2017 年通州区文化馆预算公开 -...
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2017 年通州区文化馆预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
通州区文化馆承担着为广大市民提供公共文化服务；指导和组织
全区群众文化活动的开展；进行群众文化理论研究和群众文艺创作；
组织各类社会艺术培训、展览；负责全区非物质文化遗产保护的具体
工作。
二、2017年度主要工作任务及目标
（一）指导思想
深入贯彻党的十八大三中、四中、五中、六中全会精神，推进“全
民艺术普及”，继续发挥好总馆龙头作用，以人民为中心，深入基层，
开展丰富多彩的文化活动，轻形式重内容，增数量求质量，提效能聚
人心，推动事业蓬勃发展，营造社会良好人文氛围。
（二）主要举措
1、强化作风建设，提高服务意识。
巩固“两学一做”学习教育成果，以党风廉政建设为抓手，加强
“两个责任”的落实，加强思想理论学习，充分发挥党员干部的模范
带头作用，以正气引领全馆职工服务人民、服务基层、服务大局。
2、立足活动创新，提高公共文化服务质量。
根据问卷调查及以往活动效果，坚持推陈出新、推新出彩的原则，
使老品牌新呈现。加强与兄弟文化馆的文化交流，引进通州观众耳目
一新的优秀节目，不断契合、满足大众审美需求，增强文化凝聚力
3、狠抓精品创作，摘金夺银与文化惠民并举。
鼓励业务老师多出作品、出好作品，强化精品意识。积极参加各
类各级赛事，争取获得好成绩，同时，坚持艺术创作为人民的宗旨，
把文艺精品积极惠民，不仅提高公共文化服产品的质量，最为重要的
是在赢得奖杯的同时，赢得老百姓的口碑。
4、扎实推进总分馆体系建设，推动基层文化工作再上新台阶。
今年，将授牌 6个文化馆分馆，并按照市局相关分馆建设要求，
把工作落实到位。
5、抓重点讲效率，力求非遗保护工作精细化。
今年的重点工作是完成 6 支通州民舞的复排及文字编撰、音乐
编制任务。以全国非遗文化日为契机，开展系列展演等宣传活动。
（三）具体实施内容
1、演出、赛事活动安排
序号 活动
时间
活动主
题 活动内容
一 1—2月
2017 春
节 系 列
活动
1、“向人民汇报”陈鹏刚美术作品
展
2、“舞墨送福”送春联活动
3、乒乓球邀请赛（正月初三）
4、分馆象棋对抗赛（正月初八）
5、第九届古沙灯谜节（正月十四）
二 2—3月 南通市名家书画作品展
三 4月 28日 古沙舞台周周演——开幕式专场演出（15场）
四 4-5月 通州区第五届“新通州人”才艺大赛
五 5月 27日 “粽叶飘香·浓情端午”通州区第六届包粽子
比赛暨送戏进敬老院专场演出（川姜镇）
六 6月 10—16日 通州区第七届“非遗文化周”主题活动
七 5-10月 “欢乐江海行”2017送戏下乡活动（12场）
八 7-8月 庆祝建军 90周年“军旅歌曲”大赛（7月初赛、
8月 1日决赛）
九 7-8月 “喜迎十九大”
——通州区优秀书画作品展（各镇、分馆巡展）
十 6-8月 庆祝建军 90周年书画展（各镇、分馆巡展）
十一 7-8月 第二十二届“通州之夜”广场文艺晚会（10
场）
十二 10月 1日 通州区第七届广场舞大展
十三 10月 28日 “九九重阳节·浓浓敬老情”“欢乐江海行”
送戏进敬老院活动（金西敬老院）
十四 11月 通州区第八届业余文艺团队调演
十五 12月 23日 “金种子”送艺免费培训汇报演出
十六 5-11月 精品惠民演出进分馆（结合分馆工作定具体时
间）
2、“金种子”送艺免费培训安排
⑴ 阵地艺术培训
服务对象 内 容 时 间
少 儿
民舞、二胡、声乐、美术、
小主持人、小提琴、硬笔
书法、国标舞、
2017年 3月 4日
至 2017年 12月 23日
成 人 瑜伽、古筝、钢琴、
中国画、合唱
2017年 3月 18日
至 2017年 12月 21日
⑵ “群文讲坛”
时 间 内 容 授课人
第一期（ 3月 7 日） “化妆与盘发技巧” 易 彬
第二期（ 4月 20日） “京剧艺术鉴赏” 韦红玉
第三期（ 6月 15日） “散文创作谈” 刘伯毅
第四期（ 8月 17日） “插花造型与设计” 周卉丽
第五期（10月 12日） 孝老爱亲“道德讲堂” 曹荣琪
第六期（11月 16日） “群文舞蹈赏析” 殷晓莉
⑶ “送艺下乡”进校园（留守儿童、外来务工子女）
学 校 内 容 时 间
正场小学 民舞、木兰扇 2017年 2月 22日
至 2018年 1月
西亭小学 国标舞、笛子、民舞 2017年 2月 21日
至 2018年 1月
⑷ “送艺下乡”进镇（区）
（内容与时间待各镇区反馈信息）
三、部门（单位）机构设置情况
通州区文化馆下设馆长室、综合办公室、活动策划部、培训
辅导部、科研创作部。编办核编 21人，实有人数 19人，其中在
职人员 19人，退休 18人，劳务派遗人员 2人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据区财政局《关于编制 2017 年通州区区级部门预算的通
知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、
规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕
区委、区政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而
行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017年部门预算。
我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳
入预算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格
控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行
成本。其中：收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收
的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤
字预算，确保收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以
人社部门相关批复为依据。商品和服务支出按事业三类单位 0.98
万元/人*年的标准编制。事业专项及项目支出的编制：结合 2017
年工作实际，按区委、区政府交办工作任务进行项目设置，并细
化预算编制。
第二部分 通州区文化馆 2017 年度部门预算表
表格见附件
第三部分 通州区文化馆 2017 年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南通市通州区文
化广电新闻出版局《关于批复 2017 年局直属事业单位预算的通
知》（通文广新[2017]6号）填列。
通州区文化馆 2017 年度收入、支出预算总计 458.4 万元，
与上年相比收、支预算总计各减少 13.47万元，主要原因是 2016
年有上年结转项目余额。
（一）收入预算总计 458.4万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 456.95万元。
（1）一般公共预算收入预算 456.95 万元，与上年相比减少
14.92万元，减少 3.16%，主要原因是 2016年有上年结转项目等。
（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加（减少）
0 万元，增加（减少）0%。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增
加（减少）0万元，增加（减少）0%。
3．其他资金收入预算总计 0万元，与上年相比增加（减少）
0 万元，增加（减少）0%。
4．上年结转资金预算数为 1.45万元，与上年相比减少 5.74
万元，减少 79.8%，主要原因是 2016 年的活动经费较多。
（二）支出预算总计 458.4万元。包括：
1．文化体育与传媒（类）支出 458.4 万元，主要用于人员
支出和公务活动支出。与上年相比减少 13.47万元，减少 2.8%，
主要原因是厉行节约等。
2．结转下年资金预算数为 0万元。
此外，基本支出预算数为 456.4万元。与上年相比增加 8.21
万元，增加 1.8%，主要原因是专项项目支出改为事业专项到基
本支出。
项目支出预算数为 2万元。与上年相比减少 14.32万元，减
少 87%，主要原因是特定专项项目支出改为事业专项支出。
二、收入预算情况说明
文化馆本年收入预算合计 458.4万元，其中：
一般公共预算收入 456.95万元，占 99%；
政府性预算收入 0万元；
财政专户管理资金 0万元；
其他资金 0万元；
上年结转资金 1.45 万元，占 1%；
三、支出预算情况说明
文化馆本年支出预算合计 458.4万元，其中：
基本支出预算(含不可预见费)456.4 万元，占 99%；
项目支出预算（基本支出以外的支出）2万元，占 1%；
结转下年资金 0万元；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
文化馆 2017年度财政拨款收入、支出预算总计 456.95万元，
与上年相比财政拨款收、支预算总计各减少 14.92 万元，减少
3.1%，主要原因是 2016年有上年结转项目等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
文化馆 2017年度财政拨款预算支出 456.95万元，占本年支
出合计的）99%，与上年相比财政拨款支出减少 14.92 万元，减
少 3.1%，主要原因是去年结转经费大于今年。
其中：
文化体育与传媒支出（类）
文化（款）群众文化（项）支出 456.95 万元，与上年相比
减少 14.92 万元，减少 3.1%，主要原因是去年结转经费大于今
年。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
通州文化馆 2017年度财政拨款基本支出预算 454.95万元，
其中：
（一）人员经费 360.82 万元。主要包括：基本工资 69.37
万元、津贴补贴 1.88 万元、社会保障费 31.67 万元、伙食补助
费 3.65 万元、绩效工资 129.34 万元、其他工资福利支出 10.1
万元、退休费 79.96万元、生活补助 1.08万元、住房公积金 26.26
万元、提租补贴 7.51万元。
（二）公用经费 94.13万元。主要包括：办公费 15.37万元、
印刷费 10 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 15.5 万元、维修费
1.05 万元、租赁费 5.5 万元、会议费 0.95 万元、培训费 1.52
万元、公务接待费 2.28万元、劳务费 28.5万元、福利费 3.8万
元、公务用车运行维护费 1.5万元、其他交通费用 0.5万元、其
他商品和服务支出 6.16万元
七、政府性基金支出预算情况说明
本单位无政府性基金支出预算
八、一般公共预算支出预算表情况说明
文化馆 2017年度一般公共预算财政拨款支出预算 456.95万
元，与上年相比财政拨款支出减少 14.92 万元，减少 3.1%，主
要原因是去年结转经费大于今年。
其中：
文化体育与传媒支出（类）
文化（款）群众文化（项）支出 456.95 万元，与上年相比
减少 14.92 万元，减少 3.1%，主要原因是去年结转经费大于今
年。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
文化馆 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
454.95万元，其中
（一）人员经费 360.82 万元。主要包括：基本工资 69.37
万元、津贴补贴 1.88 万元、社会保障费 31.67 万元、伙食补助
费 3.65 万元、绩效工资 129.34 万元、其他工资福利支出 10.1
万元、退休费 79.96万元、生活补助 1.08万元、住房公积金 26.26
万元、提租补贴 7.51万元。
（二）公用经费 94.13万元。主要包括：办公费 15.37万元、
印刷费 10 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 15.5 万元、维修费
1.05 万元、租赁费 5.5 万元、会议费 0.95 万元、培训费 1.52
万元、公务接待费 2.28万元、劳务费 28.5万元、福利费 3.8万
元、公务用车运行维护费 1.5万元、其他交通费用 0.5万元、其
他商品和服务支出 6.16万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本单位无机关运行经费支出预算
十一、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出
预算表情况说明
文化馆 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预
算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的
0%；公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，占“三公”经费的
40%；公务接待费支出 2.28万元，占“三公”经费的 60%。具体
情况如下：
1．因公出国（境）费支出 0万元，与上年一致。
2．公务用车购置及运行费支出 1.5万元，其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元，与上年一致。
（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，本年数与上
年预算数持平。
3．公务接待费预算支出 2.28 万元，本年数小于上年预算
数的主要原因规范公务接待，节约支出。
文化馆 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出
0.95万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。
文化馆 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出
1.52万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的
财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项
收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主
要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人
员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的房屋建筑物购建、大型
修缮、办公设备购置、专用设备购置、信息网络设备购置等资本
性支出和按政策规定安排的具有特定用途的经费支出安排数等。
七、不可预见费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、
增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共财政拨款安
排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、车旅
费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、保
险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支
出。
九、机关运行经费：指部门（单位）的公用经费，办公费、
印刷费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费、维修费、租赁
费、会议费、培训费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、福
利费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件三
表一
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 456.95 一、一般公共服务支出 0 一、基本支出 456.4
1.一般公共预算 456.95 二、外交支出 0 二、项目支出 2
2.政府性基金预算 0 三、国防支出 0
二、财政专户管理资金 0 四、公共安全支出 0
三、其他资金 五、教育支出 0
六、科学技术支出 0
七、文化体育与传媒支出 458.4
八、社会保障和就业支出 0
九、医疗卫生与计划生育支出 0
十、节能环保支出 0
十一、城乡社区支出 0
十二、农林水支出 0
十三、交通运输支出 0
十四、资源勘探电力信息等支出 0
十五、商业服务业等支出 0
十六、金融支出 0
十七、国土海洋气象等支出 0
十八、住房保障支出 0
十九、粮油物资储备支出 0
二十、其他支出 0
当年收入小计 456.95 458.4
上年接转资金 1.45 0
收入合计 458.4 458.4
当年支出小计
结转下年资金
2017年度区文化馆收支预算总表单位:万元
收入 支出
支出合计
项目名称 金额功能分类 支出用途
表二
单位：万元
金额
458.40
小计 456.95
公共财政拨款（补助）资金 456.95
专项收入
政府性基金 小计
小计
专户管理教育收费
其他非税收入
小计
事业收入
经营收入
其他收入
债务资金（银行贷款）
小计 1.45
其中：动用上年结转和结余资金 1.45
上年结转和结余资金
2017年度区文化馆收入预算总表
项目名称
收入总计
一般公共预算资金
财政专户管理资金
其他资金
表三
单位：万元
合计 基本支出 项目支出 结转下年资金
458.40 456.40 2.00
2017年度区文化馆支出预算总表
表四
单位:万元
项目名称 金额
一、一般公共预算 456.95 一、基本支出 454.95
二、政府性基金预算 二、项目支出 2.00
收入合计 456.95 支出合计 456.95
项目名称 金额
2017年度区文化馆财政拨款收支预算总表
收入 支出
支出用途
表五
单位：万元
功能科目编码（到项） 功能科目名称 金 额
合 计 456.95
207文化体育与传媒支出 456.95
20701文化 456.95
2070109群众文化 456.95
2017年度区文化馆财政拨款支出预算表
表六
单位：万元
经济科目编码（到款） 科目名称 金额
合计 454.95
301 工资福利支出 246.01
30101 基本工资 69.37
30102 津贴补贴 1.88
30103 奖金
30104 其他社会保障缴费 31.67
30106 伙食补助费 3.65
30107 绩效工资 129.34
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出 10.1
302 商品和服务支出 94.1330201 办公费 15.3730202 印刷费 1030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费 1.530208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 15.530212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费 1.0530214 租赁费 5.530215 会议费 0.9530216 培训费 1.5230217 公务接待费 2.2830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费 28.530227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费 3.830231 公务用车运行维护费 1.530239 其他交通费用 0.530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 6.16303 对个人和家庭补助 114.8130301 离休费
2017年度区文化馆财政拨款基本支出预算表
30302 退休费 79.9630303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助 1.0830306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金 26.2630312 提租补贴 7.5130313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出304 对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴支出309 基本建设支出310 其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出
表七
单位：万元
功能科目代码（到项） 功能科目名称 金 额
合 计
2017年度区文化馆财政拨款政府性基金支出预算表
备注：无预算安排填零，编制文字说明本年没有政府性基金安排。
表八
单位：万元
功能科目编码（到项） 功能科目名称 金 额
合 计 456.95
207文化体育与传媒支出 456.95
20701文化 456.95
2070109群众文化 456.95
2017年度区文化馆一般公共预算支出预算表
表九
单位：万元
经济科目编码（到款） 科目名称 基本支出
合计 454.95
301 工资福利支出 246.01
30101 基本工资 69.3730102 津贴补贴 1.8830103 奖金
30104 其他社会保障缴费 31.6730106 伙食补助费 3.6530107 绩效工资 129.3430108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出 10.1302 商品和服务支出 94.1330201 办公费 15.3730202 印刷费 1030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费 1.530208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 15.530212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费 1.0530214 租赁费 5.530215 会议费 0.9530216 培训费 1.5230217 公务接待费 2.2830218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费 28.530227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费 3.830231 公务用车运行维护费 1.530239 其他交通费用 0.530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 6.16
2017年度区文化馆一般公共预算基本支出预算表
303 对个人和家庭补助 114.8130301 离休费30302 退休费 79.9630303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助 1.0830306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金 26.2630312 提租补贴 7.5130313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出304 对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴支出309 基本建设支出310 其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴支出
表十
单位：万元
经济科目编码（到款） 科目名称 机关运行经费支出
合计302 商品和服务支出
30201 办公费
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费
30212 因公出国（境）费用
30213 维修（护）费
30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费
30228 工会经费
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出
2017年度区文化馆一般公共预算机关运行经费支出预算表
注：财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
表十一
单位：万元
小计公务用车购
置费公务用车运行维护费
6.25 1.5 1.5 2.28 0.95 1.52
2017年度区文化馆“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公务用车购置及运行维护费
合计因公出国（境）费
公务接待费
会议费 培训费
表十二
单位：万元
小计 一般公共预算 政府性基金 其他财政资金
合计 2 2
一、货物A 2 2A033503 舞台设备 2 2
二、工程B
三、服务C
2017年度区文化馆政府采购预算表
资金来源
采购品目大类 采购品目名称