발 간 등 록 번 호

56-6300000-000152-10

2017~2021

중기지방재정계획

목 차

제1장. 중기지방재정계획 제도개요 …………………… 3

1. 제도의 의의 5

2. 근거규정 및 연혁 6

3. 수립기준 8

4. 수립체계 9

5. 타 지방재정제도와의 관계 10

제2장. 중기재정여건 및 현황 …………………………… 11

1. 일반현황 13

2. 비전과 방향 15

3. 재정운용 현황 16

4. 대내외 경제전망 20

5. 지방자치단체 세입· 세출 여건 22

제3장. 중기재정운용 정책방향 …………………………… 31

1. 국가중기재정운용 방향 33

2. 지방중기재정운용 방향 36

제4장. 중기지방재정 전망 ………………………………… 39

1. 재정계획 총괄 41

2. 일반회계 전망 48

3. 특별회계 전망 107

4. 기금 전망 143

5. 통합재정수지 전망 162

6. 중기채무 전망 163

7. 의무지출 및 재량지출 전망 166

8. 지역통합재정 통계 전망 169

부록. 세부사업계획서 ………………………………………… 171

1. 세부사업계획서 173

2. 부문별 현황 285

- 1 -

중기지방재정계획 제도개요제1장

1. 제도의 의의 -------- 5

2. 근거규정 및 연혁 ----- 6

3. 수립기준 ---------- 8

4. 수립체계 ---------- 9

5. 타 지방재정제도와의 관계 - 10

- 3 -

중기지방재정계획 제도 개요제1장

제도의 의의1

□ 개 념

○ 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여

반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인

지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

□ 제도 필요성

○ 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건

변화를 반영한 연동화 계획으로 운영

- 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고

지방재정의 예측가능성을 제고

- 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운

전략적 재원배분 기능을 강화

○ 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및

주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보

- 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정

운용의 기본틀로 활용

- 5 -

근거규정 및 연혁2

□ 근거규정 : 지방재정법 제33조(’15.12.29. 공포)

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게

운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재

정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지

행정자치부장관에게 제출하여야 한다. <개정>

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 "중기지방재정계획"이라

한다)을 수립할 때에는 행정자치부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방

재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 재정운용의 기본방향과 목표

2. 중장기 재정여건과 재정규모전망

3. 관련 국가계획 및 지역계획 중 해당 사항

4. 분야별 재원배분계획

5. 예산과 기금별 운용방향

6. 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이자지출을 말하며 그 구

체적인 범위는 대통령령으로 정한다. 이하 같다)의 증가율 및 산출내역과 재량지출(의무

지출 외의 지출을 말한다. 이하 같다)의 증가율에 대한 분야별 전망과 근거 및 관리계획

7. 제59조에 따른 지역통합재정통계의 전망과 근거

8. 통합재정수지[일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순(純) 수입에서

순 지출을 뺀 금액을 말한다] 전망과 관리방안

9. 투자심사와 지방채 발행 대상사업

10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 행정자치부장관은 매년 중기지방재정계획의 수립에 필요한 다음 각 호의 사항이

포함된 지침을 지방자치단체에 통보할 수 있다.

1. 국가의 재정운용방향

2. 관련 국가계획 및 지역계획

3. 중기지방재정계획의 수립에 필요한 그 밖의 정보

4. 중기지방재정계획 수립의 기준

- 6 -

⑤ 행정자치부장관은 관계 중앙관서의 장에게 제4항에 따른 지침의 작성에 필요한 정

보를 제공하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙관서의 장은 이에

협조하여야 한다.

⑥ 행정자치부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년

종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 행정

자치부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다.

⑦ 행정자치부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가

재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의

장과 협의하여야 한다.

⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다.

⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하

여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.

⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당

지방자치단체의 조례로 정한다.

⑪ 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37

조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재

정계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다. 4

□ 연 혁

○ (´88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)

○ (´91년) 지방재정계획심의위원회를 설치 및 국무회의 보고 규정

○ (´93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영

○ (´95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진

○ (´05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)

○ (´07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

○ (´15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계년도부터 5회계연도)

- 7 -

수립기준3

□ 기본방향

○ 국가재정운용계획의 중점투자방향, 주요사업계획과 연계성 확보

○ 분야별 종합발전계획과 연계하고, 한정된 재원의 효율적 활용을

위해 합리적인 재원배분 등 세출구조조정 추진

○ 주민참여예산제를 활용하여 주민 의견을 충분히 수렴

□ 대 상 : 2017~2021년 일반 및 특별회계, 기금

2017 2018 2019 2020 2021

최종예산안 ➡ 발전계획 ➡ 발전계획 ➡ 발전계획 ➡ 발전계획

□ 세부사업계획서 작성대상

○ 연도별 사업경비에는 정책사업경비, 행정운영경비, 재무활동을 모두

포함하고, 이 중 사업경비에는 사업구조화상의 모든 사업을 포함

○ (작성대상) 총사업비 40억원 이상, 단 공연․축제 등 행사성사업은

3억원 이상

□ 작성기준

○ 세부사업계획은 분야‧부문별로 사업예산(보조+자체사업)에 대해서

- e호조입력, 정책사업, 단위사업, 세부사업 순으로 작성

- 행정운영경비, 재무활동의 경우 기투자, 향후 투자는 입력하지 않고

5개년 자료만 입력

- 사업기간이 5년 이상이거나 계획기간 중 일부만 시행되는 사업도

입력대상에 포함

○ 수립 시점에서 전망한 ´17년도 최종예산안을 반영하고, ´18년도 이후

성장율․증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획 수립

- 8 -

수립체계4

□ 수립 주체

○ 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방

의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 행정자치부에 제출

○ 행정자치부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계부처

협의 후 국무회의 보고

□ 주요 내용

○ (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향

○ (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단

○ (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

□ 수립 절차

① 행정자치부 ▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보

②예산담당관(전부서)

▪자체 중기지방재정계획 수립기준 작성․시달▪부서별․분야별 사업계획(안) 수립

③ 전 부 서

▪자치단체 중기지방재정계획 중 국고보조사업 등 관계부처 의견조회․의견반영▪중기세입전망 자료 입력과 세출수요를 감안하여 세부사업별로 재원구분 e-호조 입력

④예산담당관(전부서)

▪향후 재정여건을 전망하고 세입․세출추계 및 투자가용재원 판단▪분야별․연도별 투자계획 수립 계획안 작성▪세부사업 실무심사▪지방재정계획심의위원회 자문

⑤ 예산담당관 ▪지방의회 및 행정자치부에 제출

⑥ 행정자치부▪전국 계획 종합, 관계부처 협의▪국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

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타 지방재정제도와의 관계5

□ 지방재정 투자 심사(2, 5, 8, 10월)

○ 중기지방재정계획에 반영되지 않은 사업 투자심사 대상 제외

*　천재지변, 법·제도의변경, 국고보조사업추가등계획수립당시예측불가능한경우예외

□ 국고보조금 신청(4~5월)

○ 2017년 국고보조사업 신청목록을 참고하여 보조사업계획 수립

○ 지방비 부담이 가능한 범위 내에서 필요한 사업에 한해 계획 수립

□ 지방채 발행 계획(8월)

○ 중기지방재정계획에 반영되지 않은 사업 지방채발생 대상 제외

*　천재지변, 법·제도의변경, 국고보조사업추가등계획수립당시예측불가능한경우예외

□ 예산 편성(8~10월)

○ 중기지방재정계획 및 투자심사 결과를 기초로 예산 편성

□ 지방재정 공시제도(2, 8월)

○ 자치단체별로 중기지방재정계획이 포함된 전년도 재정운영 결과와

주민의 관심사항 등을 주민에게 홈페이지와 관보 등을 통해 공개

□ 지방재정 분석제도(12월)

○ 지방재정 건전화를 평가하는 44개 지표 중에는 중기지방재정계획

준수율로 지자체의 계획적 재정운용을 유도하는 항목 포함

※ 천재지변, 자연재해 등으로 중기 반영없이 긴급복구비 집행한 경우는 제외

- 10 -

중기재정여건 및 현황제2장

1 . 일 반 현 황 - - - - - - - - - 1 3

2 . 비전과 방향 -------- 1 5

3 . 재정운용 현황 ------- 16

4 . 대내외 경제전망 ----- 20

5. 지방자치단체 세입·세출 여건 -- 22

- 11 -

중기재정여건 및 현황제2장

일반현황 1

기 본 현 황

○ (인 구) 1,516천명(‘16.10월 기준) * 전국의 2.9%

○ (면 적) 539.35㎢(‘15.12월 기준) * 전국의 0.5%

○ (행정구역) 5개 자치구 79개 동(법정동 177개)

○ (공 무 원) 7,289명(市 3,462, 區 3,827)

재 정 현 황

○ (예산규모) 총 6조 2,046억원(市 4조 3,128억, 區 1조 8,918억)

구분 예산규모 일반회계 특별회계 기 금 비 율

계 62,046억원 45,247억원 11,114억원 5,682억원 100%

市 43,128억원 28,007억원 10,540억원 4,581억원 69.5%

區 18,918억원 17,240억원 574억원 1,101억원 30.5%

○ (재정자립도) 시본청 45%, 자치구 19.5% ※ 2016년 본예산 기준

지 역 경 제

○ (산업구조) 서비스업․기타 82.2%, 광․제조업 17.7%, 농림어업 0.1%

○ (지역내 총생산) 32.8조원(‘14년 기준) * 전국의 2.2%

※ 1인당 GRDP : 2,122만원 * 전국평균(2,946만원)의 72%

○ (경제활동인구) 802천명(62.6%) * 15세 이상 1,283천명(기준 : ‘16년 9월)

- 13 -

2016년 재정규모

� 총규모 : 4조 3,128억원(단위 : 억원)

구 분2016년

(본예산)

2015년

(본예산)증감액 증감률(%)

계 43,128 41,082 2,046 5.0

일 반 회 계 28,007 26,127 1,880 7.2

공기업특별회계 6,605 6,141 464 7.6

기 타 특 별 회 계 3,935 2,816 1,119 39.7

기 금 4,581 5,998 △1,417 △23.6

� 분야별 재원배분

(단위:억원)

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비전과 방향2

시정비전

시정방향 안전한 대전 따뜻한 이웃 건강한 시민

시정기조 통합경청

시민중심

- 15 -

재정운용 현황3

� 총 괄

□ 매년 사업수요 증가로 재정규모 확장

○ 우리시 재정규모 변화를 살펴보면, ´12년 4조 558억원에서 ´15년

4조 7,720억원으로 평균 5.3%의 신장세를 보이고 있음.

〈재정규모 추이〉 (단위:억원)

연도별예산총계 일반회계 특별회계 기 금

신장률 신장률 신장률공기업 기타 신장률

2012 40,558 25,576 8,411 4,514 3,897 6,571

2013 43,005 6.0 28,477 11.3 8,250 △1.9 4,876 3,374 6,278 △4.5

2014 43,788 2.0 28,398 △0.3 9,668 16.5 6,108 3,560 5,722 △8.9

2015 47,720 8.7 31,639 11.4 10,083 4.9 6,764 3,319 5,998 4.8

20161) 43,128 △9.6 28,007 △11.5 10,540 4.5 6,605 3,935 4,581 △23.6

* 최종예산 기준(공기업특별회계는 상․하수도사업, 지역개발기금임)

� 세입부문

○ 전국인구의 3%, 전국 GRDP의 2.2% 규모인 우리시는 최근 5년간

(´12～´16) 자체수입 신장율이 평균 3.2%(지방세 3.5%, 세외수입 1.5%)

성장을 보이고 있으며 향후 내수 회복세 영향으로 다소 호전될 전망이나

부동산 경기여건 등에 따라 불안정성은 지속될 것으로 예상됨

〈일반회계 최근 5년간 세입구성 추이〉 (단위:억원)

연도별 합계자체수입 의존수입 보전수입및

내부거래등지방채

소계 지방세 세외수입 소계 국고보조금 지방교부세

2012 25,576 13,699 10,934 2,765 11,211 6,043 5,168 666

2013 28,477 13,528 10,093 3,435 12,658 7,450 5,208 2,291

2014 38,066 15,840 12,131 3,709 14,935 9,659 5,276 6,141 1,150

2015 41,722 15,965 12,724 3,241 15,447 10,316 5,131 7,710 2,600

20162) 38,547 15,475 12,540 2,935 15,087 10,020 5,067 7,005 980

* ’13년까지 내부거래와 잉여금 등이 자체수입(세외수입)에 포함되었으나 2014년부터 보전수입 및 내부거래등 수입으로 변경됨

1)∼2) 2016년은 본예산 기준임

- 16 -

○ 지방채발행 한도액범위 내 최소한 발행으로 재정건전성 강화

- 최근 5년간(`12～`16) 지방 채무는 자동차거래 증가에 따른 지역개발

채권 발행이 증가되었으나, 채무감축을 위한 고금리 지방채 조기

상환과 지방채 상환범위 내 지역 SOC사업 추진을 위한 지방채

발행으로 인하여 다소 감소하였음

- 한편, 예산대비 채무비율의 경우 2012년 17.8%에서 2016년(예상)에는

14.1%로 지속적 하향세를 나타내고 있으며, 동종 광역자치단체에서

가장 낮은 수준의 채무비율을 유지하고 있음

- 앞으로도 우리시는 지방채 상환액 범위 내에서 발행액을 조정하여

재정운용의 건전성을 유지해 나갈 계획임

<최근 5년간 지방채무 현황 / 총 채무기준> (단위 : 억원)

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년(예상)

평균액

총 계 6,610 6,687 6,696 6,547 6,297 6,567

발 행 895 1,066 1,275 1,210 980 1,085

상 환 802 989 1,266 1,359 1,230 1,129

예산대비채무비율 17.8% 16.7% 16.3% 14.7% 14.1% 15.9%

증감율(금액) ↑1.4(93) ↑1.1(77) ↑0.1(9) ↓2.2(149) ↓3.8(250) -

* 최종예산기준, `16년은 12월말 예정액임

- 한편, 우리시는 매년 순세계잉여금의 일정액을 감채적립기금으로 조성

하여 미래채무 상환에 사전 대비하고 있음

〈 감채적립기금 조성현황 〉 (단위 : 억원)

구 분 `12년 `13년 `14년 `15년 `16년(예정)

감채적립기금 1,274 853 564 267 287

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� 세출부문

○ ´12～´16년도 기능별 세출비중을 살펴보면 사회복지 33.8%, 수송교통

9.7%, 지역개발 9.7%, 보건환경 4.8%, 문화관광 5.5%, 지역경제

4.2%로 사회복지와 수송교통, 지역개발 분야에 예산이 집중적으로

투입되고 있음을 보여주고 있음

〈´12～´16 기능별 세출현황〉 (단위:억원, %)

연도별 구 분 지역경제 수송교통 사회복지 보건환경 문화관광 지역개발 기 타

합 계금 액 7,138 16,254 56,912 8,140 9,321 16,371 54,116

비 중 4.24% 9.66% 33.83% 4.84% 5.54% 9.73% 32.16%

2016금 액 1,622 3,666 12,347 1,208 1,882 3,246 11,459

비 중 4.58% 10.35% 34.85% 3.41% 5.31% 9.16% 32.34%

2015금 액 1,317 3,285 12,575 1,385 1,834 2,770 11,790

비 중 3.77% 9.40% 35.97% 3.96% 5.25% 7.92% 33.73%

2014금 액 1,241 3,275 11,830 1,401 1,894 3,380 9,007

비 중 3.90% 10.20% 36.90% 4.40% 5.90% 10.60% 28.10%

2013금 액 1,332 3,023 10,951 1,137 1,904 3,268 10,236

비 중 4.20% 9.50% 34.40% 3.60% 5.90% 10.30% 32.10%

2012금 액 1,626 3,005 9,209 3,009 1,807 3,707 11,624

비 중 4.80% 8.80% 27.10% 8.90% 5.30% 10.90% 34.20%

5년간 신장율 △0.1% 5.1% 7.6% △20.4% 1.0% △3.3% △0.4%

* 지역경제 : 농림‧해양‧수산, 산업‧중소기업, 과학기술 포함, 기타 : 공공행정, 안전, 교육 등 포함

<2012∼2016년 기능별 투자현황>

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� 연도별 이월사업 현황

○ 연도별 이월사업 현황3)을 보면, 연 평균 179건, 이월액은 2,032억원으로

나타났으며, 집행율은 명시이월사업이 39.9%, 사고이월사업이 41.6%로

이월 대상사업 총 집행율이 40.5%로 저조하며, 이월시 집행잔액

평균은 1,191억원으로 예산현액대비 22%를 보임

(단위:백만원)

구 분 건수 예산현액 지출액 집행율다음연도이 월 액

집행잔액

합계

계 717 2,166,466 876,949 40.5% 812,951 476,564

명시 481 1,268,384 506,492 39.9% 611,031 150,861

사고 236 898,082 370,457 41.6% 201,920 325,704

2015

계 200 601,855 222,963 37.05% 227,158 151,733

명시 140 345,637 129,969 37.60% 164,985 50,683

사고 60 256,218 92,994 36.29% 62,173 101,050

2014

계 167 513,774 220,444 42.9% 200,442 92,888

명시 123 340,789 146,589 43.0% 156,295 37,905

사고 44 172,985 73,855 42.7% 44,147 54,983

2013

계 159 525,902 235,406 44.8% 177,531 112,964

명시 90 277,688 119,719 43.1% 136,449 21,520

사고 69 248,214 115,687 46.6% 41,082 91,445

2012

계 191 524,935 198,136 37.7% 207,820 118,979

명시 128 304,270 110,215 36.2% 153,302 40,753

사고 63 220,665 87,921 39.8% 54,518 78,226

- 따라서, 중기지방재정계획을 바탕으로 사업부서에서는 예산편성시

사업계획을 면밀히 검토하여 집행시기를 정확히 판단한 후 시기에

맞는 예산요구가 필요하며, 예산을 종합 분석․운용하여 불용액

및 이월사업 발생 축소 노력(사업별 사후평가 강화) 필요

- 사업집행 가능성이 낮은 사업, 계획만 앞선 사업시기 판단오류,

사업비 과다 산정, 관행적 증액예산 편성 등에 대한 점검 강화

○ 앞으로 적기 집행 노력 강화와 수년에 걸쳐 시행하는 사업의 경우

지방의회의 의결을 얻어 계속비 사업으로 관리하는 등 사업별 재정

소요액을 면밀히 분석하여 사업비 확정

3) 2012～2015 대전광역시 결산서(다음년도 이월사업비 현황 참고)

- 19 -

대내외 경제전망4

□ 세계 경제

○ 미국 등을 중심으로 선진국의 완만한 성장 흐름의 지속에 따라, EU의

미약한 회복세에도 선진국은 2%대 성장을 지속할 전망이나 영국의

EU 탈퇴에 따른 성장률 일부 저하 예상

- 신흥국 경제도 개선세가 전망되나, 중국의 성장 둔화에 따라 성장 속도는

과거보다 완만해질 것으로 예상

○ 세계경제 여건이 매우 취약한 상황에서 영국의 EU 탈퇴로 인해 금융시장

충격과 교역감소 등으로 세계경제의 회복세 더욱 약화 우려

- 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제

불안 등은 또 다른 잠재적 위험요인

< 세계경제 성장률 전망, IMF, ’16. 7월>

(단위 : %)

구분 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년

세계 3.1 3.1 3.4 3.6

- 선진국 2.3 1.8 1.8 2.2

- 신흥국 4.3 4.1 4.6 4.7

- 20 -

□ 국내 경제 전망

○ 국내경제는 내수가 건설투자를 중심으로 완만하게 증가하겠으나,

수출부진이 지속되면서 2016년 2.7%, 2017년에 3.0%의 성장률을

기록할 전망(IMF)

- 다만, 최근 영국의 EU 탈퇴, 테러 등 대외 경제여건의 불확실성 등은

안정적 경제성장의 위험 요인으로 작용

○ 세입여건은 비과세․감면 정비, 세원투명성 제고 등 세입기반 확보

노력으로 다소 개선될 전망

- 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속

○ 세출여건은 인구구조 변화에 따른 복지 및 미래 대비 지출이 증가하고,

우리 경제의 체질개선과 도약을 위한 투자 요구도 증대

- 신성장동력 창출 지원 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을

위한 투자 확대 및 지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는

지속 증가 예상

○ 수지ㆍ채무 측면에서는 국가채무 비율이 GDP 대비 40% 수준에

이르는 등 재정건전성 관리 필요성 제기

- 불확실한 세입여건 하에 복지․의무지출과 미래 대비 수요가 급격히

늘어나면서 국가채무가 증가할 가능성

- 재정이 경제의 최종안전판 역할을 하기 위해서는 지속적인 재정

건전화 노력 필요

- 21 -

지방자치단체 세입·세출 여건5

1. 지방자치단체 세입 여건

□ 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 성장세가 이어질 경우,

지방세입 확충을 위한 지방세제도 개선 효과 등으로 자치단체

자주재원 수입은 지속적으로 상승될 것으로 전망

○ (지방세) 비과세·감면 축소, 경기 회복세 등에 따라 지방세의 신장세는

당분간 지속될 것으로 보이나,

- 영국의 EU 탈퇴, 국제금융시장 불안, 저유가로 인한 산유국 불안 등

대외 불확실성 증대로 증가율은 전년도에 비해 다소 둔화 예상

- (’16년 전망) 부동산경기, 개별소비세 인하 등으로 징수액이 전년

보다 증가 예상

- 다만, 하반기 부동산경기 둔화, 경제성장 하락전망 실현 시 전년

수준 예상

* (취득세) 요트회원권, (지역자원시설세) 화력발전, (담배소비세) 물담배, 머금는담배등신종담배

- 부동산 거래량은 2012년 하락이후 2013년부터 지속 증가

- 22 -

< 부동산 거래량4) >

구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년전년동기대비

증감율(%)

토지 (필지) 2,329,199 2,044,9625 2,241,979 2,643,622 3,085,529 16.7%

아파트(동․호) 906,083 716,714 876,465 1,071.295 1,225,864 14.4%

건물 (동․호) 1,434,147 1,196,691 1,390,443 1,692,400 2,015,827 19.1%

- 부동산 가격은 완만하게 상승세 유지

* 지가변동률5)(%) : (’12년) 0.96 → (’13년) 1.14 → (’14년) 1.96 → (‘15년) 2.40

○ (세외수입) 과세자료 연계, 체납액 일제 정리, 지방세외수입 운영

실적 진단·공개제도 등으로 증가 전망

○ (지방이전재원) 지방교부세, 지방교육재정교부금 등은 내국세 수입

증가 전망에 따라 연평균 5.6% 증가 예상

* (국세동향) ‘16. 1~4월 국세수입(96.9조원)은 전년 동기(78.8조원) 대비 18.1조원 증가(23%↑)

< 지방이전재원 전망6) >(단위: 조원, %)

구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년연평균증가율

▪지방이전재원<지방교부세, 지방교육

재정교부금>

74.3 77.4 82.8 88.3 92.5 5.6

○ (국고보조금) 저출산·고령화로 인한 기초연금ㆍ보험 등 의무지출 및

복지지출, 일자리 창출 등으로 지속 증가 예상

4) 국토교통부 홈페이지 통계정보

5) 국토교통부 홈페이지 통계정보

6) 2015~2019년 국가재정운용계획

- 23 -

□ 지방채 발행규모는 당분간 적정 수준에서 유지되거나 다소 감소 전망

○ 지역개발채권의 교부 면제 등으로 지방채 발행규모는 축소될 전망이며,

자치단체의 무리한 투자사업 억제, 채무관리 목표제 시행 등으로

지방채 잔액은 점차 감소 전망

< 지방채 현황 >(단위 : 억원)

구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

지방채 발행액 43,097 43,718 82,008 52,607 64,196

지방채 잔액(증감율)

277,152(△2.9%)

267,559(△3.7%)

261,497(△2.3%)

277,071(△2.1%)

276,915(△0.1%)

- 24 -

참고1 시․도별 부동산 거래량 (국토교통부)

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016.5월전년동기대비증감율(%)

전 국

토지(필지) 2,044,962 2,241,979 2,643,622 3,086,529 1,145,056 -8.48%

아파트(동․호) 716,714 876,465 1,071,295 1,225,864 407,070 -22.02%

건물(동․호) 1,193,691 1,390,443 1,692,400 2,015,827 706,621 -14.43%

서 울

토 지 159,697 200,207 262,318 356,882 127,316 -10.84%

아파트 60,840 91,017 12,4778 156,337 49,804 -24.29%

건 물 151,169 192,289 251,753 343,644 122,352 -11.45%

부 산

토 지 119,125 143,232 173,576 212,102 65,302 -23.88%

아파트 57,250 78,962 94,997 116,501 35,047 -25.93%

건 물 104,711 127,221 151,904 187,257 57,632 -24.06%

대 구

토 지 86,068 103,760 112,073 116,569 31,392 -39.57%

아파트 54,826 68,502 68,031 68,668 17,692 -45.42%

건 물 73,959 90,604 96,504 101,315 26,309 -42.82%

인 천

토 지 92,407 94,158 115,716 144,811 51,771 -1.82%

아파트 45,767 48,244 60,455 70,935 20,382 -24.93%

건 물 77,962 81,565 100,573 124,755 43,955 -4.09%

광 주

토 지 55,784 63,617 76,905 74,996 22,972 -37.12%

아파트 33,483 42,039 52,865 46,912 12,687 -49.93%

건 물 46,196 54,777 67,097 62,525 18,512 -41.98%

대 전

토 지 42,379 46,666 54,630 53,378 19,155 -9.41%

아파트 27,135 29,737 36,067 31,739 10,968 -16.71%

건 물 37,632 41,691 48,539 45,185 16,389 -11.27%

울 산

토 지 49,957 59,021 69,052 74,242 26,212 -14.23%

아파트 27,055 35,110 40,591 41,367 13,435 -26.24%

건 물 35,998 43,840 51,788 53,894 17,567 -23.34%

세 종

토 지 9,699 16,350 25,765 45,734 13,582 -33.23%

아파트 5,832 7,240 15,339 34,177 7,728 -50.13%

건 물 6,965 9,083 19,461 39,775 9,713 -46.85%

※ 전년동기 대비 증감율 : ‘15(1월～5월)대비 ’16(1월～5월) 증감률

- 25 -

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016.5월전년동기대비증감율(%)

경 기

토 지 400,636 449,235 549,132 700,336 264,024 -3.95%

아파트 153,669 198,642 237,060 300,881 101,611 -19.39%

건 물 256,360 311,785 386,050 498,790 178,231 -10.99%

강 원

토 지 108,695 104,675 115,604 121,343 59,850 29.07%

아파트 23,640 25,314 32,094 30,665 20,748 82.83%

건 물 44,157 43,116 49,749 50,788 30,814 62.72%

충 북

토 지 94,515 94,768 106,349 107,058 45,794 7.26%

아파트 27,090 28,555 33,359 30,800 14,729 15.02%

건 물 41,802 43,873 51,412 49,705 21,697 9.94%

충 남

토 지 149,012 142,790 164,773 180,416 71,978 -0.61%

아파트 45,059 40,842 53,824 53,193 20,391 -6.34%

건 물 63,503 58,677 74,267 78,071 29,179 -4.63%

전 북

토 지 116,954 121,323 130,202 128,064 51,811 -6.42%

아파트 26,502 28,176 35,797 35,921 13,409 -17.89%

건 물 41,884 45,152 52,816 53,370 20,350 -13.68%

전 남

토 지 142,884 140,722 151,806 173,440 68,640 -2.34%

아파트 25,677 25,118 27,301 36,198 11,384 -17.61%

건 물 41,454 41,984 47,502 59,476 20,050 -10.67%

경 북

토 지 190,705 203,683 228,753 256,681 96,730 -12.74%

아파트 39,136 46,717 54,971 69,762 23,616 -27.46%

건 물 66,494 75,848 88,616 105,113 36,697 -21.93%

경 남

토 지 188,317 212,660 247,601 266,608 95,789 -11.16%

아파트 57,974 75,726 96,783 93,163 29,579 -24.80%

건 물 87,341 109,928 133,204 135,779 44,659 -19.60%

제 주

토 지 38,128 45,112 59,367 73,869 32,738 14.22%

아파트 5,779 6,524 6,983 8,645 3,860 23.05%

건 물 16,104 19,010 21,165 26,385 12,515 22.46%

※ 전년동기 대비 증감율 : ‘15(1월～5월)대비 ’16(1월～5월) 증감률

- 26 -

참고2 시도별 지가변동률 (국토교통부)

(단위 : %)

구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

전 국 1.17 0.96 1.14 1.96 2.40

서 울 0.97 0.38 1.21 2.66 2.69

부 산 1.58 1.73 1.57 2.28 3.09

대 구 1.40 1.58 1.68 3.15 4.06

인 천 0.66 0.46 0.87 1.35 1.95

광 주 0.75 1.15 0.75 1.31 2.87

대 전 1.47 1.25 1.01 1.84 3.11

울 산 1.09 1.65 1.37 1.85 2.52

세 종 　 3.19 5.50 4.53 4.57

경 기 1.47 1.04 0.91 1.24 1.73

강 원 1.42 1.79 1.29 1.76 2.64

충 북 0.59 1.09 1.02 1.69 1.90

충 남 0.76 0.88 0.78 1.39 1.51

전 북 0.77 1.43 1.04 1.58 2.31

전 남 0.95 1.35 0.96 1.80 2.80

경 북 1.11 1.40 1.49 2.42 2.65

경 남 1.63 1.67 1.49 1.97 2.23

제 주 0.92 1.25 1.42 3.73 7.57

- 27 -

참고3 지역내 총생산(GRDP) 및 실질성장률 현황 (통계청)

(단위 : 십억원,( )는 실질성장률 %)

구 분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년

전 국1,265,146 1,330,888 1,377,041 1,430,255 1,485,505

(6.6) (3.5) (2.3) (2.8) (3.3)

서 울289,719 303,813 313,479 318,607 328,661

(3.0) (3.0) (2.0) (0.9) (2.4)

부 산63,737 66,648 67,999 70,338 73,673

(4.5) (2.0) (3.0) (1.8) (3.3)

대 구38,580 41,448 43,021 44,754 46,524

(7.1) (3.4) (2.7) (4.6) (3.3)

인 천60,708 61,854 62,208 64,654 69,501

(10.7) (1.6) (0.7) (2.3) (3.6)

광 주26,401 27,789 28,914 29,763 31,295

(7.7) (3.7) (1.0) (3.7) (3.2)

대 전27,632 29,684 30,884 31,456 32,799

(6.6) (3.9) (1.2) (1.3) (3.1)

울 산62,852 68,748 70,783 68,348 67,018

(4.7) (6.5) (2.1) (1.1) (2.0)

경 기266,562 276,155 288,147 313,671 329,559

(9.7) (3.6) (2.9) (4.6) (5.4)

강 원30,628 32,438 33,853 35,357 37,170

(4.0) (3.5) (1.5) (3.6) (2.9)

충 북39,470 42,489 43,628 47,402 49,791

(8.2) (6.2) (2.0) (7.4) (4.8)

충 남83,167 91,816 95,308 99,154 105,002

(11.8) (6.8) (3.6) (6.5) (5.1)

전 북36,632 39,960 40,432 42,513 44,243

(4.8) (3.3) (-0.1) (3.1) (2.9)

전 남59,901 62,689 64,642 62,289 62,457

(7.6) (1.5) (3.8) (-0.8) (0.8)

경 북80,839 82,276 85,401 89,132 92,697

(6.7) (1.8) (3.2) (1.3) (2.3)

경 남87,419 91,233 95,635 99,619 101,028

(4.8) (2.7) (0.9) (2.0) (1.0)

제 주10,899 11,847 12,707 13,198 14,087

(2.3) (5.1) (5.2) (5.1) (5.3)

- 28 -

참고4 지방채무 건전관리방안 (‘17년도 지방채발행계획 수립기준)

◇ 기본방침

○ 중·장기 투자계획에 의한 지방채 운용의 계획화

○ 실효성 있는 채무관리 대책 추진

○ 투자의 효과성을 감안한 대상사업 선정 및 사업 추진의 책임성 확보

○ 조달자금의 적정 선정 및 부적합 지방채발행 제한

◇ 주요과제

주요과제 세부 추진계획

중·장기 투자계획에 의한

지방채 운용의 계획화

○ 중기지방재정계획에 반영된 사업

○ 연도 중 불가피한 사업 외 지방채 추가분 발행은 억제

○ 일반재원의 부족한 부분을 보전하기 위한 지방채발행 지양

실효성 있는 채무관리

대책 추진

○ 지방채 발행한도액은 BTL사업의 임차료 및 우발채무(50%)를

포함한 채무와 경상일반재원을 기준으로 한도액 산정

○ 채무관리계획은 향후 5개년에 대한 채무전망 등에 대해 내실있게

수립하고, 이를 해당 자치단체 홈페이지를 통해 주민에게 공개

○ 잠재·우발 재정위험 관리를 위해 보증채무 등 우발채무에 대한

관리계획을 채무관리계획에 포함하여 수립․추진

투자의 효과성을 감안한

대상사업 선정 및 사업

추진의 책임성 확보

○ 투자심사대상 이상의 사업만 지방채 발행 인정

- 투자심사 시 재원조달계획상 지방채차입 계획이 있는 사업

○ 한도액을 초과하는 경우 마무리가 시급한 계속사업 위주 허용

- 대규모 재원이 소요되는 신규사업은 가급적 억제

○ 정부시책 및 재해대책 등 불가피한 사업은 적극 검토

조달자금의 적정 선정 및

부적합 지방채발행 제한

○ 차입기간, 사업성격, 투자효과 등을 감안하여 차입선 적정선정

- 공공투자사업은 정부자금 또는 장기저리자금 확보 노력

○ 채무과다 및 재정운용 부실단체는 한도액 초과 발행 제한

- 총괄 채무관리로 지방재정운용의 건전성 확보

- 29 -

2. 지방자치단체 세출 여건

□ 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로

지방비 부담도 지속 증가할 전망

○ ’14년 기초연금 도입 및 장애인연금 확대, ’15년 기초생보 맞춤형급여

개편, 무상보육 등 복지제도 변경으로 인해 지방비 부담 증가

○ 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원체계 구축, 독거노인 돌봄서비스

강화 등 저출산․고령화 사회 대비

○ 노인․여성 등 취약계층 일자리 지원 확대

□ 소방 및 안전 기능이 강화되고 다양한 복지욕구 표출에 따른 서민

생활 안정 관련 지출 수요도 증가 전망

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전 투자 확대

○ 주민밀착형 복합문화 커뮤니센터 조성 등 문화융성 투자 확대

□ 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가

○ 도로․교량․하천 등 지역 SOC사업 지속 정비

○ 자연환경 조성, 수질개선 등을 위한 생태하천 조성, 상․하수도

인프라 및 생활폐기물 처리시설 확충 등

- 30 -

중기재정운용 정책방향제3장

1. 국가중기재정운용 방향 ------- 33

2. 지방중기재정운용 방향 ------- 36

- 31 -

중기재정운용 정책방향제3장

국가중기 재정운용 방향1

□ 재정운용 방향

○ 최근 세계경제의 성장세가 둔화되고 경기회복이 지연되는 가운데,

재정을 중장기 건전성을 훼손하지 않는 범위 내에서 효율적으로 운용

- 특히, 세입여건이 불확실한 가운데, 세출은 인구․사회구조 변화 등으로

지출소요가 증가하고 있는 상황임을 감안하여 ‘일관’되고 ‘지속’적인

지출 구조조정을 추진

- 아울러 한정된 재원 내에서 지출 내용을 성장친화적, 고용친화적으로 관리

○ ’16∼’20년 총지출 증가율은 총수입 증가율보다 낮게 유지하되 구체적

규모는 예산 편성과정에서 검토

- 총수입은 지속적인 세입기반 확충 노력과 함께 재정 외로 운영 중인

자금의 재정체계 내 편입 등을 추진

- 총지출은 경제역동성 확산 및 서민생활 안정을 중점 지원하면서도,

재정지출을 효율화

□ 분야별 재원배분 방향

○ ’16∼’20년 기간 중 일자리, 치안 등 안정된 서민생활과 건강한 미래를

위한 성장동력 확충을 중점 지원할 계획

- 33 -

- 서민생활 안정을 지원하기 위하여 일자리 창출, 사회안전망 확충에

투자를 확대하기로 함

- 고용디딤돌 등 청년․여성 일자리 창출을 지원하고, 일을 통한 자립

지원 등을 통해 복지 사각지대를 해소해 나갈 계획

○ 미래 성장동력 확충을 위하여 창조경제, 문화융성에 대한 재정투자를

지속해 나갈 계획

- 창조경제혁신센터의 기능을 강화하고, 문화창조융합벨트를 통한 문화산업

기반 구축을 중점 지원

○ 북한의 도발, 테러 등에 선제 대비하기 위한 안보ㆍ치안서비스를 강화하여

국민안심 사회를 구현해 나갈 계획

- 북한 핵ㆍ미사일 위험에 대비한 핵심전략 투자, 아동ㆍ여성 등

사회적 약자에 대한 치안서비스를 강화

○ 한편, SOC분야는 민간역할을 확대하고, 산업ㆍ농림분야는 경쟁력 강화를

위한 체질 개선에 중점을 둘 계획

- SOC분야는 투자를 내실화하되, 위험분담*ㆍ손익공유** 등의 방식을 통한

민자유치로 재정을 적극 보완

* (BTO - risk sharing) 정부와 민간이 시설투자비와 운영비용을 분담

** (BTO - adjusted) 정부가 최소한의 위험 분담, 초과이익 발생시 공유

○ 내수기업의 수출기업화 등 수출지원을 확대하고, 6차산업* 육성 등

농어업 경쟁력 강화를 집중 지원하기로 함

* 농어업 생산‧가공-유통-관광‧체험 등의 연계 강화를 통해 부가가치 창출

- 34 -

□ 향후 재정개혁 추진

○「(가칭) 재정건전화특별법」제정 등 다양한 재정준칙의 유형을 면밀히

검토하여 우리 실정에 맞는 재정준칙 도입을 추진

- 재정수반 법률에 대한 Pay-go 제도가 보다 실효성 있게 작동할 수

있도록 관련규정을 마련할 계획

* (현재) 정부입법 : 비용추계자료ㆍ재원조달방안첨부를의무화함(국가재정법제87조)

의원입법 : 비용추계자료 첨부만 의무화함(국회법 제79조의2)

○ 재정사업 전반에 걸친 강도 높은 재정개혁 방안을 마련하여 전 부처가

즉시 시행하기로 한 바, ‘신규사업 선정 → 집행관리 → 평가’ 등 재정

全 단계에 걸쳐 ‘새는 돈’을 철저히 차단

- 우선, 비보조사업(100억원 이상)에도 사전심사를 도입

* 100억원 이상 보조사업에 대해서는 ‘17년 예산안 편성시부터 사전심사 실시

- ‘집행현장조사제’를 도입하여 비효율ㆍ낭비 사업에 대해 관계부처와

재정당국이 직접 현장조사*를 실시할 계획임

* (1단계) 소관부처 → (2단계) 기재부ㆍ부처 합동

- 금년 도입된 ‘보조금 One-Strike out*’ 제도를 강력히 시행하여 보조금

부정수급을 철저히 차단해 나갈 계획임

- 35 -

지방중기 재정운용 방향2

� 재정운용의 목표

지방재정운용 목표

주민이 행복한 건전재정 실현주민이 행복한 건전재정 실현주민이 행복한 건전재정 실현

재정운용 기본방향

재정 효율성 및 투명성 제고로 건전재정 운영 강화

일자리 창출 및 주민소득 증대로 주민생활 안정

신성장 동력 창출 및 미래 대비 투자로 경제기반 강화

건전재정 운용 주민생활 안정 성장기반 강화

◈ 지방재정의 투명성 및

효율성 제고

◈ 선심성·낭비성 지출

자율책임 강화

◈ 세입확충 및 지방공기업

등 경영혁신

◈ 일자리 창출사업 지속 추진

◈ 주민소득 증대 도모

◈ 안심생활 환경 조성

◈ 중소기업 수출 지원

◈ 창업 지원 강화

◈ 지역경제 활성화

- 36 -

� 재정운용의 기본방향

○ 중기지방재정계획 및 예산편성과정에 주민참여예산제 활성화

- 자치단체는 운영계획에 따라 수렴한 주민의견을 검토한 후 그 결과를

중기지방재정계획 및 예산편성시 반영 및 공개

○ 지방재정 책임성 확보 및 건전한 운용

- (사 업 비) 기존 사업은 시급성 등을 고려하여 원점(zero-base)에서

재검토하고, 신규사업은 기획 단계부터 타당성을 철저히 검증하고,

재정연계 지출원칙을 강화하여 세출 구조조정을 유도(Pay-go원칙 강화)

․ 선심·전시성예산 편성 금지 및 부서‧유관기관간 협의를 통해

유사·중복사업은 통‧폐합하는 등의 방법으로 예산 절감

․ 행사‧축제 예산은 총액한도제를 준수하고 민간위원회를 구성하여 행사

축제에 대한 사전심사‧사후평가 강화하고 그 결과를 익년도 예산에 반영

- (경상경비) 행정운영경비, 재무활동 등 경상적 경비는 ’15년 결산액

등을 분석하고 지자체별로 기준을 정하여 최소한으로 절감예산 편성

- (지 방 채) 관리채무부담도 35% 이상 및 한도액 초과 발행 기관은

5개년 채무관리 계획 수립‧추진 등 지방채무 관리 강화

․ 순세계잉여금 발생시 감채기금 적립 또는 채무 조기상환에 우선 사용

○ 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모

- 일자리 창출 확대와 취약계층을 중심으로 한 맞춤형 고용지원 등

빈곤층 자립 지원 강화 정책을 적극 추진

- 지역자원을 활용한 마을기업 등 지역공동체 단위 창업 지원을 확대

하여 지속 가능한 안정적 일자리 창출

- 37 -

- 어르신‧여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대

- 고령자 및 글로벌 인적자원으로서의 다문화 주민 활용에 대한 대책을

마련하여 소외계층 소득향상과 지역발전 도모

○ 취약계층 안전사고 예방 등 안전관리 기능 강화

- 주민의 안전과 밀접한 소방, 재해위험시설 정비 등 안전관련 예산은

다른 사업에 우선하여 지원

- 어린이, 여성, 노인 등 취약계층의 안전사고 예방과 기후변화 및

재난‧재해 등에 선제적 대응

- 지역안전문화운동추진협의회 운영, 안전문화 캠페인, 안전기준

준수를 위한 교육 활성화 등 안전의식 제고

- 교통사고, 산업사고, 어린이 안전사고 등 위험지역 시설개선

○ 중소기업 육성 지원 및 지역경제활성화 등 신성장 동력 확보

- 중소기업 수출지원 확대 등 중견기업 성장 기반 마련

- 창업 및 인프라 지원을 강화하여 우수 창업자 발굴·육성을 확대

- 지역 특화산업 및 지역간 연계사업 적극 발굴 및 투자

- 소상공인 간 협업(공동브랜드 창출 등) 활성화, 전통시장 특성별

맞춤형 지원 및 온누리 상품권 유통 확대 지원

- 38 -

중기지방재정 전망제4장

1 . 재 정 계 획 총 괄 - - - -- - - 4 1

2 . 일 반 회 계 전 망 ----- - 4 8

3 . 특 별 회 계 전 망 ----- 1 0 7

4 . 기금 전 망 - -- -- - -- 1 4 3

5 . 통합재정수지 전망 ---- 162

6 . 중기채무 전망 ------ 163

7. 의무지출 및 재량지출 전망 - 166

8. 지역통합재정 통계 전망 -- 169

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중기지방재정 전망제4장

재정계획 총괄1

� 재정규모

○ 계획기간(2017～2021) 중 재정 총규모(일반+특별회계+기금)는 26조

596억원(연평균 5조 2,120억원)으로 연평균 1.8% 증가율을 보이고 있음

－ 일반회계는 17조 6,722억원으로 전체규모의 67.8% 차지

－ 특별회계는 4조 370억원으로 전체규모의 15.5% 차지하고,

그 중 공기업특별회계는 5.3%, 기타특별회계는 10.2%를 차지

－ 기금은 4조 3,504억원으로 전체규모의 16.7% 차지

〈재정전망〉 (단위:백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획 재 정 규 모

2017 2018 2019 2020 2021 합 계 비 중 연평균신장률

계 4,999,473 5,142,166 5,232,478 5,314,176 5,371,338 26,059,632 100.0 1.8

일반회계 3,348,948 3,433,070 3,532,991 3,628,636 3,728,587 17,672,231 67.8 2.7

특별회계 779,374 841,975 835,274 811,845 768,542 4,037,009 15.5 -0.3

공기업 260,642 280,902 284,145 281,471 283,934 1,391,093 5.3 2.2

기 타 518,731 561,073 551,129 530,374 484,609 2,645,916 10.2 -1.7

기 금 871,152 867,121 864,214 873,696 874,209 4,350,391 16.7 0.1

<단위:백만원>

- 41 -

□ 회계별 재정규모 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중 연평균신장률2017 2018 2019 2020 2021

합 계 4,999,473 5,142,166 5,232,478 5,314,176 5,371,338 26,059,632 100.0 1.8

일 반 회 계 3,348,948 3,433,070 3,532,991 3,628,636 3,728,587 17,672,231 67.8 2.7

특 별 회 계 779,374 841,975 835,274 811,845 768,542 4,037,009 15.5 -0.3

공 기 업 260,642 280,902 284,145 281,471 283,934 1,391,093 5.3 2.2

상 수 도 사 업 126,000 127,982 131,607 135,361 139,251 660,201 2.5 2.5

하 수 도 사 업 134,642 152,920 152,538 146,110 144,683 730,892 2.8 1.8

기 타 특 별 회 계 518,731 561,073 551,129 530,374 484,609 2,645,916 10.2 -1.7

산 업 단 지 9,221 24,237 22,595 42,395 14,951 113,399 0.4 12.8

의 료 급 여 기 금 193,028 198,818 204,782 210,924 217,251 1,024,804 3.9 3.0

경부고속철도변정비사업 7,910 0 0 0 0 7,910 0.0 -100.0

교 통 사 업 39,629 34,744 35,080 35,501 36,410 181,364 0.7 -2.1

광 역 교 통 시 설 4,780 17,002 5,333 1,410 1,410 29,935 0.1 -26.3

도 시 철 도 사 업 3,942 34,124 31,883 6,451 25,251 101,653 0.4 59.1

장기미집행도시계획시 설 대 지 보 상 1,020 2,520 2,520 2,520 2,520 11,100 0.0 25.4

기 반 시 설 123 3 3 3 3 136 0.0 -59.9

주 택 사 업 661 664 664 664 664 3,317 0.0 0.1

도 시 개 발 49,273 43,716 72,743 14,511 12,563 192,806 0.7 -28.9

학 교 용 지 부 담 금 11,992 9,235 9,235 8,492 8,492 47,446 0.2 -8.3

도안지구2단계기반시설 45,661 38,470 1,000 8,146 10,781 104,057 0.4 -30.3

소 방 안 전 151,491 157,539 165,291 199,356 154,312 827,990 3.2 0.5

기 금 871,152 867,121 864,214 873,696 874,209 4,350,391 16.7 0.1

통 합 관 리 기 금 127,892 126,217 118,491 121,889 124,394 618,883 2.4 -0.7

감 채 적 립 기 금 30,137 31,644 33,226 34,887 36,632 166,526 0.6 5.0

지 역 개 발 기 금 468,103 465,170 465,378 464,931 457,089 2,320,672 8.9 -0.6

재 난 관 리 기 금 124,102 125,349 126,609 127,881 129,166 633,107 2.4 1.0

근 로 복 지 기 금 1,146 1,144 1,145 1,146 1,146 5,727 0.0 0.0

과 학 기 술 육 성 기 금 1,642 1,642 0 0 0 3,285 0.0 -100.0

중 소 기 업 육 성 기 금 28,783 29,174 29,844 30,529 31,229 149,560 0.6 2.1

농 업 발 전 기 금 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050 50,249 0.2 0.0

남 북 교 류 협 력 기 금 2,010 1,037 1,056 1,075 0 5,179 0.0 -100.0

체 육 진 흥 기 금 10,339 10,442 10,545 10,649 10,755 52,730 0.2 1.0

재 해 구 호 기 금 31,778 33,503 35,325 37,244 39,268 177,118 0.7 5.4

양 성 평 등 기 금 5,665 6,222 6,850 7,533 8,275 34,544 0.1 9.9

청 소 년 육 성 기 금 2,352 2,403 2,457 2,512 2,566 12,290 0.0 2.2

식 품 진 흥 기 금 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811 29,054 0.1 0.0

도시주거환경정비기금 3,165 2,724 2,384 2,046 1,709 12,027 0.0 -14.3

녹 지 기 금 16,477 12,549 12,924 13,309 13,829 69,088 0.3 -4.3

주 민 지 원 기 금 1,700 2,039 2,120 2,204 2,292 10,354 0.0 7.8

- 42 -

□ 분야·부문별 재정규모 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

계 4,999,473 5,142,166 5,232,478 5,314,176 5,371,338 26,059,632 100.0 1.8

일 반 공 공 행 정 1,072,258 1,071,133 1,067,019 1,082,115 1,083,816 5,376,341 20.6 0.3

입법및선거관리 3,136 3,154 3,178 3,222 3,224 15,914 0.1 0.7

지방행정ㆍ재정지원 996,046 998,344 1,002,859 1,017,168 1,023,545 5,037,962 19.3 0.7

일 반 행 정 73,076 69,635 60,982 61,726 57,047 322,465 1.2 -6.0

공공질서 및 안전 307,347 314,350 325,499 388,227 301,308 1,636,731 6.3 -0.5

재난방재ㆍ민방위 141,426 143,313 144,829 146,407 147,944 723,918 2.8 1.1

소 방 165,921 171,037 180,670 241,820 153,365 912,813 3.5 -1.9

교 육 288,033 289,953 298,005 298,775 299,558 1,474,324 5.7 1.0

유아및초중등교육 283,018 284,708 292,675 293,430 294,198 1,448,029 5.6 1.0

평생ㆍ직업교육 5,015 5,245 5,330 5,345 5,360 26,296 0.1 1.7

문화 및 관광 226,729 234,694 290,858 322,933 325,154 1,400,370 5.4 9.4

문 화 예 술 83,602 80,904 72,718 73,217 73,712 384,153 1.5 -3.1

관 광 15,833 23,029 39,581 39,632 39,799 157,874 0.6 25.9

체 육 113,429 114,688 163,562 190,425 189,834 771,938 3.0 13.7

문 화 재 12,565 14,774 13,697 19,659 21,810 82,505 0.3 14.8

문화및관광일반 1,300 1,300 1,300 0 0 3,900 0.0 0.0

환 경 보 호 294,621 323,184 328,968 323,469 356,003 1,626,245 6.2 4.8

상하수도ㆍ수질 228,941 261,297 263,247 246,061 247,410 1,246,956 4.8 2.0

폐 기 물 42,500 40,275 41,062 54,195 91,522 269,555 1.0 21.1

자 연 11,952 9,521 9,189 9,688 11,419 51,770 0.2 -1.1

환경보호일반 11,227 12,091 15,469 13,524 5,651 57,963 0.2 -15.8

사 회 복 지 1,326,420 1,341,321 1,376,521 1,431,843 1,461,219 6,937,323 26.6 2.4

기초생활보장 398,021 405,767 414,084 435,700 443,984 2,097,555 8.0 2.8

취약계층지원 208,899 208,798 215,272 227,652 233,658 1,094,280 4.2 2.8

보육ㆍ가족및여성 324,452 325,813 326,993 336,464 339,333 1,653,055 6.3 1.1

노인ㆍ청소년 342,981 352,746 370,826 382,020 393,303 1,841,876 7.1 3.5

노 동 22,755 18,505 18,964 18,916 19,203 98,344 0.4 -4.2

보 훈 4,989 5,114 5,244 5,377 5,514 26,239 0.1 2.5

사회복지일반 24,323 24,578 25,138 25,713 26,223 125,975 0.5 1.9

- 43 -

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

보 건 64,054 63,482 63,853 66,833 71,595 329,817 1.3 2.8

보 건 의 료 56,383 55,822 56,137 59,071 63,786 291,198 1.1 3.1

식품의약안전 7,671 7,660 7,716 7,762 7,810 38,619 0.1 0.4

농 림 해 양 수 산 70,040 59,888 54,286 54,392 55,756 294,363 1.1 -5.5

농 업 · 농 촌 40,038 40,670 35,316 35,003 35,798 186,825 0.7 -2.8

임 업 · 산 촌 30,002 19,219 18,970 19,389 19,958 107,538 0.4 -9.7

산업· 중소기업 92,534 87,887 121,257 183,031 246,431 731,139 2.8 27.7

산업금융지원 36,487 29,384 38,096 51,091 34,355 189,414 0.7 -1.5

산업기술지원 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 15,328 0.1 0.0

무역및투자유치 12,060 12,070 20,804 32,810 65,016 142,759 0.5 52.4

산업진흥ㆍ고도화 17,729 16,689 17,206 17,337 18,357 87,317 0.3 0.9

에너지및자원개발 4,321 2,556 29,879 66,433 112,488 215,676 0.8 125.9

산업ㆍ중소기업일반 18,871 24,122 12,207 12,295 13,150 80,644 0.3 -8.6

수송 및 교통 389,368 485,523 501,529 439,147 476,514 2,292,081 8.8 5.2

도 로 147,276 150,838 156,406 168,754 191,981 815,255 3.1 6.9

도 시 철 도 57,579 125,658 160,514 101,750 109,950 555,451 2.1 17.6

대중교통ㆍ물류등기 타

184,513 209,027 184,608 168,643 174,583 921,374 3.5 -1.4

국토및지역개발 434,447 412,889 353,185 276,097 266,603 1,743,221 6.7 -11.5

수 자 원 22,305 32,921 31,477 13,302 13,308 113,313 0.4 -12.1

지 역 및 도 시 398,750 352,383 298,261 219,581 238,344 1,507,319 5.8 -12.1

산 업 단 지 13,391 27,586 23,447 43,214 14,951 122,589 0.5 2.8

과 학 기 술 72,006 87,348 67,801 51,298 26,205 304,658 1.2 -22.3

과학기술연구지원 44,469 56,370 30,791 27,384 23,271 182,285 0.7 -14.9

과학기술일반 27,537 30,978 37,010 23,913 2,933 122,373 0.5 -42.9

예 비 비 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 165,000 0.6 0.0

기 타 328,616 337,513 350,698 363,016 368,176 1,748,020 6.7 2.9

- 44 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 4,899,473 5,042,166 5,132,478 5,214,176 5,271,338 25,559,632 1.8

지 방 세 수 입 1,360,010 1,385,781 1,412,112 1,439,020 1,466,520 7,063,443 1.9

세 외 수 입 394,747 365,936 450,053 418,177 440,234 2,069,148 2.8

경 상 적 세 외 수 입 325,060 291,765 370,153 332,244 345,997 1,665,218 1.6

임 시 적 세 외 수 입 69,687 74,171 79,901 85,933 94,237 403,929 7.8

이 전 재 원 1,878,214 1,989,245 2,052,564 2,112,085 2,172,967 10,205,074 3.7

보 통 교 부 세 624,229 658,689 692,837 713,824 735,500 3,425,078 4.2

특 별 교 부 세 11,639 11,988 12,348 12,718 13,100 61,793 3.0

소 방 안 전 교 부 세 19,784 20,773 21,811 22,902 24,047 109,317 5.0

국 고 보 조 금 1,070,545 1,141,557 1,167,059 1,202,062 1,237,595 5,818,818 3.7

지역발전특별회계보조금 87,756 89,767 92,649 95,129 98,211 463,513 2.9

기 금 64,261 66,471 65,859 65,450 64,514 326,555 0.1

보 전 수 입 및내 부 거 래 등

1,266,502 1,301,204 1,217,749 1,244,894 1,191,618 6,221,967 -1.5

② 경 상 지 출 1,597,871 1,623,999 1,652,341 1,679,789 1,634,409 8,188,409 0.6

행 정 운 영 경 비 328,616 337,513 350,698 363,016 368,176 1,748,020 2.9

인 력 운 영 비 316,771 325,547 338,400 350,473 355,378 1,686,568 2.9

기 본 경 비 11,846 11,966 12,298 12,543 12,798 61,451 2.0

재 무 활 동 1,191,221 1,242,443 1,203,910 1,231,591 1,173,523 6,042,688 -0.4

내 부 거 래 지 출 517,966 548,801 491,645 514,434 454,454 2,527,299 -3.2

보 전 지 출 673,255 693,642 712,265 717,157 719,070 3,515,390 1.7

예 비 비 78,033 44,043 97,732 85,183 92,710 397,701 4.4

③투자가용재원(①-②) 3,301,603 3,418,167 3,480,138 3,534,387 3,636,929 17,371,223 2.4

④ 사 업 수 요 3,401,603 3,518,167 3,580,138 3,634,387 3,736,929 17,871,223 2.4

⑤ 부 족 재 원 ( ④ - ③ ) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 0.0

지 방 채 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 159,194 310,076 236,752 196,429 396,125 1,298,574 25.6

( 기 타 ) 221,306 188,206 182,368 153,835 147,783 893,498 -9.6

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 4,999,473 5,142,166 5,232,478 5,314,176 5,371,338 26,059,632 1.8

□ 세입․세출 총괄(일반회계+특별회계+기금)(단위 : 백만원, %)

- 45 -

� 세입․세출 전망

(1) 세입전망

□ 세입 총규모7)(일반+특별회계+기금)는 25조 5,596억원(연평균 5조 1,119억원),

계획기간 동안 연평균 1.8% 증가 전망

○ 그 중 자체재원은 9조 1,326억원(연평균 1조 8,265억원)으로서 전체규모의

35.7%를 차지, 연평균 2.1% 증가 전망

○ 이전재원은 10조 2,051억원(연평균 2조 410억원)으로서 전체규모의

40%를 차지, 연평균 3.7% 증가 전망

○ 보전수입 및 내부거래 등은 6조 2,220억원(연평균 1조 2,444억원)

으로서 전체규모의 24.3%를 차지, 연평균 1.5% 감소 전망

〈연도별 세입전망〉 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균신장률2017 2018 2019 2020 2021

합 계 4,899,473 5,042,166 5,132,478 5,214,176 5,271,338 25,559,632 100.0 1.8

자 체 재 원 1,754,757 1,751,717 1,862,165 1,857,197 1,906,754 9,132,591 35.7 2.1

지 방 세 수 입 1,360,010 1,385,781 1,412,112 1,439,020 1,466,520 7,063,443 27.6 1.9

세 외 수 입 394,747 365,936 450,053 418,177 440,234 2,069,148 8.1 2.8

경 상 적 325,060 291,765 370,153 332,244 345,997 1,665,218 6.5 1.6

임 시 적 69,687 74,171 79,901 85,933 94,237 403,929 1.6 7.8

이 전 재 원 1,878,214 1,989,245 2,052,564 2,112,085 2,172,967 10,205,074 40.0 3.7

지 방 교 부 세 655,652 691,450 726,996 749,444 772,647 3,596,188 14.1 4.2

보통교부세 624,229 658,689 692,837 713,824 735,500 3,425,078 13.4 4.2

특별교부세 11,639 11,988 12,348 12,718 13,100 61,793 0.3 3.0

소방안전교부세 19,784 20,773 21,811 22,902 24,047 109,317 0.4 5.0

국 고 보 조 금 1,070,545 1,141,557 1,167,059 1,202,062 1,237,595 5,818,818 22.8 3.7

지역발전특별회 계 보 조 금 87,756 89,767 92,649 95,129 98,211 463,513 1.8 2.9

기 금 64,261 66,471 65,859 65,450 64,514 326,555 1.3 0.1

보 전 수 입 및내 부 거 래 등

1,266,502 1,301,204 1,217,749 1,244,894 1,191,618 6,221,967 24.3 -1.5

7) 세입총규모 = 재정규모 - 부족재원

- 46 -

(2) 세출전망

□ 세출 총규모는 26조 596억원(연평균 5조 2,120억원)으로서 연평균

1.8% 증가 전망

○ 사업예산은 17조 8,712억원(연평균 3조 5,742억원)으로서 전체규모의

68.6% 차지, 연평균 2.4% 증가 전망

○ 경상지출은 8조 1,884억원(연평균 1조 6,377억원)으로서 전체규모의

31.4% 차지, 연평균 0.6 증가 전망

〈연도별 세출전망〉 (단위:백만원)

구 분 2017 2018 2019 2020 2021 계구성비

(%)신장률

(%)

합 계 4,999,473 5,142,166 5,232,478 5,314,176 5,371,338 26,059,632 100.0 1.8

사 업 예 산 3,401,603 3,518,167 3,580,138 3,634,387 3,736,929 17,871,223 68.6 2.4

경 상 지 출 1,597,871 1,623,999 1,652,341 1,679,789 1,634,409 8,188,409 31.4 0.6

행정운영경비 328,616 337,513 350,698 363,016 368,176 1,748,020 6.7 2.9

재 무 활 동 1,191,221 1,242,443 1,203,910 1,231,591 1,173,523 6,042,688 23.2 -0.4

예 비 비 78,033 44,043 97,732 85,183 92,710 397,701 1.5 4.4

- 47 -

일반회계 전망2

� 재정규모

□ 일반회계 재정 총규모는 17조 6,722억원(연평균 3조 5,344억원)으로서

계획기간 동안 연평균 2.7% 증가 전망

○ 세입은 17조 5,722억원으로 연평균 2.7% 증가하고, 경상지출은 2조

8,644억원, 투자가용재원은 14조 7,078억원이나, 사업수요는 연평균

3.2% 증가한 14조 8,078억원으로 부족재원 발생

○ 부족재원 확보를 위해 지방채를 계획기간 동안 1,000억원 발행

계획임

〈연도별 재정전망〉 (단위:백만원, %)

구 분 2017 2018 2019 2020 2021 합 계연평균

신장률

① 세 입 3,328,948 3,413,070 3,512,991 3,608,636 3,708,587 17,572,231 2.7

자 체 수 입 1,490,032 1,501,263 1,535,834 1,572,418 1,611,323 7,710,869 2.0

이 전 수 입 1,672,923 1,742,465 1,812,904 1,871,432 1,931,944 9,031,669 3.7

보 전 수 입 및

내 부 거 래 등165,993 169,342 164,253 164,785 165,321 829,694 -0.1

② 경 상 지 출 543,417 601,666 578,891 596,461 543,950 2,864,385 0.0

③ 투자가용재원

(① - ②) 2,785,531 2,811,404 2,934,100 3,012,175 3,164,637 14,707,847 3.2

④ 사 업 수 요 2,805,531 2,831,404 2,954,100 3,032,175 3,184,637 14,807,847 3.2

⑤ 부 족 재 원

(④ - ③)20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 0.0

지 방 채 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 0.0

재정규모(①+⑤) 3,348,948 3,433,070 3,532,991 3,628,636 3,728,587 17,672,231 2.7

- 48 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 3,328,948 3,413,070 3,512,991 3,608,636 3,708,587 17,572,231 2.7

지 방 세 수 입 1,360,010 1,385,781 1,412,112 1,439,020 1,466,520 7,063,443 1.9

세 외 수 입 130,022 115,482 123,722 133,398 144,803 647,426 2.7

경 상 적 수 입 85,329 65,999 68,512 71,308 74,412 365,560 -3.4

임 시 적 수 입 44,693 49,482 55,210 62,091 70,390 281,866 12.0

이 전 재 원 1,672,923 1,742,465 1,812,904 1,871,432 1,931,944 9,031,669 3.7

보 통 교 부 세 624,229 658,689 692,837 713,824 735,500 3,425,078 4.2

특 별 교 부 세 11,639 11,988 12,348 12,718 13,100 61,793 3.0

국 고 보 조 금 895,809 927,162 959,613 993,199 1,027,961 4,803,745 3.5

지역 발전 특별 회계보 조 금

81,980 84,767 87,649 90,629 93,711 438,737 3.4

기 금 59,266 59,858 60,457 61,062 61,672 302,315 1.0

보 전 수 입 및내 부 거 래 등

165,993 169,342 164,253 164,785 165,321 829,694 -0.1

② 경 상 지 출 543,417 601,666 578,891 596,461 543,950 2,864,385 0.0

행 정 운 영 경 비 192,342 196,983 203,960 209,323 216,167 1,018,774 3.0

인 력 운 영 비 186,442 191,040 197,856 203,121 209,861 988,320 3.0

기 본 경 비 5,900 5,942 6,103 6,203 6,306 30,454 1.7

재 무 활 동 318,075 371,683 341,932 354,137 294,783 1,680,610 -1.9

내 부 거 래 지 출 285,414 339,758 310,038 322,423 259,007 1,516,640 -2.4

보 전 지 출 32,661 31,926 31,893 31,714 35,777 163,971 2.3

예 비 비 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 165,000 0.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )2,785,531 2,811,404 2,934,100 3,012,175 3,164,637 14,707,847 3.2

④ 사 업 수 요 2,805,531 2,831,404 2,954,100 3,032,175 3,184,637 14,807,847 3.2

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 0.0

지 방 채 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 142,092 124,076 96,752 146,429 281,125 790,472 18.6

( 기 타 ) 165,888 134,960 129,068 120,478 144,369 694,763 -3.4

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 3,348,948 3,433,070 3,532,991 3,628,636 3,728,587 17,672,231 2.7

□ 세입․세출총괄(일반회계)(단위 : 백만원, %)

- 49 -

� 세입․세출 전망

(1) 세입전망

□ 일반회계 계획기간내 세입 총규모8)는 17조 5,722억원(연평균 3조

5,144억원)로서 연평균 2.7% 증가 전망

○ 그 중 자체재원은 7조 7,109억원(연평균 1조 5,422억원)으로서 전체규모의

43.9%를 차지, 연평균 2.0% 증가 전망

○ 이전재원은 9조 317억원(연평균 1조 8,063억원)으로서 전체규모의

51.4%를 차지, 연평균 3.7% 증가 전망

○ 보전수입 및 내부거래 등은 8,297억원(연평균 1,659억원)으로서 전체

규모의 4.7%를 차지, 연평균 0.1% 감소 전망

〈연도별 세입전망〉 (단위:백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비중연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

합 계 3,328,948 3,413,070 3,512,991 3,608,636 3,708,587 17,572,231 100 2.7

자 체 재 원 1,490,032 1,501,263 1,535,834 1,572,418 1,611,323 7,710,869 43.9 2.0

지 방 세 1,360,010 1,385,781 1,412,112 1,439,020 1,466,520 7,063,443 40.2 1.9

세 외 수 입 130,022 115,482 123,722 133,398 144,803 647,426 3.7 2.7

경 상 적 85,329 65,999 68,512 71,308 74,412 365,560 2.1 -3.4

임 시 적 44,693 49,482 55,210 62,091 70,390 281,866 1.6 12.0

이 전 재 원 1,672,923 1,742,465 1,812,904 1,871,432 1,931,944 9,031,669 51.4 3.7

지 방 교 부 세 635,868 670,677 705,185 726,542 748,600 3,486,871 19.9 4.2

보통교부세 624,229 658,689 692,837 713,824 735,500 3,425,078 19.5 4.2

특별교부세 11,639 11,988 12,348 12,718 13,100 61,793 0.4 3.0

국 고 보 조 금 895,809 927,162 959,613 993,199 1,027,961 4,803,745 27.3 3.5

지역발전특별회 계 보 조 금

81,980 84,767 87,649 90,629 93,711 438,737 2.5 3.4

기 금 59,266 59,858 60,457 61,062 61,672 302,315 1.7 1.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등 165,993 169,342 164,253 164,785 165,321 829,694 4.7 -0.1

8) 세입총규모 = 재정규모-부족재원

- 50 -

1) 지방세 수입전망

○ 지방세 규모는 7조 634억원(연평균 1조 4,127억원)으로서 계획기간

동안 연평균 1.9% 증가 전망

○ 그 중 보통세는 6조 936억원(연평균 1조 2,187억원)으로서 전체규모의

86.3%를 차지, 연평균 1.9% 증가 전망

○ 목적세는 8,700억원(연평균 1,740억원)으로서 전체규모의 12.3%를

차지, 연평균 1.7% 증가 전망

○ 지난년도 수입은 999억원(연평균 200억원)으로서 전체규모의 1.4%를

차지, 연평균 2.5% 증가 전망

〈연도별 지방세 전망〉

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

합 계 1,360,010 1,385,781 1,412,112 1,439,020 1,466,520 7,063,443 100.0 1.9

보 통 세 1,172,800 1,195,250 1,218,198 1,241,660 1,265,648 6,093,556 86.3 1.9

취 득 세 348,600 352,086 355,607 359,163 362,755 1,778,211 25.2 1.0

주 민 세 10,400 10,525 10,651 10,779 10,908 53,263 0.8 1.2

자 동 차 세 198,500 203,066 207,736 212,514 217,402 1,039,218 14.7 2.3

레 저 세 19,900 20,417 20,948 21,493 22,052 104,810 1.5 2.6

담 배 소 비 세 102,000 103,428 104,876 106,344 107,833 524,481 7.4 1.4

지 방 소 비 세 206,200 209,912 213,690 217,536 221,452 1,068,790 15.1 1.8

지 방 소 득 세 287,200 295,816 304,690 313,831 323,246 1,524,783 21.6 3.0

목 적 세 168,210 171,056 173,952 176,899 179,900 870,017 12.3 1.7

지역자원시설세 32,230 33,036 33,862 34,708 35,576 169,412 2.4 2.5

지 방 교 육 세 135,980 138,020 140,090 142,191 144,324 700,605 9.9 1.5

지난년도 수입 19,000 19,475 19,962 20,461 20,972 99,870 1.4 2.5

- 51 -

□ 지방세 추계기준

○ 최근 5년간(2012∼2016)의 징수현황 및 예상액을 기초자료로 연평균

증감률 및 세목별 특수상황을 감안하고, 향후 경제성장률 및 국세

징수전망 등을 반영하여 추계, 특히 지방소비세, 법인세분 지방소득세

증가 및 지방재정법 개정에 따른 세수변동분 반영

○ 취득세는 연평균증가율 1.0% 반영

- 부동산 경기의 장기 침체에 따라 거래량의 감소추세가 이어지고

있으나 대형부동산 거래량 증가 및 기준가액 상승으로 소폭 증가 전망

- 공동주택 입주, 대형건축물 신축 및 대단위 택지 조성 등 특수요인 반영

○ 주민세는 인구 감소분과 법인 및 개인사업자 증가추이를 반영하여

소폭 증가(1.2%) 예상

○ 자동차세는 지속적인 자동차 등록대수 증가에 따라 2.3% 반영

○ 레저세는 경마, 경정 및 경륜의 연평균 판매량 2.6% 반영

○ 담배소비세는 연평균증가율 1.4% 반영

- 신종담배 과세대상 추가 및 담배소비세율 인상분 반영

○ 지방소비세는 부가가치세 연평균 증가율 반영 1.8% 반영

○ 지방소득세는 국세 증가 추이 등을 감안 연평균증가율 3% 반영

- 지방소득세의 독립세 전환 및 유형별(종합소득, 양도소득, 특별징수)

증감률 반영

○ 지역자원시설세는 연평균증가율 2.5% 반영

- 특정자원분의 경우 보합수준으로 전망되고, 특정부동산분의 경우는 신규

건물신축 및 기준가액 상승 요인을 감안하여 반영

○ 지방교육세는 취득세, 레저세, 담배소비세 등 증감율 1.5% 반영

○ 지난년도수입은체납액징수대책적극추진등으로연평균증가율2.5% 반영

- 52 -

□ 최근 5년간 지방세 징수현황9)

(백만원)

구 분 2012 2013 2014 20152016

(전망액)합계

연평균

신장률

합 계 1,089,298 1,020,287 1,287,619 1,348,820 1,309,000 6,055,024 4.7

취 득 세 324,575 265,039 371,052 372,815 342,800 1,676,281 1.4

레 저 세 17,789 18,225 19,727 18,961 18,600 93,302 1.1

주 민 세 5,126 5,322 5,496 5,540 10,100 31,584 18.5

자 동 차 세 189,755 195,065 199,780 207,148 198,700 990,448 1.2

담 배 소 비 세 79,817 77,432 115,106 82,666 88,600 443,621 2.6

지 방 소 비 세 107,671 111,555 199,259 201,252 202,700 822,437 17.1

지 방 소 득 세 204,006 193,212 209,950 302,234 271,900 1,181,302 7.4

지역자원시설세 23,207 23,939 28,123 29,864 30,400 135,533 7.0

지 방 교 육 세 124,551 118,553 146,740 129,601 129,200 648,645 0.9

지난년도수입 12,801 11,945 △7,614 △1,261 16,000 31,871 5.7

9) 2011～2015 대전광역시 세입세출결산서 및 2016년 전망액 참고

- 53 -

▪ 주택 유상거래에 대한 취득세율 인하 (’13. 8.28 ∼ )

- 6억원 이하 4%→1%, 6억원 초과 9억원 이하 4%→2%, 9억원 초과 4%→3%

▪ 지방소비세를 취득세율 인하에 따라 부가가치세의 6%에서 11%로 인상(’14. 1. 1 ∼ )

▪ 지역자원시설세 대형 화재위험 건축물 과세강화(2배 → 3배 중과, ’14. 1. 1 ∼ )

▪ 등록면허세 정액분 세율 인상 (’14. 1 . 1 ∼ )

- (등록분) 1만원 이하 100%, 1만원 ∼ 5만원 75%, 5만원 초과 50% 인상

- (면허분) 각 종별 50% 일괄 세율 인상

▪ 과세형평성 제고를 위한 지방세 과세대상 추가(’14. 1. 1 ∼ )

- (취득세) 요트회원권, (지역자원시설세) 화력발전, (담배소비세) 물담배, 머금는 담배 등 신종담배

▪ 지방소득세의 독립세 전환 및 법인소득분에 대한 세액공제·감면 정비(’15. 1. 1 ∼ )

▪ 주민세 균등분 세율인상(’16. 6.10 ∼ )

- (개인세대주) : 4,500원 ⇒ 10,000원 / 122.2% 인상

- (개인사업자) : 50,000원 ⇒ 75,000원 / 50% 인상

- (법인) : 50,000원 ∼ 500,000원 ⇒ 75,000원 ∼750,000원 / 50% 인상

▪ 지방세 감면 정비 지속 추진 등

< 최근 세제개편 주요내용 >

- 54 -

2) 세외수입 전망

ㅇ 세외수입 규모는 6,474억원(연평균 1,295억원)으로서 계획기간 동안

연평균 2.7% 증가 전망

ㅇ 경상적 세외수입은 3,656억원(연평균 731억원)으로 전체규모의

56.5%를 차지, 연평균 3.4% 감소 예상

ㅇ 임시적 세외수입은 2,819억원(연평균 564억원)으로 전체규모의

43.5%를 차지, 연평균 12% 증가 예상

〈연도별 세외수입 전망〉 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

합 계 130,022 115,482 123,722 133,398 144,803 647,426 100.0 2.7

경상적세외수입 85,329 65,999 68,512 71,308 74,412 365,560 56.5 -3.4

재산임대수입 7,859 8,975 10,249 11,704 13,366 52,154 8.1 14.2

사 용 료수 입 23,449 24,231 25,044 25,887 26,764 125,375 19.4 3.4

수 수 료수 입 5,896 6,038 6,203 6,391 6,600 31,128 4.8 2.9

사 업 수 입 40,786 19,768 20,353 20,963 21,597 123,467 19.1 -14.7

징수교부금수입 2,454 2,457 2,460 2,463 2,466 12,300 1.9 0.1

이 자 수 입 4,885 4,530 4,202 3,899 3,620 21,137 3.3 -7.2

임시적세외수입 44,693 49,482 55,210 62,091 70,390 281,866 43.5 12.0

재산매각수입 2,109 2,211 2,318 2,431 2,548 11,617 1.8 4.8

부 담 금 1,211 1,349 1,503 1,676 1,870 7,608 1.2 11.5

과 징 금및 과

태 료 등903 942 984 1,027 1,073 4,929 0.8 4.4

기 타 수 입 38,870 43,376 48,796 55,344 63,282 249,667 38.6 13.0

지난연도수입 1,600 1,604 1,609 1,613 1,618 8,045 1.2 0.3

- 55 -

□ 세외수입 추계기준

○ 「수수료 징수기준에 관한 규정(대통령령)」,「세외수입 실무편람」,

「지방세외수입연감」등 활용

- 경상적 세외수입의 경우, ´16년 최종예산안을 기준으로 최근 5년간

변동률 등을 감안하여 계상

- 임시적 세외수입의 경우, 산출근거 등을 구체적으로 적시함

ㅇ 과세자료 연계, 체납액 일제정리, 지방세외수입 운영 실적 진단․

공개제도 등으로 계획기간(‘17~’21) 동안 세외수입 연평균 신장률은

2.7% 증가 예상

－ 재산임대수입은 최근 징수실적 등을 감안한 14.2% 반영

－ 사용료 및 수수료 수입은 평균 증감률을 감안하여 추계

－ 사업수입 및 징수교부금, 이자수입은 지방세 세수추계 및 경제성장률의

전망치를 감안한 추계 적용

ㅇ 수입원이 일회성에 그치고 불규칙적인 임시적세외수입은 43.5%를

차지하고 있으며, 연평균 신장률은 12% 전망

－ 재산매각수입은 연평균 증가율 4.8% 반영

－ 부담금은 자치단체간부담금, 일반부담금으로 11.5% 증가 전망

－ 과징금 및 과태료 등 수입은 4.4% 증가 전망

－ 기타수입은 그외수입 등으로 13% 증가 전망

－ 지난년도수입은 평균 증감률을 감안하여 추계

- 56 -

□ 최근 5년간 세외수입 징수현황10)

(단위:백만원, %)

구 분 2012 2013 2014 2015 2016 합 계연평균

신장률

합 계 126,929 156,170 149,414 103,058 95,951 631,522 -6.8

경상적세외수입 62,889 64,559 58,236 58,776 59,692 304,152 -1.3

재 산 임 대 6,044 6,365 6,517 6,536 6,436 31,898 1.6

사 용 료 수 입 20,503 19,796 20,335 22,052 24,277 106,963 4.3

수 수 료 수 입 5,794 5,930 5,826 5,365 5,636 28,551 -0.7

사 업 수 입 16,138 22,214 16,531 15,403 15,777 86,063 -0.6

징 수 교 부 금 4,221 2,910 3,243 3,313 2,662 16,349 -10.9

이 자 수 입 10,189 7,344 5,784 6,107 4,904 34,328 -16.7

임시적세외수입 64,040 91,611 91,178 44,282 36,259 327,370 -13.3

재 산매각수입 3,679 1,098 5,258 5,995 3,250 19,280 -3.1

부 담 금 1,336 2,951 11,921 6,532 2,898 25,638 21.4

과 징 금 및

과 태 료 등1,445 1,483 1,394 1,245 866 6,433 -12.0

기 타 수 입 56,360 83,421 70,755 28,481 26,160 265,177 -17.5*

지 난년도수입 1,220 2,658 1,850 2,029 3,085 10,842 26.1

* 주택 취득세 감면분 보전 종료(‘14년) 등에 따라 연평균 신장률 감소

10) 2012～2015 대전광역시 세입세출결산서 참고

- 57 -

3) 보전수입 및 내부거래 전망

ㅇ 보전수입 및 내부거래는 8,297억원(연평균 1,659억원)으로 계획기간

동안 연평균 0.1% 감소 전망

ㅇ 잉여금은 5,303억원(연평균 1,061억원)으로 전체규모의 63.9%를 차지,

연평균 0.5% 증가 예상

ㅇ 전년도 이월금은 127억원(연평균 25억원)으로 연평균 1.0% 감소 예상

ㅇ 전입금은 158억원(연평균 32억원)으로 연평균 22.4% 감소 예상

〈연도별 보전수입 및 내부거래 전망〉

(단위 : 백만원, %)

구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률비 고

2017 2018 2019 2020 2021

합 계 165,993 169,342 164,253 164,785 165,321 829,694 100.0 -0.1

잉 여 금 105,000 105,525 106,053 106,583 107,116 530,276 63.9 0.5

전년도이월금 2,584 2,558 2,532 2,507 2,482 12,663 1.5 -1.0

융자금원금수입 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

예 치 금 회 수 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

전 입 금 4,209 7,059 1,468 1,495 1,523 15,754 1.9 -22.4

예탁금및예수금 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200 271,000 32.7 0.0

- 58 -

(2) 세출전망

□ 일반회계 세출 총규모는 17조 6,722억원(연평균 3조 5,344억원)으로서

연평균 2.7% 증가 전망

○ 사업예산은 14조 8,078억원(연평균 2조 9,616억원)으로서 전체규모의

83.8% 차지, 연평균 3.2% 증가 전망

○ 경상지출은 2조 8,644억원(연평균 5,729억원)으로서 전체규모의 16.2%

차지, 연평균 증가율은 정체될 전망

〈연도별 세출전망〉 (단위:백만원)

구 분 2017 2018 2019 2020 2021 계구성비

(%)신장률

(%)

합 계 3,348,948 3,433,070 3,532,991 3,628,636 3,728,587 17,672,231 100 2.7

사 업 예 산 2,805,531 2,831,404 2,954,100 3,032,175 3,184,637 14,807,847 83.8 3.2

경 상 지 출 543,417 601,666 578,891 596,461 543,950 2,864,385 16.2 0.0

행 정 운 영 경 비 192,342 196,983 203,960 209,323 216,167 1,018,774 5.8 3.0

재 무 활 동 318,075 371,683 341,932 354,137 294,783 1,680,610 9.5 -1.9

예 비 비 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 165,000 0.9 0.0

1) 경상지출

○ 인력운영비와 사무관리비 등 행정업무 수행에 필요한 기본경비에

소요되는 행정운영경비가 1조 188억원으로 전체규모의 5.8% 차지,

연평균 3.0% 증가 전망

- 59 -

○ 내부거래(회계간 전출입금 등) 및 보전지출(채무상환, 국고보조금

반환금 등)에 소요되는 재무활동은 1조 6,806억원으로 전체규모의

9.5% 차지, 연평균 1.9% 감소 전망

○ 예비비는 1,650억원으로 0.9%를 차지

2) 사업(투자)수요

○ 계획기간 중 사업수요는 14조 8,078억원이나 세입에서 경상지출을

제외한 투자가용재원은 14조 7,078억원으로 1,000억원의 부족재원이

발생되며 이를 지방채로 충당할 계획임

〈가용재원 및 부족재원 현황〉

(단위 : 백만원, %)

구 분 2017 2018 2019 2020 2021 계연평균신장률

① 세 입 3,328,948 3,413,070 3,512,991 3,608,636 3,708,587 17,572,231 2.7

② 경 상 지 출 543,417 601,666 578,891 596,461 543,950 2,864,385 0.0

③ 투 자 가 용 자 원(① - ②)

2,785,531 2,811,404 2,934,100 3,012,175 3,164,637 14,707,847 3.2

④ 사 업 수 요 2,805,531 2,831,404 2,954,100 3,032,175 3,184,637 14,807,847 3.2

⑤ 부 족 재 원(④ - ③)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 0.0

지 방 채 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 0.0

재정규모(①+⑤) 3,348,948 3,433,070 3,532,991 3,628,636 3,728,587 17,672,231 2.7

- 60 -

1 기획조정분야

� 정책방향

○ 시정의 조타수로써 민선6기 시정 주요 현안에 대한 해결방안 모색 및

성장동력 확보를 위한 과제 발굴․추진

○ 대전형대형 예타사업 발굴을통한신성장동력확보및미래먹거리창출

○ 발굴된사업을바탕으로지역의역량집결, 역대최대규모의국비확보추진

○ 우리시의 도시 경쟁력 제고 및 아시아․태평양 중심도시 진입을 위한

도시마케팅 전략 추진

� 투자방향

① 시정의 기획․조정 및 대외협력 강화

○ 전략적인 시정현안 추진을 위한 종합기획․조정 강화

○ 시-의회 상생발전을 위한 협조체제 구축

○ 지역간 교류협력 강화․상생발전 사업 추진

○ 건설공사 선진화를 통한 신뢰받는 건설문화 조성

○ 시정의 미래를 담는 통계조사 및 서비스 확대

○ 우수한 교육복지와 평생교육도시 구현

○ 지역인재 육성을 위한 대학과의 소통강화 및 협력

② 성과평가체계 정착 및 창의적 행정 혁신

○ 행정환경 변화에 능동적 대처를 위한 강소조직 운영

○ 체계적인 성과관리와 합리적 평가로 시정성과 극대화

○ 시정의 새로운 전략 개발과 행정혁신 추진

○ 공기업 및 출연기관 경영합리화

○ 외국인투자지역 조성 및 해외투자유치 활동 강화

- 61 -

③ 계획적인 투자로 건전하고 합리적인 재정 운용

○ 시민 행정수요 부응을 위한 가용재원 범위 내 선택과 집중 투자

○ 성과중심의 재정운용으로 재정효율성 강화

○ 지방공기업 및 출연기관 책임경영으로 경영 효율성 제고

○ 세계도시와의 경쟁·협력을 통한 상생발전 도모

○ 대전의 정책성 확립 및 도시브랜드 발굴·육성

④ 세계속의 국제도시 대전으로의 성장기반 조성

○ 세계로 나아가는「글로벌 신성장 도시, 대전」재도약

○ 국제기구 참여 활성화로 글로벌대전 위상제고

○ 대전의 품격을 높이기 위한 도시마케팅 다각화

○ 엑스포과학공원 글로벌 랜드마크로 재탄생

○ 대전 MICE 산업 인프라 확충

➄ 시민이 행복한 스마트 선도도시 대전 조성

○ 소통하는 행정정보 운영 효율성 강화

○ 건전한 정보문화 정착과 정보복지 구현

○ 사이버침해 대응활동 및 정보통신 기반 강화

⑥ 정보통신 융․복합 서비스 기반구축

○ 체계적인 정보자원 관리 및 국가정보통신망의 안정적 운영

○ 공간정보를 활용한 행정서비스 향상 및 유시티 구축

○ CCTV 통합관제 운영으로 시민이 안전한 도시기반 확립

⑦ 시민이 만족하는 법무서비스 제공

○ 열린 법제 및 시민중심의 규제개혁 추진

○ 시민 권익보호 및 권리구제

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� 주요투자사업

○ 대전발전연구원 운영(´17 ～´21) : 223억원

○ 학교 무상급식 지원(´17 ～´21) : 1,234억원

○ 대전인재육성 장학재단 운영(´09～´21) : 118억원

○ 평생교육진흥원 운영(´17 ～´21) : 215억원

○ 국제과학비즈니스벨트거점지구단지형외국인투자지역조성(́ 19 ～́21) : 800억원

○ 학교용지 매입비 부담금 미 전출금 지원(´14～´23) : 438억원

○ 아·태도시 정상회의 개최(‘17) : 26억원

○ 컨벤션센터 운영비(‘17 ∼ ’21) : 362억원

○ 컨벤션센터 운영 지원 *대전국제전시컨벤션센터 건립(‘17 ∼ ’21) : 900억원

○ 대덕연구개발특구 진입로 지하차도 설치(‘18~’20) : 270억원

○ 대덕연구개발특구 인프라 구축(‘18~20) : 190억원

○ 정보화 지원(´17 ～´21) : 49억원

○ 정보보호시스템 운영(´17 ～´21) : 45억원

○ 지역정보통합센터 운영 (´17 ～´21) : 64억원

○ CCTV통합관제센터 운영(´17 ～´21) : 107억원

� 학교현황

구 분 단 위 2017 2018 2019 2020 2021

대 학 교 개교 14 14 14 14 14

전 문 대 학 교 개교 5 5 5 5 5

고 등 학 교 개교 62 62 62 62 62

중 학 교 개교 88 88 88 88 88

초 등 학 교 개교 148 148 148 148 148

유 치 원 개소 271 271 271 271 271

- 63 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과

(일반행정분과위원회-기획조정분야)

구 분 의견제시 조치결과 비 고

정책방향 - 민선6기 비전과 전략을 구

체화하고 소통과 화합을

통한 시정의 역동성을 확

보바람

- 시정좌표‘행복키움’성과창출을

위해 시민의 행복지수를 높이는

다양한 사회서비스 사업을 발굴

및 시행하고 있음.

투자방향 - 그동안 추진기반을 마련한

각종 대형사업과 지역 현안

과제가 차질없이 추진될수

있도록 관리 바람

- 창조경제 구현, 일자리 창출,

지역균형 발전을 위한 합리적

재원투자에 중점

초등생 생존

수영 무료강습

운영

- 질 높은 강습을 위해 1인당

강습운영비 금액 상향 필요

- 한정된 예산으로 다수의 학생

에게 혜택을 부여하기 위한 조

치임

연합교양대학

및 대전시민

대학 운영

- 대전시민대학 등에서 운영

하는 강좌 프로그램 다양

화 필요(취․창업, 성공사

례 공유 등)

- 강의 질 향상에 항상 노력하고

있으며, 민간 사업영역을 침해하

지 않는 범위 내에서 지속 발굴

추진 중

기 타 - 세부사업에 대한 투자의

효율성, 경제성, 시급성,

규모의 적정성 판단해서

사업별 우선순위 결정

- 열악한 재정여건으로 인하여 국비

보조사업, 민선6기 시정방향에

부합하는 사업 중 효율성, 경제성

등을 판단하여 우선순위를 결정

하여 추진중임

- 64 -

� 분야별 투자계획

구 분

중 기 투 자 계 획구성비

(%)

계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 3,697,888 685,251 695,478 749,925 773,006 794,228 100.00

정 책 기 획 관 1,540,842 303,922 302,410 310,511 311,529 312,470 41.67

창 조 혁 신 담 당 관 90,771 2,055 2,103 10,153 22,204 54,256 2.45

예 산 담 당 관 1,825,425 348,771 355,732 364,824 373,557 382,541 49.36

국 제 협 력 담 당 관 193,704 20,243 25,852 54,824 56,816 35,969 5.24

정 보 화 담 당 관 18,751 4,766 3,777 3,869 3,139 3,200 0.51

통 신 융 합 담 당 관 26,099 5,054 5,155 5,284 5,292 5,314 0.71

법 무 담 당 관 2,296 440 449 460 469 478 0.06

- 65 -

2 시민안전분야

� 정책방향

○ 재난의 예방 ․대비 ․ 대응 ․복구 단계별 컨트롤 타워로써의 기능 강화

○ 재난취약시설에 대한 총체적 점검과 관리로 안전한 도시환경 조성

○ 지역통합방위체제 구축 등 비상대비역량 제고

○ 방사능 위험으로부터 시민안전 확보 및 체험위주 교육‧훈련으로 생활민방위 구현

○ 4대 사회악 근절 및 민생유해사범 단속 ․ 수사로 법질서 확립과 민생안정 도모

� 투자방향

① 안전관리체계 구축 및 안전환경 조성

○ 안전정책실무협의회 구성‧운영, 안전도시종합계획(56개 과제) 수립‧추진

○ 지역안전관리계획(97개 계획) 수립과 재난관리책임기관 간 협업체계 구축

○ 시민주도의 맞춤형 안심마을 조성 : 5개 마을(마을별 15백만원 지원)

○ 재난취약시설(4,677개소) 안전점검과 안전취약계층 생활안전 확보(50가구)

② 선제적 재난관리와 재난관리체계 표준화

○ 대규모 복합재난 대비 종합훈련 /안전한국훈련(1회), 시기별 상시훈련(8회)

○ 재난유형별 현장조치행동매뉴얼(28종) 및 재난대응수칙(28종) 개선‧보완

○ 기관별 재난정보 연계 및 영상지휘통신망 구축, 재난관리자원 공동활용

○ 재난대응 민관협력위원회 및 자율방재단 연합회 운영 강화

③ 비상대비역량 제고 및 생활민방위 구현

○ 실전적 을지연습 및 통합방위협의회 개최(3회), 충무계획수립(22개 분야)

○ 방사선 비상계획구역 재설정(0.8㎞→1.5㎞), 환경방사능 감시망 관제시스템 구축

○ 민방위대원 교육, 비상대피시설‧비상급수시설‧화생방 장비 일제점검 등

- 66 -

④ 선제적 기획수사와 수사역량 강화

○ 민생유해사범 및 취약분야에 대한 선제적 수사를 통해 민생안정 도모

○ 범죄사각지대 해소를 위한 CCTV 설치 확대

○ 자율방범대 효율적 운영으로 범죄요소 제거

� 주요투자사업

○ 안전한 지역사회 만들기(´16～´18) : 2억원

○ 안심마을 만들기 사업 추진(´17～´21) : 3.9억원

○ 여름철 물놀이 안전시설 설치(´17～´21) : 0.6억원

○ 재난대응 안전한국훈련(´17～´21) : 3.8억원

○ 풍수해보험사업(´17～´21) : 0.5억원

○ 재난피해자 심리안전지원(´17～´21) : 1.5억원

○ 을지연습(´17～´21) : 2.4억원

○ 민방위교육훈련(´17～´21) : 5.3억원

○ 경보통제소 운영(´17～´21) : 16억원

○ 민방위경보 사각지대 해소(´17～´21) : 10억원

○ 민생사법경찰활동 (´17～´21) : 6억원

� 방재‧민방위 시설현황

구 분 단 위 2017 2018 2019 2020 2021

방 재 시 설 개소 253 256 260 265 270

민 방 위 대 피 시 설 개 소 980 978 976 974 972

비 상 급 수 시 설 개 소 201 202 203 204 205

민 방 위 경 보 시 설 개 소 49 50 51 52 53

- 67 -

� 분야별 투자계획

구 분

중 기 투 자 계 획

구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 93,045 17,690 18,340 18,704 19,025 19,286 100.00

안 전 정 책 과 73,859 13,994 14,630 14,833 15,077 15,325 79.38

재 난 관 리 과 8,706 1,729 1,734 1,745 1,748 1,750 9.36

비 상 대 비 과 8,455 1,566 1,573 1,721 1,793 1,802 9.09

민 생 사 법 경 찰 과 2,025 401 403 405 407 409 2.18

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3 과학경제분야

� 정책방향

○ 서민경제안정과활력화를위한「경제변화대응력및소상공인경쟁력강화」

○ 최고의 경제복지인 일자리 창출에 매진, 「선제적인 취업지원 정책 추진」

○ 우수한 과학기술을 기반으로 「창조경제성과창출및과학문화확산추진」

○ 신성장산업 체계적 추진으로 「지역산업 성장기반 확보 및 구조 고도화」

○ 체계적기업지원과 인프라 구축으로「중소․벤처기업이튼튼한경제도시육성」

○ 신재생에너지보급 확대를위한「신재생에너지육성등창조에너지도시조성」

○ 농업분야유망산업 부가가치창출을위한「미래성장생명산업선도기반구축」

� 투자방향

① 서민경제 안정과 소상공인 경쟁력 강화

◦ 서민(소상공인)금융지원 및 안정적 물가관리 강화

◦ 전통시장 및 골목상권 활성화 사업 지원

◦ 소비자 권익보호 증진 및 컨택산업 육성 지원

② 청년 취․창업 활성화 지원 등 일자리 확대 추진

◦ 지역산업맞춤형 일자리창출사업 추진

◦ 청년인력양성사업, 청년인턴쉽사업, 청년인력관리센터 지원

◦ 대전형 사회적․마을기업, 혐동조합 육성

③ 과학기술을 통한 창조경제 고양 및 과학문화 확산

◦ 대덕특구와의 상생협력 강화를 통해 지속가능한 과학도시 위상 정립

◦ 지역 유관기관 간 협력을 통한 창조경제 생태계 확대

◦ 시민과 과학기술인 간 교류․소통 확대를 통한 과학대중화 확산

◦ 과학벨트 조성 박차 및 산업용지의 안정적 공급 지원

④ 지역대표산업 및 미래 신동력산업 육성을 통한 미래먹거리 창출

◦ 지역 연고(뿌리)산업, SW산업, 로봇융합산업 육성 지원

◦ 나노․바이오 등 첨단분야 유망 원천기술 확보 및 산업화 육성

◦ 국방․지식재산 산업 지원을 통한 지역 특화사업으로의 육성

◦ 문화 콘텐츠산업, 지역기반형 게임산업 육성 지원

- 69 -

⑤ 중소․벤처기업경영안정화지원및산단재생사업을통한지역경제활성화

◦ 중소기업 경영안정자금 및 창업자금 지원

◦ 벤처․강소기업 및 기술사업화 지원 및 미래유망기업 유치 지원

◦ 대전산업단지 재생사업 추진을 통한 지역경제 활력화

⑥ 미래 에너지 신산업 육성 지원

◦ 신․재생에너지 보급 확대 및 지역에너지 신산업활성화 지원

◦ 도시가스 공급 확대 및 전기사업 관리

⑦ 도․농간 균형발전 및 농업분야 유망산업의 체계적 육성

◦ 농업․농촌기반 조성 지원 및 도시농업 활성화 촉진 지원

◦ 곤충산업, 반려동물산업 등 새로운 유망 농산업분야 인프라 구축

◦ 소비자 중심 농수산물 유통체계 조성 및 식품산업 진흥

◦ 가축전염병 차단 및 안전축산물 공급으로 축산경쟁력 강화

� 주요 투자사업

○ 대전 사이언스페스티벌(´17～´21) : 65억원

○ 지역전략산업육성(´17～´19) : 558억원

○ 게임산업지원육성(´17～´21) : 126억원

○ 나노산업육성(´17～´21) : 116억원

○ 바이오산업 육성(´17～´21) : 147억원

○ 국방ICT융합센터 건립(´17～´19) : 80억원

○ 대전디자인센터 건립(´15～´18) : 200억원

○ 기업성장주기별 3-UP 지원사업(´17～´21) : 230억원

○ 수소인프라 신뢰성센터 건립(´17～´21) : 2,001억원

○ 로컬푸드사업 활성화(´17～´18) : 54억원

○ 반려동물복지센터 신축(´16～´18) : 58억원

� 경제지표현황

구 분 단 위 2017 2018 2019 2020 2021

지역내총생산(GRDP) 십억원 35,734 37,342 39,023 40,528 42,149

1 5 ~ 6 4 세 인 구 수 천명 1,140 1,143 1,147 1,151 1,154

지 역 수 출 액 백만불 5,826 6,388 7,004 7,493 8,008

- 70 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과

(과학경제분과위원회)

구 분 의견제시 조치결과 비 고

정책방향

- 「행복경제123 프로젝트」 추진

하에 과학경제분야가 두드러진

시책을 많이 펼침

- 과학경제분야 정책방향이 충분히

잘 실현되기를 바람

- 청년 취․창업 등 일자리 10

만개 창출 기반 구축, 첨단

과학기술 기반 강소․벤처기

업 2,000개 육성을 위한 사

업 추진, 창조경제 혁신기

반 토대, 국내총생산 3% 달

성 기반마련 등 정책방향

설정배경 및 반영여부 설명

투자방향

- 정책방향 실현을 위한 적절한

투자방향이 설정되었음

- 일자리창출 및 경제활력화에

역점을 두기 바람

- 일자리 창출 및 대전 경제

규모를 키우기 위한 시책

추진 설명

지역맞춤형

일자리창출

지원사업

- 일자리 창출사업 중, 특히 청년층

실업문제가 해소될 수 있도록 실질

적인 사업추진 필요

- 청년들이 체감할 수 있는 일자리

창출 지원 시책 및 향후 추진

계획 설명

기업 유치

지원 강화

- 경제활성화 및 일자리창출을 위해

수도권 지역의 기업들에 대해 적극

적인 유치노력 필요

- 기업유치 협력관 운영, 국내

기업유치 설명회 활성화를 통한

유치노력 설명

- 지방투자촉진보조금 등 기업들에

대한 지원 강화 추진

곤 충 산 업 ,

반려동물사업

등 유망 농산업

분야 인프라

구축

- 반려동물 산업 관련 철저한 수요

조사 등을 통해 수요자에게 적합

하고 필요한 사업 추진 당부

- 대전곤충생태관 준공 및 개관

등 설명

- 플랜더스 파크 사업타당성과

효율성을 검토하기 위해 용역

계획 중이며 반려동물 문화

확산에 맞춰 시 특화산업화로 추진

- 71 -

� 분야별 투자계획

구 분

중 기 투 자 계 획

구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 997,924 189,858 192,324 175,874 206,481 233,387 100.00

일 자 리 경 제 과 134,459 30,040 25,450 26,044 26,207 26,718 13.47

과 학 특 구 과 98,857 32,661 29,283 22,354 7,233 7,326 9.91

산 업 정 책 과 236,141 56,367 69,505 40,360 36,995 32,914 23.66

기 업 지 원 과 227,217 47,125 45,090 42,279 54,590 38,133 22.77

에 너 지 산 업 과 216,213 4,426 2,663 29,986 66,542 112,596 21.67

농 생 명 산 업 과 85,037 19,239 20,333 14,851 14,914 15,700 8.52

- 72 -

4 자치행정분야

� 정책방향

○ 시민과의 소통확대 및 민관협치 강화를 위해 경청시책 내실 운영

○ 자치구별 특성과 주민의 욕구를 반영한 맞춤형 지원과 협력 추진

○ 조직의 활력을 불어넣는 건강한 직장분위기 조성

○ 적극적이고 신속한 민원서비스 제공으로 시민행복 민원실 구현

○ 안정적 재정운영을 위한 세수확충 및 투명한 회계운영

� 투자방향

① 조직의 활력제고로 열심히 일하는 공직 분위기 조성

○ 공정하고 투명한 인사, 인사고충 해소 및 조직에 활력주는 인사운영

○ 변화를 주도하는 미래형 인재 채용, 직무능력 향상 상시학습 지원

○ 협력과 화합의 노사관계 구축, 맞춤형 복지제도의 내실있는 운영

② 시민중심의 경청․협치 행정 구현 가속화로 열린 시정 구현

○ 시정의 통합성 확보 및 시․구정 협력을 통한 발전역량 강화추진

○ 다양한 계층의 시민이 참여하는 소통기회 마련 및 민관협치 구현

○ 중앙-시-자치구 간 맞춤형 지원․협력 및 주민자치 역량강화 지원

○ 인권의식 함양 및 자원봉사 활성화로 살기 좋은 지역공동체 조성

③ 시민이 행복한 민원행정 서비스 제공

○ 민원처리기간 단축, 민원 개선과제 발굴, 원스톱 민원처리(133종)

○ 대전120콜센터 운영을 통한 민원편의증대 및 행정능률 향상

○ 안전하고 효율적인 기록물 관리 및 행정정보의 투명한 공개로 신뢰 확보

④ 지방재정의 차질없는 확충과 납세자 편의세정 운영

○ 정확하고 체계적인 세원관리 및 숨은 세원발굴

○ 납세편의시책 적극 추진으로 납세자 만족 세정서비스 제공

- 73 -

⑤ 건전한 예산집행 및 효율적인 청사관리

○ 건전한 회계운영 및 체계적인 물품․차량관리로 행정능률 향상

○ 신속하고 공정한 회계업무 추진으로 예산집행의 투명성 확보

○ 시민을 위한 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 관리

� 주요투자사업

○ 나라사랑길 조성(´16～´18) : 95억원

○ 대전120콜센터 운영지원(´17～´21) : 60억원

○ 시세 징수교부금 교부(´17～´21) : 1,113억원

○ 공무원 위탁교육(´17～´21) : 65억원

○ 상시학습운영(´17～´21) : 46억원

○ 맞춤형 복지제도 운영(´17～´21) : 166억원

○ 청사건물 유지관리비(´17～´21) : 178억원

○ 청사관리용역(´17～´21) : 261억원

� 인구 및 공무원 지표현황

구 분 단 위 2017 2018 2019 2020 2021

인 구 천명 1,516 1,517 1,518 1,519 1,520

면 적 ㎢ 539.35 539.35 539.35 539.35 539.35

공 무 원 수( 전 체 정 원 ) 명 3,370 3,390 3,410 3,430 3,450

공무원1인당 인구수 명 450 447 445 442 440

- 74 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과

(일반행정분과위원회-자치행정분야)

구 분 의견제시 조치결과 비 고

정책방향

- 시민과의 소통확대 및 민관협치를 강화

하여 시민의 욕구를 반영한 사업을 추

진하기 바람.

- 예산참여주민위원회,

시민행복위원회, 현

장시장실 등을 통해

시민의 다양한 의견

을 반영토록 하겠음.

투자방향

- 투자방향에 따른 세부사업에 대해 효

율성, 시급성 등을 충분히 검토하여

우선순위 결정하기 바람.

- 민선6기 시정방향에

부합하는 사업에 대

해 효율성, 경제성

등을 면밀히 검토하

여 우선 순위 결정

마음힐링센

터 다온숲

운영

- 마음힐링센터 운영비가 2016년 6개월에

서 1년으로 운영 예산으로 늘어났는데

효율적인 운영 바람.

- 직원들의 정신건강 증

진과 효율적인 업무

추진을 위해 찾아가는

심리상담 서비스 등

다양한 프로그램을 운

영하도록 하겠음.

나라사랑의

길 조성

- 나라사랑의 길 조성은 지자체 최초로

추진하는 의미있는 사업이니, 무궁화

식재 가로수길을 조성하는 등 특색있

는 사업으로 추진하기 바람.

- 현충원이 위치하고

있는 지리적 조건을

최대한 살려 우리시

의 대표적인 명소가

될 수 있도록 면밀히

추진하겠음.

- 75 -

� 분야별 투자계획

구 분

중 기 투 자 계 획구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 1,068,288 208,255 213,893 209,864 214,947 221,329 100.00

총 무 과 252,995 49,338 49,673 50,771 50,873 52,340 23.68

자 치 행 정 과 42,893 13,100 15,371 4,802 4,807 4,813 4.02

시 민 봉 사 과 10,990 2,178 2,179 2,209 2,209 2,215 1.03

세 정 과 244,520 47,062 47,610 48,967 49,943 50,938 22.89

회 계 과 516,890 96,577 99,060 103,115 107,115 111,023 48.38

- 76 -

5 문화체육관광분야

� 정책방향

○ 시민이 행복하고 삶이 풍요로운 문화선진도시 구현

○ 스포츠를 통한 건강하고 활력있는 도시 조성

○ 언제, 어디서나, 누구나 즐길 수 있는 체육환경 조성

○ 전통문화 유산의 전승·보존

○ 문화․체육기반시설 확충

○ 지역 관광 활성화를 위한 관광자원 창출

� 투자방향

1. 지역 문화예술 활성화 및 시민 문화향유권 확대

○ 시민이즐기고화합하는다양한문화예술행사개최로시민행복증진

○ 지역예술 창작활동 지원으로 대표 예술인 육성 및 역량 강화

○ 지역 문화예술 진흥을 위한 안정된 창작환경 지원

○ 문화시설 인프라 확충 및 운영․관리의 효율화

○ 문화복지 프로그램 활성화로 지역·계층간 문화 불균형 해소

2 시립예술단 수준향상 및 국제 브랜드화 추진

○ 우수한 예술감독, 우수단원 영입 및 타 시도, 해외교류 추진

○ 다양한 장르의 고품격 특색있는 정기․기획공연 추진

○ 시민이 쉽게 접할 수 있는 찾아가는 연주회 실시

3.「대전문화재단」을 통한 지역문화예술 활성화

○ 전문성을 갖춘 문화예술 지원체계 구축

○ 문화예술의 교류와 문화예술진흥을 위한 사업전개

- 77 -

4. 스포츠를 통한 도시브랜드 제고 및 생활체육 활성화

○ 전문체육 육성으로 도시 위상제고

○ 생활체육 활성화로 시민이 건강한 도시 구현

○ 체육인프라 및 생활권 체육시설 지속 확충

5. 시격(市格)에 걸맞는 대규모 체육시설 확충

○ 스포츠 산업도시로 발돋음하기 위한 대규모 종합 스포츠 타운 조성

○ 언제, 어디서나, 누구나 즐길 수 있는 체육환경 조성

6. 스포츠마케팅으로 도시브랜드 제고

○ 국제․국내 전국대회 개최로 엘리트 발굴, 지역경제 활성화

○ 시민 모두가 참여하는 생활체육프로그램 운영으로 삶의 질 향상

7. 문화유산의 보존과 활용을 통한 전통문화계승

○ 역사문화 인프라 확대를 통한 전통문화 활성화 기반확대

○ 합리적인 문화재 보수정비로 매력적인 관람환경 조성

○ 전통문화자원 활용 및 종교단체와의 소통강화

8. 관광활성화 프로그램 운영 및 관광인프라 확충

○ 과학 및 힐링투어 등 우리시만의 특성화된 관광프로그램 운영

○ 새로운 트렌드를 반영한 상품개발 및 관광 인프라 확충

9. 다양한 관광홍보 및 관광 진흥사업 추진

○ 우리시의 특화된 관광자원을 활용한 관광홍보 추진

○ 머물고 즐기고 싶은 ‘관광도시 대전’의 도시브랜드 가치 제고

10. 특성화된 시 대표축제 육성

○ 지역을 대표할 수 있는 콘텐츠를 가진 축제 육성

○ 축제의 평가 및 환류를 통한 지역축제의 활성화 방안 모색

- 78 -

� 주요투자사업

○ 대전고암미술문화재단 운영(´17～´21) : 110억원

○ 대전문화재단 운영(´17～´21) : 220억원

○ 지역문화예술 특성화 지원(´17～´21) : 101억원

○ 교향악단 운영(´17～´21) : 308억원

○ 합창단 운영(´17～´21) : 195억원

○ 통합문화이용권 사업(´17～´21) : 161억원

○ 안영생활체육시설단지 조성(´12～´23) / 164,490㎡ : 989억원

○ 장애인형 국민체육센터 건립(´14～´18) / 연면적 4,000㎡ : 189억원

○ 관저다목적체육관 건립(´14～´17) / 5,200㎡ : 97억원

○ 계족산성 종합정비 사업(´12～´19) / 85,501㎡ : 65억원

○ 이사동 지구 문화유산 활용(´17～´25) / 10만㎡ : 274억원

� 문화체육지표현황

구 분 단 위 2017 2018 2019 2020 2021

공 연 ․ 전 시 시 설 개소 130 130 130 130 130

공 공 도 서 관 개소 24 25 25 25 25

작 은 도 서 관 개소 215 217 218 220 220

지 정 문 화 재 건 215 216 217 218 218

문 화 원 개소 5 5 5 5 5

박 물 관 개소 18 18 18 18 18

공 공 체 육 시 설 개소 29 30 30 30 30

생 활 체 육 시 설 개소 295 300 300 300 300

- 79 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과(문화체육분과위원회)

구 분 의견제시 조치결과 비 고

정책방향

- 문화시설 설계 시 설계공모 등

시민참여를 확대하여 이용 편의

증진

- 사업 추진 시 시민의견을 적극

수렴하겠음.

투자방향- 행사 등 개최 시 지역 격차

해소를 위해 노력해주기 바람.

- 찾아가는 음악회 등 문화소외

계층 해소를 위해 지속 노력

야 외

스케이트장

설치운영

- 맨하탄처럼 주변 상가 등을

활성화해서 명소화되길 바람.

- 야시장, 청년포차 등 청년

일자리 창출과 연계 모색

- 이벤트, 프로그램을 특화하여

다수의 시민이 참여할 수 있도록

홍보하고 일자리창출방안 모색

체 육 회

운영지원

- 매년 본예산에 예산을 전액

확보하지 못하고 추경예산에

편성되고 있어, 운영상 어려

움이 많음. 본예산에 전액

편성하길 바람.

- 체계적, 안정적인 선수 육성

및 관리를 위해 예산에 본예산에

편성될수 있도록 적극 노력

할 계획

청 소 년

문 화 재

탐방사업

- 아이들이 학교에서 벗어나 역사

를 배울 소중한 기회이므로,

전 학교가 참여할 수 있도록

적극 장려하여 주길 바람.

- 일부 미신청하는 학교는 교육청과

협의하여 전 학교 참여를 유도

하겠음

시티투어

홍보지원

- 2017 FIFA U-20 월드컵과 연계

하여 외지관람객을 위한 관광

코스를 홍보해 주길 바람.

- 관광은 홍보가 가장 중요한

만큼 적극 홍보 계획

지 역

관광상품

해외마케팅

사 업

- 대전을 상징하는 대표상품 등을

개발하고, 체험할 수 있도록

추진바람.

- 다양한 볼거리, 먹거리 등

다각적인 프로그램을 지속

추진 계획

- 80 -

� 분야별 투자계획

구 분

중 기 투 자 계 획구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 1,009,614 160,747 164,479 206,648 239,424 238,316 100.00

문 화 예 술 과 211,376 44,117 45,913 40,321 40,458 40,567 20.94

체 육 지 원 과 717,049 102,647 103,810 152,586 179,349 178,657 71.02

문화재종무과 54,286 7,682 9,766 8,583 14,418 13,837 5.38

관 광 진 흥 과 26,903 6,301 4,990 5,158 5,199 5,255 2.66

- 81 -

6 보건복지여성분야

� 정책방향

○ 저소득층 생활보장, 대전의료원 설립 추진 등 함께하는 복지서비스 강화

○ 실질적인 양성평등 및 여성이 맘 편히 일하는 여성친화 허브도시 구축

○ 노인일자리및사회활동지원과생활안정강화로건강하고행복한노후마련

○ 장애특성에 맞는 맞춤지원을 통해 사회참여 확대 및 자활․자립 지원

○ 시민 맞춤형 서비스로 예방적 건강증진사업 추진 및 의료 접근성 향상

○ 소비자가 안심할 수 있는 음식문화 확산 및 건강한 식생활 환경 조성

� 투자방향

① 시민과 함께하는 따뜻한 복지도시 구현

○ 지역복지 역량 강화로 시민 삶의 질 향상

○ 함께 나누는 맞춤형 지역복지서비스 확대

○ 복지사각지대 해소를 위한 복지전달체계 개편

② 모두가 행복한 여성친화 허브도시 조성

○ 여성친화 허브도시 조성을 위한 양성평등 실현

○ 여성 경제활동 참여지원 및 여성의 사회참여 역량강화 인프라 구축

○ 건강가정 육성 및 청소년․아동의 건전한 성장발달 지원 확대

③ 건강하고 편안한 노후생활과 맞춤보육 실현

○ 노인 소득기반 제공과 다양한 사회활동 지원으로 건강한 노후보장

○ 맞춤형 보육 확대로 아이 낳고 키우기 좋은 사회환경 조성

④ 장애인 중심의 맞춤형 복지서비스 제공

○ 저소득 장애인 생활안정 지원 및 장애인 일자리 확대로 자활․자립 지원

○ 장애특성에 맞는 맞춤지원을 통해 사회참여 확대 및 복지도시 구현

- 82 -

⑤ 맞춤형 보건의료서비스 강화로 시민 건강증진

○ 의료의 공공성 강화로 시민 의료안전망 구축

○ 시민 건강수준 향상 및 취약계층 의료지원 확대

○ 첨단의료관광도시 육성, 감염병 감시체계 운영 및 예방관리

⑥ 신뢰받는 식품안전 일류도시 구현

○ 생산부터 소비까지 사람중심의 식품 안전관리로 시민의 건강 보호

○ 소비자가 안심할 수 있는 음식문화 확산 및 건강한 식생활환경 조성

� 주요투자사업

○ 생계, 교육, 긴급복지(´17～´21) : 7,442억원

○ 기초수급자 정부양곡 할인지원(´17～´21) : 140억원

○ 자활지원(´17～´21) : 수급자 등 / 578억원

○ 지역자활센터운영(´17～´21) : 5개소 / 74억원

○ 희망 키움통장(´17～´21) : 187억원

○ 사회복지관 지원(´17～´21) : 21개소 / 609억원

○ 지역사회서비스 투자사업(´17～´21) : 25개사업 / 897억원

○ 대전복지효재단 운영(´17～´21) : 337억원

○ 대전의료원 설립(´15～´24) : 1,364억원

○ 지역아동센터 운영 지원(´17～´21) : 146개소 / 375억원

○ 청소년쉼터 운영 지원(´17～´21) : 6개소 / 73억원

○ 공공청소년수련시설 기능보강(´17～´21) : 3개소 / 33억원

○ 청소년수련마을 다목적강의실,강당 증축(´16～´18) : 50억원

○ 청소년수련시설 운영지원(´17～´21) : 3개소 / 101억원

○ 노인일자리 지원(´17～´21) : 11,500명 / 1,191억원

○ 기초연금지급(´17～´21) : 120,000명 / 14,450억원

- 83 -

○ 노인돌봄서비스(´17～´21) : 8,517명 / 348억원

○ 장묘시설 관리 및 운영(´17～´21) : 181억원

○ 명암마을 공원화(´17～´21) : 면적 28,970㎡ / 254억원

○ 영유아 보육료 지원(´17～´21) : 월 295～406천원 / 8,002억원

○ 가정양육수당(´17～´21) : 월 100～200천원 / 2,780억원

○ 사회복귀시설지원(´17～´21) : 18개소, 종사자78명, 입소자350명 / 225억원

○ 정신요양시설운영(´17～´21) : 4개소, 종사자130명, 입소자668명 / 385억원

○ 지역사회 통합건강증진사업 지원(´17～´21) : 13개건강증진사업 / 136억원

○ 국가예방 접종 지원(´17～´21) : 예방접종 / 800억원

� 사회복지 및 보건분야

구 분 단 위 2017 2018 2019 2020 2021

기 초 생 활 수 급 자 명 55,572 57,239 58,956 60,724 62,545

6 5 세 이 상 노 인 수 명 169,463 176,373 183,283 190,193 197,103

등 록 장 애 인 수 명 70,958 70,773 70,633 70,493 70,353

노 인 시 설 개소 1,055 1,066 1,071 1,076 1,081

어 린 이 집 개소 1,594 1,590 1,585 1,580 1,575

장 애 인 복 지 시 설 개소 145 147 149 151 153

보 건 기 관 개소 21 21 21 21 21

종 합 병 원 개소 10 10 10 10 10

병 ․ 의 원 개소 2,100 2,200 2,300 2,350 2,400

의 사 수 명 4,600 4,800 5,000 5,200 5,500

음 식 점 수 개소 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

병 상 수 병상 23,000 23,500 24,000 26,000 30,000

여 성 보 호 시 설 개소 11 11 11 11 11

청 소 년 수 련 시 설 개소 13 13 13 13 13

- 84 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과

(보건복지여성분과위원회)

구 분 의견제시 조치결과 비 고

정책방향

- 분야별 정책방향 및 투자

방향이 민선6기 시정방향

(비전)에 부합여부, 우선

순위 결정

- 보건복지분야 정책방향

설정의 배경 등 충분한

설명 및 의견수렴

투자방향

- 투자방향별 예산투자금액이

어느 정도 인지 쉽게 알 수

있었으면 함

- 대전 시민을 위한 주요

복지사업에 대한 방향 설명

사회복지관

우수사례 발표회

및 교육사업

- 사회복지관 종사자의 교육

및 우수사례 발표회를 통해

역량을 강화하고 경험과

정보를 공유하는 장으로써

계속 지원 필요

- 예산부서에서 단순 일회성

행사로 판단하여 삭감

하였으나, 사업취지 및

그동안 사업성과 등을

충분히 설명하여 예산에

반영토록 적극 노력

하겠음.

사회복지관

기능보강사업

- 사회복지관 시설이 대부분

건축연도가 오래되어, 누수,

누전, 건물 부식 등으로 시설

안전사고 발생 및 이용자

불편이 우려되어 기능보강사업

예산증액이 필요함.

- 예산부서에 사회복지관

기능보강사업 사업비 증액

요청 건의와 실태조사를통한

연차별 중장기 계획을 수립

추진토록 하겠음.

여성일자리창출

협동조합사업

- 여성일자리창출 협동조합

사업이 일자리경제과에서

추진하는 협동조합 사업과

유사한 성격이 있는 것으로

판단되어 사업추진에 심도

있는 검토 필요

- 사업이 중복되는 면이

있는지 면밀하게 검토하여

추진토록 하겠음.

- 85 -

구 분 의견제시 조치결과 비 고

어린이집 영유아

및 보육교직원

상해보험료

- 인원 및 시설규모를 고려하여

영유아 사회복지 기관배상

책임보험을 의무가입으로

특정 보육시설에서만 지원

하는 부분은 심도있는 검토가

필요하다고 사료됨.

- 책임보험과 중복되지

않는 범위에서 면밀하게

검토하여 추진하겠음.

대전추모공원

제3봉안당 건립

- 대전추모공원이 교통이 매우

혼잡하므로 제3봉안당 건립과

관련하여 주차장 확보문제도

검토하여 주시기 바람.

- 현재 많은 차량이용으로

임시주차장을 운영하고

있으며 향후 시민들이

불편함이 없도록 주차장

확보도 차질없이 추진하겠음.

기 타

- 세부사업에 대한 투자의

효율성, 경제성, 시급성,

규모의 적정성 판단해서

사업별 우선순위 결정

- 국 전체의 투자순위에

대한 설명 및 우선순위

조정결정

- 86 -

� 분야별 투자계획

구 분

중 기 투 자 계 획구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 5,857,775 1,122,412 1,133,045 1,159,546 1,209,016 1,233,756 100.00

복 지 정 책 과 1,338,865 254,888 257,703 261,304 278,853 286,117 22.86

여성가족청소년과 327,982 65,228 65,159 64,839 66,353 66,403

5.60

노 인 보 육 과 3,123,023 594,909 605,396 624,249 642,610 655,859 53.31

장 애 인 복 지 과 794,739 153,938 151,732 155,792 164,854 168,423 13.57

보 건 정 책 과 263,101 51,490 51,107 51,356 54,294 54,854 4.49

식 품 안 전 과 10,065 1,959 1,948 2,006 2,052 2,100 0.17

- 87 -

7 도시재생분야

� 정책방향

○ 역사와 문화가 생동하는 도시재생

○ 공동체가 살아있는 민관협치형 도시재생

○ 원도심 활성화 및 지역 균형발전 실현

○ 수요자 중심 맞춤형 도시재생

� 투자방향

① 사람과 장소 중심의 도시재생전략사업 추진

○ 공공기관 이전에 따른 공동화 현상 대응 및 원도심의 부족한 경제기반

확충을 위한 중앙로 프로젝트 마중물 사업 추진

② 원도심 근대문화 유산을 활용, 역사와 문화가 생동하는 도시재생 추진

○ 원도심을 중심으로 문화재생 기반을 마련하고 사람과 장소 중심의, 하드웨어

(Hardware)와 소프트웨어(Software)가 조화를 이룬 도시재생사업 추진

③ 민․관협치의 도시재생기반 구축을 위한 공동체 육성․지원

○ 원도심 주민들의 의견수렴과 정책반영 등 소통과 공감을 위한 민․관의

중간 매개역할을 하는 지원센터 운영과 마을 활동가 육성 및 공동체 지원

④ 수요자 중심의 맞춤형 도시정비사업 추진

○ 낙후지역 기능회복 및 안정된 주거복지 실현으로 도시경쟁력 제고

○ 정비사업지구(재정비촉진사업, 주거환경개선사업 등) 기반시설 설치비

지원확대로 안정적 사업추진

- 88 -

⑤ 원도심 활성화를 통한 도시균형발전 실현

○ 유동인구 유입 및 도심 활성화를 위한 중앙로 차 없는 거리 운영,

선화동 예술과 낭만의 거리 조성 등 특화 사업 추진

○ 살맛나는 마을가꾸기 사업 등 지역과 계층에 대한 소통과 배려가 있는

사업 추진을 통해 균형발전 도모

� 주요투자사업

○ 충청남도 옛 관사촌 관리(´16～´20) : 1,822㎡(10개동) / 128억원

○ 도시경제기반형(마중물 사업)(´16～´21) : 대전역~옛 충남도청 / 360억원

○ 대전역세권 재정비 촉진사업(´06～´20) : 887천㎡ / 1,486억원

○ 상서․평촌 재정비 촉진사업(´07～´20) : 2,595천㎡ / 373억원

○ 신탄진 재정비 촉진사업(´07～´20) : 469천㎡ / 1,316억원

○ 유성시장 재정비 촉진사업(´07～´20) : 338천㎡ / 2,373억원

○ 선화․용두 재정비 촉진사업(´07～´20) : 743천㎡ / 1,518억원

○ 유성도룡지구재정비촉진사업(́ 08～́ 20) : 기반시설(공원,주차장등)설치 / 52억원

○ 도마․변동 재정비 촉진사업(´07～´20) : 2,219천㎡ / 2,000억원

○ 주거환경개선사업 지원(´06～´19) : 기반시설정비및 도로개설 / 1,269억원

○ 순환형 임대주택 건립(́ 12～´17) : 임대주택, 커뮤니티시설등 / 491억원

○ 신흥지구 재정비 촉진사업(´07～´20) : 678천㎡ / 439억원

- 89 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과

(도시주택분과위원회-도시재생분야)

구 분 의견제시 조치결과 비 고

정책방향

- 대전시의 도시재생정책방향은 원도심

활성화를 위해 사람과 문화를 소재로

다루고 있음.

- 중장기적인 로드맵이 있는지

- 도시재생분야 정책

방향 설정배경, 국토

부 공모사업 선정 등

에 따른 중장기적

사업계획 설명 및

의견수렴, 반영

투자방향

- 쌍방향적 원활한 소통을 위해 중간지원

기관으로 센터를 두고 있음

- 두 개의 지원센터가 중복된 사업을

하는 것은 아닌지

- 도시재생지원센터와

사회적자본지원센터

의 역할에 대한 충분

한 설명 전달

충 청 남 도

옛 관사촌

관리

- 장기적으로 계획 및 활용방안을 염두

해두고 추진했으면 함

- 일괄매입이 아닌 단

계별 매입 및 활용

방안에 대한 사업계

획 설명

재정비

촉진사업

- 구역별로 추진중인 재정비 촉진사업들

중 해제된 곳에 대한 대안사업들이 있

었으면 함

- 해제지역에 대한

소규모주거정비사업

등 대안사업 추진 중

- 90 -

� 분야별 투자계획

(단위:백만원)

구 분

중 기 투 자 계 획

구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 409,352 58,531 79,961 100,908 78,937 91,015 100.00

도 시 재 생 과 101,866 15,161 22,890 23,635 20,952 19,228 24.88

균 형 발 전 과 25,514 8,073 6,509 4,189 3,881 2,862 6.23

도 시 정 비 과 281,972 35,297 50,562 73,084 54,104 68,925 68.88

- 91 -

8 환경녹지분야

� 정책방향

○ 지속가능한 발전을 뒷받침하기 위한 환경친화도시 조성

○ 기후변화 대응역량 강화 및 악취관리시스템 선진화

○ 하수도 관리체계 강화 및 선진화 기반구축

○ 숲과 꽃의 녹색도시 조성 및 산림휴양문화 기능 증진

○ 자원으로 재순환되는 선진 폐기물처리시스템 구축․운영

○ 사람과 자연이 함께 어울리는 생태하천 조성

� 투자방향

① 지역차원의 온실가스 저감 대책 추진

○ 온실가스 배출권 거래제 시행 및 기후변화 적응대책 추진

○ 자동차 배출가스 저감사업 및 저녹스 버너 보급 지원사업 추진

② 산업단지 주변 생활환경 개선

○ 악취관리지역(1~4산단) 관리로 시민의 쾌적한 생활환경 조성

③ 건강한 물 환경 조성

○ 물 순환 선도도시 조성 및 가뭄대비 물 절약 실천운동 전개

○ 안전과환경에역점을둔하수관로정비및친환경적하수처리장운영

○ 비점오염관리지역 지정, 수질오염총량관리로 깨끗한 수질보전

④ 숲과 꽃이 가득한 품격 있는 대단위 도시공원 조성

○ 구도심과 신도심간 단절된 녹지축 연결로 녹색도시 균형발전

○ 시민의 여가 및 휴식공간 마련으로 새로운 자연환경 문화창출

○ 도심내 생활체육․문화 등 복합기능을 갖춘 생태문화공원 조성

- 92 -

⑤ 산림문화 ․ 휴양공간을 위한 “산림인프라” 조성

○ 보문산․계족산 등 산림의 특성과 여건에 맞는 환경조성

○ 건강한 숲 가꾸기, 생태숲길 조성, 대전 둘레산길 잇기, 치유의 숲․

목재문화체험장 조성 추진

⑥ 생활공간 녹화 및 녹지밸트 구축

○ 학교공원화 등으로 녹지율 증진, 오픈공간 확보

○ 가로수 길 조성, 생활환경숲 조성, 도로변 경관 개선

⑦ 자원순환단지 조성 폐기물 자원화 추진

○ 국제협약에 따른 유기성 폐기물 해양배출 전면금지 대비 시설 확충

○ 에너지가연성폐기물 고형연료화, 유기성폐기물 바이오가스화로 신재생

에너지 확보 및 지구온실가스 감축 등 저탄소 녹색성장 도모

⑧ 폐기물처리 기초시설의 효율적 운영 관리

○ 환경친화적이고 시민에게 신뢰받는 폐기물 처리시설 설치․관리

○ 폐기물의 안정적 처리와 효율적인 운영관리체계 정립

⑨ 안전하고 편리한 자연친화적 생태하천 조성

○ 재해로부터 안전하고 깨끗한 하천환경 조성

○ 누구나 다시 찾고 싶은 편안한 자연친화적 친수공간 조성

⑩ 수자원 보호 인식제고와 깨끗하고 안전한 먹는 물 공급

○ 대청댐 및 지하수․약수터 수질관리 강화

○ 노후관 정비, 저수능력 확보, 수돗물 음용률 향상

- 93 -

� 주요투자사업

○ 전기자동차 구매지원(‘11~’20) / 사업량 1,012대, 181억원

○ 비점오염 저감사업(물순환관리)(‘18~’19) / 사업량 2.56Km 280억원

○ 치유의 숲 조성(‘15~’18) / 면적 1,280,000㎡ 125억원

○ 장기미집행 도시공원 정비('17~'21) / 23개소 1,795억원

○ 목재문화체험장 조성(‘14~’17) / 면적 19,000㎡ 82억원

○ 중촌근린공원 조성(‘07~’18) / 면적 112,652㎡ 890억원

○ 장동문화공원 조성(‘13~’19) / 면적 85,488㎡ 192억원

○ 호동근린공원 조성(‘07~’20) / 면적 407,900m2 300억원

○ 바이오가스화시설(음식물, 음폐수)설치(‘17~’21) / 규모 각200톤/일, 310억원

○ 생태하천조성사업(‘09~’19) / 길이 10.8km, 331억원

� 환경녹지지표현황

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

미 세 먼 지 ㎍/㎥/년 40 39 39 38 38

하천목표수질 ( B O D ) ㎎/ℓ 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

하수처리장 방류수질(BOD) ㎎/ℓ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

하 수 관 거 보 급 량 ㎞ 3,506 3,511 3,516 3,521 3,526

도 심 녹 지 율 % 12.25 12.35 12.45 12.55 12.65

도 시 공 원 조 성 율 % 37.24 38.74 40.24 41.74 43.24

임 도 밀 도 m/ha 4.69 4.85 5.04 5.24 5.44

자 원 재 활 용 률 % 66.0 66.2 66.5 66.7 66.9

1인당 1일 쓰레기배출량 ㎏ 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81

매 립 률 % 16.0 15.9 15.9 15.8 15.8

호 안 정 비 ㎞ 73.9 73.9 73.9 73.9 73.9

산 책 로 조 성 ㎞ 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4

꽃 길 조 성 ㎞ 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0

- 94 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과

(환경녹지분과위원회)

구 분 의견제시 조치결과 비고

정책방향

- 환경오염이나 생활안전에 대한

시민들의 관심도가 매우 높으니

이에 부응하는 환경정책 수립요망

- 환경녹지분야 정책방향 설정배

경, 모토 등 충분한 설명 및 의

견수렴, 반영

투자방향

- 장기간 진행중인 대규모사업의

원활한 추진 및 환경이슈에 시의

적절한 대응으로 시민건강보호에

만전을 기하기 바람

- 대전 시민을 위한 지속 개발이라

는 투자방향 측면 강조, 설명

중금속

간이

측정기

구입 지원

- 우레탄 등에 대한 중금속 측정

후 기준치 이상 나오면 그 이후

조치사항도 적극 추진되기 바람

- 중금속 간이측정기로 유해물질

농도 측정 후 결과에 따라 보건

환경연구원에 정밀조사의뢰

- 정밀조사 결과에 따라 제거 후

친환경제품으로 교체 추진

대기오염

저감대책

- 기존 대기오염관리시스템의 홍보

부족으로 많은 시민이 정보를 쉽

게 얻기가 어려웠음. 보다 적극

적인 홍보가 필요할 것임

- 구체적인 대기오염 저감대책을

적극 추진해 주시기 바람

- 대기통합관리시스템을 구축하게

되면 보다 정밀하고 빠르게 대기

오염 정보가 제공될 수 있음.

- 도로 재비산먼지 제거장치 보급,

전기자동차 구매지원 등을 통해

대기오염 저감에 만전을 기하겠음.

공중화장실

안심비상벨

설치

- 안심비상벨이 있어도 훼손하고

범죄를 저지르는 경우가 뉴스에

보도되었는데 이에 대한 대책

- 단순히 소리만 나는 것이 아니라

화장실 외부경광등이 울리며 112

와 바로 연결되어 신속대응이 가

능함

치유의 숲

조성

- 사업내용에 침엽수는 적고 활엽

수와 참나무류가 많던데 피톤치

드가 많이 나오는 침엽수의 부분

을 늘리는게 어떤지, 외부 관광

객 유치에도 도움이 될 듯함

- 아랫지방의 편백나무를 가져다

심어봤지만 우리지역 토양에 맞

지 않아 고사하였음

- 우리지역에 알맞은 나무로 선정

하여 진행하도록 하겠음

- 95 -

� 분야별 투자계획

(단위:백만원)

구 분

중 기 투 자 계 획구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 893,099 228,642 174,109 170,321 143,651 176,376 100.00

환 경 정 책 과 19,266 3,899 3,817 3,823 3,863 3,864 2.16

기 후 대 기 과 41,192 7,798 8,749 12,155 10,180 2,310 4.61

맑은물정책과 34,378 2,467 14,662 14,653 1,270 1,326 3.85

공 원 녹 지 과 442,687 154,778 79,099 72,651 66,430 69,729 49.57

자 원 순 환 과 259,938 40,944 38,381 39,090 52,141 89,382 29.11

생 태 하 천 과 95,638 18,756 29,401 27,949 9,767 9,765 10.71

- 96 -

9 교통건설분야

� 정책방향

○ 지속가능하고 선진형 교통체계 구축으로 안전․환경․균형 추구

○ 대중교통 산업의 경쟁력 제고 및 서비스 품질 최고도시 지향

○ 편리한 도로망 확충 및 지역 건설 산업 활성화 추진

� 투자방향

① 소통과 안전이 균형을 이루는 정책 추진

○ 차세대 ITS 구축 및 신호체계 개선으로 소통과 정보제공 범위 확대

○ 교통체계 개선과 교통사고 피해를 줄이기 위한 마스터 플랜 수립

② 대중교통중심의 환경 조성

○ 정시성 향상으로 신속하고 편리한 대중교통 운영

○ 노선개편에 따른 문제점 보완, 운영구조․서비스 수준 향상

○ 시내버스 준공영제 책임성 강화를 위한 노․사간 협력 지원

○ 친절한 서비스․쾌적하고 안락한 환경조성으로 신뢰도 향상

③ 운송․물류체계 개선, 택시 및 주차환경 개선

○ 사람과 화물의 원활한 이동을 위한 운송물류시설 확충

○ 시민들이 체감하는 업그레이드된 택시서비스 제공 및 택시산업 활성화

○ 공영주차장 등 효율적인 주차 공간 활용으로 혼잡지역 주차난 완화

④ 도로망 확충 및 지역건설산업 활성화

○ 도로망 확충을 위한 국비확보, 원활하고 안전한 도로환경 조성

○ 체계적 지역업체 참여방안 마련, 지역건설산업 활성화 노력

- 97 -

� 주요투자사업

○ 저상버스 구입보조(´10～´20) : 386대 / 440억원

○ 유성광역복합환승센터내 행복주택건립(´17～´21) : 571세대 / 780억원

○ 동서대로(유성대로 접속구간)확장(´17～´19) : L=213m / 15억원

○ 중촌시민공원 진입로 개설(´10～´18) : L=1.32km B=40m / 214억원

○ 홍도동 과선교 개량공사(´10～´19) : L=1.0km, B=37.4～49.4m / 1,368억원

○ 가오동길 확장(´15～´18) : L=2.32km B=15→25m / 442억원

○ 용운주공2단지 주변도로개설(´17～´20) : L=0.43km B=20m / 150억원

○ 서대전IC~두계3가(국도4호선)확장(´17～´21) : L=6.0km B=23.6m / 682억원

○ 대도주유소~신탄진변전소간 도로확장(´19～´23) : L=760m B=25m / 90억원

○ 중촌동 호남철교 주변 도로확장(´10～´17) : L=690m, B=25m / 180억원

○ 백골1길(산성동~동물원) 확장(´15～´19) : L=650m B=6→8m / 70억원

○ 원촌교네거리 도로 구조개선 사업(`17) : L=200m, B=4m / 3,600억원

○ 한밭지하차도 조도개선 공사(`17) : 나트륨등→LED교체 / 6억원

○ 관내 도로포장 정비사업(´17) : 65억원

� 교통건설 지표현황

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

도 로 연 장 ㎞ 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322

도 로 면 적 ㎢ 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9

포 장 도 로 연 장 ㎞ 2,097 2,107 2,117 2,121 2,130

도 로 율 % 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2

도 로 포 장 률 % 100 100 100 100 100

자 동 차 수 천대 639 648 657 666 675

자 동 차 증 가 율 % 0.76 1.45 1.42 1.46 1.45

주 차 장 용 량 천대 634 635 636 637 638

- 98 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과

(교통건설분과위원회-교통건설)

구 분 의견제시 조치결과 비 고

정책방향- 교통수단간 연계체계 구축으로 대중

교통 중심 교통체계 확립이 필요

- 교통건설분야 정책

방향 설명 및 의견

수렴, 반영

투자방향

- 시내버스․도시철도․BRT간 연계로 정시성과

편리성 확보로 시민편익 대중교통 운영

- 편리한 도로망 확충으로 지역 건설

활성화가 되도록 노력해주기 바람

- 시민들이 편리한 대중

교통 이용 및 도로망

확충으로 건설사업 활

성화가 되도록 투자방

향 설명

교통약자

이동편의

증진

- 장애인 콜택시 이용 활성화를 위해 적극

적인 지원이 필요하며,

- 저상버스 도입도 활발히 추진했으면함

- 장애인 콜택시 운영

및 도입 확대를 위한

예산을 요구함

- 저상버스 도입을

위한 국비확보에

적극 노력중임

도로건설

- 상습 정체 구간 및 혼잡구간에 대한 도로

건설은 바람직하다고 생각하나,

- 도로건설에 막대한 예산이 투입되므로

우선순위를 고려한 중장기 계획이 필요

- 투자심사 및 타당성

조사를 실질적으로

실시하여 사업성을

정확히 판단하겠음

장기교통체계

비전 제시

- 도시철도 2호선, 충청권 광역교통체계

(BRT, 충청권광역철도)를 바탕으로한

근본적인 대중교통 혁신이 필요

- 도시철도 2호선, BRT

건설 등이 조속히

이루어져 교통을 중심

으로 대전이 발전하는

도시가 되기를 바람

- 99 -

� 분야별 투자계획

구 분

중 기 투 자 계 획구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 1,286,778 220,786 241,908 247,167 274,191 302,726 100.00

교 통 정 책 과 98,645 17,124 30,467 18,924 15,981 16,149 7.67

버 스 정 책 과 186,804 39,693 36,835 37,572 37,499 35,205 14.52

운 송 주 차 과 377,593 75,527 74,753 72,478 73,537 81,298 29.34

건 설 도 로 과 623,736 88,442 99,853 118,193 147,174 170,074 48.47

- 100 -

10 대중교통혁신분야

� 정책방향

○ 트램 건설 기본계획 수립 등 행정절차 이행, 법․제도개선 사항 정비

○ 충청권광역철도 기본계획 수립 및 설계 착수를 위한 후속절차 협의

○ 교통수단간 원활한 연계로 편리하고 안전한 대중교통체계 구축

○ 충청권 상생의 광역교통망 BRT 구축 및 광역교통시설 환경 조성

○ 교통약자를 배려하고 안전을 우선하는 사람중심의 대중교통환경 조성

� 투자방향

① 도시철도 2호선 “트램” 건설 / 트램 시범노선 건설

○ 국내 최초 친환경 교통수단인 트램 건설을 통해 도심교통난 해소

○ 노약자, 임산부, 장애인 등 교통약자의 이용이 편리한 대중교통 체계 구축

② 충청권광역철도 1단계 건설

○ 기존 철도의 여유용량을 활용한 충청권 광역철도 대중교통체계 구축

○ 도시철도 3호선 기능 활용으로 도심 교통량 해소 및 역세권 정비 추진

③ 대전~오송 신교통수단(광역BRT) 건설

○ 충청권 상생의 광역경제권 발전을 위한 친환경 대중교통체계 구축

○ 광역 도로망 확충으로 지역경제 활성화 및 물류체계 개선

� 주요투자사업

○ 도시철도 2호선 건설(´15～´25) : L=32.4km / 6,650억원

○ 트램시범노선 건설(´15～´20) : L=2.7km / 446억원

○ 도시철도 환승주차장 건설(´06～´19) : 5개소 / 163억원

○ 외삼~유성복합터미널 도로 건설(´15～´19) : L=6.6km / 1,283억원

○ 충청권광역철도 1단계 건설(´16～´21) : L=35.2km / 2,107억원

○ 대전∼오송 신교통수단(광역BRT) 건설(´10～´17) : L=11.5km / 740억원

� 대중교통혁신 지표현황

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

도 시 철 도 이 용 률 % 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7

- 101 -

� 분야별 투자계획

구 분

중 기 투 자 계 획구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 596,762 102,996 138,580 162,634 101,871 90,681 100.00

기 획 홍 보 과 13,525 3,422 2,521 2,524 2,527 2,531

2.27

트램건설계획과 249,306 38,007 64,192 63,554 38,125 45,428 41.78

첨 단 교 통 과 333,931 61,567 71,867 96,556 61,219 42,722 55.96

- 102 -

11 도시주택분야

� 정책방향

○ 미래지향의 지속가능한 도시계획 추진

○ 시민맞춤형 주거공간 조성과 탄력적 도시관리

○ 도시공간 고품격 디자인 경관사업 추진

○ 스마트지적 실현 및 투명공정한 토지관리

� 투자방향

① 미래지향의 지속가능한 도시계획 추진

○ 대전의 미래상에 맞는 수요자 중심의 2025 도시관리계획 정비

○ 개발제한구역의 효율적 관리 및 합리적 조정

○ 개발 완료지역 지구단위계획 정비 등 친환경 도시기반 조성

② 시민맞춤형 주거공간 조성과 탄력적 도시관리

○ 다양한 주택수요에 부응하는 안정적 주택공급 및 주거복지 실현

○ 사람 중심의 정주여건 조성, 도시 균형 발전을 통한 체계적 도시관리,

특화산업단지 조성을 통한 지역경제 활성화

③ 도시공간 고품격 디자인 경관사업 추진

○ 도시경관 기반 구축과 특화경관사업 등 연차별 추진

○ 시민참여를 통한 마을경관 향상 및 공공서비스디자인 협력사업 시행

○ 범죄예방 도시환경디자인(CPTED) 시범사업 및 기본계획 수립용역 추진

④ 스마트지적 실현 및 투명공정한 토지관리

○ 양질의 부동산정보 공개와 시민 맞춤형 토지공간정보 서비스 실현

○ 효율적인 토지 관리와 합리적인 지적 사업으로 선진 지적기반 조성

- 103 -

� 주요투자사업

○ 개발제한구역 주민지원사업(´17～´21) : 80건 / 425억원

○ 주거급여 (‘17～’21) : 5개구 / 1,607억원

○ 도안 갑천지구 친수구역 조성사업(´17～´18) : 856천m2 / 698억원

○ 2025년 대전도시관리계획 정비용역(´16～´19) : 539.7㎢ / 15억원

○ 도안대로 건설 (‘15～’18) : L=1.9㎞ / 884억원

○ 학하지구 도시개발(‘06～’20) : 1,812,727.8㎡ / 4,124억원

○ 구봉지구 도시개발(‘10～’17) : 137,400㎡ / 440억원

○ 평촌지구 도시개발(‘07～’19) : 275,198㎡ / 737억원

○ 원도심 근대문화탐방로 조성사업(`17～`18) / 25억원

� 국토 및 지역개발 지표현황

구 분 단 위 2017 2018 2019 2020 2021

주 택 보 급 율

− 천 인 당 주 택 수

%

호

106.5

402

107.0

408

107.5

416

108.0

420

1085

424

도 시 개 발 사 업 개소 3 3 2 1 1

도 시 개 발 사 업 면 적 ㎢ 2.22 2.22 2.08 1.81 1.81

택 지 조 성 개소 - 1 - - -

택 지 조 성 면 적 ㎢ - 934 - - -

- 104 -

� 중기지방재정계획 주민참여 의견수렴 조치결과

(도시주택분과위원회 - 도시주택분야)

구 분 의견제시 조치결과 비 고

정책방향

-“시민을 행복하게, 대전을 살맛나게”시정

방향에 적절히 부합할 수 있도록

- 도시주택분야는 효율적이고 지속가능한 도시

기반 구축과 시민 삶의 질 개선에 기여하는

시정의 핵심이 되어야 함

- 도시주택분야 정책방향

설정배경 및 주요내용을

설명하고 각 위원 의견수렴

투자방향

- 투자방향 설정 시 미래지향의 탄력적 도시

관리와 시민이 만족하는 수요자 중심의 사업

들이 우선되었으면 함

- 현실성 있는 투자계획으로 효율적으로 사업이

추진되었으면 함

- 미래지향적이고 현실적인

투자방향 설정 측면 강조

하고 사업내용 설명

개발제한구역

주민지원사업

- 개발제한구역내 주민의 생활편익 및 복지증진

사업 지원으로 주민생활 불편해소를 위해

여러 사업을 추진하고 있는데 주민들의 소득

창출 등 사업 효과를 높일 수 있는 사업이

우선 지원 되었으면 함

- 국비지원 신청 시 기반

시설 투자뿐 아니라 소득

증대 및 지역경제 활성화

사업 발굴에도 노력할

것임을 강조

주거급여

사업

- 저소득층의 주거비를 지원해주는 사업인데

보다 많은 세대가 혜택을 볼 수 있도록

대상자를 추가 발굴하여 지원하는 노력이

필요함.

- 소득․주거형태․주거비

부담수준 등을 종합 고려

하여 실질적 주거비 지원

및 주거복지 사각지대

해소를 위해 대상자 확대

검토

도안대로

건설

- 인근 주민들의 교통난 해소를 위한 매우

중요한 사업으로 도안 지구 및 주변지역 교통

수요 증가에 따른 주민불편을 해소하고, 향후

도안2·3단계 지역의 개발 활성화에 도움이

되도록 적기에 추진해주시기 바람

- 심도있고 철저한 계획으로

사업을 진행하여 도안

지구 및 주변지역 교통

수요 증가에 따른 불편이

시급히 해소되도록 노력

할 것임을 설명

- 105 -

� 분야별 투자계획

(단위:백만원)

구 분

중 기 투 자 계 획구성비

(%)계 2017 2018 2019 2020 2021

합 계 351,434 85,179 112,040 50,218 51,308 52,689 100.00

도 시 계 획 과 65,699 10,293 13,955 13,967 13,739 13,745 18.69

주 택 정 책 과 267,044 69,569 93,537 33,313 34,627 35,998 75.99

도 시 경 관 과 6,809 2,653 2,050 699 702 705

1.94

토 지 정 책 과 11,882 2,664 2,498 2,239 2,240 2,241

3.38

- 106 -

특별회계 전망3

� 재정규모

□ 특별회계 재정 총규모는 4조 370억원(연평균 8,074억원)으로서 계획

기간 동안 연평균 0.3% 감소 전망

□ 세입전망으로는

○ 세외수입은 1조 3,661억원(연평균 2,732억원)으로서 전체규모의

33.8% 차지, 연평균 증가율은 2.9% 증가 전망

○ 이전재원은 1조 1,734억원(연평균 2,347억원)으로서 전체규모의

29.1%를 차지, 연평균 4.1% 증가 전망

○ 보전수입 및 내부거래 등은 1조 4,975억원(연평균 2,995억원)으로서

전체규모의 37.1%를 차지, 연평균 6.7% 감소 전망

□ 세출전망으로는

○ 경상지출은 1조 366억원(연평균 2,073억원)으로서 전체규모의 25.7%

차지, 연평균 3.5% 증가 예상

- 인력운영비와 정책사업 수행에 필요한 기본경비 등 행정운영경비는

7,292억원으로 전체규모의 18.1%, 재무활동비는 746억으로 전체

규모의 1.8%를 차지

○ 사업예산은 3조 4억원(연평균 6,001억원)으로서 전체규모의 74.3%

차지, 연평균 1.8% 감소 전망

- 107 -

� 특별회계(공기업+기타) 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 779,374 841,975 835,274 811,845 768,542 4,037,009 -0.3

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 253,713 239,282 315,092 273,636 284,420 1,366,144 2.9

경 상 적 수 입 228,851 214,726 290,533 249,925 260,705 1,244,741 3.3

임 시 적 수 입 24,862 24,557 24,559 23,711 23,715 121,403 -1.2

이 전 재 원 205,291 246,780 239,660 240,653 241,023 1,173,406 4.1

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

소 방 안 전 교 부 세 19,784 20,773 21,811 22,902 24,047 109,317 5.0

국 고 보 조 금 174,736 214,394 207,446 208,862 209,634 1,015,073 4.7

지역발전특별회계보조 금

5,776 5,000 5,000 4,500 4,500 24,776 -6.1

기 금 4,995 6,612 5,402 4,388 2,842 24,240 -13.2

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

320,369 355,913 280,521 297,557 243,100 1,497,460 -6.7

② 경 상 지 출 198,671 166,922 221,066 221,587 228,336 1,036,583 3.5

행 정 운 영 경 비 136,275 140,531 146,739 153,692 152,009 729,245 2.8

인 력 운 영 비 130,328 134,507 140,544 147,352 145,517 698,248 2.8

기 본 경 비 5,946 6,024 6,195 6,340 6,492 30,998 2.2

재 무 활 동 17,364 15,348 9,595 15,713 16,617 74,636 -1.1

내 부 거 래 지 출 14,279 14,368 8,617 15,597 16,503 69,363 3.7

보 전 지 출 3,085 980 978 116 114 5,273 -56.2

예 비 비 45,033 11,043 64,732 52,183 59,710 232,701 7.3

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )580,702 675,053 614,207 590,258 540,206 3,000,427 -1.8

④ 사 업 수 요 580,702 675,053 614,207 590,258 540,206 3,000,427 -1.8

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 17,102 186,000 140,000 50,000 115,000 508,102 61.0

( 기 타 ) 55,418 53,246 53,301 33,357 3,414 198,735 -50.2

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 779,374 841,975 835,274 811,845 768,542 4,037,009 -0.3

- 108 -

� 공기업특별회계

□ 재정 총규모는 1조 3,911억원(연평균 2,782억원)으로

연평균 2.2% 증가 예상

○ 재정규모를 보면

－ 상수도사업 6,602억원(47.5%), 하수도사업 7,309억원(52.5%)으로 구성

－ 연평균증가율 : 상수도사업(2.5%), 하수도사업(1.8%)

○ 세입은 세외수입이 1조 1,104억원(연평균 2,221억원, 신장률 4.3%),

국고보조금 등 이전재원은 1,031억원(신장률 △19.9%), 보전수입 및

내부거래 등은 1,775억원(신장률 △1.8%)을 차지하고 있음.

○ 세출은 시민불편 건설사업 지속 추진 및 상․하수도사업 시설개량

등 계획기간 동안 지속적으로 사업 추진 예상

－ 상수도사업은 중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사를

위해 598억원, 세종시 2단계 용수공급사업 530억원, 노후관 개량

사업 1,400억원 등 추진

－ 하수도사업은 1,2산단 하수관로 분류화사업 485억원, 하수관거

정비 BTL 2단계 2,271억원 등 세출수요증가 전망

- 109 -

� 공기업특별회계 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 260,642 280,902 284,145 281,471 283,934 1,391,093 2.2

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 204,377 211,710 221,114 231,555 241,666 1,110,421 4.3

경 상 적 수 입 198,207 205,570 215,003 225,474 235,614 1,079,868 4.4

임 시 적 수 입 6,170 6,140 6,110 6,081 6,052 30,553 -0.5

이 전 재 원 19,344 32,960 27,604 15,265 7,957 103,131 -19.9

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

소 방 안 전 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 14,813 26,813 22,666 11,341 5,580 81,213 -21.7

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 4,531 6,148 4,938 3,924 2,377 21,917 -14.9

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

36,921 36,232 35,427 34,651 34,311 177,541 -1.8

② 경 상 지 출 67,094 51,360 49,998 77,239 86,289 331,980 6.5

행 정 운 영 경 비 34,061 34,156 35,434 36,563 37,731 177,945 2.6

인 력 운 영 비 29,625 29,699 30,893 31,969 33,083 155,269 2.8

기 본 경 비 4,436 4,457 4,541 4,594 4,648 22,676 1.2

재 무 활 동 10,564 12,041 6,347 5,402 5,722 40,076 -14.2

내 부 거 래 지 출 7,509 11,181 5,487 5,402 5,722 35,302 -6.6

보 전 지 출 3,055 860 860 0 0 4,775 -100.0

예 비 비 22,469 5,162 8,217 35,274 42,836 113,958 17.5

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )193,548 229,542 234,147 204,232 197,645 1,059,114 0.5

④ 사 업 수 요 193,548 229,542 234,147 204,232 197,645 1,059,114 0.5

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 7,102 0 0 0 0 7,102 -100.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 260,642 280,902 284,145 281,471 283,934 1,391,093 2.2

- 110 -

1 상수도사업특별회계

� 투자방향

○ 수돗물 공급 시설물에 대한 연차적 시설개량 정비 및 체계적인 정수처리로

맑고 깨끗한 수돗물 생산

○ 원수 취수를 위한 도수관로 부설과 노후급수관의 계속적인 개량등 상수도

시설에 대한 계획적이고 집중적 투자로 안정적인 수돗물 공급

� 설치목적

○ 목적 : 지방직영기업으로서상수도사업을설치하여주민에게생활용수등 정수 공급

○ 근거 : 지방공기업법 제2조 및 제5조

� 주요투자사업(단위:백만원)

사업명사업

기간총사업비 기투자

중 기 재 정 계 획 향후

투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

과학적인수질관리(원수관리) 매년 11,742 - 11,742 2,345 2,347 2,350 2,350 2,350

월 평 정 수 장

1단계 고도정수처리사업‘14~’21 49,200 1,996 47,204 10,256 9,260 9,237 9,237 9,214

중리취수장~월평정수장

제2도수관로 부설공사‘15~’22 59,800 5,164 47,210 5,000 10,530 10,530 10,530 10,530 7,516

세 종 시

2단계 용수공급사업‘15~’18 53,000 19,074 33,926 10,463 23,463

노 후 관 개 량 사 업 ‘17~’21 139,945 - 139,945 23,000 20,000 29,943 32,330 34,672

검 침 업 무 민 간 위 탁 매년 14,278 - 14,278 2,788 2,790 2,900 2,900 2,900

� 주요발전지표

구 분 단위 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

상 수 도 보 급 율 % 100 100 100 100 100

유 수 율 % 92.9 93.0 93.1 93.2 93.3

급 수 량 천㎥/일 516 517 517 517 518

- 111 -

� 세입․세출 총괄

(상수도사업특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 126,000 127,982 131,607 135,361 139,251 660,201 2.5

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 116,479 118,243 121,696 125,279 128,596 610,293 2.5

경 상 적 수 입 115,159 116,923 120,377 123,960 127,276 603,696 2.5

임 시 적 수 입 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 6,598 0.0

이 전 재 원 600 499 504 514 525 2,643 -3.3

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 600 499 504 514 525 2,643 -3.3

지역발전특별회계보조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

8,921 9,240 9,406 9,567 10,130 47,265 3.2

② 경 상 지 출 45,257 38,704 44,457 47,453 46,947 222,819 0.9

행 정 운 영 경 비 32,792 32,848 34,086 35,176 36,302 171,203 2.6

인 력 운 영 비 28,693 28,740 29,905 30,951 32,035 150,324 2.8

기 본 경 비 4,098 4,109 4,182 4,224 4,267 20,880 1.0

재 무 활 동 5,933 3,636 3,549 3,462 3,382 19,962 -13.1

내 부 거 래 지 출 3,738 3,636 3,549 3,462 3,382 17,767 -2.5

보 전 지 출 2,195 0 0 0 0 2,195 -100.0

예 비 비 6,533 2,220 6,822 8,816 7,263 31,654 2.7

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )80,743 89,278 87,150 87,908 92,304 437,382 3.4

④ 사 업 수 요 80,743 89,278 87,150 87,908 92,304 437,382 3.4

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 126,000 127,982 131,607 135,361 139,251 660,201 2.5

- 112 -

사업명사업기간

총사업비

기투자중기재정계획 향후

투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

하수관로정비 BTL 1단계 ’11~’31 298,109 73,200 72,430 14,486 14,486 14,486 14,486 14,486 152,479

하수관로정비 BTL 2단계 ’13~’33 227,057 33,923 53,205 10,641 10,641 10,641 10,641 10,641 139,929

하수슬러지처리시설 설치사업 ’10~’18 49,600 35,039 14,561 8,944 5,617

대덕연구단지일원 하수관로정비사업 ’13~’18 8,552 3,109 5,443 3,263 2,180

가수원동 하수관로 정비 ’15~’18 5,105 3,543 1,562 340 1,222

신탄진처리분구 하수관로 정비 ’16~’18 15,508 1,667 13,841 8,303 5,538

장동처리분구 하수관로 정비 ’16~’18 6,021 1,667 4,354 2,613 1,741

대전 1, 2산단 하수관로 분류화사업 ’17~’20 48,451 48,451 2,170 8,300 18,991 18,990

노후 하수관로(1단계 긴급보수) 정비 ’17~’19 28,115 28,115 3,330 12,390 12,395

대전천 좌안, 옥계동상류 하수관로정비 ‘17~’19 46,105 46,105 2,159 21,900 22,046

대청호 하수관로 확장(2단계) ’17 4,000 0 4,000 4,000

2 하수도사업특별회계

� 투자방향

○ 안전과 환경에 역점을 둔 하수관로 정비로 공공하수도 효율성 제고

○ 친환경 하수처리시설 건설로 수질개선 및 선진 하수처리 도모

� 설치목적

○ 목 적 : 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수질 보전

○ 근 거 : 지방공기업법 제5조 및 하수도사업설치조례 제1조

� 주요투자사업(단위:백만원)

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

하 수 도 보 급 률 % 98.0 98.0 99.0 99.0 99.0

방 류 수 수 질 BOD 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

사 용 료 징 수 율 % 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0

하 수 배 제 ( 분 류 식 ) % 54 55 55 56 56

하 수 처 리 율 % 100 100 100 100 100

- 113 -

� 세입․세출 총괄

(하수도사업특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 134,642 152,920 152,538 146,110 144,683 730,892 1.8

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 87,898 93,467 99,417 106,276 113,070 500,128 6.5

경 상 적 수 입 83,048 88,646 94,626 101,514 108,337 476,173 6.9

임 시 적 수 입 4,850 4,820 4,791 4,762 4,733 23,956 -0.6

이 전 재 원 18,744 32,461 27,100 14,751 7,432 100,488 -20.6

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 14,213 26,313 22,162 10,827 5,055 78,570 -22.8

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 4,531 6,148 4,938 3,924 2,377 21,917 -14.9

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

28,000 26,992 26,020 25,084 24,181 130,276 -3.6

② 경 상 지 출 21,836 12,656 5,540 29,786 39,342 109,160 15.9

행 정 운 영 경 비 1,270 1,308 1,347 1,388 1,429 6,742 3.0

인 력 운 영 비 932 959 988 1,018 1,048 4,946 3.0

기 본 경 비 338 348 359 370 381 1,796 3.0

재 무 활 동 4,631 8,405 2,799 1,940 2,340 20,115 -15.7

내 부 거 래 지 출 3,771 7,545 1,939 1,940 2,340 17,535 -11.2

보 전 지 출 860 860 860 0 0 2,580 -100.0

예 비 비 15,936 2,942 1,395 26,458 35,573 82,304 22.2

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )112,806 140,264 146,997 116,324 105,341 621,732 -1.7

④ 사 업 수 요 112,806 140,264 146,997 116,324 105,341 621,732 -1.7

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 7,102 0 0 0 0 7,102 -100.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 134,642 152,920 152,538 146,110 144,683 730,892 1.8

- 114 -

� 기타특별회계

□ 재정 총규모는 2조 6,459억원(연평균 5,292억원)으로 연평균

1.7% 감소 전망

○ 13개 회계의 재정규모를 볼 때

－ 의료급여기금 38.7%, 소방안전 31.3%, 도시개발 7.3%, 교통사업 6.9%,

산업단지 4.3%, 도안지구2단계기반시설 3.9%, 도시철도사업 3.9%, 학교

용지 1.8%, 광역교통시설 1.1%, 장기미집행 0.4%, 경부고속철도변 정비사업

0.3%, 주택사업 0.1% 순

○ 세입은 세외수입이 2,557억원(연평균 511억원, 신장률 △3.5%), 국고

보조금 등 이전수입은 1조 703억원(연평균 2,141억원, 신장률 5.8%),

보전수입 및 내부거래 등은 1조 3,199억원(연평균 2,640억원, 신장률

△7.4%)을 차지하고 있음.

○ 세출은 도시철도 2호선건설 및 트램 시범노선건설로 ‘18년 이후부터

사업비 증가가 예상되고, 저소득층 의료급여 증액 및 교통사업의

추진으로 지속적인 사업비 증가가 예상되며, 계획기간 내 사업

완료로 인해 일부회계는 점차 감소할 것으로 전망되어 이후 회계별

운용상황을 판단, 회계 폐지 및 활용방안 모색

－ 평촌일반산업단지 조성과 대전산업단지 재생사업으로 사업비 증가 예상

－ 트램 시범노선건설과 도시철도 2호선 건설이 시작되면 대폭적인

사업비 증가가 예상되어 계획적인 재원확보 절실

－ 경부고속철도변정비사업은 2017년도 이후 회계폐지 등 검토 필요

○ 부족재원은 계획기간 중 발생하지 않아 세입과 지출이 적정하게

이루어짐

- 115 -

� 세입․세출 총괄

<기타특별회계〉 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 518,731 561,073 551,129 530,374 484,609 2,645,916 -1.7

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 49,337 27,573 93,979 42,080 42,754 255,722 -3.5

경 상 적 수 입 30,644 9,156 75,530 24,451 25,091 164,872 -4.9

임 시 적 수 입 18,692 18,417 18,449 17,629 17,663 90,850 -1.4

이 전 재 원 185,947 213,819 212,056 225,387 233,066 1,070,275 5.8

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

소 방 안 전 교 부 세 19,784 20,773 21,811 22,902 24,047 109,317 5.0

국 고 보 조 금 159,923 187,582 184,780 197,521 204,054 933,860 6.3

지역발전특별회계보 조 금

5,776 5,000 5,000 4,500 4,500 24,776 -6.1

기 금 464 464 464 464 464 2,322 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

283,448 319,681 245,095 262,906 208,789 1,319,919 -7.4

② 경 상 지 출 131,577 115,562 171,069 144,348 142,047 704,603 1.9

행 정 운 영 경 비 102,213 106,375 111,305 117,129 114,278 551,300 2.8

인 력 운 영 비 100,703 104,808 109,651 115,382 112,434 542,978 2.8

기 본 경 비 1,510 1,567 1,654 1,747 1,844 8,322 5.1

재 무 활 동 6,800 3,307 3,248 10,311 10,895 34,560 12.5

내 부 거 래 지 출 6,770 3,187 3,130 10,195 10,781 34,062 12.3

보 전 지 출 30 120 118 116 114 498 39.7

예 비 비 22,564 5,881 56,516 16,908 16,874 118,743 -7.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )387,154 445,511 380,060 386,026 342,562 1,941,313 -3.0

④ 사 업 수 요 387,154 445,511 380,060 386,026 342,562 1,941,313 -3.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 10,000 186,000 140,000 50,000 115,000 501,000 84.2

( 기 타 ) 55,418 53,246 53,301 33,357 3,414 198,735 -50.2

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 518,731 561,073 551,129 530,374 484,609 2,645,916 -1.7

- 116 -

1 산업단지특별회계

� 투자방향

○ 산업용지의 원활한 공급과 분양 및 산업단지 기능의 고도화·집적화로대전산업구조의 발전 방향 제시.

○ 대덕특구, 과학벨트와 연계하고 지역별 산업구조에 맞는 특화된맞춤형 산업단지 조성

○ 노후된 대전산업단지의 재생사업 추진으로 노후한 이미지를 벗고 도심형첨단산업단지로 조성하여 지역경제 활성화 및 도시 경쟁력 강화.

� 설치목적

○ 목적 : 대전광역시가 시행하였거나 시행하는 산업단지의 효율적

관리와 조성사업의 지속적 추진

○ 근거 : 대전광역시 산업입지심의회 및 산업단지특별회계 조례 제4조

� 주요투자사업(단위:백만원)

사업명사업

기간총사업비 기투자

중 기 재 정 계 획 향후

투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

평 촌 일 반 산 업 단 지

조 성‘13~’21 22,200 2,900 19,300 0 10,500 500 500 7,800 -

하 소 일 반 산 업 단 지

조 성 공 사‘12~’17 2,556 0 2,556 2,556 - - - - -

대 전 산 업 단 지

재 생 사 업‘10~’21 120,000 71,400 48,600 0 2,000 10,000 35,600 1,000 -

� 주요발전지표

구 분 단위 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

산업용지 공 급

합 계 천㎥ 1,805 685 171 100 100

추 진 중 천㎥ 1,805 685 -

향 후 천㎥ - - 171 - 1,849

- 117 -

� 세입․세출 총괄

(산업단지특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 9,221 24,237 22,595 42,395 14,951 113,399 12.8

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 645 595 595 595 546 2,975 -4.1

경 상 적 수 입 645 595 595 595 546 2,975 -4.1

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

이 전 재 원 0 21,000 15,000 22,800 12,800 71,600 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 0 21,000 15,000 22,800 12,800 71,600 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

8,576 2,642 7,000 19,000 1,605 38,824 -34.2

② 경 상 지 출 6,020 588 946 146 2 7,702 -86.5

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 6,020 588 946 146 2 7,702 -86.5

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )3,201 23,649 21,649 42,249 14,949 105,697 47.0

④ 사 업 수 요 3,201 23,649 21,649 42,249 14,949 105,697 47.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 10,000 186,000 140,000 50,000 115,000 501,000 84.2

( 기 타 ) 50,000 50,000 50,000 30,000 0 180,000 -100.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 9,221 24,237 22,595 42,395 14,951 113,399 12.8

- 118 -

2 의료급여기금특별회계

� 투자방향

○ 의료급여 수급권자에 대한 의료급여 지원(국비 80%, 시비 20%)

- 의료급여 수급권자 진료비, 건강생활유지비, 출산전 진료비 지원

- 진료비 심사수수료, 의료급여 위탁수수료, 구 보조금 지급

○ 의료급여 비용 청구와 지급의 적정 여부 평가 강화

� 설치목적

○ 목 적 : 기초생활수급자 등 생활이 어려운 자에게 의료급여를 실시함

으로써 국민보건의 향상과 사회복지 증진 도모

○ 근 거 : 의료급여법 제25조(의료급여기금의 설치 및 조성)

대전광역시 의료급여기금특별회계조례

� 주요투자사업(단위:백만원)

사업명사업기간

총사업비 기투자중기재정계획

향후투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

의료급여 진료비 및 수수료 계속 1,006,519 0 1,006,519 189,582 195,270 201,128 207,162 213,377 0

의료급여 대지급금등 지원 계속 16,389 0 16,389 3,087 3,180 3,275 3,373 3,474 0

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

의 료 급 여 특 별 회 계 백만원 193,028 198,818 204,782 210,924 217,251

- 119 -

� 세입․세출 총괄

(의료급여기금특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 193,028 198,818 204,782 210,924 217,251 1,024,804 3.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 667 687 706 726 747 3,534 2.9

경 상 적 수 입 60 61 62 63 64 310 1.4

임 시 적 수 입 607 625 644 663 683 3,224 3.0

이 전 재 원 153,564 158,170 162,914 167,801 172,834 815,283 3.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 153,564 158,170 162,914 167,801 172,834 815,283 3.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

38,797 39,962 41,161 42,397 43,670 205,987 3.0

② 경 상 지 출 295 304 313 323 333 1,569 3.0

행 정 운 영 경 비 43 44 45 46 48 226 3.0

인 력 운 영 비 43 44 45 46 48 226 3.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 253 261 268 276 285 1,343 3.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )192,733 198,514 204,468 210,601 216,918 1,023,235 3.0

④ 사 업 수 요 192,733 198,514 204,468 210,601 216,918 1,023,235 3.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 193,028 198,818 204,782 210,924 217,251 1,024,804 3.0

- 120 -

3 경부고속철도변정비사업특별회계

� 투자방향

○ 경부고속철도 본선 외 구간의 정비사업(입체교차시설 개량․신설과

측면도로 및 복합활용공간 조성)에 중점 투자

○ 정비사업비는 한국철도시설관리공단으로부터 수탁 받은 사업비 범위

내에서 투자

� 설치목적

○ 목 적 : 경부고속철도 지상화 건설에 따른 철도교차시설과 철도변 시설

정비로 생활환경 개선 및 지역경제 활성화

○ 근 거 : 대전광역시 경부고속철도변정비사업특별회계 설치 및 운용조례

� 주요투자사업(단위:백만원)

사업명 사업기간 총사업비 기투자중기재정계획

향후투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

경 부 고 속 철 도 변

정 비 사 업‘08~‘19 164,700 156,790 7,910 7,910 0 0 0 0 0

� 성과지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

철 거 공 사 및 폐 기 물 처 리 진도(%) 100 - - - -

입 체 교 차 시 설 공 사 진도(%) 100 - - - -

측 면 도 로 개 설 진도(%) 100 - - - -

복 합 활 용 공 간 조 성 진도(%) 100 - - - -

전 기 ․ 기 계 공 사 진도(%) 100 - - - -

- 121 -

� 세입․세출 총괄

(경부고속철도변정비사업특별회계) (단위 : 백만원,%)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 7,910 0 0 0 0 7,910 -100.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 578 0 0 0 0 578 -100.0

경 상 적 수 입 472 0 0 0 0 472 -100.0

임 시 적 수 입 106 0 0 0 0 106 -100.0

이 전 재 원 0 0 0 0 0 0 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

7,332 0 0 0 0 7,332 -100.0

② 경 상 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )7,910 0 0 0 0 7,910 -100.0

④ 사 업 수 요 7,910 0 0 0 0 7,910 -100.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 7,910 0 0 0 0 7,910 -100.0

- 122 -

4 교통사업특별회계

� 투자방향

○ 건강한 교통문화도시 조성으로 선진형 교통환경 구축

○ 지속가능한 교통체계 구축으로 안전․환경․균형 추구

○ 교통체계 개선사업, 교통안전시설, 보행환경 개선사업 및 주차장 확충

등에 집중 투자

� 설치목적

○ 목 적 : 도시교통의 개선에 필요한 재원을 확보하고, 효율적으로 운용․

관리하기 위하여 설치 운영

○ 근 거 : 도시교통정비촉진법 제49조

� 주요투자사업(단위:백만원)

사업명사업기간

총사업비 기투자중기재정계획 향후

투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

지능형교통체계 구축 ’17~’21 6,292 - 6,292 1,192 1,200 1,250 1,300 1,350 -

어린이보호구역개선 ’17~’21 13,800 - 13,800 1,800 3,000 3,000 3,000 3,000 -

위 험 도 로 구 조 개 선 ’14~’23 51,160 8,408 17,452 5,452 3,000 3,000 3,000 3,000 25,300

교통사고잦은곳개선 ’17~’21 9,100 - 9,100 1,100 2,000 2,000 2,000 2,000 -

안전한보행환경조성사업 ’17~’21 10,000 - 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 -

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

B I T 설 치 현 황 개소 1,070 1,090 1,110 1,130 1,150

어 린 이 보 호 구 역 개 선 개소 340 345 350 355 360

위 험도로 구조개선 개선 개소 26 28 30 32 34

안전한보행환경조성사업 개소 2 3 4 5 6

교 통 사 고 잦 은 곳 개 선 개소 166 170 175 180 185

주 차 장 용 량 천대 634 635 636 637 638

- 123 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 39,629 34,744 35,080 35,501 36,410 181,364 -2.1

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 13,339 13,349 13,361 13,372 13,372 66,793 0.1

경 상 적 수 입 580 590 600 610 610 2,989 1.2

임 시 적 수 입 12,759 12,759 12,761 12,762 12,762 63,804 0.0

이 전 재 원 10,424 7,701 7,754 7,309 7,309 40,498 -8.5

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 4,648 2,701 2,754 2,809 2,809 15,722 -11.8

지역발전특별회계보 조 금

5,776 5,000 5,000 4,500 4,500 24,776 -6.1

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

15,865 13,694 13,964 14,820 15,729 74,073 -0.2

② 경 상 지 출 2,517 2,639 2,161 1,685 1,708 10,710 -9.2

행 정 운 영 경 비 1,117 1,139 1,161 1,185 1,208 5,810 2.0

인 력 운 영 비 1,117 1,139 1,161 1,185 1,208 5,810 2.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 1,400 1,500 1,000 500 500 4,900 -22.7

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )37,112 32,106 32,918 33,817 34,702 170,654 -1.7

④ 사 업 수 요 37,112 32,106 32,918 33,817 34,702 170,654 -1.7

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 5,418 3,246 3,301 3,357 3,414 18,735 -10.9

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 39,629 34,744 35,080 35,501 36,410 181,364 -2.1

� 세입․세출 총괄

(교통사업특별회계) (단위 : 백만원, %)

- 124 -

5 광역교통시설특별회계

� 투자방향

○ 광역교통시설의 확충을 통한 원활하고 안전한 교통환경 조성

○ 공영차고지의 체계적인 설치․운영으로 이용시민의 편익증진 및

버스, 화물운수업계의 경영안전 기반 조성

� 설치목적

○ 목 적 : 광역교통시설의 확충 등 광역교통문제의 해결에 소요되는

재원을 확보하고, 효율적으로 운용․관리하기 위하여 설치 운영

○ 근 거 : 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 제17조의 7

� 주요투자사업(단위:백만원)

사업명사업기간

총사업비 기투자중기재정계획 향후

투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

비룡지구 시내버스공영차고지 ’17~’19 7,386 - 7,386 383 4,902 2,101 - - -

구암지구 시내버스공영차고지 ’17~’19 13,727 - 13,727 1,215 10,690 1,822 - - -

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

도 로 연 장 ㎞ 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232

도 로 면 적 ㎢ 35.9 35.9 35.9 35.9 35.9

포 장 도 로 연 장 ㎞ 2,097 2,107 2,117 2,121 2,130

도 로 율 % 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2

공 영 차 고 지 현 황 개소/면수 5/817 5/817 5/817 5/817 5/817

- 125 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 4,780 17,002 5,333 1,410 1,410 29,935 -26.3

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 1,483 1,478 1,474 1,360 1,360 7,155 -2.1

경 상 적 수 입 483 478 474 469 469 2,373 -0.7

임 시 적 수 입 1,000 1,000 1,000 891 891 4,782 -2.8

이 전 재 원 0 0 0 0 0 0 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

3,297 15,524 3,859 50 50 22,780 -64.9

② 경 상 지 출 2,778 1,000 1,000 1,000 1,000 6,778 -22.5

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 2,778 1,000 1,000 1,000 1,000 6,778 -22.5

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② )

2,002 16,002 4,333 410 410 23,157 -32.7

④ 사 업 수 요 2,002 16,002 4,333 410 410 23,157 -32.7

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 4,780 17,002 5,333 1,410 1,410 29,935 -26.3

� 세입․세출 총괄

(광역교통사업특별회계) (단위 : 백만원, %)

- 126 -

사 업 명사 업

기 간총사업비 기투자

중 기 재 정 계 획 향 후

투 자소계 2017 2018 2019 2020 2021

도시철도 2호선건설 ´15~´25 665,045 800 46,245 1,729 8,329 5,629 5,629 24,929 618,000

트램 시범노선건설 ´15~´20 44,600 - 44,600 1,900 21,100 21,100 500 0 0

도시철도

환승주차장 건설´06~‘19 16,275 7,070 9,205 0 4,373 4,832 0 0 0

6 도시철도사업특별회계

� 투자방향

○ 고급 대중교통수단의 확충으로 도심 교통난 해소

○ 지역균형발전과 녹색 대중교통망 확충, 시민편의 제공 및 기대욕구 충족

� 설치목적

○ 목 적 : 도시철도 2호선 건설사업의 원활한 추진

○ 근 거 : �지방자치법� 제126조 2항 및 �지방재정법� 제9조 2항,

�대전광역시 도시철도사업특별회계 설치조례�

� 주요투자사업(단위 : 백만원)

� 성과지표

구 분 단 위 2017 2018 2019 2020 2021

도시철도 2호선 건설 1식 중앙부처협의 중앙부처협의 설계.공사 설계.공사 설계.공사

트 램 시 범 노 선 건 설 1식기본 및

실시설계공사착공 공사추진 공사완료 -

도시철도환승주차장 건설 1식실시설계

(판암역주차장)

공사추진

(판암역주차장)

설계.공사

(현충원역주차장)- -

- 127 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 3,942 34,124 31,883 6,451 25,251 101,653 59.1

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 2 2 2 2 2 12 2.2

경 상 적 수 입 2 2 2 2 2 12 2.2

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

이 전 재 원 1,000 5,000 3,400 3,400 14,900 27,700 96.5

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 1,000 5,000 3,400 3,400 14,900 27,700 96.5

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

2,940 29,122 28,481 3,049 10,349 73,941 37.0

② 경 상 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )3,942 34,124 31,883 6,451 25,251 101,653 59.1

④ 사 업 수 요 3,942 34,124 31,883 6,451 25,251 101,653 59.1

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 3,942 34,124 31,883 6,451 25,251 101,653 59.1

� 세입․세출 총괄

(도시철도사업특별회계) (단위 : 백만원, %)

- 128 -

7 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

� 투자방향

○ 도시계획시설을 도시관리계획으로 결정하고 장기간 미집행으로 매수

청구권을 부여하였음으로 국민의 재산권 보호를 위해 매수청구 토지를

적극매수

○ 일시에 많은 토지매수 청구가 있을 경우 재원확보가 어려우므로

연차적․계획적으로 예산을 확보하여 계획기간내 투자

� 설치목적

○ 목 적 : 장기미집행 도시계획시설 중 지목이 대지인 경우에 한하여

매수청구권이 부여됨에 따라 법적의무사항 이행

○ 근 거 :「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제47조

� 주요투자사업(단위 : 백만원)

사업명사업기간

총사업비

기투자중기재정계획

향후투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

장기미집행 도시

계획시설 대지보상‘06~ 125,799 6,155 11,000 1,000 2,500 2,500 2,500 2,500 108,644

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

매수대상 토지 매입율 % 100 100 100 100 100

- 129 -

� 세입․세출 총괄

(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 1,020 2,520 2,520 2,520 2,520 11,100 25.4

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

이 전 재 원 0 0 0 0 0 0 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및내 부 거 래 등

1,020 2,520 2,520 2,520 2,520 11,100 25.4

② 경 상 지 출 20 20 20 20 20 100 0.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 20 20 20 20 20 100 0.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )1,000 2,500 2,500 2,500 2,500 11,000 25.7

④ 사 업 수 요 1,000 2,500 2,500 2,500 2,500 11,000 25.7

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 1,020 2,520 2,520 2,520 2,520 11,100 25.4

- 130 -

8 기반시설특별회계

� 투자방향

○ 기반시설의 설치․정비에 필요한 용지의 확보 등 효율적 투자

○ 기반시설부담금 관련법 폐지에 따라 환급대비 예비비 확보

� 설치목적

○ 목 적 : 건축행위로 인하여 유발되는 기반시설의 설치․정비 또는

개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적인 이용을

촉진함으로써 국민의 삶의 질 향상

○ 근 거 : 기반시설부담금에 관한 법률(´08.3.28 폐지)

기반시설특별회계설치및운용조례(´06.9.29)

� 주요투자사업(단위:백만원)

사업명사업기간

총사업비

기투자중기재정계획 향후

투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

기반시설 확충 ‘07~ 1,919 1,914 5 1 1 1 1 1

※ 경과규정에 의거 기존 부과한 부담금의 징수․집행 등 기존 법률 적용

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

기 반 시 설 정 비 ㎡ 100 100 100 100 100

- 131 -

� 세입․세출 총괄

(기반시설특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 123 3 3 3 3 136 -59.9

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 1 1 1 1 1 5 0.0

경 상 적 수 입 1 1 1 1 1 5 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

이 전 재 원 0 0 0 0 0 0 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

122 2 2 2 2 131 -63.2

② 경 상 지 출 122 2 2 2 2 131 -63.2

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 122 2 2 2 2 131 -63.2

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )1 1 1 1 1 5 0.0

④ 사 업 수 요 1 1 1 1 1 5 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 123 3 3 3 3 136 -59.9

- 132 -

9 주택사업특별회계

� 투자방향

○ 주택사업자금의 조달과 효율적 운영으로 시민의 주거생활안정 및

공공복리 증진

○ 주거환경이 열악한 영구임대단지 주거환경 개선 및 지원

� 설치목적

○ 목 적 : 주택사업자금의 효율적인 관리 및 예산의 합리적 운용

○ 근 거

－ 보금자리주택건설등에 관한 특별법 및 임대주택법

－ 대전광역시 주택사업특별회계 설치 및 운용조례

� 주요투자사업

(단위 : 백만원)

사업명사업기간

총사업비 기투자

중기재정계획향후투자

소계 2017 2018 2019 2020 2021

노후공공임대주택

시설개선사업계속 4,353 1,243 3,110 622 622 622 622 622 0

저소득층

주거환경개선 지원계속 221,511 64,126 157,385 29,105 32,070 32,070 32,070 32,070 0

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

임대주택 확보(건설․매입) 호 120 130 140 150 160

- 133 -

� 세입․세출 총괄

(주택사업특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 661 664 664 664 664 3,317 0.1

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 32 32 31 31 31 156 -1.0

경 상 적 수 입 29 29 29 29 28 143 -0.4

임 시 적 수 입 3 3 2 2 2 13 -7.8

이 전 재 원 311 311 311 311 311 1,555 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 311 311 311 311 311 1,555 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

318 321 322 322 322 1,606 0.3

② 경 상 지 출 10 10 10 10 10 50 0.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 10 10 10 10 10 50 0.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )651 654 654 654 654 3,267 0.1

④ 사 업 수 요 651 654 654 654 654 3,267 0.1

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 661 664 664 664 664 3,317 0.1

- 134 -

10 도시개발특별회계

� 투자방향

○ 균형적인 택지개발로 지역간 상생발전 도모

○ 기반시설의 설치․정비에 필요한 용지의 확보 등 효율적 투자

� 설치목적

○ 목 적 : 도시개발사업을 촉진하고 도시계획시설사업의 설치지원 등을

위하여 지방자치단체에 도시개발특별회계 설치

○ 근 거 :『도시개발법』제60조

� 주요투자사업

(단위:백만원)

사업명사업기간

총사업비 기투자

중기재정계획향후투자

소계 2017 2018 2019 2020 2021

학하지구 도시개발사업

‘06~’19 412,421 406,710 5,711 423 5,288

구봉지구도시개발사업

‘10~’18 44,000 26,000 18,000 18,000 - - - - -

평촌지구 도시개발사업

‘07~’19 73,745 2,760 70,985 14,965 36,192 19,828 - - -

� 성과지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

도시개발사업 추진율

(3개지구)% 89 92 95 98 100

- 135 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 49,273 43,716 72,743 14,511 12,563 192,806 -28.9

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 27,688 6,399 72,743 14,511 12,563 133,904 -17.9

경 상 적 수 입 27,688 6,399 72,743 14,511 12,563 133,904 -17.9

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

이 전 재 원 0 0 0 0 0 0 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

21,585 37,317 0 0 0 58,902 -100.0

② 경 상 지 출 15,859 2,210 52,899 14,503 12,555 98,026 -5.7

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 5,699 2,210 2,130 2,049 0 12,088 -100.0

내 부 거 래 지 출 5,699 2,210 2,130 2,049 0 12,088 -100.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 10,160 0 50,769 12,454 12,555 85,938 5.4

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )33,414 41,506 19,844 8 8 94,780 -87.6

④ 사 업 수 요 33,414 41,506 19,844 8 8 94,780 -87.6

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 49,273 43,716 72,743 14,511 12,563 192,806 -28.9

� 세입․세출 총괄

(도시개발특별회계) (단위 : 백만원, %)

- 136 -

11 학교용지부담금특별회계

� 투자방향

○ 안정적 재원확보와 전출로 개발지역내 학교 적기 신설

－ 교육 인프라 확충으로 교육도시 대전 조성

○ 학교용지부담금의 안정적 지출

－ 원활한 학교용지 확보를 위한 학교용지부담금의 적기 전출

� 설치목적

○ 목 적 : 학교용지부담금의 효율적인 관리 및 예산의 합리적 운용

○ 근 거

－ 학교용지확보 등에 관한 특례법 및 지방자치법 제126조

－ 대전광역시 학교용지부담금 부과․징수 및 특별회계 설치조례

� 주요투자사업(단위:백만원)

사 업 명사업

기간총사업비 기투자

중기재정계획향후

투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

학교용지부담금 운영

(교육비특별회계)계속 50,235 15,340 34,895 10,041 6,585 6,585 5,842 5,842 0

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

초 등 학 교 개교 151 153 155 157 157

중 학 교 개교 89 89 90 90 90

고 등 학 교 개교 64 64 65 65 65

- 137 -

� 세입․세출 총괄

(학교용지부담금특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 11,992 9,235 9,235 8,492 8,492 47,446 -8.3

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 3,985 3,785 3,785 3,042 3,042 17,639 -6.5

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 3,985 3,785 3,785 3,042 3,042 17,639 -6.5

이 전 재 원 0 0 0 0 0 0 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

8,007 5,450 5,450 5,450 5,450 29,807 -9.2

② 경 상 지 출 1,801 2,500 2,500 2,500 2,500 11,801 8.5

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 0 0 0 0 0 0 0.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 1,801 2,500 2,500 2,500 2,500 11,801 8.5

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )10,191 6,735 6,735 5,992 5,992 35,645 -12.4

④ 사 업 수 요 10,191 6,735 6,735 5,992 5,992 35,645 -12.4

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 11,992 9,235 9,235 8,492 8,492 47,446 -8.3

- 138 -

12 도안지구2단계기반시설특별회계

� 투자방향

○ 안정적 재원확보로 도안지구2단계내 기반시설 적기 신설

－ 기반시설 인프라 확충으로 지역주민 생활불편 최소화 유도

� 설치목적

○ 목 적 : 기반시설설치비용의 효율적인 관리 및 예산의 합리적 운용

○ 근 거

－ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제70조

－ 대전 도안지구2단계 기반시설특별회계 설치 및 운용 조례

� 주요투자사업(단위 : 백만원)

사 업 명 사업기간 총사업비 기투자

중기재정계획

비고

소계 2017 2018

도안대로 건설사업 ‘13~’18 88,400 5,907 82,493 45,000 37,493

� 주요발전지표

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

도 로 개소 - 1 - - 11

수 변 공 원 개소 - - - - 7

근 린 공 원 개소 - - - - 2

- 139 -

� 세입․세출 총괄

(도안지구2단계기반시설특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 45,661 38,470 1,000 8,146 10,781 104,057 -30.3

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 661 977 1,000 8,146 10,781 21,564 101.0

경 상 적 수 입 661 977 1,000 8,146 10,781 21,564 101.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

이 전 재 원 0 0 0 0 0 0 0.0

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

국 고 보 조 금 0 0 0 0 0 0 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

45,000 37,493 0 0 0 82,493 -100.0

② 경 상 지 출 661 977 1,000 8,146 10,781 21,564 101.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 0.0

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 661 977 1,000 8,146 10,781 21,564 101.0

내 부 거 래 지 출 661 977 1,000 8,146 10,781 21,564 101.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )45,000 37,493 0 0 0 82,493 -100.0

④ 사 업 수 요 45,000 37,493 0 0 0 82,493 -100.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 45,661 38,470 1,000 8,146 10,781 104,057 -30.3

- 140 -

13 소방안전특별회계

� 투자방향

○ 민간 자율 책임형 안전관리 정착 등 선진형 화재안전기반 구축

○ 노후관서이전신축및소방차량현대화를통한현장중심의효율적소방력운용

○ 최첨단IT기술을활용한긴급구조시스템운영등한단계빠른상황관리시스템구축

� 설치목적

○ 목 적 : 소방안전교부세 신설 및 지역자원시설세의 안정적인 세입으로

실 소요 중심의 소방예산 편성・운용과 시민안전 제고를 위해

설치 운영

○ 근 거 : 소방안전특별회계 설치조례

� 주요투자사업(단위:백만원)

사업명사업기간

총사업비 기투자중기재정계획 향후

투자소계 2017 2018 2019 2020 2021

중 부 소 방 서 이 전 신 축 ’14~’17 20,862 15,306 5,556 5,556

덕 암 1 1 9 안 전 센 터이 전 신 축 ’16~’18 3,193 3,193 2,326 867

태 평 1 1 9 안 전 센 터이 전 신 축 ’16~’18 3,559 3,559 2,692 867

특 수 대 응 단 신 설 ’16~’19 3,230 3,230 1,161 500 1,569

소 방 항 공 대 설 치 ’17~’21 34,100 34,100 1,260 1,260 1,260 29,060 1,260

소 방 차 교 체 보 강 ’17~’21 16,212 16,212 2,845 2,052 3,195 5,408 2,712

� 성과지표(단위:개소,대)

구 분 단위 2017 2018 2019 2020 2021

중 부 소 방 서 이 전 신 축 개소 1 - - - -

덕 암 1 1 9 안 전 센 터이 전 신 축 개소 - 1 - - -

태 평 1 1 9 안 전 센 터이 전 신 축 개소 - 1 - - -

특 수 대 응 단 신 설 개소 1 - - - -

다 목 적 소 방 헬 기 운 용 대 1 - - - -

소 방 차 량 교 체 보 강 대 14 7 16 25 10

- 141 -

� 세입․세출 총괄

(소방안전특별회특별회계) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 151,491 157,539 165,291 199,356 154,312 827,990 0.5

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 255 268 281 295 310 1,408 5.0

경 상 적 수 입 23 24 25 26 28 125 5.0

임 시 적 수 입 232 244 256 269 282 1,283 5.0

이 전 재 원 20,648 21,637 22,676 23,766 24,912 113,639 4.8

보 통 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

특 별 교 부 세 0 0 0 0 0 0 0.0

소 방 안 전 교 부 세 19,784 20,773 21,811 22,902 24,047 109,317 5.0

국 고 보 조 금 400 400 400 400 400 2,000 0.0

지역발전특별회계보 조 금

0 0 0 0 0 0 0.0

기 금 464 464 464 464 464 2,322 0.0

보 전 수 입 및 내 부 거 래 등

130,588 135,635 142,334 175,295 129,091 712,942 -0.3

② 경 상 지 출 101,494 105,312 110,217 116,014 113,136 546,173 2.8

행 정 운 영 경 비 101,054 105,192 110,099 115,898 113,022 545,265 2.8

인 력 운 영 비 99,544 103,625 108,445 114,151 111,178 536,943 2.8

기 본 경 비 1,510 1,567 1,654 1,747 1,844 8,322 5.1

재 무 활 동 440 120 118 116 114 908 -28.6

내 부 거 래 지 출 410 0 0 0 0 410 -100.0

보 전 지 출 30 120 118 116 114 498 39.7

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원

( ① - ② )49,997 52,227 55,074 83,342 41,176 281,817 -4.7

④ 사 업 수 요 49,997 52,227 55,074 83,342 41,176 281,817 -4.7

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ )

0 0 0 0 0 0 0.0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0.0

( 채 무 부 담 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 민 자 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

( 기 타 ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 151,491 157,539 165,291 199,356 154,312 827,990 0.5

- 142 -

기금 전망4

� 재정규모

□ 기금 재정 총규모는 4조 3,504억원(연평균 8,701억원)으로서 계획

기간 동안 연평균 0.1% 증가 전망

○ 세입은 3조 9,504억원으로 연평균 0.1% 증가하고, 경상지출은 4조

2,874억원으로 0.2% 증가하여 부족재원 발생

- 사업수요 및 투자가용재원 부족액은 지역개발채권으로 발행 예정

○ 세외수입은 556억원(연평균 111억원)으로 연평균 증가율은 정체될 전망

○ 보전수입 및 내부거래 등은 3조 8,948억원(연평균 7,790억원)으로서

연평균 0.1% 증가 전망

○ 사업예산은 630억원(연평균 126억원)으로서 연평균 5.8% 감소 전망

� 기금 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 791,152 787,121 784,214 793,696 794,209 3,950,391 0.1

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 11,012 11,172 11,239 11,143 11,011 55,578 0.0

경 상 적 수 입 10,880 11,040 11,107 11,011 10,879 54,918 0.0

임 시 적 수 입 132 132 132 132 132 660 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

780,140 775,949 772,975 782,553 783,198 3,894,814 0.1

② 경 상 지 출 855,782 855,411 852,383 861,741 862,123 4,287,442 0.2

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 855,782 855,411 852,383 861,741 862,123 4,287,442 0.2

내 부 거 래 지 출 218,273 194,675 172,989 176,414 178,944 941,295 -4.8

보 전 지 출 637,509 660,736 679,394 685,328 683,179 3,346,146 1.7

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) -64,631 -68,290 -68,169 -68,046 -67,914 -337,050 0.0

④ 사 업 수 요 15,369 11,710 11,831 11,954 12,086 62,950 -5.8

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 0.0

지 방 채 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 871,152 867,121 864,214 873,696 874,209 4,350,391 0.1

- 143 -

� 기금정비계획(단위 : 백만원, %)

기 금 명중 기 재 정 계 획

정비유형

기 금존속기한 비고

2017 2018 2019 2020 2021

지 역 개 발 기 금 468,102,744 465,170,334 465,378,108 464,931,224 457,089,162 기간연장 2021.12.31

근 로 복 지 기 금 1,146,262 1,144,238 1,144,985 1,145,546 1,145,546 기간연장 2017.12.31

과학기술육성기금 1,642,493 1,642,493 0 0 0 폐지 2018.12.31

중소기업육성기금 28,783,450 29,174,367 29,843,859 30,528,749 31,229,392 기간연장 2020.12.31

농 업 발 전 기 금 10,049,761 10,049,761 10,049,761 10,049,761 10,049,761 기간연장 2019.12.31

남북교류협력기금 2,010,230 1,037,400 1,056,100 1,074,800 0 폐지 2020.12.31

체 육 진 흥 기 금 10,339,175 10,441,531 10,544,905 10,649,307 10,754,748 기간연장 2020.12.31

양 성 평 등 기 금 5,664,522 6,221,613 6,849,893 7,532,834 8,275,191 기간연장 2020.12.31

청소년육성기금 2,351,694 2,403,309 2,457,038 2,511,905 2,565,935 기간연장 2020.12.31

녹 지 기 금 16,476,647 12,549,153 12,923,704 13,309,492 13,828,777 기간연장 2020.12.31

※ 기금 통․폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기 금 명정 비 유 형

사 유 비고통합 폐지 기간연장 유지

지 역 개 발 기 금 ○ 지역개발 사업 지속 추진

근 로 복 지 기 금 ○ 근로복지 사업 지속 추진

과학기술육성기금 ○ 과학기술 사업 목적 달성

중소기업육성기금 ○ 중소기업육성 사업 지속 추진

농 업 발 전 기 금 ○ 농업발전 사업 지속 추진

남북교류협력기금 ○ 남북교류협력 사업 목적 달성

체 육 진 흥 기 금 ○ 체육진흥기금 사업 지속 추진

양 성 평 등 기 금 ○ 양성평등 사업 지속 추진

청소년육성기금 ○ 청소년육성 사업 지속 추진

녹 지 기 금 ○ 녹지 사업 지속 추진

- 144 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 127,892 126,217 118,491 121,889 124,394 618,883 -0.7

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 2,665 3,130 3,416 3,508 3,510 16,228 7.1

경 상 적 수 입 2,665 3,130 3,416 3,508 3,510 16,228 7.1

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등 125,227 123,087 115,075 118,381 120,884 602,654 -0.9

② 경 상 지 출 127,892 126,217 118,491 121,889 124,394 618,883 -0.7

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 127,892 126,217 118,491 121,889 124,394 618,883 -0.7

내 부 거 래 지 출 15,865 12,625 3,416 3,508 3,510 38,923 -31.4

보 전 지 출 112,027 113,592 115,075 118,381 120,884 579,960 1.9

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 0 0 0 0 0 0 0.0

④ 사 업 수 요 0 0 0 0 0 0 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 127,892 126,217 118,491 121,889 124,394 618,883 -0.7

1 통합관리기금

� 투자방향

○ 여유자금을 지역 SOC 등 지역경제 활성화 재원으로 자체

활용함으로써 지역경제 활성화에 기여

○ 고수익 금융상품 활용을 통한 기금운용수익 증대

� 설치목적

○ 목 적 : 각종 기금의 여유자금을 통합하여 효율적 활용, 예탁자금은

지역 SOC 등 지역경제 활성화 재원으로 활용

○ 근 거

－ 지방자치법 제142조, 지방자치단체 기금관리기본법 제16조

－ 대전광역시 기금관리기본조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

- 145 -

2 감채적립기금

� 투자방향

○ 대규모 투자재원 상환 준비 및 기금운용수익 증대와 적립확대 도모

○ 고금리 지방채 상환 등

� 설치목적

○ 목 적 : 대규모 투자사업 재원조달에 따른 미래의 지방채무 상환재원 마련,

자금의 효율적인 운용관리로 건전재정 운영에 기여

○ 근 거

－ 지방자치법 제142조

－ 대전광역시 감채적립기금 조성 및 운용조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 30,137 31,644 33,226 34,887 36,632 166,526 5.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

30,137 31,644 33,226 34,887 36,632 166,526 5.0

② 경 상 지 출 30,137 31,644 33,226 34,887 36,632 166,526 5.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 30,137 31,644 33,226 34,887 36,632 166,526 5.0

내 부 거 래 지 출 30,137 31,644 33,226 34,887 36,632 166,526 5.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 0 0 0 0 0 0 0.0

④ 사 업 수 요 0 0 0 0 0 0 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 30,137 31,644 33,226 34,887 36,632 166,526 5.0

- 146 -

3 지역개발기금

� 투자방향

○ 장기저리 자금 공급을 통한 기금융자사업의 활성화 및 지역개발사업의

원활한 추진

－ 융자이자율 : 2.0%

－ 융자기간 : 3년 거치 5년 균분상환(상·하수도 2년 거치, 10년 균분상환)

� 설치목적

○ 목 적 : 주민복리증진과 지방공기업 및 지역개발사업추진 자금조달

○ 근 거 : 대전광역시 지역개발기금설치조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 388,103 385,170 385,378 384,931 377,089 1,920,672 -0.7

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 4,878 4,509 4,221 3,965 3,762 21,335 -6.3

경 상 적 수 입 4,878 4,509 4,221 3,965 3,762 21,335 -6.3

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

383,225 380,662 381,157 380,966 373,327 1,899,336 -0.7

② 경 상 지 출 468,103 465,170 465,378 464,931 457,089 2,320,672 -0.6

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 468,103 465,170 465,378 464,931 457,089 2,320,672 -0.6

내 부 거 래 지 출 90,200 68,200 54,200 54,200 54,200 321,000 -12.0

보 전 지 출 377,903 396,970 411,178 410,731 402,889 1,999,672 1.6

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -400,000 0.0

④ 사 업 수 요 0 0 0 0 0 0 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 468,103 465,170 465,378 464,931 457,089 2,320,672 -0.6

- 147 -

4 재난관리기금

� 투자방향

○ 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

○ 재난 피해시설에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

○ 재난의 원인분석 및 피해 경감 등을 위한 조사·연구 등

� 설치목적

○ 목 적 : 재난관리에 드는 비용을 충당하여 재난으로부터 시민의 생명·

신체 및 재산 보호

○ 근 거

－ 재난 및 안전관리기본법 제67조, 대전광역시 재난관리기금조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 124,102 125,349 126,609 127,881 129,166 633,107 1.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 2,029 2,063 2,098 2,133 2,169 10,492 1.7

경 상 적 수 입 2,029 2,063 2,098 2,133 2,169 10,492 1.7

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등 122,073 123,286 124,511 125,748 126,997 622,615 1.0

② 경 상 지 출 115,736 116,874 118,024 119,184 120,356 590,174 1.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 115,736 116,874 118,024 119,184 120,356 590,174 1.0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 115,736 116,874 118,024 119,184 120,356 590,174 1.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 8,366 8,475 8,585 8,697 8,810 42,933 1.3

④ 사 업 수 요 8,366 8,475 8,585 8,697 8,810 42,933 1.3

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 124,102 125,349 126,609 127,881 129,166 633,107 1.0

- 148 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 1,146 1,144 1,145 1,146 1,146 5,727 0.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등 1,146 1,144 1,145 1,146 1,146 5,727 0.0

② 경 상 지 출 1,123 1,124 1,125 1,126 1,126 5,624 0.1

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 1,123 1,124 1,125 1,126 1,126 5,624 0.1

내 부 거 래 지 출 1,123 1,124 1,125 1,126 1,126 5,624 0.1

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 23 20 20 20 20 103 -3.4

④ 사 업 수 요 23 20 20 20 20 103 -3.4

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 1,146 1,144 1,145 1,146 1,146 5,727 0.0

5 근로복지기금

� 투자방향

○ 근로자 복지증진에 관련된 사업 및 행사비 지원

○ 노동단체 육성을 위한 사업 및 공공근로 복지시설의 운영

○ 근로자 교육훈련 기회의 확충에 필요한 사업

� 설치목적

○ 목 적 : 근로복지 증진에 관한 사업과 활동을 지원하기 위함

○ 근 거 : 대전광역시 근로복지기금 설치 및 운용조례

� 세입․세출 총괄

(단위 : 백만원, %)

- 149 -

6 과학기술육성기금

� 투자방향

○ 과학기술의 혁신 및 대덕밸리 육성과 과학기술 연구개발

○ 벤처기업의 육성․지원과 산․학․연․관간의 협력을 통한 신기술

개발사업 지원

� 설치목적

○ 목 적 : 과학기술의 혁신과 대덕밸리 육성, 과학의 대중화와 과학기술의

경쟁력 강화

○ 근 거 : 지방자치법 제142조 및 대전광역시 과학기술진흥조례 제15조

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 1,642 1,642 0 0 0 3,285 -100.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등 1,642 1,642 0 0 0 3,285 -100.0

② 경 상 지 출 1,642 1,642 0 0 0 3,285 -100.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 1,642 1,642 0 0 0 3,285 -100.0

내 부 거 래 지 출 1,642 1,642 0 0 0 3,285 -100.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 0 0 0 0 0 0 0.0

④ 사 업 수 요 0 0 0 0 0 0 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 1,642 1,642 0 0 0 3,285 -100.0

- 150 -

7 중소기업육성기금

� 투자방향

○ 저리융자로 중소기업 자금난 해소, 중소기업의 건전한 육성

� 설치목적

○ 목 적 : 지역 중소기업에 저리융자 지원으로 자금난 해소와 경영안정 지원

○ 근 거

－ 지방자치법 제142조

－ 대전광역시 중소기업육성기금조례(설치 1994년, 운영목표 2020년)

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 28,783 29,174 29,844 30,529 31,229 149,560 2.1

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 753 768 783 799 815 3,918 2.0

경 상 적 수 입 753 768 783 799 815 3,918 2.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

28,031 28,406 29,061 29,730 30,414 145,642 2.1

② 경 상 지 출 28,717 29,108 29,778 30,463 31,163 149,230 2.1

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 28,717 29,108 29,778 30,463 31,163 149,230 2.1

내 부 거 래 지 출 28,454 29,108 29,778 30,463 31,163 148,966 2.3

보 전 지 출 264 0 0 0 0 264 -100.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 66 66 66 66 66 330 0.0

④ 사 업 수 요 66 66 66 66 66 330 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 28,783 29,174 29,844 30,529 31,229 149,560 2.1

- 151 -

8 농업발전기금

� 투자방향

○ 후계농업경영인과 농촌지도자의 복지․소득증대사업, 농업인단체의

활동지원

○ 농업인의 전문 및 선진농업기술 습득을 위한 교육․훈련사업 지원

� 설치목적

○ 목 적 : 후계농업경영인, 농촌지도자 육성 및 명품특성사업 육성을

통한 농업경쟁력 강화

○ 근 거

－ 지방자치법 제142조

－ 대전광역시 농업발전기금조례

� 세입․세출 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050 50,249 0.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

10,050 10,050 10,050 10,050 10,050 50,249 0.0

② 경 상 지 출 9,848 9,848 9,848 9,848 9,848 49,242 0.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 9,848 9,848 9,848 9,848 9,848 49,242 0.0

내 부 거 래 지 출 9,848 9,848 9,848 9,848 9,848 49,242 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 201 201 201 201 201 1,007 0.0

④ 사 업 수 요 201 201 201 201 201 1,007 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 10,050 10,050 10,050 10,050 10,050 50,249 0.0

- 152 -

9 남북교류협력기금

� 투자방향

○ 민생․문화․환경분야 등 남북교류협력사업에 소요되는 자금 지원

○ 시화 군사분계선 이북지역 지자체간의 교류협력 증진사업 지원

○ 통일교육 활성화사업 지원 및 남북교류협력 기반조성사업 지원 등

� 설치목적

○ 목 적 : 남북관계 개선에 기여할 수 있는 남북교류협력사업 추진으로

상호 이해증진 및 민족공동체 회복에 기여

○ 근 거 : 대전광역시 남북교류협력에 관한 조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 2,010 1,037 1,056 1,075 0 5,179 -100.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

2,010 1,037 1,056 1,075 0 5,179 -100.0

② 경 상 지 출 2,010 1,037 1,056 1,075 0 5,179 -100.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 2,010 1,037 1,056 1,075 0 5,179 -100.0

내 부 거 래 지 출 2,010 1,037 1,056 1,075 0 5,179 -100.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 0 0 0 0 0 0 0.0

④ 사 업 수 요 0 0 0 0 0 0 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 2,010 1,037 1,056 1,075 0 5,179 -100.0

- 153 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 10,339 10,442 10,545 10,649 10,755 52,730 1.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등 10,339 10,442 10,545 10,649 10,755 52,730 1.0

② 경 상 지 출 10,039 10,142 10,245 10,349 10,455 51,230 1.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 10,039 10,142 10,245 10,349 10,455 51,230 1.0

내 부 거 래 지 출 10,039 10,142 10,245 10,349 10,455 51,230 1.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 300 300 300 300 300 1,500 0.0

④ 사 업 수 요 300 300 300 300 300 1,500 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 10,339 10,442 10,545 10,649 10,755 52,730 1.0

10 체육진흥기금

� 투자방향

○ 시 체육회 및 가맹경기단체 육성 또는 시 체육진흥에 필요한 사업

및 활동지원으로 대전시 체육 발전의 기틀 마련

� 설치목적

○ 목 적 : 체육진흥에 필요한 사업 및 활동지원으로 체육 발전토대 구축

○ 근 거

－ 대전광역시 기금관리 기본조례

－ 대전광역시 체육진흥기금 조성운영조례

� 세입․세출 총괄

(단위 : 백만원, %)

- 154 -

11 재해구호기금

� 투자방향

○ 이재민에 대한 응급구호

○ 재해구호 물품의 구입 및 보관창고 정비 등

� 설치목적

○ 목 적 : 각종 재해시 이재민에 대한 신속한 구호 실시 및 생활안정 기여

○ 근 거

－ 재해구호법 제14조 및 제15조, 재해구호기금 관리조례

� 세입․세출 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 31,778 33,503 35,325 37,244 39,268 177,118 5.4

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 555 571 589 606 623 2,944 2.9

경 상 적 수 입 555 571 589 606 623 2,944 2.9

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

31,223 32,933 34,736 36,638 38,644 174,174 5.5

② 경 상 지 출 31,579 33,300 35,117 37,031 39,050 176,077 5.5

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 31,579 33,300 35,117 37,031 39,050 176,077 5.5

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 지 출 31,579 33,300 35,117 37,031 39,050 176,077 5.5

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 199 203 208 213 218 1,041 2.3

④ 사 업 수 요 199 203 208 213 218 1,041 2.3

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 31,778 33,503 35,325 37,244 39,268 177,118 5.4

- 155 -

12 양성평등기금

� 투자방향

○ 양성평등 실현을 위한 국제협력, 비영리법인 및 비영리민간단체 지원

○ 양성평등실현을 위한 사업, 저소득 한부모 및 다문화가족의 생활

안정 및 복지증진 등

� 설치목적

○ 목 적 : 양성평등 실현 및 저소득 한부모가족, 다문화가족의 생활안정

및 복지증진

○ 근 거

－ 대전광역시 양성평등기본조례(제26조 / 양성평등기금)

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 5,665 6,222 6,850 7,533 8,275 34,544 9.9

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

5,665 6,222 6,850 7,533 8,275 34,544 9.9

② 경 상 지 출 5,551 6,102 6,730 7,412 8,154 33,949 10.1

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 5,551 6,102 6,730 7,412 8,154 33,949 10.1

내 부 거 래 지 출 5,551 6,102 6,730 7,412 8,154 33,949 10.1

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 114 120 120 121 121 595 1.7

④ 사 업 수 요 114 120 120 121 121 595 1.7

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 5,665 6,222 6,850 7,533 8,275 34,544 9.9

- 156 -

13 청소년육성기금

� 투자방향

○ 청소년 및 단체의 수련활동과 지원을 통한 건전한 청소년 육성

○ 청소년 수련활동지원 및 육성, 청소년의 교류지원

� 설치목적

○ 목 적 : 우리고장 청소년의 건전육성과 시설아동 및 소년소녀가장

세대의 지원

○ 근 거

－청소년기본법 제56조(지방청소년육성기금의 조성)

－대전광역시 청소년육성위원회 및 기금운용 등에 관한 조례

� 세입․세출 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 2,352 2,403 2,457 2,512 2,566 12,290 2.2

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

2,352 2,403 2,457 2,512 2,566 12,290 2.2

② 경 상 지 출 2,301 2,351 2,403 2,456 2,510 12,021 2.2

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 2,301 2,351 2,403 2,456 2,510 12,021 2.2

내 부 거 래 지 출 2,301 2,351 2,403 2,456 2,510 12,021 2.2

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 51 52 54 56 56 269 2.4

④ 사 업 수 요 51 52 54 56 56 269 2.4

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 2,352 2,403 2,457 2,512 2,566 12,290 2.2

- 157 -

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811 29,054 0.0

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 132 132 132 132 132 660 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 132 132 132 132 132 660 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

5,679 5,679 5,679 5,679 5,679 28,394 0.0

② 경 상 지 출 4,786 4,786 4,786 4,786 4,786 23,928 0.0

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 4,786 4,786 4,786 4,786 4,786 23,928 0.0

내 부 거 래 지 출 4,786 4,786 4,786 4,786 4,786 23,928 0.0

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 5,126 0.0

④ 사 업 수 요 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 5,126 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 5,811 5,811 5,811 5,811 5,811 29,054 0.0

14 식품진흥기금

� 투자방향

○ 식품위생 수준 향상 및 식품안전 시설 지원

○ 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업 추진

� 설치목적

○ 목 적 : 식품위생 및 영양수준향상 사업 시행

○ 근 거

－ 식품위생법 제89조

－ 대전광역시 식품진흥기금조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

- 158 -

15 도시주거환경정비기금

� 투자방향

○ 정비사업 시행에 필요한 사업비 보조·융자로 정비사업 활성화 도모

○ 정비구역내 주거환경개선, 주택재개발, 재건축, 도시환경정비 사업을

위한 조사 및 정비기반시설 설치

� 설치목적

○ 목 적 : 도시환경을 개선하고 주거생활의 질 향상

○ 근 거

－ 도시 및 주거환경정비법 제82조

－ 대전광역시 도시 및 주거환경정비조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 3,165 2,724 2,384 2,046 1,709 12,027 -14.3

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등 3,165 2,724 2,384 2,046 1,709 12,027 -14.3

② 경 상 지 출 3,165 2,724 2,384 2,046 1,709 12,027 -14.3

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 3,165 2,724 2,384 2,046 1,709 12,027 -14.3

내 부 거 래 지 출 3,165 2,724 2,384 2,046 1,709 12,027 -14.3

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 0 0 0 0 0 0 0.0

④ 사 업 수 요 0 0 0 0 0 0 0.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 3,165 2,724 2,384 2,046 1,709 12,027 -14.3

- 159 -

16 녹지기금

� 투자방향

○ 도시경관 향상

○ 공원․녹지 조성을 위한 공공용지의 취득 또는 이와 관련된 사업

� 설치목적

○ 목 적 : 도심내에 녹지공간을 확보, 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식

공간을 제공

○ 근 거

－ 지방자치법 제142조

－ 대전광역시 녹지기금조성 및 운용조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 16,477 12,549 12,924 13,309 13,829 69,088 -4.3

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등 16,477 12,549 12,924 13,309 13,829 69,088 -4.3

② 경 상 지 출 12,477 12,549 12,924 13,309 13,829 65,088 2.6

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 12,477 12,549 12,924 13,309 13,829 65,088 2.6

내 부 거 래 지 출 12,477 12,549 12,924 13,309 13,829 65,088 2.6

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 4,000 0 0 0 0 4,000 -100.0

④ 사 업 수 요 4,000 0 0 0 0 4,000 -100.0

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 16,477 12,549 12,924 13,309 13,829 69,088 -4.3

- 160 -

17 주민지원기금

� 투자방향

○ 폐기물처리시설 설치․운영으로 인하여 환경상 영향을 받게 되는 주변

지역 주민의 소득향상 및 복리증진을 위해 매년 주민지원사업 지원

○「폐촉법」에서 정한 사업범위 내에서 지원사업 추진

� 설치목적

○ 목 적 : 금고동매립장주변 지역주민의 소득향상 및 복리증진 지원

○ 근 거

－「폐기물처리시설 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제21조

－ 대전광역시 폐기물관리조례

� 세입․세출 총괄(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

① 세 입 1,700 2,039 2,120 2,204 2,292 10,354 7.8

지 방 세 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

세 외 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

경 상 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

임 시 적 수 입 0 0 0 0 0 0 0.0

보 전 수 입 등 및내 부 거 래 등

1,700 2,039 2,120 2,204 2,292 10,354 7.8

② 경 상 지 출 676 792 869 949 1,024 4,309 10.9

행 정 운 영 경 비 0 0 0 0 0 0 0.0

재 무 활 동 676 792 869 949 1,024 4,309 10.9

내 부 거 래 지 출 676 792 869 949 1,024 4,309 10.9

보 전 지 출 0 0 0 0 0 0 0.0

예 비 비 0 0 0 0 0 0 0.0

③ 투 자 가 용 재 원( ① - ② ) 1,024 1,247 1,251 1,255 1,268 6,045 5.5

④ 사 업 수 요 1,024 1,247 1,251 1,255 1,268 6,045 5.5

⑤ 부 족 재 원( ④ - ③ ) 0 0 0 0 0 0 0.0

재 정 규 모 ( ① + ⑤ ) 1,700 2,039 2,120 2,204 2,292 10,354 7.8

- 161 -

중기 통합재정수지 전망5

(단위 : 백만원)

구분2014년

(최종예산)

2015년

(최종예산)

2016년

(당초예산)

중 기 전망

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

①통합재정규 모

3,487,094 3,694,659 3,457,931 3,814,573 3,909,000 4,037,219 4,092,122 4,209,962

②총수입 3,492,745 3,727,554 3,487,423 3,828,297 3,923,933 4,057,469 4,111,642 4,221,887

③총지출 3,492,018 3,701,392 3,453,362 3,819,210 3,910,820 4,039,040 4,092,469 4,210,180

④융자지출(a)

9,523 8,508 10,500 400 400 400 400 400

⑤융자회수(b)

14,448 15,242 5,931 5,037 2,220 2,220 747 618

⑥순융자(c=a-b)

-4,924 -6,733 4,569 -4,637 -1,820 -1,820 -347 -218

통합재정수지 5,651 32,895 29,492 13,723 14,933 20,250 19,521 11,925

주) 각 항목은 일반회계, 특별회계(기타, 공기업), 기금의 합계이며 순세계잉여금 포함, 개별 자치

단체의 내부거래를 제거한 수치

□ 관리방안 : 재정건전화 추진으로 통합재정수지 흑자 유지

○ 재정건전화 추진방안

- 호화청사 건립, 전시성 행사․축제 등 방만한 살림살이 지양

- 자체재원 확충을 위해 고질 체납자 정리 및 신규세원 발굴

- (사전절차) 주요투자(신규) 사업은 사전절차(중기계획, 투자심사,

공유재산 관리계획) 과정에서 투자시기 조정 등 균형예산 운영 총력

- (예산효율화) 세출절감 및 행사․축제 개선, 연말 무리한 예산집행

지양 등 예산효율화에 대한 인식전환 및 예산낭비요인 사전 차단

· 사무경비 절감예산으로 일자리창출사업에 재투자

· 예산편성 초기단계부터 시민참여 강화 / 예산참여시민위원회

- (기금적립) 상환재원 확보를 위한 감채기금 적립 및 기금 운용의 내실화

- 162 -

중기채무 전망 6

□ 연도별 지방채무 잔액 (단위 : 백만원, %)

구 분`15년말

잔 액

`16년말예상잔액

지방채 발행 계획

2017 2018 2019 2020 2021

지방채 잔액 1｣ 654,658 629,705 629,948 622,352 606,372 577,000 577,980

지방채 추가발행계획 270,754 98,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

지방채 상환계획 285,738 122,953 99,757 107,596 115,980 129,372 99,020

추가발행계획

1. 일반회계 159,981 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2. 기타특별회계 - - - - - - -

2-1.도시철도특별회계 - - - - - - -

3. 공기업특별회계 110,773 - - - - - -

3-1. 상수도특별회계 - - - - - - -

3-2. 하수도특별회계 - - - - - - -

3-3. 지역개발기금 특별회계 110,773 80,000 - - - - -

4. 기 금 - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

상환계획

1. 일반회계 203,893 34,681 18,500 18,600 18,600 18,600 19,020

2. 기타특별회계 - - - - - - -

2-1.도시철도특별회계 - - - - - - -

3. 공기업특별회계 81,405 87,832 1,236 836 768 - -

3-1. 상수도특별회계 1,245 1,280 400 - - - -

3-2. 하수도특별회계 3,336 836 836 836 768 - -

3-3. 지역개발기금 특별회계 76,824 85,716 - - - - -

4. 기 금 440 440 80,021 88,160 96,612 110,772 80,000

1｣지방채 잔액 = 전년도 지방채 잔액 + 지방채추가발행액 - 지방채 상환액

- 163 -

□ 2017 지방채 발행계획

❍ 발행한도 : 1,836억원 (기본한도 1,036억원, 별도한도 800억원)

❍ 발행(안) : 1,000억원 (지역개발지원금 200억원, 지역개발채권 800억원)

❍ 상 환 액 : 998억원 (공자기금 등 200억원, 지역개발채권 798억원)

❍ 채무총액 : 6,299억원 (2억원↑)

❍ 발행대상사업

편 성 목 발행액(억원) 사 업 명 자 금 선(차 입 선) 이율(%)

* 상환조건

지방공공자금채 100외 삼 ~ 유 성 복 합터 미 널 B R T 연 결 도 로 건 설

지역개발지원금(한국지방재정공제회)

1.75 2년거치 5년상환

지방공공자금채 100 홍도동 과선교 개량( 지하화 ) 공사

지역개발지원금(한국지방재정공제회) 1.75 2년거치

5년상환

매 출 공 채 800 지역개발기금조성지역개발채권(대전광역시) 1.25 5년일시

상환

* 지역개발지원금, 매출공채 이율 : `16년 9월 이율 적용

□ 채무 관리계획

❍ (감축목표) 519억 / 6,299억(2017년) → 5,780억(2021년)

❍ (발행 최소화) 지방채 발행 한도액 범위 내 최소 발행

- 신규 투자 사업은 투자심사를 통해 사업의 타당성을 철저히 검토하고

사업별 투자시기를 조정하여 지방채 일시 증가 방지

- 내부자금(지역개발기금, 통합기금)을 우선 활용하여 채무규모 증가를

억제하고, 부족분은 저금리 정부채로 발행

❍ (감축재원 확보) 년도 별 상환계획에 맞춰 재원확보 필요

- 미래채무 상환재원 마련을 위하여 순세계잉여금의 일정액을 감채적립

기금으로 적립 / 2016년 적립예정액 287억원

- 지방세․세외수입 체납액 강력징수 및 세외수입 세원 적극 발굴

* `15년 세외수입관리 T/F팀 조직신설

- 164 -

지방채 발행 시 참고사항

□ 지방채를 발행할 수 있는 사업

○ 공용․공공용 시설의 설치, 재해예방 및 복구사업

○ 천재․지변으로 인한 재해 등 예측할 수 없는 세입결함의 보전

○ 지방중소기업 육성을 위한 자본 투자사업

○ 장기미집행 도시계획시설 해소를 위한 보상 사업

○ 그 밖의 주민의 복지증진 등을 위하여 특히 필요하다고 인정되는 경우

- 투자심사 대상규모 이하의 사업은 지방채 발행 불가

(광역시․도 40억원 미만, 시군구 20억원 미만)

- 청사정비기금으로부터 차입하는 소규모 지방청사사업은 가능

□ 대상사업 선정 시 유의사항

○ 국가 및 지방계획 반영여부 확인

- 국토종합개발계획(국토교통부), 중기지방재정계획, 시 종합개발계획

○ 투자심사 등을 거친 사업 우선 선정

- 투자심사 시 필요성과 타당성이 인정된 사업

- 연차별로 추진 중인 계속사업의 마무리를 위한 사업

- 국가시책에 의거 추진하는 주요사업

- 지역개발 및 주민의 복지증진을 위한 숙원사업

□ 투자심사 관련

○ 지방채 발행계획이 없는 경우는 원칙적으로 투자 재심사

- 단, 사업이 착수되어 진행 중인 사업11)은 투자심사 시 지방채 발행계획이 없

는 경우라도 당초지방비 부담액의 40% 범위 내 발행가능

○ 투자심사 시에 지방채 발행계획이 있었던 경우는 지방채 발행계획의 30%

범위 내에서 투자심사 없이 지방채 발행액의 증액이 가능함.

11) 실시설계용역계약이 체결되어 진행되고 있는 사업

- 165 -

구 분 2017 2018 2019 2020 2021연평균

증가율

< 재 량 지 출 > 21,859 22,205 22,124 22,359 22,957 1.2

【 일 반 공 공 행 정 】 7,409 7,327 7,257 7,314 7,225 -0.6

( 입 법 및 선 거 관 리 ) 13 13 13 13 13 0.6

( 지 방 행 정 ㆍ 재 정 지 원 ) 6,820 6,787 6,732 6,783 6,752 -0.2

( 재 정 ㆍ 금 융 ) 0 0 0 0 0 0

( 일 반 행 정 ) 576 527 512 517 459 -5.5

【 공 공 질 서 및 안 전 】 1,416 1,482 1,538 1,537 1,430 0.2

( 경 찰 ) 0 0 0 0 0 0

( 재 난 방 재 ㆍ 민 방 위 ) 1,272 1,288 1,301 1,315 1,327 1.1

( 소 방 ) 145 194 237 222 103 -8.2

의무지출 및 재량지출 전망 7

□ 의무지출 규모 및 산출내역

○ ‘17∼’21 계획 의무지출 규모는 14조 9,092억원 수준(연평균 증가율 2.3%)

< 의무지출 규모 및 내역 >

(단위：억원, %)

구 분 2017 2018 2019 2020 2021연평균

증가율

< 의 무 지 출 > 28,136 29,217 30,201 30,782 30,756 2.3

( 법 정 지 출 ) 13,242 13,611 14,046 14,757 14,461 2.2

( 보 조 사 업 ) 14,692 15,452 16,019 15,889 16,177 2.4

( 이 자 지 출 ) 203 153 136 136 119 -12.5

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조사업 + 이자지출

□ 재량지출 규모 및 산출내역

○ ‘17∼’21 계획 재량지출 규모는 11조 1,504억원 수준(연평균 증가율 1.2%)

< 재량지출 규모 및 내역 >(단위：억원, %)

- 166 -

구 분 2017 2018 2019 2020 2021연평균

증가율

【 교 육 】 300 319 327 335 343 3.4

( 유 아 및 초 중 등 교 육 ) 250 267 274 282 289 3.7

( 고 등 교 육 ) 0 0 0 0 0 0

( 평 생 ㆍ 직 업 교 육 ) 50 52 53 53 54 1.7

【 문 화 및 관 광 】 1,854 1,802 2,286 2,562 2,569 8.5

( 문 화 예 술 ) 668 622 608 614 622 -1.8

( 관 광 ) 126 112 114 115 116 -2.1

( 체 육 ) 983 997 1,492 1,761 1,760 15.7

( 문 화 재 ) 76 71 72 73 72 -1.5

( 문 화 및 관 광 일 반 ) 0 0 0 0 0 0

【 환 경 보 호 】 1,396 1,562 1,568 1,483 1,520 2.2

( 상 하 수 도 ㆍ 수 질 ) 1,011 1,176 1,184 1,086 1,136 2.9

( 폐 기 물 ) 348 349 344 355 347 0

( 대 기 ) 0 0 0 0 0 0

( 자 연 ) 28 28 31 32 28 0.3

( 해 양 ) 0 0 0 0 0 0

( 환 경 보 호 일 반 ) 9 9 9 9 9 0.9

【 사 회 복 지 】 2,278 2,317 2,407 2,518 2,596 3.3

( 기 초 생 활 보 장 ) 34 35 36 38 39 3.8

( 취 약 계 층 지 원 ) 911 928 971 1,033 1,066 4

( 보 육 ㆍ 가 족 및 여 성 ) 506 521 524 561 570 3

( 노 인 ㆍ 청 소 년 ) 607 612 647 652 688 3.2

( 노 동 ) 139 140 144 147 145 1.2

( 보 훈 ) 50 51 52 54 55 2.5

( 주 택 ) 0 0 0 0 0 0

( 사 회 복 지 일 반 ) 31 30 32 33 33 1.5

【 보 건 】 121 121 122 123 123 0.6

( 보 건 의 료 ) 44 44 45 46 45 0.8

( 식 품 의 약 안 전 ) 77 77 77 78 78 0.4

- 167 -

구 분 2017 2018 2019 2020 2021연평균

증가율

【 농 림 해 양 수 산 】 257 211 216 216 221 -3.8

( 농 업 ㆍ 농 촌 ) 216 210 214 215 220 0.4

( 임 업 ㆍ 산 촌 ) 42 1 1 1 1 -58.3

( 해 양 수 산 ㆍ 어 촌 ) 0 0 0 0 0 0

【 산 업 · 중 소 기 업 】 859 829 881 1,130 1,304 11

( 산 업 금 융 지 원 ) 363 292 368 495 328 -2.5

( 산 업 기 술 지 원 ) 2 2 2 2 2 0

( 무 역 및 투 자 유 치 ) 121 121 208 328 650 52.4

( 산 업 진 흥 ㆍ 고 도 화 ) 176 166 171 172 182 0.9

( 에 너 지 및 자 원 개 발 ) 9 8 9 9 9 1.2

( 산 업 ㆍ 중 소 기 업 일 반 ) 189 241 122 123 131 -8.6

【 수 송 및 교 통 】 1,908 2,737 2,729 2,457 2,983 11.8

( 도 로 ) 909 1,023 1,207 1,498 1,729 17.4

( 도 시 철 도 ) 65 629 600 91 352 52.4

( 해 운 ㆍ 항 만 ) 0 0 0 0 0 0

( 항 공 ㆍ 공 항 ) 0 0 0 0 0 0

( 대 중 교 통 ㆍ 물 류 등 기 타 ) 934 1,085 922 867 902 -0.9

【 국 토 및 지 역 개 발 】 3,035 2,423 1,846 1,875 1,841 -11.8

( 수 자 원 ) 59 50 52 50 50 -4.0

( 지 역 및 도 시 ) 2,843 2,098 1,560 1,393 1,642 -12.8

( 산 업 단 지 ) 134 276 234 432 149 2.8

【 과 학 기 술 】 440 480 340 191 192 -18.8

( 기 술 개 발 ) 0 0 0 0 0 0

( 과 학 기 술 연 구 지 원 ) 165 230 160 161 162 -0.4

( 과 학 기 술 일 반 ) 275 250 180 29 29 -42.9

【 예 비 비 】 330 330 330 330 330 0

( 예 비 비 ) 330 330 330 330 330 0

【 기 타 】 255 265 277 289 280 2.4

( 기 타 ) 255 265 277 289 280 2.4

- 168 -

지역통합재정 통계 전망8

□ 지역통합재정 통계 규모

○ ‘17∼’21 계획 지역통합재정 통계 규모는 40조 7,376억원 수준

(연평균 증가율 3.2%)

<지역통합재정 통계>

(단위 : 백만원)

구 분2016년

(당초예산)

중기 전망

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

총 계 6,621,221 7,562,758 7,945,605 8,391,233 8,250,601 8,587,380

일반회계 2,800,685 3,348,948 3,433,070 3,532,991 3,628,636 3,728,587

특별회계 2,664,201 2,689,709 2,809,620 2,861,948 2,899,320 2,918,641

기타특별회계 393,457 518,731 561,073 551,129 530,374 484,609

공기업특별회계(직영기업)

660,544 260,642 280,902 284,145 281,471 283,934

교육청특별회계 1,610,200 1,910,335 1,967,645 2,026,674 2,087,475 2,150,099

기 금 458,116 871,152 867,121 864,214 873,696 874,209

일반지자체 기금 458,116 871,152 867,121 864,214 873,696 874,209

교육청 기금 0 0 0 0 0 0

공사‧공단 587,817 532,957 710,804 1,003,818 712,492 920,303

출자‧출연기관 110,402 119,993 124,990 128,263 136,458 145,640

□ 지역통합재정 통계 작성대상

○ 일반회계, 특별회계(기타, 공기업, 교육청), 기금

○ 공사공단 : 대전도시공사, 도시철도공사, 마케팅공사, 시설관리공단

○ 출연기관 : 경제통상진흥원, 신용보증재단, 테크노파크, 정보문화산업

진흥원, 문화재단, 복지효재단, 고암미술문화재단, 대전발전연구원,

인재육성장학재단, 평생교육진흥원

- 169 -

세부사업계획서부 록

1. 세부사업계획서 ----- 173

2. 부문별 현황 ------- 285

- 171 -

1. 세부사업계획서

《참고사항》- 일반회계, 특별회계, 기금 구분

1. 사업 소관부서에서 제출한 자료를 기초로 계획기간

동안 분야별 세출중기재정계획 재원별․연도별 조정

※ e-호조에 입력한 세부사업별 자료

2. 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것이며

연도별 투자계획은 투입연도 재정여건에 따라 재원

배분이 변동 또는 사업이 취소될 수 있음

※ 2017～2021년도 일반+특별회계+기금 부문별 현황으로

국가직접지원사업 및 민자 등1｣포함 작성

1｣「민자 등」 = 민자+기초부담금+국가직접지원사업비 합계액임

※ 총사업비 40억원이상 주요투자사업은 투자심사후에

예산반영

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2. 부문별 현황

《참고사항》- 일반회계, 특별회계, 기금 구분

1. 사업 소관부서에서 제출한 자료를 기초로 계획기간

동안 분야별 세출중기재정계획 재원별․연도별 조정

※ e-호조에 입력한 세부사업별 기초자료 참고

2. 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것이며

연도별 투자계획은 투입연도 재정여건에 따라 재원

배분이 변동될 수 있음

※ 2017～2021년도 일반+특별회계+기금 부문별 현황으로

국가직접지원사업 및 민자 등 포함 작성

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2017~2021년

대전광역시 중기지방재정계획

발 행 일 : 2016년 11월

발 행 처 : 대전광역시 예산담당관

집 필 , 편 집 : 예산담당관 김광수

재정계획담당 고은수

성선미

협 조 : 예산업무 담당부서공무원

연 락 처 : TEL 042) 270 - 3112

FAX 042) 270 - 3089

본 계획과 관련하여 의문사항이나 좋은 의견이 있으시면

재정계획담당으로 알려 주시기 바랍니다.