2018 年阳江市住房和城乡规划建设局部门决算报告 - …zwgk.yangjiang.gov.cn ›...

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2018 年阳江市住房和城乡规划建设局部

门决算报告

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目录

第一部分阳江市住房和城乡规划建设局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年部

门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年部

门决算情况说明

第四部分名词解释

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第一部分阳江市住房和城乡规划建设局概况

（一）部门主要职责

阳江市住房和城乡规划建设局的主要职责是：一是负责贯

彻执行国家和省、市有关住房和城乡规划建设工作的方针政策和

法律法规、规定,研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划,

制订年度指导性计划并指导和监督实施；二是负责全市住房制度

改革与发展工作；三是负责推进城镇低收入家庭住房保障工作；

四是负责全市房地产业管理；五是负责建筑市场监督管理工作；

六是负责和指导全市城乡规划；七是负责本市城市规划建设用地

和各项建设工程的规划管理工作，负责全市城乡建设；八是拟订

全市建设科技、人才发展规划；九是负责市政府投资的市属非经

营性项目代建管理工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市住房和城乡规划

建设局）2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级

和下属 5 个预算单位，分别是：阳江市散装水泥办公室、阳江市

建设工程质量安全监督站、阳江市工程造价站、阳江市住房公积

金管理中心、阳江市城市建设档案馆。

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第二部分阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市住房和城乡规划建设局单位：万元

收入支出

项目行次决算数项目行次决算数

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 6048.16 一、一般公共服务支出 26 1.89

二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00

三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00

四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00

五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00

六、其他收入 6 182.04 六、科学技术支出 31 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00

8 八、社会保障和就业支出 33 340.43

9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 111.48

10 十、节能环保支出 35 0.00

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表 1



收入支出


栏次 1 栏次 2

11 十一、城乡社区支出 36 5254.96

12 十二、农林水支出 37 0.00

13 十三、交通运输支出 38 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 39 60.43

15 十五、商业服务业等支出 40 0.00

16 十六、金融支出 41 0.00

17 十七、援助其他地区支出 42 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00

19 十九、住房保障支出 44 683.44

20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00

21 二十一、其他支出 46 0.00

本年收入合计 22 6230.20 本年支出合计 47 6452.64

用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00

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表 1



收入支出


栏次 1 栏次 2

年初结转和结余 24 5731.89 年末结转和结余 49 5509.45

总计 25 11962.09 总计 50 11962.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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表 2

收入决算表


项目本年收入合

计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入

附属单位上缴

收入其他收入功能分类

科目编码科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6230.20 6048.16 0.00 0 0.00 0.00 182.04

201 一般公共服务支出 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅（室）及

相关机构事务 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务

支出 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务

支出 1.05 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支

出 341.32 341.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退

休 297.59 297.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8

表 2

收入决算表




附属单位上缴



栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6230.20 6048.16 0.00 0 0.00 0.00 182.04

2080501 归口管理的行政单

位离退休 60.21 60.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本

养老保险缴费支出 229.40 229.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 43.73 43.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 43.73 43.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生

育支出 111.48 111.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 31.09 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务

支出 31.09 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 80.39 80.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 57.10 57.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9

表 2

收入决算表




附属单位上缴



栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6230.20 6048.16 0.00 0 0.00 0.00 182.04

2101102 事业单位医疗 23.29 23.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 5171.75 4989.87 0.00 0 0.00 0.00 181.88

21201 城乡社区管理事务 3161.61 3086.75 0.00 0 0.00 0.00 74.85

2120101 行政运行 1073.11 1049.08 0.00 0.00 0.00 0.00 24.03

2120105 工程建设标准规范

编制与监管 172.01 121.63 0.00 0.00 0.00 0.00 50.38

2120106 工程建设管理 193.01 192.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09

2120109 住宅建设与房地产

市场监管 656.44 656.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35

2120199 其他城乡社区管理

事务支出 1067.03 1067.03 0.00 0 0.00 0.00 0

21202 城乡社区规划与管

理 8.02 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

10

表 2

收入决算表




附属单位上缴



栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6230.20 6048.16 0.00 0 0.00 0.00 182.04

2120201 城乡社区规划与管

理 8.02 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

21203 城乡社区公共设施 282.59 175.59 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00

2120399 其他城乡社区公共

设施支出 282.59 175.59 0.00 0.00 0.00 0.00

107.00

21208

国有土地使用权出

让收入及对应专项

债务收入安排的支

出

1461.88 1461.88 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

2120803 城市建设支出 1380.02 1380.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120811 公共租赁住房支出 81.86 81.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21213

城市基础设施配套

费及对应专项债务

收入安排的支出

70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11

表 2

收入决算表




附属单位上缴



栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6230.20 6048.16 0.00 0 0.00 0.00 182.04

2121399 其他城市基础设施

配套费安排的支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 187.65 187.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 187.65 187.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215 资源勘探信息等支

出 59.48 59.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

21503 建筑业 59.48 59.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

2150301 行政运行 59.48 59.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

221 住房保障支出 544.53 544.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支

出 54.28 54.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210106 公共租赁住房 54.28 54.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 490.25 490.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12

表 2

收入决算表




附属单位上缴



栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6230.20 6048.16 0.00 0 0.00 0.00 182.04

2210201 住房公积金 155.17 155.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 335.08 335.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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表 3

支出决算表


项目

本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助

支出功能分类


栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6452.64 3921.37 2531.27 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 1.89 0.59 1.30 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅（室）及

相关机构事务 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支

出 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务支

出 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 340.43 340.43 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 296.70 296.70 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位

离退休 60.21 60.21 0.00 0.00 0.00 0.00

14

表 3

支出决算表


项目


支出功能分类


栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6452.64 3921.37 2531.27 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养

老保险缴费支出 228.51 228.51 0.00 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 43.73 43.73 0.00 0.00 0.00 0.00

2080801 死亡抚恤 43.73 43.73 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育

支出 111.48 111.48 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 31.09 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支

出 31.09 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 80.39 80.39 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 57.10 57.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 23.29 23.29 0.00 0.00 0.00 0.00

15

表 3

支出决算表


项目


支出功能分类


栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6452.64 3921.37 2531.27 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 5254.96 2923.70 2331.27 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 3127.66 2258.27 869.39 0.00 0.00 0.00

2120101 行政运行 1142.80 1142.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2120105 工程建设标准规范编

制与监管 133.30 133.30 0.00 0.00 0.00 0.00

2120106 工程建设管理 183.46 183.46 0.00 0.00 0.00 0.00

2120109 住宅建设与房地产市

场监管 589.10 589.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199 其他城乡社区管理事

务支出 1079.00 209.62 869.39 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 282.59 282.59 0.00 0.00 0.00 0.00

2120399 其他城乡社区公共设

施支出 282.59 282.59 0.00 0.00 0.00 0.00

16

表 3

支出决算表


项目


支出功能分类


栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6452.64 3921.37 2531.27 0.00 0.00 0.00

21208

国有土地使用权出让

收入及对应专项债务

收入安排的支出

1461.88 0.00 1461.88 0.00 0.00 0.00

2120803 城市建设支出 1380.02 0.00 1380.02 0.00 0.00 0.00

2120811 公共租赁住房支出 81.86 0.00 81.86 0.00 0.00 0.00

21213

城市基础设施配套费

及对应专项债务收入

安排的支出

188.77 188.77 0.00 0.00 0.00 0.00

2121399 其他城市基础设施配

套费安排的支出 188.77 188.77 0.00 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 194.06 194.06 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 194.06 194.06 0.00 0.00 0.00 0.00

215 资源勘探信息等支出 60.43 60.43 0.00 0.00 0.00 0.00

21503 建筑业 54.33 54.33 0.00 0.00 0.00 0.00

17

表 3

支出决算表


项目


支出功能分类


栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6452.64 3921.37 2531.27 0.00 0.00 0.00

2150301 行政运行 54.33 54.33 0.00 0.00 0.00 0.00

21599 其他资源勘探信息等

支出 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2159999 其他资源勘探信息等

支出 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 683.44 484.73 198.71 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 198.71 0.00 198.71 0.00 0.00 0.00

2210106 公共租赁住房 198.71 0.00 198.71 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 484.73 484.73 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 155.17 155.17 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 329.56 329.56 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

18

表 4

财政拨款收入支出决算总表


收入支出

项目行次金额项目行次合计一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 4516.28 一、一般公共服务支出 29 1.89 1.89 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 1531.88 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出 36 340.43 340.43 0.00

9 九、医疗卫生与计划生育支

出 37 111.48 111.48 0.00

10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 39 5136.29 3485.63 1650.65

12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00

19

表 4



收入支出


政拨款


财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 42 60.43 60.43 0.00

15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 47 683.44 683.44 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00

21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00

22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00

23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 24 6048.16 本年支出合计 52 6333.97 4683.31 1650.65

年初财政拨款结转和结余 25 1854.47 年末结转和结余 53 1568.67 1543.19 25.48

一般公共预算财政拨款 26 1710.22 54

20

表 4



收入支出


政拨款


财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

政府性基金预算财政拨款 27 144.25 55

总计 28 7902.64 总计 56 7902.64 6226.51 1676.13

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表


项目

本年支出合计基本支出项目支出功能分类


栏次 1 2 3

合计 4683.31 3613.92 1069.39

201 一般公共服务支出 1.89 0.59 1.30

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.59 0.59 0.00

2010301 行政运行 0.59 0.59 0.00

20199 其他一般公共服务支出 1.30 0.00 1.30

2019999 其他一般公共服务支出 1.30 0.00 1.30

208 社会保障和就业支出 340.43 340.43 0.00

20805 行政事业单位离退休 296.70 296.70 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 60.21 60.21 0.00

2080502 事业单位离退休 7.98 7.98 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.51 228.51 0.00

20808 抚恤 43.73 43.73 0.00

22

表 5



项目



栏次 1 2 3

合计 4683.31 3613.92 1069.39

2080801 死亡抚恤 43.73 43.73 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 111.48 111.48 0.00

21007 计划生育事务 31.09 31.09 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 31.09 31.09 0.00

21011 行政事业单位医疗 80.39 80.39 0.00

2101101 行政单位医疗 57.10 57.10 0.00

2101102 事业单位医疗 23.29 23.29 0.00

212 城乡社区支出 3485.63 2616.25 869.39

21201 城乡社区管理事务 3115.98 2246.60 869.39

2120101 行政运行 1142.80 1142.80 0.00

2120105 工程建设标准规范编制与监管 121.63 121.63 0.00

2120106 工程建设管理 183.46 183.46 0.00

23

表 5



项目



栏次 1 2 3

合计 4683.31 3613.92 1069.39

2120109 住宅建设与房地产市场监管 589.10 589.10 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1079.00 209.62 869.39

21203 城乡社区公共设施 175.59 175.59 0.00

2120399 其他城乡社区公共设施支出 175.59 175.59 0.00

21299 其他城乡社区支出 194.06 194.06 0.00

2129999 其他城乡社区支出 194.06 194.06 0.00

215 资源勘探信息等支出 60.43 60.43 0.00

21503 建筑业 54.33 54.33 0.00

2150301 行政运行 54.33 54.33 0.00

21599 其他资源勘探信息等支出 6.10 6.10 0.00

2159999 其他资源勘探信息等支出 6.10 6.10 0.00

221 住房保障支出 683.44 484.73 198.71

24

表 5



项目



栏次 1 2 3

合计 4683.31 3613.92 1069.39

22101 保障性安居工程支出 198.71 0.00 198.71

2210106 公共租赁住房 198.71 0.00 198.71

22102 住房改革支出 484.73 484.73 0.00

2210201 住房公积金 155.17 155.17 0.00

2210203 购房补贴 329.56 329.56 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

25

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


人员经费公用经费

经济分类

科目编码科目名称金额

经济分类


301 工资福利支出 2488.57 302 商品和服务支出 439.16

30101 基本工资 673.43 30201 办公费 88.20

30102 津贴补贴 980.32 30202 印刷费 11.73

30103 奖金 106.68 30203 咨询费 2.00

30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.39

30107 绩效工资 106.77 30205 水费 11.19

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 247.83 30206 电费 23.88

30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 23.59

30110 职工基本医疗保险缴费 43.36 30208 取暖费 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 9.07 30209 物业管理费 0.56

30112 其他社会保障缴费 24.79 30211 差旅费 36.74

30113 住房公积金 167.91 30212 因公出国（境）费用 0.61

30114 医疗费 59.39 30213 维修(护)费 39.93

30199 其他工资福利支出 69.02 30214 租赁费 1.36

26

表 6




经济分类


经济分类


303 对个人和家庭的补助 337.30 30215 会议费 0.80

30301 离休费 41.92 30216 培训费 28.90

30302 退休费 203.41 30217 公务接待费 3.71

30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00

30304 抚恤金 46.05 30224 被装购置费 0.00

30305 生活补助 4.83 30225 专用燃料费 0.00

30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.90

30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 6.50

30308 助学金 0.00 30228 工会经费 32.15

30309 奖励金 40.75 30229 福利费 0.00

30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 14.65

30399 其他对个人和家庭的补助 0.35 30239 其他交通费用 80.44

30240 税金及附加费用 0.00

30299 其他商品和服务支出 28.93

310 资本性支出 348.89

27

表 6




经济分类


经济分类


31001 房屋建筑物购建 0.00

31002 办公设备购置 34.41

31003 专用设备购置 0.00

31005 基础设施建设 0.00

31006 大型修缮 0.00

31007 信息网络及软件购置更新 314.48

31008 物资储备 0.00

31009 土地补偿 0.00

31010 安置补助 0.00

31011 地上附着物和青苗补偿 0.00

31012 拆迁补偿 0.00

31013 公务用车购置 0.00

31019 其他交通工具购置 0.00

31021 文物和陈列品购置 0.00

31022 无形资产购置 0.00

28

表 6




经济分类


经济分类


31099 其他资本性支出 0.00

312 对企业补助 0.00

31201 资本金注入 0.00

31203 政府投资基金股权投资 0.00

31204 费用补贴 0.00

31205 利息补贴 0.00

31299 其他对企业补助 0.00

307 债务利息及费用支出 0.00

30701 国内债务付息 0.00

30702 国外债务付息 0.00

30703 国内债务发行费用 0.00

30704 国外债务发行费用 0.00

399 其他支出 0.00

39906 赠与 0.00

39907 国家赔偿费用支出 0.00

29

表 6




经济分类


经济分类


39908 对民间非营利组织和群众性自治组

织补贴

0.00

39999 其他支出 0.00

人员经费合计 2825.87 公用经费合计 788.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

30

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


预算数决算数

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费公务接待

费合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费公务接待

费小计公务用车

购置费

公务用车

运行费小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

98.70 0.00 68.00 35.00 33.00 30.70 18.96 0.60 14.65 0.00 14.65 3.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前

年度结转资金安排的实际支出。

31

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


项目

年初结转和结余本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类

科目编码科目名称小计基本支出项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 144.25 1531.88 1650.65 188.77 1461.88 25.48

212 城乡社区支出 144.25 1531.88 1650.65 188.77 1461.88 25.48

21208

国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排

的支出

19.00 1461.88 1461.88 0.00 1461.88 19.00

2120803 城市建设支出 19.00 1380.02 1380.02 0.00 1380.02 19.00

2120811 公共租赁住房支出 0.00 81.86 81.86 0.00 81.86 0.00

21213

城市基础设施配套费及对

应专项债务收入安排的支

出

125.25 70.00 188.77 188.77 0.00 6.48

2121399 其他城市基础设施配套费

安排的支出 125.25 70.00 188.77 188.77 0.00 6.48

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

32

第三部分阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年部门决

算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年度总收入 11962.09

万元，其中本年收入 6230.20 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 6048.16 万元，比上年决算数减少

1474.71万元，下降 19.60%。主要变动情况：根据《阳江市机构

编制委员会关于阳江市公共工程管理局更名机构升格问题的通

知》（阳机编发[2017]8 号），阳江市公共工程管理局更名为阳

江市代建项目管理局，机构规格由正科级升格为副处级，阳江市

代建项目管理局调整为市政府直属事业单位，不再属于阳江市住

房和城乡规划建设局直属单位，因此财政拨款收入减少。

2．上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 182.04 万元，比上年决算数减少 69.36 万元，

下降 27.59%。主要变动情况：根据《阳江市机构编制委员会关

于阳江市公共工程管理局更名机构升格问题的通知》（阳机编发

[2017]8号），阳江市公共工程管理局更名为阳江市代建项目管

理局，机构规格由正科级升格为副处级，阳江市代建项目管理局

调整为市政府直属事业单位，不再属于阳江市住房和城乡规划建

33

设局直属单位，因此其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年度总支出 11962.09

万元，其中本年支出 6452.64 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3921.37 万元，比上年决算数减少 471.17万

元，下降 10.73%。主要变动情况：本年决算减少原直属单位市

公共工程管理局。

2.项目支出 2531.27 万元，比上年决算数减少 1036.89万

元，下降 29.06%。主要变动情况：机关行政事业类项目开支减

少。

3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款收入合

计 6048.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4516.28 万

元，比上年决算数减少 2185.38 万元，下降 32.61%；主要变

动情况：一是机关行政事业类项目及政府性基金项目开支减少；

二是本年决算减少原直属单位市公共工程管理局；政府性基金

预算财政拨款收入 1531.88 万元，比上年决算数增加 710.67 万

34

元，增长 86.54%。主要变动情况：机关政府性基金项目开支增

加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年度财政拨款支出合

计 6333.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4683.31 万

元，比年初预算数减少 209.82 万元，下降 4.44%；主要变动

情况：由于机构改革，本年决算减少原直属单位市公共工程管理

局，但本年预算仍包含市公共工程管理局，因此决算数比年初预

算数减少。；政府性基金预算财政拨款支出 1650.65 万元，比

年初预算数增加 1150.65 万元，增长 230.13%；主要变动情况：

本年开展《阳江市城市排污专项规划》、《阳江港丰头片区控制

性详细规划》编制、阳江滨海新城（首期）控制性详细规划等项

目，增加政府性基金项目开支增加。

三、 2018 年度财政拨款‚三公‛经费支出决算情况说明

（一）‚三公‛经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市住房和城乡规划建设局 2018 年度‚三公‛经费财政

拨款支出决算为 18.96 万元，完成预算 98.70 万元的 19.21% 。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0.60 万元，完成预算 0.00

万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 14.65 万元，完

成预算 68.00 万元的 21.54% ；公务接待费支出决算为 3.71 万

元，完成预算 30.70 万元的 12.08% 。

2018 年度‚三公‛经费支出决算小于预算数的主要情况：

35

认真贯彻落实中央‚八项规定‛精神和厉行节约的要求，从严控

制‚三公‛经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）‚三公‛经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年‚三公‛经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.60 万元，占 3.16% ；公务用车购置及运行费支出 14.65

万元，占 77.27% ；公务接待费支出 3.71万元，占 19.57%

。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.60 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 5 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内

容包括：境外业务培训及考察 0.60 万元，主要用于 2018年 1

月省住建厅组成交流团赴香港交流污水管理、污泥处理处置、海

绵城市建设工作经验，邀请我局梁崇边同志参加。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.65 万元，其中：公

务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 14.65 万元， 2018年局机关及下属 5

个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于履行公务。

3.公务接待费支出 3.71 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待费用。 2018年，局机关及下属 5个单位共接待国外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人

数共 215 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方

面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

36

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 354.56 万元，比预算数

增加 19.66 万元，增长 5.87%。主要增减变动情况是：因日常

办公需要,机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1221.10 万元，其中：政

府采购货物支出 32.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 1188.23 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗

位保障用车 8辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我

部门组织对 0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 5 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 945.85万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 56.96%；主要项目绩效自评情

况：共组织对‘阳江市城市总体规划和阳江市中心城区近期建设

规划’‘阳江港丰头片区控制性详细规划编制’‘阳江市滨海新

城（首期）控制性详细规划’‘阳江市城市排污专项规划’‘阳

江市海绵城市专项规划’等 5个项目开展了重点绩效评价，涉及

37

一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 945.85 万元。

未委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及‘阳江

市城市总体规划和阳江市中心城区近期建设规划’‘阳江港丰头

片区控制性详细规划编制’‘阳江市滨海新城（首期）控制性详

细规划’‘阳江市城市排污专项规划’‘阳江市海绵城市专项规

划’项目绩效自评。

阳江市城市总体规划和阳江市中心城区近期建设规划项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为

98 分。项目全年预算数为 198万元，执行数为 198 万元，完成

预算的 100%，主要产出和效果：完成《阳江市城市总体规划》

和《阳江市中心城区近期建设规划》，并分别通过市人民政府、

省人民政府批复。《总体规划》深入贯彻习近平总书记重要讲

话精神，落实创新、协调、绿色、开放，共享发展理念，尊重和

顺应城市发展规律，统筹做好阳江市城乡规划、建设和管理的各

项工作，坚持以人民为中心，坚持可持续发展，坚持人与自然和

谐共生，坚持在发展中保障和改善民生，不断提高新型城镇化发

展质量和水平，努力把阳江市建设成为环珠三角先进制造业基

地、新兴临港产业战略要地、休闲旅游度假胜地、宜居宜业的滨

海水岸城市。《近期建设规划》旨在贯彻‚十三五‛时期新的发

展理念、思路和要求，坚持实现以海兴市、绿色发展，大力提升

38

经济综合实力、开放合作水平、人民幸福指数、文化发展活力、

生态环境质量、社会治理能力，实现阳江全面建成小康社会的目

标。

阳江港丰头片区控制性详细规划绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为

257.60 万元，执行数为 257.60万元，完成预算的 100%，主要产

出和效果：该规划已编制完成并于 2018 年 10 月经阳江市城市规

划委员会全体会议通过。该项目规划范围包括溪头镇区东北部滨

海陆地和部分填海用地区域，规划区面积约为 29.08 平方米，在

《阳江市城市总体规划修编（2016-2030）》等上层次规划的指

导下，对土地利用布局、公共设施配置、道路交通、开敞空间控

制、指标控制等方面进行深化细化。

阳江市滨海新城（首期）控制性详细规划绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98分。项目全年预

算数为 190.32万元，执行数为 190.32万元，完成预算的 100%，

主要产出和效果：该规划已编制完成并于 2018年 5 月通过阳江

市城市规划委员会会议决议通过。该项目贯彻落实了我市‚以海

兴市、绿色发展‛战略目标，对接了阳江总规和落实了区域近期

重大建设项目，对区内用地布局和交通路网进行了统筹规划，考

虑了生态保护和城市建设的协调发展，定位较为准确，指标及配

套设施科学合理。

阳江市城市排污专项规划绩效自评综述：根据年初设定的绩

39

效目标，该项目自评得分为 96分。项目全年预算数为 201.93 万

元，执行数为 210.93 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：

阳江市城市排污专项规划已于 2018 年 9 月提交初步成果。该项

目规划范围为阳江市城市规划区，包括江城区、阳东区（含红丰

镇、合山镇、雅韶镇）、海陵岛经济开发试验区和阳江高新技术

产业开发区（含丰头港），规划范围共 1240 平方公里。严格按

照《排水专项规划编制细则》及招标文件中项目任务书的内容要

求，制定本次规划编制的主要内容。

阳江市海绵城市专项规划绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分为 98分。项目全年预算数为 98.00万

元，执行数为 98.00 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：

编制阳江市海绵城市专项规划，规划范围为阳江市江城区、滨海

新区（高新区、海陵区）、阳东区城区，规划总面积为 747.80

平方公里。综合评价阳江市海绵城市建设条件，从总体层面，确

定阳江市海绵城市建设目标和指标，提出海绵城市建设总体思

路、建设分区指引、落实建设管控要求、提出规划措施与相关专

项规划衔接的建议、明确近期建设重点并提出规划保障措施和实

施建议。

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第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算

财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关

规定上缴的收入。

其他收入：指除上述‚财政拨款收入‛、‚事业收入‛、‚经

营收入‛等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的‚财政拨

款收入‛、‚事业收入‛、‚经营收入‛、‚其他收入‛不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单

位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事

业基金和职工福利基金等。

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年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动所发生的支出。

‚三公‛经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管

理有关规定，‚三公‛经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

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一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共

服务支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化

体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休

经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反

映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金

以及丧葬补助费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他

计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生

育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行

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政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：

反映用于能源节约利用方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)工程建设标准规

范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标

准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方

面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)工程建设管理

（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑

工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地

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产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住

房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并

监督使用等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管

理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理

事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规

划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史

名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区

公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公

共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除

上述项目以外其他用于农业方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住

房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共

租赁住房支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上

述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

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