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孝义市人民检察 2019 年度部门决算

目录

第一部分 概况.................................................................................................................................1一、本部门职责.................................................................................................................................1二、机构设置情况.............................................................................................................................1三、部门决算单位构成.....................................................................................................................2第二部分 2019 年度部门决算报表............................................................................................... 3一、收入支出决算总表.....................................................................................................................3二、收入决算表.................................................................................................................................3三、支出决算表.................................................................................................................................3四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................................... 3五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）............................................................................ 3六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）............................................................................ 3七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................ 3八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................ 3九、部门决算公开相关信息统计表................................................................................................ 3第三部分 2019 年度部门决算情况说明 4一、收入支出决算总体情况说明.................................................................................................... 4二、收入决算情况说明.....................................................................................................................4三、支出决算情况说明.....................................................................................................................4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................................... 4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................ 4(一)财政拨款支出决算总体情况......................................................................................................4(二)财政拨款支出决算结构情况......................................................................................................5(三)财政拨款支出决算具体情况......................................................................................................5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................... 6七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................6(一)“三公”经费支出总额情况......................................................................................................6(二)“三公”经费分项支出情况......................................................................................................7(三)“三公”经费实物量情况..........................................................................................................7八、其他重要事项情况说明.............................................................................................................8(一)机关运行经费支出情况说明......................................................................................................8(三)国有资产占用情况说明.............................................................................................................. 8(四)预算绩效情况说明...................................................................................................................... 8(五)其他需要说明的事项.................................................................................................................. 9第四部分 名词解释.........................................................................................................................9

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孝义市人民检察院 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，

追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，

维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正

义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的

顺利进行。人民检察院行使下列职权：（一）依照法律规定对有关刑

事案件行使侦查权；（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否

逮捕犯罪嫌疑人；（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，

对决定提起公诉的案件支持公诉；（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；（六）对判决、裁定等生效法律文

书的执行工作实行法律监督；（七）对监狱、看守所的执法活动实行

法律监督；（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

孝义市人民检察院内设机构 8 个，具体设置情况如下：1.办公室：

处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组

织安排院机关重要会议和重大活动。2.第一检察部：主要负责刑事案

件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监

督、审判监督等工作。3.第二检察部：主要负责未成年人刑事案件的

检察监督工作。4.第三检察部：主要负责刑事执行检察工作和控告申

诉检察工作。5.第四检察部：主要负责民事、行政、公益诉讼检察工

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作。6.第五检察部：主要负责监委移送职务犯罪案件的对接工作。7.

综合业务部：主要负责法律政策研究、案件管理等工作。8.政治部：

负责党建工作；思想政治工作和组织人事工作；宣传教育工作；新媒

体工作；机关离退休干部。

三、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，2019 年部门决算仅包括本级决算，无

下属预算单位。

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第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

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第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 1648.08 万元，支出总计 1666.66 万元。与

2018 年相比，收入总计减少 171.12 万元，下降 9.41%，支出总计减

少 236.04 万元，下降 12.41%，主要原因是在职人员转隶 31 人、退

休 1人、调出 1 人，由于人员变动人员经费和公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1648.08 万元，其中：财政拨款收入 1412.88 万元，

占比 85.73%；其他收入 235.20 万元，占比 14.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1666.66 万元，其中：基本支出 1388.06 万元，占

比 83.28%；项目支出 278.60 万元，占比 16.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 1412.88 万元，支出总计 1448.44

万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 344.66 万元，下降

19.61%，财政拨款支出总计减少 329.60 万元，下降 21.32%，主要原

因是在职人员转隶 31人、退休 1 人、调出 1 人，由于人员变动人员

经费和公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1448.44万元，占本年支出合计的86.91%。

与 2018 年相比，财政拨款支出减少 392.60 万元，下降 21.32%，主

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要原因是在职人员转隶 31 人、退休 1 人、调出 1 人，由于人员变动

人员经费和公用经费相应减少。其中，人员经费 906.07 万元，占比

62.55%，公用经费 542.37 万元，占比 37.45%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1448.44 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出 8.57 万元，占比 0.59%；公共安全（类）支

出 1364.34 万元，占比 94.19%；社会保障和就业（类）支出 56.01

万元，占比 3.87%；卫生健康（类）支出 19.52 万元，占比 1.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年财政拨款支出决算按支出功能分类科目划分：（1）一般

公共服务（类）支出 8.57 万元，预算 8.57 万元，完成预算的 100%，

用于支付国家赔偿金，2018 年无此类支出；(2) 公共安全（类）支

出 1364.34 万元，预算 1364.34 万元，完成预算的 100%，用于人民

检察院为履行职能所发生的各项资金耗费，包括人员经费、日常公用

经费、办案（业务）经费以及业务装备经费。较2018年决算减少312.12

万元，下降 18.62%，主要原因是在职人员转隶 31人、退休 1人、调

出 1人，由于人员变动人员经费和公用经费相应减少；（3）社会保障

和就业（类）支出 56.01 万元，预算 56.01 万元，完成预算的 100%，

用于为在职职工缴纳基本养老保险费。较 2018 年决算减少 70.42 万

元，下降 55.70%，主要原因是在职人员转隶 31人、退休 1 人、调出

1人，从而相应调整基本养老保险缴费基数，以及基本养老保险费缴

费比例降低；（4）卫生健康（类）支出 19.52 万元，预算 19.52 万元，

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完成预算的 100%，用于为在职职工缴纳基本医疗保险费、大病医疗

保险费以及意外伤害保险费。较 2018 年决算减少 18.89 万元，下降

49.18%。主要原因是在职人员转隶 31 人、退休 1 人、调出 1 人，从

而相应调整医疗保险缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1169.84 万元，其中：人员经费

906.07 万元，主要包括基本工资 322.17 万元、津贴补贴 196.57 万

元、奖金 26.02 万元、绩效工资 66.90 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 90.68 万元、职工基本医疗保险缴费 31.37 万元、公务员医

疗补助缴费 9.51 万元、其他社会保障缴费 2.87 万元、住房公积金

48.50 万元、其他工资福利支出 110.90 万元、生活补助 0.58 万元；

公用经费 263.77 万元，主要包括办公费 10.89 万元、印刷费 0.73 万

元、手续费 0.01 万元、水费 4.76 万元、电费 20.28 万元、邮电费

0.18 万元、取暖费 24.53 万元、物业管理费 35.64 万元、差旅费 18.35

万元、维修（护）费 33.42 万元、租赁费 1.20 万元、劳务费 44.59

万元、工会经费 9.80 万元、福利费 15.21 万元、其他交通费用 32.66

万元、其他商品和服务支出 10.02 万元、办公设备购置 1.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 71.51 万元，比预

算减少 5.49万元，下降 7.13%，完成预算的92.87%，比上年增加 20.37

万元，增长 39.83%，主要原因是为满足执法办案需要，更新执法执

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勤用车 1 辆，价值 24.01 万元；认真贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年

公务用车运行维护费减少 3.64 万元，下降 7.12%。

(二)“三公”经费分项支出情况

（1）2019 年因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，年初预算

0.00 万元，支出决算数与上年持平，主要原因是严格执行因公出国

（境）规定要求控制其支出。

（2）2019 年公务用车购置及运行维护费支出决算 71.51 万元，

占“三公”经费支出的 100%，比预算减少 3.49 元，下降 4.65%，较

上年支出数增加 20.37 万元，增长 39.83%，其中：公务用车购置费

24.01 万元，上年无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费预算

25.00 万元，比预算减少 0.99 万元，下降 3.96%，主要原因是严格履

行政府采购程序；公务用车运行维护费 47.50 万元，比年初预算减少

2.50 万元，下降 5%，较上年支出数减少 3.64 万元，下降 7.12%，主

要原因是加强对公务车辆的管理规范和控制公务用车修理、用油等行

为，最大限度提高单车使用效率。

（3）2019 年公务接待费支出决算 0.00 万元，比年初预算减少

2.00 万元，下降 100%,支出决算数与上年持平。主要原因是强化公务

接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，缩减公务接

待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2019 年本部门无因公出国（境）；公务用车购置 1辆，公务用车

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保有量为 15 辆；无国内公务接待，无国内外事接待，无国（境）外

接待。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 263.77 万元，比 2018 年减少

59.51 万元，降低 18.41%。主要原因：一是进一步加强和规范机关运

行经费支出监管，停止所有非必要支出。二是精确核算年度必要支出，

保障各项工作正常运转，提高资金使用效率，降低行政成本。三是进

一步强化全员控制支出、节约开支意识，牢固树立过紧日子的思想，

养成艰苦朴素、厉行节约的良好习惯。

(二)政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 86.72 万元，其中：政府采购货

物支出 86.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支

出 0.00 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15辆。其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用

设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四)预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院

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2019 年度无省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类

项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出，无需全面开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据晋财省直预【2019】22

号等有关规定，2019年我院无需全面开展绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，2019

年我院无重点项目绩效评价报告向社会公开。

(五)其他需要说明的事项

孝义市人民检察院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支

出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的

收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要

是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

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展目标所发生的支出。

八、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。在本

部门主要反映检察事务的支出，包括行政运行（检察）、一般行政管

理事务（检察）、事业运行（检察）支出。

九、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

在本部门主要反映为在职职工缴纳基本养老保险费。

十、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理

方面的支出。在本部门主要反映为在职职工缴纳基本医疗保险费、大

病医疗保险费以及意外伤害保险费。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第一部分 概况一、本部门职责二、机构设置情况三、部门决算单位构成第二部分 2019年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况 (二)财政拨款支出决算结构情况(三)财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费支出总额情况(二)“三公”经费分项支出情况(三)“三公”经费实物量情况八、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明(二)政府采购情况说明(三)国有资产占用情况说明(四)预算绩效情况说明 (五)其他需要说明的事项第四部分 名词解释