2020. godinu - sveti Đurđ

Temeljem članka 108 i 109. Zakona o proračunu („N.N. “br. 87/08, 136/12 i 15/15.), te članka 22.

Statuta Općine Sveti Đurđ („Služeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 32/09., 21/13. i 70/13. ),

Općinsko vijeće na svojoj 27 sjednici održanoj dana 14.09.2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI ĐURĐ ZA

2020. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2020. godinu sastoji se od Računa prihoda i

rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i

naziv računa

Izvršenje za

izvještajno

razdoblje

prethodne

proračunske

godine

Izvorni plan Izvršenje za izvještajno

razdoblje

01.01.-30.06.2020.

Indeks %

4/3

1 2 3 4 5

6 Prihodi

poslovanja

8.548.534,53 15.137.000,00 4.834.609,33 31,94

7 Prihodi od

prodaje

nefinancijske

imovine

62.690,35 90.000,00 224.204,35 249,12

3 Rashodi

poslovanja

3.236.689,76 7.230.750,00 2.535.936,72 35,07

4 Rashodi za

nabavu

nefinancijske

imovine

2.274.386,24 7.996.250,00 3.490.488,04 43,65

Razlika –

višak/manjak

((6+7) - (3+4))

3.100.148,88 0,00 - 967.611,08 -

Višak/manjak

prihoda iz

prethodnih godina

1.722.461,00 0,00 980.028,58 -

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv

računa

Izvršenje za

izvještajno

razdoblje

prethodne

proračunske

godine

Izvorni plan Izvršenje za

izvještajno razdoblje

01.01.-30.06.2020.

Indeks %

4/3

1 2 3 4

8 Primici od financijske

imovine i zaduživanja

0,00 0,00 0,00 -

5 Izdaci za financijsku

imovinu i otplate zajmova

0,00 0,00 0,00 -

Neto financiranje (8-5) 0,00 0,00 0,00 -

Ukupno prihodi i primici

(6+7+8)

8.611.224,88 15.227.000,00 5.058.813,68 33,22

Ukupno rashodi i izdaci

(3+4+5)

5.511.076,00 15.227.000,00 6.026.424,76 39,58

Višak/manjak+Neto

financiranje+Raspoloživa

sredstva iz prethodnih

godina

4.822.609,88 0,00 1.947,64 -

Članak 2.

Prihodi i rashodi na razini ekonomske klasifikacije, prema izvorima financiranja te rashodi prema

funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI


računa

Izvršenje za

izvještajno

razdoblje

prethodne

proračunske

godine

Izvorni plan Izvršenje za


01.01.-30.06.2020.

Indeks %

4/3

1 2 3 4 5

6 PRIHODI

POSLOVANJA

8.548.534,53 15.137.000,00 4.834.609,33 31,94

61 PRIHODI OD

POREZA

4.244.773,28 6.870.000,00 3.820.204,88 55,61

611 Porez i prirez na

dohodak

4.191.220,92 6.750.000,00 3.734.560,75 55,33


dohodak od

nesamostalnog rada

3.944.658,70 - 4.000,194,75 -


dohodak od samostalnih

djelatnosti

173.362,13 - 167.583,60 -


dohodak od imovine i

imovinskih prava

7.521,21 - 5.003,51 -


dohodak od kapitala

19.721,81 - 14.398,18 -

6117 Povrat poreza i

prireza na dohodak po

godišnjoj prijavi

45.957,07 - - 452.619,29 -

613 Porezi na imovinu 40.094,97 100.000,00 77.035,05 77,04

6131 Stalni porezi na

nepokretnu imovinu

(zemlju, zgrade, kuće i

ostalo)

2.840,00 - 800,00 -

6134 Povremeni porezi

na imovinu

37.254,97 - 76.235,05 -

614 Porezi na robu i

usluge

13.457,39 20.000,00 8.609,08 43,05

6142 Porez na promet 13.457,39 - 8.575,72 -

6145 Porezi na

korištenje dobara ili

izvođenje aktivnosti

0,00 - 33,36 -

63 POMOĆI IZ

INOZEMSTVA I OD

SUBJEKATA

UNUTAR OPĆEG

PRORAČUNA

3.518.112,12 6.111.600,00 194.359,61 3,18

633 Pomoći proračunu

iz drugih proračuna

0,00 1.000.000,00 194.359,61 19,44

6331 Tekuće pomoći

proračunu iz drugih

proračuna

0,00 - 194.359,61 -

6332 Kapitalne pomoći

proračunu iz drugih

proračuna

0,00 - - -

634 Pomoći od

izvanproračunskih

korisnika

14.060,88 70.000,00 - -

6341 Tekuće pomoći od

izvanproračunskih

korisnika

14.060,88 - - -

638 Pomoći temeljem

prijenosa EU sredstva

3.504.051,24 5.041.600,00 - -

6382 Kapitalne pomoći

temeljem prijenosa EU

sredstva

3.504.051,24 - - -

64 PRIHODI OD

IMOVINE

537.215,22 1.105.000,00 501.969,96 45,43

641 Prihodi od

financijske imovine

124,73 5.000,00 313,28 6,27

6414 Prihodi od

zateznih kamata

124,73 - 313,28 -

642 Prihodi od

nefinancijske imovine

537.090,49 1.100.000,00 501.656,68 45,61

6421 Naknade za

koncesije

40.344,00 - - -

6422 Prihodi od zakupa

i iznajmljivanja imovine

98.282,04 - 75.792,39 -

6423 Naknada za

korištenje nefinancijske

imovine

398.464,45 - 425.864,29 -

65 PRIHODI OD

UPRAVNIH I

ADMINISTRATIVNIH

PRISTOJBI,

PRISTOJBI PO

POSEBNIM

PROPISIMA I

NAKNADA

176.320,58 942.000,00 290.075,08 30,79

651 Upravne i

administrativne pristojbe

79,78 2.000,00 - -

6512 Županijske,

gradske i općinske

pristojbe i naknade

79,78 - - -

6513 Ostale upravne

pristojbe i naknade

0,00 - - -

652 Prihodi po

posebnim propisima

14.576,82 440.000,00 11.453,44 2,60

6524 Doprinosi za šume 3.049,27 - 1.108,50 -

6526 Ostali

nespomenuti prihodi

11.527,55 - 10.344,94 -

653 Komunalni

doprinosi i naknade

161.663,98 500.000,00 278.621,64 55,72

6531 Komunalni

doprinosi

13.264,55 - 10.728,49 -

6532 Komunalne

naknade

148.399,43 - 267.893,15 -

66 Prihodi od prodaje

proizvoda i robe te

pruženih usluga i

prihodi od donacije

45.332,50 60.000,00 18.203,44 30,34


proizvoda i robe te

pruženih usluga

14.557,50 30.000,00 18.203,44 60,68

6615 Prihodi od pruženih

usluga

14.557,50 - 18.203,44 -

663 Donacije od pravnih

i fizičkih osoba izvan

općeg proračuna

30.775,00 30.000,00 - -

6631 Tekuće donacije 30.775,00 - - -

68 KAZNE,

UPRAVNE MJERE I

OSTALI PRIHODI

26.780,83 48.400,00 9.796,36 20,24

681 Kazne i upravne

mjere

17.744,62 20.000,00 8.646,86 43,23

6819 Ostale kazne 17.744,62 - 8.646,86 -

683 Ostali prihodi 9.036,21 28.400,00 1.149,50 4,05

6831 Ostali prihodi 9.036,21 - 1.149,50 -

7 PRIHODI OD

PRODAJE

NEFINANCIJSKE

IMOVINE

62.690,35 90.000,00 224.204,35 249,12

71 PRIHODI OD

PRODAJE

NEPROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE

3.000,00 40.000,00 224.204,35 560,51


materijalne imovine –

prirodnih bogatstva

0,00 30.000,00 224.204,35 747,35

7111 Zemljište 0,00 - 221.204,35 -


nematerijalne imovine

3.000,00 10.000,00 - -

7122 Koncesije 3.000,00 - 3.000,00 -

72 PRIHODI OD

PRODAJE

PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE

59.690,35 50.000,00 - -


građevinskih objekata

59.690,35 50.000,00 - -

7211 Stambeni objekti 59.690,35 - - -

UKUPNO PRIHODI 8.611.224,88 15.227.000,00 5.058.813,68 33,22

Brojčana oznaka i

naziv računa

Izvršenje za

izvještajno

razdoblje

prethodne

godine


razdoblje

01.01.-30.06.2020.

Indeks %

4/3

1 2 3 4 5

3 RASHODI

POSLOVANJA

3.236.689,76 7.230.750,00 2.535.936,72 35,07

31 RASHODI ZA

ZAPOSLENE

449.420,46 1.469.000,00 438.062,84 29,82

311 Plaće 306.008,71 1.036.000,00 300.709,92 29,03

3111 Plaće za redovan

rad

306.008,71 - 300.709,92 -

3111 Plaće-javni

radovi

0,00 - - -

312 Ostali rashodi zap 3.600,00 73.000,00 - -

3121 Ostali rashodi za

zaposlene

3.600,00 - - -

313 Doprinosi na

plaće

139.811,75 360.000,00 - -

3131 Doprinosi za

mirovinsko osiguranje

76.387,59 - 137.352,92 38,15

3132 Doprinosi za

obvezno zdravstveno

osiguranje

62.371,33 - 75.272,76 -

3133 Doprinosi za

obvezno osiguranje u

slučaju nezaposlenosti

1.052,83 - 62.080,16 -

32 MATERIJALNI

RASHODI

1.450.297,40 3.462.500,00 1.313.600,45 37,94

321 Naknada troškova

zaposlenima

17.827,00 60.000,00 17.362,65 28,94

3211 Službena

putovanja

0,00 - 50,00 28,94

3212 Naknade za

prijevoz, za rad na

terenu i odvojeni život

9.718,00 - 10.190,65 -

3213 Stručno

usavršavanje

zaposlenika

0,00 - 500,00 -

3214 Ostale naknade

troškova zaposlenima

8.109,00 - 6.622,00 -

322 Rashodi za

materijal i energiju

351.377,27 690.000,00 313.045,07 45,37

3221 Uredski

materijal i ostali

materijalni rashodi

6.893,88 - 4.848,04 -

3222 Materijal i

sirovine

285,00 - 5.089,02 -

3223 Energija 144.471,60 - 165.542,59 -

3224 Materijal i

dijelovi za tekuće i

investicijsko

održavanje

175.405,27 - 130.184,66 -

3225 Sitni inventar i

auto gume

22.034,79 - 7.380,76 -

3227 Službena, radna

i zaštitna odjeća,obuća

2.286,73

-

-

-

323 Rashodi za usluge 873.823,00 2.357.500,00 806.386,70 34,21

3231 Usluge telefona,

pošte i prijevoza

110.448,08 - 46.552,24 -

3232 Usluge tekućeg i

investicijskog

održavanja

343.680,50 - 300.612,54 -

3233 Usluge

promidžbe i

informiranja

84.074,14 - 65.839,55 -

3234 Komunalne

usluge

136.775,15 - 191.092,75 -

3235 Ostale

zakupnine i najamnine

32.449,73 - 28.240,39 -

3236 Zdravstvene i

veterinarske usluge

18.672,80 - 15.221,50 -

3237 Intelektualne i

osobne usluge

23.727,38 - 88.830,93 -

3238 Računalne

usluge

21.575,00 - 15.083,75 -

3239 Ostale usluge 102.420,22 - 54.913,05 -

324 Naknade troškova

osobama izvan radnog

odnosa

2.895,45 10.000,00 6.934,63 69,35

3241 Naknade

troškova osobama

izvan radnog odnosa

2.895,45 - 6.934,63 -

329 Ostali

nespomenuti rashodi

poslovanja

204.374,68 345.000,00 169.871,40 49,24

3291 Naknade za rad

predstavničkih i

izvršnih tijela,

povjerenstva i slično

33.533,77 - 60.584,65 -

3292 Premije

osiguranja

1.986,26 - 100,75 -

3293 Reprezentacija 72.916,84 - 23.447,93 -

3294 Članarine 1.488,32 - 2.872,47 -

3295 Pristojbe i

naknade

2.468,66 - 3.822,50 -

3299 Ostali

nespomenuti rashodi

poslovanja

91.980,83 - 79.043,10

-

34 FINANCIJSKI

RASHODI

51.378,12 61.000,00 35.624,52 58,40

343 Ostali financijski

rashodi

51.378,12 61.000,00 35.624,52 58,40

3431 Bankarske

usluge i usluge

platnog prometa

17.144,15 - 17.797,79 -

3433 Zatezne kamate 0,00 - 2.151,80 -

3434 Ostali

nespomenuti

financijski rashodi

34.233,97 - 15.674,93 -

35 SUBVENCIJE 198.200,00 220.000,00 229.860,00 104,48

351 Subvencije

trgovačkim društvima

u javnom sektoru

198.200,00 70.000,00 189.000,00 270,00

3512 Subvencije

trgovačkim društvima

u javnom sektoru

194.400,00 - 189.000,00 -

352 Subvencije

poljoprivrednicima i

obrtnicima

0,00 150.000,00 40.860,00 27,24

3523 Subvencije

poljoprivrednicima i

obrtnicima

3.800,00 - 40.860,00 -

36 POMOĆI DANE

UNUTAR OPĆEG

PRORAČUNA

0,00 - - -

363 Pomoći unutar

općeg proračuna

0,00 - - -

3632 Kapitalne

pomoći unutar općeg

proračuna

0,00 - - -

37 NAKNADA

GRAĐANIMA I

KUĆANSTVIMA

223.340,36 525.000,00 273.723,66 52,14

372 Ostale naknade

građanima i

kućanstvima iz

proračuna

223.340,36 525.000,00 273.723,66 52,14

3721 Naknade

građanima i

kućanstvima u novcu

215.940,37 - 205.655,52 -

3722 Naknade

građanima i

kućanstvima u naravi

7.399,99 - 68.068,14 -

38 OSTALI

RASHODI

864.053,42 1.493.250,00 245.065,25 16,41

381 Tekuće donacije 864.053,42 1.351.700,00 245.065,25 18,13

3811 Tekuće donacije

u novcu

862.162,17 - 243.956,67 -

3812 Tekuće donacije

vjerskim zajednicama

1.891,25 - - -

382 Kapitalne

donacije

- 75.000,00 - -

3822 Kapitalne

donacije građanima i

kućanstvima

- 75.000,00 - -

383 Kazne, paneli i

naknade štete

0,00 66.550,00 - -

3831 Naknade šteta

pravnim i fizičkim

osobama

0,00 - - -

3835 Ostale kazne 0,00 - 1.108,58 -

4 RASHODI ZA

NABAVU

NEFINANCIJSKE

IMOVINE

2.274.386,24 7.996.250,00 3.490.488,04 43,65

41 RASHODI ZA

NABAVU

NEPROIZVEDENE

IMOVINE

0,00 20.000,00 - -

411 Materijalna

imovina

0,00 20.000,00 - -

42 RASHODI ZA

NABAVU

PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE

IMOVINE

2.274.386,24 7.976.250,00 3.490.488,04 43,76

421 Građevinski

objekti

2.122.970,67 7.401.250,00 3.310.284,16 44,73

4211 Stambeni objekti 41.944,79 - 26.461,17 -

4212 Poslovni objekti 1.457.420,48 - 2.899.424,91 -

4213 Ceste, željeznice

i ostali prometni

objekti

101.173,00 - 31.989,18 -

4214 Ostali

građevinski objekti

522.432,40 - 352.408,90

-

422 Postrojenja i

oprema

151.415,57 375.000,00 155.203,88 41,39

4221 Uredska oprema

i namještaj

2.350,00 - - -

4222 Komunikacijska

oprema

0,00 - - -

4223 Oprema za

održavanje i zaštitu

30.783,98 - - -

4226-Sportska i

glazbena oprema

0,00 - 4.591,80 -

4227 Uređaji, strojevi

i oprema za ostale

namjene

118.281,59 - 150.612,08 -

423 Prijevozna

sredstva

0,00 200.000,00 - -

4231 Prijevozna

sredstva u cestovnom

prometu

0,00 - - -

424 Knjige,

umjetnička djela i

ostale izložbene

vrijednosti

0,00 - - -

4242 Ostala

umjetnička djela

0,00 - - -

4263 Dokumenti

prostornog uređenja

0,00 - 25.000,00 -

UKUPNO

RASHODI

5.511.076,00 15.227.000,00 6.026.424,76 39,58

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i

naziv računa

Izvršenje za

izvještajno

razdoblje

prethodne

proračunske

godine


razdoblje

01.01.-30.06.2020.

Indeks %

4/3

1 2 3 4 5

1 OPĆI PRIHODI

I PRIMICI

4.882.819,31 9.595.400,00 4.555.987,69 47,48

11 Opći prihodi i

primici

4.882.819,31 9.595.400,00 4.555.987,69 47,48

4 PRIHODI ZA

POSEBNE

NAMJENE

161.663,98 500.000,00 278.621,64 55,72

43 Ostali prihodi za

posebne namjene

161.663,98 500.000,00 278.621,64 55,72

5 POMOĆI 3.504.051,24 5.041.600,00 0,00 -

52 Ostale pomoći 3.504.051,24 5.041.600,00 0,00 -

7 PRIHODI OD

PRODAJE ILI

ZAMJENE

NEFINANCIJSKE

IMOVINE I

NAKNADE S

NASLOVA

OSIGURANJA

62.690,35 90.000,00 224.204,35 249,12

71 Prihodi od

prodaje ili zamjene

nefinancijske

imovine i naknade s

naslova osiguranja

62.690,35 90.000,00 224.204,35 249,12

UKUPNO

PRIHODI

8.611.224,88 15.227.000,00 5.058.813,68 33,22

1 OPĆI PRIHODI

I PRIMICI

3.433.401,99 8.943.875,00 3.719.218,33 41,58

11 Opći prihodi i

primici

3.420.401,99 8.877.325,00 3.719.218,33 41,58

15 Proračunska

zaliha

13.000,00 66.550,00 0,00 -

3 VLASTITI

PRIHODI

438.315,71 2.630.625,00 494.129,69 18,78

31 Vlastiti prihodi 438.315,71 2.630.625,00 494.129,69 18,78

4 PRIHODI ZA

POSEBNE

NAMJENE

413.724,91 647.500,00 261.558,44 40,40

43 Ostali prihodi za

posebne namjene

413.724,91 647.500,00 261.558,44 40,40

5 POMOĆI 1.132.169,69 2.522.500,00 1.509.292,55 59,83

51 Pomoć EU 728.710,24 2.030.000,00 1.445.800,46 71,22

52 Ostale pomoći i

darovnice

403.459,45 492.500,00 63.492,09 12,89

6 DONACIJE 3.125,00 175.000,00 0,00 -

61 Donacije 3.125,00 175.000,00 0,00 -

7 PRIHODI OD

PRODAJE ILI

ZAMJENE

NEFINANCIJSKE

IMOVINE I

NAKNADE S

NASLOVA

OSIGURANJA

90.338,70 307.500,00 42.225,75

13,73

71 Prihodi od

prodaje ili zamjene

nefinancijske

imovine i naknade s

naslova osiguranja

90.338,70 307.500,00 42.225,75

13,73

UKUPNO

RASHODI

5.511.076,00 15.227.000,00 6.026.424,76 39,58

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI


računa

Izvršenje za

izvještajno

razdoblje

prethodne

proračunske godine

Izvorni plan Izvršenje za izvještajno razdoblje

01.01-30.06.2020.

Indeks %

4/3

1 2 3 4 5

RAZDJEL 001:

OPĆINSKO VIJEĆE

46.533,77 96.200,00 60.584,65 62,98

GLAVA 001 01:

Općinsko vijeće

46.533,77 96.200,00 60.584,65

62,98

RAZDJEL 002:

PREDSTAVNIČKO I

IZVRŠNO TIJELO

OPĆINE

5.464.542,23 15.130.800,00 5.965.840,11 39,43

GLAVA 002 01: Ured

načelnika

127.358,78 196.550,00 66.000,00 33,58

GLAVA 002 02: Upravni

odjel za poslove

Općinskog vijeća, mjesnu

samoupravu i opće pos

5.337.183,45

14.234.250,00

5.899.840,11

41,45

GLAVA 002 03:

Proračunski korisnik

(javna ustanova)

Dječji vrtić Sveti Đurđ

- 700.000,00 0,00 -

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana

oznaka Naziv računa

Izvršenje za

izvještajno

razdoblje

prethodne

proračunske

godine

Izvorni plan

Izvršenje za


01.01-30.06.2020.

Indeks

%

5/4

1 2 3 4 5 6 001 RAZDJEL 001: OPĆINSKO VIJEĆE

46.533,77 96.200,00 60.584,65 62,98

001 01 GLAVA 001 01:Općinsko vijeće

46.533,77 96.200,00 60.584,65 62,98

P 1001 PROGRAM 01: Redovna djelatnost Općinskog vijeća

46.533,77 96.200,00 60.584,65 62,98

A 1001 01 AKTIVNOST: Sredstva za rad Općinskog vijeća 33.533,77 70.000,00 60.584,65 62,98

Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 33.533,77 70.000,00 60.584,65 62,98 3 Rashodi poslovanja 33.533,77 70.000,00 60.584,65 62,98

32 Materijalni rashodi 33.533,77 70.000,00 60.584,65 62,98 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.533,77 70.000,00 60.584,65 62,98

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i

slično

33.533,77 - 60.584,65 62,98

A 1001 02 AKTIVNOST: Financiranje političkih stranaka

13.000,00 26.200,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 13.000,00 26.200,00 0,00 -

3 Rashodi poslovanja 13.000,00 26.200,00 0,00 - 38 Ostali rashodi 13.000,00 26.200,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 13.000,00 26.200,00 0,00 - 3811 Tekuće donacije u novcu 13.000,00 - 0,00 - 002 RAZDJEL 002: OPĆINSKA UPRAVA-IZVRŠNA

TIJELA

5.464.542,23 15.130.800,00 5.965.840,11 39,43

002 01 GLAVA 002 01:Ured načelnika

127.358,78 196.550,00 66.000,00 33,58

P 1002 PROGRAM 02: PRIPREMA, DONOŠENJE I

PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA

IZVRŠNOG TIJELA

1.023.591,86 2.383.550,00 964.109,85 40,41

A 1002 01 AKTIVNOST: Proračunska pričuva

- 66.550,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge - 66.550,00 0,00 - 3 Rashodi poslovanja - 66.550,00 0,00 -

38 Ostali rashodi - 66.550,00 0,00 - 383 Kazne, penali i naknade štete - 66.550,00 0,00 -

3835 Ostale kazne - - 0,00 - A 1002 02 AKTIVNOST: Promidžba općine i ostale manifestacije – Dan

općine

127.358,78 130.000,00 66.000,00 50,77

Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 127.358,78 130.000,00 66.000,00 50,77 3 Rashodi poslovanja 127.358,78 130.000,00 66.000,00 50,77

32 Materijalni rashodi 127.358,78 130.000,00 66.000,00 50,77 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.358,78 130.000,00 66.000,00 50,77

3293 Reprezentacija – Dan općine 127.358,78 - 0,00 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan općine - - 66.000,00 0,00

002 02 GLAVA 002 02:Upravni odjel za poslove Općinskog

vijeća, mjesnu samoupravu i opće poslove

5.337.183,45 14.234.250,00 5.899.840,11 41,45

A 1002 03 AKTIVNOST: Administrativno,tehničko i stručno osoblje

830.453,69 1.697.000,00 813.658,36 47,95

Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 830.453,69 1.697.000,00 813.658,36 47,95 3 Rashodi poslovanja 830.453,69 1.697.000,00 813.658,36 47,95

31 Rashodi za zaposlene 449.420,46 1.005.000,00 438.062,84 43,59 311 Plaće 306.008,71 600.000,00 292.006,38 48,67

311 Plaće – javni radovi - - 12.216,18 - 3111 Plaće za redovan rad 306.008,71 60.000,00 292.006,38 48,67 3111 Plaće – javni radovi - - 12.216,18 - 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.600,00 45.000,00 0,00 -

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.600,00 - 0,00 - 313 Doprinosi na plaće 139.811,75 300.000,00 133.840,28 44,61

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 76.387,59 - 73.096,87 - 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 62.371,33 - 60.743,41 - 3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.052,83 - 0,00 -

32 Materijalni rashodi 381.033,23 550.000,00 316.638,73 57,57 321 Naknada troškova zaposlenima 17.827,00 30.000,00 17.362,65 57,88

3211 Službena putovanja - - 50,00 - 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.718,00 - 10.190,65 - 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - - 500,00 - 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.109,00 - 6.622,00 - 322 Rashodi za materijal i energiju 58.655,06 160.000,00 39.886,71 24,93

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.893,88 - 4.848,04 - 3222 Materijal i sirovine 285,00 - 5.089,02 - 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 49.189,45 - 26.080,39 - 3225 Sitni inventar i auto gume - - 3.869,26 - 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.286,73 - 0,00 - 323 Rashodi za usluge 253.780,35 230.000,00 225.470,72 98,03

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.077,22 - 15.076,24 - 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.655,89 - 23.304,93 - 3233 Usluge promidžbe i informiranja 59.728,51 - 54.589,55 - 3234 Komunalne usluge 28.096,13 - 38.946,01 - 3235 Najamnine i zakupnine 6.000,00 - 1.200,00 - 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.227,38 - 27.433,43 - 3238 Računalne usluge 21.575,00 - 15.083,75 - 3239 Ostale usluge 75.420,22 - 64.913,05 - 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.895,45 10.000,00 6.934,63 69,35

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.895,45 - 6.934,63 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.875,37 120.000,00 26.984,02 22,49

3292 Premije osiguranja 1.986,26 - 100,75 -

3293 Reprezentacija 27.390,03 - 16.480,13 - 3294 Članarine 1.488,32 - 2.872,47 - 3295 Pristojbe i naknade 2.468,66 - 3.822,50 - 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.542,10 - 3.708,17 -

34 Financijski rashodi 48.403,45 60.000,00 25.624,52 42,71 343 Ostali financijski rashodi 48.403,45 60.000,00 25.624,52 42,71

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.144,15 - 17.797,79 - 3433 Zatezne kamate - - 2.151,80 - 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 31.259,30 - 5.674,93 -

38 Ostali rashodi 12.237,16 82.000,00 18.256,03 22,26 381 Tekuće donacije-sufinanciranje komunalnog redara 12.237,16 32.000,00 18.256,03 57,05 381 Tekuće donacije-sufinanciranje jednodnevnih izleta - 50.000,00 0,00 -

3811 Tekuće donacije u novcu 12.237,16 - 0,00 - K 1002 01 KAPITALNI PROJEKT: Nabava dugotrajne imovine za

potrebe Općine

65.779,39 490.000,00 84.451,49 17,23

Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 65.779,39 490.000,00 84.451,49 17,23 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.779,39 490.000,00 84.451,49 17,23

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 20.000,00 0,00 - 411 Materijalna imovina - 20.000,00 0,00 -

4111 Poljoprivredno zemljište - - 0,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.779,39 470.000,00 84.451,49 17,97

421 Građevinski objekti 58.679,24 150.000,00 26.461,17 17,64 4211 Stambeni objekti 58.679,24 - 26.461,17 - 422 Postrojenja i oprema 7.100,15 120.000,00 57.990,32 48,33

4221 Uredska oprema i namještaj 2.350,00 - 0,00 - 4222 Komunikacijska oprema - - 0,00 - 4223 Oprema za održavanje i zaštitu - - 0,00 - 4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene 4.750,15 - 57.990,32 - 423 Prijevozna sredstva - 200.000,00 0,00 -

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - 200.000,00 0,00 - P 1003 PROGRAM 03: ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

220.840,53 475.000,00 236.835,41 49,86

A 1003 01 AKTIVNOST: Održavanje led javne rasvjete

7.406,07 50.000,00 19.025,61 38,05

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

7.406,07 50.000,00 19.025,61 38,05

3 Rashodi poslovanja 7.406,07 50.000,00 19.025,61 38,05 32 Materijalni rashodi 7.406,07 50.000,00 19.025,61 38,05

322 Rashodi za materijal i energiju 7.406,07 30.000,00 0,00 - 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - - 0,00 -

323 Rashodi za usluge 7.406,07 20.000,00 19.025,61 95,13 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.406,07 - 19.025,61 -

A 1003 02 AKTIVNOST: Održavanje javnih površina

30.320,86 65.000,00 27.680,25 42,59

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice

30.320,86 65.000,00 27.680,25 42,59


322 Rashodi za materijal i energiju 24.220,86 45.000,00 17.360,17 38,58 3223 Energija-gorivo 24.220,86 - 17.360,17 - 323 Rashodi za usluge 6.100,00 20.000,00 10.320,08 51,60

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.100,00 - 10.320,08 - A 1003 03 AKTIVNOST: Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju

Sveti Đurđ

- 30.000,00 5.355,00 17,85


zajednice

- 30.000,00 5.355,00 17,85

3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 5.355,00 17,85 32 Materijalni rashodi - 30.000,00 5.355,00 17,85

323 Rashodi za usluge - 30.000,00 5.355,00 17,85 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - - 5.355,00 -

A 1003 04 AKTIVNOST: Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju

Struga

- 20.000,00 7.920,73 39,60


zajednice

-

20.000,00

7.920,73 39,60


323 Rashodi za usluge - 20.000,00 7.920,73 39,60

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - - 7.920,73 - A 1003 05 AKTIVNOST: Uređenje staze na mjesnom groblju Hrženica

35.183,01 20.000,00 0,00 -


zajednice

35.183,01 20.000,00 0,00 -

3 Rashodi poslovanja 35.183,01 20.000,00 0,00 - 32 Materijalni rashodi 35.183,01 20.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 35.183,01 20.000,00 0,00 - 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.183,01 - 0,00 -

A1003 06 AKTIVNOST: Uređenje staze i ograde na mjesnom groblju

Sesvete Ludbreške

4.500,00 10.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 06- Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4.500,00 10.000,00 0,00 -

3 Rashodi poslovanja 4.500,00 10.000,00 0,00 - 32 Materijalni rashodi 4.500,00 10.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 4.500,00 10.000,00 0,00 - 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.500,00 - 0,00 -

A 1003 07 AKTIVNOST: Gorivo i energija, komunikacije

129.329,60 230.000,00 163.193,95 70,95

Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi 129.329,60 230.000,00 163.193,95 70,95 3 Rashodi poslovanja 129.329,60 230.000,00 163.193,95 70,95

32 Materijalni rashodi 129.329,60 230.000,00 163.193,95 70,95 322 Rashodi za materijal i energiju 120.250,74 200.000,00 148.182,42 74,09

3223 Energija 120.250,74 - 148.182,42 - 323 Rashodi za usluge 9.078,86 30.000,00 15.011,53 50,04

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.078,86 - 15.011,53 - A 1003 08 AKTIVNOST. Opskrba vodom

11.651,99 25.000,00 13.659,87 54,64


zajednice

11.651,99 25.000,00 13.659,87 54,64


323 Rashodi za usluge 11.651,99 25.000,00 13.659,87 54,64 3234 Komunalne usluge 11.651,99 - 13.659,87 -

K 1003 01 KAPITALNI PROJEKT: Nabava strojeva-kosilica

2.449,00 25.000,00 0,00 -


zajednice

2.449,00 25.000,00 0,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.449,00 25.000,00 0,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.449,00 25.000,00 0,00 -

422 Postrojenja i oprema 2.449,00 25.000,00 0,00 - 4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene 2.449,00 - 0,00 -

P 1004 PROGRAM 04: ZAŠTITA OKOLIŠA

63.558,57 180.000,00 67.437,59 37,47

A 1004 01 AKTIVNOST: Zaštita okoliša-odvoz smeća

20.073,27 30.000,00 21.216,09 70,72

Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša 20.073,27 30.000,00 21.216,09 70,72 3 Rashodi poslovanja 20.073,27 30.000,00 21.216,09 70,72

32 Materijalni rashodi 20.073,27 30.000,00 21.216,09 70,72 323 Rashodi za usluge 20.073,27 30.000,00 21.216,09 70,72

3234 Komunalne usluge 20.073,27 - 21.216,09 - A 1004 02 AKTIVNOST: Zaštita okoliša-sanacija divljih odlagališta

otpada

3.812,50 50.000,00 10.000,00 20,00



3234 Komunalne usluge 3.812,50 - 10.000,00 - 30,44A 1004

03

AKTIVNOST: Zaštita okoliša-veterinarske usluge

18.672,80 50.000,00 15.221,50 30,44



3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.672,80 - 15.221,50 - A 1004 04 AKTIVNOST: Zaštita okoliša-usluge deratizacije i dezinsekcije 21.000,00 40.000,00 21.000,00 52,50



3234 Komunalne usluge-deratizacija i dezinsekcija 21.000,00 - 21.000,00 - A 1004 05 AKTIVNOST: Zaštita okoliša-sufinanciranje projekta

„PROMO“

- 10.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 05-Zaštita okoliša - 10.000,00 0,00 - 3 Rashodi poslovanja - 10.000,00 0,00 -

32 Materijalni rashodi - 10.000,00 0,00 - 323 Rashodi za usluge - 10.000,00 0,00 -

3234 Komunalne usluge - - 0,00 - P 1005 PROGRAM 05: PROSTORNO UREĐENJE I

UNAPREĐENJE STANOVANJA

686.249,55 1.455.000,00 656.661,66 45,13

A 1005 01 AKTIVNOST: Geodetsko-katastarske usluge

2.500,00 40.000,00 8.897,50 22,24


zajednice

2.500,00 40.000,00 8.897,50 22,24


323 Rashodi za usluge 2.500,00 40.000,00 8.897,50 22,24 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.500,00 - 8.897,50 -

A 1005 02 AKTIVNOST: Uređenje prostora – sufinanciranje izgradnje

reciklažnog dvorišta

- 110.000,00 0,00 -


zajednice

- 110.000,00 0,00 -

3 Rashodi poslovanja - 110.000,00 0,00 - 32 Materijalni rashodi - 110.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge - 110.000,00 0,00 - 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - - 0,00 -

K 1005 01 AKTIVNOST: Uređenja prostora – izmjene i dopune

prostornog plana općine Sveti Đurđ

- 50.000,00 25.000,00 50,00

Funkcijska klasifikacija: 06- Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

- 50.000,00 25.000,00 50,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 50.000,00 25.000,00 50,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 50.000,00 25.000,00 50,00

426 Nematerijalna proizvedene imovina - 50.000,00 25.000,00 50,00 4263 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - - 25.000,00 -

A 1005 03 AKTIVNOST: Održavanje i uređenje građevinskih objekata

(društveni dom,grobna kuća, nogometni klub i prostorije

udruga) – mjesni odbor Hrženica

119.470,40 200.000,00 294.961,66 147,48


zajednice

119.470,40 200.000,00 294.961,66 147,48




(društveni dom,grobna kuća,nogometni klub i prostorije

udruga)- mjesni odbor Sveti Đurđ

114.146,50 400.000,00 49.614,08 12,40


zajednice

114.146,50 400.000,00 49.614,08 12,40




(društveni dom,grobna kuća, nogometni klub i prostorije

udruga)- mjesni odbor Struga

89.242,10 100.000,00 161.165,14 161,17


zajednice

89.242,10 100.000,00 161.165,14 161,17




(društveni dom,grobna kuća,nogometni klub i prostorije

udruga) – mjesni odbor Sesvete L.

22.884,02 50.000,00 17.127,77 34,26


zajednice

22.884,02 50.000,00 17.127,77 34,26




(društveni dom,nogometni klub i prostorije udruga) – mjesni

odbor Karlovec L.

142.585,66 70.000,00 18.272,48 26,10


zajednice

142.585,66 70.000,00 18.272,48 26,10




(društveni dom i prostorije udruga) – mjesni odbor Luka L.

14.315,09 50.000,00 13.247,10 26,49


zajednice

14.315,09 50.000,00 13.247,10 26,49




(društveni dom i prostorije udruga) – mjesni odbor Priles

5.500,79 120.000,00 31.806,27 26,51

Funkcijska klasifikacija: 06-usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

5.500,79 120.000,00 31.806,27 26,51




(društveni dom,nogometni klub i prostorije udruga) – mjesni

odbor Komarnica L.

72.804,30 40.000,00 15.272,91 38,18


zajednice

72.804,30 40.000,00 15.272,91 38,18




(društveni dom i prostorije udruga) – mjesni odbor

Obrankovec

102.050,61 50.000,00 4.591,80 9,18


zajednice

102.050,61 50.000,00 4.591,80 9,18



A 1005 12 AKTIVNOST: Održavanje i uređenje građevinskih objekata –

poslovni prostor u zgradi općine

- 30.000,00 16.704,95 55,68


zajednice

- 30.000,00 16.704,95 55,68


323 Rashodi za usluge - 30.000,00 16.704,95 55,68 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - - 16.704,95 -

A 1005 13 AKTIVNOST: Zimsko održavanje cesta

750,00 20.000,00 0,00 -


zajednice

750,00 20.000,00 0,00 -

3 Rashodi poslovanja 750,00 20.000,00 0,00 - 32 Materijalni rashodi 750,00 20.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 750,00 20.000,00 0,00 - 3234 Komunalne usluge 750,00 - 0,00 -

A 1005 14 AKTIVNOST: Uređenje kanala u Strugi i Karlovcu

Ludbreškom

- 50.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unaprijeđenja stanovanja i - 50.000,00 0,00 -

zajednice

3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 0,00 - 32 Materijalni rashodi - 50.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge - 50.000,00 0,00 - 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - - 0,00 -

P 1006 PROGRAM 06: RAZVOJ POLJOPRIVREDE

3.800,00 150.000,00 40.860,00 27,24

A 1006 01 AKTIVNOST: Subvencije poljoprivrednicima

- 120.000,00 29.860,00 24,88

Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi - 120.000,00 29.860,00 24,88 3 Rashodi poslovanja - 120.000,00 29.860,00 24,88

35 Subvencije - 120.000,00 29.860,00 24,88 352 Subvencije poljoprivrednicima - 120.000,00 29.860,00 24,88

3523 Subvencije poljoprivrednicima - - 29.860,00 - A 1006 02 AKTIVNOST: Subvencije obrtnicima

3.800,00 30.000,00 11.000,00 36,67

Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi 3.800,00 30.000,00 11.000,00 36,67 3 Rashodi poslovanja 3.800,00 30.000,00 11.000,00 36,67

35 Subvencije 3.800,00 30.000,00 11.000,00 36,67 352 Subvencije obrtnicima 3.800,00 30.000,00 11.000,00 36,67

3523 Subvencije obrtnicima - - 11.000,00

P 1007 PROGRAM 07: IZGRADNJA OBJEKATA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.078.203,33 7.261.250,00 3.030.418,72 41,73

K 1007 01 KAPITALNI PROJEKT: Uređenje parkirališta

- 50.000,00 0,00 -


zajednice

- 50.000,00 0,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 50.000,00 0,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 50.000,00 0,00 -

421 Građevinski objekti - 50.000,00 0,00 - 4213 Ceste,željeznice i ostali prometni objekti - - 0,00 -

K 1007 02 KAPITALNI PROJEKT: Sufinanciranje izgradnje pješačko-

biciklističke staze

- 150.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja i - 150.000,00 0,00 -

zajednice


421 Građevinski objekti - 150.000,00 0,00 - 4214 Ostali građevinski objekti - - 0,00 -

K 1007 03 KAPITALNI PROJEKT: Legalizacija građevinskih objekata

71.292,52 50.000,00 6.608,58 13,22


zajednice

71.292,52 50.000,00 6.608,58 13,22

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 71.292,52 50.000,00 6.608,58 13,22 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 71.292,52 50.000,00 6.608,58 13,22

421 Građevinski objekti 71.292,52 50.000,00 6.608,58 13,22 4214 Ostali građevinski objekti 71.292,52 - 6.608,58 -

K 1007 04 KAPITALNI PROJEKT: Trošak konzultantskih kuća-izrada

projekata

- 30.000,00 0,00

-


zajednice

- 30.000,00 0,00 -



K 1007 05 KAPITALNI PROJEKT: Izrada projektne dokumentacije za

proizvodno-poslovni prostor

- 10.000,00 0,00 -


zajednice

- 10.000,00 0,00 -


421 Građevinski objekti - 10.000,00 0,00 - 4212 Poslovni objekti - - 0,00 -

K 1007 06 KAPITALNI PROJEKT: Opremanje društvenog doma u Strugi

– natječaj „LAG IZVOR“

- 130.000,00 0,00 -


zajednice

- 130.000,00 0,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 130.000,00 0,00 -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 130.000,00 0,00 - 422 Postrojenja i oprema - 130.000,00 0,00 -

4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene - - 0,00 - K 1007 07 KAPITALNI PROJEKT: Opremanje dječjih igrališta

24.000,00 70.000,00 0,00 -


zajednice

24.000,00 70.000,00 0,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.000,00 70.000,00 0,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.000,00 70.000,00 0,00 -

422 Postrojenja i oprema 24.000,00 70.000,00 0,00 - 4226 Sportska oprema 24.000,00 - 0,00 -

K 1007 08 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i

jaslica u Svetom Đurđu

1.457.420,48 3.800.000,00 2.891.600,91 76,09


zajednice

1.457.420,48 3.800.000,00 2.891.600,91 76,09

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.457.420,48 3.800.000,00 2.891.600,91 76,09 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.457.420,48 3.800.000,00 2.891.600,91 76,09

421 Građevinski objekti 1.457.420,48 3.800.000,00 2.891.600,91 76,09 4212 Poslovni objekti 1.457.420,48 - 2.891.600,91 -

K 1007 09 KAPITALNI PROJEKT: Energetska obnova obiteljskih kuća

- 75.000,00 0,00 -


zajednice

- 75.000,00 0,00 -


421 Građevinski objekti - 75.000,00 0,00 - 4211 Ostali stambeni objekti - - 0,00 -

K 1007 10 KAPITALNI PROJEKT: Energetska obnova javnih objekata

(društveni domovi)

340.872,95 300.000,00 44.990,00 15,00


zajednice

340.872,95 300.000,00 44.990,00 15,00


421 Građevinski objekti 340.872,95 300.000,00 44.990,00 15,00

4214 Ostali građevinski objekti 340.872,95 - 44.990,00 - K 1007 11 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja nerazvrstanih cesta-asfalt 101.173,00 30.000,00 31.989,18 106,63


zajednice

101.173,00 30.000,00 31.989,18 106,63


421 Građevinski objekti 101.173,00 30.000,00 31.989,18 106,63 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 101.173,00 - 31.989,18 -

K 1007 12 KAPITALNI PROJEKT: Detaljni plan uređenja poslovne zone

Sveti Đurđ-Hrženica

- 80.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija:06- Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

- 80.000,00 0,00 -



K 1007 13 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja(proširenje)javne rasvjete

- 80.000,00 0,00 -


zajednice

- 80.000,00 0,00 -



K 1007 14 KAPITALNI PROJEKT: Izrada projektne dokumentacije za

izgradnju poslovne građevine (tržnica sa garažnim prostorom)

komunalnog odjela u Vulincu

- 180.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija:06-Usluge unaprijeđenja stanovanja i

zajednice

- 180.000,00 0,00 -



K 1007 15 KAPITALNI PROJEKT: Izrada projektne dokumentacije za - 120.000,00 0,00 -

izgradnju poslovne građevine (dom za starije i nemoćne)

Funkcijska klasifikacija:06-Usluge unaprijeđenja i stanov.i zaje - 120.000,00 0,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 120.000,00 0,00 -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 120.000,00 0,00 - 421 Građevinski objekti - 120.000,00 0,00 -

4214 Ostali građevinski objekti - - 0,00 - K 1007 16 KAPITALNI PROJEKT: Sufinanciranje sustava odvodnje i

pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ludbreg

- 1.946.250,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija:06-Usluge unaprijeđenja i stanovanja

zajednice

- 1.946.250,00 0,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 1.946.250,00 0,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 1.946.250,00 0,00 -

421 Građevinski objekti - 1.946.250,00 0,00 - 4214 Ostali građevinski objekti - - 0,00 -

A 1007 01 AKTIVNOST : Održavanje nerazvrstanih cesta – šljunčanje

poljskih puteva

83.444,38 160.000,00 55.230,05 34,52

Funkcijska klasifikacija:06- Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

83.444,38 160.000,00 55.230,05 34,52


323 Rashodi za usluge 83.444,38 160.000,00 55.230,05 34,52 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.139,49 - 55.230,05 34,52 3234 Komunalne usluge 45.304,89 - 55.230,05 -

P 1008 PROGRAM 08: PROMICANJE KULTURE

137.932,17 197.500,00 44.037,82 22,30

A 1008 01 AKTIVNOST:Informiranje putem Radio Ludbrega (pomoć za

redovan rad)

11.250,00 22.500,00 11.250,00 50,00

Funkcijska klasifikacija: 08 –Rekreacija,kultura i religija 11.250,00 22.500,00 11.250,00 50,00 3 Rashodi poslovanja 11.250,00 22.500,00 11.250,00 50,00


3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.250,00 - 11.250,00 - A 1008 02 AKTIVNOST: Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u

kulturi

100.003,97 160.000,00 32.787,82 20,49

Funkcijska klasifikacija: 08 –Rekreacija,kultura i religija 100.003,97 160.000,00 32.787,82 20,49 3 Rashodi poslovanja 100.003,97 160.000,00 32.787,82 20,49

38 Ostali rashodi 100.003,97 160.000,00 32.787,82 20,49 381 Tekuće donacije 100.003,97 160.000,00 32.787,82 20,49

3811 Tekuće donacije u novcu 100.003,97 - 32.787,82 - A 1008 03 AKTIVNOST: Likovna kolonija

26.678,20 15.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija,kultura i religija 26.678,20 15.000,00 0,00 -

3 Rashodi poslovanja 26.678,20 15.000,00 0,00 - 38 Ostali rashodi 26.678,20 15.000,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 26.678,20 15.000,00 0,00 - 3811 Tekuće donacije u novcu 26.678,20 - 0,00 -

P 1009 PROGRAM 09: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

193.299,47 280.000,00 25.235,67 9,01

A 1009 01 AKTIVNOST: Sufinanciranje programa javnih potreba u

sportu

193.299,47 280.000,00 25.235,67 9,01

Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija,kultura i religija 193.299,47 280.000,00 25.235,67 9,01 3 Rashodi poslovanja 193.299,47 280.000,00 25.235,67 9,01


3811 Tekuće donacije u novcu 193.299,47 - 25.235,67 - P 1010 PROGRAM 10: RELIGIJSKE JAVNE POTREBE

15.000,00 20.000,00 5.000,00 25,00

A 1010 01 AKTIVNOST: Rimokatolička crkva – Sveti Juraj

15.000,00 20.000,00 5.000,00 25,00

Funkcijska klasifikacija: 08-Rekreacija,kultura i religija 15.000,00 20.000,00 5.000,00 25,00 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 20.000,00 5.000,00 25,00


3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 - 5.000,00 - P 1011 PROGRAM 11: SOCIJALNA SKRB

234.714,49 478.000,00

280.859,81 58,76

A 1011 01 AKTIVNOST: Pomoć obiteljima-jednokratne pomoći

38.332,57 55.000,00 16.133,90 29,33

Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita 38.332,57 55.000,00 16.133,90 29,33 3 Rashodi poslovanja 38.332,57 55.000,00 16.133,90 29,33

37 Naknade građanima i kućanstvima 38.332,57 55.000,00 16.133,90 29,33 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38.332,57 55.000,00 16.133,90 29,33

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.332,57 - 16.133,90 - A 1011 02 AKTIVNOST: Pomoć kućanstvima-drva za ogrjev

- 50.000,00 5.015,00 10,03

Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita - 50.000,00 5.015,00 10,03 3 Rashodi poslovanja - 50.000,00 5.015,00 10,03

37 Naknade građanima i kućanstvima - 50.000,00 5.015,00 10,03 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 50.000,00 5.015,00 10,03

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - - 5.015,00 - A 1011 03 AKTIVNOST: Pomoć za novorođenu djecu

2.487,79 40.000,00 14.211,62 0,36


37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.487,79 40.000,00 14.211,62 0,36 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.487,79 40.000,00 14.211,62 0,36

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.487,79 - 14.211,62 - A 1011 04 AKTIVNOST: Pomoć obiteljima-darovi za djecu

- 30.000,00 4.174,23 13,91

Funkcijska klasifikacija:10-Socijalna zaštita - 30.000,00 4.174,23 13,91

3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 4.174,23 13,91 37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 30.000,00 4.174,23 13,91

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 30.000,00 4.174,23 13,91 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - - 4.174,23 -

A 1011 05

AKTIVNOST: Pomoć umirovljenicima-prigodna nagrada 180.120,00 200.000,00 167.295,00 83,65



3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 180.120,00 - 167.295,00 - A 1011 06 AKTIVNOST: Humanitarna skrb i drugi interesi građana – 9.098,15 53.000,00 9.098,15 17,17

Crveni križ



3811 Tekuće donacije u novcu 9.098,15 - 9.098,15 - A 1011 07 AKTIVNOST: Pomoć nacionalnim zajednicama i manjinama –

Romi

4.675,98 20.000,00 2.538,00 12,69



3811 Tekuće donacije u novcu 4.675,98 - 2.538,00 - A 1011 08 AKTIVNOST: Financijska pomoć obiteljima za ulaganje u

izgradnju stambenog objekta

- 30.000,00 62.393,91 207,98

Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita - 30.000,00 62.393,91 207,98 3 Rashodi poslovanja - 30.000,00 62.393,91 207,98

37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 30.000,00 62.393,91 207,98 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 30.000,00 62.393,91 207,98

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - - 62.393,91 - P 1012 PROGRAM 12: ZAŠTITA OD POŽARA

330.294,50 755.500,00 261.571,19 34,62

A 1012 01 AKTIVNOST: Osnovna djelatnost vatrogasne zajednice

180.000,00 335.000,00 40.000,00 11,94

Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost 180.000,00 335.000,00 40.000,00 11,94 3 Rashodi poslovanja 180.000,00 335.000,00 40.000,00 11,94


3811 Tekuće donacije u novcu 180.000,00 - 40.000,00 - A 1012 02 AKTIVNOST: Dobrovoljna vatrogasna društva

34.044,50 60.000,00 74.596,04 124,33

Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost 34.044,50 60.000,00 74.596,04 124,33 3 Rashodi poslovanja 34.044,50 60.000,00 74.596,04 124,33

38 Ostali rashodi 34.044,50 60.000,00 74.596,04 124,33

381 Tekuće donacije 34.044,50 60.000,00 74.596,04 124,33 3811 Tekuće donacije u novcu 34.044,50 - 74.596,04 -

A 1012 03 AKTIVNOST: Civilna zaštita

- 5.000,00 1.200,00 24,00

Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost - 5.000,00 1.200,00 24,00 3 Rashodi poslovanja - 5.000,00 1.200,00 24,00

38 Ostali rashodi - 5.000,00 1.200,00 24,00 381 Tekuće donacije - 5.000,00 1.200,00 24,00

3811 Tekuće donacije u novcu - - 1.200,00 - A 1012 04 AKTIVNOST: Gorska služba spašavanja

- 5.500,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost - 5.500,00 0,00 - 3 Rashodi poslovanja - 5.500,00 0,00 -

38 Ostali rashodi - 5.500,00 0,00 - 381 Tekuće donacije - 5.500,00 0,00 -

3811 Tekuće donacije u novcu - - 0,00 - K 1012 01 KAPITALNI PROJEKT. Nabava kombi vozila-DVD

110.000,00 0,00 0,00 -


zajednice

110.000,00 0,00 0,00 -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 110.000,00 0,00 0,00 - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 0,00 0,00 -

423 Prijevozna sredstva 110.000,00 0,00 0,00 - 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 110.000,00 - 0,00 -

K 1012 02

KAPITALNI PROJEKT:Izgradnja vatrogasnog spremišta-

DVD Karlovec Ludbreški

6.250,00 150.000,00

145.775,15 97,18


zajednice

6.250,00 150.000,00 145.775,15 97,18


421 Građevinski objekti 6.250,00 150.000,00 145.775,15 97,18 4212 Ostali građevinski objekti 6.250,00 - 145.775,15 -

K 1012 03 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja vatrogasnog spremišta – - 200.000,00 0,00 -

DVD Struga

Funkcijska klasifikacija: 06-Usluge unapređenja stanovanja - 200.000,00 0,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 200.000,00 0,00 -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 200.000,00 0,00 - 421 Građevinski objekti - 200.000,00 0,00 -

4212 Ostali građevinski objekti - - 0,00 - P 1013 PROGRAM 13: OBRAZOVANJE (VISOKO, OSNOVNO

I SREDNJOŠKOLSKO, PREDŠKOLSKI ODGOJ)

477.057,76 795.000,00 352.812,39 44,38

A 1013 01 AKTIVNOST: Jednokratne pomoći studentima

- 110.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje - 110.000,00 0,00 -

3 Rashodi poslovanja - 110.000,00 0,00 - 37 Naknade građanima i kućanstvima - 110.000,00 0,00 -

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 110.000,00 0,00 - 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - - 0,00 -

A 1013 02 AKTIVNOST: Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih

škola

2.400,00 10.000,00 1.500,00 15,00

Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje 2.400,00 10.000,00 1.500,00 15,00 3 Rashodi poslovanja 2.400,00 10.000,00 1.500,00 15,00


3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.400,00 - 1.500,00 - A 1013 03 AKTIVNOST: Sufinanciranje prijevoza,natjecanja,radnih

bilježnica i prehrane učenika osnovne škole

217.808,03 510.000,00 106.872,00

20,96


32 Materijalni rashodi 87.792,03 260.000,00 31.476,00 12,11 322 Rashodi za materijal – radne bilježnice - 125.000,00 0,00 -

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - - 0,00 - 323 Rashodi za usluge 77.292,00 120.000,00 31.476,00 12,11

3231 Usluge prijevoza 77.292,00 - 31.476,00 12,11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- natjecanje učenika 10.500,03 15.000,00 0,00 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,03 - 0,00 -

38 Ostali rashodi 130.016,00 250.000,00 75.396,00 30,16 381 Tekuće donacije – školska kuhinja 130.016,00 250.000,00 75.396,00 30,16

3811 Tekuće donacije u novcu 130.016,00 - 75.396,00 - A 1013 04 AKTIVNOST: Sufinanciranje dogradnje osnovne škole – najam

26.449,73 55.000,00 27.040,39 49,16



3632 Zakupnine i najamnine za građevinske objekte 26.449,73 - 27.040,39 - A 1013 05 AKTIVNOST: Sufinanciranje troškova predškole

36.000,00 40.000,00 28.400,00 71,00



3811 Tekuće donacije u novcu 36.000,00 - 28.400,00 - A 1013 06 AKTIVNOST: Sufinanciranje rada dječjih vrtića

194.400,00 70.000,00 189.000,00 270,00


35 Subvencije 194.400,00 70.000,00 189.000,00 270,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 194.400,00 70.000,00 189.000,00 270,00

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 194.400,00 - 189.000,00 -

002 03 GLAVA 002 03: Proračunski korisnik (javna ustanova)

Dječji vrtić Sveti Đurđ

- 700.000,00 0,00

-

P 1014 PROGRAM 14: PREDŠKOLSKI ODGOJ

- 700.000,00 0,00

-

A 1014 01 AKTIVNOST: Redovan rad Dječjeg vrtića Sveti Đurđ

- 660.000,00 0,00

-

Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje - 660.000,00 0,00

-

3 Rashodi poslovanja - 660.000,00 0,00 -

31 Rashodi za zaposlene - 464.000,00 0,00

-

311 Plaće (bruto) - 376.000,00 0,00

-

312 Ostali rashodi za zaposlene - 28.000,00 0,00 - 313 Doprinosi na plaće - 60.000,00 0,00 - 32 Materijalni rashodi - 195.000,00 0,00 -

321 Naknade troškova zaposlenima - 30.000,00 0,00 - 322 Rashodi za materijal i energiju - 130.000,00 0,00 - 323 Rashodi za usluge - 25.000,00 0,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 10.000,00 0,00 - 34 Financijski rashodi - 1.000,00 0,00 -

343 Ostali financijski rashodi - 1.000,00 0,00 - A 1014 02 AKTIVNOST: Održavanje infrastukture i okoliša Dječjeg

vrtića

- 10.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje - 10.000,00 0,00 - 3 Rashodi poslovanja - 10.000,00 0,00 -

32 Materijalni rashodi - 10.000,00 0,00 - 323 Rashodi za usluge - 10.000,00 0,00 -

K 1014 01 KAPITALNI PROJEKT: Opremanje radnog prostora Dječjeg

vrtića

- 30.000,00 0,00 -

Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje - 30.000,00 0,00 - 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 30.000,00 0,00 -

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 30.000,00 0,00 - 422 Postrojenja i oprema - 30.000,00 0,00 -

2020. godinu - sveti Đurđ

Documents