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2020년 성남시 예산기준 재정공시

2020. 2. 28. 성남시장 (인)

◈ 우리 시의 2020년도 예산규모(세입예산)는 3조 5,082억원으로,

전년 예산대비 541억원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체

평균액( 2조 4,884억원)보다 1조 198억원이 많습니다.

○ 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수

입(지방세 및 세외수입)은 1조 3,078억원, 이전재원(지방교부세,

조정교부금, 보조금)은 7,805억원, 지방채·보전수입 등 및 내

부거래는 736억원입니다.

◈ 우리 시의 ’20년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입

의 비율인 ‘재정자립도’는 63.87%이며, 자체수입에 자주재원을 더

하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 72.27%입니다.

◈ 우리 시의 2020년 당초예산 (일반회계+특별회계+기금)기준 통합

재정수지(순세계잉여금 포함)는 825억원의 적자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 예산규모,

자체세입(지방세 및 세외수입) 등 재정자립 수준이 유사자치단체

와 비교해 높은 편으로 안정적인 재정상황을 유지하고 있습니다.

※ 유사자치단체(인구 50만이상 시) : 성남시, 수원시, 고양시, 부천시,용인시, 안산시, 안양시, 남양주시, 화성시, 청주시, 천안시, 전주시,포항시, 창원시, 김해시

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(www.seongnam.go.kr)에

서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자

에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 예산재정과 김용진(031-729-2277)

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1 공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.(단위 : 억원, %)

재정운영 결과우리시 유사 지방자치단체 평균

’20년도(A)

’19년도(B)

증감(C=A-B)

’20년도(A)

’19년도(B)

증감(C=A-B)

예산규모

세 입 예 산( 기 금 포 함 ) 35,082 34,541 541 24,884 22,941 1,943

세 출 예 산( 기 금 포 함 ) 35,082 34,541 541 24,884 22,941 1,943

지 역 통 합재 정 통 계 항목별 공시내용 참조

재정여건재 정 자 립 도 63.87 64.58 △0.71 43.89 47.7 △3.81재 정 자 주 도 72.27 72.47 △0.2 63.84 65.26 △1.42통 합 재 정 수 지 -825 -892 67 -146 119 △265

재정운용계획

중 기 지 방재 정 계 획 항목별 공시내용 참조

성 인 지 예 산 항목별 공시내용 참조주 민 참 여 예 산 항목별 공시내용 참조성 과 계 획 서 항목별 공시내용 참조재 정 운 용 상 황개 요 서 항목별 공시내용 참조

국외여비 편성현황 16 16 0 11 10 1행 사 ･ 축 제 경 비 편 성 현 황 100 96 4 120 108 12

업무추진비

기관운영 2 2 0 2 2 0시책추진 10 10 0 8 8 0

지방의회 관련경비 6 6 0 5 5 0지 방 보 조 금 402 455 △53 379 348 311 인당 기준경비 편 성 현 황 항목별 공시내용 참조

재정운용성과

보통교부세 자체노력반영현황(세출효율화) 항목별 공시내용 참조

보통교부세 자체노력반영현황(세입확충) 항목별 공시내용 참조

지 방 교 부 세감 액 현 황 항목별 공시내용 참조

지 방 교 부 세인 센 티 브 현 황 항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체(인구 50만이상 시) : 성남시, 수원시, 고양시, 부천시, 용인시, 안산시, 안양시,

남양주시, 화성시, 청주시, 천안시, 전주시, 포항시, 창원시, 김해시

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2 예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다.2020년도 성남시의 세입예산 규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금

3,508,178 2,161,909 319,110 603,043 424,116

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2016 2017 2018 2019 2020

2,572,987 2,938,232 3,359,687 3,454,134 3,508,178

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)(단위 : 백만원, %)

세입재원2016 2017 2018 2019 2020

금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중

합 계 1,557,380 100 1,709,358 100 2,052,577 100 2,089,323 100 2,161,909 100

지 방 세 751,779 48.27 846,231 49.51 939,113 45.75 1,041,058 49.83 1,093,969 50.60

세외수입 132,452 8.50 156,324 9.15 275,060 13.4 172,318 8.25 213,809 9.89

지방교부세 11,990 0.77 12,284 0.72 15,200 0.74 16,322 0.78 23,260 1.08

조정교부금 등 220,225 14.14 213,281 12.48 239,763 11.68 148,580 7.11 158,479 7.33

보 조 금 360,934 23.18 378,238 22.13 493,662 24.05 575,117 27.53 598,785 27.70

지 방 채 0 0 19,000 1.11 0 0 0 0 0 0

보전수입 등 및 내부거래

80,000 5.14 84,000 4.91 89,779 4.37 135,928 6.51 73,606 3.40

▸ 당초예산 총계기준

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세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

2-2. 세출예산

1년 동안 성남시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해

지출할 세출예산 내역입니다.(단위 : 백만원)

세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금

3,508,178 2,161,909 319,110 603,043 424,116

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016 2017 2018 2019 2020

2,572,987 2,938,232 3,359,687 3,454,134 3,508,178

▸ 당초예산 총계기준

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세출분야별 연도별 현황(일반회계)(단위 : 백만원, %)

세출분야2016 2017 2018 2019 2020

금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중

합 계 1,557,380 100 1,709,358 100 2,052,577 100 2,089,323 100 2,161,909 100

일 반 공 공 행 정 89,413 5.74 103,048 6.03 138,685 6.76 115,267 5.52 133,083 6.16

공공질서 및 안전 4,957 0.32 4,146 0.24 5,341 0.26 6,512 0.31 7,353 0.34

교 육 67,689 4.35 59,528 3.48 90,212 4.40 80,266 3.84 76,689 3.55

문 화 및 관 광 106,732 6.85 130,732 7.65 142,318 6.93 142,864 6.84 147,806 6.84

환 경 보 호 96,067 6.17 99,042 5.7 111,792 5.45 128,077 6.13 145,791 6.74

사 회 복 지 577,986 37.11 631,098 36.92 780,614 38.03 884,108 42.32 912,485 42.21

보 건 76,151 4.89 127,993 7.49 108,847 5.30 78,449 3.75 106,213 4.91

농 림 해 양 수 산 9,753 0.63 9,111 0.53 11,040 0.54 13,099 0.63 13,892 0.64

산업 ･중소기업 33,516 2.15 38,888 2.27 84,195 4.10 84,219 4.03 59,590 2.76

수 송 및 교 통 137,653 8.84 155,322 9.09 169,512 8.26 178,826 8.56 192,143 8.89

국토 및 지역개발 99,279 6.37 93,918 5.49 127,693 6.22 96,513 4.62 72,860 3.37

과 학 기 술 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

예 비 비 35,070 2.25 32,656 1.91 45,977 2.24 29,296 1.40 15,565 0.72

기 타 223,114 14.33 223,876 13.10 236,350 11.51 251,827 12.05 278,440 12.88

▸ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2020년, 일반회계)

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2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧

공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.

다음은 성남시의 지역통합재정통계입니다.(단위 : 백만원)

구 분2019년 당초예산

(A)2020년 예산

(B)증감액(B -A)

비율(B-A)/A

합 계 3,714,901 3,866,590 151,690 4.08

성남시 3,454,134 3,508,178 54,044 1.56

공사‧공단(1) 115,264 131,349 16,086 13.96

출자‧출연기관(6) 145,502 227,063 81,561 56.05

성남문화재단 30,021 38,853 8,832 29.42

성남산업진흥원 21,388 27,981 6,593 30.83

성남시청소년재단 33,411 40,982 7,395 22.66

성남시상권활성화재단 3,036 3,402 364 12.06

성남시장학회 850 850 0 0

성남시의료원 56,796 114,996 58,200 102.47

▸ 당초예산 총계기준

▸ 공사‧공단(1개) : 성남도시개발공사

▸ 출자출연기관(6개) : 성남문화재단, 성남산업진흥원, 성남시 청소년재단,

성남시상권활성화재단, 성남시장학회, 성남시의료원

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3 재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정

자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2020년도

성남시의 당초예산 기준 재정자립도는 63.87%입니다.(단위 : 백만원, %)

재정자립도(B/A)

세입 합계(A=B+C+D+E)

자체세입(B)

이전재원(C)

지방채(D)

보전수입 등 및 내부거래(E)

63.87(60.49)

2,161,909(2,161,909)

1,380,778(1,307,778)

780,524(778,524)

606(0)

0(73,606)

▸ 당초예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금,예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입▸ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황(단위 : %)

구 분 2016 2017 2018 2019 2020

당초예산61.91

(56.78)63.57

(58.65)63.53

(59.15)64.58

(58.08)63.87

(60.49)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

☞ 성남시의 재정자립도는 63.87%로 유사자치단체(인구 50만이상 시) 평균 재정

자립도 43.89%보다 19.98% 높은 수준으로 전년보다 격차가 커졌습니다.

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3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의

비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는

의미이며 2020년도 성남시의 당초예산 기준 재정자주도는 72.27%입니다.(단위 : 백만원, %)

재정자주도(B/A)

세입 합계(A=B+C+D+E)

자주재원(B)

보조금(C)

지방채(D)

보전수입 등 및 내부거래(E)

72.27(68.90)

2,161,909(2,161,909)

1,562,517(1,489,517)

598,785(598,785)

606(0)

0(73,606)

▸ 당초예산 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금,예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

재정자주도 연도별 현황(단위 : 백만원, %)

구 분 2016 2017 2018 2019 2020

당초예산76.82

(71.69)76.76

(71.85)75.95

(71.58)72.47

(65.97)72.27

(68.90)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

☞ 성남시의 재정자주도는 72.27%로 유사 자치단체(인구 50만이상 시) 평균 재정

자주도 63.84% 보다 8.43% 높은 수준으로 전년보다 격차가 커졌습니다.

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3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서

회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정

수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합

재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러

나지 않아 흑‧적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와

포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2020년 성남시의 당초예산 기준

통합재정수지입니다.(단위 : 백만원)

회계별

통 계 규 모통합재정규모

(G=B+E)

통합재정수지 1H=A-G

통합재정수지 2

I=A-G+F세입(A)

지출(B)

융자회수(C)

융자지출(D)

순융자(E=D-C)

순세계잉여금

(F)

총 계 2,298,587 3,142,538 2 4,975 4,973 766,472 3,147,511 -848,925 -82,453

일반회계 2,088,303 2,120,089 0 0 0 73,000 2,120,089 -31,787 41,213

기타특별회계

79,370 602,336 0 45 45 499,407 602,381 -523,010 -23,603

공기업특별회계

125,045 315,305 0 0 0 194,065 315,305 -190,260 3,805

기 금 5,868 104,808 2 4,930 4,928 0 109,736 -103,868 -103,868

▸ 당초예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

▸ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황(단위 : 백만원)

구 분 2016 2017 2018 2019 2020

통합재정수지 1 -647,806 -706,299 -898,646 -887,404 -848,925

통합재정수지 2 17,019 4,310 -81,099 -89,248 -82,453

☞ 통합재정수지는 일반 회계는 412억원 흑자이나, 기타 특별회계 적자 236억원 및

기금 편성에 따른 적자 1,039억원으로, 2020년 예산기준 통합재정수지 총계는 적자

폭이 전년 대비 67억원 감소한 –825억원 입니다.

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4 재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예

산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는

5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 성남시의 중기지방

재정계획입니다.(단위 : 백만원, %)

구 분 2020 2021 2022 2023 2024 합 계연평균

증가율

세 입 4,529,374 4,057,121 4,003,087 4,102,390 3,954,799 20,646,771 △3.3

자 체 수 입 2,223,283 1,670,173 1,642,193 1,665,350 1,661,152 8,862,151 △6.3

이 전 수 입 853,032 955,480 954,617 1,011,094 1,004,310 4,778,533 4.2

지 방 채 80,000 80,000 160,000 △100

보전수입 등및 내부거래

1,373,059 1,351,467 1,406,278 1,425,946 1,289,337 6,846,087 △1.6

세 출 4,529,374 4,057,121 4,003,087 4,102,390 3,954,799 20,646,771 △3.3

경 상 지 출 1,473,462 1,317,427 1,456,322 1,701,550 1,596,853 7,545,614 2.0

사 업 수 요 3,055,912 2,739,694 2,546,765 2,400,840 2,357,946 13,101,157 △6.2

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

☞ 2020년 재정규모가 4조 5,294억원으로 확대된 것은 삼평동 부지매각 대금을 계상

하여 자체수입 및 사업수요에 반영하여 일시적으로 증가하였습니다.

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4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성

하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성

평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를

조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 성남시의

2020년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분 사 업 수 예 산 액

총 계 326 172,790

양성평등정책추진사업 44 9,992

성별영향분석평가사업 268 159,178

자치단체 별도 추진사업 14 3,620

▸ 당초예산 기준

▸ 자세한 내용은 성남시 홈페이지에서 확인하세요.

(https://www.seongnam.go.kr/city/1000170/249/11046/subTabCont.do)

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서

여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써

정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업,

성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

- 12 -

4-3. 주민참여예산사업 현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다.

주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴,

주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다.

참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화된 절차 또는 인터넷,

팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여

수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여

예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분주민제안사업

일반 참여예산사업주민주도형 주민참여형

구분기준

-예산편성 한도 설정

-참여예산기구 또는주민총회에서 사업우선순위 결정

- 예산편성 한도미설정

- 또는 한도가 있으나참여예산기구의 사업우선순위 결정 권한이제한적

- 주민제안사업이 아닌사업 중 자치단체가주민참여의 일정한기준을 설정한 사업※단, 다른 법령에 의한참여절차는 제외

- 단위‧세부사업별주민의견서 작성

다음은 성남시의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산사업 규모

주민제안사업

일반참여예산사업

주민주도형 주민참여형

7,354 7,354 - -

▸ 2020년 당초예산 기준

- 13 -

2020년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

총 액 7,354

주민주도형

주민제안사업

도서관지원과

마을 작은도서관, 주민과 함께 2 신규사업

〃 예산재정과 주민리더 역량강화교육 20 〃

〃분당서현청소년수련관

성남시 청소년창의과학축제 확대 50 〃

〃 평생교육과 꽃꽂이 클래스 교육 3 〃

〃 분당도서관 성남 독서동아리 공동체 구축 21 〃

〃 자원순환과성남형 복합마을 공유 자원순환 지원센타 27 〃

〃 생태하천과 운동하고싶은 안전한 산책로 만들기 138 〃

〃중원구

환경위생과어린이놀이터 환경개선 11 〃

〃분당구

녹지공원과방아다리 어린이공원 음수전 설치 8 〃

〃분당구

녹지공원과아름공원, 이매길공원 조명 설치 8 〃

〃분당구

녹지공원과낙생육교~카페거리 수변로 정비 150 〃

〃중원구

환경위생과푸른꿈 물놀이장 노후시설 정비 공사 300 〃

〃분당구

녹지공원과운중동 산책로 조명등 설치공사 106 〃

〃 공원과공원 내 노후 어린이놀이터 정비공사 314 〃

〃분당구

녹지공원과어린이공원 등 도시숲 조성용 식재공사 200 〃

〃 공원과양지공원 내 단대주차장 벽면 인조석 정비공사 107 〃

〃분당구

녹지공원과어린이공원 노후 화장실 리모델링 공사 200 〃

- 14 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업생태하천과 하천등 조도 개선공사 428 신규사업

〃 생태하천과 탄천변 그늘목 식재공사 120 〃

〃 공원과황송공원 체육시설 인조잔디 포장 등 정비공사

107 〃

〃 공원과 섬말공원 데크 산책로 정비공사 314 〃

〃 공원과분당구 근린공원 내 목재데크 교체공사 314 〃

〃 공원과 중앙공원 돌마각 정자 등 정비공사 400 〃

〃 생태하천과 하천변 꽃 식재 및 유지관리공사 100 〃

〃 복지정책과 혼자 살기, 함께 먹고 놀기 60 〃

〃분당구

녹지공원과야탑광장 공연의 거리 조성사업 10 〃

〃장애인 복지과

성남시 시각장애인을 위한 점자메뉴판 설치 지원 5 〃

〃 수정구보건소 노년이 행복한 건강돌봄마을 200 〃

〃수정구, 중원구

사회복지과

수정, 중원구 주택단지 내 경로당 자동심장충격기 설치 112 〃

〃분당구 건설과

장미마을 현대아파트 주변 환경개선 및 보행자 안전 확보 224 〃

〃수정구 건설과

시흥동 취락지구 도로정비 사업 104 〃

〃 대중교통과금광1동 금상초 및 황송마을 버스정류장 쉘터 설치 45 〃

〃 대중교통과태평2동 마을버스(77번) 정류장 쉘터 설치 15 〃

〃분당구 구조물관리과

서현, 수내고가차도 위 보행로 개선사업 100 〃

〃 교통기획과 횡단보도 전용 조명 설치 21 〃

- 15 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업대중교통과

버스정류장 대기승객 표시 LED 조명

설치12 신규사업

〃중원구 건설과

성남대로 중앙화단 T자형 가로등

설치5 〃

〃분당구 건설과

성남대로 가로등 LED 교체 459 〃

〃 교통기획과 버스안내정보단말기 설치 282 〃

〃 스마트도시과 단대공원 와이파이존 설치 6 〃

〃 스마트도시과 공공와이파이 설치 운용 12 〃

〃 자원순환과 음식물 쓰레기 수거함 설치 사업 22 〃

〃 도로과우리 마을 걷기 좋은 안전한 거리

조성41 〃

〃분당구

녹지공원과우리 마을 안전한 밤거리 조성 32 〃

〃수정구 건설과

무단횡단금지 휀스 설치 3 〃

〃분당구 건설과

운중동 보차도 안전시설물 정비 30 〃

〃 신흥1동 골목길 안전빔 설치 5 〃

〃 신흥1동부모와 아이가 함께 하는 신흥1동

북카페22 〃

〃 신흥1동 무지개계단 환경정비 15 〃

〃 신흥1동 찾고 싶은 풍물길 만들기 8 〃

〃 신흥2동 아름다운 거리환경조성 27 〃

〃 신흥2동 주민 참여형 소정원 조성공사 23 〃

〃 신흥3동 신흥3동 영양가득 반찬 나눔 사업 10 〃

- 16 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업신흥3동 이웃과 함께 행복찾기 동행 7 신규사업

〃 신흥3동신흥3동 행정복지센터 옥상

녹지공간 조성13 〃

〃 신흥3동안심골목길 조성을 위한 그림자조명

설치20 〃

〃 태평1동밀리언공원 진입로 독정천교

환경개선12 〃

〃 태평1동태평1동을 모든 사람이 살기 편한

유니버셜 디자인 마을만들기 사업15 〃

〃 태평2동 e-마트 옆 노후 계단정비 공사 50 〃

〃 태평3동 계단 오르GO! 건강 올리GO! 22 〃

〃 태평3동 마을 새소식 게시판 제작 6 〃

〃 태평3동 태평3동 수정북로39번길 도로포장 22 〃

〃 태평4동 해피케어 57 〃

〃 수진1동관내 세탁소와 연계한 이불 및 큰

빨래 대행사업(빨래방사업)13 〃

〃 수진1동 어르신 자서전 만들기 6 〃

〃 수진2동제일로 101번길 2 일대 계단 및

도로정비25 〃

〃 수진2동 그림자 조명 설치 25 〃

〃 단대동주민과 함께하는 야외행사 운영물품

구입15 〃

〃 산성동 산성동 역사 기록물 수집 및 관리 28 〃

〃 산성동주민 주도 마을환경 개선활동 및

의식개선 캠페인10 〃

〃 산성동 문화예술 영화관람 6 〃

- 17 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업양지동 LED로고젝터사업 13 신규사업

〃 양지동 계단 화강석 교체 및 랩핑 37 〃

〃 복정동선비마을 초록 둘레길 테마 조성

사업50 〃

〃 위례동 야외테이블 파라솔 설치 6 〃

〃 위례동 창곡천 다리 화분 설치 14 〃

〃 위례동친환경 체험활동을 통한 주민과의

소통14 〃

〃 신촌동 작은 도서관 만들기 사업 추진 25 〃

〃 신촌동 길거리 문화 갤러리 조성 5 〃

〃 신촌동 동행정 및 마을소식 게시판 8 〃

〃 신촌동무단투기 근절을 위한 LED로고젝터

설치12 〃

〃 고등동 청계산 옛골 만남의 장소 설치 50 〃

〃 시흥동 교통사각지대 화분 설치 10 〃

〃 시흥동시흥체육공원(게이트볼장 등) 개선

사업20 〃

〃 시흥동샘골(사송동) 입구 마을현판 제작

설치15 〃

〃 시흥동 교통안전지대 조형물 설치 5 〃

〃 시흥동 마을 담장벽화 15 〃

〃 성남동 지역주민과 함께하는 소소한 음악회 19 〃

〃 중앙동 도시주거 환경 개선 14 〃

- 18 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업중앙동 찾아가는 작은 음악회 5 신규사업

〃 중앙동 다 함께 만드는 마을 15 〃

〃 중앙동 사랑방 인문학 2 〃

〃 금광1동 청소년 페스티벌 개최 8 〃

〃 금광1동 꿈광리 포토존설치 22 〃

〃 금광1동 어르신 지팡이 지원 5 〃

〃 금광1동 가족영화 상영 지원 2 〃

〃 금광1동 학교 주변 화단 설치 8 〃

〃 금광1동 무단투기 단속 이동식 CCTV 4 〃

〃 금광2동 관내 학교 등굣길 환경정비 사업 50 〃

〃 은행1동 자동제세동기 설치 18 〃

〃 은행2동 태양열 이용한 사각지대 조명 설치 15 〃

〃 은행2동 불법쓰레기 투기지역 조명 설치 15 〃

〃 은행2동 경사면 미끄럼 방지용 도로포장 20 〃

〃 상대원1동 상대원 자원순환 정거장 24 〃

〃 상대원1동 깨끗한 마을 만들기 11 〃

〃 상대원1동 활기찬(안전한) 마을 만들기 15 〃

〃 상대원2동 불법투기 방지 조명설치 5 〃

- 19 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업상대원2동 상대원2동 사진관 운영 5 신규사업

〃 상대원2동 상대원2동 빨래의 날 1 〃

〃 상대원2동 청소용품 도서관 3 〃

〃 상대원3동 안심귀갓길 노면 도색 6 〃

〃 상대원3동 안심귀갓길 쏠라표지병 설치 18 〃

〃 상대원3동 계단 보수 및 디자인 도색 25 〃

〃 하대원동 하대원동 걷고 싶은 거리 만들기 29 〃

〃 하대원동 야경이 아름다운 하대원 육교 조성 21 〃

〃 도촌동 도촌천 교량 천장 벽화 사업 40 〃

〃 도촌동 섬마을 걷고싶은 거리 만들기 21 〃

〃 분당동 학생들의 올바른 자아찾기 도우미 14 〃

〃 분당동 주민소통 사랑방 15 〃

〃 분당동 선지봉로 이면도로 정비사업 19 〃

〃 수내1동 분당고 후문옆길 화단설치 15 〃

〃 수내1동수내1동 주민참여활동 퍼실리테이터

교육10 〃

〃 수내3동걷고 싶은 아름다운 수내3동(그림자

조명 설치)15 〃

〃 수내3동 수내3동 꽃길조성 30 〃

〃 수내3동 원두막 의자 설치 5 〃

- 20 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업정자동 깨끗한 골목길 조성 20 신규사업

〃 정자동 놀터 축제 10 〃

〃 정자동 얼레리 꼴레리 예술제 15 〃

〃 정자1동 정자역 광장 문화공연 20 〃

〃 정자1동 가을맞이 주민 걷기 대회 15 〃

〃 정자1동 인문학 특강 15 〃

〃 정자2동 보행자도로 개선사업 50 〃

〃 정자3동전원마을 일부구간 도로 솔라표지병

설치19 〃

〃 서현1동 서현1동 길사랑 40 〃

〃 서현1동 트릭아트 조성 10 〃

〃 서현2동 효자촌 랜드마크길 조성 50 〃

〃 이매1동 탄천 교량 벽화사업 24 〃

〃 이매1동이매1동 자연마을 전통문화

보존사업(산치성)10 〃

〃 이매2동 운중천 산책로 꽃길 조성 25 〃

〃 이매2동 운중천 매송교 교각 벽화 25 〃

〃 야탑1동 작은 장미정원 설치 25 〃

〃 야탑2동 우리마을 미술관 30 〃

〃 야탑2동 영상을 통한 홍보 20 〃

- 21 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업야탑3동 자원순환활동가 양성 사업 14 신규사업

〃 야탑3동 나르샤 가온길 만들기 30 〃

〃 금곡동 금곡동 벼룩시장 + 도시농부 20 〃

〃 금곡동 안보견학 3 〃

〃 금곡동양양군-금곡동 청소년 상호

문화체험12 〃

〃 금곡동 주민자치 프로그램 개선 설문조사 6 〃

〃 금곡동 주민 제안의 날 9 〃

〃 구미동오리역광장∼탄천공원간 통행로

조명설치 사업13 〃

〃 구미동

지역밀착형

어르신(문화·건강·정서) 복합치유

공간‘담소, 작은도서관’

22 〃

〃 구미동 구미동 문화(음악)축제 15 〃

〃 구미1동 음악과 연주가 어우러지는 빛축제 10 〃

〃 구미1동 먹자골목 안내표지판 정비 40 〃

〃 판교동 그림자 조명(로고젝터)설치 32 〃

〃 판교동 판교공원 쉼터 안내판 등 제작 30 〃

〃 삼평동 희망이 샘솟는 마을(바닥조명) 15 〃

〃 삼평동 구숯내 벚꽃 축제 20 〃

〃 삼평동 건강이 숨쉬는 삼평동 12 〃

〃 백현동수내사거리 시계탑 주변에 조형물

설치21 〃

- 22 -

(단위 : 백만원)

구 분 부서명 사업명 예산반영액 비고

주민주도형

주민제안사업백현동 수변로 주변에 그늘막벤치 설치 7 신규사업

〃 백현동 관내 가로수 밑 꽃 심기 2 〃

〃 운중동운중로 도로(인도) 정비 – 가로화단

설치 - 20 〃

- 23 -

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및

목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 성남시의 2020년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명성과계획 예산액

전략목표수

정책사업목표 단위사업수 예산액 전년도

예산액비교증감개수 지표수

계 25 204 400 523 2,764,951 2,688,597 76,355

의회사무국 1 1 2 2 7,608 7,264 344

아시아실리콘밸리담당관 1 1 3 5 3,789 29,322 -25,533

공보관 1 1 3 2 7,208 5,182 2,026

감사관 1 1 3 5 344 344 1

재난안전관 1 3 5 6 3,997 3,837 160

행정기획조정실 1 14 32 41 121,886 124,520 -2,634

재정경제국 1 13 27 43 276,890 266,446 10,444

복지국 1 15 22 43 253,100 231,143 21,957

교육문화체육국 1 9 19 35 236,142 233,345 2,797

환경보건국 1 10 20 24 167,325 123,847 43,478

도시주택국 1 7 14 12 37,546 41,394 -3,848

교통도로국 1 7 15 28 192,189 278,990 -86,801

수정구보건소 1 1 3 7 14,072 13,500 572

중원구보건소 1 1 3 7 19,266 18,678 588

분당구보건소 1 3 8 13 34,815 23,738 11,077

농업기술센터 1 1 3 5 1,091 1,065 26

푸른도시사업소 1 7 15 18 40,282 50,799 -10,518

맑은물관리사업소 1 2 2 2 179 260 -80

문화도시사업단 1 7 10 9 489,405 413,532 75,873

도서관사업소 1 7 16 26 32,542 31,660 882

차량등록사업소 1 1 3 2 1,165 1,087 78

영생관리사업소 1 1 2 1 5,197 4,598 599

수정구 본청 1 30 59 61 240,490 228,650 11,840

수정구 동사무소 0 0 0 0 10,954 9,541 1,413

중원구 본청 1 29 46 63 211,667 209,173 2,494

중원구 동사무소 0 0 0 0 6,840 6,062 778

분당구 본청 1 32 65 63 335,571 318,621 16,950

분당구 동사무소 0 0 0 0 13,391 11,999 1,392

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(링크 기재)https://www.seongnam.go.kr/city/1000646/30207/bbsView.do?currentPage=1&searchSelect=&searchWord=&searchOrganDeptCd=&searchCategory=&subTabIdx=&idx=192017

- 24 -

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및

분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사

업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도 재정자주도사회복지분야 예산비율

자체사업비율 보조사업 비율

지방세와 세외수입의 총액 중

인건비의 비율

63.87 72.27 42.21 44.49 40.70 16.76

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 자세한 내용은 성남시 홈페이지에서 확인하세요.

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4-6. 국외여비 편성현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.(단위 : 백만원, %)

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)※ 유공공무원 선진지 해외연수 지원, 공무국외 연수지원, 글로벌 인재육성을 위한 장기국외훈련

자 여비, 장·단기 교육과정 국외훈련여비, 지방자치 우수 해외도시 및 선진의회 벤치마킹, 우수사례 및 정책연구 국외연수, 국제교류사업 추진여비, 해외 관광상품 박람회 참가, 의료관광 해외설명회 및 박람회 참가, 구청별 모범공무원 선진지 견학 등에 편성되었습니다.

국외여비 연도별 현황 (단위 : 백만원, %)

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원, %)

세출예산총계(A)

국외여비 총액(B=C+D)

국외업무여비(C)

국제화여비(D)

비율(B/A)

3,084,062 1,653 438 1,215 0.05%

구 분연도별

2016 2017 2018 2019 2020

세출예산총계(A) 2,333,634 2,625,068 3,001,456 3,012,903 3,084,062

국외여비 총액(B=C+D) 1,369 1,910 1,944 1,615 1,653

국외업무여비(C) 431 451 602 468 438

국제화여비(D) 938 1,459 1,343 1,147 1,215

비율 0.06% 0.07% 0.06% 0.05% 0.05%

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4-7. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 성남시가 2020년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와

축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A) 행사･축제경비 (B) 비율 (B/A) 비 고

2,161,909 10,011 0.46%

▸ 대상회계 : 일반회계, 2020년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04),행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황 (단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

(단위 : 백만원, %)

구 분연도별

2016 2017 2018 2019 2020

세출예산액 1,557,380 1,709,358 2,052,577 2,089,323 2,161,909

행사･축제경비 8,015 6,990 10,749 9,596 10,011

비율 0.51% 0.41% 0.52% 0.46% 0.46%

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4-8. 업무추진비 편성현황

업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을

추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 성남시의

2020년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

단체장·부단체장 기관운영업무추진비(단위 : 백만원)

기관운영

업무추진비

총액한도액(A)

기관운영 업무추진비 예산편성액(B) 총액한도액

대비 편성액

비율(B/A)소계단체장

예산편성액부단체장예산편성액

839 187 110 77 0.22

단체장·부단체장 기관운영업무추진비 연도별 편성현황(단위 : 백만원)

2016 2017 2018 2019 2020

187 153 187 187 187

기관운영업무추진비 유사 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을

참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

- 28 -

시책추진업무추진비206019-2

(단위 : 백만원)

시책업무추진비

기준액(A)

시책업무추진비

예산편성액(B)

기준액 대비 편성액

비율(B/A)

1,083 1,024 0.95

시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016 2017 2018 2019 2020

1,045 940 1,021 975 1,024

시책추진업무추진비 유사 지방자치단체와 비교

▸ 기준액 산출기준은 ‘2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을

참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

- 29 -

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

우리 성남시의 2020년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

지방의회

관련경비

총액한도액(A)

지방의회 관련경비 예산편성액(B) 총액한도액

대비 편성액

비율(B/A)소계의정운영공통경비

의회운영업무추진비

의원국외여비

의원역량개발비(민간위탁)

617 554 256 145 137 17 0.9

지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016 2017 2018 2019 2020

437 437 514 554 554

지방의회 관련경비 유사 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을

참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

- 30 -

4-10. 지방보조금 편성현황

우리 성남시의 2020년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

▸ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원으로 개인 또는

단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원)

총한도액(A)* 예산편성액(B) 총한도액 대비편성액 비율(B/A)

48,332 40,164 0.83

* 총한도액 산출기준은 ‘2020년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)

2016 2017 2018 2019 2020

36,890 29,052 31,700 45,474 40,164

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조,

사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유사 지방자치단체와 지방보조금 비교

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4-11. 1인당 기준경비 편성현황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성

운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일‧숙직비,

통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리

성남시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별 대상인원(A)

총 예산편성액(B)

1인당 편성액(B/A)

맞춤형복지제도시행경비 5,240 7,133,600 1,361

공무원 일‧숙직비 3,807 228,420 60

통장이장반장활동보상금

10,025 6,473,570 646

☞ 맞춤형복지제도시행경비 예산편성액 산출내역

‣ 맞춤형 복지제도 관리운영 (예산액 : 6,683,600천원)

○ 지급인원 : 5,090명

○ 산출내역

- 기본포인트 : 5,090명×1,200,000원=6,108,000,000원

- 가족포인트 : 2,000명×150,000원=300,000,000원

- 근속포인트 : 275,600,000원

‣ 직원 상조(장례) 서비스 지원 (예산액 : 450,000천원)

○ 산출내역

- 150명(예상인원)×3,000,000원=450,000,000원

☞ 공무원 일·숙직비 예산편성액 산출내역

○ 지급인원: 3,807명

○ 산출내역

- 평일 숙직비: 7명×60,000원×250일 = 105,000,000원

- 휴일 일직비: 9명×60,000원×121일 = 65,340,000원

- 휴일 숙직비: 8명×60,000원×121일 = 58,080,000원

※ 2020년 평일 250일, 휴일 116일과 비상상황을 가정하여 5일 추가 편성

- 32 -

☞ 통장, 이장, 반장 활동보상금 예산편성액 산출내역

○ 지급인원: 3,807명

○ 산출내역

- 통장수당 300,000원×1,304명×14회 =5,476,800,000원

- 회의수당 20,000원×1,304명×2회×12월 =625,920,000원

- 반장수당 25,000원×7,417명×2회 =370,850,000원

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5 재정운용성과

과5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의

세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출

효율화)에 반영한 금액입니다.

세출 절감 등 세출 효율화 자체노력 반영 현황입니다.(단위 : 백만원)

반영항목기준재정수요 반영액

2019년 2020년

계 4,234 -6,132

인건비 절감 540 1,381

지방의회경비 절감 -44 53

업무추진비 절감 271 354

행사․축제성경비 절감 1,129 -3,085

지방보조금(민간이전경비) 절감 3,196 -4,585

지방청사 관리․운영 -247 0

읍면동 통합운영 0 0

민간위탁금 절감 -611 -391

▸ 2020년 보통교부세 산정내역 기준(2016. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행

규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

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5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의

지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에

반영한 금액입니다.

지방세 등 세입 확충 자체노력 반영 현황입니다.(단위 : 백만원)

반영항목기준재정수입 반영액

2019년 2020년

계 -2,104 -3,945

지방세 징수율 제고 13,665 9,446

지방세 체납액 축소 -19,063 -17,415

경상세외수입 확충 7,609 9,059

세외수입 체납액 축소 202 -509

탄력세율 적용 -4,503 -4,525

지방세 감면액 축소 -14 -1

▸ 2020년 보통교부세 산정내역 기준(2020. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행

규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

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5-3. 지방교부세 감액 현황

2019년에 우리 성남시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.(단위 : 백만원)

감액 사유 위반지출지방교부세감액금액

합 계 -

해당 사항 없음. -

‣ 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성

기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원･상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및

수입확보를 게을리 한 경우 등

※ 2019회계연도 예산에 반영된 금액과 내용을 기재(수년에 걸쳐 분할감액된 내역도

감액되는 해마다 공시 필요)

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

2019년에 우리 성남시가 재정분석 평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된

지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유 평가분야와 성적지방교부세증액금액

합 계 81

재정분석 우수 2019년 재정분석 우수 자치단체 선정 60

예산 신속집행 2018년 하반기 지방재정 신속집행 인센티브 21

‣ 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행안부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방

교부세가 증액된 경우