23

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาฯ

31 30,777,000

29 23,099,000 29 24,713,000 29 24,634,000

118 103,223,000

2. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ

8 1,840,000 9 6,040,000 8 1,840,000 8 1,840,000 33 11,560,000

3. ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติฯ

13 10,050,000 12 4,850,000 11 2,850,000 11 2,850,000 47 20,600,000

4.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

36 205,155,000 68 478,096,000 59 267,303,000 43 225,672,000 206 1,176,226,000

5. ด้านเศรษฐกิจโดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 1,250,000 4 1,250,000 4 1,250,000 4 1,250,000 16 5,000,000

6.ด้านการเมือง การบริหาร

24 85,700,000 24 57,650,000 24 52,100,000 24 48,200,000 96 243,650,000

รวม 116 334,772,000 146 570,985,000 135 350,056,000 119 304,446,000 516 1,560,259,000

บัญชีครภุัณฑ ์ 44 4,837,200 16 2,481,600 3 249,000 3 340,000 66 7,907,800

รวม (ผ.01 – ผ.08) 160 339,609,200 162 573,466,600 138 350,305,000 122 304,786,000 582 1,568,166,800

24

0

100

200

300

400

500

600

จ ำนว

นโคร

งกำร

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

รวม พ.ศ. 2561-2564

ตารางกราฟเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

25

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

จ ำนว

นงบป

ระมำ

ณ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

รวม

ตารางกราฟเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

26

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1.ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสขุและการกีฬา

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

2.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

11 22,500,000 10 31,604,000 7 24,756,000 4 17,204,000 32 96,064,000

3. ด้านเศรษฐกิจโดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

4.ด้านการเมือง การบริหาร

3 1,637,500 2 1,450,000 2 1,450,000 2 1,450,000 9 5,987,500

รวม 16 24,267,500 14 33,184,000 11 26,336,000 8 18,784,000 49 102,571,500

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

จ ำนว

นโคร

งกำร

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

รวม

ตารางกราฟเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑

28

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 รวม 4 ปี

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

จ านวน โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสขุและการกีฬา

- - 4 5,600,000 4 5,600,000 4 5,600,000 12 16,800,000

2. ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 1,000,000 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 7 4,600,000

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

67 569,206,000 5 46,200,000 2 12,900,000 - - 74 628,306,000

4. ด้านการเมือง การบริหาร

1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 4 20,000,000

รวม 69 575,206,000 12 58,000,000 9 24,700,000 7 11,800,000 97 669,706,000

5. บัญชีครุภัณฑ์ 30 3,000,000 11 660,500 ๖ 276,400 ๑ 98,000 ๔๘ 4,034,900

รวมท้ังสิ้น 99 578,206,000 23 58,660,500 15 24,976,400 8 11,898,000 145 673,740,900

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

จ ำนว

นโคร

งกำร

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

รวม

ตารางกราฟเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2

30

บทท่ี ๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด าเนินการเอง (แบบ ผ.01 – ผ.08)

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุขและการกีฬา

32 11.64 30,877,000 3.28 30 18.18 25,911,000 6.73

2. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเกษตรปลอดภัย

8 2.91 1,840,000 0.20 6 3.64 1,200,000 0.31

3. ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

14 5.09 11,050,000 1.17 10 6.06 4,000,000 1.04

4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 114 41.45 796,861,000 84.58 46 27.88 267,511,800 69.51 5. ด้านเศรษฐกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5 1.82 1,280,000 0.14 4 2.42 1,150,000 0.30

6. ด้านการเมืองการบริหาร 28 10.18 92,337,500 9.80 24 14.55 76,454,220 19.86 - ครุภัณฑ ์ 74 26.91 7,837,200 0.83 45 27.27 8,643,550 2.25

รวม (ผ.01 – ผ.08) 275 100 942,082,700 100 165 100 384,870,570 100

31

0

50

100

150

200

250

300

จ ำนว

นโคร

งกำร

จ านวนโครงการตามแผนพฒันา

จ านวนโครงการตามข้อบญัญติั

ตารางกราฟเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

32

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

จ ำนว

นงบป

ระมำ

ณ

จ านวนงบประมาณตามแผนพฒันา

จ านวนงบประมาณตามข้อบญัญติั

ตารางกราฟเปรียบเทียบผลการด าเนินงานงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

33

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ ที่เสร็จ

จ านวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

จ านวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ด าเนินการ

จ านวน โครงการที่ เพ่ิมเติม

จ านวน โครงการ ทั้งหมด

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 1. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา (ผ.01) - โครงการรายจ่ายเงินอุดหนุน (ผ.02) - ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (ผ.06)

21

3 1

78.13 3

1 -

13.00 3 - -

9.38 - - -

0.00 32

11.18

2. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเกษตรปลอดภัย (ผ.01)

6 100 - 0.00 - 0.00 - 0.00 6 2.10

3. ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ผ.01)

7 70.00 - 0.00 3 30.00 - 0.00 10 3.50

4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ผ.01) - ประสานโครงการพัฒนาฯ (ผ.04) - จ่ายขาดเงินสะสม

4 1 -

4.39 11 6

77

82.46 - - -

0.00 16 - -

0.00 115 40.21

5. ด้านเศรษฐกิจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผ.01)

5 83.33 - 0.00 - 0.00 1 50.00 6 2.10

6. ด้านการเมืองการบริหาร (ผ.01) - บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)

18 35

45.30 - -

0.00 5 4

7.69 1 54

47.01 24 93

40.91

รวม 101 35.44 98 34.39 15 5.26 72 25.26 286 100

34

0

50

100

150

200

250

300

จ ำนว

นโคร

งกำร

เสร็จเรียบร้อย

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ยงัไมด่ าเนินการ

โครงการท่ีเพิ่มเติมแลน ามาด าเนินการ

รวม

ตารางกราฟเปรียบเทียบผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561