平成23年12月期 中間決算説明会資料 · 平成23年12月期中間決算の総括 3...
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0
平成23年12月期
中 間 決 算 説明会資料
【証券コード:3630】東証二部 名証二部
新サービス事業
情報サービス事業
収納代行サービス事業
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1目 次
Ⅰ.平成23年12月期中間決算概要平成23年12月期中間決算の総括・・・・・・・・・ 3
(参考)過去実績及び計画との比較・・・・・・・ 4
セグメント別売上高・営業利益・・・・・・・・・ 5
情報サービス事業の概要・・・・・・・・・・・・ 6
収納代行サービス事業の概要・・・・・・・・・・ 7
(参考)収納代行サービス事業の状況・・・・・・ 8
財務情報(1)貸借対照表・・・・・・・・・・・ 9
財務情報(2)キャッシュフロー・・・・・・・・ 10
Ⅳ.参考資料株式関連情報・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
Ⅱ.平成23年12月期業績の見通し平成23年12月期業績の見通し・・・・・・・・・・・ 12
セグメント別 平成23年12月期業績の見通し・・・・ 13
Ⅲ.中期経営計画とその進捗状況中期経営計画概要・・・・・・・・・・・・・・・ 15
成長が期待できる新規事業・・・・・・・・・・・ 16
新サービス(DSKスマート送金サービス)について 17
情報サービス事業の基盤強化・・・・・・・・・・ 18
中期経営計画・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
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新サービス事業
情報サービス事業
収納代行サービス事業
Ⅰ.平成23年12月期中間決算概要
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3平成23年12月期中間決算の総括
単位:百万円(百万未満切捨て)
売上については、前期比約10%増、計画比2%増とほぼ計画通りに推移しております。
一方、利益面においては昨年実績を下回るものの、ほぼ計画通りに推移しております。
【利益減少(前期比)の主な理由】
上期実績 上期計画 上期実績
売上 9,089 9,820 10,026 10.3% 2.1%営業利益 332 280 285 △14.2% 1.8%
営業利益率 3.7% 2.9% 2.8%経常利益 337 280 288 △14.5% 2.9%
経常利益率 3.7% 2.9% 2.9%当期純利益 162 150 141 △13.0% △6.0%
純利益利益率 1.8% 1.5% 1.4%
全社(連結)H23年12月期H22年12月期
前期比 計画値比較
前期は子会社である㈱ソフトテックスでの医療パッケージ販売による貢献が一過性のものとして発生しておりました。特に上期に発生しており、その点も含め、期首の段階で織り込み済みの計画(減益)となっております。
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4
9,820 10,026
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
285280
100
150
200
250
300
288280
100
150
200
250
300
150141
50
100
150
200
10,026
7,922
9,089
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
285
212
332
100
150
200
250
300
350
288337
218
100
150
200
250
300
350
141162
115
50
70
90
110
130
150
170
(参考)過去実績及び計画との比較
売上高
単位:百万円
営業利益 経常利益 当期純利益
単位:百万円
H21/06 H23/06 H21/06 H21/06 H21/06
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
H23中間実績計画
過去実績比較
計画比較
H23中間実績 H23中間実績 H23中間実績計画計画 計画
H22/06 H22/06 H22/06 H22/06
売上高では半期は過去 大となり、利益面では昨年の子会社からの利益寄与分が減少し、減益となりました。
H23/06H23/06 H23/06
計画に対し微増ながら上回り、順調に推移しました。
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5
49% 51%
97%
3%
セグメント別 売上高・営業利益
売上構成比 営業利益構成比
情報サービス事業
収納代行サービス事業
連結単位:百万円
H22年12月期 H22年12月期 H23年12月期
実績 上期実績 上期計画 上期実績 通期計画 進捗率
情報サービス事業
売上 10,368 4,984 5,040 5,116 2.6% 1.5% 11,540 44.3%営業利益 310 93 25 9 △90.3% △64.0% 325 2.8%利益率 3.0% 1.9% 0.5% 0.2% -1.7 -0.3 2.8%収納代行サービス事業売上 8,784 4,104 4,780 4,909 19.6% 2.7% 9,670 50.8%営業利益 478 237 255 269 13.5% 5.5% 500 53.8%利益率 5.4% 5.8% 5.3% 5.5% -0.3 0.1 5.2%
中間計画 中間実績 前期比 計画比 通期計画
本部調整費用 0 2 0 6 200.0% - 0 0
H23年12月期
前期比 計画比
H22年12月期実績
H22年12月期中間実績
セグメント別
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6情報サービス事業の概要
【サービス区分ごとの概要】
●情報処理サービス
郵政関連のBPO業務や請求書作成代行等のアウト
ソーシング業務が純増で推移。
●システムソリューションサービス
ソフトウエア開発案件においてプロジェクトの縮小
が影響。
●システムインテグレーションサービス
Google事業におけるGoogle Appsの販売が好調に推
移。
●商品販売
前期の連結子会社のアプリケーション販売の特需分
が無く、販売数が減少し大きく影響。
単位:百万円
サービス別売上推移
H21年12月期上期
H22年12月期上期
実績 実績 計画 実績
売上高 4,726 4,984 5,040 5,116 2.6% 1.5% (内訳)
情報処理サービス 1,226 1,390 1,850 1,515 9.0% △18.1%システムソリューション 2,244 1,751 1,435 1,290 △26.3% △10.1%
システムインテグレーション 903 1,091 1,215 1,817 66.5% 49.5%商品販売 352 750 540 490 △34.7% △9.3%
営業利益 262 93 25 9 △90.3% △64.0%
情報サービス事業H23年12月期上期
前期比 計画比
1,5151,3901,226
1,751
2,244
1,290
1,817
1,091
903
352
490
750
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
H21年12月期上期 H22年12月期上期 H23年12月期上期
情報処理サービス
システムソリューション
システムインテグレーション
商品販売
30%
25%
35%
10%
情報処理サービス システムソリューション
システムインテグレーション 商品販売
単位:百万円
平成23年12月期上期サービス別売上比率
【サービス区分別 上期売上高実績推移】
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7
2,597
359222
18
3,519
338229
18
4,320
339232
18
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
H21年12月期中間 H22年12月期中間 H23年12月期中間
コンビニ用品他
口座振替サービス
ペーパーレス決済サービス
払込票決済サービス
12.0%
88.0%
収納代行サービス事業の概要
単位:百万円
【サービス区分別の概要】
払込票決済サービス
ペーパーレス、口座振替、コンビニ用品他サービス
【サービス売上構成比】
H23中間
H22年12月期中間H23年12月期中間計画
実績 計画
払込票決済サービス 3,519 4,144 22.8% 4.2%ペーパーレス決済サービス 338 369 0.3% △8.1%口座振替サービス 229 233 1.3% △0.4%コンビニ用品他 18 18 0.0% 0.0%送金サービス 0 16 - △100.0%合計 4,104 4,780 19.6% 2.7%
サービス別売上高 前期比 計画比
● 払込票を使ったサービス
主にコンビニ収納代行サービスの売上が順調に増加しています。昨年比で801百万円増(22.8%増)となっています。
14.3%
85.7%
H22中間
サービス区分別 売上高実績の推移
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8
4,1044,908
8,784
9,670
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1 2
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000上期売上高(百万円)
通期売上高(百万円)
通期取扱い処理件数(千件)
(参考)収納代行サービス事業の状況
●前期比(中間時)
売上高 804百万円増(19.6%増加)処理件数 11,181千件増(23.7%増加)
●平成23年12月期目標
売上高 886百万円増(10.1%増加)処理件数 22,139千件増(22.0%増加)
【震災の影響について】
3月以後、4月は若干の落ち込みが見られたものの、その後は回復し、震災の影響は一時的なものとなりました。
【平成22年12月期】 【平成23年12月期】
6,958 6,890
7,849 7,694
8,7948,751 8,885 9,208 9,005
11,093
8,920
11,344
8,751
17,636
26,844
35,849
46,942
58,286
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1月 2月 3月 4月 5月 6月
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
平成22年月別処理件数
平成23年月別処理件数
平成23年累計処理件数上期
H22年12月期上期実績
H23年12月期上期実績
増減 伸び率
売上高(百万円) 4,104 4,908 804 19.6%取り扱い処理件数(千
件)47,107 58,288 11,181 23.7%
通期H22年12月期
通期実績H23年12月期
通期目標増減 伸び率
売上高(百万円) 8,784 9,670 886 10.1%取り扱い処理件数(千
件)100,861 123,000 22,139 22.0%
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9財務情報(1) 貸借対照表
単位:百万円
H22年12月期期末 H23年12月期上期
金額 金額
流動資産 16,409 18,798 2,389
固定資産 2,617 2,594 △ 23
資産合計 19,026 21,392 2,366
流動負債 13,159 15,483 2,324
固定負債 318 323 5
負債合計 13,477 15,806 2,329
純資産合計 5,549 5,585 36 【増加理由】利益剰余金 23百万円
負債・純資産合計 19,026 21,391 2,365
連結貸借対照表
【増加理由】収納代行預り金 18億72百万円未払法人税等 1億42百万円【減少理由】買掛金 36百万円
【増減理由】金銭の信託 27億97百万円繰延税金資産 1億81百万円【減少理由】現金及び預金 5億56百万円受取手形び売掛金 1億92百万円
増減額 主な増減理由
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10財務情報(2) キャッシュフロー
単位:百万円
H23年12期上期金額
主な増減理由
営業活動によるキャッシュ・フロー 718
【増加理由】税金等調整前四半期純利益 2億80百万円その他流動負債の増加 2億15百万円売上債権の減少 1億92百万円減価償却費 1億28百万円【減少理由】法人税等の支払 1億80百万円たな卸資産の増加 43百万円仕入れ債務の減少 36百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 230
【減少理由】有形固定資産の取得 1億8百万円無形固定資産の取得 62百万円投資有価証券の取得 46百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 118 【減少理由】
配当金の支払 1億17百万円
現金及び現金同等物の増加額 368 -
現金及び現金同等物の期首残高 1,849 -
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,217 -
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新サービス事業
情報サービス事業
収納代行サービス事業
Ⅱ.平成23年12月期業績見通し
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12平成23年12月期業績の見通し
● 今期は、特に利益面において下期偏重の予想をしており、
新サービス、総合決済プロバイダーに向けた取り組み、及び
クラウド・コンピューティングへの対応を通じ、
昨年実績に対し増収増益の見通しを実行してまいります。
単位:百万円
<平成23年12月期通期業績見通しのポイント> ※期首計画に対し変更はありません。
H22年12月期
通期実績 通期見通 上期実績 進捗率 増減 伸び率
売上 19,153 21,210 10,026 47.3% 2,057 10.7%営業利益 788 825 285 34.5% 37 4.7%
営業利益率 4.1% 3.9% 2.8% - -0.2 -経常利益 802 820 288 35.1% 18 2.2%
経常利益率 4.2% 3.9% 2.9% - -0.3 -当期純利益 422 450 141 31.3% 28 6.6%
純利益利益率 2.2% 2.1% 1.4% - -0.1 -
通期前期比通期見通し(連結)
H23年12月期
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13セグメント別 平成23年12月期業績の見通し
単位:百万円
● 情報サービスは、売上において例年若干の下期偏重の傾向があり、今期も同様
と見込んでおります。利益面においては上期に事業改善コストが集中する計画
となっており、通期見通しは期首の開示計画値に変更はありません。
● 一方、収納代行サービスは利益先行となっていますが、これは下期には新サー
ビス開始に向けて費用の増加を見込んでいるためです。
<平成23年12月期通期業績見通しのポイント>
H22年12月期
通期実績 通期見通 上期実績 進捗率 増減 伸び率
情報サービス事業売上 10,368 11,540 5,116 44.3% 1,172 11.3%営業利益 310 325 9 2.8% 15 4.8%
営業利益率 3.0% 2.8% 0.2% - -0.2 -収納代行サービス事業売上 8,784 9,670 4,909 50.8% 886 10.1%営業利益 478 500 269 53.8% 22 4.6%
営業利益率 5.4% 5.2% 5.5% - -0.2 -
通期見通し(セグメント別)
H23年12月期 通期前期比
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新サービス事業
情報サービス事業
収納代行サービス事業
Ⅲ.中期経営計画とその進捗状況
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15中期経営計画概要
情報サービス事業の基盤強化情報サービス事業の基盤強化●クラウド・コンピューティングへの対応●クラウド・コンピューティングへの対応
★DSK-IDC(データセンター)事業の推進★DSK-IDC(データセンター)事業の推進
★Google関連サービスの拡大★Google関連サービスの拡大
●ニッチ領域であるデンタルクィーン(診療レセプト計算ソフト)●ニッチ領域であるデンタルクィーン(診療レセプト計算ソフト)
収納代行サービス事業の拡大収納代行サービス事業の拡大●ペーパーレス決済サービスの強化●ペーパーレス決済サービスの強化
●総合決済プロバイダーとして充実したサービスの提供●総合決済プロバイダーとして充実したサービスの提供
成長が期待できる新規事業成長が期待できる新規事業
●返金・送金サービスなどの新市場向けサービスの展開●返金・送金サービスなどの新市場向けサービスの展開
の業務ソフトを中核としたパッケージビジネスの推進の業務ソフトを中核としたパッケージビジネスの推進
総合決済プロバイダーへ
(収益性の高い情報・
サービス企業へ)
クラウド事業の
推進
新サービス
New Business
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16成長が期待できる新規事業
Newビジネスの創出への取り組み状況Newビジネスの創出への取り組み状況
●返金・送金サービス●返金・送金サービス
●ギフトカード事業●ギフトカード事業
新サービス
New Business
平成23年2月1日付けで資金移動業者登録の完了(登録番号 東海財務局長 第00001号)
まずは、企業から消費者(BtoC)向けの送金サービスを実施。その手始めとして返金業務を対象にした送金サービスを既に7月から開始。
平成23年2月14日よりTOHOシネマズが発行するオリジナルギフトカード「SKE48 3DシネマライブVol.1制服の芽 公演2011」をチケットぴあ、株式会社ソフマップ(秋葉原)より販売開始。
収納代行サービスをコンビニ以外の一般小売業でも受付可能とするサービス「Biz@gent」と併せ、ギフトカードを販売する仕組み(ギフトカードモールなど)を構築中
![Page 18: 平成23年12月期 中間決算説明会資料 · 平成23年12月期中間決算の総括 3 単位:百万円(百万未満切捨て) 売上については、前期比約10%増、計画比2%増とほぼ計画通りに推移しております。](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022011908/5f63aa607d026458eb1acfa0/html5/thumbnails/18.jpg)
17新サービス(DSKスマート送金サービス)について
平成22年4月1日に施行された「資金決済法」の登録事業者に平成23年2月に登録完了。
従来金融機関しかできなかった為替取引、すなわち送金業務に関わるサービスを7月より
開始いたしました。
◆適用分野
・キャッシュバックキャンペーン・イベントなどの日雇い賃金支払・代理店への報酬支払
第1段階第1段階 返金サービス返金サービス
返金事由の発生
返金案内
メールはがき
口座確認
Webコールセンタ
送金
銀行口座送金
第2段階第2段階 サービス範囲拡大サービス範囲拡大
・適用分野拡大- 返金以外のBtoC- BtoB
・送金手段の拡大
◆適用分野
・商品代金等の返金★定期講読雑誌の廃刊 ★ 通販商品の返品★イベントのキャンセル ★ 前払いサービスや商品
の中途解約
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18情報サービス事業の基盤強化
クラウド事業の
推進
・歯科総合ソフトウェア『デンタルクィーンV』リリース
クラウド化を見据えた製品として開発し、平成23年7月20日に販売を開始。
・法人向けGoogle 日本一を目指して
・「DSK-IDC」の稼働率が順調に向上
・スマートフォン時代への対応
iPhone/iPad/Android アプリ開発
②Apps以外でのGoogle製品の拡大強化
~Google検索機能の決済ソリューションへの活用~
Googleコマースサーチの販売開始。
Googleコマースサーチとは
Googleインフラで、世界 高水準の
商品検索、サイト分析をオンライン販売に活
用できるソリューションサービスです。
自社内に、検索のためのシステム資源を持つ
ことなく、クラウドのパワーを有効活用でき
るメリットがあります。
① Google Appsの推進
~300社7万人以上の導入実績~
100
200
460
320
140
120
100
80
0
50
100
150
200
250
300
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400
450
500
2009年 2010年 2011年(予想値) 2012年(目標)
0
20
40
60
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100
120
140
160
Google導入企業数
増加数
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19中期経営計画
●平成23年12月期:売上高10%強(約20億円)増
●平成24年12月期、平成25年12月期:売上・利益共に約10%以上の増収増益を目指します。
単位:百万円
H22年12月期
実績 計画 前期比 計画 前期比 計画 前期比
売上 19,153 21,210 10.7% 23,545 11.0% 25,810 9.6%営業利益 788 825 4.7% 930 12.7% 1,050 12.9%経常利益 802 820 2.2% 920 12.2% 1,040 13.0%当期純利益 421 450 6.9% 505 12.2% 570 12.9%
連結
中期計画(H23年12月期~H25年12月期)
H23年12月期 H24年12月期 H25年12月期
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新サービス事業
情報サービス事業
収納代行サービス事業
Ⅳ.参考資料
![Page 22: 平成23年12月期 中間決算説明会資料 · 平成23年12月期中間決算の総括 3 単位:百万円(百万未満切捨て) 売上については、前期比約10%増、計画比2%増とほぼ計画通りに推移しております。](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022011908/5f63aa607d026458eb1acfa0/html5/thumbnails/22.jpg)
21株式関連情報
28円/4.08%配当金/利回り(平成23年12月期 予想)
26円/3.39%配当金/利回り(平成22年12月期 実績)
6.92PER(平成23年12月期 予想)
8.26PER(平成22年12月期 実績)
77,204株(1.67%)内自己株式数(株式比率)
685円株価(平成23月8月4日現在)
4,620,000株発行済株式数(平成20年10月上場)
3,165百万円時価総額(平成23年8月4日現在)
99.061株利益(平成23年12月期 予想)
92.941株利益(平成22年12月期 実績)
4.00185,000三井情報㈱
4.02185,950㈱十六銀行
4.32200,035宮地 正直
9.63445,050ヒロタ㈱
保有状況
株主名
2.24103,590㈱トーカイ
3.89179,950㈱大垣共立銀行
2.16100,000TIS㈱
2.30106,335内木 一博
3.89179,950岐阜信用金庫
10.12467,685電算システム従業員持株会
持株比率(%)
株式数(株)
大株主の状況<上位10名> 平成23年6月30日現在株式情報