2556 ผ่านความเห็นชอบ จากสภา...

นโยบายเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผานความเหนชอบจากสภามหาวทยาลย

เมอวนท 19 สงหาคม 2555

copyright @ planning division

หลกการงบประมาณ ป 2556

วตถประสงคงบประมาณ ป 2556

สาระส าคญและแนวทางงบประมาณป 2556

หลกเกณฑและแนวทางการจดท างบประมาณป 2556

ประเดนการน าเสนอแนวทางการจดท าเงนรายได 56


หลกการงบประมาณ

บรณาการงบประมาณแผนดน (839 ลบ.) และ

งบประมาณรายได (ประมาณ 361 ลบ.ยกเวนเงนแหลง

ทนภายนอก) จ านวน 1200 ลบ. รวมกน

สงเสรมใหมหาวทยาลย/หนวยงานมเปาหมาย,วตถประสงค

เดยวกน มการประสานเชอมโยงแบบเครอขาย มการบรหาร

จดการแบบองครวม

ค านงถงหลกประหยดและความคมคาจดท างบประมาณลวงหนาระยะปานกลาง 3 ป (57-

59)

งบประมาณป 56


วตถประสงค

1

• เพอทบทวนผลผลต เปาหมาย ตวชวด ใหสอดคลองกบสถานการณ/นโยบายท

เปลยนแปลง

2

• เพอเปนฐานขอมลในการวางแผนการด าเนนงานและงบประมาณลวงหนา ทงมตตาม

ยทธศาสตรและมตตามภารกจพนฐาน

3• เพอใชเปนขอมลในการวเคราะหการจดสรรงบประมาณใหกบหนวยงาน


สาระส าคญของงบประมาณ

สาระส าคญ

นโยบายรฐบาล/ยธ.กท.,จงหวด/ ยธ.

มหาวทยาลย

เนนบรณาการในทกมต

เนน Project Based

เนน 3R: Review/Redeploy

/Replace


นโยบายรฐบาล/ยศ.กท.,จงหวด/ยศ.มหาวทยาลย

- นโยบายรฐบาลเรงดวน (20 ลบ.) (2.45%ของ งปม.แผนดน)- ยศ.กระทรวง/สกอ./วช.+5ส. (1,000+430 ลบ.)???- ยศ.จงหวดเนนอาหารปลอดภย (1,379 ลบ.)???- ยศ.การพฒนามหาวทยาลย (Organic/Green/Eco)

(จากผลสมมนา 9-10 สค.) - งบยทธ ม. (ไมนอยกวารอยละ 10) - คาพฒนานกศกษาเชงรก) (รอยละ 5)


บรณาการในทกมต

- บรณาการระดบ Agenda (ยศ.มหาวทยาลย)- บรณาการระดบ Area (ยศ.หนวยงาน)- บรณาการระดบ Function (ภารกจหลก)


จดท างบประมาณลกษณะ Project Based

- เนนโครงการยทธศาสตร- ขอมลของโครงการสมบรณครบถวน (เนนคณภาพไมเนน ปรมาณ/ตนนาดปลายนาด)- ผลตอบแทนคมคา เกดผลลพธตามเปาหมายเชงยทธศาสตร (เนน ยธ. /นโยบาย ม./และ KPI ความสาเรจ)- มตนทนโครงการทเหมาะสม ประหยด ไมซาซอน (เนนบรณา การระดบ ม./ไมนาโครงการเกามาดาเนนการ- วธการด มประสทธภาพ และมความพรอม (เนนศกยภาพของ บคลากร/เทคโนโลย/รปแบบ/สถานท)


Review : ทบทวน กระบวนการปฏบตงาน ผลงาน และทรพยากรท

ใชงบประมาณ โดยใชหลกงบประมาณฐานศนย (Zero-

Based Budgeting)

Redeploy : ทบทวนเพอชะลอ/ยกเลก/ปรบลดเปาหมาย,คชจ.ทไมจ าเปนในการด าเนน

ภารกจพนฐาน

Reallocade : จดสรรงบประมาณเพมเตมใหแกงาน/

โครงการ/กจกรรมตามนโยบายการพฒนามหาวทยาลย

จดสรรงบประมาณใหกบภารกจพนฐาน

(Function)

จดสรรงบประมาณใหกบโครงการตามแผน

ยทธศาสตร ม. (Agenda)

จดสรรงบประมาณใหกบโครงการตามแผน ยธ.คณะ/

ส านก (Area)

1

2

3

หลกการ 3R: Review Redeploy Reallocade


สรปงบประมาณภาพรวมป 2556

ประเภท รวมทงสน งบยทธศาสตร(ลานบาท)

รอยละ

รวม 1,200

1. งปม.แผนดน 839 20 2.45

2. งปม.รายได 361 (56) 15.50

2.1 คาพฒนา นศ. 20 5.54

2.2 ยทธม.และหนวยงาน (36) ไมนอยกวา 10%

3. แหลงภายนอก ??? ???copyright @ planning division

โครงการยทธ 54-55.xlsx

นโยบายการจดท างบประมาณเงนรายได 2556

• Road map การพฒนามหาวทยาลย (ภายใตนโยบาย 9 ดาน)

• ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยป 56

• การขบเคลอนสประชาคมอาเซยน

มตงบประมาณตามยทธศาสตรการพฒนา

มหาวทยาลย (ไมนอยกวารอยละ 10%) +

คาพฒนา นศ. 5%)+ แหลงอน???

• รายจายขนต าทจ าเปน

• รายจายรกษางานเดม

• รายจายตามภาระผกพน

• รายจายเพมเปาหมายใหม

มตงบประมาณตามภารกจพนฐาน (%ทเหลอ)


องคประกอบของงบประมาณรายจายพนฐาน

ประเภท รายการ

รายจายขนต าทจ าเปน คาจางชวคราว/พนง./พชค./คาตอบแทนผบรหาร/เงนประจาตาแหนงผบรหาร/ประกนสงคม ฯลฯ

รายจายรกษางานเดม ตชว./อดหนน/รายจายอน

รายจายตามภาระผกพน รายจายผกพนขามป เชน คาเชาคอมฯ/สมทบสงกอสราง

รายจายเพมเปาหมายใหม วสดการศกษา/ครภณฑ/สงกอสราง


เปาหมายการจดท างบประมาณเงนรายได 2556

• เปาหมายตามแผนยทธศาสตร มตงบประมาณตาม

ยทธศาสตรการพฒนา

มหาวทยาลย

• จ านวนนกศกษา ... คน

• จ านวนโครงการวจย... โครงการ

• จ านวนโครงการบรการวชาการ

• จ านวนโครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

มตงบประมาณตามภารกจพนฐาน


หลกเกณฑและแนวทางการจดท างบประมาณเงนรายได ประจ าป 2556


นโยบายรายได55ผานกรรมการบรหาร11พค54.pdf

งบประมาณมหาวทยาลย

1. งบประมาณแผนดน2. งบประมาณเงนรายได

2.1 รายไดจากนกศกษา 2.2 รายไดอน (ฟารม /จากการด าเนนงาน/)

2.3 รายไดจากการวจย/บรการวชาการจากแหลงทนภายนอก


แนวโนมจ านวนนกศกษา จ าแนกตามระดบการศกษา


แนวโนมรายจากคาธรรมเนยมการศกษา

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ตร 373.90718 404.822816 438.347606 467.951006 482.909498

โท 32.200514 42.443366 54.833045 71.472387 94.923257

เอก 3.388465 5.823558 9.106473 14.926873 26.844773

0

100

200

300

400

500

600

แนวโนมรายรบ : คาธรรมเนยมการศกษา


เปรยบเทยบแนวโนมรายรบป 56-60

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

ธรรมเนยม 409.4962 453.0897 502.2871 554.3503 604.6775

อนๆ 201.7764 201.7764 201.7764 201.7764 201.7764

0

100

200

300

400

500

600

700แนวโนมรายรบ ป 2556-2560


สถตงบประมาณแผนดน ป 53-56อดหนน พนง.


หลกเกณฑการจดท างบประมาณเงนรายได 2556

เขาสวนกลาง ป 2555 ป 2556

กองทนสะสม ม. 5% 5%

งบกลาง ม.

- งบกลาง ม. 5% 4%

- งบกลาง ม. เพอสมทบกองทนพฒนาบคลากร - 1 %

งบกลางเพอชดใชคาใชจายทจ าเปนตองจายฯ 9% 3% , 9%

สมทบส านกงานอธการบด 10% 10%

สมทบคาสาธารณปโภค 10% 10%

สมทบกองทนวจยและพฒนา 1% , 2% 1% , 2%

ทน/การพฒนาคณภาพนกศกษา 10% 10%

งบส ารองหนวยงาน 3% 3%

งบยทธศาสตร 20%

นโยบายท 1-4 , 5 , 6-9 10% , 3%, 3% ไมนอยกวารอยละ 10%

งบเพอการจดหาครภณฑ/ซอมแซม 4% ตงในงบปกต


คาธรรมเนยมการศกษา

แผนภมการจดสรรรายได


เกณฑการหก56.xls

แนวทางการจดสรรคาพฒนานกศกษา

ประเภท ป 2555 ป 2556 แนวทาง

คาพฒนานกศกษา(รหส 55-56)

- 21.4613 โครงการ/กจกรรมตาม-แผน พฒนา นศ. (แตละดาน เชน แผนกฬา/กจกรรมนอกหองเรยน นศ.- แผนพฒนาหองสมด- แผนพฒนา IT- แผนพฒนาภาษา


กระบวนการพฒนานกศกษา

กอนเขาศกษา

ขณะศกษาใน ม.

หลงจบการศกษา

บณฑต/นศ. (เกง ด ม ความสข)


เงนผลประโยชน

สาธารณปโภค 10%

90 %


งบส ารอง ≥ 3% งานประจ า 87%สนองยทธ 10%

ยธ.มหาวทยาลย/หนวยงาน

แบบท 1 การเชาพนท,จ าหนายผลตภณฑ


เงนผลประโยชน

ม.(งบกลาง ม.) 5%



ผรบผดชอบ 90 %

แบบท 2 เงนบรการวชาการจาก แหลงทน

ภายนอก

กองทนวจย 2%

หนวยงานตนสงกด 1.5% ส านกวจยฯ 1.5%

10%



เงนฟารม

สาธารณปโภค 10%

90 %


งบส ารอง ≥ 3% งานประจ า 97%

ตามระเบยบฯ ม. วาดวยการเงนและบญชฟารม 2552 และมตทประชม คกก.ก ากบทศทางการบรหาร ฟารมมหาวทยาลย


ม.(งบกลาง ม.) 5%



ผรบผดชอบ 90 %

กองทนวจย 2%

หนวยงานตนสงกด 1.5% ส านกวจยฯ 1.5%

10%

เงนอดหนนวจยจากแหลงทนภายนอก



กองแผนงาน ส านกงานอธการบด


2556 ผ่านความเห็นชอบ จากสภา...

Documents