平成26年度豊川市一般会計補正予算(第1号) - toyokawa · 2014. 6. 5. ·...
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平 成 2 6 年 度 豊 川 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )
あああああ
第第第第47474747号議号議号議号議案案案案
平成26平成26平成26平成26年度豊川市一般会計補正予算(第年度豊川市一般会計補正予算(第年度豊川市一般会計補正予算(第年度豊川市一般会計補正予算(第1111号)号)号)号)
平成26平成26平成26平成26年度豊川市の一般会計補正予算(第年度豊川市の一般会計補正予算(第年度豊川市の一般会計補正予算(第年度豊川市の一般会計補正予算(第1111号)は号)は号)は号)は、、、、次に定めるところに次に定めるところに次に定めるところに次に定めるところに
よる。よる。よる。よる。
(歳入歳出予算の補正)(歳入歳出予算の補正)(歳入歳出予算の補正)(歳入歳出予算の補正)
第1条第1条第1条第1条 歳入歳出予算の総額歳入歳出予算の総額歳入歳出予算の総額歳入歳出予算の総額にににに歳入歳出それ歳入歳出それ歳入歳出それ歳入歳出それぞれぞれぞれぞれ 33332222,,,,444452525252 千円を千円を千円を千円を追加追加追加追加し、歳入歳し、歳入歳し、歳入歳し、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ出予算の総額を歳入歳出それぞれ出予算の総額を歳入歳出それぞれ出予算の総額を歳入歳出それぞれ 57,622,457,622,457,622,457,622,452525252 千円とする千円とする千円とする千円とする。。。。
2222 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。歳入歳出予算補正」による。歳入歳出予算補正」による。歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)(地方債の補正)(地方債の補正)(地方債の補正)
第2条第2条第2条第2条 地方債の変更は、「第2表地方債の変更は、「第2表地方債の変更は、「第2表地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。地方債補正」による。地方債補正」による。地方債補正」による。
平成平成平成平成22226666年年年年6666月月月月5555日日日日提出提出提出提出
豊川市長豊川市長豊川市長豊川市長 山山山山 脇脇脇脇 実実実実
- 1 -
歳 入
第1表 歳入歳出予算補正
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1515国庫支出金 7,636,987 7,636,987 32,863 32,863 7,669,850 7,669,850
22国庫補助金 2,131,444 2,131,444 32,863 32,863 2,164,307 2,164,307
1616県支出金 3,872,151 3,872,151 6,134 6,134 3,878,285 3,878,285
22県補助金 1,569,262 1,569,262 432 432 1,569,694 1,569,694
33委 託 金 364,908 364,908 5,702 5,702 370,610 370,610
2020繰 越 金 700,000 700,000 33,650 33,650 733,650 733,650
11繰 越 金 700,000 700,000 33,650 33,650 733,650 733,650
2121諸 収 入 2,309,118 2,309,118 5 5 2,309,123 2,309,123
44雑 入 1,349,202 1,349,202 5 5 1,349,207 1,349,207
2222市 債 3,794,900 3,794,900 △40,200 △40,200 3,754,700 3,754,700
11市 債 3,794,900 3,794,900 △40,200 △40,200 3,754,700 3,754,700
歳 入 合 計 57,590,000 57,590,000 32,452 32,452 57,622,452 57,622,452
千円 千円 千円
- 2 -
歳 出
款 項 補正前の額 補 正 額 計
33民 生 費 21,852,879 21,852,879 44,673 44,673 21,897,552 21,897,552
11社会福祉費 9,117,564 9,117,564 44,241 44,241 9,161,805 9,161,805
33生活保護費 1,626,647 1,626,647 432 432 1,627,079 1,627,079
44衛 生 費 4,644,863 4,644,863 36,379 36,379 4,681,242 4,681,242
11保健衛生費 2,078,856 2,078,856 36,379 36,379 2,115,235 2,115,235
88土 木 費 5,371,289 5,371,289 △68,500 △68,500 5,302,789 5,302,789
22道路橋りょう費 1,214,695 1,214,695 4,500 4,500 1,219,195 1,219,195
55都市計画費 3,312,800 3,312,800 △73,000 △73,000 3,239,800 3,239,800
1010教 育 費 5,859,711 5,859,711 19,900 19,900 5,879,611 5,879,611
22小学校費 2,108,446 2,108,446 13,600 13,600 2,122,046 2,122,046
33中学校費 670,022 670,022 6,300 6,300 676,322 676,322
歳 出 合 計 57,590,000 57,590,000 32,452 32,452 57,622,452 57,622,452
千円 千円 千円
- 3 -
千円 %
年4.0以内(ただ
し、利率見直し
方式で借り入れ
る場合、利率の
見直しを行った
後においては、
当 該 利 率 見 直
し 後 の 利 率 )
都 市 計 画 事 業 費( 特 例 債 )
167,900 同 上 同 上
計 3,794,900
都 市 計 画 事 業 費 389,300普 通 貸 借
又 は証 券 発 行
第 2 表 地方債補正
限 度 額 利 率
起 債 の 目 的
補 正 前
起 債 の 方 法
- 4 -
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
千円 %
政府資金についてはその融
141,200 同 上 同 上 同 上
3,754,700
政の都合により、据置期間及
同 上
借換えすることができる。・
上償還し、若しくは低利債に
償 還 の 方 法
補 正 前
る条件による。ただし、市財
び償還期間を短縮し、又は繰
補 正 後
同 前 同 前375,800
資条件により、銀行その他の
同 前場合にはその債権者と協定す
- 5 -
あああああ
平成26年度豊川市一般会計補正予算(第1号)に関する説明書
- 7 -
1 総 括
(歳 入)
歳入歳出補正予算事項別明細書
款
千円 千円 千円
15 国庫支出金 7,636,987 7,636,987 32,863 32,863 7,669,850 7,669,850
16 県支出金 3,872,151 3,872,151 6,134 6,134 3,878,285 3,878,285
20 繰 越 金 700,000 700,000 33,650 33,650 733,650 733,650
21 諸 収 入 2,309,118 2,309,118 5 5 2,309,123 2,309,123
22 市 債 3,794,900 3,794,900 △40,200 △40,200 3,754,700 3,754,700
57,590,000 57,590,000 32,452 32,452 57,622,452 57,622,452歳 入 合 計
補正前の額 補 正 額 計
- 8 -
あああああ
(歳 出)
款
千円 千円 千円
3 民 生 費 21,852,879 44,673 21,897,552
4 衛 生 費 4,644,863 36,379 4,681,242
8 土 木 費 5,371,289 △68,500 5,302,789
10 教 育 費 5,859,711 19,900 5,879,611
57,590,000 32,452 57,622,452 歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
- 10 -
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源特 定 財 源
千円 千円 千円 千円
44,673 0 0 0
18,180 0 5 18,194
△28,800 △40,200 0 500
4,944 0 0 14,956
38,997 △40,200 5 33,650
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 11 -
15款 国庫支出金 2項 国庫補助金
補正前の額 補 正 額 計
2 歳 入
目
2 民生費国庫補助金 780,403 38,539 818,942
3 衛生費国庫補助金 41,992 18,180 60,172
5 土木費国庫補助金 748,763 △28,800 719,963
7 教育費国庫補助金 345,931 4,944 350,875
2,131,444 32,863 2,164,307 計
16款 県支出金 2項 県補助金
2 民生費県補助金 1,191,278 432 1,191,710
1,569,262 432 1,569,694 計
16款 県支出金 3項 委 託 金
2 民生費委託金 260 5,702 5,962
364,908 5,702 370,610 計
- 12 -
区 分節
金 額 説 明
1社会福祉費補 38,539 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 38,539助金
1保健衛生費補 18,180 がん検診推進事業費国庫補助 △2,739働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費国庫補助 20,919助金
1都市計画費補 △28,800 社会資本整備総合交付金(市街地整備) △28,800助金
1小学校費補助 3,574 学校施設環境改善交付金 3,574金
2中学校費補助 1,370 学校施設環境改善交付金 1,370金
3生活保護費補 432 緊急雇用創出事業基金事業費補助 432助金
1社会福祉費委 5,702 地域包括ケアモデル事業委託金 5,702託金
15款 国庫支出金 16款 県支出金単位:千円
- 13 -
20款 繰 越 金 1項 繰 越 金
補正前の額 補 正 額 計目
1 繰 越 金 700,000 33,650 733,650
700,000 33,650 733,650 計
21款 諸 収 入 4項 雑 入
12 雑 入 127,568 5 127,573
1,349,202 5 1,349,207 計
22款 市 債 1項 市 債
4 土 木 債 762,300 △40,200 722,100
3,794,900 △40,200 3,754,700 計
- 14 -
区 分節
金 額 説 明
1繰越金 33,650 前年度繰越金 33,650
1 雑 入 5 雑 入 5
2 都市計画債 △40,200 都市計画事業費 △13,500都市計画事業費(特例債) △26,700
20款 繰 越 金 21款 諸 収 入 22款 市 債単位:千円
- 15 -
3款 民 生 費 1項 社会福祉費
3 歳 出
3 老人福祉費 3,794,962 44,241 3,839,203 44,241 国庫支出金 38,539 県支出金 5,702
9,117,564 44,241 9,161,805 44,241 0 0 0計
3款 民 生 費 3項 生活保護費
1 生活保護総 11,820 432 12,252 432務費 県支出金
1,626,647 432 1,627,079 432 0 0 0計
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
3 保健事業費 441,106 36,379 477,485 18,180 5 18,194 国庫支出金 諸収入
補正前の額 補 正 額 計補 正 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
- 16 -
1 報酬 224 【介護高齢課】160 地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助金 ( 38,539 )
8 報償費 44 地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助 38,539220 地域包括ケアモデル事業費 ( 5,702 )
9 旅費 25 地域包括ケア推進会議委員報酬 224 報償金 44
11 需用費 76 普通旅費 25 消耗品費 66
13 委託料 5,333 食糧費 10 地域包括ケアモデル事業委託料 5,333
19 負担金、補助 38,539 及び交付金
13 委託料 432 【福祉課】901 一般事務費 ( 432 ) 生活保護システム改修業務委託料 432
4 共済費 17 【保健センター】050 健康診査事業費 ( 36,379 )
7 賃金 1,024 社会保険料 17 臨時職員給 1,024
11 需用費 132 印刷製本費 132 通信運搬費 5,572
12 役務費 5,572 健康診査委託料 29,634
区 分 金 額説 明
節
3款 民 生 費 4款 衛 生 費 単位:千円
- 17 -
4款 衛 生 費 1項 保健衛生費
2,078,856 36,379 2,115,235 18,180 0 5 18,194計
8款 土 木 費 2項 道路橋りょう費
1 道路橋りょ 243,037 4,500 247,537 4,500う維持費
1,214,695 4,500 1,219,195 0 0 0 4,500計
8款 土 木 費 5項 都市計画費
2 土地区画整 753,790 △26,000 727,790 △10,000 △13,500 △2,500理費 国庫支出金 市債
3 街路事業費 242,940 △47,000 195,940 △18,800 △26,700 △1,500 国庫支出金 市債
3,312,800 △73,000 3,239,800 △28,800 △40,200 0 △4,000計
10款 教 育 費 2項 小学校費
1 学校管理費 855,930 13,600 869,530 3,574 10,026 国庫支出金
2,108,446 13,600 2,122,046 3,574 0 0 10,026計
補正前の額 補 正 額 計補 正 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
- 18 -
13 委託料 29,634
13 委託料 4,500 【道路維持課】010 道路等維持補修事業費 ( 4,500 ) 設計及び調査測量委託料 4,500
28 繰出金 △26,000 【区画整理課】922 豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金 ( △26,000 ) 繰出金 △26,000
15 工事請負費 △47,000 【道路建設課】090 篠束野口線改良事業費 ( △47,000 ) 道路改良工事費 △47,000
15 工事請負費 13,600 【教育委員会庶務課】120 学校環境対策事業費 ( 13,600 ) 桜木小学校トイレ改修工事費 13,600
区 分 金 額説 明
節
4款 衛 生 費 8款 土 木 費 10款 教 育 費 単位:千円
- 19 -
10款 教 育 費 3項 中学校費
1 学校管理費 591,784 6,300 598,084 1,370 4,930 国庫支出金
670,022 6,300 676,322 1,370 0 0 4,930計
補正前の額 補 正 額 計補 正 額 の 財 源 内 訳
目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源
- 20 -
15 工事請負費 6,300 【教育委員会庶務課】100 学校環境対策事業費 ( 6,300 ) 御津中学校トイレ改修工事費 6,300
区 分 金 額説 明
節
10款 教 育 費単位:千円
- 21 -
給 与 費 明 細 書 給 与 費 明 細 書 給 与 費 明 細 書 給 与 費 明 細 書1 特別職
職員 報 酬 給 料 年間支給率 地域手当 寒冷地手当 その他の手当 計 共済費 合 計 備 考数 (月分)
期末手当(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
2.95
長 等 2 23,316 8,312 31,628 4,838 36,466
2.95
議 員 30 173,832 61,964 235,796 91,629 327,425
その他の
特別職 2,482 420,198 420,198 35,987 456,185
計 2,514 594,030 23,316 70,276 687,622 132,454 820,076
2.95
長 等 2 23,316 8,312 31,628 4,838 36,466
2.95
議 員 30 173,832 61,964 235,796 91,629 327,425
その他の
特別職 2,473 419,974 419,974 35,987 455,961
計 2,505 593,806 23,316 70,276 687,398 132,454 819,852
0.00
長 等 0 0 0 0 0 0 0
0.00
議 員 0 0 0 0 0 0
その他の
特別職 9 224 224 0 224
計 9 224 0 0 0 224 0 224
区 分
補
正
後
補
正
前
比
較
給 与 費
- 22 -
あああああ
千円 千円 千円
1 普 通 債 30,944,329 2,494,900 △ 40,200
(1) 総 務 1,496,240 937,000
(2) 民 生 1,076,121 4,300
(3) 衛 生 2,251,229 111,200
(4) 労 働 20,710
(5) 農 林 水 産 業 110,023
(6) 商 工 373,301
(7) 土 木 15,555,678 724,800 △ 40,200
(8) 住 宅 1,337,042 37,500
(9) 消 防 1,772,228 40,500
(10) 教 育 6,951,757 639,600
2 災 害 復 旧 債 8,000
(1) 土 木 8,000
3 そ の 他 22,529,368 1,300,000
(1)市 民 税 等減 税 補 て ん 債
2,125,254
(2)臨 時 税 収補 て ん 債
277,955
(3)臨 時 財 政対 策 債
20,126,159 1,300,000
53,481,697 3,794,900 △ 40,200
地 方 債 の 平 成 2 5 年 度 末 現 在 高 及 び
平成25年度末
現 在 高平 成 26 年 度区 分
合 計
補 正 前 の 額
平 成 26
補 正 額
- 24 -
千円 千円 千円 千円 千円
2,454,700 40,100 2,494,800 3,817,375
937,000 937,000 284,485
4,300 4,300 245,292
111,200 111,200 711,140
2,958
15,825
74,868
684,600 40,100 724,700 1,448,738
37,500 37,500 139,716
40,500 40,500 181,522
639,600 639,600 712,831
986
986
1,300,000 1,300,000 1,792,876
584,303
74,517
1,300,000 1,300,000 1,134,056
3,754,700 40,100 3,794,800 5,611,237
2,148,755
平 成 2 6 年 度 末 現 在 高 見 込 額 に 関 す る 調 書
起債見込額計
中 起 債 見 込 額
年 度 中 増 減 見 込 み
835,129
現 在 高 見 込 額
298,433
14,831,640
平成26年度末
29,621,754
1,631,206
7,014
51,665,260
6,878,526
22,036,492
1,540,951
203,438
20,292,103
補 正 後 の額 元金償還見込額
平成26年度中
平成25年度繰 越 事 業 分
7,014
1,651,289
17,752
94,198
1,234,826
- 25 -
あああああ