平成29年度補正予算 - kurume...計 780,032 6,032 786,064 6,032 議会費 33 (款) 2 総務費...
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平成29年度補正予算
(12月)
第 92 号議案
平成29年度 久留米市一般会計補正予算(第3号)
平成29年度久留米市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
( 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 )
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 270,603千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
137,136,939千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出
予算補正」による。
( 繰 越 明 許 費 の 補 正 )
第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。
( 債 務 負 担 行 為 の 補 正 )
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。
( 地 方 債 の 補 正 )
第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成29年12月4日提出
福岡県久留米市長 原 利 則
1
歳 入
第1表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円
1 市税 39,758,003 133,000 39,891,003
1 市民税 17,544,000 133,000 17,677,000
11 地方交付税 19,977,000 31,495 20,008,495
1 地方交付税 19,977,000 31,495 20,008,495
15 国庫支出金 25,623,143 36,560 25,659,703
2 国庫補助金 4,425,190 36,560 4,461,750
19 繰入金 7,744,646 12,935 7,757,581
1 基金繰入金 7,737,221 12,935 7,750,156
20 繰越金 846,000 6,332 852,332
1 繰越金 846,000 6,332 852,332
21 諸収入 4,488,683 981 4,489,664
6 雑入 951,569 981 952,550
22 市債 13,930,743 49,300 13,980,043
1 市債 13,930,743 49,300 13,980,043
3
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円
136,866,336 270,603 137,136,939歳 入 合 計
4
歳 出
計補 正 額補 正 前 の 額項款
780,032 6,032 786,0641 議会費
1議会費 780,032 6,032 786,064
2 11,184,468 90,146 11,274,614総務費
1総務管理費 9,304,728 70,462 9,375,190
2徴税費 1,016,274 18,691 1,034,965
3戸籍住民基本台帳費 525,931 3,323 529,254
4選挙費 214,917 1,277 216,194
5統計調査費 47,281 △5,017 42,264
6監査委員費 75,337 1,410 76,747
3 59,563,233 38,532 59,601,765民生費
1社会福祉費 24,021,275 13,217 24,034,492
2児童福祉費 23,371,786 22,452 23,394,238
3生活保護費 12,170,172 2,863 12,173,035
4 10,530,757 △22,760 10,507,997衛生費
1保健衛生費 3,561,109 △18,433 3,542,676
2清掃費 6,138,448 △3,869 6,134,579
千円 千円 千円
5
計補 正 額補 正 前 の 額項款
433,991 △458 433,5333環境対策費
5 343,622 979 344,601労働費
1労働諸費 343,622 979 344,601
6 4,654,587 5,276 4,659,863農林水産業費
1農業費 4,525,285 4,216 4,529,501
2林業費 126,211 1,060 127,271
7 5,943,020 9,551 5,952,571商工費
1商工費 5,943,020 9,551 5,952,571
8 12,601,152 119,359 12,720,511土木費
1土木管理費 722,773 5,780 728,553
2道路橋りょう費 4,814,034 5,970 4,820,004
3河川費 910,261 △584 909,677
4都市計画費 3,606,498 104,388 3,710,886
5住宅費 980,586 3,805 984,391
10 14,768,590 23,488 14,792,078教育費
1教育総務費 1,729,607 3,190 1,732,797
千円 千円 千円
6
計補 正 額補 正 前 の 額項款
3,193,343 14,131 3,207,4742小学校費
3中学校費 1,574,864 1,926 1,576,790
5高等学校費 1,406,272 9,052 1,415,324
6社会教育費 3,581,766 △4,479 3,577,287
7保健体育費 3,069,048 △332 3,068,716
歳 出 合 計 136,866,336 270,603 137,136,939
千円 千円 千円
7
第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正
(追 加)
款 項 事 業 名
金 額
8 土 木 費 4 都 市 計 画 費
街路事業(合川町津福今町線、東町太郎原町線、東櫛原町本町線)に
かかる委託料、公有財産購入費及び補償費
千円
154,800
住区基幹公園等整備事業にかかる公有財産購入費及び補償費 19,400
10 教 育 費 6 社 会 教 育 費 久留米シティプラザ(六角堂広場)施設改善事業にかかる委託料 12,935
(変 更)
款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後
金 額 金 額
8 土 木 費 2 道路橋りょう費 橋りょう耐震補強事業にかかる工事費及び補償費
千円
245,000
千円
260,000
9
第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正
(追 加)
事 項 期 間 限 度 額
小 学 校 外 国 語 指 導 助 手 派 遣 委 託 料 平成30年度から平成32年度まで
千円
108,334
中 学 校 外 国 語 指 導 助 手 派 遣 委 託 料 平成30年度から平成32年度まで 98,580
看 護 師 派 遣 委 託 料 平成30年度から平成32年度まで 83,697
11
第 4 表 地 方 債 補 正
(変 更)
起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後
限 度 額 限 度 額
公 園 緑 地 整 備 事 業
千円
368,100
千円
417,400
計
13,930,743
13,980,043
13
1 総 括
(歳 入)
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
款 補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計
千円 千円 千円
1 市税 39,758,003 133,000 39,891,003
11 地方交付税 19,977,000 31,495 20,008,495
15 国庫支出金 25,623,143 36,560 25,659,703
19 繰入金 7,744,646 12,935 7,757,581
20 繰越金 846,000 6,332 852,332
21 諸収入 4,488,683 981 4,489,664
22 市債 13,930,743 49,300 13,980,043
136,866,336 270,603 137,136,939歳 入 合 計
15
(歳 出)
款
国県支出金 地 方 債一 般 財 源
特 定 財 源補正前の予算額 補正予算額 計
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳
そ の 他
千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 議会費 780,032 6,032 786,064 6,032
2 総務費 11,184,468 90,146 11,274,614 90,146
3 民生費 59,563,233 38,532 59,601,765 38,532
4 衛生費 10,530,757 △22,760 10,507,997 △22,760
5 労働費 343,622 979 344,601 979
6 農林水産業費 4,654,587 5,276 4,659,863 5,276
7 商工費 5,943,020 9,551 5,952,571 9,551
8 土木費 12,601,152 119,359 12,720,511 36,560 49,300 33,499
10 教育費 14,768,590 23,488 14,792,078 12,935 10,553
136,866,336 270,603 137,136,939 36,560 49,300 12,935 171,808歳 出 合 計
17
1 市税(款)
2 歳 入
市税
補正前の額 補 正 額 計
千円千円 千円
区 分 金 額
節
千円
説 明項 目
1 市民税 17,544,000 133,000 17,677,000
2 1 現年課税分 133,000 法人税割法人 2,852,000 133,000 2,985,000
課税標準 1,099,000千円の
12.1/100
39,758,003 133,000 39,891,003計
19
11 地方交付税(款)
地方交付税
補正前の額 補 正 額 計
千円千円 千円
区 分 金 額
節
千円
説 明項 目
1 地方交付税 19,977,000 31,495 20,008,495
1 1 地方交付税 31,495 地方交付税地方交付税 19,977,000 31,495 20,008,495
19,977,000 31,495 20,008,495計
21
15 国庫支出金(款)
国庫支出金
補正前の額 補 正 額 計
千円千円 千円
区 分 金 額
節
千円
説 明項 目
2 国庫補助金 4,425,190 36,560 4,461,750
7 4 都市計画費補助金 36,560 公園事業費補助金土木費国庫補助金 2,190,132 36,560 2,226,692
(基本額×4/10)
25,623,143 36,560 25,659,703計
23
19 繰入金(款)
繰入金
補正前の額 補 正 額 計
千円千円 千円
区 分 金 額
節
千円
説 明項 目
1 基金繰入金 7,737,221 12,935 7,750,156
17 1 総合都市プラザ整備基金繰 12,935 総合都市プラザ整備基金繰入金総合都市プラザ整備基金繰 0 12,935 12,935
入金 入金
7,744,646 12,935 7,757,581計
25
20 繰越金(款)
繰越金
補正前の額 補 正 額 計
千円千円 千円
区 分 金 額
節
千円
説 明項 目
1 繰越金 846,000 6,332 852,332
1 1 繰越金 6,332 繰越金繰越金 846,000 6,332 852,332
846,000 6,332 852,332計
27
21 諸収入(款)
諸収入
補正前の額 補 正 額 計
千円千円 千円
区 分 金 額
節
千円
説 明項 目
6 雑入 951,569 981 952,550
4 1 雑入 981 雑入雑入 950,762 981 951,743
4,488,683 981 4,489,664計
29
22 市債(款)
市債
補正前の額 補 正 額 計
千円千円 千円
区 分 金 額
節
千円
説 明項 目
1 市債 13,930,743 49,300 13,980,043
6 4 都市計画債 49,300 公園緑地整備事業土木債 3,654,800 49,300 3,704,100
13,930,743 49,300 13,980,043計
31
3 歳 出
(款) 1 議会費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
780,032 6,032 786,064 6,0321 議会費
780,032 6,032 786,064 6,032 2 給料 69 職員給 1 議会費
3 職員手当等 4,691 通勤手当 423
時間外勤務手当 2,118
管理職手当 1
期末手当 17
勤勉手当 518
議員期末手当 1,614
4 共済費 1,244 職員共済組合負担金 910
厚生年金保険料 190
健康保険料 144
7 賃金 28 嘱託給 24
任期付非常勤職員給 4
780,032 6,032 786,064 6,032計
議会費
33
(款) 2 総務費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
9,304,728 70,462 9,375,190 70,4621 総務管理費
2,987,666 31,089 3,018,755 31,089 2 給料 3,540 職員給(2人) 1 一般管理費
3 職員手当等 28,215 地域手当 7
住居手当 4,329
通勤手当 794
時間外勤務手当 12,630
管理職手当 △1,637
期末手当 570
勤勉手当 10,772
単身赴任手当 750
4 共済費 13,173 職員共済組合負担金 15,125
厚生年金保険料 △1,197
健康保険料 △755
7 賃金 △13,489 嘱託給(△5人) △11,243
任期付非常勤職員給(△1人) △2,246
9 旅費 △400 費用弁償
19 負担金・補助 50 職員共済会交付金
及び交付金
総務費
35
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
166,356 39,373 205,729 39,373 4 共済費 7,233 厚生年金保険料 4,115 3 人事管理費
健康保険料 2,830
労働保険料 288
7 賃金 30,845 任期付非常勤職員給(21人)
9 旅費 1,295 費用弁償
1,016,274 18,691 1,034,965 18,6912 徴税費
854,886 18,691 873,577 18,691 2 給料 1,075 職員給 1 税務総務費
3 職員手当等 8,921 扶養手当 △254
住居手当 412
通勤手当 △87
時間外勤務手当 4,860
管理職手当 1
期末手当 146
勤勉手当 3,843
4 共済費 5,393 職員共済組合負担金 4,961
厚生年金保険料 256
健康保険料 176
7 賃金 3,302 嘱託給 1,524
総務費
36
任期付非常勤職員給 1,778
525,931 3,323 529,254 3,3233 戸籍住民基本台帳
費
525,931 3,323 529,254 3,323 2 給料 2,195 職員給(1人) 1 戸籍住民基本台
帳費
3 職員手当等 △107 扶養手当 165
住居手当 △195
通勤手当 64
時間外勤務手当 △1,914
期末手当 56
勤勉手当 1,717
4 共済費 1,160 職員共済組合負担金 346
厚生年金保険料 496
健康保険料 318
7 賃金 75 嘱託給 36
任期付非常勤職員給 39
214,917 1,277 216,194 1,2774 選挙費
41,999 1,277 43,276 1,277 2 給料 293 職員給 1 選挙管理委員会
費
3 職員手当等 675 扶養手当 469
管理職手当 1
期末手当 7
勤勉手当 198
総務費
37
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
4 共済費 309 職員共済組合負担金
47,281 △5,017 42,264 △5,0175 統計調査費
38,763 △5,017 33,746 △5,017 2 給料 △3,273 職員給(△1人) 1 統計調査総務費
3 職員手当等 △553 扶養手当 △516
住居手当 △246
通勤手当 69
期末手当 7
勤勉手当 133
4 共済費 △1,191 職員共済組合負担金
75,337 1,410 76,747 1,4106 監査委員費
75,337 1,410 76,747 1,410 2 給料 46 職員給 1 監査委員費
3 職員手当等 761 扶養手当 419
管理職手当 1
期末手当 55
勤勉手当 286
4 共済費 603 職員共済組合負担金 550
総務費
38
厚生年金保険料 36
健康保険料 17
11,184,468 90,146 11,274,614 90,146計
総務費
39
(款) 3 民生費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
24,021,275 13,217 24,034,492 13,2171 社会福祉費
22,916,514 12,790 22,929,304 12,790 2 給料 550 職員給 1 社会福祉総務費
3 職員手当等 13,654 扶養手当 △3,592
地域手当 44
住居手当 △540
通勤手当 △172
時間外勤務手当 14,030
管理職手当 2
期末手当 129
勤勉手当 3,753
4 共済費 396 職員共済組合負担金 △347
厚生年金保険料 436
健康保険料 299
労働保険料 8
7 賃金 △1,810 嘱託給(△1人) △1,925
任期付非常勤職員給 72
臨時職員賃金 43
17,679 427 18,106 427 4 共済費 78 厚生年金保険料 56 5 隣保館費
健康保険料 22
7 賃金 349 嘱託給
民生費
41
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
23,371,786 22,452 23,394,238 22,4522 児童福祉費
2,778,949 22,288 2,801,237 22,288 2 給料 11,562 職員給(3人) 1 児童福祉総務費
3 職員手当等 3,998 地域手当 69
通勤手当 479
時間外勤務手当 1,251
管理職手当 1
期末手当 76
勤勉手当 2,122
4 共済費 6,615 職員共済組合負担金 5,748
厚生年金保険料 531
健康保険料 336
7 賃金 113 嘱託給 56
任期付非常勤職員給 57
2,229,259 △773 2,228,486 △773 2 給料 △1,485 職員給 4 児童福祉施設費
3 職員手当等 4,125 扶養手当 1,192
地域手当 29
住居手当 472
通勤手当 △527
期末手当 104
民生費
42
勤勉手当 2,855
4 共済費 △698 職員共済組合負担金 △269
厚生年金保険料 △229
健康保険料 △200
7 賃金 △2,715 嘱託給 187
任期付非常勤職員給(△2人) △3,102
臨時職員賃金 200
130,953 937 131,890 937 4 共済費 718 厚生年金保険料 463 7 青少年育成セン
健康保険料 255 ター費
7 賃金 219 嘱託給
12,170,172 2,863 12,173,035 2,8633 生活保護費
610,608 2,863 613,471 2,863 2 給料 △2,897 職員給(△1人) 1 生活保護総務費
3 職員手当等 3,730 扶養手当 1,028
住居手当 159
通勤手当 △1,112
時間外勤務手当 1,080
期末手当 145
勤勉手当 2,430
4 共済費 1,698 職員共済組合負担金 1,584
厚生年金保険料 114
民生費
43
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
7 賃金 332 嘱託給 325
任期付非常勤職員給 7
59,563,233 38,532 59,601,765 38,532計
民生費
44
(款) 4 衛生費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
3,561,109 △18,433 3,542,676 △18,4331 保健衛生費
1,718,860 △18,433 1,700,427 △18,433 2 給料 △19,232 職員給(△6人) 1 保健衛生総務費
3 職員手当等 1,927 扶養手当 △471
地域手当 3
住居手当 △1,581
通勤手当 △1,466
時間外勤務手当 1,120
管理職手当 506
初任給調整手当 3
期末手当 194
勤勉手当 3,619
4 共済費 △3,196 職員共済組合負担金 △2,070
厚生年金保険料 △617
健康保険料 △509
7 賃金 2,068 嘱託給(△1人) △2,200
任期付非常勤職員給(2人) 4,268
6,138,448 △3,869 6,134,579 △3,8692 清掃費
773,122 △3,869 769,253 △3,869 2 給料 △1,321 職員給 1 清掃総務費
衛生費
45
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
3 職員手当等 △1,906 扶養手当 △741
地域手当 1
住居手当 587
通勤手当 186
時間外勤務手当 △5,259
管理職手当 1
期末手当 77
勤勉手当 3,242
4 共済費 △822 職員共済組合負担金 △857
厚生年金保険料 35
7 賃金 180 嘱託給 167
任期付非常勤職員給 13
433,991 △458 433,533 △4583 環境対策費
236,210 △458 235,752 △458 2 給料 △585 職員給 1 環境対策総務費
3 職員手当等 1,300 扶養手当 437
住居手当 △126
通勤手当 352
期末手当 23
勤勉手当 614
4 共済費 183 職員共済組合負担金 181
衛生費
46
厚生年金保険料 2
7 賃金 △1,356 嘱託給 10
任期付非常勤職員給(△1人) △1,366
10,530,757 △22,760 10,507,997 △22,760計
衛生費
47
(款) 5 労働費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
343,622 979 344,601 9791 労働諸費
292,213 979 293,192 979 2 給料 2,047 職員給(1人) 1 労働諸費
3 職員手当等 786 扶養手当 281
通勤手当 143
管理職手当 1
期末手当 14
勤勉手当 347
4 共済費 312 職員共済組合負担金 164
厚生年金保険料 92
健康保険料 56
7 賃金 △2,166 嘱託給(△1人)
343,622 979 344,601 979計
労働費
49
(款) 6 農林水産業費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
4,525,285 4,216 4,529,501 4,2161 農業費
149,901 △535 149,366 △535 2 給料 △833 職員給 1 農業委員会費
3 職員手当等 △124 住居手当 188
管理職手当 △822
期末手当 19
勤勉手当 491
4 共済費 200 職員共済組合負担金 100
厚生年金保険料 67
健康保険料 33
7 賃金 222 任期付非常勤職員給
613,336 4,751 618,087 4,751 2 給料 △3,452 職員給(△1人) 2 農業総務費
3 職員手当等 4,643 扶養手当 442
時間外勤務手当 2,049
管理職手当 △823
期末手当 103
勤勉手当 2,872
4 共済費 2,942 職員共済組合負担金 2,845
農林水産業費
51
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
厚生年金保険料 64
健康保険料 33
7 賃金 618 任期付非常勤職員給
126,211 1,060 127,271 1,0602 林業費
55,406 1,060 56,466 1,060 2 給料 257 職員給 1 林業総務費
3 職員手当等 121 期末手当 3
勤勉手当 118
4 共済費 619 職員共済組合負担金 487
厚生年金保険料 67
健康保険料 65
7 賃金 7 任期付非常勤職員給
9 旅費 56 費用弁償
4,654,587 5,276 4,659,863 5,276計
農林水産業費
52
(款) 7 商工費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
5,943,020 9,551 5,952,571 9,5511 商工費
451,610 9,551 461,161 9,551 2 給料 △462 職員給(△1人) 1 商工総務費
3 職員手当等 7,864 扶養手当 1,930
地域手当 167
住居手当 717
通勤手当 559
時間外勤務手当 2,345
管理職手当 1
期末手当 53
勤勉手当 2,002
単身赴任手当 90
4 共済費 3,872 職員共済組合負担金 4,038
厚生年金保険料 △88
健康保険料 △78
7 賃金 △1,723 嘱託給 83
任期付非常勤職員給(△1人) △1,806
5,943,020 9,551 5,952,571 9,551計
商工費
53
(款) 8 土木費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
722,773 5,780 728,553 5,7801 土木管理費
633,433 5,780 639,213 5,780 2 給料 3,451 職員給 1 土木総務費
3 職員手当等 5,178 扶養手当 528
地域手当 △80
住居手当 405
通勤手当 238
時間外勤務手当 1,151
管理職手当 918
期末手当 81
勤勉手当 1,937
4 共済費 3,458 職員共済組合負担金 4,460
厚生年金保険料 △592
健康保険料 △410
7 賃金 △6,307 嘱託給(△3人) △6,320
任期付非常勤職員給 13
4,814,034 5,970 4,820,004 5,9702 道路橋りょう費
798,012 5,970 803,982 5,970 2 給料 △3,283 職員給(△2人) 1 道路橋りょう総
務費
3 職員手当等 8,870 扶養手当 700
土木費
55
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
住居手当 837
通勤手当 395
時間外勤務手当 3,620
期末手当 95
勤勉手当 3,223
4 共済費 2,263 職員共済組合負担金 2,527
厚生年金保険料 △144
健康保険料 △120
7 賃金 △1,880 嘱託給(△1人) △1,886
任期付非常勤職員給 6
910,261 △584 909,677 △5843 河川費
406,602 △584 406,018 △584 2 給料 △1,965 職員給(△1人) 1 河川総務費
3 職員手当等 908 扶養手当 △360
住居手当 △24
時間外勤務手当 743
期末手当 17
勤勉手当 532
4 共済費 285 職員共済組合負担金 178
厚生年金保険料 85
土木費
56
健康保険料 22
7 賃金 188 嘱託給 100
任期付非常勤職員給 88
3,606,498 104,388 3,710,886 36,560 49,300 18,5284 都市計画費
1,396,521 6,388 1,402,909 6,388 2 給料 △3,236 職員給(△2人) 1 都市計画総務費
3 職員手当等 6,663 地域手当 307
住居手当 △481
通勤手当 554
時間外勤務手当 1,763
管理職手当 1,647
期末手当 99
勤勉手当 2,774
4 共済費 2,692 職員共済組合負担金 2,341
厚生年金保険料 203
健康保険料 148
7 賃金 269 嘱託給 168
任期付非常勤職員給 101
1,102,662 98,000 1,200,662 36,560 49,300 12,140 17 公有財産購入 95,000 土地購入費
費
4 公園費
22 補償・補填及 3,000 建物等移転補償金
び賠償金
土木費
57
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
980,586 3,805 984,391 3,8055 住宅費
800,586 3,805 804,391 3,805 2 給料 135 職員給 1 住宅管理費
3 職員手当等 2,461 扶養手当 296
住居手当 222
時間外勤務手当 1,221
期末手当 32
勤勉手当 690
4 共済費 998 職員共済組合負担金 850
厚生年金保険料 85
健康保険料 63
7 賃金 211 嘱託給 169
任期付非常勤職員給 42
12,601,152 119,359 12,720,511 36,560 49,300 33,499計
土木費
58
(款)10 教育費
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
1,729,607 3,190 1,732,797 3,1901 教育総務費
1,587,993 2,529 1,590,522 2,529 2 給料 △10,432 職員給(△3人) 2 事務局費
3 職員手当等 12,609 扶養手当 1,667
地域手当 103
住居手当 1,946
通勤手当 525
時間外勤務手当 4,760
管理職手当 2
期末手当 151
勤勉手当 3,455
4 共済費 204 職員共済組合負担金 △499
厚生年金保険料 405
健康保険料 298
7 賃金 148 嘱託給 △155
任期付非常勤職員給 △92
臨時職員賃金 395
133,228 661 133,889 661 4 共済費 158 厚生年金保険料 100 3 教育センター費
健康保険料 58
7 賃金 503 嘱託給
教育費
59
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
3,193,343 14,131 3,207,474 14,1312 小学校費
1,972,116 1,731 1,973,847 1,731 2 給料 95 職員給 1 学校管理費
3 職員手当等 128 勤勉手当
4 共済費 322 職員共済組合負担金 255
厚生年金保険料 38
健康保険料 29
7 賃金 1,186 嘱託給 187
任期付非常勤職員給 999
679,372 12,400 691,772 12,400 20 扶助費 12,400 給食費扶助 6,080 2 教育振興費
学用品費等扶助 6,320
1,574,864 1,926 1,576,790 1,9263 中学校費
756,668 1,926 758,594 1,926 2 給料 71 職員給 1 学校管理費
3 職員手当等 414 扶養手当 150
通勤手当 80
勤勉手当 184
教育費
60
4 共済費 912 職員共済組合負担金 323
厚生年金保険料 334
健康保険料 255
7 賃金 529 嘱託給 176
任期付非常勤職員給 353
1,406,272 9,052 1,415,324 9,0525 高等学校費
1,398,518 9,052 1,407,570 9,052 2 給料 5,728 職員給 10 1 高等学校管理費
教員給(1人) 5,718
3 職員手当等 2,111 地域手当 1
住居手当 △679
通勤手当 303
時間外勤務手当 72
期末手当 98
勤勉手当 2,316
4 共済費 984 職員共済組合負担金 500
厚生年金保険料 100
健康保険料 74
公務員共済組合負担金等 310
7 賃金 229 任期付非常勤職員給
3,581,766 △4,479 3,577,287 12,935 △17,4146 社会教育費
2,275,905 △17,708 2,258,197 △17,708 2 給料 △12,899 職員給(△3人) 1 社会教育総務費
教育費
61
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
項 目 特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源 区 分 金 額 説 明
節
千円千円千円 千円 千円 千円 千円 千円
3 職員手当等 1,502 扶養手当 318
地域手当 47
住居手当 △238
通勤手当 △466
時間外勤務手当 360
管理職手当 △1,835
期末手当 100
勤勉手当 3,216
4 共済費 △6,172 職員共済組合負担金 △3,187
厚生年金保険料 △1,990
健康保険料 △995
7 賃金 △5,950 嘱託給 83
任期付非常勤職員給(△3人) △6,254
臨時職員賃金 221
9 旅費 △951 費用弁償
19 負担金・補助 6,762 (公財)久留米文化振興会補助金
及び交付金
53,652 294 53,946 294 4 共済費 167 厚生年金保険料 99 4 教育集会所費
健康保険料 68
7 賃金 127 臨時職員賃金
教育費
62
640,298 12,935 653,233 12,935 0 13 委託料 12,935 防音膜設置委託料 8 久留米シティプ
ラザ費
3,069,048 △332 3,068,716 △3327 保健体育費
252,962 △332 252,630 △332 2 給料 △4,847 職員給(△1人) 1 保健体育総務費
3 職員手当等 659 扶養手当 202
住居手当 64
通勤手当 169
期末手当 9
勤勉手当 215
4 共済費 △773 職員共済組合負担金
19 負担金・補助 4,629 (公財)久留米市体育協会補助金
及び交付金
14,768,590 23,488 14,792,078 12,935 10,553計
教育費
63
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
区 分 職 員 数給 与 費
共 済 費 合 計 備 考
報 酬 給 料 期 末 手 当 地 域 手 当 そ の 他 の 手 当 計
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等 3 34,692 13,834 26,328 74,854 7,766 82,620
補 正 後議 員 38 267,018 106,472 373,490 105,493 478,983
そ の 他 6,606 456,101 15,540 6,197 477,838 4,369 482,207
計 6,647 723,119 50,232 126,503 26,328 926,182 117,628 1,043,810
長 等 3 34,692 13,624 26,328 74,644 7,727 82,371
補 正 前議 員 38 267,018 104,858 371,876 105,493 477,369
そ の 他 6,606 456,101 15,540 6,103 477,744 4,351 482,095
計 6,647 723,119 50,232 124,585 26,328 924,264 117,571 1,041,835
長 等 210 210 39 249
比 較議 員 1,614 1,614 1,614
そ の 他 94 94 18 112
計 1,918 1,918 57 1,975
65
2 一 般 職
(1) 総 括
給 与 費
区 分 職 員 数 報 酬 給 料 職 員 手 当 計 共 済 費 合 計 備 考
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補 正 後1,658(80)
6,675,180 4,306,667 10,981,847 2,239,698 13,221,545
補 正 前1,668(84)
6,714,268 4,184,361 10,898,629 2,199,786 13,098,415
比 較△10
(△4)△ 39,088 122,306 83,218 39,912 123,130
( )内は短時間勤務職員数で外数
区 分 扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当 管 理 職 手 当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
職 員 手 当 の 補 正 後 225,302 17,273 135,247 153,683 13,882 589,038 10,884 198,717
内 訳 補 正 前 221,012 16,575 129,019 152,180 13,882 541,038 10,884 200,751
比 較 4,290 698 6,228 1,503 48,000 △ 2,034
区 分 宿 日 直 手 当 管理職員特別勤 初任給調整手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 退 職 手 当 教 員 特 別 手 当 単 身 赴 任 手 当
(千円) 務 手 当 ( 千 円 ) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
職 員 手 当 の 補 正 後 326 3,060 2,982 1,618,462 1,114,322 213,672 6,793 3,024
内 訳 補 正 前 326 3,060 2,979 1,616,286 1,053,720 213,672 6,793 2,184
比 較 3 2,176 60,602 840
66
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
千円 千円
給 料 △ 39,088 1 制 度 改 正 に 9,305 給料表の改定 平均0.2%引き上げ
伴 う 増 減 分 実施時期 29.4.1
2 そ の 他 の △ 48,393 職員の異動状況
増 減 分 補正後 1,658人 (80人)
補正前 1,668人 (84人)
増減 △10人 (△4人)
※( )内は短時間勤務職員数で外数
職 員 手 当 122,306 1 制 度 改 正 に 62,778 勤勉手当 年間1.7月→1.8月
伴 う 増 減 分 (12月分0.85月→0.95月)
実施時期 29.12.1
2 そ の 他 の 59,528
増 減 分
67
(追 加)
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳
事 項 限 度 額 支 出 ( 見 込 ) 額 の 支 出 予 定 額 特 定 財 源 一 般 財 源
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
98,580
108,334
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書の補正
平成30年度から平成32年度まで
小 学 校 外 国 語 指 導助 手 派 遣 委 託 料
108,334 108,334
98,580
83,697看 護 師 派 遣 委 託 料平成30年度から平成32年度まで
83,697
中 学 校 外 国 語 指 導助 手 派 遣 委 託 料
平成30年度から平成32年度まで
98,580
22,317 61,380
69
補 正 前 の 額 9,176,000 千円 92,786,818 千円
1 普 通 債 補 正 額 49,300 49,300
補 正 後 の 額 9,225,300 92,836,118
補 正 前 の 額 3,452,500 30,008,903
(8) 土 木 補 正 額 49,300 49,300
補 正 後 の 額 3,501,800 30,058,203
補 正 前 の 額 13,930,743 145,998,200
合 計 補 正 額 49,300 49,300
補 正 後 の 額 13,980,043 146,047,500
当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額区 分
地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 の 補 正
当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
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