3.- lista de verificación moderniza 2008

8/17/2019 3.- Lista de Verificación Moderniza 2008

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PROGRAMA DE FORMACIÓN DECONSULTORES “M”

Lista de Verificación para obtener el DISTINTIVO “M”

Código: FO-613.03.M.07Fecha: 27/03/07Revisión: 0Pagina: Página 1 de 7Elaborado por: DMT

Los elementos que se consideran para otorgar el Distintivo “M” a las empresas son:

1. CALIDAD HUMANA. 20 Puntos.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 20 Puntos.3. GERENCIAMIENTO DE RUTINA. 20 Puntos.4. GERENCIAMIENTO DE MEJORA. 20 Puntos.5. RESULTADOS. 20 Puntos.

Cada pregunta de la lista de verificación puede alcanzar desde 0 hasta 4 puntos de acuerdocon la siguiente tabla y criterio de evaluación.

Puntos Escala aplicable a los elementos del Sistema de Gestión.

0 No lo aplica1 Conceptualizado. Tiene una clara idea de cómo se podría aplicar el elemento

en su empresa2 Implantación inicial. Ha iniciado la implantación pero aún no pasa del 50%3 Implantación avanzada. La implantación esta entre un 51 y un 100%4 Implantación concluida con medición de resultados, al menos un año de

maduración y mejora.

Tipo de evaluación: Diagnóstica _____ Final _____ Renovación: _____

Empresa: _________________________________________________________________

Ejecutivo que recibe la evaluación:_______________________________________________

Evaluador: _________________________________________________________________

Fecha: ____________________________________________________________________

Calificación obtenida en la evaluación: ______________

Calificación final.________________________________


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1. CALIDAD HUMANA

Elemento 0 1 2 3 4

1. La empresa ha adoptado un lenguaje que facilite la tarea

administrativa y la canalización de los recursos y el potencial

humano hacia los objetivos

2. La responsabilidad de la implementación del sistema de

gestión se ha dividido entre las personas clave, creando una

estructura para la transformación3. La empresa tiene identificadas las diferentes áreas de la

empresa y cuenta con un organigrama aprobado por la

dirección

4. La empresa realiza de manera grupal, labores para mejorar sus

condiciones internas e integrar a todo el equipo.

5. Existe un entorno, en donde prevalezca el orden, la

limpieza y buenas condiciones de seguridad e higiene

6. Las personas de la empresa han recibido capacitación queles ayude a su desarrollo como seres humanos.

7. Existe un programa de capacitación para todos

contemplando aspectos técnicos y humanos.

8. Los líderes de la empresa han recibido capacitación en

conceptos de naturaleza humana y liderazgo.

9. La empresa cuenta con un sistema de gestión y lo tiene

documentado de manera ordenada

Peso: 20 puntosLa suma se multiplica por .555 para sacar la calificación del elemento

Suma:


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2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Elemento 0 1 2 3 4

1. La empresa ha identificado quienes son sus clientes y

cuales son sus necesidades.

2. Se ha tomado en cuenta la opinión del cliente para el diseño

de los productos que ofrece la empresa

3. Se ha definido la postura de atención que se debe mantener

en los contactos con el cliente, se ha identificado el personalde contacto y se ha capacitado

4. Se mide la satisfacción del cliente y se toman acciones

basadas en los indicadores obtenidos, además se establecen

metas de mejora periódicas

5. Se tiene un sistema para atender quejas y reclamaciones de

los clientes y se consideran para rediseño del servicio.

6. Se han identificado los medios adecuados para promover el

servicio y un mensaje atractivo para el cliente.7. Se ha definido el precio del servicio con base a una técnica

financiera o de mercado.

8. Se han diseñado elementos promocionales que apoyen la

comercialización de los servicios.

9. Se tienen bases de datos de los clientes y actividades de pre

venta o postventa de seguimiento


Suma:


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3. GERENCIAMIENTO DE RUTINA

Elemento 0 1 2 3 4

1. La empresa tiene identificados sus procesos principales.

2. Se tienen identificadas y documentadas las diferentes áreas

de la empresa (UGB), que atienden los procesos, cuales son los

productos, los clientes y proveedores de cada una de ellas.

3. Los procesos del negocio, están estandarizados y existe

documentación que ayuda a que prevalezcan.

4. La empresa ha identificado sus principales desperdicios y

han tomado acciones para reducirlos.

5. La estandarización se realiza con la participación de los

involucrados en los procesos y son utilizados de manera

regular.

6. Los estándares de trabajo se actualizan periódicamente con

las sugerencias del personal, las quejas del cliente o los

esfuerzos de mejora de la empresa.7. Nuevos miembros cuando ingresan a las áreas reciben la

inducción y capacitación necesaria para manejar

adecuadamente los procesos basándose en los documentos

con los que se estandarizó la rutina

8. Existen indicadores de desempeño y registros de las

actividades que permitan que cada miembro de las áreas

conozca cual es el desempeño de su trabajo.

9. Se utilizan medios visuales y disponibles para todos en loscuales se presentan las metas y resultados de cada área.


Suma:


5/7




4. GERENCIAMIENTO DE MEJORA

Elemento 0 1 2 3 4

1. Se tiene un sistema de información conteniendo los

indicadores importantes del negocio que es actualizado

regularmente.

2. La empresa realiza análisis financieros periódicos y cuenta

con los controles necesarios para la toma de decisiones.3. La empresa tiene identificadas sus prioridades financieras y

planes de acción tendientes a mejorar la rentabilidad del

negocio.

4. La empresa ha definido su política básica y la ha difundido a

toda la organización.

5. La empresa realiza al menos anualmente un análisis de

fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. (FODA).

6. La empresa promueve sistemáticamente los valores

definidos en su política básica, tanto al interior como al

exterior de la organización.

7. La empresa establece periódicamente directrices,

considerando la política básica y el análisis FODA y las

despliega a toda la organización.

8. Para alcanzar las mejoras se establecen planes y cuando es

necesario se forman equipos multidisciplinarios.

9. Se realizan reuniones de rendición de cuentas que sirven

como fechas fatales para la terminación de proyectos y parareconocer a las personas cumplidas


Suma:


6/7




Puntos Escala aplicable a Resultados0 No lo mide1 Tendencia negativa2 Estable3 Resultados positivos4 Resultados positivos, significativos y cuantificados

5. Resultados para el cliente, accionista, empleado, proveedores y para lasociedad en su conjunto

Elemento 0 1 2 3 4

1. Resultados para el Cliente. Como resultados para elcliente, podemos identificar la mejora a través deindicadores de satisfacción, indicadores de quejas óreclamaciones y cualquier método objetivo que nos permitaconcluir que nuestros clientes están más satisfechos.Participación de mercado, recurrencia de los clientes y susrecomendaciones son también indicadores de resultadospara el cliente.

2. Resultados para el Accionista. En este apartado podemosmedir los resultados que la empresa alcanza referentes alos aspectos financieros del negocio, ventas, utilidades,rentabilidad, crecimiento, son todos indicadores que

pueden ser utilizados.3. Resultados para el Empleado. Aspectos relacionados con

la satisfacción de las personas en su empleo, comocapacitación, crecimiento dentro de la empresa. Tambiénindicadores como ausentismo, puntualidad, rotación sonutilizados para medir los resultados con los empleados.

4. Resultados para la Sociedad y Protección del MedioAmbiente. En este apartado podemos considerar aspectosde difusión de una cultura de calidad, protección del medioambiente y aspectos que contribuyan con el mejoramientode la sociedad en su conjunto.

Peso: 20 puntos

La suma se multiplica por 1.250 para sacar la calificación delelemento

Suma:

Puntuación Total Máxima:100 puntos

Puntuación totalalcanzada


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Obtención del Distintivo“M

”:

A Participando en el Programa Moderniza:

Para tener derecho a ser evaluados, la empresa debe tener una PARTICIPACIÓN

destacada en el programa MODERNIZA, cumpliendo con un mínimo del 80% de

asistencias, tareas y evaluaciones, con lo que obtiene 20 puntos.

La Calificación mínima para obtener el Distintivo M en la evaluación es de 60 puntos

de 100 posibles, por tanto:

Calificación mínima para obtener el Distintivo M 80 Puntos

Calificación máxima posible 120 Puntos

B Sin cursar el Programa Moderniza:



C Recertificación, hayan o no cursado el Programa Moderniza:



La calificación obtenida en la evaluación debe ser del conocimiento del evaluado.

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