3 - pei mig. indic. y metas excel - 26 may 14

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Índice

1. INDICADORES DE IMPACTO

2. INDICADORES DE RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

3. INDICADORES DE RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

4. INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTOS

5. ACCIONES POR UNIDADES ORGÁNICAS

6. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS

7. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

8. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

9. MATRIZ DE MONITOREO

10. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 1. Indicadores de Impacto

Visión Institucional

"MIGRACIONES, servicio de excelencia para el ciudadano global, líder en servicios migratorios en el mundo, con altos niveles de confiabilidad, celeridad e innovación".

Misión Institucional

Lema Institucional

“Servicios migratorios para la movilidad humana”.

Definición operativaProyección anual

2014 2015 2016

Tasa de desempleo Porcentaje 5.7 Mejora Mejora Mejora Mejora INEI, Perú en cifras

73 Mejora Mejora Mejora Mejora

Mejora Mejora Mejora Mejora

Percentil Mejora Mejora Mejora Mejora

Porcentaje 87.3 Mejora Mejora Mejora Mejora

"Somos el Organismo Técnico Especializado responsable del control migratorio, la emisión de documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros, y el otorgamiento de la nacionalidad, que contribuye a la seguridad y el desarrollo del país".

Indicadores de impacto

Unidad de medida

Línea de base

Meta global

Fuentes de información

Mide el porcentaje de la población económicamente activa que no se encuentra laborando en los últimos cuatro meses, pero que realizan esfuerzos específicos para encontrar empleo.

Índice de competitividad en viajes y turismo

Puesto en ranking mundial

Es una medida de los factores que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo de un país específico.

Foro Económico Mundial - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013.

Índice de competitividad global


Mide diferentes aspectos de la competitividad de los países, incluyendo la forma como éstos mejoran la calidad de vida de sus habitantes y crean las condiciones para atraer inversión.

65(2014)

Foro Económico Mundial - The Global Competitiveness Report 2013-2014.

Índice de efectividad gubernamental

Mide la calidad de la administración pública y el grado en que ésta se ve afectada por presiones políticas.

48.8 (2012)

Banco Mundial - Indicadores de gobernabilidad mundial 1996-2012.

Percepción de inseguridad ciudadana

Mide el porcentaje de la población del país que siente que será victima de algún acto delictivo en los próximos doce meses.

INEI - Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Informes técnicos

B10

TICE:

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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 2. Indicadores de efecto a nivel de objetivos estratégicos general

Metas anuales

2014 2015 2016

OEG 1: Elevar el nivel de efectividad de los servicios migratorios.

Ind. 1 Porcentaje PD 3% 3% 3% 9.27% SM

Ind. 2 Porcentaje PD 4% 4% 4% 12.49% SM

Ind. 3 Porcentaje ND 73% 80% 90% 90% U

Ind. 4 Porcentaje 70% 75% 80% 85% 85% U

OEG 2:

Ind. 5 Porcentaje 50% 50% 70% 80% 80% TICE

OEG 3:

Ind. 6 Porcentaje 53% 30% 20% 10% 71.60% FELCC

Ind. 7 Índice 50% 55% 60% 65% 65% RH

AF: Oficina General de Administración y Finanzas PCM: Puestos de Control Migratorio SM: Gerencia de Servicios MigratoriosAJ: Oficina General de Asesoría Jurídica PCF: Puestos de Control Fronterizo TICE: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Estadística.U: Gerencia de Usuarios PP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OCI: Oficina de Control InstitucionalFELCC: Oficina de Fortalecimiento de la Ética y Lucha contra la Corrupción RH: Oficina General de Recursos Humanos PD: Por Determinar; ND: No disponible

Objetivos estratégicos generales / Indicadores de efecto

Unidad de medida

Definición operativa

Línea de base (2013)

Meta global

Unidad responsable

Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en control migratorio

Mide el incremento de la productividad del factor trabajo, considerando el número total de usuarios atendidos sobre el numero total de trabajadores en los puestos de control.

Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en servicios de inmigración y naturalización

Mide el incremento de la productividad del factor trabajo, considerando el número total de usuarios atendidos sobre el numero total de trabajadores en la sede central.

Índice de satisfacción de los usuarios externos.

Mide el grado de satisfacción de los usuarios externos respecto de la calidad de los servicios recibidos.

Índice de cumplimiento del plazo establecido en los procedimientos y servicios.

Mide la proporción de procesos orientados al usuario en los que la institución cumple con el plazo establecido oficialmente, respecto del total de procesos contemplados en el TUPA.

Fortalecer la plataforma tecnológica.

Índice de procedimientos del TUPA automatizados

Mide la proporción de soluciones tecnológicas e informáticas (infraestructura y desarrollo de software) implementadas en relación al número total de procesos automatizables.

Fortalecer el rol de rectoría y posicionamiento institucional

Tasa de variación de denuncias atendidas por presunta inconducta funcional

Mide la tasa anual de crecimiento de las denuncias de parte y de oficio por presuntos actos de inconducta funcional

Índice de profesionalización del personal.

Mide la proporción de personal con grado académico y/o titulo profesional, en relación al total de trabajadores de carácter profesional que requiere la institución.

D10

PROPIETARIO: En PESEM: Tasa de variación anual del nivel de satisfacción de usuarios del servicio de migraciones

H10

DIGEMIN: según encuesta: coeficiente de satisfaccion global

D15

PROPIETARIO: En PNOC: Quejas y/o denuncias atendidas sobre presunta inconducta funcional.

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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 3. Indicadores de resultado a nivel de objetivo estratégico específico

DescripciónMetas anuales

2014 2015 2016


OEE 1.1 Mejorar los procesos técnicos migratorios.

Ind. 8 Número NA 3 3 4 10 U

Ind. 9 Porcentaje ND 100% 100% 100% 100% U

OEE 1.2 Fortalecer la difusión de los servicios y procedimientos migratorios.

Ind. 10 Porcentaje 20% 40% 70% 80% 80% U

OEE 1.3 Descentralizar los servicios y procedimientos migratorios.

Ind. 11 Porcentaje 11% 11% 11% 20% 20% PP

OEE 1.4 Modernizar la infraestructura y equipamiento general

Ind. 12 Número 0 0 1 7 8 PP

OEE 1.5 Desarrollar servicios migratorios e-government

Ind. 13 Servicios migratorios en línea Numero 0 1 2 2 5 TICE

Ind. 14 Porcentaje 5% 20% 50% 80% 80% TICE

Objetivos estratégicos específicos/ Indicadores de efecto|

Unidad de medida

Línea de base (2013)

Meta global

Fuente de información

Servicios migratorios TUPA optimizados.

Mide el número de servicios que son efectivamente optimizados.

Tasa de procedimientos y servicios administrativos prioritarios costeados.

Mide el porcentaje de procedimientos y servicios administrativos prioritarios que han sido costeados con respecto al total de procedimientos y servicios administrativos prioritarios.

Cobertura de difusión de los servicios y procedimientos.

Mide la proporción de usuarios atendidos que han sido informados a través de la web y en los módulos de atención al público a nivel nacional en los procedimientos y servicios migratorios.

Tasa de descentralización de servicios migratorios

Mide la proporción de procedimientos y servicios migratorios que pueden ser efectuados en los órganos desconcentrados de la institución (Intendencias, jefaturas zonales y/o puestos de control).

Dotación de infraestructura para el funcionamiento adecuado de MIGRACIONES.

Mide el número de sedes u oficinas administrativas que han renovado su infraestructura y equipamiento mediante la ejecución de PIPs.

Mide el número de servicios migratorios a los cuales se puede acceder en línea desde el portal web.

Proporción de personas identificadas biométricamente que ingresan y salen del país.

Mide el porcentaje de personas que son identificadas biométricamente al ingresar y salir del país en relación al total de movimiento migratorio

D9

PROPIETARIO: En PNOC: Tasa de procedimientos y servicios administrativos priorizados simplificados.

H9

USER: 1. Cambio de calidad migratoria. 2. Emisión de carnet migratorio. 3. Control migratorio.

I9

USER: 1. Prorroga de residencia. Otros

D10

PROPIETARIO: Tomado del PNOC.

G12

TICE: 44 000 mensual - usuarios mensuales

G14

TICE: Pasaporte único servicio descentralizado

H14

TICE: descentralizada calidad migratoria, movimiento migratorio, prorrogas y permanencia, tasa anual de extranjería.

D16

PROPIETARIO: Tomado del PESEM.

G16

TICE: Ate, Los olivos, Ovalo Gutiérrez, Callao, Aeropuerto J.C

I16

TICE: sede central

J16

TICE: Tacna Piura, Iquitos y otros

F18

USER: - Cambio de calidad migratoria. - VISA. - Prorrogas

D19

PROPIETARIO: Tomado del PESEM.

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2014 2015 2016Objetivos estratégicos específicos/

Indicadores de efecto|Unidad de

medidaLínea de

base (2013)

Meta global


OEG 2:

OEE. 2.1 Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de Migraciones (SIM)

Ind. 15 Porcentaje NA 0% 10% 20% 30% TICE

OEE. 2.2 Desarrollar la interoperabilidad e interconexión migratoria.

Ind. 16 Número 3 1 2 2 5 TICE

OEE. 2.3 Desarrollar las capacidades del personal en TI.

Ind. 17 Personal capacitado en TI Número 0 40 40 40 120 RH

OEG 3:

OEE 3.1 Desarrollar la política y normativa migratorias.

Ind. 18 Número 2 2 2 2 6 PM

OEE 3.2 Desarrollar el sistema de planificación y presupuesto

Ind. 19 Porcentaje ND 20% 30% 50% 50% PP

OEE 3.3 Fortalecer la gestión administrativa institucional.

Ind. 20 Índice de cumplimiento del PAC Porcentaje NA 90% 90% 90% 90% AF


Grado de avance en el diseño e implementación del nuevo SIM

Mide el avance anual en el cumplimiento del plan de trabajo de desarrollo del nuevo SIM

Entidades interconectadas a Migraciones

Mide el número de instituciones que interactúan en línea con MIGRACIONES a los efectos de brindar los servicios migratorios.

Mide el número de trabajadores de Migraciones que han sido capacitados para el uso de las nuevas Tecnologías de Información.


Estudios, políticas y normas migratorias aprobadas

Hace referencia al número de normas y políticas migratorias que son debidamente aprobadas.

Índice de implementación de los instrumentos de PP

Mide la proporción de unidades orgánicas que elaboran la información solicitada por PP.

Mide la proporción de procesos de contrataciones efectivamente realizados, en relación al total de procesos del PAC.

G24

USER: RENIEC, PNP, INTERPOL

H24

MTPE

I24

USER: Relaciones Exteriores. ONPE

J24

USER: SUNAT, Colegio de Notarios

G26

TICE: Información proporcionada por la Ing. Soledad

G29

TICE: Gerencia de Política s Migratorias. Srta Singrid Maquera - Ley de personas referidas - Ley de regularización de residentes extranjeros

H29

TICE: - reglamento ley de regulación de residencia. - Ley de extranjería

I29

TICE: - reglamento de ley de extranjería. - ley de naturalización.

J29

TICE: - reglamento de ley de naturalización. - políticas migratoria (desplazamiento interno)

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2014 2015 2016Objetivos estratégicos específicos/

Indicadores de efecto|Unidad de

medidaLínea de

base (2013)

Meta global


Ind. 21 Número NA 8 8 8 24 AF

Ind. 22 Porcentaje ND 100% 100% 100% 100% AF

Ind. 23 Porcentaje 25% 25% 25% 25% 25% RH

OEE 3.4 Desarrollar el capital humano

Ind. 24 Personal capacitado Número 20 50 50 50 150 RH

Ind. 25 Campañas educativas realizadas Número NA 1 1 1 3 RH

OEE 3.5 Desarrollo de la cultura organizacional

Ind. 26 Tasa de compromiso laboral Porcentaje 90% 90% 91% 92% 92% RH



Ind. 29 Número ND 12 12 12 36 AF

AF: Oficina General de Administración y Finanzas PCM: Puestos de Control Migratorio SM: Gerencia de Servicios Migratorios

AJ: Oficina General de Asesoría Jurídica PCF: Puestos de Control Fronterizo

U: Gerencia de Usuarios PP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OCI: Oficina de Control InstitucionalFELCC: Oficina de Fortalecimiento de la Ética y Lucha contra la Corrupción RH: Oficina General de Recursos Humanos

Informes emitidos por los órganos de control sobre los Procesos de Contratación y Adquisición.

Mide el número de informes de procesos de veeduría que son emitidos por los órganos de control en los Procesos de Contratación y Adquisición.

Proporción de funcionarios que presentan sus Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas.

Hace referencia al porcentaje de funcionarios que han cumplido en presentar sus Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas.

Proporción de cargos directivos o jefaturales ocupados por mujeres.

Se refiere al porcentaje mínimo de cargos directivos o jefaturales que son ocupados por mujeres.

Mide el número de trabajadores de Migraciones que reciben capacitación formativa y especializada por un mínimo de 20 horas académicas.

Se refiere al número de campañas educativas sobre la lucha contra la corrupción y otros temas relacionados.

Mide el grado de identificación de los trabajadores con los objetivos institucionales, a través de la asistencia promedio diario anual, respecto del total de trabajadores promedio anual.

Tasa de licencias pre y post natal y de lactancia expedidas al personal femenino.

Hace referencia al porcentaje de licencias pre y post natal y de lactancia efectivamente otorgadas al personal femenino que le corresponda.

Proporción de personas con discapacidad que se encuentran laborando bajo CAS.

Hace referencia al porcentaje mínimo de personas con alguna discapacidad que deben encontrarse laborando en MIGRACIONES bajo contrato administrativo de servicios.

Micro y pequeñas empresas ganadoras en los procesos de selección.

Mide el número de micro y pequeñas empresas que resultan ganadoras en los procesos de selección llevados a cabo por la institución.

TICE: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Estadística.

D34

PROPIETARIO: Tomado de PNOC.

D35


D36


D39


D42


D43


D44


8

Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 4. Programación Multianual - Indicadores de producto - Metas Físicas

Metas físicas anualesMeta Global

2014 2015 2016


OEE 1.1 Mejorar los procesos técnicos migratorios.

Acción 1.1.1 Elaboración y digitalización de mapa de procesos.

Ind. 30 Mapa de procesos realizado. Número 1 0 0 1 PP

Acción 1.1.2 Rediseño de procesos.

Ind. 31 Procesos rediseñados. Número 3 3 3 9 PP

Acción 1.1.3 Implementación de nuevos procesos.

Ind. 32 Nuevos procesos implementados. Número 0 6 0 6 PP

OEE 1.2 Fortalecer la difusión de los servicios y procedimientos migratorios.

Acción 1.2.1 Fortalecimiento de módulos de información en centros de atención.

Ind. 33 Módulos de información con personal capacitado. Número 2 2 2 6 U

Acción 1.2.2 Difusión de servicios por medios audiovisuales.

Ind. 34 Spots radiales y videos elaborados. Número 0 5 5 10 U

Acción 1.2.3 Difusión de servicios por medios impresos.

Ind. 35 Cartillas informativas elaboradas. Número 10 20 0 30 U

OEE 1.3 Descentralizar los servicios y procedimientos migratorios.

Acción 1.3.1 Fortalecimiento de jefaturas zonales

Ind. 36 Jefaturas Zonales fortalecidas Número 0 0 3 3 PP

Acción 1.3.2 Ampliación de los servicios brindados en Jefaturas Zonales

Ind. 37 Jefaturas Zonales con nuevos servicios implementados. Número 0 0 13 13 PP

Acción 1.3.3 Mejoramiento de condiciones de trabajo en los puestos de control

Objetivos Estratégicos Específicos / Estrategias / Acción / Indicador

Unidad de medida


9



2014 2015 2016


Unidad de medida


Ind. 38 Puestos de control con transporte para el personal Número 0 1 1 2 PP

Ind. 39 Número 2 3 3 8 PP

OEE 1.4 Modernizar la infraestructura y equipamiento general

Acción 1.4.1 Construcción y equipamiento de sede central.

Ind. 40 Sede central construida y equipada. Número 0 1 0 1 AF

Acción 1.4.2 Remodelación y equipamiento de jefaturas zonales.

Ind. 41 Jefaturas zonales remodeladas y equipadas Número 0 0 3 3 AF

Acción 1.4.3 Remodelación y equipamiento de puestos de control.

Ind. 42 Puestos de control remodelados y equipados Número 0 0 4 4 AF

OEE 1.5 Desarrollar servicios migratorios e-government

Acción 1.5.1 Implementación del sistema de pasaporte electrónico

Ind. 43 Sistema de pasaporte electrónico implementado Número 1 0 0 1 RM

Acción 1.5.2 Implementación de sistemas biométricos

Ind. 44 Módulos de sistemas biométricos implementados. Número 20 20 20 60 TICE

Acción 1.5.3 Desarrollo de servicios en línea

Ind. 45 Servicios en línea desarrollados Número 1 2 2 5 TICE

OEG 2:

OEE. 2.1 Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de Migraciones (SIM)

Acción 2.1.1 Adquisición de equipos especializados.

Ind. 46 Equipos especializados adquiridos. Número 0 3 3 6 TICE

Puestos de Control Migratorio y Fronterizo (PCM y PCF) implementados con infraestructura y equipamiento adecuado


E29

PROPIETARIO: En el PESEM se señala: Porcentaje de PCMF implementados con infraestructura y equipamiento adecuados con respecto al total de PCMF

G47

DIGEMIN: 16 terminales 3 servidor 4 equipos biométrico

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2014 2015 2016


Unidad de medida


Acción 2.1.2 Diseño e implementación del Sistema Integrado de Información de MIGRACIONES (SIM).

Ind. 47 Análisis de aplicativos Número 0 1 1 2 TICE

OEE. 2.2 Desarrollar la interoperabilidad e interconexión migratoria.

Acción 2.2.1 Implementación de convenios de interoperabilidad migratoria.

Ind. 48 Convenios de interoperabilidad migratoria implementados Número 1 2 2 5 PP

Acción 2.2.2 Mejoramiento de interconexión de oficinas administrativas

Ind. 49 Oficinas administrativas y operativas interconectadas. Número 13 0 7 20 TICE

Acción 2.2.3 Optimización del sistema de alertas de impedimentos de ingreso y salida.

Ind. 50 Aplicativo de alertas optimizado. Número 0 1 0 1 TICE

OEE. 2.3 Desarrollar las capacidades del personal en TI.

Acción 2.3.1 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación en TI.

Ind. 51 Plan de capacitación en TI elaborado e implementado. Número 0 1 0 1 RH

Acción 2.3.2 Dotación de personal especializado en TI.

Ind. 52 Personal especializado en TI contratado. Número 0 10 0 10 RH

OEG 3:

OEE 3.1 Desarrollar la política y normativa migratorias.

Acción 3.1.1 Acompañamiento en gestión de la aprobación de nueva Ley de Extranjería.

Ind. 53 Acciones de coordinación parlamentaria realizadas. Número 4 0 0 4 AJ

Acción 3.1.2 Participación en foros internacionales.

Ind. 54 Número 2 2 2 6 PM


Foros internacionales en los que el personal de la institución ha participado.

E54

USER: Total de oficinas: 47 (incluyendo Sede Central), 26 ya están conectados. En PESEM: Número de Puestos de Control Migratorio, Fronterizo, Agencias Descentralizadas interconectadas.

G61

DIGEMIN: 4 analistas de sistemas 8 programadores 2 jefes de proyecto 2 especialistas en calidad

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2014 2015 2016


Unidad de medida


Acción 3.1.3 Sistematización de normativa histórica

Ind. 55 Normativa histórica sistematizada Número 0 1 0 1 AJ

Acción 3.1.4 Actualización de directivas de procedimientos migratorios (sanciones a evasión de control migratorio –personas y empresas de transportes)

Ind. 56 Directivas actualizadas. Número 3 3 4 10 PP

OEE 3.2 Desarrollar el sistema de planificación y presupuesto

Acción 3.2.1 Elaboración del Plan de Estratégico Tecnologías de Información

Ind. 57 Documento de PETI elaborado. Número 0 1 0 1 TICE

Acción 3.2.2 Fortalecimiento del sistema estadístico migratorio

Ind. 58 Sistema de estadísticas migratorias fortalecido. Número 0 1 0 1 TICE

Acción 3.2.3 Diseño de programas presupuestales

Ind. 59 Programas Presupuestales diseñados Número 0 1 0 1 PP

Acción 3.2.4 Formulación de estudios de pre inversión

Ind. 60 PIP formulados. Número 3 3 9 15 PP

Acción 3.2.5 Actualización de instrumentos de gestión (TUPA y MAPRO)

Ind. 61 Instrumentos de gestión actualizados Número 1 1 0 2 PP

OEE 3.3 Fortalecer la gestión administrativa institucional.

Acción 3.3.1 Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento.

Ind. 62 Sistema de Abastecimiento fortalecido. Número 0 1 0 1 AF

Acción 3.3.2 Desarrollo administrativo en niveles desconcentrados

Ind. 63 Unidades desconcentradas asistidas. Número 0 13 0 13 AF

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2014 2015 2016


Unidad de medida


OEE 3.4 Desarrollar el capital humano

Acción 3.4.1 Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas

Ind. 64 Plan de Desarrollo de Personas elaborado. Número 1 1 1 3 RH

Acción 3.4.2 Implementación de Plan de Capacitación (presencial y virtual)

Ind. 65 Cursos presenciales y virtuales dictados. Número 2 2 6 10 RH

Ind. 66 Charlas de capacitación sobre Ética Pública dictados. Número 2 2 2 6 FELCC

Acción 3.4.3 Elaboración del Mapa de Puestos

Ind. 67 Estudio de mapa de puestos aprobado por Servir. Número 1 0 0 1 RH

Acción 3.4.4 Implementación de la Ley del Servicio Civil

Ind. 68 Personal contratado para la Sede Central Número 0 15 300 315 RH

Ind. 69 Personal contratado para órganos desconcentrados Número 0 80 300 380 RH


Acción 3.5.1 Institucionalización del reconocimiento al servicio migratorio.

Ind. 70 Reconocimientos otorgados Número 6 6 6 18 RH

Acción 3.5.2 Elaboración del Plan de Bienestar del personal.

Ind. 71 Personal atendido en el marco de los PB Número 70 70 70 210 RH

Acción 3.5.3 Diseño e implementación de Módulo de Inducción al personal

Ind. 72 Personal receptor del módulo de inducción. Número 50 50 50 150 RH

AF: Oficina General de Administración y Finanzas PM: Gerencia de Política Migratoria SM: Gerencia de Servicios MigratoriosAJ: Oficina General de Asesoría Jurídica PCF: Puestos de Control FronterizoU: Gerencia de Usuarios PP: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OCI: Oficina de Control InstitucionalFELCC: Oficina de Fortalecimiento de la Ética y Lucha contra la Corrupción RH: Oficina General de Recursos Humanos RM: Gerencia de Registro Migratorio

TICE: Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Estadística.

E90

PROPIETARIO: En PNOC: Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal y Anualizado aprobados Meta 2014: 2

E93


E101

TICE: Evaluación de puntualidad y asistencia

E105

TICE: Inspectores y técnicos en Migraciones (ya existe) Asistentes administrativos y demás profesionales (por implementar)

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Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 5. Acciones por unidades orgánicas

Unidades Orgánicas / Acciones / Indicadores Unidad de medidaMetas anuales

Meta global2014 2015 2016

1 Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción


Ind. 66 Charlas de capacitación sobre Ética Pública dictados. Número 2 2 2 6 Anual

2 Oficina General de Recursos Humanos

Acción 2.3.1 Elaboración e implementación del Plan de Capacitación en TI.

Ind. 51 Plan de capacitación en TI elaborado e implementado. Número 0 1 0 1 Anual

Acción 2.3.2 Dotación de personal especializado en TI.

Ind. 52 Personal especializado en TI contratado. Número 0 10 0 10 Anual

Acción 3.4.1 Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas

Ind. 64 Plan de Desarrollo de Personas elaborado. Número 1 1 1 3 Anual


Ind. 65 Cursos presenciales y virtuales dictados. Número 2 2 6 10 Anual

Acción 3.4.3 Elaboración del Mapa de Puestos

Ind. 67 Estudio de mapa de puestos aprobado por Servir. Número 1 0 0 1 Anual


Ind. 68 Personal contratado para la Sede Central Número 0 15 300 315 Anual

Período de evaluación

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Ind. 69 Personal contratado para órganos desconcentrados Número 0 80 300 380 Anual

Acción 3.5.1 Institucionalización del reconocimiento al servicio migratorio.

Ind. 70 Reconocimientos otorgados Número 6 6 6 18 Anual

Acción 3.5.2 Elaboración del Plan de Bienestar del personal.

Ind. 71 Personal atendido en el marco de los PB Número 70 70 70 210 Anual

Acción 3.5.3 Diseño e implementación de Módulo de Inducción al personal

Ind. 72 Personal receptor del módulo de inducción. Número 50 50 50 150 Anual

3 Oficina General de Administración y Finanzas

Acción 1.4.1 Construcción y equipamiento de sede central.

Ind. 40 Sede central construida y equipada. Número 0 1 0 1 Anual

Acción 1.4.2 Remodelación y equipamiento de jefaturas zonales.

Ind. 41 Jefaturas zonales remodeladas y equipadas Número 0 0 3 3 Anual

Acción 1.4.3 Remodelación y equipamiento de puestos de control.

Ind. 42 Puestos de control con transporte para el personal Número 0 1 1 2 Anual

Acción 3.3.1 Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento.

Ind. 62 Sistema de Abastecimiento fortalecido. Número 0 1 0 1 Anual

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Acción 3.3.2 Desarrollo administrativo en niveles desconcentrados

Ind. 63 Unidades desconcentradas asistidas. Número 0 13 0 13 Anual

4 Oficina General de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Estadística.

Acción 1.5.2 Implementación de sistemas biométricos

Ind. 44 Módulos de sistemas biométricos implementados. Número 20 20 20 60 Anual

Acción 1.5.3 Desarrollo de servicios en línea

Ind. 45 Servicios en línea desarrollados Número 1 2 2 5 Anual

Acción 2.1.1 Adquisición de equipos especializados.

Ind. 46 Equipos especializados adquiridos. Número 0 3 3 6 Anual

Acción 2.1.2 Diseño e implementación del Sistema Integrado de Información de MIGRACIONES (SIM).

Ind. 47 Análisis de aplicativos Número 0 1 1 2 Anual


Ind. 49 Oficinas administrativas y operativas interconectadas. Número 13 0 7 20 Anual


Ind. 50 Aplicativo de alertas optimizado. Número 0 1 0 1 Anual

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Ind. 57 Documento de PETI elaborado. Número 0 1 0 1 Anual


Ind. 58 Sistema de estadísticas migratorias fortalecido. Número 0 1 0 1 Anual

5 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Acción 1.1.1 Elaboración y digitalización de mapa de procesos.

Ind. 30 Mapa de procesos realizado. Número 1 0 0 1 Anual

Acción 1.1.2 Rediseño de procesos.

Ind. 31 Procesos rediseñados. Número 3 3 3 9 Anual

Acción 1.1.3 Implementación de nuevos procesos.

Ind. 32 Nuevos procesos implementados. Número 0 6 0 6 Anual

Acción 1.3.1 Fortalecimiento de jefaturas zonales

Ind. 36 Jefaturas Zonales fortalecidas Número 0 0 3 3 Anual

Acción 1.3.2 Ampliación de los servicios brindados en Jefaturas Zonales

Ind. 37 Jefaturas Zonales con nuevos servicios implementados. Número 0 0 13 13 Anual

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Acción 1.3.3 Mejoramiento de condiciones de trabajo en los puestos de control

Ind. 38 Puestos de control con transporte para el personal Número 0 1 1 2 Anual

Ind. 39 Número 2 3 3 8 Anual

Acción 2.2.1 Implementación de convenios de interoperabilidad migratoria.

Ind. 48 Convenios de interoperabilidad migratoria implementados Número 1 2 2 5 Anual

Acción 3.1.4 Actualización de directivas de procedimientos migratorios (sanciones a evasión de control migratorio –personas y empresas de transportes)

Ind. 56 Directivas actualizadas. Número 3 3 4 10 Anual

Acción 3.2.3 Diseño de programas presupuestales

Ind. 59 Programas Presupuestales diseñados Número 0 1 0 1 Anual

Acción 3.2.4 Formulación de estudios de pre inversión

Ind. 60 PIP formulados. Número 3 3 9 15 Anual

Acción 3.2.5 Actualización de instrumentos de gestión (TUPA y MAPRO)

Ind. 61 Instrumentos de gestión actualizados Número 1 1 0 2 Anual

6 Oficina General de Asesoría Jurídica

Acción 3.1.1 Acompañamiento en gestión de la aprobación de nueva Ley de Extranjería.

Ind. 53 Acciones de coordinación parlamentaria realizadas. Número 4 0 0 4 Anual


18





Acción 3.1.3 Sistematización de normativa histórica

Ind. 55 Normativa histórica sistematizada Número 0 1 0 1 Anual

7 Gerencia de Usuarios

Acción 1.2.1 Fortalecimiento de módulos de información en centros de atención.

Ind. 33 Módulos de información con personal capacitado. Número 2 2 2 6 Anual

Acción 1.2.2 Difusión de servicios por medios audiovisuales.

Ind. 34 Spots radiales y videos elaborados. Número 0 5 5 10 Anual

Acción 1.2.3 Difusión de servicios por medios impresos.

Ind. 35 Cartillas informativas elaboradas. Número 10 20 0 30 Anual

8 Gerencia de Registro Migratorio

Acción 1.5.1 Implementación del sistema de pasaporte electrónico

Ind. 43 Sistema de pasaporte electrónico implementado Número 1 0 0 1 Anual

9 Gerencia de Política Migratoria

Acción 3.1.2 Participación en foros internacionales.

Ind. 54 Número 2 2 2 6 AnualForos internacionales en los que el personal de la institución ha participado.

19

Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 6. Alineamiento de Objetivos

Objetivos Estratégicos Generales del Sector Interior

Objetivos Estratégicos Generales de MIGRACIONES

1 Reducir la inseguridad ciudadana. X

2 Reducción del tráfico ilícito de drogas. X

3 Fortalecer la lucha contra el terrorismo. X

4 Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado. X

5

6

7 X

8 X

9 X

10 Reducir los niveles de corrupción en el sector Interior. X

11 Fortalecer el uso de las TIC en el sector Interior. X

12 X

1. Elevar el nivel de efectividad de los servicios

migratorios2. Fortalecer la plataforma

tecnológica 3. Fortalecer el rol de

rectoría y posicionamiento institucional

Contribuir a la prevención y solución de los conflictos sociales y otra forma de alteración del orden público.

Reducir el uso inadecuado de armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y formalizar los servicios de seguridad privada.

Implementar un adecuado control fronterizo, migratorio e integración transfronteriza con una mayor presencia y eficiencia operativa.

Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicio al ciudadano, con un enfoque a resultados en las organizaciones que pertenecen al sector interior.

Incrementar la capacidad operativa en las instituciones que pertenecen al sector Interior, acorde a los servicios que requiere la ciudadanía.

Mejorar las capacidades del personal que le permita responder adecuadamente a los servicios que demanda la ciudadanía.

20

Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 7. Alineamiento de Objetivos Específicos


Objetivos Estratégicos Específicos de MIGRACIONES

1 Reducir la inseguridad ciudadana. X X X X

2 Reducción del tráfico ilícito de drogas. X X

3 Fortalecer la lucha contra el terrorismo. X X

4 Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado. X

5 X X

6

7 X X X X X

8 X X

9 X

10 Reducir los niveles de corrupción en el sector Interior. X

11 Fortalecer el uso de las TIC en el sector Interior. X X X

12

1.1 Mejorar los procesos técnicos

migratorios.

1.2 Fortalecer la difusión de los

servicios y procedimientos

migratorios.

1.3 Descentralizar los servicios y procedimientos

migratorios.

1.4 Modernizar la infraestructura y

equipamiento general

1.5 Desarrollar servicios

migratorios innovadores.







21



1 Reducir la inseguridad ciudadana.

2 Reducción del tráfico ilícito de drogas.

3 Fortalecer la lucha contra el terrorismo.

4 Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado.

5

6

7

8

9

10 Reducir los niveles de corrupción en el sector Interior.

11 Fortalecer el uso de las TIC en el sector Interior.

12








X X X

X

X X

X X

X

2.1 Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de

Información

2.2 Desarrollar la interoperabilidad e interconexión

migratoria.2.3 Desarrollar las capacidades

del personal en TI.

22



1 Reducir la inseguridad ciudadana.

2 Reducción del tráfico ilícito de drogas.

3 Fortalecer la lucha contra el terrorismo.

4 Reforzar la operatividad policial en la lucha contra el crimen organizado.

5

6

7

8

9

10 Reducir los niveles de corrupción en el sector Interior.

11 Fortalecer el uso de las TIC en el sector Interior.

12








X X X X X

X

X X X X X

X X X X X

3.1 Desarrollar la política y normativa

migratorias.

3.2 Desarrollar el sistema de

planificación.

3.3 Fortalecer la gestión

administrativa institucional.

3.4 Desarrollar el capital humano

3.5 Desarrollo de la cultura

organizacional

23

Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 8. Cuadro de Mando Integral

Perspectiva IndicadorMetas

Fuente de información2014 2015 2016

A. País

Índice de competitividad en viajes y turismo 73 Mejora Mejora Mejora

Índice de efectividad gubernamental Percentil 48.8 (2012) Mejora Mejora Mejora

Tasa de desempleo Porcentaje 5.7 Mejora Mejora Mejora INEI, Perú en cifras

Porcentaje PD 3% 3% 3% SM

Porcentaje 70% 75% 80% 85% U

Índice de satisfacción de los usuarios externos. Porcentaje ND 73% 80% 90% U

C. Procesos internos

Porcentaje 50% 50% 70% 80% TICE

Servicios migratorios TUPA optimizados. Número NA 3 3 4 U

Porcentaje 20% 40% 70% 80% U

Entidades interconectadas a Migraciones Número 3 1 2 2 TICE

Índice de profesionalización del personal. Índice 50% 55% 60% 65% RH

Personal capacitado Número 20 50 50 50 RH

Tasa de compromiso laboral Porcentaje 90% 90% 91% 92% RH

Unidad de medida

Línea de base




B. Usuarios / beneficiarios





D. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento

24

Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 9. Matriz de monitoreo

N° Nombre del indicador Tipo de variableProyección anual


Indicadores de impacto

Tasa de desempleo Secundaria Cuantitativa Razón Porcentaje Mejora Mejora Mejora Mejora INEI, Perú en cifras

Índice de competitividad en viajes y turismo Secundaria Cuantitativa Razón Mejora Mejora Mejora Mejora

Índice de competitividad global Secundaria Cuantitativa Razón Mejora Mejora Mejora Mejora

Índice de efectividad gubernamental Secundaria Cuantitativa Razón Percentil Mejora Mejora Mejora Mejora

Percepción de inseguridad ciudadana Secundaria Cuantitativa Razón Porcentaje Mejora Mejora Mejora Mejora

Indicadores de resultado a nivel de objetivos estratégicos generales

1 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 3% 3% 3% 9% SM

2 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 4% 4% 4% 12% SM

Tipo de fuente

Escala de Medida

Unidad de Medida

Meta global


Foro Económico Mundial - The Travel & Tourism

Competitiveness Report 2013.


Foro Económico Mundial - The Global

Competitiveness Report 2013-2014.

Banco Mundial - Indicadores de

gobernabilidad mundial 1996-2012.

INEI - Estadísticas de Seguridad Ciudadana.

Informes técnicos


Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en servicios de inmigración y naturalización

25




Tipo de fuente

Escala de Medida

Unidad de Medida

Meta global

3 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 73% 80% 90% 90% U


5 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 50% 70% 80% 80% TICE

6 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 30% 20% 10% 72% FELCC

7 Índice de profesionalización del personal. Primaria Cuantitativa Razón Índice 55% 60% 65% 65% RH

Indicadores de resultado a nivel de objetivos estratégicos específicos

8 Servicios migratorios TUPA optimizados. Primaria Cuantitativa Razón Número 3 3 4 10 U



11 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 11% 11% 20% 20% PP

12 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 7 8 PP

13 Servicios migratorios en línea Primaria Cuantitativa Razón Numero 1 2 2 5 TICE


Índice de satisfacción de los usuarios externos.








Proporción de personas identificadas biométricamente que ingresan y salen del país.

26




Tipo de fuente

Escala de Medida

Unidad de Medida

Meta global


16 Entidades interconectadas a Migraciones Primaria Cuantitativa Razón Número 1 2 2 5 TICE

17 Personal capacitado en TI Primaria Cuantitativa Razón Número 40 40 40 120 RH

18 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 2 6 PM

19 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 20% 30% 50% 50% PP

20 Índice de cumplimiento del PAC Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 90% 90% 90% 90% AF

21 Primaria Cuantitativa Razón Número 8 8 8 24 AF

22 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 100% 100% 100% 100% AF

23 Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 25% 25% 25% 25% RH

24 Personal capacitado Primaria Cuantitativa Razón Número 50 50 50 150 RH

25 Campañas educativas realizadas Primaria Cuantitativa Razón Número 1 1 1 3 RH

26 Tasa de compromiso laboral Primaria Cuantitativa Razón Porcentaje 90% 91% 92% 92% RH




Estudios, políticas y normas migratorias aprobadas

Índice de implementación de los instrumentos de PP






27




Tipo de fuente

Escala de Medida

Unidad de Medida

Meta global

29 Primaria Cuantitativa Razón Número 12 12 12 36 AF

Indicadores de resultado a nivel de acciones estratégicas

30 Mapa de procesos realizado. Primaria Cuantitativa Razón Número 1 0 0 1 PP

31 Procesos rediseñados. Primaria Cuantitativa Razón Número 3 3 3 9 PP

32 Nuevos procesos implementados. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 6 0 6 PP

33 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 2 6 U

34 Spots radiales y videos elaborados. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 5 5 10 U

35 Cartillas informativas elaboradas. Primaria Cuantitativa Razón Número 10 20 0 30 U

36 Jefaturas Zonales fortalecidas Primaria Cuantitativa Razón Número 0 0 3 3 PP

37 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 0 13 13 Anual



40 Sede central construida y equipada. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 AF

41 Jefaturas zonales remodeladas y equipadas Primaria Cuantitativa Razón Número 0 0 3 3 AF


Módulos de información con personal capacitado.

Jefaturas Zonales con nuevos servicios implementados.

Puestos de control con transporte para el personal


28




Tipo de fuente

Escala de Medida

Unidad de Medida

Meta global

42 Puestos de control remodelados y equipados Primaria Cuantitativa Razón Número 0 0 4 4 AF

43 Primaria Cuantitativa Razón Número 1 0 0 1 RM

44 Primaria Cuantitativa Razón Número 20 20 20 60 TICE

45 Servicios en línea desarrollados Primaria Cuantitativa Razón Número 1 2 2 5 TICE

46 Equipos especializados adquiridos. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 3 3 6 TICE

47 Análisis de aplicativos Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 1 2 TICE



50 Aplicativo de alertas optimizado. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 TICE

51 Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 RH

52 Personal especializado en TI contratado. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 10 0 10 RH

53 Primaria Cuantitativa Razón Número 4 0 0 4 AJ

54 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 2 6 PM

55 Normativa histórica sistematizada Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 AJ

Sistema de pasaporte electrónico implementado

Módulos de sistemas biométricos implementados.

Convenios de interoperabilidad migratoria implementados

Oficinas administrativas y operativas interconectadas.

Plan de capacitación en TI elaborado e implementado.

Acciones de coordinación parlamentaria realizadas.


29




Tipo de fuente

Escala de Medida

Unidad de Medida

Meta global

56 Directivas actualizadas. Primaria Cuantitativa Razón Número 3 3 4 10 PP

57 Documento de PETI elaborado. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 TICE


59 Programas Presupuestales diseñados Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 PP

60 PIP formulados. Primaria Cuantitativa Razón Número 3 3 9 15 PP

61 Instrumentos de gestión actualizados Primaria Cuantitativa Razón Número 1 1 0 2 PP

62 Sistema de Abastecimiento fortalecido. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 1 0 1 AF

63 Unidades desconcentradas asistidas. Primaria Cuantitativa Razón Número 0 13 0 13 AF

64 Plan de Desarrollo de Personas elaborado. Primaria Cuantitativa Razón Número 1 1 1 3 RH

65 Cursos presenciales y virtuales dictados. Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 6 10 RH

66 Primaria Cuantitativa Razón Número 2 2 2 6 FELCC


68 Personal contratado para la Sede Central Primaria Cuantitativa Razón Número 0 15 300 315 RH


70 Reconocimientos otorgados Primaria Cuantitativa Razón Número 6 6 6 18 RH

71 Personal atendido en el marco de los PB Primaria Cuantitativa Razón Número 70 70 70 210 RH

72 Personal receptor del módulo de inducción. Primaria Cuantitativa Razón Número 50 50 50 150 RH

Sistema de estadísticas migratorias fortalecido.

Charlas de capacitación sobre Ética Pública dictados.

Estudio de mapa de puestos aprobado por Servir.

Personal contratado para órganos desconcentrados

30

Superintendencia Nacional de MigracionesPlan Estratégico Institucional 2014 - 2016Tabla 10. Marco lógico

Cadena de resultados Indicadores de desempeño Unidad de medida Medios de verificación Supuestos

Visión, misión Indicadores de impacto

Tasa de desempleo Porcentaje 5.7 INEI, Perú en cifras

Índice de competitividad en viajes y turismo 73

Índice de competitividad global

Índice de efectividad gubernamental Percentil 48.8 (2012)

Percepción de inseguridad ciudadana Porcentaje 87

Objetivos estratégicos general Indicadores de efecto Para el logro de la misión

OEG 1:

Porcentaje PD SM

Porcentaje PD SM

Índice de satisfacción de los usuarios externos. Porcentaje ND U

Porcentaje 70% U

OEG 2: Porcentaje 50% TICE

OEG 3:

Porcentaje 53% FELCC

Índice de profesionalización del personal. Índice 50% RH

Línea de base

Para la sostenibilidad de largo plazo

Visión"MIGRACIONES, servicio de excelencia para el ciudadano global, líder en servicios migratorios en el mundo, con altos niveles de confiabilidad, celeridad e innovación".Misión"Somos el Organismo Técnico Especializado responsable del control migratorio, la emisión de documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros, y el otorgamiento de la nacionalidad, que contribuye a la seguridad y el desarrollo del país".

Estabilidad macroeconómica, jurídica y política en el sector y el país.




65(2014)

Foro Económico Mundial - The Global Competitiveness Report 2013-2014.


INEI - Estadísticas de Seguridad Ciudadana. Informes técnicos

Elevar el nivel de efectividad de los servicios migratorios.


Compromiso y dialogo permanente entre los diferentes sectores involucrados.Tasa de crecimiento de la eficiencia laboral en

servicios de inmigración y naturalización


Fortalecer la plataforma tecnológica. Índice de procedimientos del TUPA automatizados



31


Cadena de resultados Indicadores de desempeño Unidad de medida Medios de verificación Supuestos Línea de base

Objetivos estratégicos específicos y acciones Indicadores de producto Para el logro de los objetivos

OEE 1.1

Servicios migratorios TUPA optimizados. Número NA U

Porcentaje ND U

Mapa de procesos realizado. Número 1 PP

Rediseño de procesos. Procesos rediseñados. Número 3 PP

Implementación de nuevos procesos. Nuevos procesos implementados. Número 0 PP

OEE 1.2 Porcentaje 20% U

Número 2 U

Spots radiales y videos elaborados. Número 0 U

Cartillas informativas elaboradas. Número 10 U

OEE 1.3 Porcentaje 11% PP

Fortalecimiento de jefaturas zonales Jefaturas Zonales fortalecidas Número 0 PP

Número 0 PP

Número 0 PP

Número 2 PP

Mejorar los procesos técnicos migratorios.

Participación y cooperación de organismos relacionados a los usuarios nacionales y extranjeros.


Acción 1.1.1

Elaboración y digitalización de mapa de procesos.

Acción 1.1.2

Acción 1.1.3

Fortalecer la difusión de los servicios y procedimientos migratorios.


Acción 1.2.1

Fortalecimiento de módulos de información en centros de atención.

Módulos de información con personal capacitado.

Acción 1.2.2

Difusión de servicios por medios audiovisuales.

Acción 1.2.3

Difusión de servicios por medios impresos.

Descentralizar los servicios y procedimientos migratorios.


Acción 1.3.1

Acción 1.3.2

Ampliación de los servicios brindados en Jefaturas Zonales

Jefaturas Zonales con nuevos servicios implementados.

Acción 1.3.3

Mejoramiento de condiciones de trabajo en los puestos de control

Puestos de control con transporte para el personal


32



OEE 1.4 Número 0 PP

Acción 1.4.1 Sede central construida y equipada. Número 0 AF

Acción 1.4.2 Jefaturas zonales remodeladas y equipadas Número 0 AF

Acción 1.4.3 Puestos de control remodelados y equipados Número 0 AF

OEE 1.5Servicios migratorios en línea Numero 0% TICE

Porcentaje 5% TICE

Acción 1.5.1 Sistema de pasaporte electrónico implementado Número 1 RM

Acción 1.5.2 Implementación de sistemas biométricos Módulos de sistemas biométricos implementados. Número 20.0 TICE

Acción 1.5.3 Desarrollo de servicios en línea Servicios en línea desarrollados Número 1.0 TICE

OEE. 2.1 Porcentaje NA TICE

Acción 2.1.1 Adquisición de equipos especializados. Equipos especializados adquiridos. Número 0 TICE

Acción 2.1.2 Análisis de aplicativos Número 0 TICE

OEE. 2.2 Entidades interconectadas a Migraciones Número 3 TICE

Acción 2.2.1 Número 1 PP

Acción 2.2.2 Oficinas administrativas y operativas interconectadas. Número 13 TICE

Acción 2.2.3 Aplicativo de alertas optimizado. Número 0 TICE


Modernizar la infraestructura y equipamiento general


Construcción y equipamiento de sede central.

Remodelación y equipamiento de jefaturas zonales.

Remodelación y equipamiento de puestos de control.

Desarrollar servicios migratorios e-government Proporción de personas identificadas

biométricamente que ingresan y salen del país.

Implementación del sistema de pasaporte electrónico

Desarrollar e implementar un nuevo Sistema Integrado de Migraciones (SIM)


Diseño e implementación del Sistema Integrado de Información de MIGRACIONES (SIM).

Desarrollar la interoperabilidad e interconexión migratoria.

Implementación de convenios de interoperabilidad migratoria.

Convenios de interoperabilidad migratoria implementados

Mejoramiento de interconexión de oficinas administrativas

Optimización del sistema de alertas de impedimentos de ingreso y salida.

33



OEE. 2.3 Personal capacitado en TI Número 0 RH

Acción 2.3.1 Número 0 RH

Acción 2.3.2 Dotación de personal especializado en TI. Personal especializado en TI contratado. Número 0 RH

OEE 3.1 Estudios, políticas y normas migratorias aprobadas Número 2 PM

Acción 3.1.1 Acciones de coordinación parlamentaria realizadas. Número 4 AJ

Acción 3.1.2 Participación en foros internacionales. Número 2 PM

Acción 3.1.3 Sistematización de normativa histórica Normativa histórica sistematizada Número 0 AJ

Acción 3.1.4 Directivas actualizadas. Número 3 PP

OEE 3.2 Índice de implementación de los instrumentos de PP Porcentaje ND PP

Acción 3.2.1 Documento de PETI elaborado. Número 0 TICE

Acción 3.2.2 Sistema de estadísticas migratorias fortalecido. Número 0 TICE

Acción 3.2.3 Diseño de programas presupuestales Programas Presupuestales diseñados Número 0 PP

Acción 3.2.4 Formulación de estudios de pre inversión PIP formulados. Número 3 PP

Acción 3.2.5 Instrumentos de gestión actualizados Número 1 PP


Desarrollar las capacidades del personal en TI.

Elaboración e implementación del Plan de Capacitación en TI.

Plan de capacitación en TI elaborado e implementado.

Desarrollar la política y normativa migratorias.

Acompañamiento en gestión de la aprobación de nueva Ley de Extranjería.


Actualización de directivas de procedimientos migratorios (sanciones a evasión de control migratorio –personas y empresas de transportes)

Desarrollar el sistema de planificación y presupuesto

Elaboración del Plan de Estratégico Tecnologías de Información

Fortalecimiento del sistema estadístico migratorio

Actualización de instrumentos de gestión (TUPA y MAPRO)

34



OEE 3.3

Índice de cumplimiento del PAC Porcentaje NA AF

Número NA AF

Porcentaje ND AF

Porcentaje 25% RH

Acción 3.3.1 Sistema de Abastecimiento fortalecido. Número 0 AF

Acción 3.3.2 Unidades desconcentradas asistidas. Número 0 AF

OEE 3.4 Desarrollar el capital humanoPersonal capacitado Número 20 RH

Campañas educativas realizadas Número NA RH

Acción 3.4.1 Plan de Desarrollo de Personas elaborado. Número 1 RH

Acción 3.4.2

Cursos presenciales y virtuales dictados. Número 2 RH

Charlas de capacitación sobre Ética Pública dictados. Número 2 FELCC

Acción 3.4.3 Elaboración del Mapa de Puestos Estudio de mapa de puestos aprobado por Servir. Número 1 RH


Personal contratado para la Sede Central Número 0 RH

Personal contratado para órganos desconcentrados Número 0 RH


Fortalecer la gestión administrativa institucional.




Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento.

Desarrollo administrativo en niveles desconcentrados

Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas

Implementación de Plan de Capacitación (presencial y virtual)

35




Tasa de compromiso laboral Porcentaje 90% RH

Porcentaje 100% RH

Porcentaje 5% RH

Número ND AF

Acción 3.5.2 Personal atendido en el marco de los PB Número 70 RH

Acción 3.5.1 Reconocimientos otorgados Número 6 RH

Acción 3.5.3 Personal receptor del módulo de inducción. Número 50 RH





Elaboración del Plan de Bienestar del personal.

Institucionalización del reconocimiento al servicio migratorio.

Diseño e implementación de Módulo de Inducción al personal

Superintendencia Nacional de MigracionesTabla 4.2 Unidades Orgánicas y Acciones Estratégicas

Unidades Orgánicas / Acciones / IndicadoresMetas anuales


1 GERENCIA GENERAL

###

###

###

###

2 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad de medida

Línea de base


DAVID:en el sur

D9

DAVID: en el sur




Unidad de medida

Línea de base


###

3 GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO

###

4 GERENCIA DE PEAJE




Unidad de medida

Línea de base


###

5 GERENCIA TECNICA

###

###

6 GERENCIA SERVICIOS VIALES

PP




Unidad de medida

Línea de base


Superintendencia Nacional de MigracionesTabla 5. Cuadro de Mando Integral

Perspectiva Indicador Línea de base Metas físicas anuales


A. País

B. Financiera

Unidad de medida

B. Usuarios / beneficiarios

D. Procesos internos

E. Aprendizaje y crecimiento

Intel:

D18

Intel:

3 - pei mig. indic. y metas excel - 26 may 14

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