3. perfil simplificado canal de riego quenua
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PERFIL DE INVERSION PÚBLICA
“CREACIÓN DEL CANAL RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO -
MARAÑÓN - HUANUCO”
HUACRACHUCO, AGOSTO DEL 2012
0
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
1.2. Objetivo del proyecto
1.3. Descripción técnica del PIP
1.4. Costos del PIP
1.5. Beneficios del PIP
1.6. Sostenibilidad del PIP
1.7. Impacto ambiental
1.8. Conclusiones y Recomendaciones
1.9. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3. Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios
2.4. Marco de referencia
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
3.2. Definición del problema y sus causas.
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Alternativas de solución
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Planteamiento técnico de las alternativas
4.2. Costos a precios de mercado
4.3. Beneficios
4.4. Impacto ambiental
4.5. Selección de alternativa
4.6. Análisis de Sostenibilidad
4.7. Organización y Gestión
4.8. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
1
I: RESUMEN EJECUTIVO
2
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública nivel de PIP menor:
PIP: “CREACIÓN DEL CANAL RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE
HUACRACHUCO - MARAÑÓN - HUANUCO”
1.2 Objetivos del proyecto
Objetivo Principal:
El Objetivo principal del Proyecto es el
“INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA”
1.3 Descripción técnica del PIP
ALTERNATIVA 01:
En la primera alternativa se propone la ejecución de un sistema de riego basado en
canal entubado. Comprendiendo las siguientes actividades:
01 CAPTACIÓN DE LADERA.
CREACIÓN DE 2,368.55 M. DE CANAL ENTUBADO USANDO TUBERÍA DE PVC
– SAL de 4”.
CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON
PAREDES VACIADAS SOBRÉ TIERRA, CON UN TALUD 1:1, CON UNA
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CIENTO METROS CÚBICOS, CON UN
BORDE LIBRE SUPERIOR DE 11.60 M X9.50 M.
11 CAJAS DISTRIBUIDORAS DE CAUDALES CON SUS RESPECTIVAS
VÁLVULAS DE CUATRO PULGADAS.
3
1.4 Costos del PIP
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A PRECIOS DE MERCADO
Principales RubrosUnidad de
MedidaCantidad
Costo Unitario
Costo total a precios de mercado
EXPEDIENTE TECNICO UND 1 13,600.00 13,600.00 COSTO DIRECTO GLB 1 103,182.46 103,182.46 COSTOS INDIRECTOS GLB 1 13,393.08 13,393.08 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 5,976.08 5,976.08 UTILIDADES GLB 1 10,318.25 10,318.25
I. G. V. (18%) GLB 1 20,430.13 20,430.13
PERFIL UND 1 5,100.00 5,100.00 Total 172,000.00
1.5 Beneficios del PIP
Los Beneficios Con Proyecto en la situación optimizada son:
La garantía de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad
óptimas, garantizando el “Desarrollo Agrícola del distrito de Huacrachuco”,
donde se tendrá una cédula diversificada de cultivos.
Se mejorará sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias al
riego permanente resultado de la ejecución del presente proyecto.
Subirá el arancel de los terrenos agrícolas, a favor de los propios
agricultores propietarios de las tierras irrigadas.
Aproximadamente 60 ha de terrenos eriazos serán convertidos en
terrenos agrícolas.
Gradualmente se podrá acceder a tecnología mejorada
La junta de regantes podrá administrar el agua en base a la programación
concertada de riego para los cultivos
Mediante el uso eficiente del suelo se proyectan 2 campañas de cultivos,
con el fin de obtener un beneficio neto.
La mayor producción y la comercialización de los productos agrícolas,
generarán un mejor nivel de vida a sus beneficiarios y generará el
desarrollo agrícola en el distrito de Huacrachuco.
4
1.6 Sostenibilidad del PIP
En la Etapa de Inversión:
La Municipalidad Provincial de Marañón financiará al 100 % los costos de
inversión.
En la Etapa de Post Inversión:
La Junta de Regantes en representación de los beneficiarios del proyecto,
asumirá los costos de operación y mantenimiento a través de cobros
moderados por el consumo de agua, prorrateadas en función del número de
hectáreas que posee en cada uno de los beneficiarios, y que cubren los costos
de personal, materiales, adquisición, mantenimiento de equipos, y mobiliario.
Viabilidad Técnica
El proyecto es técnicamente viable y sostenible, por cuanto ha sido
formulado, teniendo en cuenta los criterios técnicos, planteándose la
contratación de servicios de consultoría especializada para la elaboración del
estudio de pre inversión, y la provisión de profesionales y técnicos, de
acuerdo a las necesidades.
Sostenibilidad y viabilidad Sociocultural:
La población beneficiaria directa muestra su conformidad con la ejecución del
presente proyecto, ya que recibirán un servicio óptimo, que permitirá
ampliar el número de hectáreas de terreno cultivables, y elevar el nivel de
vida de la población.
Sostenibilidad y Viabilidad Institucional:
La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas en los
objetivos de la actual gestión municipal. Las dependencias responsables
según la fase en la que se encuentre el proyecto son:
5
En la fase de pre-inversión participa la Gerencia Municipal, a través de la
Unidad Formuladora, como responsable de la elaboración de los estudios
respectivos.
En la fase de inversión participará también la Gerencia Municipal, a través de
la División de Estudios y Ejecución de Proyectos.
1.7 Impacto ambiental
Luego de la evaluación del impacto ambiental se determinó que no existen
impactos negativos significativos en la fase de inversión. La prevención es la
principal herramienta a ser usada para evitar impactos contra la vida y/o la
salud de los trabajadores. Se capacitará diariamente en temas de seguridad, y
se proveerá de equipo de protección personal. Todas las amenazas serán
mitigadas de manera oportuna.
1. 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que
cualitativamente, la Alternativa 1 es la seleccionada, debido a que representa el
menor costo, para un mismo resultado, por lo que se logrará el máximo impacto
posible del uso de recursos públicos en su financiamiento..
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
El costo a precios privados de la Alternativa 1, es el siguiente:
S/. 172,000.00 (Son Ciento Setenta y Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles)
Costo por Habitante Directamente Beneficiado:
S/.1,360.00 de inversión por cada beneficiario.
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Cuando se elabore el proyecto de pre inversión, deberán ser debidamente
detallados los diseños y las especificaciones respectivas para cada una de las
partidas que componen el expediente técnico.
Se hace necesaria la aprobación del proyecto, para su posterior financiamiento y
ejecución.
1.9Marco Lógico
Se presenta la Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada.
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1.9: MATRIZ MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen Narrativo Índices Objetivamente VerificablesMedios de
Verificación SupuestosF
IN
Lograr el desarrollosocioeconómico de los agricultores del anexo de Quenua distrito de Huacrachuco.
1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultoresbeneficiados en:2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue:3. Reducir la tasa de migración:4. Reducción de conflictos internos.5. Mejora de niveles de educación y salud.
• Realización de encuestas.
• Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños.
• Estadísticas generales.• Evaluación de impacto.
• La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.
• La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo.
• La comunidad es capaz de adecuar su producción a los cambios de la demanda de productos agrícolas.
PR
OP
OS
ITO Garantizar el abastecimiento de
agua para uso agrícola.
Aumentar la Productividad agrícola en las tierras del anexo de Quenua, distrito de Huacrachuco.
1. Los agricultores disponen de agua para riego2. Triplicar la superficie agrícola en la producción de papa y maíz, con incremento de su productividad.3. Incremento significativo de la producción de los otros cultivos a partir del 2 año de funcionamiento del proyecto.4. Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas exitosamente.
• Estadísticas delMinisterio de Agricultura.
• Recolección de información a través de encuestas a los agricultores.
• Evaluación de Impacto.
• Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto.
• Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando en sus tierras.
• Los agricultores se capacitarán en las técnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas.
.
CO
MP
ON
EN
TE
S
1. Estudios.
2. Obras de infraestructura.
3. Operación y mantenimiento.
1. Incremento en los beneficios netos por la producciónagrícola:• 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto
para 60 hectáreas de tierra al 2 año de operación del proyecto.
• Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto.
2. Factibilidad técnica y económica.3. Infraestructura física operativa a bajo costo.4. Una junta de regantes establecida.
• Estudio Socio- económico sobre la base de una muestra representativa.
• Supervisión de los estudios.
• Supervisión de los trabajos.
• Acta de fundación de la junta de regantes; actas de reuniones.
• La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente.
• Las técnicas agrícolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua.
• Los agricultores usan eficientemente del recurso agua.• Se lleva a cabo oportunamente la operación y
mantenimiento de las obras.
AC
CIO
NE
S
1. Expediente técnico.
2. Creación de la infraestructura de riego.
3. Organización de Usuarios para distribución, operación y mantenimiento.
1. Obras de CREACIÓN de Captación, Reservorio de 100 M³, y canal entubado en 2.3 km.2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica.
• Documentos sustentatorios
• No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto.
• Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.
• No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas que perjudique la producción.
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2: ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto:
“CREACIÓN DEL CANAL RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO -
MARAÑÓN - HUANUCO”
Ubicación
Departamento : Huánuco
Provincia : Marañón
Distrito : Huacrachuco
Localidad : Anexo de Quenua
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Marañón
Teléfono 062-837100 - 062-837101
Dirección Jr. 28 de Julio s/n
Persona Responsable Ing. Carlos Sánchez Obregón
Persona Responsable de Formular Ing. Carlos Antonio Aguilar Dávila
Correo Electrónico [email protected]
UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial de Marañón
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Marañón
Persona Responsable Ing. Carlos Sánchez Obregón
Cargo Gerente de Infraestructura
Teléfono 062-837100 - 062-837101
Dirección Jr. 28 de Julio s/n
10
UBICACIÓN DEL ÁREA DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PROYECTO
A continuación se muestra la macro-localización del proyecto.
11
2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios
Debido a la falta de trabajo y a la baja producción agrícola anual, las autoridades provinciales y
los pobladores del distrito buscaron intensificar la producción agrícola con la instalación de un
sistema integral de riego que les permitiese asegurar la irrigación de sus campos de cultivo.
De esta manera, y dadas las condiciones favorables que el manantial “Quenua” presenta para el
almacenamiento del recurso hídrico durante la noche; surgió la idea del Proyecto “Creación del
Canal de Riego del Anexo de Quenua”.
En la mesa de concertación, conformada por los beneficiarios y autoridades locales y
provinciales, se consideró como priorizable la ejecución de este proyecto. Para ello, autoridades
representantes de la Municipalidad Provincial de Marañón y los propios beneficiarios firmaron
cartas de compromiso, en las cuales se indica su participación en el proyecto.
Una copia de estas cartas se encuentra anexada en el presente documento.
2.4 Marco de Referencia
La provincia de Marañón manifiesta 10 áreas geológicas: Carbonífero Inferior – Continental,
Carbonífero Superior Pérmico, Cretácico Inferior - Marino Continental, Cretácico Inferior
Superior – Volcánico Sedimentario, Cuaternario Holoceno – Continental, Neógeno Cuaternario –
Continental, Paleozoico Inferior – Granodiorita Granito, Plutones Tardihercénicos, Precámbrico
y Triásico Superior Jurásico Inferior – Marino. Asimismo existen 13 zonas de vida: Estepa
Espinosa Montano Bajo Tropical, Bosque Seco Montano Bajo Tropical, Bosque Húmedo
Montano Tropical, Páramo Muy Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Pluvial Subalpino Tropical,
Desierto Perárido Montano Bajo Subtropical, Bosque Muy Húmedo Montano Tropical, Bosque
Pluvial Montano Tropical, Tundra Pluvial Alpino Tropical, Desierto Disecado Subtropical, Bosque
Pluvial Montano Bajo Tropical, Bosque Muy Húmedo Premontano Tropical y Bosque Pluvial
Premontano Tropical.
El sistema hidrográfico de la provincia, está configurado por el vínculo hidrográfico Marañón-
Huallaga, a cuyos cauces vierten sus aguas todos los ríos que discurren por suelo
marañonense:
Cuenca Hidrográfica del Río Marañón: Acotambo, Huacrachuco, Huaylas, etc.
A. Marco Normativo
12
Ley N° 27293 de fecha 28 de junio del 2000, “Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública”.
Decreto Supremo N° 157 - 2002 - EF “Aprueban Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública” de fecha 2 de octubre del 2002.
Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2002-
EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública” de fecha 18 de
noviembre de 2002.
R.M. Nº 066-2003-EF-15: Delegación de facultades para declarar viabilidad
Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales R.D. Nº 007-2003-EF/68.01.
R.D. Nº 001-2004 EF/68.01 que modifica la directiva del SNIP para GGRR y GGL.
R.D. Nº 004-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva Nº 003-2004 EF/68.01, Directiva
del SNIP sobre el Programa de Inversión.
R.M. Nº 372-2004 EF-15: Delegación de facultades a OPIS Nacionales, Regionales y
Locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversión Pública.
R.D. Nº 005-2004 EF/68.01 que aprueba la directiva Nº 004-EF/68.01 Directiva del SNIP
sobre proyectos de Inversión Pública de Menores.
D.S. N° 221-2006-EF: Aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 171-2003–EF.
Directiva General del SNIP, aprobada por RD Nº 002-2009-EF/68.01
RM delegaciones PIP con endeudamiento interno, RM Nº 314-2007-EF/15.
Directiva General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01
B. Lineamientos de Política Nacional, Regional y Local
Este proyecto está en el marco de la normatividad que regula a las municipalidades 27972,
del proceso de descentralización y políticas nacionales que permiten que los Gobiernos
13
Locales tengan la capacidad de fortalecer, reformar la institución municipal de acuerdo a
los requerimientos y capacidades financieras.
La Municipalidad Provincial de Marañón, asumiendo su autonomía política, administrativa y
financiera, dentro del marco de un Estado Unitario, asume su rol de promotor de bienestar
y desarrollo, proponiendo la interconexión de los pueblos mediante la ejecución de valores
en vez de irrigación, que generen desarrollo agropecuario en el distrito de Huacrachuco.
La clasificación del proyecto corresponde a pequeños sistemas de riego, y su competencia
corresponde a la Municipalidad de Marañón.
La ejecución persiguen debilidades del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de
Desarrollo Local concertado.
Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a generar
productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art.
86° de la Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
Dentro del contexto Local, se impulsará el desarrollo del sector agropecuario, generando
productividad mediante la irrigación de más de 60 ha de terreno. La ejecución de este canal
de riego, posibilitará una mejora en la economía de los pequeños agricultores de la zona,
generando productos agropecuarios que podrán ser vendidos en el mercado regional, tanto
en el departamento de Huánuco como en el departamento de Ancash.
C. Clasificador Funcional Programático
El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de tal
manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a través del
tiempo.
FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA
DIVISIÓN FUNCIONAL 025: RIEGO14
GRUPO FUNCIONAL 0050: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
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3: IDENTIFICACION
16
3.0 IDENTIFICACION
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Descripción de la situación actual.
3.1.1.1Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto
En la actualidad los cultivos sólo producen en una sola campaña, con bajos rendimientos
debido a la falta de agua y la baja aplicación de los fertilizantes; de la misma forma existen
terrenos con disponibilidad agrícolas que no se explotan debido a la inseguridad de contar con
agua de riego para culminar la campaña agrícola.
3.1.1.2 Las características de la situación negativa que se intenta modificar.
El riego actualmente es por secano (agua de precipitación) por lo cual se produce una sola
campaña al año y con rendimientos de los cultivos deficientes.
3.1.1.3 Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha situación.
El canal de riego, discurre a través de una zona agrícola y ganadera. Los agricultores necesitan
esta infraestructura para mejorar su producción agrícola
La ejecución del canal de riego, favorecerán la economía de los pequeños agricultores locales.
3.1.1.4 La explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha situación.
El Ministerio de Agricultura se tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos
de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e integración social y el pleno desarrollo
de la persona, en el área rural de la zona sierra centro del país, revirtiendo su marginación a
través de acceso a mejores niveles de vida.
Entre sus objetivos están:
• Aprovechar la oportunidad que ofrecen los recursos naturales en zonas de pobreza que
permita su desarrollo auto sostenido, mediante la ejecución de proyectos integrales.
• Fortalecer la actitud de los beneficiarios implementándolos con la capacidad técnica
necesaria para su desarrollo socioeconómico.
• Fortalecer y consolidar la gestión institucional para liderar en la ejecución de proyectos
integrales de desarrollo.
17
La Municipalidad Provincial de Marañón, es el ente local que conoce las iniciativas y
necesidades de su población, y por tratarse de una zona netamente agrícola, se ve en la
necesidad de revertir la situación negativa que limita el desarrollo económico de la población
en extrema pobreza, ligado íntimamente con el bajo nivel de productividad agropecuaria,
precisamente por la falta de agua de riego. En consecuencia, este proyecto es de su
competencia y se encuentra priorizado para su pronta ejecución.
3.1.2 ZONA, POBLACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
3.1.2.1 Zona de referencia
La zona de referencia del proyecto comprende el área geográfica del distrito de Huacrachuco,
provincia de Marañón, Región Huánuco.
Región : Huánuco
Provincia : Marañón
Distrito : Huacrachuco
Localidades : Anexo de Quenua.
Altitud de la Bocatoma : 3649.6 m.s.n.m.
Coordenadas UTM : 9’050,104m N, 253,272m E
a) Población:
El Anexo de Quenua, en la actualidad cuenta con 125 habitantes.
CUADRO N° 1.1Porcentaje de Población por edades.
Descripción %Población mayores de 14 años 58%Niños menores de 2 años 8%Población de edad escolar 34%
Total Niños 48%
TOTAL 100%Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro Nº 1.2
18
Localidad POBLACIÓN ACTUAL (HABITANTES)
Anexo de Quenua 125
TOTAL 125
b) Características de las Viviendas.
El material predominante de las viviendas es el adobe, con techos de calamina, la cual alcanza a
un 98% y 2% de material noble, La población se encuentra ubicada en viviendas muy dispersas
y otras semi dispersas; en cuanto al uso de las viviendas todos utilizan como vivienda y las
construyen sin dirección técnica.
e) Principales Actividades económicas del área de influencia del proyecto y niveles de ingreso
de la población
La población afincada en el área de proyecto se dedica a la actividad agrícola, fruticultura y
crianza animales menores. La actividad comercial se realiza todos los días domingos en la
ciudad de Huacrachuco, donde se comercializa productos agrícolas y animales menores.
Los ingresos y gastos familiares de la población según la encuesta aplica en algunos casos son
ínfimos, es así que el 10% de la población tiene un ingreso de S/.87.00 Nuevos soles mensuales
y el 85% de la población tiene un ingreso de S/.240.00 soles mensuales. Los gastos principales
que incurre la población es en el pago de la salud, electricidad, educación y agua; efectuando
un gasto superior en la salud como se muestra en el cuadro Nº 1.3
CUADRO Nº 1.3
GASTO FAMILIAR/MES
Descripción S./ mes
Electricidad 7.55
Agua 1.00
Salud 19.33
Educación. 12.70Fuente: Elaboración Propia.
b) Salud, Higiene y Saneamiento Básico:
19
Salud
La población del anexo de Quenua se atiende en establecimientos de Salud, pero el 7% de
la población no recurre a los establecimientos de Salud tratándose de forma casera.
CUADRO N° 2.1.
Población atendida en salud
Enfermedades de Origen hídrico %
Diarrea y gastro enteritis 51%
Gastritis 21%
Infecciones gastro intestinales 28%
Total 100%
Fuente: Puesto de salud Huacrachuco.
Por otro lado, la población tiene una opinión con respecto al agua que consume; la
población sin conexión al agua potable, el 28% cree que el agua puede causar daño y, la
población que tiene agua potable el 59% cree que no les hace daño (ver cuadro).
Cuadro N° 2.2
Población Con conexión al Agua Potable
Población Sin conexión al Agua Potable
(Causa daño) (Causa Daño)Si 11% No 53% Si 29% No 6%
Fuente: Elaboración Propia.
Hábitos de higiene.
Las enfermedades más frecuentes en la población rural son las infecciones respiratorias
agudas (IRAS), las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), las enfermedades de micosis Y
dermatitis, mostradas en los cuadros anteriores, están relacionadas con las prácticas de
higiene. Pero La mayoría de la población del Anexo de Quenua en cuanto al higiene, tienen
cierto conocimiento del aseo, y practican hábitos de higiene que incide positivamente en su
salud(ellos no practican la higiene en base al conocimiento científico de la transmisión de
enfermedades o de la existencia de gérmenes invisibles), sin embargo la propia realidad de
convivencia influye y contribuye en este aspecto, por ejemplo, antes o después de consumir
20
alimentos, los niños juegan con el perro , y este lame la cara o la boca, contaminando así al
niño, pues los animales domésticos se encargan de limpiar las heces defecadas cerca a las casas
por falta de estructuras sanitarias, otro ejemplo es que la población sabe que las verduras
suelen tener parásitos, insectos u otros bichos, así como polvo por estar a la intemperie,
razones por las cuales suelen lavarlas aunque de forma superficial .
La mayoría de la población Anexo de Quenua tiene agua potable, sin embargo el uso de
ésta lo hacen en malas condiciones almacenando el agua sin tapar, por lo que el agua tiende a
contaminarse, los resultado obtenidos en la aplicación del diagnóstico es el siguiente.
Cuadro N° 2.3
Almacenamiento de agua %
SI almacenan 38%
NO almacenan 6%
NO responden 56%
total 100%
Fuente: Elaboración Propia.
Con respecto al tratamiento del agua, la población no conectada al servicio de agua
potable opinó de la siguiente manera
Cuadro N° 2.4
Tratamiento de agua
Descripción Ninguno Hierve Lejía
Porcentajes 14% 86% 0%
Fuente: Elaboración Propia.
El cuadro Nº 1.10 muestra que el 86% de la población hierve el agua contaminada
antes de consumir, de ser cierta la respuesta, esto se refiere solo a la cocción de los alimentos.
El principal uso del agua potable es para bebida, preparación de alimentos, lavado de
utensilios de cocina e higiene personal.
En cuanto a la higiene anal, el 59% de la población dice utilizar el papel (ver cuadro).
21
Cuadro N° 2.5
Materiales utilizados para la limpieza anual
Descripción Papel Ramas Piedra Otros
Porcentajes 59% 32% 1% 8%
Fuente: Elaboración Propia.
b) Salud, Higiene y Saneamiento Básico:
Salud
La Localidad Anexo de Quenua se atiende en el establecimiento de Salud, como Puesto
de Salud de Huacrachuco, pero el 5% de la población no recurre a los establecimientos de
Salud tratándose de forma casera.
3.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
3.1.3.1 Grado de avance.
Debido a la inexistencia de un sistema de riego, sólo es posible aprovechar las precipitaciones pluviales,
para irrigar las 60 ha cultivables.
Esto implica que se pierde durante seis meses, la posibilidad de producir teniendo como consecuencia
mano de obra desocupada y terrenos desaprovechados. De igual manera la producción en mínimas
cantidades genera pérdidas económicas para la población en situación de extrema pobreza.
3.1.3.2. Temporalidad.
El problema de la falta de aprovechamiento del agua de manantial propósitos de riego, en el anexo de
Quenua, distrito de Huacrachuco, en la Provincia de Marañón, está latente durante varias décadas, ya
que si existiera un canal de riego, el agua se aprovecharía al máximo, y de esta manera mejoraría el
nivel de vida de los pobladores.
3.1.3.3. Relevancia.
22
Es de suma importancia su creación, toda vez que se propone crear, dentro del área de influencia que
suman aproximadamente 60 ha de terreno agrícola, tierras productivas que posteriormente podrán
abastecer de productos a los mercados local y regional de manera más abundante.
3.1.4. Intentos anteriores de solución
No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar
el problema planteado.
3.1.5. Intereses de los grupos involucrados
Dentro de los lineamientos de política institucional de la Municipalidad de Marañón, el cual priorizado
el financiamiento de la presente obra, los grupos beneficiados corresponden a la Junta de Regantes de
la Anexo de Quenua, incluyéndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2012 la ejecución del Proyecto
de Inversión Pública “CREACIÓN DEL CANAL RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE
HUACRACHUCO - MARAÑÓN - HUANUCO”.
Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estaría el escaso apoyo de los beneficiarios, ya
que por tratarse de proyectos productivos, deberían aportar con mano de obra no calificada. Además
se podría evidenciar poco interés de las instituciones a la solución de esta problemática.
Así mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Provincial de
Marañón, cuyos limitados presupuestos financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo
para dar solución definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los próximos ejercicios
presupuestales.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
PROBLEMA CENTRAL
“BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”
23
La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema central la baja
producción agrícola en el anexo de Quenua, del distrito de Huacrachuco.
Problema Hídrico:
Las principales causas de la baja productividad agrícola es la falta de riego en las últimas etapas de la
campaña agrícola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo no cuente con el riego
(por secano) y ocasiona el stress hídrico afectando el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en
una disminución de la producción agrícola.
La insuficiente disponibilidad de recurso hídrico es una de las principales causas de que los cultivos
presenten un bajo rendimiento en los terrenos agrícolas en el área de influencia del anexo Quenua.
Actualmente existe un manantial cuyas aguas discurren libremente, sin represamiento alguno, el
mismo que si se maneja adecuadamente es óptimo para garantizar el riego de las 60 Has de riego
estimadas. Los tramos en los cuales el agua discurre por un canal de tierra, tiene la limitación de las
pérdidas por filtraciones y la falta de un trazo eficiente que implique un buen manejo del agua.
Adicionalmente se puede mencionar, que se carece de un reservorio que posibilite la acumulación de
agua en las 12 horas nocturnas en las que no se puede regar directamente, lo cual serviría para poder
utilizar el agua en su máxima capacidad.
En épocas de estiaje la superficie agrícola de la zona baja del sector de Quenua no es cultivada
debido a la falta de agua para riego.
Problema Agrícola:
Las condiciones climáticas de la superficie beneficiada varían según su posición altitudinal, la misma
que oscila entre los 3000 y 3600 m.s.n.m. Los principales productos agrícolas cultivados bajos estas
condiciones climáticas son el maíz, papa (de diversas variedades), cebada grano, trigo, alfalfa,
hortalizas y cereales.
Durante los tres primeros años de operación se espera que el rendimiento de estos cultivos se
incremente en un 30% anual. Este porcentaje ha sido obtenido como resultado de las entrevistas
realizadas con ingenieros especialistas en producción agrícola de la OIA MINAG.
Las CAUSAS de estos problemas se mencionan a continuación:
24
• ESCASA DISPONIBILIDAD DEL AGUA PARA RIEGO EN LA SUPERFICIE DEFINIDA PARA EL PRESENTE
PROYECTO, QUE NO PERMITE LOGRAR UN APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LOS TERRENOS
DE CULTIVO. ESTE HECHO CONSTITUYE UNO DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE LA POCA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
• LA POCA DISPONIBILIDAD DEL AGUA, DEBIDO A LA FALTA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO,
GENERA EN LA AGRICULTURA UNA BAJA PRODUCCIÓN Y BAJA CALIDAD DE LOS CULTIVOS, SE
ASOCIA A ESTE PROBLEMA CON LA FALTA DE TÉCNICAS DE RIEGO, FALTA DE CRÉDITOS PARA EL
USO DE SEMILLAS MEJORADAS, ETC.
• INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE AGUA PARA RIEGO.
• EMPLEO DE INSUMOS INADECUADOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (SEMILLA CERTIFICADA,
FERTILIZANTES, MAQUINARIA AGRÍCOLA, ETC.).
• BAJA FERTILIDAD NATURAL DEL SUELO.
DESCONOCIMIENTO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS.
Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos:
• SECTOR AGRÍCOLA REGIONAL SUB DESARROLLADA. B) BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA.
• EXISTENCIA DE TIERRAS AGRÍCOLAS SIN EXPLOTAR.
• LA AGRICULTURA SE DESARROLLA EN FORMA DESORDENADA Y SIN MANEJO EMPRESARIAL.
• VULNERABILIDAD ALIMENTARIA DEL DISTRITO DE HUAMANGUILLA.
• LA MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN JOVEN HACIA LAS CIUDADES COMO OPORTUNIDAD DE
DESARROLLO.
• ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, PARA DEDICARSE A OTRAS ACTIVIDADES TALES
COMO EL COMERCIO.
EFECTO FINAL
La Baja producción agrícola es consecuencia de la falta de agua, la que a su vez, influye en la existencia
de tierras agrícolas sin explotar que contribuye al retraso socio económico del anexo de Quenua,
distrito de Huacrachuco.
A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:
25
GRAFICO Nº 1
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
.
26
3.3OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
3.3.1 OBJETIVO GENERAL
Vista la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es : "INCREMENTO PODUCCIÓN AGRICOLA".
Móvil de las Alternativas:
`
ANALISIS DE MEDIOS
ANÁLISIS DE MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y MEDIOS FUNDAMENTALES
• ADECUADA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO.
• ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO.
• GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA PARA RIEGO.
"BAJA PRODUCCIÓN AGRICOLA"
"INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA"
27
• EMPLEO DE INSUMOS ADECUADOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.
• INCREMENTO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO.
• EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
• ADECUADOS NIVELES DE APLICACIÓN DE AGUA.
• PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA.
FIN ÚLTIMO
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “DESARROLLO SOCIO - ECONÓMICO DEL
DISTRITO DE HUACRACHUCO”.
El buen funcionamiento, administración y mantenimiento del sistema de riego deberá ser acompañado de
una etapa de consolidación en la cual se organicen, de la forma más adecuada, una capacitación en la gestión
del agua y utilización de insumos agrícolas para una mejor productividad.
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En cuanto respecta a las alternativas de solución, se tiene que los medios fundamentales determinan
las alternativas para mejorar la situación existente.
ALTERNATIVA 1
En la primera alternativa se propone la ejecución de un canal entubado. Se propone construir una
captación de ladera, para aprovechar la totalidad del agua que emerge desde el manantial. La
captación es de diseño típico de concreto. Mediante esta alternativa, se tenderá una red de tubos
de 4 pulgadas, en una longitud de 2,368.55 M, con la finalidad de conducir 2.5 l/sg de agua durante
todo el día. En las 12 horas nocturnas, se propone almacenar 100 m³ de agua, en un reservorio de
mampostería de piedra. Asimismo, se ha considerado 11 derivaciones controladas por válvulas de
compuerta de 4 pulgadas, las mismas que servirán para la provisión de riego de manera
calendarizada en los diferentes sectores.
Mediante esta estrategia constructiva, se va regar un aproximado de 60 ha de terreno, las mismas
que pueden ser usadas en doble campaña, y que contarán con un caudal diario de 216 m³ de agua,
los mismos que servirán para los cultivos de papa, maíz, trigo, cebada entre otros productos
agropecuarios.
ALTERNATIVA 2
28
Como segunda alternativa se propone la ejecución de un sistema de riego consistente en un canal
de concreto. Asimismo se construirá una captación de ladera, de idénticas características que la
que corresponde a la alternativa 1. Posteriormente, se ejecutará un canal de concreto simple,
rectangular, de 20 X 25 cm2 de sección, la misma que es una dimensión mínima que no sería
afectada por caídas de piedras u objetos o constructivos. La, longitud del canal es de 2,368.55 M, y
servirá para conducir 2.5 l/sg de agua todo el día. También se propone almacenar 100 m³ de agua,
en un reservorio de mampostería de piedra, idéntico al de la alternativa anterior. Asimismo, se ha
considerado 11 derivaciones controladas por compuertas metálicas, las mismas que servirán para
la provisión de riego a 11 sectores.
29
4: FORMULACION Y EVALUACION
30
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En cuanto respecta a las alternativas de solución, se tiene que los medios fundamentales determinan las
alternativas para mejorar la situación existente.
ALTERNATIVA 1
En la primera alternativa se propone la ejecución de un sistema de riego basado en canal entubado.
Comprende las siguientes actividades:
01 CAPTACIÓN DE LADERA.
CREACIÓN DE 2,368.55 M. DE CANAL ENTUBADO USANDO TUBERÍA DE PVC – SAL de 4”.
CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PAREDES VACIADAS SOBRÉ TIERRA, CON UN TALUD 1:1, CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CIEN METROS CÚBICOS.
11 CAJAS DISTRIBUIDORAS DE CAUDALES CON SUS RESPECTIVAS VÁLVULAS DE CUATRO PULGADAS.
ALTERNATIVA 2
En la segunda alternativa se propone la ejecución de un canal rectangular de concreto. Comprende las
siguientes actividades:
01 CAPTACIÓN DE LADERA.
CREACIÓN DE 2,368.55 M. DE CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO DE 25 CM POR 25 CM DE SECCIÓN TRANSVERSAL, MUROS DE 10 CM DE ESPESOR Y 11 COMPUERTAS LATERALES DE ACERO.
CREACIÓN DE UN RESERVORIO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, CON PAREDES VACIADAS SOBRÉ TIERRA, CON UN TALUD 1:1, CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CIENTO METROS CÚBICOS.
4.2 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Fase de Inversión:
En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para cada
una de las alternativas.
Inversión Fija Tangible:
31
La inversión fija tangible está compuesta por todas las partidas que componen la estructura de costos
directos de la obra. Adicionalmente, se incluye dentro de la inversión fija tangible la compra de equipo
de protección personal.
Inversión Fija Intangible:
La inversión fija intangible considera los costos de expediente técnico, supervisión, liquidación, charlas
de capacitación y costos indirectos.
4.2.1 Costo en la Situación “Sin Proyecto”, correspondiente a la situación actual optimizada.
Los costos en la situación “sin proyecto” están dados por las actividades desarrolladas para el
mantenimiento y preservar el tráfico vehicular existente.
La suma asciende en S/. 0.00 Nuevos Soles, cada año.
4.2.2 Costos en la situación “con proyecto”
Los costos y la situación "con proyecto", se desarrollan a continuación para las alternativas 1 y
2.
32
CUADRO Nº 3 :
S10 Página 1M.P.H.
PresupuestoPresupuesto 0701008 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑON -
HUANUCOSubpresupuesto 002 ALTERNATIVA 1Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACRACHUCO Costo al 21/05/2012
Lugar HUANUCO - MARAÑON - HUACRACHUCO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,487.03
01.01 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA OBRA GLB 1.00 400.00 400.00
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 700.00 700.00
01.03 TRAZO Y REPLANTEO M2 2,368.55 1.43 3,387.03
02 CAPTACION (01 UND) 2,614.90
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88.15
02.01.01 EXCAVACION MANUAL M3 3.36 13.73 46.13
02.01.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50.00M M3 4.08 10.30 42.02
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 42.36
02.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS E= 4" M2 0.49 86.45 42.36
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,067.33
02.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 1.02 512.09 522.33
02.03.02 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS M2 11.52 20.31 233.97
02.03.03 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M3 0.57 451.45 257.33
02.03.04 ACERO FY = 4200KG/CM2 KG 13.84 3.88 53.70
02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 251.59
02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) M2 3.99 20.91 83.43
02.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES M2 5.32 27.23 144.86
02.04.03 MORTERO PENDIENTE DE FONDO M2 1.36 17.13 23.30
02.05 FILTROS 184.20
02.05.01 FILTRO DE ARENA M3 0.56 157.50 88.20
02.05.02 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO M3 0.64 150.00 96.00
02.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 426.78
02.06.01 VALVULAS PARA CAPTACION GLB 1.00 426.78 426.78
02.07 CERCOS 554.49
02.07.01 CERCO PERIMETRICO DE PUAS CON MADERA ROLLIZA M 12.80 33.37 427.14
02.07.02 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS UND 1.00 127.35 127.35
03 RESERVORIO DE RIEGO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (100M3) 13,821.59
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 136.75 1.43 195.55
03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,052.11
03.03.01 EXCAVACION MANUAL M3 146.38 13.73 2,009.80
03.03.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50.00M M3 4.08 10.30 42.02
03.03.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN M2 0.70 0.42 0.29
03.04 MAMPOSTERIA DE PIEDRA 9,608.93
03.04.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO M2 159.22 60.35 9,608.93
03.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 303.63
03.05.01 VALVULAS Y ACCESORIOS PARA RESERVORIO GLB 1.00 303.63 303.63
03.06 CERCOS 1,661.37
03.06.01 CERCO PERIMETRICO DE PUAS CON MADERA ROLLIZA M 45.97 33.37 1,534.02
03.06.02 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS UND 1.00 127.35 127.35
04 CAJAS DISTRIBUIDORAS DE CAUDAL (11 UND) 5,134.26
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 118.45
04.01.01 EXCAVACION MANUAL M3 5.39 13.73 74.00
04.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE HASTA D PROM=30M M3 6.47 6.87 44.45
33
04.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,173.52
04.02.01 CONCRETO EN MUROS F'C= 210 KG/CM2 M3 2.49 518.81 1,291.84
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA M2 33.44 24.71 826.30
04.02.03 ACERO FY = 4200KG/CM2 KG 13.64 4.06 55.38
04.03 VALVULAS Y ACCESORIOS 2,842.29
04.03.01 VALVULAS Y ACCESORIOS DIST. DE CAUDALES GLB 11.00 258.39 2,842.29
34
S10 Página 2M.P.H.
PresupuestoPresupuesto 0701008 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE HUACRACHUCO - MARAÑON -
HUANUCOSubpresupuesto 002 ALTERNATIVA 1Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACRACHUCO Costo al 21/05/2012
Lugar HUANUCO - MARAÑON - HUACRACHUCO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
05 SISTEMA DE CANAL ENTUBADO 60,777.00
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,090.52
05.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS M 2,368.55 4.20 9,947.91
05.01.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MAT. ZARANDEADO 0.10M M 2,368.55 0.72 1,705.36
05.01.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERÍA M 2,368.55 0.70 1,657.99
05.01.04 RELLENO COMPACTADO ZANJA (MATERIAL PROPIO) M 2,368.55 2.44 5,779.26
05.02 CANAL ENTUBADO DE PVC-SAL DE 4" 41,686.48
05.02.01 TUBERIA PVC SAL DE 4" M 2,368.55 17.60 41,686.48
06 FLETE 16,347.68
06.01 FLETE TERRESTRE TRUJILLO - HUACRACHUCO GLB 1.00 7,223.98 7,223.98
06.02 FLETE RURAL GLB 1.00 9,123.70 9,123.70
COSTO DIRECTO 103,182.46
UTILIDAD (10%) 10,318.25
COSTOS INDIRECTOS (10%) 10,318.25
SUB TOTAL 123,818.95
_____________
I. G. V. (18%) 22,287.41
_____________
PRESUPUESTO TOTAL 146,106.36
SON : CIENTO CUARENTISEIS MIL CIENTO SEIS Y 36/100 NUEVOS SOLES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
0
Unidad CantidadCosto
unit (s/.)Costo anual
(s/.)
Mes 12.00 500.00 6,000.00
6,000.00
Est 12.00 100.00 1,200.00
1,200.00
7,200.00
Fuente: Consideraciones tecnicas para la OyM
Partidas
(Alternativa 1 )
Cuadro Nº 4
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Anual con Proyecto
Total costos de mantenimiento
Total costo de O y M (S/.)
Costos de Operación
Operador de Valvulas
Total costos de operación
Costos de Mantenimiento
Reparaciones Rutinarias
Cuadro Nº 5
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1(A Precios Privados)
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO
TOTAL (S/.)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA GLB 1.00 121,755.30 121,755.30
GASTOS GENERALES (10% CD) GLB 1.00 12,175.53 12,175.53
UTILIDADES (10% CD) GLB 1.00 12,175.53 12,175.53
SUB TOTAL 146,106.36
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL GLB 1.00 3,726.08 3,726.08
MITIGACION AMBIENTAL Y CAPACITACION GLB 1.00 2,250.00 2,250.00
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 13,600.00 13,600.00
SUPERVISION GLB 1.00 5,100.00 5,100.00
INVERSION TOTAL 170,782.44
1
Cuadro Nº 6:
PRESUPUESTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
Item Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 TRABAJOS PRELIMINARES 4,487.03
01.01 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA OBRA GLB 1.00 400.00 400.00
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 700.00 700.00
01.03 TRAZO Y REPLANTEO M2 2,368.55 1.43 3,387.03
02 CAPTACION (01 UND) 2,614.90
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88.15
02.01.01 EXCAVACION MANUAL M3 3.36 13.73 46.13
02.01.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50.00M M3 4.08 10.30 42.02
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 42.36
02.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS E= 4" M2 0.49 86.45 42.36
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,067.33
02.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 1.02 512.09 522.33
02.03.02 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS M2 11.52 20.31 233.97
02.03.03 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 M3 0.57 451.45 257.33
02.03.04 ACERO FY = 4200KG/CM2 KG 13.84 3.88 53.70
02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 251.59
02.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) M2 3.99 20.91 83.43
02.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES M2 5.32 27.23 144.86
02.04.03 MORTERO PENDIENTE DE FONDO M2 1.36 17.13 23.30
02.05 FILTROS 184.20
02.05.01 FILTRO DE ARENA M3 0.56 157.50 88.20
02.05.02 FILTRO DE GRAVA O CASCAJO M3 0.64 150.00 96.00
02.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 426.78
02.06.01 VALVULAS PARA CAPTACION GLB 1.00 426.78 426.78
02.07 CERCOS 554.49
02.07.01 CERCO PERIMETRICO DE PUAS CON MADERA ROLLIZA M 12.80 33.37 427.14
02.07.02 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS UND 1.00 127.35 127.35
03 RESERVORIO DE RIEGO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA (100M3) 13,821.59
03.01 OBRAS PRELIMINARES 195.55
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 136.75 1.43 195.55
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,052.11
03.02.01 EXCAVACION MANUAL M3 146.38 13.73 2,009.80
03.02.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50.00M M3 4.08 10.30 42.02
03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN M2 0.70 0.42 0.29
03.03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA 9,608.93
03.03.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON MORTERO M2 159.22 60.35 9,608.93
03.04 VALVULAS Y ACCESORIOS 303.63
03.04.01 VALVULAS Y ACCESORIOS PARA RESERVORIO GLB 1.00 303.63 303.63
03.05 CERCOS 1,661.37
03.05.01 CERCO PERIMETRICO DE PUAS CON MADERA ROLLIZA M 45.97 33.37 1,534.02
03.05.02 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS UND 1.00 127.35 127.35
Descripción
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
2
Item Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
04 CANAL REVESTIDO 142,525.24
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,684.69
04.01.01 EXCAVACION MANUAL M3 266.46 16.48 4,391.26
04.01.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 50.00M M3 319.75 10.30 3,293.43
04.02 CONCRETO ARMADO 133,500.97
04.02.01 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS M2 1,184.28 23.71 28,079.28
04.02.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 EN CANALES M3 225.01 468.52 105,421.69
04.03 TOMA LATERAL (11 UND) 1,339.58
04.03.01 COMPUERTAS FIERRO CON VOLANTE DE 0.25*0.40 M UND 11.00 121.78 1,339.58
05 FLETE 16,347.68
05.01 FLETE TERRESTRE TRUJILLO - HUACRACHUCO GLB 1.00 7,223.98 7,223.98
05.02 FLETE RURAL GLB 1.00 9,123.70 9,123.70
179,796.44
17,979.64
SUB-TOTAL 1 197,776.08
IGV (18% SUB-TOTAL 1) 35,599.70
SUB-TOTAL 2 233,375.78
COSTOS INDIRECTOS (10% SUB-TOTAL 2) 23,337.58
256,713.36
UTILIDADES (10% C. D.)
Descripción
COSTO DIRECTO (S/.)
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Unidad CantidadCosto
unit (s/.)Costo anual
(s/.)
Mes 12.00 500.00 6,000.00
6,000.00
Est 12.00 100.00 1,200.00
0.00
1,200.00
7,200.00
Fuente: Consideraciones tecnicas para la OyM
Cuadro Nº7
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Anual con Proyecto (ALTERNATIVA 2 )
Total costos de mantenimiento
Total costo de O y M (S/.)
Operador de Compuertas
Total costos de operación
Costos de Mantenimiento
Reparaciones Rutinarias
Partidas
Costos de Operación
3
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADCOSTO
UNITARIOCOSTO
TOTAL (S/.)
Inversión Fija Tangible 184,296.44
COSTO DIRECTO DE LA OBRA GLB 1 179,796.44 179,796.44
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL GLB 1 4,500.00 4,500.00
Inversión Fija Intangible 48,803.34
COSTOS INDIRECTOS GLB 1 17,979.64 17,979.64
UTILIDADES GLB 1 9,123.70 9,123.70
MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION GLB 1 3,000.00 3,000.00
EXPEDIENTE TECNICO (8% CD) Und 1 13,600.00 13,600.00
I. G. V. (18%) GLB 1 -
PERFIL Und 1 5,100.00 5,100.00
INVERSION TOTAL (S/.) 233,099.78
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 8
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 2(A Precios Privados)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO Nº 09
TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA
Actividades Duración
FASE I: PRE INVERSIÓN mes
Expediente técnico 1/2 mes
Aprobación de bases y proceso de adjudicación de la obra 1/2 mes
FASE II: INVERSIÓN 90 días
Obras provisionales y preliminares 7 días
Movimiento de tierras 30 días
Obras de Concreto 21 días
Supervisión de obra 60 días
FASE III: POST INVERSIÓN 10 años
Operación y mantenimiento de la pistas 10 ños
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4.3 BENEFICIOS
Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situación optimizada.
Con la garantía de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad óptimas,
garantizando el “Desarrollo Agrícola del distrito de Huacrachuco”, donde se
tendrá una cédula diversificada de cultivos
Se mejorará sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias al riego
permanente resultado de la ejecución del presente proyecto.
Subirá el arancel de los terrenos agrícolas, a favor de los propios agricultores
propietarios de las tierras irrigadas.
Aproximadamente 60 ha de terrenos eriazos serán convertidos en terrenos
agrícolas.
Gradualmente se podrá acceder a tecnología mejorada
La junta de regantes podrá administrar el agua en base a la programación
concertada de riego para los cultivos
Mediante el uso eficiente del suelo se proyectan 2 campañas de cultivos, con el
fin de obtener un beneficio neto.
La mayor producción y la comercialización de los productos agrícolas, generarán
un mejor nivel de vida a sus beneficiarios y generará el desarrollo agrícola en el
distrito de Huacrachuco.
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4.4 IMPACTO AMBIENTAL
Las medidas de mitigación de impacto ambiental, consiste básicamente en la provisión de
equipos de protección personal (EPP), y de las charlas de capacitación diarias en temas de
seguridad, las mismas que incluyen material impreso. De acuerdo a las características de
cada una de las alternativas, se ha calculado el costo de las medidas de mitigación ambiental
de la siguiente manera:
Para la primera alternativa el presupuesto de impacto ambiental es de S/. 5,976.08 nuevos
soles y para la segunda alternativa es S/. 7,500.00 nuevos soles.
Alternativa 01:
Cuadro Nº 10COSTOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1CONCEPTO
Unidad CantidadCosto
Parcial (S/.)Costo Privado
(S/.)
I.-Medidas de Prevención y Control
Equipo de protección personal Jgo 15 248.41 3,726.08
II.-Medidas de Mitigación
Charlas de Capacitación Mes 1.5 1,500.00 2,250.00 III.-Costo Total de la Prevención y Mitigación Ambiental 5,976.08
Fuente: Elaboración Propia
Alternativa 02:
Cuadro Nº 11COSTOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2CONCEPTO
Unidad CantidadCosto
Parcial (S/.)Costo Privado
(S/.)
I.-Medidas de Prevención y Control
Equipo de protección personal Jgo 18 250.00 4,500.00
II.-Medidas de Mitigación
Charlas de Capacitación Mes 2 1,500.00 3,000.00 III.-Costo Total de la Prevención y Mitigación Ambiental 7,500.00
Fuente: Elaboración Propia
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4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Realizada la comparación de inversiones, la alternativa más conveniente resulta la
Alternativa 1, debido a que ofrece los mismos Beneficios Cualitativos, con una menor
inversión y un menor costo de mantenimiento y operación. Por lo tanto, la alternativa
seleccionada es la ALTERNATIVA 1.
4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Provincial de Marañón asume el compromiso de realizar el mantenimiento
rutinario de la obra “CREACIÓN DEL CANAL RIEGO DEL ANEXO DE QUENUA, DISTRITO DE
HUACRACHUCO - MARAÑÓN - HUANUCO”, mediante una carta de compromiso firmado por
el Sr. Alcalde, documento que se encuentra anexado en el presente perfil.
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la
operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto.
El financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio definitivo está a
cargo de la Municipalidad Provincial de Marañón. En la etapa de Operación y Mantenimiento
la Municipalidad Provincial de Marañón, será también la encargada de prever los recursos
necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos
asumidos por la entidad.
b) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del proyecto
Los factores que podrían poner en riesgo la inversión serían que la ejecución de la obra se
realice en época de lluvias, lo que dilataría el tiempo de ejecución de la obra. En cuanto a la
operación del proyecto, el riesgo se daría en caso que por alguna circunstancia no se
disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma
oportuna, así por una inadecuada programación presupuestal.
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c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación
- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra que realizarán los Ingenieros de
Planta de la Municipalidad.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento del canal.
- Adecuada programación de mantenimiento rutinario de las estructuras hidráulicas.
- Personal capacitado para la operación y el mantenimiento del sistema de riego.
d) Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución
encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto.
Tal como se indicó anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversión y la
elaboración del estudio definitivo y ejecución de la obra estará a cargo de la Municipalidad
Provincial de Marañón.
e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la
sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de recursos financieros para la operación y el mantenimiento del
sistema de riego.
Personal capacitado y adecuada programación de mantenimiento rutinario.
4.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución, se tiene la siguiente estructura organizativa:
La Municipalidad Provincial de Marañón, es el gestor y financista para la ejecución de
la obra.
La Municipalidad, delegará a un ingeniero civil o agrícola colegiado, habilitado para el
desempeño de la profesión, la supervisión de la obra. Si este profesional es un
trabajador de planta, sus labores en calidad de Inspector de Obra.
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La empresa contratista que gane la buena pro, será la encargada de ejecutar la obra,
de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y demás documentos que
componen el expediente técnico. La ejecución será asuma alzada
a su vez, la empresa contratista está representada por un ingeniero civil o agrícola
colegiado, habilitado para el desempeño de la profesión, quien actuará en calidad de
residente de obra.
Los beneficiarios, representados por su junta de regantes, serán los encargados de
colaborar con la ejecución de la obra, si la Municipalidad lo solicita. Así mismo, una
vez concluida la ejecución, recibirán la transferencia de la obra ejecutada.
Durante la operación del proyecto, la junta de Regantes se encarga de administrar el sistema
de riego ejecutado, relacionando la provisión de agua de manera equitativa, y generando un
fondo en base a las aportaciones individuales, que sirva básicamente para aspectos de
administración, operación, mantenimiento, reparaciones rutinarias, entre otras necesidades.
Para tal efecto, todos los beneficiarios del proyecto deben participar de manera activa y
responsable, garantizando la sostenibilidad de la obra ejecutada.
Para ejecutar todas las funciones señaladas, existe la necesaria capacidad técnica,
administrativa y financiera, basados en la especialidad y la experiencia con la que cuenta la
Municipalidad Distrital de Marañón.
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4.8: MATRIZ MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Resumen Narrativo Índices Objetivamente VerificablesMedios de
Verificación Supuestos
FIN
Lograr el desarrollosocioeconómico de los agricultores del anexo de Quenua distrito de Huacrachuco.
1. Aumentar el nivel de ingresos de los agricultoresbeneficiados en:2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue:3. Reducir la tasa de migración:4. Reducción de conflictos internos.5. Mejora de niveles de educación y salud.
• Realización de encuestas.
• Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños.
• Estadísticas generales.• Evaluación de impacto.
• La comunidad se mantiene organizada a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.
• La comunidad encuentra mercado para los productos cultivados no destinados para autoconsumo.
• La comunidad es capaz de adecuar su producción a los cambios de la demanda de productos agrícolas.
PR
OP
OS
ITO
Garantizar el abastecimiento de agua para uso agrícola.
Aumentar la Productividad agrícola en las tierras del anexo de Quenua, distrito de Huacrachuco.
1. Los agricultores disponen de agua para riego2. Triplicar la superficie agrícola en la producción de papa y maíz, con incremento de su productividad.3. Incremento significativo de la producción de los otros cultivos a partir del 2 año de funcionamiento del proyecto.4. Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas exitosamente.
• Estadísticas delMinisterio de Agricultura.
• Recolección de información a través de encuestas a los agricultores.
• Evaluación de Impacto.
• Los agricultores aceptan los cambios en la cedula de cultivos propuesto.
• Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua responden trabajando en sus tierras.
• Los agricultores se capacitarán en las técnicas, usos y manejo del agua en sus parcelas.
.
CO
MP
ON
EN
TE
S
1. Estudios.
2. Obras de infraestructura.
3. Operación y mantenimiento.
1. Incremento en los beneficios netos por la producciónagrícola:• 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto
para 60 hectáreas de tierra al 2 año de operación del proyecto.
• Incremento de los beneficios netos en seis veces respecto al monto de beneficios netos sin proyecto.
2. Factibilidad técnica y económica.3. Infraestructura física operativa a bajo costo.4. Una junta de regantes establecida.
• Estudio Socio- económico sobre la base de una muestra representativa.
• Supervisión de los estudios.
• Supervisión de los trabajos.
• Acta de fundación de la junta de regantes; actas de reuniones e informes.
• La falta de agua es, realmente, el principal problema que afecta la productividad de la comunidad, y los agricultores responden positivamente.
• Las técnicas agrícolas de los productores se adaptan a la mayor disponibilidad de agua.
• Los agricultores usan eficientemente del recurso agua.• Se lleva a cabo oportunamente la operación y
mantenimiento de las obras.
AC
CIO
NE
S
1. Expediente técnico.
2. Creación de la infraestructura de riego.
3. Organización de Usuarios para distribución, operación y mantenimiento.
1. Obras de CREACIÓN de Captación, Reservorio de 100 M³, y canal entubado en 2.3 km.2. Trabajos de operación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica.
• Documentos sustentatorios
• No ocurre fenómeno climatológico que retrase el desarrollo de las obras o incremento del costo del proyecto.
• Los agricultores comprometidos con el proyecto, brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo del proyecto.
• No se produzca una gran sequía que afecte a las fuentes de agua, ni condiciones climáticas adversas que perjudique la producción.
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5: CONCLUSIONES
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5. CONCLUSIONES
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que
cualitativamente, la Alternativa 1 es la seleccionada, debido a que representa el
menor costo, para un mismo resultado, por lo que se logrará el máximo impacto
posible
del uso de recursos públicos en su financiamiento..
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
El costo a precios privados de la Alternativa 1, es el siguiente:
S/. 172,000.00 (Son Ciento Setenta y Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles)
Costo por Habitante Directamente Beneficiado:
S/.1,360.00 de inversión por cada beneficiario.
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6: RECOMENDACIONES
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6. RECOMENDACIONES
Cuando se elabore el proyecto de pre inversión, deberán ser debidamente
detallados los diseños y las especificaciones respectivas para cada una de las
partidas que componen el expediente técnico.
Se hace necesaria la aprobación del proyecto, para su posterior financiamiento y
ejecución.
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7: ANEXOS
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