平成30年度羽村市一般会計補正予算 - hamura...10教育費 2,414,332 51,522 2,362,810...
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議案第48号
平 成 3 0 年 度 羽 村 市 一 般 会 計 補 正 予 算
( 第 1 号 )
平成30年度羽村市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 53,100 千円を減額し、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,506,900 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の廃止は、「第2表 地方債補正」による。
平成30年6月7日 提出
羽村市長 並 木 心
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第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
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款 項 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
14 国庫支出金 3,475,088 △2,418 3,472,670
2 国庫補助金 591,251 △2,418 588,833
15 都支出金 3,317,158 △4,448 3,312,710
2 都補助金 2,006,313 △5,148 2,001,165
3 委託金 132,773 700 133,473
18 繰入金 1,623,667 △12,134 1,611,533
1 基金繰入金 1,623,662 △12,134 1,611,528
21 市債 926,600 △34,100 892,500
1 市債 926,600 △34,100 892,500
歳 入 合 計 22,560,000 △53,100 22,506,900
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歳 出
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款 項 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
1 議会費 258,436 △2,023 256,413
1 議会費 258,436 △2,023 256,413
2 総務費 2,284,001 △2,718 2,281,283
1 総務管理費 1,782,452 △4,889 1,777,563
2 徴税費 276,585 △1,298 275,287
3 戸籍住民基本台帳費 168,533 3,263 171,796
4 選挙費 40,158 △3,126 37,032
6 監査委員費 11,316 3,332 14,648
3 民生費 10,692,829 12,038 10,704,867
1 社会福祉費 4,128,198 △3,381 4,124,817
2 児童福祉費 5,114,843 14,610 5,129,453
3 生活保護費 1,419,020 2,117 1,421,137
4 国民年金費 30,768 △1,308 29,460
4 衛生費 2,038,101 △2,187 2,035,914
1 保健衛生費 918,789 △1,169 917,620
2 清掃費 1,119,312 △1,018 1,118,294
6 農林費 44,953 △1,257 43,696
1 農業費 44,953 △1,257 43,696
7 商工費 324,363 △6,382 317,981
1 商工費 324,363 △6,382 317,981
8 土木費 2,690,776 △6,295 2,684,481
1 土木管理費 141,946 △5,937 136,009
3 都市計画費 1,692,904 △358 1,692,546
9 消防費 785,949 7,246 793,195
2 災害対策費 50,760 7,246 58,006
10 教育費 2,414,332 △51,522 2,362,810
1 教育総務費 586,487 △2,767 583,720
2 小学校費 413,514 △50,415 363,099
5 社会教育費 573,559 2,523 576,082
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款 項 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
6 保健体育費 210,903 △863 210,040
歳 出 合 計 22,560,000 △53,100 22,506,900
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第 2 表 地 方 債 補 正
(廃止)
起 債 の 目 的 補 正 前
限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
小 学 校 ト イ レ
改 修 事 業 債
34,100
証書借入
又は
証券発行
5.0%以内(ただし、
利率見直し方式で借
り入れる場合、利率
見直しを行った後に
おいては、当該見直
し後の利率)
借入のときより据置を含
み 30年以内に償還する。
ただし、財政その他の都
合により償還年限を短縮
し、若しくは低利に借換
えすることができる。
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( 単位 千円 )
補 正 後 備 考
限度額 起債の方法 利率 償還の方法
― ― ― ― 繰越明許費で実施する
ことに伴う廃止
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歳入歳出予算補正事項別明細書
1 総 括
(歳 入)
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款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
14 国庫支出金 3,475,088 △2,418 3,472,670
15 都支出金 3,317,158 △4,448 3,312,710
18 繰入金 1,623,667 △12,134 1,611,533
21 市債 926,600 △34,100 892,500
歳 入 合 計 22,560,000 △53,100 22,506,900
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1.特 別 職
報 酬 給 料 期末手当そ の 他の 手 当
計
長 等 3 25,854 11,980 7,719 45,553 5,429 50,982 6月2.1512月2.35
議 員 18 94,680 41,660 136,340 35,715 172,055 6月2.1012月2.30
その他の特 別 職
1,203 398,099 398,099 398,099
計 1,224 492,779 25,854 53,640 7,719 579,992 41,144 621,136
長 等 3 28,380 12,771 7,719 48,870 5,311 54,181 6月2.1512月2.35
議 員 18 94,680 42,606 137,286 35,715 173,001 6月2.1512月2.35
その他の特 別 職
1,203 398,099 398,099 398,099
計 1,224 492,779 28,380 55,377 7,719 584,255 41,026 625,281
長 等 0 △ 2,526 △ 791 0 △ 3,317 118 △ 3,199
議 員 0 0 △ 946 △ 946 0 △ 946
その他の特 別 職
0 0 0 0
計 0 0 △ 2,526 △ 1,737 0 △ 4,263 118 △ 4,145
給 与 費 明 細 書
(単位 人, 千円)
区 分 職員数
給 与 費共 済 費
事 務 費合 計 備 考
補
正
後
補
正
前
比
較
- 41 -
-
19,440
1,140
( 0)
2.一 般 職
( )内は、再任用職員数 外書き
△ 10,221 △ 327
合 計
1,093,175
200
比 較
1,101,912
△ 8,737
569,560 185,604 18,300
0
夜 間 勤 務手 当
185,277職 員 手 当
等 の 内 訳 補 正 前 94,423
区 分時間外勤務手 当
補 正 後 94,423
0
138,595
管理職手当
児童手当
200 559,339
△ 467 △ 900 167
期末・勤勉手 当
0
特殊勤務手当通勤手当住居手当
(単位 千円)
138,12846,450
補 正 後 331
438,767
2,380,541
1,293,837 2,395,749
1,093,175
1,101,912331 0
(単位 人,千円)
△ 8,737
1,287,366
△ 6,471
(16) 0
△ 15,208
(16)
職員数
(1) 総 括
給 与 費
報 酬 給 料 職員手当等 計区 分
共 済 費事 務 費
合 計 備 考
2,822,301441,760
補 正 後
補 正 前
31,199
0
職 員 手 当
等 の 内 訳
2,834,516
△ 12,2152,993
5,370 100
0
13,249
13,0826,270
比 較
100
地域手当
46,45029,328
区 分
補 正 前
比 較
退 職 手 当組合負担金
1,871
0
扶養手当
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△ 6,471
△ 467
△ 8,737 1.人事異動等に 伴う増減分
△ 8,737
住居手当 △ 900
期末・勤勉手当 △ 10,221
地域手当
1,871
△ 6,471
扶養手当
給 料
職 員 手 当 等
331人(16)
331人(16)
0人( 0)
( )内は、再任用職員数 外書き
補正前
比 較
説 明 等
(単位 千円)
(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細
区 分 増減額 増 減 事 由 内 訳
1.人事異動等に 伴う増減分
職員の異動状況等
補正後
1,140
△ 327
退職手当組合負担金
児童手当
通勤手当 167
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(単位 千円)
当 該 年 度 中起 債 見 込 額
当該年度中元金償還見込額
2,959,964 2,938,546 553,700 348,427 3,143,819
(1) 総 務 債 302,000 382,000 35,300 15,678 401,622
(2) 民 生 債 75,492 21,834 35,900 21,836 35,898
(3) 衛 生 債 77,111 33,866 31,000 22,082 42,784
(4) 商 工 債 9,100 9,100
(5) 農 林 債 68,200 62,999 5,284 57,715
(6) 土 木 債 637,938 825,509 273,600 68,065 1,031,044
(7) 消 防 債 16,000 8,600 24,600
(8) 教 育 債 1,799,223 1,596,338 160,200 215,482 1,541,056
5,682,596 5,220,841 380,000 566,582 5,034,259
(1)住民税等減税補てん債
437,190 356,492 81,509 274,983
(2)臨 時 税 収補 て ん 債
17,162
(3)臨 時 財 政対 策 債
5,228,244 4,864,349 380,000 485,073 4,759,276
8,642,560 8,159,387 933,700 915,009 8,178,078
2. そ の 他
合 計
当 該 年 度 末現 在 高見 込 額
1. 普 通 債
地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末及 び当該年度末に おける現在高の 見込みに関 す る 調書
区 分前 前 年 度末 現 在 高
前年度末現在高見込額
当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
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(歳 入) (単位 千円)
補正前の額 補 正 額 計
1 市 税 10,325,018 10,325,018
1 市 民 税 4,293,834 4,293,834
2 固 定 資 産 税 4,707,119 4,707,119
3 軽 自 動 車 税 88,521 88,521
4 市 た ば こ 税 407,449 407,449
5 都 市 計 画 税 828,095 828,095
2 地 方 譲 与 税 98,634 98,634
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 28,512 28,512
2 自 動 車 重 量 譲 与 税 70,122 70,122
3 利 子 割 交 付 金 1 利 子 割 交 付 金 11,305 11,305
4 配 当 割 交 付 金 1 配 当 割 交 付 金 54,341 54,341
5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 37,616 37,616
6 地 方 消 費 税 交 付 金 1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,009,526 1,009,526
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 59,782 59,782
8国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金 等
1国 有 提 供 施 設 等 所 在市 町 村 助 成 交 付 金 等
255,483 255,483
9 地 方 特 例 交 付 金 1 地 方 特 例 交 付 金 45,000 45,000
10 地 方 交 付 税 1 地 方 交 付 税 216,000 216,000
11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1 負 担 金 219,752 219,752
13 使 用 料 及 び 手 数 料 409,234 409,234
1 使 用 料 211,784 211,784
2 手 数 料 197,450 197,450
14 国 庫 支 出 金 3,475,088 △ 2,418 3,472,670
1 国 庫 負 担 金 2,869,259 2,869,259
2 国 庫 補 助 金 591,251 △ 2,418 588,833
3 委 託 金 14,578 14,578
15 都 支 出 金 3,317,158 △ 4,448 3,312,710
1 都 負 担 金 1,178,072 1,178,072
2 都 補 助 金 2,006,313 △ 5,148 2,001,165
3 委 託 金 132,773 700 133,473
16 財 産 収 入 16,075 16,075
1 財 産 運 用 収 入 16,074 16,074
2 財 産 売 払 収 入 1 1
17 寄 付 金 1 寄 付 金 3,001 3,001
18 繰 入 金 1,623,667 △ 12,134 1,611,533
1 基 金 繰 入 金 1,623,662 △ 12,134 1,611,528
2 他 会 計 繰 入 金 5 5
19 繰 越 金 1 繰 越 金 100,000 100,000
20 諸 収 入 346,720 346,720
1 延滞金、加算金及び過料 20,000 20,000
2 市 預 金 利 子 20 20
3 雑 入 326,700 326,700
21 市 債 1 市 債 926,600 △ 34,100 892,500
22,560,000 △ 53,100 22,506,900
款 項
歳 入 合 計
平成30年度 羽村市一般会計補正予算(第1号)歳入歳出予算補正
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(歳 出) (単位 千円)
補正前の額 補 正 額 計
1 議 会 費 1 議 会 費 258,436 △ 2,023 256,413
2 総 務 費 2,284,001 △ 2,718 2,281,283
1 総 務 管 理 費 1,782,452 △ 4,889 1,777,563
2 徴 税 費 276,585 △ 1,298 275,287
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 168,533 3,263 171,796
4 選 挙 費 40,158 △ 3,126 37,032
5 統 計 調 査 費 4,957 4,957
6 監 査 委 員 費 11,316 3,332 14,648
3 民 生 費 10,692,829 12,038 10,704,867
1 社 会 福 祉 費 4,128,198 △ 3,381 4,124,817
2 児 童 福 祉 費 5,114,843 14,610 5,129,453
3 生 活 保 護 費 1,419,020 2,117 1,421,137
4 国 民 年 金 費 30,768 △ 1,308 29,460
4 衛 生 費 2,038,101 △ 2,187 2,035,914
1 保 健 衛 生 費 918,789 △ 1,169 917,620
2 清 掃 費 1,119,312 △ 1,018 1,118,294
5 労 働 費 1 労 働 費 44 44
6 農 林 費 1 農 業 費 44,953 △ 1,257 43,696
7 商 工 費 1 商 工 費 324,363 △ 6,382 317,981
8 土 木 費 2,690,776 △ 6,295 2,684,481
1 土 木 管 理 費 141,946 △ 5,937 136,009
2 道 路 橋 梁 費 842,401 842,401
3 都 市 計 画 費 1,692,904 △ 358 1,692,546
4 住 宅 費 13,525 13,525
9 消 防 費 785,949 7,246 793,195
1 消 防 費 735,189 735,189
2 災 害 対 策 費 50,760 7,246 58,006
10 教 育 費 2,414,332 △ 51,522 2,362,810
1 教 育 総 務 費 586,487 △ 2,767 583,720
2 小 学 校 費 413,514 △ 50,415 363,099
3 中 学 校 費 447,566 447,566
4 幼 稚 園 費 182,303 182,303
5 社 会 教 育 費 573,559 2,523 576,082
6 保 健 体 育 費 210,903 △ 863 210,040
11 災 害 復 旧 費 1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費 1 1
12 公 債 費 1 公 債 費 995,215 995,215
13 諸 支 出 金 1 開 発 公 社 費 6,000 6,000
14 予 備 費 1 予 備 費 25,000 25,000
22,560,000 △ 53,100 22,506,900
款 項
歳 出 合 計
01予算書表紙文(第1号30-6)02白紙03①第1表歳入04-05②第1表歳出06-07第2表(地方債)_H30-608白紙09③総括表歳入10--11④総括表歳出12--15⑤明細書歳入16--39⑥明細書歳出40白紙41 特別職給与費明細書(30.06月補正)42-43 一般会計給与費明細(30.06月補正)44地方債現在高(巻末)_H30-645補正予算総括表(30-6)146補正予算総括表(30-6)2