31032015103555renja-bappeda-2015

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

1/39

Rencana Kerja Bappeda Kota Padang Tahun 2015

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) SKPD

berkewajiban menyusun Renja-SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

Rancangan Renja-SKPD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal

RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SKPD juga memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

2/39


dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan

dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang tahun 2015 yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang

untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini

menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kota Padang tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana

pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna

mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

3/39


penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah

Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Padang Tahun 2015 adalah :

a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara;

b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

f Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

4/39


1. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Padang tahun 2015

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan

misi Pemerintah Kota.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kota Padang

selama tahun 2015.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan

hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada

bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

5/39


menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap

capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-

isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatanyang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

6/39


rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana

tindak lanjut.

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

7/39


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Bappeda Kota Padang adalah penjabaran perencanaan

tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan

kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA)

Bappeda Kota Padang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

P k Ki j S d i h il t l h di ih t dil k k

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

8/39


Eva luas i Program Tahun 201 3

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Bappeda Kota Padang sebesar

Rp. 12.623.926.050,00 (termasuk perubahan) dengan 12 program dan 66

kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 10.941.726.571,00

dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,01% dan capaian kinerja keuangan

sebesar 86,67%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Sinkronisasi dan Realisasi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)

dengan penyerapan anggaran sebesar 28,86% dari total anggaran sebesar Rp.

92.000.000,00 disebabkan karena adanya efisiensi rapat – rapat dengan

realisasi fisik sebesar 100%.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dengan realisasi fisik

100% hanya menyerap anggaran sebesar 54,33% dari total Rp. 7.250.000,00

karena pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua) pemerintah dibayar oleh

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

9/39


Rp. 241.416.250,00. Kegiatan ini dianggarkan pada perubahan APBD 2013,

sehingga adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan bagi tenaga ahli

dalam penyusunan dokumen ini, yang mengakibatkan adanya efisiensi

pembayaran honorarium tenaga ahli.

Untuk lebih lengkapnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Padang

Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

10/39


1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA PADANG TAHUN 2013

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Kode RekeningUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Progaram/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcom

e) /Kegiatan(Output)

TargetCapaia

nKinerjaRenstraSKPDTahun2013

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaranBappeda Tahun 2013

Targetprogram/Keluaran

RenjaSKPDTahun2014

Perkiraan RealisasiCapaian Target

Program/ KeluaranRenstra Bappeda

Tahun 2014

%Realisasi Fisik

Deviasi

Target Realisasi TingkatRealisasi

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7

.06.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 1.656.064.000,00 1.514.849.274,00 91,47 107,14 -

.06.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.550.000,00 8.181.000,00 95,68 100,00 -

.06.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik 127.800.000,00 100.313.613,00 78,49 100,00 -

.06.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

7.250.000,00 3.939.050,00 54,33 100,00 -

.06.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 50.150.000,00 50.090.000,00 99,88 100,00 -

.06.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 170.977.000,00 170.822.750,00 99,91 100,00 -

.06.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 185.326.000,00 153.502.250,00 82,83 100,00 -

.06.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

23.744.000,00 23.460.500,00 98,81 100,00 -

.06.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 279.500.000,00 255.617.650,00 91,46 100,00 -

.06.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.200.000,00 5.197.700,00 99,96 100,00 -

.06.01 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

25.000.000,00 18.894.000,00 75,58 100,00-

.06.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 66.500.000,00 49.441.000,00 74,35 100,00 -

.06.01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 604.610.000,00 589.160.511,00 97,44 100,00 -

.06.01 01 20 Penyediaan Alat Kebersihan 21.950.000,00 18.120.250,00 82,55 100,00 -

.06.01 01 21 Peningkatan Jasa Pelayanan Publik 31.679.000,00 31.674.500,00 99,99 100,00 -

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

11/39


2


Progaram/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcom

e) /

Kegiatan(Output)

TargetCapaia

nKinerjaRenstra

SKPDTahun2013

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan Keluaran

Kegiatan s/dTahun 2012



RenjaSKPDTahun

2014



Tahun 2014

%Realisasi Fisik

Deviasi


RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7

.06.01 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan PelayananKantor 47.828.000,00 36.434.500,00 76,18 100,00 -

.06.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR 1.167.346.000,00 1.006.401.402,00 86,21 100,00 -

.06.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 410.000.000,00 380.531.500,00 92,81 100,00-

.06.01 02 10 Pengadaan Mebeleur 65.000.000,00 65.000.000,00 100,00 100,00 -

.06.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 130.371.000,00 100.230.000,00 76,88 100,00 -

.06.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

561.975.000,00 460.639.902,00 81,97 100,00 -

.06.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 76.000.000,00 52.954.730,00 69,68 75,00 -

.06.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 76.000.000,00 52.954.730,00 69,68 75,00 -

.06.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

10.000.000,00 9.480.700,00 94,81 100,00 -

.06.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 9.480.700,00 94,81 100,00 -

-

.06.01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.698.496.500,00 1.676.449.050,00 98,70 100,00 -

15 28 Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD) Kota Padang 139.898.000,00 136.677.300,00 97,70 100,00 -

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

12/39


3


Progaram/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcom

e) /

Kegiatan(Output)

TargetCapaia

nKinerjaRenstra

SKPDTahun2013





RenjaSKPDTahun

2014



Tahun 2014

%Realisasi Fisik

Deviasi


RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7

.06.01 15 32 Penyusunan Strategi dan Kerjasama Perbatasan DalamRangka Percepatan Padang Metropolitan 430.583.700,00 424.099.000,00 98,49 100,00 -

.06.01 15 33 Updating Database Peta Digital Berbasis GIS KotaPadang (Sistem Aplikasi) 605.408.000,00 601.259.500,00 99,31 100,00 -

.06.01 15 34 Master Plan Kota Baru Mandiri Kota Padang 452.492.800,00 446.628.100,00 98,70 100,00-

.06.01 15 35 Pendamping Kegiatan Penyusunan Mitigasi BencanaGempa Kota Padang 70.114.000,00 67.785.150,00 96,68 100,00 -

.06.01 23 19 Penyusunan Masterplan Kawasan PengembanganPusat Pemerintahan Kota Padang - - - -

.06.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI 1.069.579.000,00 969.254.850,00 90,62 94,00 -

.06.01 15 05 Penyusunan Profile Daerah 113.080.000,00 103.118.250,00 91,19 100,00 -

.06.01 15 06 Penerbitan Data Statistik 712.463.500,00 702.033.250,00 98,54 100,00 -

.06.01 15 07 Penyusunan IPM Kota Padang - - - - -

.06.01 15 12 Updating Data Base (Web) Kota Padang 36.798.000,00 27.263.250,00 74,09 100,00 -

.06.01 15 14 Buletin Bappeda Kota Padang Tahun 2013 66.932.500,00 60.343.850,00 90,16 100,00 -

.06.01 15 15 Forum Litbang Daerah 140.305.000,00 76.496.250,00 54,52 70,00 -

-

.06.01 18 PROGRAM PERENCANAN PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 483.000.000,00 343.848.250,00 71,19 100,00 -

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

13/39


4


Progaram/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcom

e) /

Kegiatan(Output)

TargetCapaia

nKinerjaRenstra

SKPDTahun2013





RenjaSKPDTahun

2014



Tahun 2014

%Realisasi Fisik

Deviasi


RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7

.06.01 18 13 Sinkronisasidan Realisasi Rencana Program InvestasiJangka Menengah (RPIJM) Bidan Cipta Karya Tahun2011-2015

92.000.000,00 59.633.000,00 64,82 100,00 -

.06.01 18 15 Survey, Pemetaan dan Penataan Infrastruktur DaerahTerisolir Kota Padang 299.000.000,00 257.664.250,00 86,18 100,00 -

.06.01 18 16 Sinkronisasi dan Realisasi Memorandum ProgramSektor Sanitasi (MPSS) 92.000.000,00 26.551.000,00 28,86 100,00 -

.06.01 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH 2.978.133.700,00 2.272.040.450,00 76,29 100,00 -

.06.01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan PelaporanPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

321.240.250,00 193.621.200,00 60,27 100,00 -

.06.01 21 14 Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang 166.599.000,00 160.592.450,00 96,39 100,00 -

.06.01 21 15 Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang 321.676.950,00 284.754.450,00 88,52 100,00 -

.06.01 21 16 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2014 212.846.500,00 183.567.500,00 86,24 100,00 -

.06.01 21 17 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun2014 297.174.500,00 200.278.050,00 67,39 100,00 -

.06.01 21 18 Penyusunan Perioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun 2014 263.976.000,00 208.260.700,00 78,89 100,00 -

.06.01 21 19 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUAPerubahan) Tahun 2013 212.002.000,00 171.338.300,00 80,82 100,00 -

.06.01 21 20 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan TugasPembantuan dan DAK 136.200.000,00 95.726.950,00 70,28 100,00 -

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

14/39


5


Progaram/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcom

e) /

Kegiatan(Output)

TargetCapaia

nKinerjaRenstra

SKPDTahun2013





RenjaSKPDTahun

2014



Tahun 2014

%Realisasi Fisik

Deviasi


RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7

.06.01 21 21 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Perubahan Tahun 2013 203.911.000,00 184.717.300,00 90,59 100,00 -

.06.01 21 32 Fasilitasi pelaksanaan musrenbang kelurahan dankecamatan tahun 2013 156.980.500,00 148.985.500,00 94,91 100,00 -

.06.01 21 33 Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) kota Padang 160.527.000,00 120.210.050,00 74,88 100,00 -

.06.01 21 36 Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah(RKPD) kota Padang 125.000.000,00 78.571.750,00 62,86 100,00 -

.06.01 21 37 Identifikasi masalah dan isu-isu strategis dalampembangunan Kota Padang 400.000.000,00 241.416.250,00 60,35 100,00 -

.06.01 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANEKONOMI 1.154.055.850,00 1.121.922.300,00 97,22 100,00 -

.06.01 22 09 Penunjang fasilitasi investasi dan koordinasi bidangekonomi 100.000.000,00 95.512.000,00 95,51 100,00 -

.06.01 22 21 Study dan Pemetaan Permasalahan serta RencanaPenataan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang 313.273.200,00 309.397.500,00 98,76 100,00 -

.06.01 22 22 Penyusunan Studi Kelayakan Investasi Pulau-PulauKecil di Kota Padang 343.291.250,00 339.856.750,00 99,00 100,00 -

.06.01 22 23 Study kelayakan pengembangan RSUD kota Padang 397.491.400,00 377.156.050,00 94,88 100,00 -

-

.06.01 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 1.148.415.000,00 931.676.200,00 81,13 100,00 -

.06.01 23 05 Koordinasi Program Sosial Budaya 140.750.000,00 127.980.400,00 90,93 100,00 -

.06.01 23 14 Penunjang Operasional Jarlitbang Pendidikan KotaPadang 187.140.000,00 173.538.550,00 92,73 100,00 -

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

15/39


6


Progaram/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcom

e) /

Kegiatan(Output)

TargetCapaia





RenjaSKPDTahun

2014



Tahun 2014

%Realisasi Fisik

Deviasi


RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7

.06.01 23 15 Evaluasi dan verifikasi jaminan kesehatan Sumbar Sakato dan jaminan kesehatan masyarakat tahun 2013 267.850.000,00 219.770.750,00 82,05 100,00 -

.06.01 23 16 Evaluasi dan sinkronisasi program pengentasankemiskinan tahun 2013 135.000.000,00 106.063.000,00 78,57 100,00 -

.06.01 23 17 Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinankawasan pesisir 317.675.000,00 304.323.500,00 95,80 100,00 -

.06.02 23 19 Penyusunan Masterplan Kawasan Pengembangan

Pusat Pemerintahan Kota Padang 100.000.000,00 - - 100,00 -

.06.01 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAHDAN SUMBER DAYA ALAM 1.167.836.000,00 1.029.349.365,00 88,14 100,00 -

.06.01 24 06 Koordinasi Pembinaan P3A dan GP3A36.216.000,00 21.264.250,00 58,72 100,00 -

.06.01 24 08 Koordinasi / Penunjang Kegiatan Pamsimas83.644.000,00 55.563.000,00 66,43 100,00 -

.06.01 24 16 Penunjang Kegiatan WISMP APL-2 Kota Padang117.728.000,00 98.033.750,00 83,27 100,00 -

.06.01 24 17 Penyusunan Master Plan Pengelolaan PersampahanKota Padang 345.571.000,00 313.700.500,00 90,78 100,00 -

.06.01 24 18 Pelaksanaan Program WISMP APL-2 (Loan PHLN)264.100.000,00 228.536.365,00 86,53 100,00 -

.06.01 24 19 Survey dan Pemetaan Lahan Produktif di Kota Padang320.577.000,00 312.251.500,00 97,40 100,00 -

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

16/39


7


Progaram/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program(Outcom

e) /

Kegiatan(Output)

TargetCapaia





RenjaSKPDTahun

2014



Tahun 2014

%Realisasi Fisik

Deviasi


RealisasiCapaian

TingkatCapaian

1 2 3 4 5 6 7

.06.01 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 15.000.000,00 13.500.000,00 90,00 100,00 -

.06.01 17 90 Sensus Barang Daerah 15.000.000,00 13.500.000,00 90,00 100,00 -

.06.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN

- - - --

.06.01 15 04 Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan

-

Dihilangkan

- - -JUMLAH …………………… 12.623.926.050,0 0

10.941.726.571,00 86,67 98,01 -

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

17/39


Perk i raan pencapa ian Tahun Anggaran 20 14

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan

sebesar Rp. 3.752.734.155,00 terurai dalam 11 program dan 26 kegiatan,

diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan

tahun 2010, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Padang, pada

dasarnya kegiatan Bappeda Kota Padang adalah sebagai “Pengarah”. Setiap

program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD

untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat

kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program

maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 serta perkiraan

capaian program dan kegiatan tahun 2011, dapat dikemukakan beberapa

permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut:

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

18/39


Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan berdasarkan Renstra Bappeda Kota Padang tahun 2010 – 2015, maka

strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bappeda Kota Padang pada tahun

2015 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas–

tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,

kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan

dengan optimal.

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan

effisiensi.

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

19/39


4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan

dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi

kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur

dilaksanakan dengan arah kebijakan :

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka

menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan

melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya

visi dan misi Kota Padang dan Bappeda Kota Padang

b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang

lainnya dan antar sector pembangunan.

5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang

NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan

dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah

kebijakan :

a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

20/39


a. Bidang Sosial Budaya yang terdiri dari Sub Bidang Sosial dasar dan

kebudayaan dan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

b. Bidang Perekonomian yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Sub

Bidang Pengembangan Dunia Usaha.

c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Wilayah.

d. Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang terdiri dari Sub Bidang

Pemerintahan dan Sub Bidang Aparatur.

e. Bidang Pendataan dan Pelaporan yang terdiri dari Sub Bidang Pendataan

dan Analisa dan Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang

Penelitian dan Sub Bidang Pengembangan.

4. Unsur Jabatan Fungsional Perencana

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

21/39


Gambar 1Bagan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

22/39


Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya

aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang

memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,

bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi

perencana dalam hal ini Bappeda Kota Padang yang membantu Walikota Padang

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam

bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan

daerah di Kota Padang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang

menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

23/39


3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data

dan informasi;

4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk

mendukung pelaksanaan tupoksi;

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di

tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi

perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana

pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;

6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat

waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan

mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam

rangkaian kegiatan yang berurutan;

8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

24/39


5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan

pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan

kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.

6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas

sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring

dan evaluasi.

Sum ber Daya Manus ia Apa ratu r

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses

dan hasil kegiatan.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur.

3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi

rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana d an Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

25/39


kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

26/39


BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor

kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visidan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

27/39


2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang terstruktur,

dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meningkatkan sistem koordinasi dalam rangka proses perencanaan

pembangunan kota secara berkelanjutan.

5. Membina kerja sama, mengelola regulasi, sistem informasi yang transparan,

akuntabel, dan berketetapan hukum, dengan masyarakat, swasta dan

pemerintah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kota

Padang Tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kota

Padang Tahun 2010 – 2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

28/39


Sasaran :

1. Meningkatkan serapan kebutuhan masyarakat dalam APBD

2. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang partisipatif

3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang terstruktur,

dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.Tu juan :

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang sinergis

sehingga menghasilkan produk yang berkualitas.

Sasaran :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan bidang Sosial

budaya, Ekonomi dan Sarana Prasarana Wilayah.

2. Seluruh SKPD mencapai target kinerjanya sesuai SOP dengan

administrasi yang transparant dan akuntabel.

4. Meningkatkan sistem koordinasi dalam rangka proses perencanaan

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

29/39


3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran

tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis

daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan

membantu Walikota Padang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis

di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan

produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan

daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Padang, pada

dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah

sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan

memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan,

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

30/39


3 . Prog ram Perencanaan Pengembangan W i l ayah Sra teg i s dan Cepa t

Tumbuh

Program ini bertujuan untuk menata wilayah agar dapat bermanfaat maksimal

untuk kepentingan masyarakat Kota Padang.

4 . Prog ram Pen ingka tan Kapas it as Ke lemb agaan Perencanaan

Pem bangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang mampu

merencanakan pembangunan daerah dengan professional, guna mengatasi

permasalahan daerah secara terintegrasi.

5 . Prog ram Perencanaan Pembangunan Dae rah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan

pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

6 Prog ram Pe rencanaan pem bangunan ekonom i

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

31/39


10.Progr am Pene l i t i an

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penelitian terkait dengan program

pembangunan bidang sosial budaya, perekonomian, pemerintahan dan

aparatur, sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang, sumber daya alam

dan lingkungan hidup.

11 .Prog ram Pengembangan

Program ini bertujuan untuk memantapkan kegiatan yang terkait dengan

pengembangan hasil penelitian program pembangunan bidang sosial budaya,

perekonomian, pemerintahan dan aparatur, sarana dan prasarana wilayah,

penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan

evaluasi dan perencanaan pembangunan.

Program Penunjang

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

32/39


BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai

wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para

pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan

tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan

yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan padamasyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang

sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Padang

RENCANA KERJA ( RENJA ) BAPPEDA KOTA PADANG TAHUN 2015

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

33/39

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,203,000,000.00 1,314,000,000.00

1 Jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kota Padang Lancarnya administrasi surat menyurat 10,000,000.00 APBD 12,000,000.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik.

Kota Padang Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik

dan air

135,000,000.00 150,000,000.00

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya perizinan STNK kendaraanoperasional Kota Padang Lancarnya pelaksanaan tugas operasionaldinas 12,000,000.00 APBD 14,000,000.00

4 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja Tersedianya jasa per-baikan peralatan kerja Kota Padang Tersedianya peralatan kantor dalam

kondisi baik

60,000,000.00 APBD 65,000,000.00

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor Kota Padang T erlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran dengan baik

215,000,000.00 APBD 235,000,000.00

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan & peng-gandaan Kota Padang Lancarnya pelaksanaan tugas dan

pelayanan kantor kepada masyarakat

sesuai dengan fungsinya

250,000,000.00 APBD 270,000,000.00

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya kompo-nen instalasi listrik

/penerangan bangu-nan kantor

Kota Padang Lancarnya pelaksanaan tugas 40,000,000.00 APBD 50,000,000.00

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

kantor.

Kota Padang Terpenuhinya kebutuhan terhadap

peralatan dan perlengkapan kantor

55,000,000.00 APBD 60,000,000.00

9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan & Peraturan

Perundang-undangan

Kota Padang Meningkatnya wawasan dan pengetahuan

karyawan di lingkungan Bappeda

khususnya dan pengunjung pustakawan

50,000,000.00 APBD 15,000,000.00

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan & Minuman Kota Padang Terlaksananya tugas-tugas dan kegiatan

koordinasi

120,000,000.00 APBD 130,000,000.00

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi ke

luar daerah

Kota Padang Sebagai bahan untuk penyusunan

program dan kegiatan pembangunan serta

pelaksanaannya ditingkat kota padang

176,000,000.00 APBD 210,000,000.00

1 2 Pe nyed ia an Al at ke be rs ih an T ers edi an ya sa ra na da n p ras ar an a k ebe rs ih an

Kantor Bappeda Kota Padang

Kota Padang Terciptanya kebersihan dan keindahan

ruangan Kantor Bappeda Kota Padang

20,000,000.00 APBD 23,000,000.00

13Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor

Pelayanan Admin is tras i & pelayanan Kantor Kota Padang Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 60,000,000.00 APBD 80,000,000.00

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,670,000,000.00 1,300,000,000.00

14 Pengadaan Kendaraan OperasionalTersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Kota Padang Terlaksananya pengadaan kendaraan

operasional

750,000,000.00 APBD 250,000,000.00

15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Kota Padang Terjaganya Asset Kantor dan

Meningkatnya Suasana Kerja

100,000,000.00 APBD 150,000,000.00

16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas /operasional

Kota Padang Terwujudnya Kendaraan Dinas yang Layak

Pakai sesuai kebutuhan operasional

820,000,000.00 APBD 900,000,000.00

03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,000,000.00 100,000,000.00

Kegiatan

17 Pendidikan dan Pelat ihan Formal Tersedianya penunjang untuk pegawai yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai

kebutuhan

Kota Padang Tercapainya jumlah pegawai yang telah

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang

sesuai kebutuhan

90,000,000.00 APBD 100,000,000.00

04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32,000,000.00 35,000,000.00

No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Ket.

Kegiatan

Kegiatan

Sumber DanaCatatan

Penting Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Prakira Kemajuan Tahun 2016

Target

Capaian

Kinerja

Indikator KinerjaLokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Ket.Sumber DanaCatatan

P ti Kebutuhan Dana /


TargetIndikator Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

34/39

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

, g , g g

2


Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

jLokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Kegiatan

18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

Terlaksanaanya pengadaan pakain dinas

pakaian

Kota Padang Terpenuhinya pakaian dinas harian

pakaian

32,000,000.00 APBD 35,000,000.00

05 10,000,000.00 10,000,000.00

19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Padang Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

10,000,000.00 APBD 10,000,000.00

06 1,420,000,000.00 1,530,000,000.00

20Penyusunan Profil Daerah Kota Padang Tersedia Buku Profil Daerah Kota Padang Kota Padang 100 buku 130,000,000.00

APBD140,000,000.00

21Penerbitan Data Statistik Kota Padang

Terpenuhinya kebutuhan Data Statistik

Daerah Kota Padang yang terbaru untuk 850,000,000.00 APBD

900,000,000.00

Penerbitan Buku PDA Kota Padang 250 buku

Penerbitan Buku KDA Kota Padang 660 buku

Penerbitan Buku PDRB Menurut Lapangan

UsahaKota Padang 200 buku

Penerbitan Buku Tabel IO Kota Padang

Pe ner bi ta n Bu ku I nv es ta si d an I COR K ot a Pa dan g 2 00 bu ku

Penerbitan Buku Inkesra Kota Padang

Penerbitan Buku Gini Ratio Kota Padang

Penerbitan Buku IHK Kota Padang

Penerbitan Buku Inkesra Kota Padang

24

Penyusunan IPM Kota Padang Tersedianya buku IPM Kota Padang Kota Padang 200 buku 135,000,000.00 140,000,000.00

25Forum Litbang Terlaksananya FGD & Seminar Kota Padang 2 Kali FGD dan 2 kali Seminar 140,000,000.00 150,000,000.00

26

Buletin Bappeda Kota Padang Tahun 2015 Tersedianya Bulletin Bappeda Kota Padang 2 kali terbit 125,000,000.00 150,000,000.00 27

Updating Data (WEB) Bappeda Kota Padang Terlaksananya Update Web Bappeda Kota Padang 1 paket 40,000,000.00 50,000,000.00

07 230,000,000.00 260,000,000.00

29 Koordinasi Bidang Fis ik & Prasarana Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fis ik

& PrasaranaKota Padang

100%

115,000,000.00 APBD 130,000,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan

Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan

Program Perencanaan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan




Target

CapaianIndikator Kinerja

Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana / Pagu

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

35/39

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112

Penting /

Pagu Indikatif Capaian

Kinerja

Lokasi Target Capaian Kinerjag

Indikatif

30 Sinkronisasi dan Realisasi Rencana Program

Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

Dokumen RPIJM

Kota Padang

100%

115,000,000.00 APBD 130,000,000.00

08 1,500,000,000.00 1,450,000,000.00

32Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Padang

Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi

penataan ruang kota dan pengendalian

pemanfaatan ruang kota.

Kota Padang Terarahnya penataan ruang kota 150,000,000.00 APBD

Terarahnya

penataan ruang

kota

150,000,000.00

33Peninjauan Ulang R TRW Kota Padang Tahun

2010-2030

Tersedianya dokumen evaluasi dari RTRW Kota

Padang Tahun 2010-2030Kota Padang

Terlaksananya penyempurnaan dari RTRW

Kota Padang Tahun 2010-2030 850,000,000.00 APBD

Terlaksananya

revisi dari RTRW

Kota Padang

Tahun 2010-

2030

1,000,000,000.00

34Koordinasi Kegitan Bidang Pengembangan

Wilayah

Terselenggaranya koordinasi bidang penataan

ruang dan permukimanKota Padang

Terlaksananya sinkronisasi program-

program pengembangan wilayah terhadap

program pembangunan kota Padang

150,000,000.00 APBD

Terlaksananya

sinkronisasi

program-

program

pengembangan

wilayah

150,000,000.00

35Kajian pemberian insentif dan disinsentif

terhadap penyelenggaraan penataan ruang

Tersedianya pedoman dalam pemberian insentif

dan disinsentif terhadap penyelenggaraan

penataan ruang di Kota Padang.

Kota PadangTerlaksananya penataan dan pengisian

ruang kota yang lebih efektif350,000,000.00 APBD

Tersedianya

aturan

pemberian

150,000,000.00

09 500,000,000.00 100,000,000.00

38Rencana Penataan dan Pengamanan

Permukiman Sempadan Sungai di Kota Padang

Tersedianya perencanaan yang konfrenhesif

dalam penanganan permukiman yang berada di

sempadan sungai di kota Padang

5 Sungai Besar

di Kota Padang

Terkendal inya permukiman di daerah

sempadan sungai di Kota Padang 500,000,000.00 APBD

Tersedianya

pedoman dalam

pengendalinya

permukiman di

daerah

sempadan

sungai di Kota

Padang

100,000,000.00

10 1,100,000,000.00 675,000,000.00

39

Forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan Kota Padang

Keluaran : Kota Padang 100% 150,000,000.00 APBD Kota

Padang

10 0% 2 25 .0 00 .0 00 ,0 0

Tersedianya Informasi tentang permasalahan

dan kendala pembangunan pendidikan di Kota

Padang.

Hasil :

Meningkatnya Kualitas tenaga pendidik di Kota

Padang

100%

Manfaat :

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Kegiatan

Program Tata Ruang

Kegiatan




Target



8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

36/39

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112

PentingPagu Indikatif

Capaian

Kinerja

Lokasi Target Capaian KinerjaIndikatif

Meningkat nya peran semua stake holder

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di

Kota Padang

100%

Koordinasi Program Sosial Budaya Keluaran :

Membantu Penguatan Program Bidang Sosial

Budaya

Kota Padang 100% 175,000,000.00 APBD Kota

Padang

10 0% 20 0, 00 0, 000 .0 0

Hasil :

Terlaksananya penguatan program Bidang

Sosial Budaya

100% 100%

Manfaat :

Terlaksananya penguatan program Bidang

Sosial Budaya

100% 100%

Evaluasi dan Sinkronisasi Program

Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015

Keluaran :

Tersedianya Laporan Pencapaian

Penangguilangan Kemiskinan

Kota Padang 100% 150,000,000.00 APBD Kota

Padang

10 0% 17 5, 00 0, 000 .0 0

Hasil :

Terciptanya sinkronisasi kegiatan

penanggulangan kemiskinan yang terdapat di

beberapa SKPD terkait di Kota Padang

100% 100%

Manfaat :

Terlaksananya Percepatan Penangguilangnan

Kimiskinan di Kota Padang

100% 100%

Evaluasi dan Verifikasi Jamkes Sumbar Sakato

Keluaran :

Kota Padang 100%

275,000,000.00

APBD Kota

Padang

100%

300,000,000.00

Meningkatnya derajat Kesehatan Peser ta

Jamkes Sumbar Sakato

Hasil :

Tersedianya Program Jamkes Sumbar Sakato

dan terlaksananya pelayanan prima bagi peserta

100% 100%

Manfaat :

Terwujudnya Percepatan Pelayanan Kesehatan

Peser ta Penanggulangan Jamkes Sumbar

sakato yang tepat sasasaran

100% 100%

Penyusunan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Kawasan Perkotaan

Keluaran : Kota Padang 100%

350,000,000.00

APBD Kota

Padang

Buku Hasil Starategi Penanggulangan

Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota

Padang

Hasil :



P I dik tif


Target



I dik tif

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

37/39

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112

gPagu Indikatif

Capaian

Kinerja

Lokasi Target Capaian KinerjaIndikatif

Tersedianya Buku Hasil Starategi

Penanggulangan Kemiskinan Kawasan

Perkotaan di Kota padang

100%

Manfaat :

Tersedianya Dokumen pedoman Penyusunan

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan

Perkotaan di Kota Padang

100%

11 355,000,000.00 280,000,000.00

45

Koordinasi/Penunjang Kegiatan PamsimasLaporan Pelaksanaan PAMSIMAS Kota

PadangKota Padang

100%

115,000,000.00 APBD 130,000,000.00

46Ko ord in as i K eg ia ta n WI SMP Do kum en Ko or di na si W IS MP APL -2 Kota Padang

100%100,000,000.00 APBD 100,000,000.00

47Koordinasi Pembinaan P3A/GP3A

Dokumen Koordinasi Pembinaan P3A dan

GP3A oleh SKPD TerkaitKota Padang

100%40,000,000.00 APBD 50,000,000.00

48Pelaksanaan Water Resources and Ir r igat ion

Sector Management Program (WISMP) APL-2

(LOAN PHLN)

Dokumen Pelaksanaan Program WISMP APL-

2 Kota Padang Kota Padang

100%

100,000,000.00 Loan PHLN -

12 850,000,000.00 150,000,000.00

51 Koordinasi Program Perencanaan BidangEkonomi

Terlaksananya Koordinasi dengan SKPD danStakeholder dalam membahas program Bidang

Ekonomi

Kota Padang 100% 150,000,000.00 APBD

150,000,000.00

Lanjutan

52 Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif

Kota Padang

Dokumen Kajian Pengembangan Potensi

Ekonomi Kreatif Kota Padang

Kota Padang 100% 300,000,000.00 APBD

53 Road Map Pengembangan Perikanan Darat di

Kota Padang

Dokumen Road map Perikanan Darat di Kota

Padang

Kota Padang 100% 400,000,000.00 APBD

13 3,845,000,000.00 3,620,000,000.00

59 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran

Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang

Kota Padang dimanfaatkannya dokumen dimaksud

dalam penyusunan kebijakan tahun

selanjutnya oleh SKPD terkait.

300,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

330,000,000.00

60 Fasilitasi Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Tahun 2015

Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang

Kelurahan da Kecamatan tahun 2015 dantersusunnya dokumen hasil Musrenbang

Kelurahan dan Kecamatan

Kota Padang Terlaksananya perencanaan program

pembangunan Kota Padang ditingkatKelurahan dan Kecamatan

200,000,000.00 APBD Kota Terfasilitasinya

pelaksanaanMusrenbang

Kelurahan da

Kecamatan

220,000,000.00

61 Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang Tersusunnya Dokumen Perencanaan


Kota Padang Digunakannya hasil musrenbang sebagai

salah satu bahan penyusunan APBD


Dokumen

330,000,000.00

62 Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang Tersusunnya Dokumen Perencanaan



Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan

rencana kerja tahun 2015


Dokumen

Perencanaan

260,000,000.00

63 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Padang Tahun 2014


Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan

rencana kerja tahun 2015


Dokumen

300,000,000.00

64 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun

2015




Kota Padang sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD

dalam penyusunan RKA TAHUN 2015


Dokumen

Perencanaan

300,000,000.00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan



Pagu Indikatif


Target



Indikatif

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

38/39

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112

Pagu Indikatif Kinerja

g jIndikatif

65 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Tahun 2015




Kota Padang sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD

dalam penyusunan RKA TAHUN 2015


Dokumen

Perencanaan

300,000,000.00

66 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Perubahan Tahun 2015

Dimanfaankannya dokumen perencanaan

tentang kebijakan umum anggaran Perubahan

tahun 2015 sebagai bahan acuan TAPD dan

SKPD dalam penyusunan perencanaan

pembangunan tahunan SKPD Kota Padang

Kota Padang Dimanfaankannya dokumen perencanaan

tentang kebijakan umum anggaran

Perubahan tahun 2015 sebagai bahan

acuan TAPD dan SKPD dalam

penyusunan perencanaan pembangunan

P P


Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

dan Kebijakan

P

275,000,000.00

67 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015




Kota Padang Dimanfaankannya dokumen perencanaan

tentang kebijakan umum anggaran

Perubahan tahun 2015 sebagai bahanacuan TAPD dan SKPD dalam


Dokumen

PerencanaanPembangunan

280,000,000.00

68 Penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang

Tahun 2015




Kota Padang Sebagai acuan SKPD dala penyusunan

perubahan Rencana kerja SKPD pada

APBD-P Tahun 2015


Dokumen

Evaluasi

Rencana Kerja

225,000,000.00

69 Evaluasi Penyusunan RKPD Tahun 2015 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah dilingkungan Pemerintah

Kota Padang Tahun 2015


Rencana Kerja Tahun 2015


Dokumen

Evaluasi

300,000,000.00

70 Revisi Penyusunan RPJMD Kota Padang 2015-

2020

Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah 2015-2020

dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang lebih

efektif dan akuntabilitas.


Rencana kerja Lima Tahun

500,000,000.00 APBD Kota -

71 Koordinasi dan pelaporan Pelaksanaan Dana

Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) Kota Padang

Terlaksananya Laporan Triwulan P dan DAK Kota Padang 8 Laporan Triwulan 445,000,000.00 500,000,000.00

14 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 100,000,000.00 110,000,000.00

Kegiatan

17 Kegiatan Tim Koordinasi Pemberantasan

Korupsi

Terlaksananya pelaksanaan pemberantasan

korupsi dan penyusunan laporan triwulan aksi

PPK daerah

Kota Padang 4 laporan Triwulan 100,000,000.00 APBD 110,000,000.00

12,905,000,000.00 10789000000

KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM,

METRI, ST, M.SiPenata/ NIP. 19790314 20012 2 004

J U M L A H T O T A L



Pagu Indikatif


Target



Indikatif

8/19/2019 31032015103555RENJA-BAPPEDA-2015

39/39

1 3 4 5 6 7 8 9 10 112

Pagu Indikatif Kinerja

Indikatif

31032015103555renja-bappeda-2015

Documents