3/3/2017 catálogo electrónico - inocar.mil.ec · 3/3/2017 catálogo electrónico
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3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766883&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766883 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ABOLINE S.A. Razón
social: ABOLINE S.A. RUC: 0992219408001
Nombre delrepresentantelegal:
SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará
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contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.346200012 *INSECTICIDA SPRAY 400 cc
INSECTICIDA SPRAY 400 CC MARCA: CHEM CYP D UNIDAD: PRESENTACIÓN: 400 C.C.
80 1,7860 0,0357 140,0224 14,0000 159,6255 530805
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CARACTERISTICAS: COMPUESTO PARA MATARINSECTOS CANTIDAD: ENVASE: PLASTICO CON ATOMIZADOR COLOR: CARACTERISTICO
Subtotal 140,0224Impuesto al valor agregado (14%) 19,6031Total 159,6255 Número de Items 80Flete 0,0000Total de la Orden 159,6255
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766884 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTAL S. A. Razón
social:ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001
Nombre delrepresentantelegal:
ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 022861584 0993631007 022689689 022862276DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
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directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.346200925 *DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS 1
GALON
DESINFECTANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS1 GALON MARCA: 901 PRESENTACIÓN: GALON ENVASE: PLASTICO COLOR: VARIOS COLORES CARACTERISTICAS: DESINFECTANTE LIMPIA YPERFUM FRAGANCIA: VARIOS AROMAS UNIDAD:
270 2,9400 1,2789 448,4970 14,0000 511,2866 530805
Subtotal 448,4970Impuesto al valor agregado (14%) 62,7896Total 511,2866
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Número de Items 270Flete 0,0000Total de la Orden 511,2866
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766885 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTAL S. A. Razón
social:ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001
Nombre delrepresentantelegal:
ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 022861584 0993631007 022689689 022862276DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
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directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.354300212 *DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1 KILO
DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1 KILOMARCA: 901 FRAGANCIA: FLORAL COLOR: BLANCO / CELESTE PRESENTACIÓN: FUNDA 1 KILO ENVASE: PLASTICO UNIDAD: CARACTERISTICAS: DETERGENTECONCENTRADO
500 1,6720 0,5569 557,5500 14,0000 635,6070 530805
Subtotal 557,5500Impuesto al valor agregado (14%) 78,0570Total 635,6070
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Número de Items 500Flete 0,0000Total de la Orden 635,6070
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766886 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTAL S. A. Razón
social:ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001
Nombre delrepresentantelegal:
ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 022861584 0993631007 022689689 022862276DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766886&numdec=4 2/3
directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.3532200111 *SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS 1 GALON
SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS 1 GALÓN MARCA: RHINO COAT COLOR: ROJO FRAGANCIA: CARACTERISTICAS: ALTA ESPUMA, YLIMPIADOR PRESENTACIÓN: GALON UNIDAD:
24 4,7400 0,9647 90,6066 14,0000 103,2915 530805
Subtotal 90,6066Impuesto al valor agregado (14%) 12,6849Total 103,2915 Número de Items 24
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766886&numdec=4 3/3
Flete 0,0000Total de la Orden 103,2915
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766887&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766887 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombrecomercial:
CHEMLOK DELECUADOR S.A.
Razónsocial:
CHEMLOKDELECUADORS.A.
RUC: 0990658749001
Nombre delrepresentantelegal:
SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0991280826DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766887&numdec=4 2/3
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
353220018 *LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO 500CC FRASCOCON ATOMIZADOR
24 1,2390 0,0124 29,4386 14,0000 33,5600 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766887&numdec=4 3/3
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO 500CC FRASCOCON ATOMI MARCA: CHEMLOK PRESENTACIÓN: UNIDAD: Frasco con atomizador FRAGANCIA: Característico ENVASE: Plàstico CARACTERISTICAS: COLOR: Celeste
Subtotal 29,4386Impuesto al valor agregado (14%) 4,1214Total 33,5600 Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 33,5600
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766888&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766888 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombrecomercial:
CHEMLOK DELECUADOR S.A.
Razónsocial:
CHEMLOKDELECUADORS.A.
RUC: 0990658749001
Nombre delrepresentantelegal:
SOTOMAYOR HALLO NARCISA DE JESUS
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0991280826DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766888&numdec=4 2/3
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
369400018 *ATOMIZADOR 500 CC UNIDAD 40 0,8800 0,0088 34,8480 14,0000 39,7267 530805
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ATOMIZADOR 500 CC UNIDADMARCA: CHEMLOK CAPACIDAD: ENVASE: PLASTICO COLOR: VARIOS COLORES PRESENTACIÓN: UNIDAD CARACTERISTICAS:RESISTENTE
Subtotal 34,8480Impuesto al valor agregado (14%) 4,8787Total 39,7267 Número de Items 40Flete 0,0000Total de la Orden 39,7267
3/3/2017 Catálogo electrónico
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766889 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:
CODYXO PAPER CIA.LTDA.
Razónsocial:
CODYXOPAPERCIA. LTDA. RUC: 1791775643001
Nombre delrepresentantelegal:
ORTIZ AVILA MARIA EUGENIA
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0983513186DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepciónde mercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766889&numdec=4 2/3
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. Laaplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de lasmultas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar alproveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.353310018 *AMBIENTAL ELECTRICO MAS DISPENSADOR EN
BOTELLA
AMBIENTAL ELECTRICO MAS DISPENSADOR ENBOTELLA MARCA: SAPOLIO COLOR: VARIOS COLORES CARACTERISTICAS: PRESENTACIÓN: UNIDAD: Unidad CANTIDAD: FRAGANCIA: VARIOS AROMAS ENVASE: PLASTICO
120 5,2800 0,4752 576,5760 14,0000 657,2966 530805
Subtotal 576,5760Impuesto al valor agregado (14%) 80,7206
3/3/2017 Catálogo electrónico
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Total 657,2966 Número de Items 120Flete 0,0000Total de la Orden 657,2966
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766890&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766890 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombrecomercial:
Razónsocial:
COMPAÑIAGENERAL DECOMERCIOCOGECOMSAS. A.
RUC: 1790732657001
Nombre delrepresentantelegal:
LOZADA LÓPEZ GERMÁN BOLÍVAR
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 3814361 3814360 2230928DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepciónde mercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766890&numdec=4 2/3
por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia dela orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valorde las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante debaefectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden decompra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.3694000111 *DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA
ROLLOS JUMBO
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA
24 13,9500 3,5660 249,2160 14,0000 284,1062 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
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ROLLOS JUMBO MARCA: UNILIMPIO PRESENTACIÓN: UNIDAD MATERIAL: PLÁSTICO UNIDAD: COLOR: BLANCO CARACTERISTICAS: PARA PAPEL ROLLO JUMBODE 250 MTS Y 550 MTS. STANDART.
Subtotal 249,2160Impuesto al valor agregado (14%) 34,8902Total 284,1062 Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 284,1062
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766891&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766891 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombrecomercial: H.E. REPRESENTACIONES Razón
social:
ECHEVERRIAROBALINOCECILIAPAOLA
RUC: 0915835136001
Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999569077 046041828 042385093 042380880DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de la
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766891&numdec=4 2/3
orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.353310018 *AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIAS
DE 400cc
AMBIENTAL EN SPRAY VARIAS FRAGANCIASDE 400cc MARCA: TIPS COLOR: VARIOS CARACTERISTICAS: PRESENTACIÓN: CANTIDAD: FRAGANCIA: VARIAS ENVASE: ALUMINIO
400 2,5000 0,1750 930,0000 14,0000 1.060,2000 530805
Subtotal 930,0000
3/3/2017 Catálogo electrónico
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Impuesto al valor agregado (14%) 130,2000Total 1.060,2000 Número de Items 400Flete 0,0000Total de la Orden 1.060,2000
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766892&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766892 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: D`LIMPIA Razón
social:ECUAGAMAS.A. RUC: 0992327820001
Nombre delrepresentantelegal:
CASTRO GARCIA OLMEDO ERWIN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766892&numdec=4 2/3
contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
266101111 *FRANELA CORTADA 1 METRO
FRANELA CORTADA 1 METRO MARCA: DULCE ABRIGO MEDIDAS: 1 METRO MATERIAL: FRANELA PRESENTACIÓN: COLOR: ROJO
125 1,7000 0,0510 206,1250 14,0000 234,9825 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766892&numdec=4 3/3
Subtotal 206,1250Impuesto al valor agregado (14%) 28,8575Total 234,9825 Número de Items 125Flete 0,0000Total de la Orden 234,9825
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766893&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766893 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: D`LIMPIA Razón
social:ECUAGAMAS.A. RUC: 0992327820001
Nombre delrepresentantelegal:
CASTRO GARCIA OLMEDO ERWIN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766893&numdec=4 2/3
contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
369400016 *RECOGEDOR DE BASURA
RECOGEDOR DE BASURA MARCA: ESTRELLA MARCIANO MATERIAL: PLÁSTICO / METALICO CARACTERISTICAS: RECOGEDOR CON MANGOMETÁLICO
36 1,3300 0,0266 46,9224 14,0000 53,4915 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766893&numdec=4 3/3
COLOR: VARIOS COLORES PRESENTACIÓN:
Subtotal 46,9224Impuesto al valor agregado (14%) 6,5691Total 53,4915 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 53,4915
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766894&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766894 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: D`LIMPIA Razón
social:ECUAGAMAS.A. RUC: 0992327820001
Nombre delrepresentantelegal:
CASTRO GARCIA OLMEDO ERWIN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766894&numdec=4 2/3
contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
3626000012 *GUANTES DE CAUCHO No 8 1/2 BICOLOR
*GUANTES DE CAUCHO No 8 BICOLOR MARCA: ESTRELLA MEDIDAS: 8
36 1,3300 0,0266 46,9224 14,0000 53,4915 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766894&numdec=4 3/3
MATERIAL: CAUCHO COLOR: BICOLOR PRESENTACIÓN: UNIDAD (EL PAR)
Subtotal 46,9224Impuesto al valor agregado (14%) 6,5691Total 53,4915 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 53,4915
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766895&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766895 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: D`LIMPIA Razón
social:ECUAGAMAS.A. RUC: 0992327820001
Nombre delrepresentantelegal:
CASTRO GARCIA OLMEDO ERWIN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono:DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766895&numdec=4 2/3
contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
389930913 *CEPILLO PARA SANITARIO CON BASEPLASTICA
CEPILLO PARA SANITARIO CON BASEPLASTICA MARCA: ESTRELLA MATERIAL: PLÁSTICO
36 1,3200 0,0264 46,5696 14,0000 53,0893 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766895&numdec=4 3/3
CARACTERISTICAS: PRESENTACIÓN: UNIDAD COLOR: BLANCO
Subtotal 46,5696Impuesto al valor agregado (14%) 6,5197Total 53,0893 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 53,0893
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766896&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766896 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombrecomercial:
Razónsocial:
HARNISTHPINOSBLADIMIRROBERTO
RUC: 1712964590001
Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 2863315 2610742 0999206341DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766896&numdec=4 2/3
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
353220012 *DESENGRASANTE DE MANOS EN CREMADE 500gr.
36 1,7180 0,0172 61,2295 14,0000 69,8017 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766896&numdec=4 3/3
DESENGRASANTE DE MANOS EN CREMADE 500gr. MARCA: MANOPLUS COLOR: Blanco PRESENTACIÓN: ENVASE: Plástico CARACTERISTICAS:
Subtotal 61,2295Impuesto al valor agregado (14%) 8,5721Total 69,8017 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 69,8017
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766897&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766897 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombrecomercial:
Razónsocial:
HARNISTHPINOSBLADIMIRROBERTO
RUC: 1712964590001
Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 2863315 2610742 0999206341DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766897&numdec=4 2/3
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.354300212 *DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2
KILOS 250 4,0100 1,1790 707,7500 14,0000 806,8350 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766897&numdec=4 3/3
DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 2KILOS MARCA: ALL HARPI DETERGENTE FRAGANCIA: LIMPIO COLOR: BLANCO PRESENTACIÓN: FUNDA DE 2 KILOS ENVASE: PLASTICO UNIDAD: CARACTERISTICAS: DETERGENTE POLVOMULTIUSO
Subtotal 707,7500Impuesto al valor agregado (14%) 99,0850Total 806,8350 Número de Items 250Flete 0,0000Total de la Orden 806,8350
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766898&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766898 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombrecomercial:
Razónsocial:
HARNISTHPINOSBLADIMIRROBERTO
RUC: 1712964590001
Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 2863315 2610742 0999206341DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766898&numdec=4 2/3
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.3462009212 *DESTAPADOR DE CAÑERIAS 1
GALON
DESTAPADOR DE CAÑERIAS 1
36 3,7770 0,0378 134,6123 14,0000 153,4580 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766898&numdec=4 3/3
DESTAPADOR DE CAÑERIAS 1GALON MARCA: HARPI PRESENTACIÓN: ENVASE: Plástico FRAGANCIA: Característico UNIDAD: CARACTERISTICAS: COLOR: turbio
Subtotal 134,6123Impuesto al valor agregado (14%) 18,8457Total 153,4580 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 153,4580
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766899&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766899 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón
social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001
Nombre delrepresentantelegal:
FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766899&numdec=4 2/3
directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.266101211 *PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10
UNIDADES
PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10UNIDADES MARCA: Unilimpio CARACTERISTICAS: RESISTENTES,REUTILIZABLES COLOR: AZUL UNIDAD: PRESENTACIÓN: PAQUETE X 10 UNIDADES
60 2,6730 0,2740 143,9411 14,0000 164,0928 530805
Subtotal 143,9411Impuesto al valor agregado (14%) 20,1517Total 164,0928 Número de Items 60
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766899&numdec=4 3/3
Flete 0,0000Total de la Orden 164,0928
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766900&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766900 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón
social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001
Nombre delrepresentantelegal:
FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766900&numdec=4 2/3
directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.353310018 *REPUESTO AMBIENTAL ELECTRICO EN
BOTELLA
REPUESTO AMBIENTAL ELECTRICO ENBOTELLA MARCA: NEW AIR COLOR: NA CARACTERISTICAS: 3800 PULSACIONES,PROGRAMABLE PRESENTACIÓN: SPRAY 300ML CANTIDAD: UNIDAD FRAGANCIA: VARIAS FRAGANCIAS ENVASE: METALICO
24 5,4450 0,5717 116,9586 14,0000 133,3328 530805
Subtotal 116,9586Impuesto al valor agregado (14%) 16,3742Total 133,3328
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766900&numdec=4 3/3
Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 133,3328
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766901&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766901 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón
social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001
Nombre delrepresentantelegal:
FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766901&numdec=4 2/3
directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
363900011 *ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVEVERDE
ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA SUAVEVERDE MARCA: LIMPEX COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: FIBRA CARACTERISTICAS: FIBRA ABRASIVA PRESENTACIÓN: UNIDAD
48 0,2270 0,0250 9,6974 14,0000 11,0551 530805
Subtotal 9,6974Impuesto al valor agregado (14%) 1,3576Total 11,0551 Número de Items 48Flete 0,0000
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766901&numdec=4 3/3
Total de la Orden 11,0551
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766902 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón
social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001
Nombre delrepresentantelegal:
FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
3/3/2017 Catálogo electrónico
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directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
346200929 *ANTISARRO 1 GALON
ANTISARRO 1 GALÓN MARCA: OZZ CARACTERISTICAS: LIMPIA EL SARRO DE SANITARIOS, PISOSY PAREDES DE CERÁMICA UNIDAD: COLOR: AMARILLO PRESENTACIÓN: GALON US (NTE 053) ENVASE: PLÁSTICO CANTIDAD: FRAGANCIA: CARACTERÍSTICO
20 3,5640 0,3564 64,1520 14,0000 73,1333 530805
Subtotal 64,1520Impuesto al valor agregado (14%) 8,9813Total 73,1333 Número de Items 20
3/3/2017 Catálogo electrónico
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Flete 0,0000Total de la Orden 73,1333
3/3/2017 Catálogo electrónico
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766903 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: INDUSTRIAS OZZ S.A. Razón
social:INDUSTRIASOZZ S.A. RUC: 1791215125001
Nombre delrepresentantelegal:
FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0994706075 0994706075 022802601DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZ CONTRERAS Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766903&numdec=4 2/2
directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación dela multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
364100031 *TACHOS DE BASURA CON TAPA 10 LT
TACHOS DE BASURA DE TAPA DE 10 LT MARCA: DIDESA UNIDAD: PRESENTACIÓN: CON TAPA 10 LITROS COLOR: VARIOS COLORES MATERIAL: PLASTICO
24 3,3660 0,2777 74,1193 14,0000 84,4960 530805
Subtotal 74,1193Impuesto al valor agregado (14%) 10,3767Total 84,4960 Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 84,4960
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766904&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766904 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón
social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001
Nombre delrepresentantelegal:
ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766904&numdec=4 2/3
definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.354100311 *CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE 1
GALON
CERA LIQUIDA PARA PISOS ANTIDESLIZANTE 1GALON MARCA: POLIGLOSS FRAGANCIA: COLOR: BLANCO ENVASE: PLÁSTICO UNIDAD: GALÓN CARACTERISTICAS: PRESENTACIÓN:
36 5,7700 1,5579 151,6356 14,0000 172,8646 530805
Subtotal 151,6356Impuesto al valor agregado (14%) 21,2290Total 172,8646 Número de Items 36Flete 0,0000
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766904&numdec=4 3/3
Total de la Orden 172,8646
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766905&numdec=4 1/2
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766905 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón
social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001
Nombre delrepresentantelegal:
ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766905&numdec=4 2/2
definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.389930012 *TRAPEADOR REDONDO DE MADERA
TRAPEADOR REDONDO DE MADERA MARCA: ESTRELLA UNIDAD: MATERIAL: MOPA DE ALGODON, NUCLEO INTERNO DENYLON, COPA PLASTICO CARACTERISTICAS: COLOR: BLANCO
215 2,1700 0,7378 307,9230 14,0000 351,0322 530805
Subtotal 307,9230Impuesto al valor agregado (14%) 43,1092Total 351,0322 Número de Items 215Flete 0,0000Total de la Orden 351,0322
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766906&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766906 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: PLASTILIMPIO S.A. Razón
social:PLASTILIMPIOS.A. RUC: 1792092108001
Nombre delrepresentantelegal:
ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999193249 022478063 022478062 0999193249DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766906&numdec=4 2/3
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. Laaplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de lasmultas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar alproveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.346200012 *REPELENTE PARA INSECTOS EN
SPRAY
REPELENTE PARA INSECTOS ENSPRAY MARCA: VT REPELENTE DE INSECTOS UNIDAD: PRESENTACIÓN: CANTIDAD: 160 ML ENVASE: ALUMINIO COLOR: INCOLORO
36 3,1600 0,2449 104,9436 14,0000 119,6357 530805
Subtotal 104,9436Impuesto al valor agregado (14%) 14,6921Total 119,6357
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766906&numdec=4 3/3
Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 119,6357
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766907&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766907 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: PLASTILIMPIO S.A. Razón
social:PLASTILIMPIOS.A. RUC: 1792092108001
Nombre delrepresentantelegal:
ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999193249 022478063 022478062 0999193249DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766907&numdec=4 2/3
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. Laaplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de lasmultas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar alproveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.364100021 *FUNDA NEGRA INDUSTRIAL 30*36 DE 10
UNIDADES
FUNDA NEGRA INDUSTRIAL 30*36 DE 10UNIDADES MARCA: KANGURO MATERIAL: PLASTICO PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 10 UNIDADES CARACTERISTICAS: 1.2 MICRAS UNIDAD: SOLO POR PAQUETES MEDIDAS: 30*36 COLOR: NEGRO
100 0,9400 0,0611 87,8900 14,0000 100,1946 530805
Subtotal 87,8900Impuesto al valor agregado (14%) 12,3046
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766907&numdec=4 3/3
Total 100,1946 Número de Items 100Flete 0,0000Total de la Orden 100,1946
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766908&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766908 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón
social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001
Nombre delrepresentantelegal:
ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766908&numdec=4 2/3
definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.389930011 *ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE
ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE MARCA: ESTRELLA COLOR: VARIOS COLORES UNIDAD: MATERIAL: DE 30 CM DE PLASTICO DE FIBRA SUAVEPARA INTERIORES CARACTERISTICAS: ESCOBA DE PLASTICO FIBRA SUAVE PRESENTACIÓN: UNIDAD
112 1,7700 0,3363 160,5744 14,0000 183,0548 530805
Subtotal 160,5744Impuesto al valor agregado (14%) 22,4804Total 183,0548 Número de Items 112Flete 0,0000Total de la Orden 183,0548
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766908&numdec=4 3/3
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766909&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766909 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón
social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001
Nombre delrepresentantelegal:
ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766909&numdec=4 2/3
definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
364100021 *FUNDA NEGRA DOMESTICA 23*28 DE 10UNIDADES
FUNDA NEGRA DOMÉSTICA 23*28 DE 10UNIDADES MARCA: TORNADITO MATERIAL: PLASTICO PRESENTACIÓN: PAQUETEX10 UND CARACTERISTICAS: UNIDAD: MEDIDAS: 23"X28" COLOR: NEGRO
100 0,4400 0,0220 41,8000 14,0000 47,6520 530805
Subtotal 41,8000Impuesto al valor agregado (14%) 5,8520Total 47,6520 Número de Items 100Flete 0,0000
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766909&numdec=4 3/3
Total de la Orden 47,6520
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766910&numdec=4 1/2
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766910 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: IMPORFACTORY CIA. LTDA. Razón
social:IMPORFACTORYCIA. LTDA. RUC: 1792385512001
Nombre delrepresentantelegal:
ESPARZA ROMO MARLON ALEJANDRO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999790000 3122634 3120787DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto dela Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766910&numdec=4 2/2
definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
354100311 *CERA PARA VEHICULOS DE 500 gr.
CERA PARA VEHICULOS DE 500gr. MARCA: RALLY FRAGANCIA: CARACTERÍSTICA COLOR: INCOLORO UNIDAD: CARACTERISTICAS: PRESENTACIÓN: UNIDAD
40 4,4900 0,1796 172,4160 14,0000 196,5542 530805
Subtotal 172,4160Impuesto al valor agregado (14%) 24,1382Total 196,5542 Número de Items 40Flete 0,0000Total de la Orden 196,5542
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766911&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766911 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: PLASTILIMPIO S.A. Razón
social:PLASTILIMPIOS.A. RUC: 1792092108001
Nombre delrepresentantelegal:
ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999193249 022478063 022478062 0999193249DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contraentrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766911&numdec=4 2/3
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. Laaplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de lasmultas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar alproveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartidaPresup.
389930013 *CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA
CEPILLO DE MANO CONAGARRADERA MARCA: PLASTILIMPIO CARACTERISTICAS: PRESENTACIÓN: UNIDAD MATERIAL: PLASTICO COLOR: VARIOS COLORES
50 0,8000 0,0700 36,5000 14,0000 41,6100 530805
Subtotal 36,5000Impuesto al valor agregado (14%) 5,1100Total 41,6100
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766911&numdec=4 3/3
Número de Items 50Flete 0,0000Total de la Orden 41,6100
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766912&numdec=4 1/3
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766912 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTAL S. A. Razón
social:ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001
Nombre delrepresentantelegal:
ELJURI VEGAS SANTIAGO FRANCISCO
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 022861584 0993631007 022689689 022862276DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DE LAARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargadodel proceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepción demercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuestode la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestariadeberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por elmonto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de laorden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
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directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepcióndefinitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial delEstado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondientegarantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicarála multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicaciónde la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas serácancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor ycuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios enel portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.353210116 *CLORO LIQUIDO AL 5% 1 GALON
CLORO LIQUIDO AL 5% 1 GALON MARCA: 901 UNIDAD: CARACTERISTICAS: CLORO LIQUIDO AL 5%GALON FRAGANCIA: COLOR: AMARILLENTO ENVASE: PLASTICO PRESENTACIÓN: GALON
250 1,9700 0,6305 334,8675 14,0000 381,7490 530805
Subtotal 334,8675Impuesto al valor agregado (14%) 46,8815Total 381,7490
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Número de Items 250Flete 0,0000Total de la Orden 381,7490
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766913 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:
TEXTIQUIM CIA.LTDA.
Razónsocial:
TEXTIQUIMCIA. LTDA. RUC: 1790824977001
Nombre delrepresentantelegal:
ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999193249 2800336 022478068DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
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Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.353210014 *LAVA VAJILLA 500 GR UNIDAD
LAVA VAJILLA 500 GR UNIDAD MARCA: RASADA COLOR: VERDE CARACTERISTICAS: CREMA LAVAVAJILLASBIODEGRADABLE ANTIBACTERIAL CANTIDAD: FRAGANCIA: LIMON
96 1,2200 0,1220 105,4080 14,0000 120,1651 530805
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FABRICANTE: TEXTIQUIM CAPACIDAD: ENVASE: PRESENTACIÓN:
Subtotal 105,4080Impuesto al valor agregado (14%) 14,7571Total 120,1651 Número de Items 96Flete 0,0000Total de la Orden 120,1651
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766914 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:
TEXTIQUIM CIA.LTDA.
Razónsocial:
TEXTIQUIMCIA. LTDA. RUC: 1790824977001
Nombre delrepresentantelegal:
ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999193249 2800336 022478068DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
3/3/2017 Catálogo electrónico
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Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.3532200112 *SUAVIZANTE DE ROPA 1
GALON
SUAVIZANTE DE ROPA 1GALÓN MARCA: SUAVICE UNIDAD: 1 GALON FRAGANCIA: VARIOS AROMAS COLOR: VARIOS COLORES
36 4,6500 0,4650 150,6600 14,0000 171,7524 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
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ENVASE: PLASTICOS PRESENTACIÓN:
Subtotal 150,6600Impuesto al valor agregado (14%) 21,0924Total 171,7524 Número de Items 36Flete 0,0000Total de la Orden 171,7524
3/3/2017 Catálogo electrónico
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766915 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombrecomercial:
Razónsocial:
HARNISTHPINOSBLADIMIRROBERTO
RUC: 1712964590001
Nombre delrepresentantelegal:Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 2863315 2610742 0999206341DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICODE LA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEMHUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Cargo: DIRECTOR Correoelectrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
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Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.353210011 *JABÓN LÍQUIDO PARA REGARGAR
DISPENSADORES 1 GALÓN
JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR
92 5,3180 2,4368 265,0704 14,0000 302,1803 530805
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JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGARDISPENSADORES 1 GALÓN MARCA: HARPI PESO: 4 LITROS UNIDAD: Galón CANTIDAD: PRESENTACIÓN: ENVASE: Polipropileno FRAGANCIA: Varios Aromas COLOR: Varios Colores CARACTERISTICAS:
Subtotal 265,0704Impuesto al valor agregado (14%) 37,1099Total 302,1803 Número de Items 92Flete 0,0000Total de la Orden 302,1803
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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICOOrden decompra: CE20170000766916 Fecha de
emisión: 15022017 Fecha deaceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial:
TEXTIQUIM CIA.LTDA.
Razónsocial:
TEXTIQUIMCIA. LTDA. RUC: 1790824977001
Nombre delrepresentantelegal:
ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN
Correoelectrónico elrepresentantelegal:
Correoelectrónicode laempresa:
Teléfono: 0999193249 2800336 022478068DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección:
VIA ALPUERTOMARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos deentrega:
Horario de recepciónde mercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable derecepción demercaderia:
S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes delpresupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partidapresupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizarácontra entrega.
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766916&numdec=4 2/3
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copiade la orden de compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y seráefectuado directamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entregarecepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de laadquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del PresupuestoInicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de lacorrespondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, seaplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra.La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. Elvalor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratantedeba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la ordende compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marcosuscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes yservicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEMHUMBERTO GÓMEZPROAÑO
Nombre: MANUELHUMBERTO GOMEZPROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V. Total Partida
Presup.354300212 *DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 KILOS
DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 5 KILOSMARCA: SPLASH CARACTERISTICAS: DETERGENTEBIODEGRADABLE ELABORADO A BASE DESULFATO DE SODIO AHIDRO, SULFATO DE SODIOLINEAL,PERFUME COLOR: VARIOS COLORES
PRESENTACIÓN:
200 10,9900 5,4181 1.114,3860 14,0000 1.270,4000 530805
3/3/2017 Catálogo electrónico
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766916&numdec=4 3/3
PRESENTACIÓN: ENVASE: UNIDAD: FUNDA DE 5 KG FRAGANCIA: FLORAL Y LIMON
Subtotal 1.114,3860Impuesto al valor agregado (14%) 156,0140Total 1.270,4000 Número de Items 200Flete 0,0000Total de la Orden 1.270,4000
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de compra: CE20170000766917 Fecha deemisión: 15022017 Fecha de
aceptación: 17022017
DATOS DEL PROVEEDORNombrecomercial: TEXTIQUIM CIA. LTDA. Razón social: TEXTIQUIM
CIA. LTDA. RUC: 1790824977001
Nombre delrepresentantelegal:
ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN
Correo electrónicoel representantelegal:
[email protected]ónico dela empresa:
Teléfono: 0999193249 2800336 022478068DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidadcontratante:
INSTITUTOOCEANOGRAFICO DELA ARMADA
RUC: 1768012470001 Teléfono: 000000000
Persona queautoriza:
CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO Cargo: DIRECTOR Correo
electrónico: [email protected]
Nombrefuncionarioencargado delproceso:
JULLY MARITZA SANCHEZCONTRERAS
Correoelectrónico: [email protected]
Dirección deentrega:
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA
Calle: AV 25 DEJULIO Número: Intersección: VIA AL PUERTO
MARITIMO
Edificio: BASE NAVALSUR Departamento: Teléfono: 000000000
Datos de entrega:
Horario de recepción demercaderia: 08:30 a 16:00
Responsable de recepciónde mercaderia: S.P. EDINSON REDROVAN
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de laEntidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberácertificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuera inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el montodel Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir únicamente la copia del acta de entrega recepción, copia de la ordende compra y la factura correspondiente.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuadodirectamente por cada entidad contratante, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisiciónsupere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buenuso de anticipo por el 100% de su valor.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará lamulta establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de lamulta estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será canceladopor el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuyaresponsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscritocon el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en elportal Institucional
Funcionario Encargado delProceso Persona que autoriza Máxima Autoridad
Nombre: JULLY MARITZASANCHEZ CONTRERAS
Nombre: CPNVEM HUMBERTOGÓMEZ PROAÑO
Nombre: MANUEL HUMBERTOGOMEZ PROANO
DETALLECPC Descripción Cant V.
unitarioDescuento Sub.
TotalImpuesto
(%)V.
TotalPartida Presup.
352901042 *GEL ALCOHOL ANTISEPTICO 1 LITRO
GEL ALCOHOL ANTISEPTICO 1 LITRO MARCA: BIOGEL ANTISEPTICO CARACTERISTICAS: ALCOHOL GEL MEDIDAS: 1 LITRO / 1000 CENTÍMETROSCÚBICOS FRAGANCIA: COLOR: INCOLORO CANTIDAD: ENVASE: PLASTICO PRESENTACIÓN:
24 2,5700 0,2570 55,5120 14,0000 63,2837 530805
Subtotal 55,5120Impuesto al valor agregado (14%) 7,7717Total 63,2837 Número de Items 24Flete 0,0000Total de la Orden 63,2837