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Orientações para Solicitação de envio de EFD Retificadora via WEB
Versão 1.0
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ÍNDICE Solicitação de Autorização............................................................................................. 3
Consulta Autorização..................................................................................................... 7
Dúvidas Frequentes..................................................................................................... 10
1. Só é possível realizar a liberação se já houver enviado uma declaração original
para o período? ....................................................................................................... 10
2. O Período para o qual eu quero solicitar a autorização não é mostrado na tela, o
que significa?........................................................................................................... 10
3. Se após a liberação for enviada uma retificadora, se eu desejar enviar uma outra
retificadora para o mesmo período deverá ser realizado outra solicitação de
liberação?................................................................................................................ 10
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Solicitação de Autorização
A solicitação de envio de EFD retificadora somente poderá ser
realizada através do certificado digital, emitido por autoridade certificadora
credenciada junto ao ICP-Brasil, pertencente :
• ao titular da empresa;
• ao sócio administrador;
• ao adminstrador;
• ao diretor ( no caso de S/A);
• ao contabilista da empresa
A procuração eletrônica emitida pela Receita Federal do Brasil
não é válida para esse serviço.
Se o certificado digital está disponível, então é necessário
acessar o site da SEFAZ, WWW.SEFAZ.GO.GOV.BR, Banner EFD.
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E então acessar o banner -> RETIFICAR EFD, conforme
imagem abaixo:
Solicitação de autorização para Envio de EFD retificadora
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Após o Login com o certificado digital, será exibida a tela a seguir:
Informe a Inscrição e clique em Consultar Contribuinte; Informe o Ano de Referência da EFD a ser retificada. Clique em Pesquisar
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A seguinte tela será exibida:
- Serão listados todos os meses do ano de referência informado, para os quais já exista uma EFD com finalidade original entregue.
- Para solicitar a autorização: 1. Selecione o mês desejado. 2. Preencha o campo Código Hash, caso você já tenha Hash do
arquivo que será transmitido. (Este campo é opcional) 3. Preencha o campo Motivo com uma breve descrição do motivo
pelo qual você está querendo que o arquivo EFD seja retificado ( Este campo é OBRIGATÓRIO)
4. Clique no botão Solicitar Concluída a solicitação, anote o número de protocolo exibido, conforme tela abaixo:
Selecione o Mês a ser retificado
Número do protocolo de solicitação
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Consulta Autorização
Feita a solicitação de autorização, é possível consultá-la e verificar se a mesma
foi AUTORIZADA, NEGADA ou ainda está PENDENTE de análise do Auditor Fiscal.
Para isso basta acessar o mesmo módulo onde foi feita a solicitação:
Página da SEFAZ : WWW.SEFAZ.GO.GOV.BR -> EFD -> banner ->
RETIFICAR EFD.
Para a consulta também é obrigatório o uso do certificado digital.
Após o Login com o certificado digital, será exibida a mesma tela onde foi feita a solicitação, conforme exibido a seguir:
Informe a Inscrição e clique em Consultar Contribuinte; Informe o Ano de Referência da EFD a ser retificada. Clique em Pesquisar
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A seguinte tela será exibida:
A Solicitação poderá apresentar uma das seguintes situações:
PENDENTE: a solicitação ainda está sendo analisada pelo auditor fiscal. A
EFD retificadora ainda não pode ser enviada.
AUTORIZADA: a autorização foi concedida e a EFD retificadora já pode ser
enviada até a data limite para envio determinada pelo Auditor Fiscal.
AUTORIZADA_OFICIO: a autorização já havia sido concedida pelo auditor
antes da solicitação ser feita pelo contribuinte e a EFD retificadora já pode ser enviada até a
data limite para envio determinada pelo Auditor Fiscal. Para consultar a data limite é
necessário verificar o histórico da solicitação conforme mostrado na tela abaixo.
NEGADA : a autorização não foi concedida e a EFD retificadora não poderá
ser enviada. O motivo da negativa é descrito na tela de consulta.
Para consultar o histórico de andamentos da Solicitação, clicar na SETA
disponível no canto esquerdo , conforme imagem acima.
Situação da Solicitação
Botão para consulta ao histórico da Solicitação
Data limite para envio da retificadora
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Na consulta histórico serão exibidos os dados conforme abaixo:
Para as Solicitações AUTORIZADAS, o campo Data limite de Envio estará preenchido com a Data até a qual o arquivo retificador poderá ser enviado. Após a expiração dessa data, o contribuinte deve fazer uma nova Solicitação de Envio Para as solicitações NEGADAS, o campo Motivo da Negativa estará preenchido com uma breve descrição do motivo pelo qual o Auditor Fiscal negou a solicitação de envio do arquivo retificador da EFD.
Histórico da Solicitação
Data limite para envio do EFD retificadora
Descrição do motivo pelo qual o Auditor fiscal negou o envio de EFD retificadora
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Dúvidas Frequentes
1. Só é possível realizar a liberação se já houver enviado uma declaração original para o período?
Sim, na tela onde você fará a solicitação da autorização, só serão mostrados os períodos para os quais já exista uma EFD original entregue .
2. O Período para o qual eu quero solicitar a autorização não é mostrado na tela, o que significa?
Significa que para este período não existe uma EFD com finalidade NORMAL entregue. Por esse motivo não é possível enviar uma EFD retificadora.
3. Se após a liberação for enviada uma retificadora, se eu desejar enviar uma outra retificadora para o mesmo período deverá ser realizado outra solicitação de liberação?
Sim, para cada envio de uma retificadora fora do prazo, é utilizada a solicitação de liberação , devendo ser solicitada uma nova autorização.