378 1,137 5,045 2,181 1,228news.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/2002-outcome5_23.pdf · -교육발전...
TRANSCRIPT
378 1,137
2,181
1,228
5,045
성과 계획서
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
공무원교육원 13,000 9,969 -3,031
전략목표 1: 행정환경에 부응한 교육프로그램 개발 222 378 156
성과목표 1-1: 첨단교육기법도입 193 348 155
-사이버교육 운영시스템 구축여부 사이버강의시스템구축사이버교육종합시스템 사이버교육시스템의 구축 및 정상운영결과 확인
-전문과정의 첨단교육코스웨어 개발과정수및 비율
2과정 개발 10과정 개발 20과정 개발 사이버 강좌의 개발실적 및 비율확인
성과목표 1-2: 수요조사에 의한 교육프로그램 보완 및 개발 29 30 1
-교육프로그램 보완 및 개발과정수 10과정 10과정 수요조사에의한 교육프로그램 보완 및 개발실적 확인
-교육계획 수립시 외부전문가 참여건수 5회 5회 5회 교육계획수립시 외부전문가 참여 심의확정 참여건수 실적 확인
성과목표 1-3: 전문행정인 양성을 위한 신교육프로그램 개발
-새로운 교과목 및 교육과정 개발 건수 10건 10건 새로운 교과목 및 교육과정 개발 실적 확인
전략목표 2: 교육운영의 내실화 1,078 1,137 59
성과목표 2-1: 공무원교육기회 확대 869 942 73
공무원교육원
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
-전문교육과정이수 인원수 11,750명 10,515명 14,410명 재직자전문교육계획목표인원달성실적확인
성과목표 2-2: 우수전문교육강사확보 69 56 -13
-강사pool인원전년도대비 증가비율(%) 660명 660명 강사pool인원전년도 대비 증가인원 확인
-신규강사 발굴인원수 100명 100명 신규강사 발굴인원수 확인
-부적격 강사 교체 인원 39명 20명 강사평가만족도 조사결과 불만족도 강사 교체인원 확인
-전 교육과정 강사평가 만족도 86% 86% 교육생 강사평가 만족도 조사
-교수요원 능력향상을 위한 전문가 초빙 교육실시회수
4회 4회 교수요원대상 전문가초빙교육실적 확인
-교육발전 연구과제 발표세미나 개최회수 2회 2회 교수요원 연구과제 발표세미나 개최실적 확인
성과목표 2-3: 참여식교육활성화 100 71 -29
-전체교육중 참여식 시간 비율 58% 58% 참여식교육운영비율확인
성과목표 2-4: 교육성과 결과 환류 6 3 -3
-교육성과환류결과 교과목편성 만족도 83% 85% 교과목편성 만족도 조사
-교육수료자 사후평가제 실시인원 76과정608명 81과정648명 교육수료자 사후평가제 실시추진실적조사
-측정결과의 차기계획에 대한 반영율 55% 58% 설문조사결과건의사항차기계획에 반영율 조사
성과목표 2-5: 대시민 평생교육 제공 35 65 30
-시민교육과정 계획대비 수료인원 비율 1,280명 1,280명 계획인원대비수료인원비율 확인
-시민교육과정 만족도 85% 88% 교육수료자 만족도 조사
공무원교육원
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
전략목표 3: 교육환경 개선 6,345 2,181 -4,164
성과목표 3-1: 교육시설물 안전성 확보 및 개선 5,800 1,648 -4,152
-교육원 신청사 보수보강 계획대비공정율 20% 100% 계획대비 실공정 확인
-시험출제 편집실등 무인감시 설비설치 상시보안관리 체제유지여부
계획기간내 설치 활용상태 확인
-경계철조망 설치 공정율 (%) 100% 계획대비 실공정 확인
성과목표 3-2: 교육훈련장비확충 134 138 4
-6년이내된 교육훈련장비 비율 37% 51% 70% 교육훈련장비 재고조사
성과목표 3-3: 교육생 편의 제고 411 395 -16
-교육생 편의시설 이용 만족도 75% 80% 교육생 만족도 조사
-구내식당 이용 만족도 90% 90% 구내식당이용교육생 만족도 조사
-도서실 도서수 20,500권 21,500권 22,500권 계획대비 보강실적 확인
전략목표 4: 시험관리의 공정성 제고 1,086 1,228 142
성과목표 4-1: 인력선발의 공정성 제고 782 794 12
-시험관리사고 발생여부(0%준수여부) 시험결과사고발생여부 및 시험결과 공개여부 확인
공무원교육원
성과목표 성과지표 검증방법증 감
200220022001
2001 2003예 산
(단위:백만원)
성과목표 4-2: 민간인 자격시험의 공정성 제고 304 434 130
-시험관리사고발생여부(0%준수여부) 시험결과사고발생여부 확인
전략목표 9: 일반예산 4,269 5,045 776
성과목표 9-9: 일반예산 4,269 5,045 776
공무원교육원
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
13,000,245 9,968,632 -3,031,613- 공무원교육원
전략목표 : 행정환경에 부응한 교육프로그램 개발
222,490 378,400 155,910
첨단교육기법도입성과목표 : 193,000 348,420 155,420
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
사이버교육 운영시스템 구축여부 사이버교육시스템의 구축 및 정상운영결과 확인사이버강의시스템구축 사이버교육종합시스템
전문과정의 첨단교육코스웨어 개발과정수 및 비율 사이버 강좌의 개발실적 및 비율확인2과정 개발 10과정 개발 20과정 개발
6201 사이버 공무원교육훈련 시스템 구축 160,000 45,000 -115,000
자산및물품취득비(11-1271-220-405-01) 45,000
ㅇ VOD서버구입(S/W포함) 45,000,000원*1식 45,000
6202 사이버강좌 컨텐츠 개발 33,000 303,420 270,420
일반운영비(11-1271-122-201-01) 103,420
ㅇ사이버 강의 메뉴얼 발간 3,000원*600부 1,800
ㅇ사이버 과정 교육 강사료 16,640
. 기본 70,000원*128시간 8,960
. 초과 30,000원*256시간 7,680
ㅇ원고료 59,500
. 기본교안 140,000원*280시간 39,200
. 음성녹음 105,000원*180시간 18,900
. 보조자료 14,000원*10장*10과정 1,400
ㅇ문제출제수당 3,000원*12문제*280시간 10,080
ㅇ사이버과정 강사 워크숍 개최 70,000원*10명*10과정*2회 14,000
ㅇ자문단 심의회 70,000원*10명*2회 1,400
전산개발비등(11-1271-220-207-02) 200,000
- 공무원교육원 1 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ사이버강의 컨텐츠 개발 200,000
.전문교육과정(28시간분) 외주제작 20,000,000원*10강좌 200,000
수요조사에 의한 교육프로그램 보완 및개발
성과목표 : 29,490 29,980 490
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
교육프로그램 보완 및 개발과정수 수요조사에의한 교육프로그램 보완 및 개발실적 확인10과정 10과정
교육계획 수립시 외부전문가 참여건수 교육계획수립시 외부전문가 참여 심의확정 참여건수실적 확인
5회 5회 5회
6203 교육수요조사에의한 교육훈련계획수립 19,340 19,830 490
일반운영비(11-1271-122-201-01) 19,830
< 교육훈련계획 수립 > 19,830
ㅇ 교육훈련계획 14,020
. 교육훈련계획서 6,000원*1,000부 6,000
. 2002년 교육훈련안내 리후렛 200원*10,000매 2,000
. 교육훈련계획일정표(현황판) 760,000원*7점 5,320
. 교육계획심위원원회 수당 70,000원*10명*1회 700
ㅇ 교육관련 Work-Shop 5,320
. Work-Shop 보고서 7,000원*150부*4회 4,200
. Work-Shop 외부초청자 수당 70,000원*4명*4회 1,120
ㅇ 교육훈련 수요조사 490
-수요조사서 인쇄 700원* 700부 490
6204 전문행정인 양성을 위한 문제해결사례발표 경진대회
10,150 10,150
일반운영비(11-1271-122-201-01) 6,450
ㅇ전문행정인양성을위한문제해결사례발표 경진대회
6,450
. 특강강사료 100,000원*1명 100
. 논문심사 25편*10,000원*7명*1회 1,750
. 발표심사 4시간*30,000원*7명*1회 840
. 교육프로그램발표대회 연구발표집 발간 9,000원*400부 3,600
. 상장구매 6,000원*10조 60
- 공무원교육원 2 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ 교육프로그램발표대회 프랑카드 100,000원*1개 100
포상금(11-1271-122-303-01) 3,700
ㅇ 경진대회 시상금 3,700
.1등 1,000,000원*1개구 1,000
.2등 500,000원*2개구 1,000
.3등 300,000원*3개구 900
.노력상 200,000원*4개구 800
전략목표 : 교육운영의 내실화 1,078,116 1,136,841 58,725
공무원교육기회 확대성과목표 : 868,843 941,707 72,864
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
전문교육과정이수 인원수 재직자전문교육계획목표인원달성실적확인11,750명 10,515명 14,410명
6211 재직자선택및공통전문과정운영확대 868,843 941,707 72,864
일반운영비(11-1271-122-201-01) 935,627
ㅇ속초M/T 교육관련경비 29,040
. 교육생급식비 5,000원*8식*342명 13,680
. 교육생간식비 1,500원*342명*4일 2,052
. 교육생음료제공 1,000원*342명*4일 1,368
. 합숙훈련 재료준비 300,000원*3회 900
. 강사료 130,000원*2명*3회 780
. 설악산 입장료 등 5,000원*342명 1,710
. 주차통행료 50,000원*3대*3회 450
. 차량임대료(2박3일) 900,000원*3대*3회 8,100
ㅇ교육강사료 500,010
. 기본교육과정 6,800
- 특별강사료 1,200
= 기본(특강1급) 150,000원*2시간 300
= 초과 100,000원*2시간 200
=기본(특강2급) 150,000원*3시간 450
- 공무원교육원 3 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
=초과 50,000원*5시간 250
- 일반강사료 5,600
= 기본(일반1급) 100,000원*16시간 1,600
= 초과 50,000원*32시간 1,600
=기본(일반2급) 70,000원*16시간 1,120
=초과 40,000원*32시간 1,280
. 공통전문교육과정 141,810
- 특별강사료 21,500
= 기본(특강1급) 150,000원*24시간 3,600
= 초과 100,000원*46시간 4,600
=기본(특강2급) 150,000원*53시간 7,950
=초과 50,000원*107시간 5,350
- 일반강사료 120,310
= 기본(일반1급) 100,000원*344시간 34,400
= 초과 50,000원*687시간 34,350
=기본(일반2급) 70,000원*344시간 24,080
=초과 40,000원*687시간 27,480
. 선택전문교육과정 278,830
-특별강사료 41,850
= 기본(특강1급) 150,000원*44시간 6,600
= 초과 100,000원*90시간 9,000
= 기본(특강2급) 150,000원*104시간 15,600
= 초과 50,000원*213시간 10,650
-일반강사료 236,980
= 기본(일반1급) 100,000원*671시간 67,100
= 초과 50,000원*1,366시간 68,300
= 기본(일반2급) 70,000원*670시간 46,900
= 초과 40,000원*1,367시간 54,680
. 장기교육과정 63,750
-특별강사료 22,400
= 기본(특강1급) 150,000원*30시간 4,500
= 초과 100,000원*48시간 4,800
= 기본(특강2급) 150,000원*54시간 8,100
= 초과 50,000원*100시간 5,000
-일반강사료 41,350
=기본(일반1급) 100,000원*192시간 19,200
=초과 50,000원*443시간 22,150
. 기타교육과정 8,820
- 공무원교육원 4 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
- 특별강사료 8,820
= 기본 150,000원*22시간 3,300
= 초과 50,000원*28시간 1,400
= 기본(일반1급) 100,000원*18시간 1,800
= 초과 50,000원*20시간 1,000
=기본(일반2급) 70,000원*12시간 840
=초과 40,000원*12시간 480
ㅇ교육교재 원고료 148,855
. 기본교육 3,500원*380매*2과정 2,660
. 공통전문교육 3,500원*380매*23과정 30,590
. 선택전문교육 113,337
- 1주과정 49과정*28시간*6매*3*3,500원 86,436
- 2주과정 7과정*61시간*6매*3*3,500원 26,901
. 기타교육 3과정*12시간*6매*3*3,500원 2,268
ㅇ교육교재 발간비 257,722
. 표지기획료 2,200,000원*1식 2,200
. 기본교육 21,000원*360부 7,560
. 공통전문교육 21,000원*3,700부 77,700
. 선택전문교육 167,482
- 1주과정 17,600원*6,370부*1.3 145,746
- 2주과정 17,600원*1.3*950부 21,736
. 기타교육 13,900원*200부 2,780
포상금(11-1271-122-303-01) 6,080
ㅇ 기본교육 분임토의 시상 5,600
. 나의결의및애송시수범자(8,9급신규,임용전)
20,000원*10명*2종*4회 1,600
. 분임토의 우수자 시상 4,000
- 1등 50,000원*10명*4회 2,000
- 2등 30,000원*10명*4회 1,200
- 3등 20,000원*10명*4회 800
ㅇ 기타교육과정 시상 480
. 교육유공자 시상 20,000원*24명 480
- 공무원교육원 5 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
우수전문교육강사확보성과목표 : 69,337 56,141 -13,196
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
강사pool인원전년도대비 증가비율(%) 강사pool인원전년도 대비 증가인원 확인660명 660명
신규강사 발굴인원수 신규강사 발굴인원수 확인100명 100명
부적격 강사 교체 인원 강사평가만족도 조사결과 불만족도 강사 교체인원 확인
39명 20명
전 교육과정 강사평가 만족도 교육생 강사평가 만족도 조사86% 86%
교수요원 능력향상을 위한 전문가 초빙 교육실시회수 교수요원대상 전문가초빙교육실적 확인4회 4회
교육발전 연구과제 발표세미나 개최회수 교수요원 연구과제 발표세미나 개최실적 확인2회 2회
6214 공정한 교육훈련 성적평가 61,187 43,941 -17,246
일반운영비(11-1271-122-201-01) 43,941
ㅇ 교육훈련평가 기본경비 900
. 편집실 윤전등사기 유지관리비 900
- 원지.잉크구입,수리비 400,000원*1회 400
- 시험문제 편집용 중질지 300,000원*1회 300
- 평가용수성싸인펜 200,000원*1식 200
ㅇ 성적평가 관련 인쇄비 4,493
. 객관식문제평가카드 130원*80매*2배수*51회 1,061
. 주관식 평가답안지 60원*4회*3,440명 826
. 교육상장및수료증 5,000원*350조 1,750
. OMR답안지 55원*6,864매 378
. 평가관련 봉투 390원*6종*4과목*51회 478
ㅇ 평가관련 출제 및 채점 수당 38,548
. 객관식 출제수당 40문제*3,000원*2배수*51회 12,240
. 주관식 출제수당 45,000원*4과목*51회 9,180
.주관식 채점수당 17,128
- 기본(10부) 30,000원*4과목*51회 6,120
- 초과분 800원*3,440명*4과목 11,008
- 공무원교육원 6 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
6215 교수요원 능력발전 프로그램 운영 8,150 12,200 4,050
일반운영비(11-1271-122-201-01) 3,200
ㅇ교수요원능력발전대회 2,000
. 특강강사료 100,000원*2명*4회 800
. 교육교재발간 1,500원*200부*4회 1,200
ㅇ교수요원연찬대회참가논문 발간 1,200
. 본문 3,200원*100부*2회 640
. 요약서 1,400원*200부*2회 560
국내여비(11-1271-122-202-01) 7,500
ㅇ 교육훈련 추진 여비 7,500
. 교육훈련발전협의회 참가 150,000원*5명*6회 4,500
. 교수요원연찬대회 참가경비 150,000원*4명*2회 1,200
. 민관교육훈련기관비교시찰 300,000원*3명*2회 1,800
포상금(11-1271-122-303-01) 1,500
ㅇ 교육훈련발전연구대회 시상금 1,100
. 1 등 400,000원*1명 400
. 2 등 200,000원*2명 400
. 3 등 100,000원*3명 300
ㅇ 교수요원교육발전연구논문발표시상금 400
. 연구논문작성발표시상금 200,000원*2명 400
참여식교육활성화성과목표 : 99,536 70,933 -28,603
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
전체교육중 참여식 시간 비율 참여식교육운영비율확인58% 58%
6213 고객중심의 참여식교육 활성화 99,536 70,933 -28,603
일반운영비(11-1271-122-201-01) 57,433
ㅇ 현장학습 부대비(입장료,통행료 등) 5,744
. 기본교육과정 1,600원*340명 544
. 공통전문과정 1,600원*3,250명 5,200
- 공무원교육원 7 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ사회봉사,현장학습활동 중식비 24,950
. 기본교육과정 5,000원*340명 1,700
. 공통전문과정 5,000원*3,250명 16,250
. 선택전문과정 5,000원*7,000명*1/5 7,000
ㅇ현장학습 음료제공 5,924
. 기본교육과정 1,000원*340명 340
. 공통전문과장 1,000원*3,250명 3,250
. 선택전문과정 1,000원*7,000명*1/3 2,334
ㅇ장기교육현장학습비 7,915
. 현장학습부대비 1,000
- 국내 300,000원*2회 600
- 국외 400,000원*1회 400
. 현장학습(시정연구개발연구원) 급식비 6,915
- 교육생급식비 5,000원*46일*15명 3,450
- 교육생음료다과비 1,500원*154일*15명 3,465
ㅇ현장학습 버스임차료 12,900
. 기본교육 300,000원*2대*3회 1,800
. 공통전문교육 300,000원*23회 6,900
. 선택전문교육 300,000원*14회*2대*1/2 4,200
국내여비(11-1271-122-202-01) 13,500
ㅇ 장기교육 교육생현장학습여비 13,500
. 고급관리자과정산업시찰 450,000원*15명*2회 13,500
교육성과 결과 환류성과목표 : 5,700 3,000 -2,700
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
교육성과환류결과 교과목편성 만족도 교과목편성 만족도 조사83% 85%
교육수료자 사후평가제 실시인원 교육수료자 사후평가제 실시추진실적조사76과정608명 81과정648명
측정결과의 차기계획에 대한 반영율 설문조사결과건의사항차기계획에 반영율 조사55% 58%
6205 교육운영결과 성과측정 환류시스템 운영 5,700 3,000 -2,700
일반운영비(11-1271-122-201-01) 3,000
< 교육평가 > 3,000
- 공무원교육원 8 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ 교육평가 3,000
. 교육훈련 종합평가서 5,000원*200부 1,000
. OMR설문응답지 80원*25,000매 2,000
대시민 평생교육 제공성과목표 : 34,700 65,060 30,360
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
시민교육과정 계획대비 수료인원 비율 계획인원대비수료인원비율 확인1,280명 1,280명
시민교육과정 만족도 교육수료자 만족도 조사85% 88%
6216 동하절기 방학기간중 시민교육과정 운영 34,700 65,060 30,360
일반운영비(11-1271-122-201-01) 64,100
ㅇ 현장학습 부대비용(임차료,주차료등) 200,000원*14회 2,800
ㅇ 현장학습 간식 및 기념품비(어린이 환경.문화교실)
3,000
. 음료 및 간식비 1,500원*500명*2과정 1,500
. 기념품비 1,500원*500명*2과정 1,500
ㅇ교육강사료 40,500
. 특별강사료 11,500
- 기본(특강2급) 150,000원*46시간 6,900
- 초과 50,000원*92시간 4,600
. 일반강사료 29,000
- 기본(일반1급) 100,000원*145시간 14,500
- 초과 50,000원*290시간 14,500
ㅇ교육교재발간비 16,000원*100부 1,600
ㅇ 전산교육용소프트웨어 16,200
. VISUAL BASIC 120,000원*60개 7,200
. MS-OFFICE 150,000원*60개 9,000
포상금(11-1271-122-303-01) 960
ㅇ 시민교육과정 시상 960
. 교육유공자 20,000원*48명 960
- 공무원교육원 9 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
전략목표 : 교육환경 개선 6,344,672 2,181,185 -4,163,487
교육시설물 안전성 확보 및 개선성과목표 : 5,800,000 1,647,799 -4,152,201
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
교육원 신청사 보수보강 계획대비공정율 계획대비 실공정 확인20% 100%
시험출제 편집실등 무인감시 설비설치 상시보안관리 체제유지여부 계획기간내 설치 활용상태 확인
경계철조망 설치 공정율 (%) 계획대비 실공정 확인100%
7201 교육원청사 보수보강 5,800,000 1,647,799 -4,152,201
시설비(11-1271-220-401-01) 1,208,969
ㅇ 대소강당 무대조명 설비공사 150,000
. 콘트롤패널 18,000,000원*2식 36,000
. 컴퓨터콘솔 6,000,000원*2식 12,000
. FOG MACHINE 6,000,000원*2식 12,000
. 조명라이트 33,000,000원*2식 66,000
.기타 배선 등 부속설비 6,000,000원*2식 12,000
.조명설비 설치 인건비 6,000,000원*2식 12,000
ㅇ 음향시설공사 627,289
. 영상설비공사 55,000,000원*9식 495,000
. 강의실카메라설비공사 32,664,500원*1식 32,665
. V.C.R 및 D.V.D설비공사 53,812,000원*1식 53,812
. 시계설비공사 25,812,000원*1식 25,812
. 설치인건비 20,000,000원*1식 20,000
ㅇ 청사 커텐(롤스크린)설치공사 11,680
. 롤스크린(방염) 설치공사 40,000원*292㎡ 11,680
ㅇ 옥외 가로등(방송설비포함)설치공사 250,000
. 등주 3,000,000원*40개 120,000
. 등기구 및 분전함 25,000,000원*1식 25,000
. 등주기초공사비 25,000,000원*1식 25,000
. 스피커 312,500원*80개 25,000
- 공무원교육원 10 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 방송장비 및 패널 5,000,000원*1식 5,000
. 배선배관 설치 50,000,000원*1식 50,000
ㅇ옥외 급수배관교체공사 170,000,000원*1식 170,000
자산및물품취득비(11-1271-220-405-01) 438,830
ㅇ교육용 집기구입 298,000
. 대강당의자 180,000원*600개 108,000
. 소강당 책상의자 250,000원*300개 75,000
. 강의실 책상의자 200,000원*400개 80,000
. 편집실 집기 10,500,000원*1식 10,500
. 전산교육장 책상 200,000원*60개 12,000
. 세미나실 책걸상 교체 250,000원*50개 12,500
ㅇ 청사준공에 따른 집기 및 장비 구입비 140,830
. OA사무용 가구 1,200,000원*72조 86,400
. 컴퓨터 1,100,000원*30대 33,000
. 프린터기 810,000원*3대 2,430
. 팩시밀리 1,000,000원*3대 3,000
. 고속복사기 4,000,000원*1대 4,000
. 문서정합기 9,500,000원*1대 9,500
. 냉장고 1,000,000원*1대 1,000
. 의무실 침대 500,000원*3대 1,500
교육훈련장비확충성과목표 : 134,172 138,000 3,828
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
6년이내된 교육훈련장비 비율 교육훈련장비 재고조사37% 51% 70%
6221 교육훈련장비 확충 82,000 138,000 56,000
자산및물품취득비(11-1271-220-405-01) 138,000
ㅇ 교육기자재 114,000
. OHP 3,000,000원*9대 27,000
. 슬라이드 1,000,000원*1대 1,000
. 전동스크린 2,000,000원*1대 2,000
. 강의실컴퓨터 2,000,000원*9대 18,000
. 전산교육장컴퓨터 1,100,000원*60대 66,000
- 공무원교육원 11 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ노후차량 교체 12,000,000원*2대 24,000
교육생 편의 제고성과목표 : 410,500 395,386 -15,114
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
교육생 편의시설 이용 만족도 교육생 만족도 조사75% 80%
구내식당 이용 만족도 구내식당이용교육생 만족도 조사90% 90%
도서실 도서수 계획대비 보강실적 확인20,500권 21,500권 22,500권
6222 도서실 도서구입 19,000 13,000 -6,000
도서구입비(11-1271-220-405-02) 13,000
ㅇ 도서구입비 13,000
. 도서실 비치용 13,000원*1,000권 13,000
6224 노후 조경휴게시설물 정비공사 36,062 126,676 90,614
시설비(11-1271-220-401-01) 122,476
ㅇ 후정 연결파고라 정비 20,340
. 목재평의자 430,000원*38조 16,340
. 철거 및 폐기물처리비 4,000,000원*1식 4,000
ㅇ소공원 파고라 13,000
. 파고라 7,800,000원*1조 7,800
. 평의자 430,000원*10개 4,300
. 철거 및 폐기물처리비 900,000원*1식 900
ㅇ테니스장(케미칼) 정비 89,136
. 기존포장 철거비 3,900원*1,440㎡ 5,616
. 우레탄 포장 58,000원*1,440㎡ 83,520
자산및물품취득비(11-1271-220-405-01) 4,200
ㅇ온실용 온풍기 1,500,000원* 1대 1,500
ㅇ조경장비(동력잔디깍기외5종) 450,000원* 6종 2,700
6225 교육생들에게 양질의 급식지원 327,138 255,710 -71,428
- 공무원교육원 12 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
일반운영비(11-1271-122-201-01) 255,710
ㅇ 교육생등 급식지원 255,710
. 교육생 등 급식비 255,710,000원*1식 255,710
전략목표 : 시험관리의 공정성 제고 1,085,791 1,227,601 141,810
인력선발의 공정성 제고성과목표 : 781,944 794,071 12,127
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
시험관리사고 발생여부(0%준수여부) 시험결과사고발생여부 및 시험결과 공개여부 확인
6231 공무원 채용 및 승진시험 관리 781,944 794,071 12,127
일반운영비(11-1271-122-201-01) 670,247
ㅇ 공무원채용시험 558,160
. 인쇄비 52,219
- 응시원서 55원*80,000부 4,400
- OMR답안지 50원*60,000부 3,000
- 문제지 60,000부 35,599원*30면*20직종*2회 42,719
- 기타인쇄비(공고문등) 35원*60,000부 2,100
. 도서구입비 1,000
- 시험편집참고도서 20,000원*50권 1,000
. 사무용품구입비 3,055
- 복사용지A4외 6종 16,550원*10박스*10개월 1,655
- 레이저프린터드럼외 3종 140,000원*5개*2회 1,400
. 인쇄기소모품(시험편집실) 1,950
- 마스터롤페이퍼 70,000원*10롤 700
- 인쇄잉크 15,000원*30개 450
- 기타용품 400,000원*2회 800
. 각종 소모품 및 사용료 6,301
- 편집실 침구 세탁비 321
= 이불외 4종 6,676원*16장*3회 321
- 시험관리소모품 2,000,000원*2회 4,000
- 공무원교육원 13 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
- 전형업무 자동응답 시스템운영용역비 1,980
= 합격자 발표 25,000원*6대*6일*1.1 990
= 시험성적공개 25,000원*6대*6일*1.1 990
. 공고료 64,680
- 모집공고 35,000원*15단*37cm*2회*1사*1.1
42,735
- 장소공고 35,000원*7단*25㎝*2회*1사*1.1
13,475
- 합격자 안내 및 면접시험 공고 35,000원*5단*22㎝*2회*1사*1.1
8,470
.기타시험관계비용 30원*60,000명 1,800
. 공공요금 1,755
- 시험관리 등기우편요금 1,170원*1,500건 1,755
. 문제출제수당 10,000원*30문*3명*70과목*2회 126,000
. 문제검증 수당 5,000원*30문*3명*70과목*2회 63,000
. 감독수당(시험실) 30,000원*1,200실*3명*1.1 118,800
.감독수당(본부) 30,000원*40명*25개본부*2회 60,000
. 면접위원수당 40,000원*60인*2회 4,800
. 문제편집수당 10,000원*15명*20일*2회 6,000
. 문제선정 심사수당 45,000원*70과목*2회 6,300
. 급식비 33,500
- 편집급식비 5,000원*3식*15명*20일*2회 9,000
- 시험종사원급식비 5,000원*2식*40명*25개시험본부*2회
20,000
- 시험준비요원급식비 5,000원*60일*15명 4,500
. 시설임차료 5,000원*1,200실*1.1 6,600
. 시설장비유지비 400
- 옵셋인쇄기 200,000원*2회 400
ㅇ승진시험 98,869
. 인쇄비 4,836
- 응시원서 250원*1,000부 250
- OMR답안지 50원*1,000부 50
- 문제지(400부) 15,120원*10면*2종*15직종 4,536
. 도서구입비 1,000
- 시험편집참고도서비 20,000원*50권 1,000
. 문제출제수당 59,760
- 행정직승진시험 12,000원*30문*4과목*4명 5,760
- 기술직 승진시험 12,000원*30문*50과목*3명 54,000
. 문제검증수당 5,000원*30문*166명 24,900
- 공무원교육원 14 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 감독수당 15,000원*14실*3명*1회*1.1 693
. 문제편집수당 10,000원*15명*10일*1회 1,500
. 문제선정심사수당 45,000원*54과목*1회 2,430
. 급식비 3,750
- 편집급식비 5,000원*3식*15명*10일*1회 2,250
- 시험준비요원 급식비 5,000원*15명*20일 1,500
ㅇ특별임용 및 기타시험 13,218
. 시험관리 소모품 구입 1,000,000원*1회 1,000
. 감독수당 15,000원*5실*3명*3회*1.1 743
. 면접 및 실기수당 40,000원*6명*10회 2,400
. 문제편집수당 10,000원*5명*5일*3회 750
. 문제선정 심사수당 45,000원*5과목*3회 675
. 인사위원회 참석위원 수당 50,000원*40회*3명 6,000
. 급식비 1,650
- 편집급식비 5,000원*5명*3식*5일*3회 1,125
- 시험준비요원 급식비 5,000원*15명*7일 525
국내여비(11-1271-122-202-01) 8,100
ㅇ 공채시험 여비 10,000원*60회*10인 6,000
ㅇ 승진시험 여비 10,000원*30회*6인 1,800
ㅇ 특별임용시험 여비 10,000원*6회*5인 300
일시사역인부임(11-1271-122-206-02) 37,824
ㅇ공채시험 전형관리인부임 25,048원*1,200실*1.1 33,064
ㅇ편집실 취사인부임 4,760
. 공채취사인부임 25,048원*2명*2근무*15일*2회 3,006
. 승진취사인부임 25,048원*2명*2근무*10일*1회 1,002
.특채,기타취사인부임 25,048원*1명*2근무*5일*3회 752
자산및물품취득비(11-1271-220-405-01) 77,900
ㅇ 전형업무 편집실 물품취득비 77,900
. 편집실 프린터 1,000,000원*1대 1,000
. 편집실 인쇄기 76,000,000원*1대 76,000
. 편집실 냉장고 900,000원*1대 900
- 공무원교육원 15 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
민간인 자격시험의 공정성 제고성과목표 : 303,847 433,530 129,683
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
시험관리사고발생여부(0%준수여부) 시험결과사고발생여부 확인
6232 민간인 자격시험관리 303,847 433,530 129,683
일반운영비(11-1271-122-201-01) 378,483
ㅇ공인중개사시험 271,732
. 인쇄비 66,250
-응시요강 35원*90,000부 3,150
-응시원서 55원*90,000부 4,950
-답안지 OMR 50원*120,000부 6,000
- 문제지(60,000부) 40면*1,260,000원*1회 50,400
-기타인쇄비 35원*50,000명 1,750
.소모품 구입비 2,000,000원*1회 2,000
.공고료 10,732
-시행공고 35,000원*8단*37cm*1회*1사*1.1*1/15
760
-장소공고 35,000원*7단*37cm*1회*1사*1.1
9,972
. 기타 시험관계 비용 30원*60,000명 1,800
. 감독수당(시험실) 30,000원*1,300실*3명*1회*1.1 128,700
.감독수당(본부) 30,000원*50명*25개본부*1회*1.1
41,250
. 문제편집수당 10,000원*6인*5일*1회 300
. 급식비 13,550
- 편집급식비 5,000원*3식*6명*5일*1회 450
- 시험종사원 급식비 5,000원*2식*50명*25개시험본부*1회
12,500
- 시험준비요원 급식비 5,000원*12일*10명 600
. 임차료 5,000원*1,300실*1회*1.1 7,150
ㅇ 간호조무사시험 34,818
. 인쇄비 4,478
- 응시원서 55원*6,000부 330
- 공무원교육원 16 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
- 답안지 OMR 50원*6,000부 300
- 문제지(6,000부) 26면*139,896원 3,638
- 기타인쇄비 35원*6,000명 210
. 소모품 구입비 500,000원*2회 1,000
. 공고료 35,000원*5단*20cm*2회*1사*1.1
7,700
. 기타 시험관계 비용 30원*6,000명 180
. 감독수당 30,000원*90실*3명*2회*1.1 17,820
. 시험편집 수당 10,000원*6인*3일*2회 360
. 급식비 2,290
-문제편집 급식비 5,000원*3식*6명*3일*2회 540
-시험종사원 급식비 5,000원*2식*50명*2회 1,000
-시험준비요원 급식비 5,000원*10일*15명 750
. 임차료 5,000원*90실*2회*1.1 990
ㅇ수렵면허시험 6,270
.감독수당 30,000원*7실*3명*2회 1,260
.문제편집수당 10,000원*7명*3일*2회 420
.급식비 440
- 편집급식비 5,000원*3식*4명*3일*2회 360
-시험종사원 급식비 5,000원*2식*4명*2회 80
.시험관리 소모품 구입 300,000원*1회 300
.공고료 35,000원*5단*10cm*2회*1사*1.1
3,850
ㅇ 주택관리사보시험 65,663
. 인쇄비 8,485
- 응시요강 35원*26,000부 910
- 응시원서 55원*20,000부 1,100
- 답안지 50원*20,000부 1,000
- 문제지 20,000부 12면*427,022원*1직종*1회 5,125
- 기타인쇄비 35원*10,000명 350
. 기타시험관계비용 30원*10,000명 300
. 감독수당(시험실) 30,000원*300실*3명*1회*1.1 29,700
. 감독수당(시험본부) 30,000원*50명*10개시험본부*1회
15,000
. 시험종사원급식비 5,000원*2식*50명*10개시험본부
5,000
. 시험준비요원급식비 5,000원*12일*10명 600
.공고료 4,928
- 시행공고 35,000원*6단*20cm*1회*1.1*1/15
308
- 공무원교육원 17 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
- 장소공고 35,000원*6단*20cm*1회*1.1 4,620
. 임차료 5,000원*300실*1회*1.1 1,650
국내여비(11-1271-122-202-01) 5,400
ㅇ 공인중개사시험 여비 10,000원*30회*10인 3,000
ㅇ 간호조무사시험 여비 10,000원*10회*4인 400
ㅇ주택관리보시험여비 10,000원*20회*10인 2,000
일시사역인부임(11-1271-122-206-02) 49,647
ㅇ 공인중개사시험 전형관리인부임 25,048원*1,300실*1.1 35,819
ㅇ 간호조무사시험 전형관리인부임 25,048원*90실*2회*1.1 4,960
ㅇ주택관리사보시험 전형관리인부임 25,048원*300실*1회*1.1 8,266
ㅇ편집실 취사 인부임 25,048원*2근무*1명*3일*4회 602
전략목표 : 일반예산 4,269,176 5,044,605 775,429
일반예산성과목표 : 4,269,176 5,044,605 775,429
성과지표 : 검증방법 : 2001 20032002
9901 인건비 3,268,572 3,985,201 716,629
기본급(11-1271-110-101-01) 1,993,448
ㅇ 일반직(61명) 962,353
. 2급 55,588,000원*1.0275*1명 57,117
. 4급 1,847,500원*1.029*2명*12월 45,626
. 5급 1,636,700원*1.029*10명*12월 202,100
. 6급 1,387,400원*1.029*19명*12월 325,501
. 7급 1,079,700원*1.029*15명*12월 199,983
. 8급 789,400원*1.029*12명*12월 116,971
. 9급 609,600원*1.029*2명*12월 15,055
ㅇ 기능직(39명) 435,085
. 기능7급 1,208,300원*1.029*2명*12월 29,841
. 기능8급 1,063,600원*1.029*11명*12월 144,467
- 공무원교육원 18 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 기능9급 820,300원*1.029*25명*12월 253,227
. 기능10급 611,400원*1.029*1명*12월 7,550
ㅇ처우개선비 118,530,910원*1식 118,531
ㅇ 기말수당 1,454,249,000원*1/6 242,375
ㅇ 정근수당 1,454,249,000원*1.94/12 235,104
수당(11-1271-110-101-02) 673,742
ㅇ 초과근무수당 403,037
. 시간외 수당 349,699
- 수위근무자 4,187원*5명*1.029*3시간*297일
19,195
- 일반대상자 330,504
= 5급 7,426원*10명*1.029*52시간*12월
47,683
= 6급 6,301원*19명*1.029*52시간*12월
76,872
= 7급 5,211원*17명*1.029*52시간*12월
56,882
= 8급 4,669원*23명*1.029*52시간*12월
68,953
= 9급 4,187원*24명*1.029*52시간*12월
64,523
= 10급 3,788원*1명*1.029*52시간*12월
2,433
= 계약직 5,123원*4명*1.029*52시간*12월
13,158
.처우개선분 349,699,000원*0.085 29,725
. 야간근무수당 11,261
- 정문(기능9급) 11,166원*2명*1.029*365일 8,388
- 기관실(기능9급) 11,166원*1명*1.029*100일 1,149
- 전기실(기능9급) 11,166원*1명*1.029*100일 1,149
- 기사실(기능9급) 11,166원*1명*1.029*50일 575
.처우개선분 11,261,000원*0.085 958
. 휴일근무수당 10,501
- 기능직(9급) 30,923원*5명*1.029*66일 10,501
.처우개선분 10,501,000원*0.085 893
ㅇ 자녀학비보조수당 37,512
. 중학교 176,525원*100명*0.18*4회 12,710
. 고등학교 310,025원*100명*0.20*4회 24,802
ㅇ 가족수당 66,240
. 배우자 30,000원*100명*0.8*12월 28,800
. 존비속 20,000원*100명*1.56*12월 37,440
- 공무원교육원 19 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
ㅇ 정근수당가산금 93,960
. 25년이상 130,000원*21명*12월 32,760
. 20∼25년미만 110,000원*14명*12월 18,480
. 15∼20년미만 80,000원*15명*12월 14,400
. 10∼15년미만 60,000원*26명*12월 18,720
. 5∼10년미만 50,000원*16명*12월 9,600
ㅇ 위험근무수당 15,000원*8명*12월 1,440
ㅇ 특수업무수당 36,912
. 기술업무수당 900
- 6급 15,000원*1명*12월 180
- 8급 10,000원*6명*12월 720
. 의료업무(간호사) 50,000원*2명*12월 1,200
. 교육훈련수당 28,680
- 교육원장 110,000원*1명*12월 1,320
- 5급상당이상 60,000원*14명*12월 10,080
- 6급상당이하 40,000원*36명*12월 17,280
. 전기안전관리담당수당 540
- 전기안전관리자 30,000원*1명*12월 360
- 보조원 15,000원*1명*12월 180
. 위험물취급주임 10,000원*1명*12월 120
. 자동차운전및정비 40,000원*7명*12월 3,360
. 전산업무수당 1,200
- 3년이상 50,000원*2명*12월 1,200
. 장려수당(통신시설보수자) 912
- 7급 18,000원*2명*12월 432
- 9급 14,000원*2명*12월 336
- 10급 12,000원*1명*12월 144
ㅇ관리업무수당(4급) 45,626,000원*1.085*1/10 4,951
ㅇ대우공무원수당 1,454,249,000원*0.31*6% 27,050
ㅇ모범공무원수당 30,000원*4명*12월 1,440
ㅇ자랑스런공무원수당 50,000원*2명*12월 1,200
기타직보수(11-1271-110-101-03) 164,968
ㅇ전문직(4명) 150,164
. 나급 38,278,000원*1.0275*3명 117,992
. 다급 31,310,000원*1.0275*1명 32,172
ㅇ처우개선분 150,164,000원*0.0791 11,878
ㅇ자녀학비보조수당 708
. 중학교 176,525원*4명*0.11*4회 311
- 공무원교육원 20 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 고등학교 310,025원*4명*0.08*4회 397
ㅇ가족수당 2,218
. 배우자 30,000원*4명*0.7*12월 1,008
. 존비속 20,000원*4명*1.26*12월 1,210
복리후생비(11-1271-110-204-01) 728,236
ㅇ정액급식비 80,000원*104명*12월 99,840
ㅇ교통보조비 118,800
.4급이하 100,000원*99명*12월 118,800
ㅇ명절휴가비 1,454,249,000원*1/12*100% 121,188
ㅇ가계지원비 302,969
.일반대상자(99명) 1,454,249,000원*1/12*250% 302,969
ㅇ연가보상비 85,439
. 연봉제 223,763,000원*0.55*1/12*1/24*20일*0.78
6,667
. 월급제 1,454,249,000원*1/12*1/24*20일*0.78
78,772
포상금(11-1271-110-303-01) 60,000
ㅇ성과상여금 60,000,000원*1식 60,000
연금부담금(11-1271-110-304-01) 304,280
ㅇ연금부담금 229,850
. 연봉제 223,763,000원*0.73*10.5% 17,152
. 월급제 2,025,688,000원*10.5% 212,698
ㅇ퇴직수당부담금 67,861
. 연봉제 223,763,000원*0.73*3.1% 5,064
. 월급제 2,025,688,000원*3.1% 62,797
ㅇ재해보상부담금 6,569
.연봉제 223,763,000원*0.73*0.3% 491
.월급제 2,025,688,000원*0.3% 6,078
의료보험금(11-1271-110-304-02) 60,527
ㅇ의료보험부담금 3,560,395,000원*1.7% 60,527
9902 기본경비 1,000,604 1,059,404 58,800
일반운영비(11-1271-121-201-01) 580,478
ㅇ 공통기본경비 59,189
. 일.숙직수당 4,330,000원*2명 8,660
. 기본업무추진 급식비 120,000원*104명 12,480
. 당직 침구 구입.세탁 350,000원*2명 700
- 공무원교육원 21 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 기본사무용 종이류 30,000원*65명 1,950
. 기본사무용품 (10,000명*65명)+(3,000원*39명)
767
. 소규모수선비 5,000원*104명 520
. 신문구독료 10,000원*3부*12월*8개부서 2,880
. 행정장비 수리비 5,250
- 복사기(15대), 프린터(10대) 250,000원*15대 3,750
- 도트용 프린터(10대) 150,000원*10대 1,500
. 도서구입비 50,000원*10팀 500
. 전화요금 21,322
- 일반회선 50,000원*31회선*12월 18,600
- 기본회선 2,500원*30회선*12월 900
- 전국단일망 전용회선 25,300원*6회선*12월 1,822
. 기타 소모품구입 40,000원*104명 4,160
ㅇ 교육원 시설유지관리 44,066
. 건물유지관리 5,583㎡*1,775원 9,910
. 생활관 식당 닥트청소 8,000,000원*1회 8,000
. 냉.난방 위생설비 수리등 1,295,000원*4회 5,180
. 통신시설등 유지 7,800
- 통신장비유지비 400,000원*12월 4,800
- 기타전기시설등 1,500,000원*2회 3,000
. 가스시설 유지보수 2,000,000원*3식 6,000
. 테니스장 유지 234,000원*12월 2,808
. 석회, 천일염 342,000원*4회 1,368
. 물탱크 청소 1,500,000원*2회 3,000
ㅇ 사무실 이사비용 15,000,000원*1식 15,000
ㅇ 기타시설유지관리 109,201
. 전기설비 소모품 1,500,000원*2회 3,000
. 수방자재구입 1,200,000원*2회 2,400
. 냉난방 위생설비 소모품 1,900,000원*2회 3,800
. 청사관리소모품 800,000원*12회 9,600
. 청사소독비 300,000원*6회 1,800
. 목공재료비 (페인트외 10종 구매) 1,070,500원*2회 2,141
. 차량유지비(유류대, 수리비, 기타) 3,500,000원*9대 31,500
. 도시가스(연료비) 39,960,000원*1식 39,960
. 취사용 도시가스 요금 690,000원*12월 8,280
. 석유난로 2,240,000원*3월 6,720
ㅇ 공공요금 146,315
- 공무원교육원 22 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 생일축하전보 2,000원*104명 208
. 카폰.핸드폰 전화기 6,865
- 기본요금 18,000원*11대*12월 2,376
- 도수료 29,350원*11대*12월 3,875
- 부가료 4,650원*11대*12월 614
. 전기료 82,494
- 기본요금 700KW*6,780원*12월*1.1*0.5 31,324
- 하절기 전력량요금 96.5원*60,000KW*2월*1.1 12,738
- 동절기 전력량요금 67.2원*55,500KW*6월*1.1 24,616
- 기타 62.8원*50,000KW*4월*1.1 13,816
. 우편요금 400,000원*12월 4,800
. CATV 시청료 93,500원*12월*1.1 1,235
. 상하수도 요금 19,757
- 상수도 3,610톤*380원*12월 16,462
- 하수도 2,860톤*96원*12월 3,295
. 오물수거수수료 372,330원*12월 4,468
. 환경개선부담금 2,450,000원*2회 4,900
. 교통유발부담금 5,000,000원*1회 5,000
. 전기보안진단 수수료 등 기타수수료 9종 977,780원*9종 8,801
. 자동차세 262,500원*9대 2,363
. 차량보험료, 검사료 536,000원*9대 4,824
. 도시가스 정기검사료 450,000원*1회 450
. 가스사고 배상책임보험료 150,000원*1회 150
ㅇ 수목유지관리 8,720
. 녹지대관리용품 2,000,000원*4회 8,000
. 녹지대 유지관리유류 1,200원*600리터 720
ㅇ 근거리통신망(LAN) 운영 42,320
. 백업테이프 (DAT) 30,000원*24개 720
. LAN장비운영 소모품비 250,000원*12월 3,000
. 소프트웨어 구입등(5종) 13,400
- 문서편집기 50,000원*120개 6,000
- 백신 15,000원*120개 1,800
- 통합팩키지 140,000원*40개 5,600
. 인터넷 전용회선 사용료 1,100,000원*12월 13,200
. LAN장비 유지보수비 1,000,000원*12회 12,000
ㅇ안내표지판 정비 6,336㎡*1,560원 9,885
ㅇ 시정홍보판 운영등 8,520
. 현판 1,400,000원*2회 2,800
- 공무원교육원 23 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 현수막 70,000원*4회 280
. 상황판 900,000원*2회 1,800
. 시정홍보판사진 1,340,000원*2회 2,680
. 인사행정법령집추록 30,000원*12회 360
. 물가자료등 5종 120,000원*5조 600
ㅇ 불용품 처리비등 660,000원*2회 1,320
ㅇ 직원근무복 60,000원*104명 6,240
ㅇ 위탁교육 42
. 가스안전관리자 교육 21,000원*2명 42
ㅇ 합숙교육 관련경비 5,950
. 합숙교육생 부대경비 3,000
- 신규.임용자 과정 1,500원*440명*4일 2,640
- 관리자 소양과정 3,000원*60명*2일 360
. 합숙교육생 단합의 밤 500,000원*2회 1,000
. 합숙교육생 간식비 1,500원*260명*5일 1,950
ㅇ 생활관운영 12,585
. 합숙생활용품 세탁 8,085
- 침대, 이불피, 베게피(3종) 3,600원*700매*1.1 2,772
- 메트리스카바, 이불(2종) 6,200원*700매*1.1 4,774
- 책걸상 카바 등 700원*700매*1.1 539
. 생활관 소모품 4,500
- 화장지, 청소용품등 3,000원*1,500매 4,500
ㅇ구내식당유지관리 10,700
. 식기류구입 등 3,000,000원*1회 3,000
. 주방설비 유지보수비 500,000원*12회 6,000
. 구내식당위탁업체선정공고료 1,000,000원*1회 1,000
. 구내식당위탁업체 선정위원회 수당 70,000원* 10명* 1회 700
ㅇ 교육훈련 학사관리 77,205
. 교육훈련 안내서 책자발간 38,000,000원*1식 38,000
. 교육교재(시중교재) 구매 15,000원*13명*20종 3,900
. 강사선정위원회수당 70,000원*10명 700
. 강사명단 발간비 4,000원*100부 400
. 교육강사 우수논문집 발간(명강의) 11,195
- 논문집발간 7,695원*1,000부 7,695
- 원고감수료 200,000원*10편 2,000
- 속기녹취료 100,000원*15개 1,500
. 영사실 소모품 500,000원*5회 2,500
. 전산교육장 소모품 250,000원*10종 2,500
- 공무원교육원 24 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
. 교육용 홍보사진 100,000원*12회 1,200
. 피교육생기본경비 500원*15219명 7,610
. 교육용 기자재 수리비 80,000원*115대 9,200
ㅇ 의무실 의약품 구입비 1,500원*1,200명 1,800
ㅇ 업무보고서 외 3종 인쇄 12,000원*150부*4종 7,200
ㅇ 도서실 비치도서 간행물 9,000원*10종*12회 1,080
ㅇ 도서실운영 소모품 180,000원*5종 900
ㅇ 기타업무추진급량비 12,240,000원 12,240
국내여비(11-1271-121-202-01) 50,720
ㅇ 기본업무추진여비 35,000원*103명*12월 43,260
ㅇ 기타업무추진 여비 7,460,000원 7,460
국외여비(11-1271-121-202-03) 55,000
ㅇ회의참석,자료수집등 공무국외출장여비 55,000,000원 55,000
기관운영업무추진비(11-1271-121-203-01) 15,440
ㅇ기관운영일반업무추진비 15,440
. 2급 9,000,000원*1명 9,000
. 4급 3,220,000원*2명 6,440
정원가산업무추진비(11-1271-121-203-02) 3,100
ㅇ정원가산금 3,000,000원+2,5000원*4명 3,100
시책추진업무추진비(11-1271-121-203-03) 30,000
ㅇ교육발전연구대회출전격려금 100,000원*3회 300
ㅇ교육정책수립 조사활동 및 교육개발연구 자료조사비
500,000원*10회 5,000
ㅇ교수요원연찬대회 참가운영 150,000원*4회 600
ㅇ서무관리주요업무추진 500,000원*10회 5,000
ㅇ외래강사운영접대비(교수) 300,000원*10회 3,000
ㅇ교육훈련프로그램개발 홍보활동비 360,000원*10회 3,600
ㅇ시험관리자료조사활동비 500,000원*10회 5,000
ㅇ Work-Shop 개최운영 1,000,000원*3회 3,000
ㅇ교관자료조사활동비 450,000원*10회 4,500
기타업무추진비(11-1271-121-203-04) 248,460
ㅇ직책급업무추진비 28,200
.2급기관장 650,000원*1명*12월 7,800
.4급보조기관 350,000원*2명*12월 8,400
.5급보조기관 100,000원*10명*12월 12,000
ㅇ직급보조비 154,680
.일반직(61명) 103,560
-2급 500,000원*1명*12월 6,000
- 공무원교육원 25 / 26
전략목표 · 성과목표 · 단위사업 예 산 과 목 및 내 역2001 2002 증 감 (단위 : 천원)
-4급 300,000원*2명*12월 7,200
-5급 200,000원*10명*12월 24,000
-6급 130,000원*19명*12월 29,640
-7급 120,000월*15명*12월 21,600
-8∼9급 90,000원*14명*12월 15,120
.기능직(39명) 42,360
-기능7급 120,000원*2명*12월 2,880
-기능8∼9급 90,000원*33명*12월 35,640
-기능10급 80,000원*4명*12월 3,840
.계약직(4명) 8,760
-나급 200,000원*3명*12월 7,200
-다급 130,000원*1명*12월 1,560
ㅇ부서운영 10,140
.30인이하 300,000원*1부서*12월 3,600
.30인이상 (300,000원+5,000원*49명)*12월
6,540
ㅇ특정업무수행-교육업무정보비 30,000원*65명*12월 23,400
ㅇ대민업무수행활동비 30,000원*89명*12월 32,040
재료비(11-1271-121-206-01) 9,000
o 식목일 식재용 수목구입 50,000원*60주 3,000
o 꽃묘 구입 400원*3,000본*5회 6,000
일시사역인부임(11-1271-121-206-02) 67,206
ㅇ저소득자녀 부업알선 13,000원*260일*3명 10,140
ㅇ수목유지관리 인부임 57,066
. 수목전지 37,483원*3,500주*0.12명 15,743
. 수목월동 37,483원*500주*0.12명 2,249
. 병충해 방제 37,483원*4,100주*0.08*3회 36,884
. 풀깍기 37,483원*0.146명/100㎡*40,000㎡
2,190
- 공무원교육원 26 / 26