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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
3º Painel
O PAC chegará lá?
Existe capacidade de planejamento e execução deplanejamento e execução de
investimentos de infraestrutura?
Maria Lúcia de Oliveira Falcón
8o Fórum de Economia Fundação Getúlio Vargas
Maria Lúcia de Oliveira FalcónSecretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos
São Paulo, setembro de 2011
Ministério do Planejamento
Governo Federal
Ministériodo Planejamento
8o Fórum de Economia – Fundação Getúlio Vargas
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Sumário
Plano Mais BrasilI
Carteira de Investimentos I f t t
IIem Infraestrutura
Financiamento dosFinanciamento dos InvestimentosIII
Ministério do Planejamento
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PlanoMais BrasilM i D l iMais Desenvolvimento
Mais Igualdade Mais Participação
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOEvolução do Planejamento Governamental
• Governo Militar: Planos Nacionais e Grandes Obras;
ç j
Obras;• Décadas 80-90: crise econômica e fiscal do país;• Estabilização Econômica:
– Baixa capacidade de investimento do Estado e superávit primário;
– Ordenamento jurídico focado no controle prévio do gasto;– Diminuição do número de servidores públicos;– Resultado: : Redução da capacidade do Estado de
planejar e executar Políticas Públicas;
• A retomada: PPI e PAC IMinistério
do PlanejamentoGoverno Federal
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Governo Lula:Governo Lula:Mudança no modelo de desenvolvimento
Esforço fiscal com geração de superávits;Promoção das exportações;Redução do estoque da dívida externa, elevação das notas nas avaliações de rating e aumento das reservas;C t l d i fl ãControle da inflação;Alongamento do perfil da dívida pública;Foco no mercado interno com diminuição da pobreza e daFoco no mercado interno com diminuição da pobreza e da desigualdade: políticas coordenadas de renda mínima e valorização do salário mínimo e apoio à agricultura familiar;valorização do salário mínimo e apoio à agricultura familiar;Aumento da oferta de crédito e elevação da taxa de investimento da economia
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investimento da economia.
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Mudanças Metodológicas
PACPACMudanças
Metodológicas
Carreiras deEngenhariaPl j t
Capacidade do Estado
PPA e Planejamento
de Planejar e Investir
MonitoramentoPolítica de RH
C id d Fi lCapacidade Fiscal de Investimento
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOServidores Civis Ativos daServidores Civis Ativos da
Administração Federal (1991-2010)
700
750
600
650
500
550
4501991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Reposição da força de trabalho com aumento da escolaridade e reforço de carreiras em áreas estratégicas (advocacia pública, arrecadação e finanças, controle administrativo e regulação)Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal SRH/MPOG Elaboração IPEA
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, SRH/MPOG. Elaboração IPEA
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOCarreiras de Engenharia – ContrataçõesCarreiras de Engenharia Contratações
Administração Pública Direta e Autarquias
341
Autarquias
627264
21
C. InfraestruturaAgências Reguladoras
1528
332
49
251
76
1082915
741 666 747
49
17
1580 0
17
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – SRH –Junho 2011. Elaboração: SPI/MP
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOModelo de Gestão - PACModelo de Gestão PAC
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOPAC - Dotações para estudos e projetosPAC Dotações para estudos e projetosR$ 2 bilhões em estudos e projetos em 5 anos
Fonte: Orçamento Fiscal da União – Elaboração SPI/MPOG
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15 VISÃO DE FUTURODIMENSÃO12
‐20
VISÃO DE FUTUROVALORESMACRODESAFIOS
DIMENSÃO ESTRATÉGICA
PPA 20
PROGRAMAS Valor Global e Indicadores
RA DO PROGRAMAS
OBJETIVOS Órgão executor, Meta Global e Regionalizada
TRUTU
R
Identifica as entregas de bens e serviços à sociedade,resultantes da coordenação de ações orçamentárias,não orçamentárias, institucionais e normativas
INICIATIVAS
EST
AÇÕES Se vinculam aos Programas, sendo detalhadas no orçamentoO
As
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LO
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PPA 2008‐2011 PPA 2012‐2015Programas Finalísticos 217 65 Programas Temáticos
Programas de Apoio às Programas de Gestão, g pPolíticas Públicas (Executivo)
81 31g ,
Manutenção e Serviços ao Estado (Executivo)
Programas de GestãoProgramas de Apoio às Políticas Públicas (Legislativo e Judiciário)
8 13
Programas de Gestão, Manutenção Serviços ao
Estado (Legislativo e Judiciário))
491 Objetivos
2.503 Iniciativas
1.224 Iniciativas com ações Orçamentárias Associadas
1 279 Iniciativas sem ações Orçamentárias
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1.279 Associadas
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Dimensão EstratégicaPlano Mais Brasil
Cenário EconômicoCenário Econômico
Cenário Social
Cenário Ambiental
Cenário Regional
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Parâmetros PLOA 2012 2013 2014 2015
IPCA acum (%) 4,8 4,5 4,5 4,5
IGP‐DI acum (%) 5,0 4,5 4,5 4,5
PIB real (%) 5,0 5,5 5,5 5,5 ( ) , , , ,
PIB (R$ bilhões) 4.537,5 5.008,7 5.522,0 6.087,8
Taxa de Câmbio Média (R$/U$) 1,64 1,72 1,74 1,77
( $) Salário Mínimo (R$) 619,21 676,18 741,94 817,97
Taxa de Juros SELIC (% a.a. dez) 12,5 11,0 9,5 8,0
Massa Salarial Nominal (%) 9,8 9,3 9,1 9,0 ( ) , , , ,
Fonte: Secretaria de Política Econômica / MF
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Cenário EconômicoCenário EconômicoCenário EconômicoCenário EconômicoReservas Internacionais (US$ Bilhões)
Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: Ministério da Fazenda - Publicação “Economia Brasileira em Perspectiva” - Março-Abril 2011
Solidez contra movimentos especulativos contra a moeda
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Cenário EconômicoCenário EconômicoCenário EconômicoCenário EconômicoFormação Bruta de Capital Fixo (% do PIB)
Fonte:(*) Estimativa do Ministério da Fazenda - Fonte: IBGE e Ministério da Fazenda – PAC 2 – 1a. Balanço - 2011
Investimentos Privados são cruciais para a manutenção da taxa de crescimento
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Investimentos Privados são cruciais para a manutenção da taxa de crescimento
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Cenário SocialCenário SocialCenário SocialCenário SocialA Oportunidade do Bônus Demográfico
Manutenção do crescimento econômico + políticas educacionais, de inclusão social e produtiva, voltadas à população mais jovem = trabalho ocupação e produtividade
Fonte: Censos 2000 e 2010 e projeções populacionais da divisão de população da ONU de 2015 a 2050. Elaboração SPI/MP.
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voltadas à população mais jovem = trabalho, ocupação e produtividade.
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Cenário SocialCenário SocialCenário SocialCenário SocialRedução da Desigualdade e Pobreza
Fonte: Censos 2000 e 2010 e projeções populacionais da divisão de população da ONU de 2015 a 2050. Elaboração SPI/MP.
Expansão da classe média
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Expansão da classe média
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C á i A bi t lC á i A bi t lCenário AmbientalCenário AmbientalDESAFIO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA:
Desenvolvimento de uma agricultura produtiva e sustentável;
Manutenção e expansão da matriz energética de base renovável;
Aproveitamento econômico sustentável dos ativos ambientais com inclusão
social;
Gestão dos recursos hídricos para garantia da oferta de água;
Saneamento ambiental: Universalização do acesso a água e gestão dos
resíduos sólidos;
Mudanças climáticas: Ações estratégicas para redução das
vulnerabilidades;
Matriz de transporte diversificada e ambientalmente limpa.
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Manutenção da matriz com base renovável: estímulo ao aumento do uso de energia eólica, maior utilização do bagaço de cana-de-açúcar para fins energéticos e o aproveitamento sustentável do potencial hidrelétrico do País, com destaque para a R iã N t
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Região Norte.
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Cenário AmbientalCenário AmbientalCenário AmbientalCenário AmbientalEmissões de gases de efeito estufa - metas de redução
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Fonte: Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, 2010.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOCenário RegionalCenário Regional
Taxa de Crescimento Anual de Ocupações Formais por Microrregião 2004/2010
Cenário Regional Cenário Regional
por Microrregião 2004/2010
Maior equilíbrio regional da economia e maior articulação entre dinâmicas produtivas locais e aEducação profissional e superior
Fonte: RAIS – MTE. Elaboração: SPI/MP
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Educação profissional e superior
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Em R$ 1,00 Em U$ 1,00
Reajuste de 13 6%Reajuste de 13,6%
A partir da Lei nº 12.382, de 25/02/2011, o reajuste do salário mínimo corresponde ao INPC acumulado acrescido do crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. Em 2010, o crescimento real do PIB foi de 7,5% e o INPC previsto para 2011 é
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crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. Em 2010, o crescimento real do PIB foi de 7,5% e o INPC previsto para 2011 é de 5,7%, indicando um reajuste para 2012 de 13,6%.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOInstrumentos de PlanejamentoInstrumentos de Planejamento
Políticas PúblicasPolíticas Públicas
PROSEFERPrograma
Nacional de Dragagem
Plano Hidroviário Estratégico
Plano Nacional de
Viação
Plano Aeroviário Nacional
PNLT 2007 - 2025
PNLP 2012PNLP 2012 20292029PNLP 2012 PNLP 2012 -- 20292029
UNASUL 2012 UNASUL 2012 -- 20222022
PPA 2012PPA 2012--20152015
PAC 2PAC 2 –– 20112011--20142014PAC 2 PAC 2 20112011 20142014
LOAsLOAs ANUAISANUAIS
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2007 2015
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Carteira de Investimentos em Infraestrutura
2012-2015
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOInvestimentos em Infraestrutura
$Previstos: R$ 1,2 trilhão
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Fonte: PPA 2012-2015 – Elaboração: SPI/MP (*) Energia: inclui os programas Energia Elétrica e Combustíveis
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOMatriz de Transporte de Cargap g
PNLT: reconfiguração da matriz – redução de custos logísticos com sustentabilidade ambiental
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Fonte: Plano Nacional de Logística de Transportes (PNLT) – Sumário Executivo, 2009
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOInvestimentos em Infraestrutura
Ferroviário e Aquaviário: integração dos modais
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Fonte: PPA 2012-2015 Elaboração: SPI/MP
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOInvestimentos em InfraestruturaEnergia: maior diversidade de fontes
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Fonte: PPA 2012-2015 Elaboração: SPI/MP
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOInvestimentos em Infraestrutura:
P t á i A t á iPortuária e Aeroportuária
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Fonte: PPA 2012-2015 Elaboração: SPI/MP
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOInvestimentos em Infraestrutura
Grandes Eventos: Mobilidade Urbana
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Fonte: PPA 2012-2015. Elaboração: SPI/MP
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOMinha Casa Minha VidaMinha Casa, Minha Vida
ObjetivosObjetivos
Ampliação das oportunidades de acessod f íli d b i d à ó idas famílias de baixa renda à casa própria
Mais empregos e renda por meio do aumento
Metas
de investimentos na construção civil
Metas
Dois milhões de moradias
Destaque para a participação da iniciativa privada
Recursos previstos: R$ 131,2 bilhões
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Destaque para a participação da iniciativa privada
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Financiamento da Carteira de Investimentos doPlano Mais Brasil
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Evolução do volume de recursos dos PPAs5,4
3,9
,
+38%
2 5 +58%2,5 +58%
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* Valores corrigidos pelo IPCA jul/2011.
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Fontes dos recursosFontes dos recursos
R$ t ilhõFonte Valor %
l d d
R$ trilhões
Fiscal e Seguridade 3,7 68%Extraorçamentária* 1,4 25%Investimentos Estatais 0,4 7%
Total 5,4 100%* Renúncia Fiscal, Plano de Dispêndios Globais das Estatais, Fundos, Agências Oficiais de Crédito e Parcerias com o Setor Privado
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ÁREA QTDE VALOR
Social 25 2.580
I f t t 15 1 194Infraestrutura 15 1.194
Desenvolvimento Produtivo e Ambiental 17 663
Especiais 8 104
TOTAL 65 4.541
P ti i ã lParticipação em valor
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOInvestimentos Estrangeiros e Transações Correntes
(US$ Bilhões – acumulado 12 meses))
Fonte:Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: Ministério da Fazenda, Publicação “Economia Brasileira em Perspectiva” - Março-Abril 2011
Classificação “grau de investimento”: captação de recursos de longo prazo em melhores condições
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Classificação grau de investimento : captação de recursos de longo prazo em melhores condições
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Dívida Externa Bruta e Líquida (% do PIB)Dívida Externa Bruta e Líquida (% do PIB)
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Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: Ministério da Fazenda - Publicação “Economia Brasileira em Perspectiva” - Março-Abril 2011
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R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB
1 Governo Central 81 8 2 1 81 8 2 0 97 0 2 1 97 0 2 1
3ª Av. Bimestral 2011 *Discriminação
PLOA 2011 LDO 2012 PLOA 2012
1. Governo Central 81,8 2,1 81,8 2,0 97,0 2,1 97,0 2,1
2. Empresas Estatais Federais 7,6 0,2 0 0 0 0 0 0
3. Governo Federal (1 + 2) 89,4 2,3 81,8 2,0 97,0 2,1 97,0 2,1
4 Governos Regionais inclusive suas Estatais 36 1 0 9 36 1 0 9 42 8 1 0 42 8 0 94. Governos Regionais, inclusive suas Estatais 36,1 0,9 36,1 0,9 42,8 1,0 42,8 0,9
5. Setor Público Consolidado (3 + 4) 125,5 3,2 117,9 2,9 139,8 3,1 139,8 3,1
6. Possibilidade de abatimento do PAC 32,0 0,8 ‐ ‐ 40,6 1,0 25,6 0,6
* Meta de superávit primário alterada conforme Lei nº 12 377 de 30 de dezembro de 2010Meta de superávit primário alterada conforme Lei nº 12.377, de 30 de dezembro de 2010.
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Governo Federal
Ministériodo Planejamento
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
Obrigada!
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