3.registrul riscurilor 2016
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
1/13
APROBAT, DIRECTOR,
PROF. IANCU GABRIELA
SCOALA GIMNAZIALA,, IOAN GRIGORESCU” MUNICIPIUL PLOIESTI
Registrul Riscurilor Specifice Actiit!tii 2015-2016
Zona de ri!"do#eni$%,
!o#&ar'i#en'(
O )ie !'i *e +e ! ri ere a ri !$ %$ i C ir !$ # 'a n'e %e ! ar ea*orieaa a&ari.ia ri!$%$i
Re&ona)i%$% !$/e'ionarea ri!$%$i
Ri! ineren'
S'ra'e/iaado&'a' &en'r$
ri!"a!'i$ni &en'r$'ra'area
ri!$ri%or(
In'r$#en'e%e de !on'ro% in'ern Ter#en$% de
&$nere no&er
+a'a $%'i#eire*i$iri i
'adi$%a!.i$nii
Ri!$% reid$a% %a da'a $%'i#eire*i$iri
E*en'$a%e
%e ri!$ri
e!$ndare
O)er*a'ii
Pro)a)i%i'a'e
I#&a!'
E&$nere Pro)a)i%i'a'e
I#&a!' E&$ner e
" # $ % & ' ( ) * "+ "" "# "$ "% "& "' "(
SERICIUL CONTABILITATE
Ser*i!i$%Con'a)i%i'a'e
Ser*i!i$%Con'a)i%i'a'e
1 Or/aniareare/i're%or de!on'a)i%i'a'e
2 Cond$!erea!on'a)i%i'a'ii
&a'ri#onia%e
13 Edi'area in!ore!' aRe/i'r$%$i-4$rna%,23 Edi'area in!ore!' aRe/i-'r$%$i-in*en'ar3 Edi'area in!ore!' ai a re/i'r$%$i Car'eaMare &rinnere&e!'area
&re*ederi%or OM7P &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea!on'a)i%i'a'ii
I 83 9nre/i'rari erona'e n!on'a-)i%i'a'e ai#o)i%iri%or iin*e'i'ii%or,
539nre/i'rari erona'e n!on'a-)i%i'a'e a#a'eria%e%or io)ie!'e%or de in*en'ar
-Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind or/aniarea i !ond$!erea!on'a)i%i'a'ii !on'a)i%i'a'e -Co#&%e'area !ore!'a aRe/i're%or de !on'a)i%i'a'e !$a4$'or$% i'e#e%or inor-#a'i!e de
&re%$!rare a$'o#a' a da'e%or -Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ !ond$!ereaRe/i're%or de !on'a)i%i'a'e
-Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind e*iden.a !on'a)i% ai#o)i%iri%or i in*e'i.ii%or
-Ne!$noa'erea de !'re &erona%$%dee#-na' a &ro!ed$ri%or de denre/i'rare-Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ !ond$!ereae*iden.ei !on'a)i%e a i#o)i%i-ri%or i in*e'i.ii%or -E*iden.ierea erona' a
&%.i%or:!;e%'$ie%i%or ee!'$a'e !$a!;ii.ionarea i#o)i%iri%or a$!on'r$irea $nor o)ie!'i*e"!$'odii, re!e&.ii &ar.ia%e i ina%e(
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or
inan!iar &a'ri#oni$
S
-
-
-
S-
--
Tra'areari!$%$i
Tra'areari!$%$i
- in'o!#irea &ro!ed$ri%or!rie &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea !on'a)i%i'a'ii <-eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!-dee#narea &eroaneire&oa)i%e !$ !ond$!ereaRe/i're%or de !on'a)i%i'a'e<
- !o#&%e'area erona'a are/i're%or de !on'a)i%i'a'e<
-e*a%$area &eror#an'e%orrea%ia'e<
- in'o!#irea &ro!ed$ri%or!rie &ri*ind e*iden.a!on'a)i% a i#o)i%iri%or iin*e'i.ii%or3
-in'o!#irea &ro!ed$ri%or !rie &ri*ind e*iden.a !on'a)i% a#a'erii%or, #a'eria%e%orin!%$i* a !e%or de na'$rao)ie!'e%or de in*en'ar3-$r#arind dee#narea
&eroanei re&oa)i%e !$nde&%inirea a!e'eia'ri)$.i$ni<
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
1
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
2/13
63 9nre/i'rari erona'ein !on'a-)i%i'a'e adre&'$ri%or !on'a'a'e ia *eni'$ri%or in!aa'ede %a &eronae ii!e i!e%e !o##$ni!a'e deANA7
=3 9nre/i'rari erona'e
in !on'a-)i%i'a'ea'reoreriei &rinnein'e%e/ereao&era'i$ni%ore!ono#i!e !are 're)$iea e e*iden.iee in!on'a)i%i'a'e
>3 9nre/i'rari erona'ein !on'a)i%i'a'ea!;e%'$ie%i%or !$
&erona%$% &rinnein'e%e/ereao&era'i$ni%ore!ono#i!e !are 're)$ie e e*iden.iee in!on-'a)i%i'a'e
-Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind e*iden.a !on'a)i% a#a'erii%or, #a'eria%e%or, in!%$i* a!e%or de na'$ra o)ie!'e%or dein*en'ar
- Ne!$noa'erea de !'re &erona%$%dee#-na' a &ro!ed$ri%or denre/i'rare n e*iden.a !on'a)i% a#a'erii%or, #a'eria%e%or in!%$i* a!e%or de na'$ra o)ie!'e%or dein*en'ar -Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ !ond$!ereae*iden.ei !on'a)i%e a #a'erii%or,#a'eria%e%or in!%$i* a !e%or dena'$ra o)ie!'e%or de in*en'ar -E*iden.ierea erona' a
&%.i%or:!;e%'$ie%i%or ee!'$a'e !$a!;ii.ionarea #a'erii%or,#a'eria%e%or, in!%$i* a !e%or dena'$ra o)ie!'e%or de in*en'ar3-E*iden.ierea erona' a !o'$ri%orde a!;i-i.ie, de &re%$!rare i a*a%orii de ieire, &rin nere&e!'area
&rin!i&i$%$i &er#anen.ei #e'ode%or de e*a%$are3
-Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind or/aniarea i !ond$!erea!on'a)i%i'a'ii<
- Ne!$noa'erea de !'re &erona%$% dee#na' a a!e'ori &ro!ed$ri <-Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ !ond$!ereae*iden.ei !on'a)i%e <
-Nea!'$a%iarea $#e%or da'ora'ea$ de n!aa'<
- 9nre/i'rarea erona' n a%'e!on'$ri de!?' !e%e aeren'e na'$riia!e'or o&era.i$n$i
- Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind a!'i*i'a'ea de or/aniare i$n!.ionare a !aieriei, &re!$# i a!e%ei &ri*ind e*iden.a !on'a)i% ao&era.i$ni%or &%a'i &rin )an!3
- - Ne!$noa'erea de !'re &erona%$% dee#na' a a!e'or &ro!ed$ri3--Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ !ond$!ereae*iden'ei !on'a)i%e a
o&era.i$ni%or de !a i de )an!3 - 9nre/i'rarea erona' n a%'e!on'$ri a $#e%or der$%a'e &rin'reorerie, )n!i a$ !aierie3-Li&a a!'e%or 4$'ii!a'i*e,anee %ae'rae%e de !on' a$ %a i%are/i'r$%$i de !a3-Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ !on'ro%$% i'e#a'i!a% a!'i*i'a.ii de !aierie3-Neai/$rarea e!$ri'.ii &a.i$%$ide'ina' !aieriei3
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
S
S
S
S
-
-
-
-
S
-
S
-
S
-
Tra'areari!$%$i
Mono'oriar eTra'areari!$%$i
Tra'areari!$%$i
Tra'areari!$%$i
- - in'o!#irea &ro!ed$ri%or!rie &ri*ind or/aniarea i!ond$!eriea !on'a)i%i'a'ii- eer!i'area &er#anen'a a
!on'ro%$%$i ierar-;i!,- dee#narea &eroaneire&oa)i%e !$ nde-&%inireaa!e'ei a'ri)$.i$ni<
- e*a%$area &eror#an'e%orrea%ia'e de ie!are a%aria'<
-in'o!#irea &ro!ed$ri%or !rie &ri*ind a!'i*i'a'e de in!aari i &%a'i &rin !aierie i'reorerie<- eer!i'area &er#anen'a a
!on'ro%$%$i ierar;i! -*erii!area da! &eroane%e
!are nde&%ine! a!e'ea'ri)$.ii de.in !$-no'iin.e%e!ore-&$n'oare ide&rinderi%e ne!eare &en'r$de$rarea a!'i*i'.ii de!aierie3
- dee#narea $n$i n%o!$i'or &er#anen' !are a &oa' &re%$a a'ri)$.ii%e 'i'$%ar$%$i &o'$%$i &e &erioada de
a)en. a a!e'$ia<-e*a%$area an$a% a
&eror#an.e%or &eroane%or!are nde&%ine! a'ri)$.ii de!aierie<
-in'o!#irea &ro!ed$ri%or !rie &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea !on'a)i%i'a'ii
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
2
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
3/13
Ser*i!i$%Con'a)i%i'a'e
Ser*i!i$%Con'a)i%i'a'e
Ser*i!i$%Con'a)i%i'a'e
E%a)orar'ea )i%an.$%$i!on'a)i%
8 E%a)orarea!on'$%$i deee!$.ie
)$/e'ar
53Or/aniareai'e#$%$i de
@3 9nre/i'rari erona'ein !on'a-)i%i'a'eain'i'$.iei a re$%'a'e%orin*en'arierii &rinnein'e%e/ereao&era'i$ni%ore!ono#i!e !are 're)$ie e e*iden.iee in!on'a)i%i'a'e
103Ee!'$area den!ari i &%.i erona'ea da'orii%or i!rean.e%or &rinnen.e%e/ereao&era.i$ni%ore!ono#i!e
113 In!ore!'i'$dinea"i#&oi)i%i'a'ea(n!;eierii ee!$.iei
)$/e'are an$a%e i ae%a)orrii i'$a'ieiinan!iare
123 In!ore!'i'$dinea "
Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind or/aniarea i !ond$!erea!on'a)i%i'a'ii
- Ne!$noa'erea de !'re &erona%$%dee#-na' a a'ri)$'ii%or i a
&ro!ed$ri%or &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea !on'a)i%i'a'ii-Nedee#narea &eroane%or
re&ona)i%e !$ !ond$!ereae*iden.ei !on'a)i%e a !;e%'$-ie%i%orde &erona%
-9nre/i 'rarea erona' n!on'a)i%i'a'e a !;e%'$ie%i%or !$
&erona%$%
Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind or/aniarea i !ond$!erea!on'a)i%i'a'ii
- Ne!$noa'erea de !'re &erona%$%dee#-na' a a'ri)$'ii%or e*iden.a!on'a)i% a re$%'a'e%orin*en'arierii-Nedee#narea &eroane%or
re&ona)i%e !$ !ond$!ereae*iden.ei !on'a)i%e a re$%'a'e%orin*en'arierii-E*iden.i erea erona' adieren.e%or re$%'a'e n $r#a
&ro!e$%$i de in*en'ariere, &re!$#i a o%d$ri%or !on'$ri %or in*en'aria'e n Re/i'r$%-in*en'ar -S'a)i%irea !ore!' a o%d$ri%or !on'$ri %or in*en'aria'e inRe/i'r$%-in*en'ar - Ne'ran#i'erea !'re de)i'ori ae'rae%or de !on' &ri*ind $#e%eda'ora'e
- Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind or/aniarea i !ond$!erea!on'a)i%i'a'ii-Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ !ond$!ereae*iden.ei !on'a)i%e a a!e'eia!'i*i'.i-Ne!on!ordan.a din're i'$a.iaana%i 'i! a !redi 'ori %or ide)i'ori%or !$ i'$a.ia in'e'i! aa!e'ora- Ne'ran#i'erea !'re de)i'ori an'iin-.rii%or de &%a' &ri*ind
$#e%e da'ora'e n *ederea e*i'rii &re!rierii $#e%or - Inei'en.a $n$i i'e# de*a%orii!are o&era'i* a i'$a.ii%or re$%'a'e din a!'i*i'a'ea de
&%a':n!aare a da'orii%or re&e!'i*!rean.e%or
- Nere&e!'area &ro!ed$ri%or !rie &ri*ind or/aniarea i !ond$!erii!on'a)i%i'a'ii<- Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e &ri*ind a!'i*i'a'ea dee%a)orare a )i%an.$%$i !on'a)i%
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
-
-
S
S
-
R
R
R
S-
--
-
R
SR
Tra'areari!$%$i
'ra'areari!$%$i
Tra'areari!$%$i
Tra'areari!$%$i
- eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar-;i!
-*erii!area da! &eroane%e!are nde&%ine! a!e'ea'ri)$.ii de.in !$no'iin.e%e!ore&$n-'oare ide&rinderi%e ne!eare &en'r$de-$rarea a!e'eia!'i*i'.ii3
- e*a%$area &eror#an.e%orrea%ia'e de ie!are a%aria'
- in'o!#irea &ro!ed$ri%or !rie &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea !on'a)i%i'a'ii
- eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!,-*erii!area da! &eroane%e!are nde&%ine! a!e'ea'ri)$.ii de.in !$no'iin.e%e!ore&$n-'oare ide&rinderi%e ne!eare &en'r$de-$rarea a!e'eia!'i*i'.ii3
-e*a%$area &eror#an.e%orrea%ia'e de ie!are a%aria'
-in'o!#irea &ro!ed$ri%or de%$!r$ &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea !on'a)i%i'a'ii
- eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!,
-*erii!area da! &eroane%e!are nde&%ine! a!e'ea'ri)$.ii de.in !$no'iin.e%e!ore&$n-'oare ide&rinderi%e ne!eare &en'r$de-$rarea a!e'eia!'i*i'.ii3
--e*a%$area &eror#an.e%orrea%ia'e de ie!are a%aria'
- ee!'$area &eriodi!a a &$n!'a4e%or in're er* 7C !areee!'$eaa o&era'i$ni%e de
in!aari i &%.i !$ 'r$!'$ri%ee#i'en'e a do!$#en'e%or
4$'ii!a'i*e !are 'a$ %a )aaee!'$arii o&era.i$ni%or den!ari i &%.i
-in'o!#irea &ro!ed$ri%or de%$!r$ &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea !on'a)i%i'a'ii
- eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!,
-*erii!area da! &eroane%e!are nde&%ine! a!e'e
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
%$nar
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
4/13
Ser*i!i$%Con'a)i%i'a'e
Ser*i!i$%Con'a)i%i'a'e
Ser*i!i$%Con'a)i%i'a'e
ra&or'are ada'e%orinan!iarE%a)orar'ea
)i%an.$%$i!on'a)i%
6 Or/aniareai ee!'$area
!on'ro%$%$iinan!iar
&re*en'i*
=3 In'o!#irea &roie!'$%$i de )$/e',re!'ii!are
)$/e'are<*irari de!redi'e a$re&ar'iariin're 'ri#e're
>3 Cond$!erea!on'a)i%i'a'iie'ra&a'ri#on
ia%e"an/a4a#en'e )$/e'are,%e/a%e i!redi'e dean/a4a#en'e(
@39n!;eierea!on'ra!'e%or!$ $rniorii!onor#i'a'e!$ nor#e%e#e'odo%o/i!ede a&%i!are a%ea!e'$ia
i#&oi- )i%i'a'ea(n'o!#irii!on'$%$i de ee!$.ie
)$/e'ar
1 Si'$a.ii%e ra&or'a'en$ #ai re%e!' oi#a/ine ide% aa!'i*e%or, da'orii%or,
&oi.ieiinan!iare"a!'i*ene'e :&a'ri#oni$ne':!a&i'a% &ro&ri$(,
&re!$# ia &eror#an.ei inan!iarei a re$%'a'$%$i
&a'ri#onia%
18 A!ordarea *iei deC7P &en'r$ o&ra.i$nine%e/a%e
153 Ne$nda#en'area!ore!'a a &roie!'iei de
)$/e', a re!'ii!ari%or )$/e'are, a *irari%or de
-Nen!;iderea !on'$ri%or !are n$'re)$ie ai) o%d %a ?ri'$%an$%$i " !aa, di&oni-)i%i'.i n!on'$% de %ei:*a%$', !;e%'$ie%i, *e-ni'$ri(- Nere&e!'area &rin!i&i$%$iinde&enden.ei eer!i .i$%$i"#o#en'$% re!$noa'erii *e-ni'$ri%or i !;e%'$ie%i%or(- Ne!a%!$%area i nenre/i'rarea n!on'a)i-%i'a'e a &ro*iioane%or"de&re!ierea re*eri-)i%(- Nerea%iarea de!on'ri%or in'erne- Ra&or'area $nor da'e erona'e ni'$a.ii%e inan!iare anee %a
)i%an.$i !on'a)i%- Nere&e!'area !ore%a'ii%or
)i%an.iere
- Inei'en.a i nere&e!'area &ro!ed$ri%or !rie &ri*indor/aniarea i !ond$!erea!on'a)i%i'a'ii3- Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e &ri*ind a!'i*i'a'ea dee%a)orare a !on'$%$i de ee!$.ie
)$/e'ar -Ne'a)i%irea in%$en.e%orinan!iare a$&ra )$/e'$%$i, dindieri'e a!'e nor#a'i*e, &e'r$!'$ra !%aii!a.iei )$/e'are
Nere&e!'area !ore%a.ii%or de )an're !on'$% de ee!$.ie )$/e'ar ianee- Ne!o#&%e'area &re*ederi%or
)$/e'are ini.ia%e i ina%e, !onor#
!%aii!a.iei )$/e'are- Pre%$area erona' a $#e%or dinie%e !on'$ri%or ana%i'i!e iin'e'i!e n !on'$% de ee!$.ie
)$/e'ar
- Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind or/aniarea i !ond$!erea!on'a)i%i'a'ii3- Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e &ri*ind a!'i*i'a'ea dee%a)orare a ra&or'are a da'e%orinan!iar-!on'a)i%e -Li&a ra&or'ri%or i'e#a'i!e a
inor#a.ii%or inan!iar-!on'a)i%e!'re #ana/e#en'- Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ a!'i*i'a'ea deana%i a ra&or'are a da'e%or
inan!iar-!on'a)i%e - Co#$ni!area $nor inor#a.iiin!ore!'e a$ inade!*a'e
- Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !riede a&%i!are a C7P- Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ e%a)orarea ia!'$a%iarea !adr$%$i #e'odo%o/i!de a&%i!are a C7P - Nea!'$a%iarea &ro!ed$rii !riede a&%i!are a C7P -Inei'en.a ordin$%$i de n$#ire a
&eroane-%or !are a!ord *ia C7P
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Peroane%edee#na'e !$a!ordarea *iei C7P
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
i ad#ini'ra'or
-
-
-
S
R
-
-
S
SR
-
R
--
-
-
Tra'areari!$%$i
Tra'areari!$%$i
Tra'areari!$%$i
Tra'areari!$%$i
a'ri)$.ii de.in !$no'iin.e%e!ore&$n-'oare ide&rinderi%e ne!eare &en'r$de-$rarea a!e'eia!'i*i'.ii3
-e*a%$area &eror#an.e%orrea%ia'e de ie!are a%aria'
- ee!'$area &$n!'a4e%or n're )iro$% 7C !$ i'$a.ii%e &ri*indee!$.ii%e de !a %$nare'ran#ie de !'re +G7P B A!'i*i'a'ea de 'reorerie i!on'a)i%i'a'e &$)%i!
-in'o!#irea &ro!ed$ri%or de%$!r$ &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea !on'a)i%i'a'ii3
- eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!,
-*erii!area da! &eroane%e!are nde&%ine! a!e'ea'ri)$.ii de.in !$no'iin.e%e!ore&$n-'oare ide&rinderi%e ne!eare &en'r$de-$rarea a!e'eia!'i*i'.ii3-e*a%$area &eror#an.e%orrea%ia'e de ie!are a%aria'
- ee!'$area &$n!'a4e%or n're )iro$% 7C !$ i'$a.ii%e &ri*ind
ee!$.ii%e de !a %$nare'ran#ie de !'re +G7P B A!'i*i'a'ea de 'reorerie i!on'a)i%i'a'e &$)%i!
-in'o!#irea &ro!ed$ri%or de%$!r$ &ri*ind or/aniarea i!ond$!erea !on'a)i%i'a'ii3
- eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!,
-*erii!area da! &eroane%e!are nde&%ine! a!e'ea'ri)$.ii de.in !$no'iin.e%e!ore&$n-'oare ide&rinderi%e ne!eare &en'r$de-$rarea a!e'eia!'i*i'.ii3
-e*a%$area &eror#an.e%orrea%ia'e de ie!are a%aria'
-*erii!area da! &eroane%e!are nde&%ine! a!e'ea'ri)$.ii de.in !$no'iin.e%e!ore&$n-'oare i
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
+e !a'e orie'e ne*oie
8
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
5/13
103P%.i !'re$rniori
113Or/aniareai ee!'$areaar;i*riido!$#en'e%orinan!iar-!on'a)i%e
!redi'e i are&ar'iari%or in're'ri#e're
163 Inre/i'rareaerona'a in !on'$ri%eana%i'i!e i en'e'i!e dean/a4a#en'e
1=3Ne&ar!$r/ereae'a&e%or ne!eare in*ederea or/aniariia!'i$nii de !on'ra!'are31>3Li&a $nor do!$#en'e ne!eare!on'ra!'arii31@3In!riereain!o#&%e'a a$ erona'aa da'e%or, edi 'aredee!'$oaa,%i&ae#na'$ri, 'a#&i%e203S'a)i%irea $nor
&$n!'a4e i *a%ori de!on'ra!' in!ore!'e
213 Nere&e!'area'er#ene%or
223Cir!$i' erona' a%a!'$ri %or &en'r$a$'oriarea &%a'i%or
23 Li&a *iei C7P
28 Si'e# neade!*a' de &'rare i ar;i*are ado!$#en'e%or &?n %a
&redarea %or
-+ee#narea $nor &eroanein!o#&a'i)i%e &en'r$ a!ordarea*iei C7P- Nerea%iarea e*a%$rii
&eroane%or !are a!ord *ia C7P- Li&a *ie%or C7P &edo!$#en'e%e da'o-ri' eer!i'riia!ordrii:re$$%$i de *i-3A!ordarea ne4$'ii!a' a *ieiC7P- Inei'en.a a$ ne!o#&%e'areaRe/i'r$%$i &ri*ind o&era.i$ni%e
&reen'a'e %a *ia C7P- Nedee#narea &eroane%orre&ona)i%e !$ !o#&%e'areaRe/i'r$%$i &ri*ind o&era.i$ni%e
&reen'a'e %a *ia C7P
- Ra&or'area $nor da'e in!o#&%e'ea$ nerea%e- Nere&e!'area 'er#ene%or dera&or'are
-Inei'en.a $nor &ro!ed$ri !rie &ri*ind )$/e'$% de *eni'$ri i!;e%'$ie%i-Ne&re%$area !ore!'a a da'e%or dino%i!i'ari%e !o#&ar'i#en'e%or de&e!ia%i'a'e- !o#&%e'area in!oren'a aor#$%are%or3
- inei'en'a de &ro!ed$ri !rie &ri*ind e*iden'a an/a4a#en'e%or )$/e'are, %e/a%e i a !redi'e%or dean/a4a#en'-ne&%e$area !ore!'a a da'e%or dindo!$#en'e%e 4$'ii!a'i*e de !a're
&eroana !$ a'ri)$'ii
- +ei!ien'e in or/aniareaa!'i$nii de !on'ra!'are3- Perona% in$i!ien'3- Perioada !$r'a de &re/a'ire a!on'ra!'arii- Pro/ra#e inor#a'i!e &$'in
ada&'a'e
-In'arieri in &%a'a a!'$rii-O)ie!'$% a!'$rii n$ !ore&$nde !$!on'ra!'$% in!;eia'
Ad#ini'ra'or inan!iar &a'ri#oni$
S
S
S
R
R
-
SS
SR
SR
S
-
Moni'oriare
Moni'oriare
Tra'areari!$%$i
de&rinderi%e ne!eare &en'r$a!ordarea *iei C7P3
-eer!i'area !on'ro%$%$i ierar;i!-e*a%$area &eror#an.e%or
rea%ia'e de ie!are &eroandee#na' a!orde *ia de!on'ro% inan!iar
&re*en'i*a%aria'-a!ordarea de *ia C7P &en'r$o&era'i$ni ne%e/a%e a$ !arede&ae! !redi'e%e )$/e'are : dean/a4a#en' a&ro)a'e<
- in'o!#irea &ro!ed$ri%or de%$!r$ &ri*ind$/e'$% de *eni'$ri i !;e%'$iei - eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!
- dee#narea &eroane%or !$a'ri)$'ii &e a!e'e a!'i*i'a'i
-in'o!#irea de &ro!ed$ri!rie &ri*ind e*iden'aan/a4a#en'e%or )$/e'are,%e/a%e i a !redi'e%or dean/a4a#en'-eer!i'area !on'ro%$%$ierar;i!-dee#narea &eroane%or !$a'ri)$'ii &e a!e'e a!'i*i'a'i
- in'o!#irea &ro!ed$ri%or
!rie- eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!, -dee#narea &eroaneire&oa)i%e <-3e*a%$area &eror#an'e%or rea%ia'e de ie!are a%aria'<
5
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
6/13
-A!;ii'ii !are n$ a! o)ie!'$% &ro/ra#$%$i an$a%-A!;ii'ii !e n$ e in!adreaa in
)$/e'$% a&ro)a'-A!ordarea *iei C7PP de
&eroane nea$'oria'e
-Ne!$&rinderea in &ro!ed$ri !rie &ri*ind ar;i*area doare%orinan!iar-!on'a)i%e- Nedee#narea &eroane%or !$a'ri)$.ii &ri*ind ar;i*areado!$#en'e%or &e $&or' de ;?r'iei:a$ &e $&or' inor#a'i! - Nein'r$irea &eroane%or !$
a'ri)$.ii n a!'i*i'a'ea de ar;i*are- Neai/$rarea $n$i &a.i$
!ore&$n'or ar;i*rii- Pre/'irea ne!ore&$n'oare adoare%or inan!iar-!on'a)i%e n*ederea ar;i*rii- Ne&redarea doare%or inan!iar-!on'a)i%e %a 'er#ene%e %e/a%e
!on'ro% $% #od$% $i dein'o!#ire a% a!'$ri%or ian$%area !e%or in'o!#i'eerona'!on'ro% $% #od$% $i deordonan'are i %i!;idarea !;e%'$ie%i%or
-*erii!area ei'en'eireera'$%$i de ne!ei'a'ea&ro)a' de &eroane%e in dre&'-*a%oarea a!;ii'iei a o'e'i#a'a /rei'3 A!;ii'ia n$ e*a #ai ee!'$a-'a#&i%a !$ *ia C7PP *a iino'i'a de e#na'$ra
&eroanei i#&$'erni!i'e
- !$&rinderea in &ro!ed$ri%ede %$!r$ &ri*ind ar;i*areado!$#en'e%or inan!iar-!on'a)i%e-no#ina%iarea &eroane%or!are &rin a'ri)$.ii%e &e !are %ea$, r&$nd de ar;i*areado!$#en'e%or inan!iar-!on'a)i%e3
--re!on'i'$irea !onor# &re*ederi%or %e/a%e ado!$#en'e%or &ierd$'e a$di'r$e n 'er#en de 28 de orede %a !on'a'are, a$ n'iin.areaor/ane%or de !er!e'are &ena%,n i'$a.ia n !are di'r$/ereado!$#en'e%or !on'i'$i'einra!.i$ne
CO-PARTI-ENTUL AD-INISTRA/IE 0 AC1I2ITII PUBLICE
6
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
7/13
Ad#ini'ra'ie
13 E%a)orarea P%an$%$i an$a% dea!;ii.ii
13S'a)i%irea in!ore!' ane!e-i'.i%or an$a%eo)ie!'i*e
23 3S'a)i%irea in!ore!'a ne!e-i ' .i %or 'r$!'$ri%or or/ania'ori!e an$a%eo)ie!'i*e
Nein!adrarea !ore!'aa a!;i i'iei in
&ro/ra#$% an$a% a%a!;i'i'iei
83A&ro)area in!ore!'aa a!;ii'iei
5 E'i#area erona'a a*a%orii !on'ra!'e%or
63 Se%e!'area /rei'a a &ro!ed$rii de a'ri)$irea !on'ra!'$%$i
=3 In'o!#irea erona'a ado!$#en'e%or &en'r$e%a)orarea i
&reen'area oer'ei
>3 Con'i'$irea erona'a
a !o#iiei de e%e!'ie aoer'e%or
@3E*a%$area erona'aoer'ei i 'a)i%ireaoer'an'$%$i !a'i/a'or
103 A'ri)$irea erona'a a!on'ra! '$ %$ i de
- Inei'en.a &ro!ed$ri%or &ri*inde%a)orarea P%an$%$i an$a% dea!;ii.ii- Li&a $nor e&%i!a.ii &ri*ind!on.in$'$% da'e%or !$&rine n
&roie!'$% de )$/e'- A!;ii'ii anar;i!e, !;iar in$'i%e- C;e%'$ie%i ne4$'ii!a'e- +e&airea )$/e'$%$i a&ro)a'
- Inei'en.a &ro!ed$ri%or &ri*inde%a)orarea P%an$%$i an$a% dea!;ii.ii- A!;ii'ii anar;i!e, !;iar in$'i%e- A!;ii'ii ee!'$a'e de $n &erona%
nea)i%i'a'
-O)ie!'$% a!;ii'iei n$ !ore&$nde &ro/ra#$%$i ann$a%-+e&airea )$/e'$%$i a&ro)a'
-+e&airea )$/e'$%$i a&ro)a'-A!;ii'ii !e n$ e 4$'ii!a
-E'i#area /rei'a a &ro!ed$rii-Se%e!'area /rei'a a &ro!ed$rii
-Ei'en'a $nor erori de e%e!'ie-In'er&re'area in!ore!'a a $nor do!$#en'e
-Li&a do!$#en'e%or de !a%ii!area%e oer'an'i%or -Pri#irea de &ro&$neri 'e;ni!e iinan!iare in!o#&%e'e a$ne!ore&$na'oare-Pri#irea de oer'e &e'e 'er#en$%%i#i'a
-E*a%$area oer'e%or de $n &erona%ne&e!ia%ia'
-A&%i!area /rei'a a !ri'eri$%$i dee%e!'iei a oer'ei-Nere&e!'area !ri'eri$%$i dee%e!'ie a oer'ei-E*a%$area /rei'a a oer'e%or
-Con'ra!'$% n$ e'e in!%$ inPro/ra#$% An$a%-7ond$ri%e n$ $n' ai/$ra'e
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
-
-
S
S
-
S
S
S
S
S
S
R
R
-
R
-
-
-
-
-
-
-
-R
-R
S-
SR
--
S
-
S-
S-
S-
S
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
Moni'oriare
-ana% ia o)i e! 'i * ane!ear$%$i o%i!i'a' de!o#&ar'i#en'e- ori!e a!;ii.ie *a i no.i'de reera'e 4$'ii!a'i*ea&ro)a'e de ordona'or - o%i!i'area &er#anen' a$#e%or di&oni)i%e
-o%i!i'are &er#anen'a a$#e%or di&oni)i%e-ori!e a!;ii.ie *a i no.i'de reera'e 4$'ii!a'i*e
a&ro)a'e de ordona'or
-!on'ro%$% &er#anen' a%o)ie!'i*e%or din &ro/ra#$% dea!;ii'ii
-e *erii!a reera'$% de 4$'ii!are in'o!#i' &en'r$a!;ii'ie-e *erii!a &er#anen' $#e%edi&oni)i%e
-e !on'ro%eaa &re'$ri%e're!$'e in reera'$% de e'i#are
i e !o#&ara !$ &re'$ri%eei'en'e &e &ia'a- e *erii!a !a%!$%$% 're!$' inreera'$% de e'i#are
-e !on'ro%eaa #od dein'o!#ire a Pro!e$%$i er)a%in'o!#i' de Co#iia deE*a%$are a A!;ii'iei &$)%i!e-&ar'i!i&area %a !$r$ri%eor/aniare in do#e-ni$%a!;ii'ii%or &$)%i!e
-!on'ro%$% do!$#en'a'ii%or de&$e, !are ' re)$ie a!ore&$nda !$ !e%e o%i!i'a'ein !aie'$% de ar!ini
-*erii!area da'ei de &ri#ire aoer'ei da'a !are 're)$iein!ria in do!$#en'a'ie-!on' ro %$ % r i/$ro a %do!$#en'a'iei i e!%$de-rea!e%or !are n$ !ore&$nd
-a e *erii!e !a in +e!iia de!on'i'$ire a !o#iiei a en$#ea!a &eroane !$ a)i%i'a'iin do#eni$
!on'ro%$% oer'e%or !are 're)$ie
an$a%
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'e
ne*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
+e !a'e ori e'ene*oie
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
=
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
8/13
Ad#ini'ra'ie
A&ro*iionri!$ &rod$e, er-*i!ii i %$!rri
a!;ii'ie &$)%i!a
113 In!;eierea !$/ree%i a !on'ra!'$%$ide a!;ii'ii &$)%i!e
123Re!e&'ia erona'a
!an'i'a'i*a i !a%i'a'i*aa &rod$e%or !o#anda'e
13 7a!'$ri in'o!#i'e/rei'
183E%i)erarea /rei'adin #a-/aie a )$n$ri%or
-O)ie!'$% !on'ra!'$%$i n$!ore&$nde !erin'e%or 'e;ni!eo%i!i'a'e
-a%oarea !on'ra!'$%$i e'e #ai#are de!a' !ea din oer'a-Li&a $nor !%a$e !on'ra!'$a%ei#&or'an'e-Con'ra!'$% n$ e'e da'a' i e#na'de re&reen'an'ii %e/a%i-Con'ra!'$% n$ &oa'a *ie C7PP
Ne!onor#i'a'e &ri*ind !an'i'a'eai !a%i'a'ea &rod$e%or !o#anda'e
-7a!'$ri in'o!#i'e /rei'
-Nein!adrarea in !on$#$ri-Con$#$ri ne4$'ii!a'e
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
Ad#nini'ra'or
S
S
S
R
R
R
-
S-
SR
SR
SR
Moni'oriare
Moni'oriare
a !ore&$nda !$ or#$%e%edin ia de da'e a a!;ii'iei-*erii!area ;o'arari %or Co#iiei de e*a%$are dee*i!i$% A$di'
-!on'ro%$% reera'$%$i dene!ei 'a'e in #o#en'$%a&ro)arii %$i-*erii!area &ro/ra#$%$i dea!;ii'ie-*erii!area &re*ederi%or din!aie'$% de ar!ini
-*erii!area !%a$e%or din!on'ra!'$% de a!;ii'ie in!%$i*anee%e-!on' ro %$ % 4 $r id i! a %
&re*ederi%or din !on'ra!'$% dea!;ii'ie-!on'ro%$% in'ern &eriodi!-*erii!area doar$%$ia!;ii'iei &$)%i!e, i#edia'd$&a in!;eierea der$%ariia!;ii'iei
erii!area !%a$e%or !on'ra!'$%$i-erii!area )oni'a' iioer'an'$%$i
-!on'ro%$% #od$%$i dein'o!#ire a% a!'$ri%or ian$%area !e%or in'o!#i'eerona'
-!on'ro%$% %$nar i #a$ri%i#i'a'i*e-!on'ro%$% &eriodi! a%!on$#$ri%or i 'o!$ri%or
S
S
S
S
S
S
SS
SS
SS
Ad#ini'ra'ie
3 Inde&%inireaa'ri)$'ii%or i%ni!e
153 Neinde&%inireaa!'i*i'a'i%or i%ni!e
I ne i 'e n' a $n or & ro !e d$ ri C oo rd in a'o r, &eroanare&ona)i%a
S S SS Tra'areari!$%$i
- in'o!#irea &ro!ed$ri%or!rie- eer!i'area &er#anen'a a!on'ro%$%$i ierar;i!, -dee#narea &eroaneire&oa)i%e <-3e*a%$area &eror#an'e%or
rea%ia'e de ie!are a%aria'<
+e !a'e orie 'ene*oie
S S SSSe *ae*a%$a oride!?'e oria&ar#odii!r
i
>
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
9/13
CO-PARTI-ENTUL SECRETARIATSe!re'aria' 9n'o!#irea
Re/i'r$%$i dein'rare-ieire"!ore&onden.(
13Inei'en.a a$ &ierdereare/i'r$%$ii de in'rri-ieiri
Ne/%i4en. n &'rarea re/i'r$%$i e!re'ar M M M-M Tra'areari!$%$i
erii!area ei'en.ei re/i' r$%$i 9n!e&$' dean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S 0 Se *aa!;ii.ionare/i'r$
23Co#&%e'area erona' are/i'r$%$i r re&e!'arear$)ri!a.iei a!e'$ia
Li&a $n$i &ro/ra# de in'r$ire e!re'ar M M M-M Moni'oriare
er i i! ar e ! o#& %e 'a re r e/ i 'r $ 9 n! e& $' d ean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-+ -
9n'o!#ireaRe/i'r$ %$i dee*iden. a!'e de'$dii
3Inei'en.a a$ &ierdereare/i'r$%$i
Ne/%i4en. n &'rarea re/i'r$%$i e!re'ar M M M-M Tra'areari!$%$i
erii!a re ei 'en. r e/i'r$ 9n!e&$' d ean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S 0 Se *aa!;ii'ionaRe/i'r$
83Nedee#narea &eroaneire&ona)i%e !$ !o#&%e'areare/i'r$%$i
Li& inor#are dire!'or M M M-M Tra'areari!$%$i
erii!a re ei 'en'a de! iie 9n!e&$' d ean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S Se *an'o!#ide!iia
53Co#&%e'area in!ore!' a
re/i'r$%$i
Li&a $n$i &ro/ra# de in'r$ire e!re'ar M M M-M Moni'ori
are
er i i! ar e ! o#& %e 'a re r e/ i 'r $ 9 n! e& $' d e
an !o%ar
9n!e&$' de
an !o%ar
S S S-S
9n'o!#ireaRe/i'r$%$i dee*iden. ade!iii%or
63Inei'en.a a$ &ierdereare/i'r$%$i
Ne/%i4en. n &'rarea re/i'r$%$ e!re'ar M M M-M Tra'areari!$%$i
erii!a re ei 'en. r e/i'r$ 9n!e&$' d ean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S A!;ii.ionare re/i'r$
=3Co#&%e'area in!ore!' are/i'r$%$i
Li&a $n$i &ro/ra# de in'r$ire e!re'ar M M M-M Moni'oriare
er i i! ar e ! o#& %e 'a re r e/ i 'r $ 9 n! e& $' d ean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S
9n'o!#ireaRe/i'r$%$i dee*iden.!on'ra!'e de#$n!
>3Nedee#narea &eroaneire&ona)i%e !$ !o#&%e'areare/i'r$%$i
Li& inor#are dire!'or M M M-M Tra'areari!$%$i
erii!a re ei 'en. de!iie 9n!e&$' d ean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S Se *an'o!#ide!iia
@3Nenre/i'rarea !on'ra!'e%orde #$n!
Li&a $n$i &ro/ra# de in'r$ire e!re'ar M M M-M Moni'oriare
erii!are re/i'r$ 9n!e&$' dean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S
9n'o!#ireaRe/i'r$%$ie*iden. i/i%ii i'a#&i%e
103Co#&%e'area erona' ada'e%or de ieire din $ a'a#&i%ei
Li& &ro/ra# in'r$ire e!re'ar M M M-M Moni'oriare
erii!are re/i'r$ 9n!e&$' dean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S
9n'o!#ireaRe/i'r$%$i dee*iden. ae%e*i%or i
&re!o%ari%or
113Nea!'$a%iarea da'e%or &ri*ind #i!area e%e*i%or i &re!o%ari%or
Li& inor#are e!re'ar M M M-M Moni'oriare
erii!are re/i'r$ 9n!e&$' dean !o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S
9n'o!#irea
Re/i'r$%$i dee*iden. aa%aria.i%oror#a' e%e!'roni!
123Nea!'$a%iarea da'e%or i
'ran#i'erea %or n or#a'e%e!'roni! "re*ia%( %a ITM
Li& &ro/ra# in'r$ire e!re'ar M M M-M Moni'ori
are
erii!are 'ran#i'ere da'e +e ! ?'e o ri
ei'#odii-!ri
S?ri' de
an !o%ar
S S S-S Tran#i'ere
a da'e%or
9n'o!#ireaRe/i'r$%$iin*en'ar-ar;i*
13Inei'e#.a $nei &ro!ed$rio&era.iona%e reeri'oare %aa!'i*i'a'ea de ar;i*are
Li& inor#are e!re'ar M M M-M Tra'areari!$%$i
er i i! ar e e i 'e n. & ro !e d$ r I n! e& $' a n!o%ar
9n!e&$' dean !o%ar
S S S-S Se *an'o!#i
&ro!ed$raCond$!ereaa!'i*i'.ii
183Nere&ar'iarea!ore&onden.ei n doare%e
Li& inor#are e!re'ar M M M-M Moni'oriarea
erii!are r e&ar'irii ! ore&onden.ei Per#anen' &er#anen' S S S-S
Or/aniareai'e#$%$i dera &or'a re ada'e%or
153Inei'en.a )aei de da'erea%e i !ore!'e
Li& inor#are e!re'ar M M M-M Moni'oriare
erii!are &eriodi! a eien.ei )aeide da'e3
&er#anen' &er#anen' M M M-M Se *area%ia )aa
de da'e163Ne'ran#i'erea ra&or'ri%orn 'er#ene%e 'a)i%i'e
Li& inor#are e!re'ar M M M-M Tra'areari!$%$i
erii!area 'ran#i'erii ra&or'ri%or +e !?'e orie'e ne!ear
9n!e&$' an!o%ar
S S S-S
1=3Nea!'$a%iarea )aei de da'e!$ da'e re!en'e i rea%e
Li& inor#are e!re'ar M M M-M Moni'oriare
erii!are &er#anen' &er#anen' S S S-S A!'$a%iare )aa de
da'e7ia)i%i'a'eai'e#$%$iinor#a'i!
1>3Ne&re/'irea &eroaneii#&%i!a'e in i'e#$% inor#a'i!
Li& ond$ri dire!'or M M M-M Tra'areari!$%$i
*erii!are +e !?'e orie'e ne!ear
+e !?' eori e' ene!ear
S S S-S Par'i!i&are%a !$r$ri
1@3Nera&or'area da'e%or ni'e# inor#a'i!
Li& inor#are e!re'ar M M M-M Moni'ori-are
*erii!are +e !?'e orie'e ne!ear
+e !?' eori e' ene!ear
S S S-S
Or/aniarea iee!'$areaar;i*riido!$#en'e%or
203Nere&e!'area !adr$%$inor#a'i* i &ro!ed$ra% &ri*indar;i*area do!$#en'e%or
Li& inorr#are e!re'ar M M M-M Tra'areari!$%$i
*erii!are La ?ri'$%an$%$i!o%ar
La ?i'$%an$%$i!o%ar
S S S-S
213Nein'r$irea &eroane%or !$a'ri)$.ii de ar;i*are
Li& ond$ri dire!'or M M M-M Tra'areari!$%$i
*erii!are +e !?'e orie'e ne*oie
+e !?' eori e' ene*oie
S S S-S Par'i!i&are%a !$r$ri
223Neai/$rarea $n$i &a.i$!ore&$n'or ar;i*rii3
Li& &a.i$ ade!*a' dire!'or M M M-M Tra'areari!$%$i
erii!are &a'ii Lan!e&$'$%an$%$i!o%ar
Lan!e&$'$%an$%$i!o%ar
S S S-S
@
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
10/13
ACTIITATEA DIDACTICA
Zone de risc(domeniu,comparti
ment)
Denumire
Obiective
Denumirea ActiviăţiiCorespunzatoareObiectivelor
Descriereariscului
Circumstanţelecare
favorizeazăaparitiariscului
Responsabil
cugestion
areariscului
Risc inerenttrategiaadoptatapentru
risc(actiunipentru
tratareariscurilor)
!nstrumentelede
controlintern
"ermenuldepunereinopera
Dataultimei
revizuirisi stadiulactiunii
Risc rezidualla data ultimei revizuiri
#ventualeriscurisecundare
$robab il it at e ! mp
act
#%puner e
$rob !mpact
#%punere
1 2 8 5 6 & ' 10 11 12 1 * + 1= CURRICULUM !mplementa
rea viabilă acurriculum-ului si
programuluigrupeipregătitoare
.nconcordanţă cucerinţele /iparticularităţile dev0rstă,psi1osociale /iindividualeale elevilor2
#laborareaOferteieducationale .nconcordantă cuprogramelescolare .n
vigoare,cerinteleeducabililorsi nevoilecomunitătiiii2
$ersonalizareaprocesuluiinstructiv-educativprin ofertavariată deprograme/colarepentruopţionale2
Asigurareaconcordantei dintre,,curriculum
ascuns sicel formal2
Asigurarea /i dotareacorespunzătoare a spaţiilordestinate activitătilor grupeipregătitoare2
$roiectarea /i planificarea eficientăa activităţilor2
Asigurarea materialului didactic /iau%iliar necesar desfălurării optimea activităţilor2
$roiectarea /i planificareacompletă, eficientă /i aplicabilă aactivităţii didactice pentru C3 /iCD42
Asigurarea materialului didactic /iau%iliar necesar2
Asigurarea materialului curricular(planuri de .nvăţăm0nt, programe/colare, au%iliare curriculare,manuale, caiete de lucru, g1iduride aplicare, culegeri de probleme,
.ndrumătoa
re, softuri educaţionale2
!neficienta adaptare a nevoilor educabililorgupelor pregătitoare la oferta curriculum-ului/i a programului de activităţi
5ipsa materialelor didactice /i au%iliarepentru implementarea corectă /i eficientă aprogramului2
Oferta /colii nu satisface nevoile tutroreducabililor (opţiunile se fac .n funcţie deaceasta)2
!nsuficienta adaptare /i diversificare a CD-ului la cerin/ele /i solicitările elevilor poatescădea motivaţia pentru .nvăţare precum /iinteresul pentru această unitate de
.nvăţăm0nt2
!nfrastructurănecorespunzătoare2
tres profesional6actorul de timpdiminuat
3outateaprogramului siinsuficientaformare acadrelordidactice2
5ipsa unormateriale /iprecizăriconcrete7#C"2
6luctuaţiapersonalului
8aza materialăe%istentă nupermiterealizareatuturorsolicitărilor2
Disponibilitatescăzută apărinsilor pentruproblemele /inevoile propriilor copii2
3eimplicareacadrelordidactice .nproiecteinternationale side finantare2
5ipsa dotărilor"!C /i A#5corespunzătoarenevoilor2
9zura moralăavansată a unormateriale /iec1ipamentedidactice2
6olosireainsuficientă aec1ipamentelormoderne2
C7C!C#ACDirectorul
scoliiResponsabilComisiapentruCurriculum
7
7
R
R
R
7
R
7-6R
7R
7
7onitorizare#laborare proceduri
Asigurarea formării cadrelor didactice
$roiecte finanţate din afara bugetului/colii (pentru acoperirea c1eltuielilor de infrastructură, material didactic,consumabile, au%iliare)2
Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat2
7onitorizare#laborare proceduri
Asigurarea formării cadrelor didactice$roiecte finantate din afara bugetuluiscolii (pentru acoperirea c1eltuielilor de infrastructură, material didactic,consumabile, au%iliare)2
Asigurarea unui climat socio-
profesional adecvat2 Accesarea sii implementarea unor proiecte viabile si benefice2Realizarea unei siferte educationalepersonalizate sii eficiente2
6i/e deurmărire ariscului
6ormular identificare risc
8a za decalcul pentruevaluareariscurilor
10
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
11/13
RESURSEUMANE
RESURSEMATERIALESI FINANCIARE
Asigurareaunei
.ncadrăricorespunzătoare, cupersonaldidacticcalificat /idispuspentruformarecontinuă2
Atragereaunui numărmare deelevi pentruasigurareatuturorposturilorcadrelordidacticetitulare /imenţinereaprestigiuluiactivităţii/colii2
Creareaunor relaţiiinterpersonale care săfavorizezeun climateducaţionaldesc1is,stimulativ2
!mplicarea
activă apărinţilor .nviaţa /colii2
!dentificarea unorparteneri /iposibilifinanţţatoricare săcontribuie laproiecteleeducaţionale .nbeneficiul/colii2
Asigurareastării fizicea spaţiilor /i
.ncadrarea .n normeledesecuritate /iigienăcorespunzătoare2
Asigurareafuncţionalităţii optime acabinetelor,laboratoarelor, sălii de
7entinerea posturilor si realizareaunei .ncadrări corespunzătoare2
Acoperirea catedrelor :orelor vacante cu personaldidactic bine pregătit si cudisponibilitate pentru implicarea activă .nviata scolii2
Atragerea elevilor din alte circumscriptii printr-o ofertă educaţionalăvariată si atractivă2
#vitarea transferului elevilor la alteunităti scolare prin oferirea unui acteducational de calitate2
7entinerea si implicarea activă a Asociatiei $ărintilor si comitetelorde părinti2
Realizarea unor parteneriateviabile cu comunitatea, agentieconomici si alte instituţii2
#fectuarea lucrărilor de renovare,reparaţii /i igienizare necesare2
;erificarea, .nnoirea /i .mbunătăţi
căderea alarmantă a numărului de elevi siimplicit a numărului de ore: catedre(restr0ngere de activitate, cumulareaclaselor, e%istenta suplinitorilor)2
Acoperirea partială si:sau inadecvată a unorposturi:catedre2
!mposibilitatea desfăsurării optime a unoractivităti din lipsă de personal2
Administrarea necorespunzătoare aresurselor materiale /i financiare e%istente2
5ipsa fondurilor necesare2
Degradarea spaţiilor /colare datorită lipseifondurilor pentru reparaţii,
6luctuaţiapersonalului2
7edia ridicatăde v0rstă apersonaluluididactic2
7anagementdeficitar lanivelul unorcadre didactice/i responsabilide catedră2
laba motivarefinanciară2
tresulprofesional2
Conservatorism/i rezistenţă lasc1imbare2
laba pregătire/i implicare acadrelordidacticedebutante
Disponibilitatescăzută apărinţilor pentruproblemele /inevoile propriilor
copii27igrareapărinţilor:copiilor
.n străinătate2
Criza de timp apărinţilor datorităactualei situaţiieconomicereduceparticipareafamiliei .n viaţa/colară, cuimplicaţii at0t .nrelaţia profesor-elev c0t /i .nperformanţa/colară aelevilor2
5ipsa dinsc1ema de
.ncadrare a unuiadministrator dereţea /i a unuipsi1o-pedagog2
#%istenţa unuibuget redus /inesigur2
6onduri băne/tiinsuficientepentru
C7C!C#ACDirectorul/coliiResponsabilComisiapentruCurriculumResponsabilicomisiimetodice
C7C!C#ACDirectorul/coliiResponsabili
R
7
7
R
R
7
6R
7
7
7
6R
R
R
R-6R
7
77
77
R-6R
RR
7R
7onitorizare#laborare proceduri
Asigurarea formării cadrelor didactice
Asigurarea unei .ncadrăricorespunzătoare$roiecte finanţatedin afara bugetului /colii (pentruacoperi rea c1eltuiel ilor deinfrastructură, material didactic,consumabile, au%iliare)2
Asigurarea unui climat socio-profesional adecvat2
Accesarea /i implementarea unor proiecte viabile /i benefice2Realizarea unei oferte educaţionalepersonalizate /i eficiente
7onitorizare#laborare proceduritabilirea prirităţilor pentru
6i/e deurmărire ariscului
6ormular identificare risc
8a za decalcul pentruevaluareariscurilor
6i/e de
11
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
12/13
RELAţIILE CUCOMUNITATEA şI
sport, săliide festivităţi/i celorlatespaţiidestinateactivităţiielevilor /icadrelordidactice2 Reactualizarea fonduluide manuale/i fonduluide carte albibliotecii .nconcordanţă cucerinţele /inevoileacteloreducaţionale2
Asigurareaunei bazematerialefuncţionale/icorespunzătoaretuturordemersurilor didactice2
areapersonalului de .ntreţinere necesar2
urmărire ariscului
6ormular identificare risc
8a za decalcul pentruevaluareariscurilor
12
-
8/18/2019 3.Registrul Riscurilor 2016
13/13
ACTIVITATEAEDUCATIVĂ
contacte cudiverseinstituţiipentrurelizareaacestora2
Organizarea unor
.nt0lniriperiodice cureprezentanţii poliiţiei .nscopulpreveniriidelincvenţei
>uvenile2
tabilireaunei bunecolaborări /ipareneriatevibile cuadministraţia
locală /icomunitate,O3