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H. JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA

ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA O-02/2012

29

5. REPORTE DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

DE 2012 DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA

ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA

"BICENTENARIO 2010”




30

COMISIÓN COORDINADORA DE

INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y

HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD

REPORTE DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS

1 de enero al 31 de marzo de 2012

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE

CIUDAD VICTORIA “BICENTENARIO 2010”

_______________________________________________

Primer Trimestre

DR. VICENTE ENRIQUE FLORES RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

27/JUNIO/2012




31

INVESTIGACIÓN

El HRAEV tiene como objeto favorecer que los profesionales de la salud realicen investigación con el fin de contribuir en la solución de los problemas de salud que atañen a los individuos, a las comunidades y a la sociedad en general, principalmente a los pacientes del Hospital, para ello ha capacitado a 15 profesionales a través del diplomado Metodología de la Investigación para realizar estudios acordes a las líneas de investigación que tiene el Hospital, el desarrollo de los protocolos dio inicio en el 2011 y durante el periodo enero – marzo 2012 se ha trabajado en el avance de los mismos. Cabe mencionar que el HRAEV a la fecha no cuenta con plazas de

investigador, sin embargo se ha realizado esfuerzos y se han brindado las

facilidades como otorgamiento de permisos si es necesario ausentarse para el

desarrollo y presentación de casos, se les proporciona material que requieran y

soliciten así como el uso de equipo de apoyo para que médicos del Hospital

realicen investigación clínica, dichos médicos han demostrado el nivel de sus

artículos para que sean publicados en revistas indexadas nivel I.

Por otro lado, dos especialistas uno en el área de neurología pediátrica y el

otro es un médico intensivista han iniciado los trámites para pertenecer al

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a quienes se les brindará el apoyo

necesario para que avancen en el proceso y puedan generar investigación

científica para el hospital.

Otro aspecto importante que se ha realizado para motivar al desarrollo de la

investigación en salud en tanto se tramiten y autoricen plazas de investigador

para el Hospital, es la obtención de la clave ante el Registro Nacional de

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) para poder

ser partícipes de las convocatorias publicadas para el sector salud, el registro

se logró en el mes de marzo

En el periodo informado se publicaron artículos de trabajos realizados por la médica geriatra, al igual que el periodo 2011 ha realizado investigación, sus artículos han sido publicados en revistas indexadas nivel I; se publicaron dos trabajos que se detallan a continuación:




32

García-Zenón T, Villalobos-Silva JA. Malnutrición en el anciano. Parte I: obesidad, la nueva pandemia. Med Int Mex 2012; 28 (1):57-64

García-Zenón T, Villalobos-Silva JA. Malnutrición en el anciano. Parte II: obesidad, la nueva pandemia. Med Int Mex 2012; 28 (2):154-161




33

ENSEÑANZA

En el periodo enero-marzo 2012 se realizaron las gestiones para formalizar el

convenio institucional de Ciencias Médicas con la Universidad la Salle para que

sus alumnos realicen sus prácticas y servicio social en el HRAEV, así mismo se

trabajó en la elaboración del Convenio Macro y de Enfermería con la

Universidad Autónoma de Tamaulipas, además de que se tuvo el acercamiento

con directivos de la Universidad Politécnica y la Universidad Valle de México

Campus Victoria para el desarrollo de convenios con el Hospital.

Educación Continua:

Para el HRAEV la actualización y desarrollo de su personal es primordial para

brindar una mejor atención a los pacientes y contribuir para lograr un México

sano; para ello en el periodo enero-marzo 2012 se llevó a cabo un Curso de

Actualización en Técnicas de Enfermería que tuvo una duración de 40 horas

con una asistencia total de 43 enfermeras mismas que concluyeron el curso.

Capacitaciones:

En el periodo se desarrollaron 14 capacitaciones en el Sistema Medsys a

personal de nuevo ingreso 15 enfermeras y dos médicos especialistas, además

de las que se detallan a continuación:

Tema Asistentes Duración

*Manejo de leucoreductores 20 1 hora *Capacitación del donante en sangre 23 1 hora *Manejo de equipo de endoscopia 6 2 horas *Selección del donante 6 1 hora *Capacitación módulo de enfermería responsable del área 6 6 horas *Capacitación enfermería pedidos internos, salida al gasto y reportes 3 4 horas *Taller de ingeniería biomédica “Manejo de ortopantomografo” 7 2 hora

Congresos Organizados:

1.- Durante el periodo se trabajó en la organización de las Primeras Jornadas

de Tópicos en Geriatría a celebrarse en el mes de abril, se realizó la

programación y calendarización de las actividades, se contactó a cada uno de

los profesionales que fungirían como ponentes, así mismo se desarrolló toda la

logística del evento.




34

Sesiones interinstitucionales:

En el periodo enero-marzo se presentaron un total de 37 sesiones médicas y

de enfermería con una asistencia total de 2,868, en promedio 78 personas por

sesión, la temática tratada es la siguiente:

1. INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA PRIMARIA 2. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 3. LINEAMIENTOS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DE

PACIENTES 4. APLICACIÓN Y VIGILANCIA DE ANTINEOPLÁSICOS 5. POSTOPERATORIO COMPLICADO DE CIRUGÍA DE CORAZÓN 6. EL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A LA NOM-

024 7. MODELO NEUROMIMÉTICO PARA LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL

MOVIMIENTO 8. TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS 9. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y TERAPIA DE REEMPLAZO

RENAL 10. EL PAPEL DEL SERVICIO DE BIOMÉDICA EN EL HRAEV 11. SÍNDROME DEL PADRE MALTRATADO 12. LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 13. DIAGNÓSTICO Y MANEJO ACTUAL DE LA CRIPTORQUÍDEA 14. PATERNIDAD RESPONSABLE 15. VALORACIÓN GERIÁTRICA 16. TIPOS DE DIETA EN PACIENTE HOSPITALIZADO 17. USO DE COLOIDES EN EL PERI OPERATORIO 18. MANEJO DE LOS RPBI 19. RADIOLOGÍA INVASIVA: DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA 20. INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA 21. CLASIF. DE LUNARES Y LOS SIGNOS DE ALARMA CLÍNICOS

DERMATOLÓGICOS 22. PROCESO DE DUELO EN PACIENTE CON DIABETES M. TIPO II 23. PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE URGENCIAS 24. RETINOPATÍA DIABÉTICA 25. EL LABORATORIO EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

INFECCIONES HOSPITALARIAS 26. DENGUE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 27. EL PACIENTE AMPUTADO: LABOR DE EQUIPO 28. CARCINOMA CERVICOUTERINO Y EMBARAZO 29. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN COMPLICACIONES DE

CATETERISMO CARDIACO 30. MASAS ABDOMINALES EN PEDIATRÍA




35

31. EXPRESIÓN DEL AMOR EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 32. USO PRUDENTE DE ANTIBIÓTICOS Y RESISTENCIA BACTERIANA 33. AFÉRISIS TERAPÉUTICA 34. MEDICACIÓN PREANESTESICA EN PEDIATRÍA 35. MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 36. 9 CLAVES PARA EL CAMBIO 37. MONITOREO HEMODINÁMICO EN EL NEONATO GRAVE

Matriz de Indicadores para Resultados:

En el periodo se realizó la programación de un curso para personal de

enfermería, mismo que fue llevado a cabo con oportunidad cumpliendo así la

meta establecida. El curso se tituló “Actualización en Técnicas de Enfermería”

con una duración de 40 horas, llevado a cabo en el auditorio del HRAEV.

Tabla Nº. 1

El curso fue programado para 45 enfermeras y se tuvo una asistencia de 42

cumpliendo así con el 93.3% de asistencia del personal programado; el

contenido era de interés para los asistentes, los ponentes cumplieron con las

expectativas de calidad, además de que se realizó un buen trabajo de

promoción para lograr el cumplimiento de la meta.

PROGRAMADA REALIZADA

META ACUMULADA

META ANUAL

100.0 100.0 100.0

8 1 1

8 1 1

Eficacia en la impartición de cursos de

educación continua

V1: Número de cursos de educación continua

impartidos por la institución en el periodo

V2: Total de cursos de educación continua

programados por la institución en el mismo

periodo x 100




36

Tabla Nº. 2

Del total de 42 enfermeras que iniciaron el curso a 39 se les otorgó constancia

de terminación del curso, lo cual indica que el 92.9% de las asistentes

terminaron satisfactoriamente con resultados favorables en su evaluación,

manifestando que el contenido se desarrolló de forma adecuada con un alto

nivel de calidad con las aportaciones de los ponentes.

Tabla Nº. 3


META ACUMULADA

META ANUAL

83.3 88.9 93.3

150 40 42

180 45 45

Eficacia en la inscripción a cursos

de educación continua

V1: Número de profesionales de la salud

inscritos a los cursos de educación continua

realizados por la Institución

V2: Número de profesionales de la salud

programados para asistir a cursos de

educación continua realizados por la

Institución x 100

90.0 90.0 92.9

135 36 39

150 40 42

Eficacia en la impartición de educación

continua

Número de profesionales de la salud que

recibieron constancia de terminación de

estudios de educación continua impartida por

la institución

Total de profesionales de la salud inscritos en

los mismos cursos de educación continua x

100


META ACUMULADA

META ANUAL




37

La percepción sobre la calidad del curso impartido tuvo un cumplimiento

favorable con una calificación de 9.2, fueron encuestadas 29 enfermeras de las

39 que concluyeron con el curso, el área de enseñanza puso especial atención

para que el programa y contenido se desarrollara de forma eficiente con la

calidad esperada por los asistentes.

Tabla Nº. 4

Residencias médicas.

En el periodo informado se realizó un Diagnóstico Situacional de Enseñanza

Médica del Hospital para determinar la factibilidad de iniciar Residencias

Médicas en el HRAEV; así mismo se trabajó en la realización de los programas

académicos para las especialidades de anestesiología, pediatría y radiología y

se preparó la información para participar en la promoción de residencias

médicas.

9.2 8.9 9.2

1,242 240 266

135 27 29

Percepción sobre la calidad de la educación

continua

V1: Sumatoria de la calificación manifestada

por los profesionales de la salud que

participan en cursos de educación continua

encuestados respecto a la calidad percibida

de los cursos recibidos

V2: Total de profesionales de la salud que

participan en cursos de educación continua

encuestados


META ACUMULADA

META ANUAL




38

ASISTENCIA

CONSULTA EXTERNA En el primer trimestre de 2012 se ha logrado avanzar en la atención de

pacientes en consulta externa en comparación con el primer trimestre de 2011,

se logró un incremento del 184% en el total de consultas como se muestra en

la tabla nº 5; si se hace un comparativo con el total de consultas otorgadas en

todo el 2011 que fue de 13,655 se puede decir que las 4,953 del primer

trimestre 2012 corresponden a un 36% de lo logrado el año anterior, lo cual

indica que los resultados van en incremento continuo y que al finalizar el año

seguramente se tendrá un incremento del 50% aproximadamente.

Tabla Nº. 5 Consultas Otorgadas

Tipo de Consultas 1er. Trimestre

2011 1er. Trimestre

2012 %

Incremento

Primera Vez 643 1,168 81.65

Subsecuente 1,076 3,651 239.31

Admisión Continua 3 12 300.00

Preconsulta 22 122 454.55

Gran Total 1,744 4,953 184.00

La atención a pacientes es el HRAEV es otorgada por un grupo de médicos

especialistas comprometidos con la calidad en la atención en salud, la tención

a pacientes por género corresponde a un 65% a mujeres y el 35% restante

fueron consultas otorgadas a hombres.

Las once especialidades con un mayor número de consultas otorgadas se

muestran en la tabla nº. 6 que se presenta a continuación.




39

Tabla Nº. 6 Especialidades con mayor número de consultas

Especialidad Consultas

Ginecología y Obs. 775

Medicina Interna 470

Oftalmología 426

Geriatría 207

Anestesiología 192

Nefrología 171

Cardiología 167

Neurocirugía 165

Psiquiatría 152

Urología 137

Cirugía Oncológica 110

Otras Especialidades 1,847

Total 4,819

Matriz de Indicadores para Resultados.

El 85% de los pacientes a quienes se les otorga preconsulta es aceptado como paciente del hospital, enviándose a una consulta de primera vez, esto permite cumplir con la meta de pacientes aceptados que provienen del la preconsulta; cabe mencionar que la cifra de preconsultas está por debajo de lo estimado pues no se ha podido tener al médico encargado de otorgarla al 100% debido a que se contrató un médico integral para el servicio de preconsulta y, por necesidades de otras áreas, ha tenido que apoyar a medicina interna, además de que se establecieron políticas de que todo paciente referido llega directamente a la consulta especialidad que mencione la referencia.

Tabla Nº. 7


META ACUMULADA

META ANUAL

89.3 86.2 85.2

4,600 506 104

5,150 587 122

Porcentaje de pacientes aceptados en

preconsulta

V2: Número de pacientes a quienes se les

proporcionó preconsulta en el periodo x 100

V1: Número de casos nuevos aceptados

como pacientes en el área de consulta

externa de especialidad en el periodo




40

El incumplimiento del indicador de consultas subsecuentes especializadas se debe a que la meta de las consultas de primera vez fue planeada con la apertura de expediente clínico, sin embargo por políticas de operación se determinó hacer el registro de la clasificación de consultas de acuerdo a la NOM 168 , no se cumplió con la meta de consultas por falta de pacientes que no están siendo referidos a la consulta externa del hospital, además de que los pacientes que acuden a consulta; no requieren de un mayor número de consultas subsecuente por las patologías que presentan. El módulo de preconsultas no estuvo habilitado en enero y febrero por lo tanto los pacientes fueron aceptados como primera vez, haciendo esto que se incrementara la variable 2.

Tabla Nº. 8

Aunque se muestra crecimiento en el servicio de consulta externa, el promedio de consultas por médico en el HRAEV no fue posible lograr, se tiene una gran capacidad de recurso humano para otorgar consultas de especialidad aunque se han realizado las gestiones para favorecer la referencia de los pacientes, no se están refiriendo pacientes de otras instituciones a consulta externa del HRAEV y la mayoría de los pacientes que llega al servicio de consulta externa lo hace de forma particular se ha iniciado el proceso de firma de convenios con las Secretarías de Salud de los estados de la RED NE1. No se podrá cumplir con la meta mientras no se favorezca la referencia de los pacientes como se debe, sin embargo se ha puesto en marcha una campaña de promoción de los servicios que ofrece el hospital.

6.6 15.1 3.1

30,176 7,651 3,651

4,600 506 1,168V2: Número de consultas de primera vez

especializadas

V1: Número de consultas subsecuentes de

especialidad

Indice de consultas subsecuentes

especializadas


META ACUMULADA

META ANUAL




41

Tabla Nº. 9

Además de las consultas otorgadas, los médicos realizan estudios de diagnóstico en sus consultorios o salas especiales para determinar con exactitud la patología de sus pacientes, la productividad alcanzada en el periodo se muestra en el cuadro siguiente:

AUDIOLOGIA

ESTUDIO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

AUDIOMETRICO COMPLEMENTARIO

33 51 64 148

EMISIONES OTOACUSTICAS 1 0 1 2

INPEDANCIOMETRIA (INCLUYE TIMPANOMETRIA)

5 10 21 36

NASOFILOLARINGOSCOPIA SIN VIDEO

0 0 1 1

POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TALLO CEREBRAL

5 1 2 8

UTILIDAD SOCIAL

2 2

PRUEBA DE WILIAMS

1 1

TOTAL 44 62 92 198

504.0 126.0 71.7

34,776 8,694 4,948

69 69 69V2: Número de médicos adscritos a los

servicios de consulta externa

V1: Número de consultas externas otorgadas

en el periodo

Promedio de consultas por médico adscrito

en consulta externa


META ACUMULADA

META ANUAL




42

CARDIOLOGIA


ECOCARDIOGRAMA 4 8 35 47

ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO

0 0 1 1

ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO EN SALA

0 1 0 1

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO

0 0 6 6

ELECTROCARDIOGRAMA 15 15 48 78

HOLTER DE 24 HRS (COLOCACION)

0 2 9 11

HOLTER DE 24 HRS (RETIRO) 0 2 8 10

PRUEBA DE ESFUERZO 1 3 10 14

TOTAL 20 31 117 168

INHALOTERAPIA


CAMBIO DE EQUIPO 0 1 2 3

FISIOTERAPIA PULMONAR, DRENAJE POSTURAL, ASPIRACION DE SECRE 32 30 35 97

INHALOTERAPIA 0 0 2 2

MICRONEBULIZACIONES 3 1

4

NEBULIZACIONES 0 0 2 2

NEBULIZADOR CONTINUO (POR DIA) 0 5 4 9

OXIGENOTERAPIA 1 0 0 1

R.P.P.I.RESPIRACION CON PRES. POSITIVA CON V. MEC. 3 4

7

VENTILACION MECANICA 33 26 39 98

TOTAL 72 67 84 223




43

NEUROFISIOLOGIA


EEG CON PRUEBAS ACTIVADORAS

3 0 0 3

EEG CONVENCIONAL PARA NEONATOS Y LACTANTES 0 0 2 2

ELECTROENCEFALOGRAMA CON PRUEBAS ACTIVADORAS (HIPERVENTILACI 43 24 26 93

TOTAL 46 24 28 98

OFTALMOLOGIA


CALCULO DE LENTE OCULAR 0 2 1 3

CAMPIMETRIA 4 5 13 22

CAPSULOTOMIA CON YAG LASER 1 2 5 8

FLUORANGIOGRAFIA 12 14 10 36

FOTOCOAGULACION PANRETINIANA 0 2 3 5

FOTOGRAFIA CLINICA DE FONDOD DE OJO 2 2 0 4

IRIDOTOMIA CON YAG LASER 0 2 0 2

OCT DE NERVIO OPTICO Y FIBRA NERVIOSA 0 5 15 20

OCT MACULAR 0 10 9 19

PRUEBA DE IRRIGACION ADULTO 0 0 1 1

ULTRASONIDO DE FONDO DE OJO 1 1 2 4

TOTAL 20 45 59 124




44

ONCOLOGIA


APLICACION DE QUIMIOTERAPIA INTRATECAL 0 0 2 2

BIOPSIA DE MEDULA OSEA 0 0 1 1

QUIMIOTERAPIA 0 3 11 14

QUIMIOTERAPIA DE 3 HORAS 0 0 7 7

QUIMIOTERPIA INTRAVENOSA (VOLO) 0 0 1 1

TOTAL 0 3 22 25

REHABILITACION


COMPRESAS HUMEDO CALIENTES

22 36 55 113

ELECTROTERAPIA 10 9 10 29

HIDROTERAPIA DE CUERPO COMPLETO

7 8 15

HIDROTERAPIA DE MIEMBRO SUPERIOR

4 1 5 10

HIDROTERAPIA DE MIEMBROS INFERIORES

1 2 3

MECANOTERAPIA 68 67 68 203

SESION DE REHABILITACION CARDIACA

1 1

TERAPIA FISICA 1 1 2

TOTAL 106 122 148 376




45

ÁREA QUIRÚRGICA

En el periodo actual se tuvo un crecimiento del 57% en procedimientos quirúrgicos en comparación al mismo periodo del año anterior, esto indica el crecimiento que está teniendo el hospital en atención, se están realizando un promedio de 3 cirugías por día mucho mejor a reportes del año pasado donde la cifra era menor de 0.5 cirugías diarias; en las tablas Nº 10 y 11 se muestran los resultados obtenidos:

Tabla Nº 10 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS TOTAL 349

CIRUGÍA 278

Enero 98

Febrero 86

Marzo 94

TOCOCIRUGÍA 41 Hospitalarias 138

Enero 13 Ambulatorias 211

Febrero 13

Marzo 15

HEMODINAMIA 30

Enero 6

Febrero 8

Marzo 16

En las cirugías hospitalarias se tuvo un decremento del 22% esto se debe a

que se favoreció la cirugía ambulatoria, el personal de enfermería no era

suficiente para cubrir todas las áreas y turnos del hospital, en hospitalización se

tuvo un promedio de 15 pacientes encamados lo cual representaba 5 pacientes

por enfermera pues te tienen solo a tres enfermeras por turno en

hospitalización y a veces son dos enfermeras solamente y esto rebaza el

promedio del número de pacientes por enfermera, además de que la

productividad en otras camas no censables también tuvo un incremento hizo

necesario la reestructuración del personal de enfermería.




46

Tablas Nº11 Comparativo cirugías 2011 Y 2012

PROCEDIMIENTOS QUIRÚGICOS 2011 2012 %

INCREMENTO

CIRUGÍA 185 278 50%

TOCOCIRUGÍA

18 41 128%

HEMODINAMIA 19 30 58%

TOTAL 222 349 57%

CIRUGÍAS AMBULATORIAS 44 211 380%

CIRUGÍAS HOSPITALARIAS 178 138 -22%

En lo que se refiere a la matriz de indicadores para resultados los resultados se

muestran en la tabla Nº 12. La semaforización del indicador se encuentra en

rojo debido a que se ha recibido un mayor número de pacientes que requieren

cirugía de corta estancia en las especialidades de urología, gastroenterología y

oftalmología, esto trae como efecto una mayor ocupación en camas no

censables. La variable 2 correspondiente al total de cirugías realizadas quedó

muy por debajo de lo planeado al no contar con el personal de enfermería

suficiente para programar y realizar un mayor número de cirugías hospitalarias

y poder alcanzar las 549 cirugías totales

Tabla No.12

48.0 43.9 60.5

1,054 241 211

2,196 549 349V2: Número total de cirugias realizadas

x 100

V1: Número de intervenciones quirúrgicas de

corta estancia realizadas

Proporción de cirugias de corta estancia


META ACUMULADA

META ANUAL




47

Los procedimientos realizados en salas de cirugía, hemodinamia, tococirugía,

endoscopía y litotripsia se resumen de la siguiente manera.

Tabla No.13 Procedimiento Quirúrgicos

CIRUGÍAS

Biopsias 7

Cistoscopia 7

Hernoplastía Inguinal 4

Rinoseptoplastia 5

Ureteroscopia 6

Traqueotomía temporal 5

Extracción de Catarata 17

Otros 133

TOCOCIRUGÍA

Cesáreas 21

Histerectomía 9

Otros 11

HEMODINAMIA

Cateterismo 8

Panangiografía 13

Otros 9

ENDOSCOPIA

Panendoscopia 42

Colangiografia 10

Colonoscopia 11

LITOTRIPSIA

Litotripsia Extracorpórea 12




48

Las especialidades con mayor de procedimientos quirúrgicos son las que se

muestran en la tabla No. 13 a continuación:

ESPECIALIDAD No. Procedimientos

quirúrgicos

Gastroenterología 65

Cirugía General 47

Urología 44

Ginecología 41

Oftalmología 34

Hemodinámicas 30

Otorrinolaringología 26

Cardiovascular 15

Gastroenterología Pediátrica

11

Otros 36




49

HOSPITALIZACIÓN

En el periodo se habilitaron 30 camas censables en el área de hospitalización, cinco más que el año pasado, se tuvieron 288 ingresos hospitalarios en el periodo, de los cuales originaron 276 egresos donde un 92% corresponde a egresos por mejoría. Se informa que del total de ingresos correspondiente al mismo periodo del año anterior, se tuvo un incremento del 96% en el mismo periodo del 2012, en lo que se refiere a egresos totales incrementó en un 112% como se muestra en la tabla No. 14.

Tabla No. 14 Comparativo resultados primer trimestre 2011 y 2012 COMPARATIVO CON Año ANTERIOR

2011 2012 %

INCREMENTO INGRESOS 147 288 96% EGRESOS 130 276 112%

Los egresos por mejoría también refleja un incremento en comparación con el año anterior y la vez se logra cumplir con la meta de la Matriz de Indicadores en el periodo como se tenía programado. COMPRARATIVO DE EGRESOS HOSPITALARIOS POR MEJORÍA

ALCANZADO ALCANZADO %Incremento

1 ER TRIM 2012 1 ER TRIM 2011

EGRESOS HOSPITALAROS TOTALES

276 130 112%

EGRESOS HOSPITALARIOS POR MEJORÍA

254 106 140%

% DE EGRESOS POR MEJORÍA 92% 82% 13%

Los especialistas del HRAEV han demostrado su profesionalismo al atender con mayor certeza las patologías presentadas por los pacientes, atendiendo y resolviendo su diagnóstico con prontitud lo que ha permitido que los pacientes sean egresados por mejorar su situación de salud.




50

Tabla No.16

La distribución de los ingresos y egresos queda la siguiente manera, haciendo notorio que en el periodo se registraron 27 nacimientos, de los cuales 21 corresponden a las cesáreas realizadas, cabe mencionar que cada uno de los casos de cesárea es analizado y justificado por los médicos especialistas, presentado ante el Comité de Mortalidad Materna y Perinatal para respaldar la justificación del procedimiento, a la vez se realiza un informe de cada cesárea realizada con sus causas y justificaciones.

Tabla No.16 Causas de egresos e ingresos

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

EGRESOS TOTAL 89 94 93 276

EGRESOS POR MEJORÍA 84 83 87 254

VOLUNTARIA 1 2 0 3

DEFUNCIÓN 3 5 6 14

OTRO 1 4 0 5

INGRESOS 110 94 84 288

INGRESOS ADIMISIÓN CONTINUA 1 2 6 9

INGRESOS ADMISIÓN HOSPITALARIA

95 85 72 252

INGRESOS NACIMIENTO 14 7 6 27

94.0 90.8 92.0

1,085 227 254

1,154 250 276

Egresos hospitalarios por mejoría

V1: Número de egresos hospitalarios por

mejoría en el año de los Institutos Nacionales

de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y

otras entidades que operan en el marco del

Programa

V2: Total de egresos hospitalarios del año en

los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales

de Alta Especialidad y otras entidades que

operan en el marco del Programa x 100


META ACUMULADA

META ANUAL




51

La Matriz de Indicadores en Ocupación Hospitalaria que de la siguiente forma

Tabla No.17

La ocupación hospitalaria se programó con base a las 94 camas censables del hospital, pero realmente se tienen habilitadas 30 camas; el semáforo se encuentra en color rojo al no cumplir con la meta establecida. Por falta de personal de enfermería no se estuvo en condiciones de aceptar un mayor número de pacientes en hospitalización; mientras el recurso de enfermería no sea suficiente para cubrir todas las áreas y todos los turnos de hospitalización, se dificultará el habilitar un mayor número de camas. La ocupación hospitalaria es del 49.7% con base a las 30 camas habilitas en el periodo, lo cual indica que en promedio de ocupación 15 camas. La ocupación hospitalaria con base a las 94 camas censables con que cuenta el hospital es del 16%.


META ACUMULADA

META ANUAL

30.0 30.0 49.7

10,293 2,538 1,357

34,310 8,460 2,730

31.3 31.3 37.4

2,628 648 408

8,395 2,070 1,092

Ocupación de cuidados intensivos

V1: Días cama de cuidados intensivos

ocupados durante el periodo

V2: Días cama de cuidados intensivos

disponible en el mismo periodo x 100

Ocupación hospitalaria

V1: Días paciente durante el periodo

V2: Días cama durante el periodo x 100




52

Con la contratación del personal de enfermería programado para el mes de abril, se estará en posibilidades de incrementar la ocupación. La programación de cuidados intensivos se hizo tomando en cuenta las 23 camas no censables en terapia intensiva, sin embargo solo se habilitaron 12 camas en esta área para el presente año, los pacientes en cuidados intensivos por la complejidad de sus patologías han requerido permanecer un mayor número de días en el área, no se cumple con la meta establecida, no existe una rotación constante de pacientes; la falta personal de enfermería impide la aceptación de un mayor número de pacientes.




53

LABORATORIO Los estudios de laboratorio realizados han tenido un incremento considerable, esto se debe que se tuvo una mayor atención a pacientes hospitalizados en el periodo, además de que se amplió el contrato que se tiene con los laboratorios y actualmente se están ofertando estudios que no se realizaban anteriormente.

Tabla No.18 y 19

ESTUDIOS DE LABORATORIO 2011 2012 % INCREMENTO

MES

ENERO 2982 6818 129%

FEBRERO 3259 7055 116%

MARZO 4905 8557 74%

TOTAL 11146 22430 101%

En la Matriz de Indicadores para Resultados se reportó lo siguiente: Tabla No. 19a


META ACUMULADA

META ANUAL

1.0 1.0 2.3

35,000 8,750 11,507

34,776 8,694 4,948Número de consultas externas otorgadas en

el periodo

Número de estudios de laboratorio realizados

en el periodo a pacientes ambulatorios

Promedio de estudios de laboratorio por

consulta externa

2012 HOSPITALIZADOS ADMISION CONTINUA CONSULTA EXTERNA FORANEO/EXT. TOTAL TRIMESTRE

MES PACIENTES EXAMENES PACIENTES EXAMENES PACIENTES EXAMENES PACIENTES EXAMENES PACIENTES ESTUDIOS

ENERO 399 3487 0 0 136 952 321 2379 856 6818

FEBRERO 447 3747 0 0 95 671 323 2637 865 7055

MARZO 414 3689 41 517 230 1717 277 2634 962 8557

TOTAL 1260 10923 41 517 461 3340 921 7650 2683 22430




54

Se sobrepasa la meta ya que los médicos de consulta externa han solicitado un mayor número de estudios de laboratorio por paciente para el diagnóstico y tratamiento de las patologías presentadas por los pacientes que acuden a consulta externa. Lo anterior ocasiona que el indicador se encuentre en semáforo rojo, sin embargo es un promedio adecuado para el tratamiento de los pacientes. Se captó un mayor número de ingresos propios en este rubro; Se atendieron un menor número de pacientes en consulta externa de lo que se había programado. Cabe mencionar que el laboratorio presta sus servicios a toda persona que acude al HRAEV, sin importar si la orden de los estudios proviene de otra Institución de Salud o médico particular.




55

IMAGENOLOGÍA En el periodo se realizaron 2,358 estudios de imagenología a pacientes ambulatorios y hospitalizados se dio informe en la matriz de indicadores

Tabla No.20

La semaforización de este indicador es en color rojo debido a que los resultados son menores a los planeados, esto es porque las patologías que presentan los pacientes han requerido de un menor número de estudios de imagenología, esto ocasiona un subutilización del área de imagenología por otra parte el total del consultas fue menor a lo que se había programado. Cabe mencionar que el laboratorio presta sus servicios a toda persona que acude al HRAEV, sin importar si la orden de los estudios proviene de otra Institución de Salud o médico particular. Tabla No. 20 El diagnóstico y tratamiento de las patologías tratadas en los pacientes hospitalizados, han requerido un menor número de estudios de imagenología, lo que ocasionó que no se cumpla con la meta programada existiendo una subutilización en el área de imagenología. Se han requerido en su mayoría para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes hospitalizados estudios de laboratorio más que de imagenología. Cabe mencionar que los pacientes que son referidos en muchos de los casos ya son enviados con los resultados de imagenología realizados en las instituciones de salud de donde provienen. Tabla No. 21


META ACUMULADA

META ANUAL

0.5 0.5 0.3

V1: Número de estudios de

imagenología realizados a

pacientes ambulatorios

18,841 4,079 1,678

34,776 8,694 4,948

Promedio de estudios de

imagenología por consulta

externa

V2: Número total de consultas

externas otorgadas en el

periodo




56

Tabla No. 21

Indicadores Generales en el periodo:

Indicador Porcentaje

Tasa Bruta de Mortalidad 5%

Tasa de Mortalidad Ajustada 3.96 %

Tasa de infecciones nosocomiales 2.55%

Promedio de días estancia 5 días

4.1 4.1 2.5

4,788 1,037 680

1,154 250 276V2: Total de egresos hospitalarios

V1: Número de estudios de imagenología por

egreso hospitalario

Promedio de estudios de imagenología por

egreso hospitalario


META ACUMULADA

META ANUAL




57

MEDICINA TRANSFUNCIONAL Y BANCO DE SANGRE

La unidad de Banco de Banco de Sangre en el Hospital cada día toma mayor importancia en la prestación de sus servicios, los pacientes ya no tienen que acudir a otras unidades para conseguir sus componentes, la productividad de área se muestra a continuación:

Componentes Sanguíneos Transfundidos Enero Febrero Marzo Total

Concentrado Eritrocitario

89 79 74 242

Plasma Fresco Congelado

84 65 78 227

Concentrado Plaquetario

41 28 26 95

Aferesis 6 7 9 22

Plaquetaria

Pruebas Realizadas en Banco de Sangre Enero Febrero Marzo Total

Grupos Sanguíneos 800 512 578 1890

Pruebas Cruzadas 346 220 246 812

Componentes Sanguíneos Obtenidos

299 178 234 711




58

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN Y

PROGRAMAS TRANSVERSALES DE LA SECRETARÍA.

En lo que respecta al Programa de Mejora de la Gestión, el responsable del

PMG Expediente Clínico Electrónico informa acciones y avances conforme a lo

que se detalla a continuación.

Del resto de Programas se estará informando en la siguiente sesión de Junta

de Gobierno.

PMG EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO El presente documento presenta los avances al mes de mayo de 2012 respecto de la implementación del PMG Expediente Clínico Electrónico En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, se cuenta con sistema gerencial de 68 módulos contratados, entre los cuales se cuenta con el Expediente Clínico Electrónico, mensualmente se hacen revisiones de los avances en las mejoras de los módulos. En relación al Expediente Clínico Electrónico su cumplimiento con la nom 024 en el dominio de Atención médica tiene una evaluación del 73% de cumplimiento, en el dominio de soporte a decisiones un 10% y en infraestructura tecnológica un 37% según la evaluación efectuada por DGIS. Esta evaluación se realizó a la versión 5.5. Actualmente se cuenta con la versión 5.8 derivada de las mejoras implementadas.

1. Grado de avance. Se llevaron a cabo las actividades de las fases I, II y III, se están llevando a cabo la última actividad de la etapa 4 de la fase III para medir la satisfacción de los usuarios con las mejoras implementadas (se está aplicando encuestas a los usuarios)

Se espera concluir en junio 2012 las mejoras informadas. Acciones realizadas en el Expediente Clínico Electrónico (Independientemente del proyecto PMG) Derivado de las actividades de septiembre 2011 a noviembre de 2011 que contemplaron:




59

1. Aplicación de encuesta de satisfacción. 2. Revisión del Estatus de los módulos del ECE. 3. Revisión de procesos de atención a paciente, capacitación al personal

involucrado. 4. Reuniones de revisión de los módulos pendientes para determinar

mejoras. 5. Monitoreo de la operación del sistema. 6. Aprobación de documentos de visión derivados de las reuniones de

revisión para mejoras a: a) Agenda medica. b) Atención al paciente hospitalizado en área ambulatoria. c) Modificación al proceso de interconsulta. d) Creación del apartado para notas de enfermería y mejora de la

visualización de notas médicas. e) Mejoras al proceso de soluciones. f) Despliegue de mejoras en el servidor de calidad.

Se implementaron las mejoras del despliegue en producción, en diciembre y enero se llevaron despliegues con las nuevas adecuaciones de mejora a los módulos del sistema. Se mejoró el macro proceso de Atención médica en los subprocesos siguientes: Admisión continua: validación para traslado de pacientes con avisos

de servicios y productos pendientes, se implemento el acceso a la solicitud de internamiento desde admisión continua. Hospitalización: se implementaron avisos para el personal de

enfermería de los medicamentos pendientes de aplicar, se separaron las notas de enfermería de las notas médicas en la visualización del expediente. Se separa cama del paciente hospitalizado que es trasladado a otras áreas de servicios. La prescripción médica envía en automático un pedido a farmacia cuando no existe en el stock del área el medicamento prescrito. Consulta Externa: se implementaron mejoras a la agenda médica, a

reportes de citas ejecutadas, reporte de consentimiento, al reporte de citas ejecutadas se agrega el código del diagnóstico.




60

Atención en Quirófanos: se dio acceso a la solicitud de cirugía desde

todas las áreas que así lo requieren, se implementó la utilización de todo el proceso en el sistema para garantizar que los reportes contengan toda la información, lo cuál ha resultado que la solicitud de cirugía al ser aprobada se programa creándose una programación de quirófanos, se implemento el manejo del paciente en quirófanos vía sistema registrando los estados preparación, transoperatorio, posoperatorio, cierre de quirófano, a fin de que en el sistema se registre toda la información de los procedimientos. Farmacia: se implementaron el acceso a la prescripción médica y la

visualización de mensaje de aviso para productos por debajo del mínimo para su requisición, a fin de garantizar el abasto, pendiente configuración de máximos y mínimos definida por el usuario. Se reciben solicitudes derivadas de la prescripción médica, se requiere para mejorar la funcionalidad la configuración de algunos medicamentos principalmente soluciones con la Unidad de medida que prescribe el médico. Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento: mejoras a las agendas de servicios para optimización de la programación optimizando los intervalos de tiempo entre solicitudes y servicios en solicitudes, se agrego la opción de seleccionar en imagenología al anestesiólogo en los servicios que se requieran, en la solicitud de anatomía patológica se agregó el registro de espécimen. Se tiene interfase con imagenología, se está trabajando con la interfase de laboratorio que es servicio subrogado, se ha logrado la interfase para la modalidad de solicitud de servicios de laboratorio, se está trabajando en los mensajes para el caso de cancelaciones y reprogramación de solicitudes de laboratorio. Se implemento nuevo sistema para Banco de Sangre y Aféresis y se está trabajando en la interfase con el ECE. Mejorar la redacción

Estatus PMG CONCLUIDO EN UN 90%




61

PMG Mejora del Proceso de Captación de Cuotas de Recuperación. Cuadro de Avance




62

PMG Referencia y Contrareferencia. Cuadro de Avance




63

PMG Estudio Socioeconómico. Cuadro de Avance




64

ADMINISTRACIÓN

1. Comportamiento presupuestal y financiero

El presupuesto anual autorizado para el hospital de Alta Especialidad Cd.

Victoria “Bicentenario 2010” para el ejercicio fiscal 2012 es por un total de

$463’692,511.00. Dicho presupuesto está integrado por $431’419,663.00

(93.04%) de recursos fiscales y $32’272,848.00 (6.96%) de recursos propios.

El presupuesto del 1er. trimestres autorizado es de 23.21% con respecto al

anual autorizado. La distribución del mismo se refleja de esta manera:

PRESUPUESTO AUTORIZADO PRIMER TRIMESTRE

CAPITULO FISCAL PROPIO TOTAL %

1000 37,851,680.41 - 37,851,680.41 35.09%

2000 0.00 1,779,800.00 1,779,800.00 1.65%

3000 67,092,016.00 1,160,937.00 68,252,953.00 63.26%

TOTALES 104,943,696.41 2,940,737.00 107,884,433.41 100.00%

Es importante señalar que a partir del ejercicio 2012, se incluyó el capítulo

1000 Servicios Personales, como parte de de las operaciones del HRAEV. En

los ejercicios anteriores, la operación y ejecución de este capítulo corrió a

cargo de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). Cabe mencionar que la

asignación y distribución del presupuesto de este capítulo fue elaborado por la

DGRH.

Al cierre del primer trimestre 2012, se han realizado un total de 5 adecuaciones

presupuestales, de las cuales se efectuaron:

2 para capítulo 1000 Servicios personales (adecuaciones 1047 y 1234)

por parte de la DGPOP de manera interna con la modalidad de cambio

de calendario compensado.

3 para capítulo 3000 Servicios generales; 2 por parte del HRAEV

(adecuaciones 331 y 800) de manera interna con la modalidad de

adelanto en calendario) y 1 por DGPOP (adecuación 1247) de manera

interna con la modalidad de cambio en calendario.

Los detalles se reflejan como sigue:




65

NUMERO 1047

FECHA 16-Mar-12

TIPO INTERNA

CARACTERISTICA

Descripción

PARTIDA MES DESCRIPCION IMPORTE

REDUCCION 11000 Enero-Febrero Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 790,380.44

13000 Enero-Febrero Remuneraciones Adicional y Especiales 978,145.01

14000 Ene-Feb-Oc-Nov-Dic Seguridad Social 3,010,363.24

15000 Ene-Feb Otras Prestaciones Sociales y Económicas 407,131.90

39000 Ene-Feb Otros Servicio Generales 154,034.00

16000 Oct-Nov-Dic Previsiones 640,997.00

TOTAL 5,981,051.59

AMPLIACIÓN 11000 Diciembre Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 790,380.44

13000 Diciembre Remuneraciones Adicional y Especiales 978,145.01

14000 Enero-Febr-Diciem Seguridad Social 3,010,363.24

15000 Diciembre Otras Prestaciones Sociales y Económicas 407,131.90

39000 Diciembre Otros Servicio Generales 154,034.00

16000 Feb-Maz-Diciem Previsiones 640,997.00

TOTAL 5,981,051.59

NUMERO 1234

FECHA 27-Mar-12

TIPO INTERNA

CARACTERISTICA

Descripción

PARTIDA MES DESCRIPCION IMPORTE

REDUCCION 11000 Enero-Febrero Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 255,966.31

13000 Enero-Febrero Remuneraciones Adicional y Especiales 909,298.99

14000 Ene-Feb-Oc-Nov-Dic Seguridad Social 2,473,120.19

15000 Ene-Feb Otras Prestaciones Sociales y Económicas 444,743.38

39000 Ene-Feb Otros Servicio Generales 111,917.00

16000 Oct-Nov-Dic Previsiones 1,005,909.87

27000 Ene-Feb-Mzo Vestuarios Blancos, Prendas de protección 210,018.00

TOTAL 5,410,973.74

AMPLIACIÓN 11000 Julio-Agos Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 255,966.31

13000 Agosto Remuneraciones Adicional y Especiales 909,298.99

14000 Ene-Feb-Mzo-Sept Seguridad Social 2,473,120.19

15000 Septiembre Otras Prestaciones Sociales y Económicas 444,743.38

39000 Octubre Otros Servicio Generales 111,917.00

16000 Marzo Previsiones 1,005,909.87

27000 Sept-Octubre Vestuarios Blancos, Prendas de protección 210,018.00

TOTAL 5,410,973.74

TOTAL DE ADECUACIONES 11,392,025.33

Se requiere efectuar cambio de calendario compensado, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las

necesidades de gasto que permitan al Hospital contar con suficiencia, a efectos de cubrir diversos compromisos

de pago en su capitulo 1000.

Cambio de Calendario Compensado

DESCRIPCION DE ADECUACIONES FISCALES DEL 1ER.TRIMESTRE CAPITULO 1000

Se requiere efectuar cambio de calendario compensado, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las

necesidades de gasto que permitan al Hospital contar con suficiencia, a efectos de cubrir diversos compromisos

de pago en su capitulo 1000.

Cambio de Calendario Compensado

* Adecuaciones realizadas todas en capitulo 1000 por la DGPOP




66

NUMERO 331

FECHA 13-Feb-12

TIPO INTERNA

CARACTERISTICA

Descripción

PARTIDA IMPORTE

REDUCCION 31101 300,000.00

33902 331,129.00

39101 39,462.00

TOTAL 670,591.00

PARTIDA IMPORTE

AMPLIACION 31101 300,000.00

33902 331,129.00

39101 39,462.00

TOTAL 670,591.00

NUMERO 800

FECHA 16-Mar-12

TIPO INTERNA

CARACTERISTICA

Descripción

PARTIDA IMPORTE

REDUCCION 31101 12,350.00

33902 12,350.00

TOTAL 24,700.00

PARTIDA IMPORTE

AMPLIACION 31101 12,350.00

33902 12,350.00

TOTAL 24,700.00

NUMERO 1247

FECHA 28-Mar-12

TIPO INTERNA

CARACTERISTICA

Descripción

PARTIDA IMPORTE

REDUCCION 33902 184,935.00

TOTAL 184,935.00

PARTIDA IMPORTE

AMPLIACION 33902 184,935.00

TOTAL 184,935.00

880,226.00

DESCRIPCION DE ADECUACIONES CAPITULO 3000

MES

Diciembre

Marzo

Mzo-Abr-Jun-Jul

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

FUNERALES Y PAGO DE DEFUNCION

DESCRIPCION

Se requiere efectuar adelanto de calendario compensado, para realizar pagos pasivos devengados del mes de enero, del

pago al Proveedor Comisión Federal de Electricidad, y realizar el pago de Defunción de un trabajador de ese Hospital

Adelanto Calendario

MES DESCRIPCION

Enero-Marzo SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Abr-May_Jun-Jul PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

Diciembre SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Marzo PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

Enero FUNERALES Y PAGO DE DEFUNCION

Se requiere efectuar adelanto de calendario compensado, para realizar pagos a pasivos devengados del mes de febrero,

del pago al Proveedor Comisión Federal de Electricidad.

MES DESCRIPCION

Adelanto Calendario

MES DESCRIPCION

Marzo SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Diciembre PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

Junio PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

Total Adecuaciones

*** Adecuación realizada por la D.G.P.O.P. ***

Febrero-Marzo PROYECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

MES DESCRIPCION

Diversas Unidades administrativas de Areas Centrales , Organos Desconcentrados y Entidades de la Sria. De Salud requiere

efectuar Cambio de Calendario Compensado de los recursos asignados, con la finalidad de cumplir compromisos

asignados, en su gasto de operación.

MES DESCRIPCION

Cambio de Calendario




67

Para el primer trimestre (enero a marzo), el comportamiento del presupuesto

fue el siguiente:

CAPITULO FISCAL PROPIO TOTAL %

1000 29,932,238.40 - 29,932,238.40 29.20%

2000 0.00 6,264,814.82 6,264,814.82 6.11%

3000 65,461,757.08 832,559.18 66,294,316.26 64.68%

TOTALES 95,393,995.48 7,097,374.00 102,491,369.48 100.00%

PRESUPUESTO EJERCIDO PRIMER TRIMESTRE

El gasto derivado de Servicios Personales se cubrió en su totalidad con

recursos fiscales, correspondiente a las 402 plazas ocupadas de las 476 plazas

que se tienen autorizadas para el HRAEV.

En cuanto a Materiales y Suministros durante el periodo se cubrieron con

recurso propio, representando un 95.05% la adquisición medicamentos y

material hospitalario (material de curación, insumos para equipos médicos,

rayos x, químicos, de laboratorio, etc.). Esta distribución se ilustra conforme lo

siguiente:

0 50 100

$6'264,814.82

Combutibles

Mat. Hospitalario

Medicamentos

Alimentos

Mat.Oficina

DISTRIBUCION DE GASTO POR MATERIALES Y SUMINISTROS(Recursos propios)

$108,611.18 (1.73%)

$4’355,646.99 (69.53%)

$161,669.12 (2.58%)

$1’598,851.91 (25.52%)

$40,032.62 (0.64%)




68

En capítulo 3000 Servicios Generales, el presupuesto ejercido se distribuyó

tanto de recursos fiscales como de propios.

Cabe señalar que en mayor medida, este capítulo se cubre con recursos

fiscales, destinándose en su mayoría a solventar los gastos del IP (93.91%).

En cuanto al presupuesto trimestral de los recursos propios del capítulo 2000,

el 87.29% se canalizó a la adquisición de productos químicos, farmacéuticos y

de laboratorio, en específico en la compra de medicamentos, material de

curación e insumos para equipos médicos.

PARTIDA FISCAL PROPIO TOTAL %

Energia Electrica 1,532,350.00 - 1,532,350.00 2.31%

Agua, telefono y redes 0.00 276,551.72 276,551.72 0.42%

Inversinista Prov. 62,256,922.61 - 62,256,922.61 93.91%

Sub.con Terceros 1,050,689.47 135,015.55 1,185,705.02 1.79%

Viaticos 0.00 234,928.66 234,928.66 0.35%

Impuestos y Ser. Ofic. 621,795.00 81.00 621,876.00 0.94%

Serv. Financ. y otros 0.00 24,363.94 24,363.94 0.04%

Reparaciones 0.00 161,618.31 161,618.31 0.24%

TOTALES 65,461,757.08 832,559.18 66,294,316.26 100.00%

DISTRIBUCION DE GASTOS SERVICIOS GENERALES

Fiscales98.74%

Propios1.26%

Gastos por Servicios Generales




69

Para el cierre del trimestre, se tienen compromisos en cuentas por pagar (pago

a proveedores) por un importe de $10’357,758.70

En lo que respecta a los ingresos propios, la estimación de captación se

estableció en $2’940,737.00, lográndose facturar servicios médicos

asistenciales por un total de $10’160,184.92, lo cual representa un 3.45 por

encima de la meta establecida para el periodo.

De estos ingresos facturados, se muestra gráficamente los tipos de servicios

captados:

De igual manera, reflejamos de una manera más clara los costos de atenciones

que se facturaron el periodo:

17%

12%

6%

6%28%

12%

12%

6% 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Ingresos Facturados 1er. Trimestre

Imagen

Laboratorio

Ambulatorios

Consultas

Hospitalarios

Cirugías

Medicinas

Mat. Curación




70

Servicio Importe %

Imagenología 1,721,398.03 16.94%

Laboratorio 1,215,867.64 11.97%

Ser. Ambulatorio 644,881.37 6.35%

Consultas y estudios 648,745.07 6.39%

Ser. Hospitalarios 2,837,477.43 27.93%

Cirugias 1,257,642.31 12.38%

Medicinas 1,190,689.19 11.72%

Mat. Curación 597,061.32 5.88%

Otros Serv. Menores 46,422.56 0.46%

TOTALES 10,160,184.92 100.00%

Costo de servicios otorgados 1er. Trimestre

Es importante señalar que el importe líquido neto fue de $3’913,087.40 (que

representa un 38.51% del total de ingresos), mismos que se destinaron a cubrir

las necesidades del capítulo 2000 y 3000 del presupuesto de recursos propios.

El resto de los ingresos se encuentra en el rubro de cuentas por pagar de

instituciones, representando un 61.49% por la cantidad de $6’247,097.52,

mismos que se distribuyen de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar a instituciones 1er. Trimestre

Unidad Importe %

IMSS 2,510,058.59 40.18% ISSSTE 1,266,672.53 20.28%

HIT 113,113.30 1.81% HOSPITAL CIVIL 205,766.62 3.29%

ONCOLÓGICO 72,935.15 1.17%

HOSPITAL GENERAL 59,567.68 0.95% MUNICIPIO 172,714.02 2.76%

CATASTRÓFICOS 889,339.92 14.24% SSA TAMAULIPAS 927,501.97 14.85%

U.A.T. 12,813.53 0.21% DIF TAMAULIPAS 16,614.21 0.27%

TOTALES 6,247,097.52 100.00%

Cabe mencionar que el HRAEV se encuentra en etapa de reingeniería del las

áreas administrativas, implementando mecanismos de control y reasignación




71

de funciones que permitirán un mejor desempeño, productividad y eficacia para

la rendición de cuentas. Algunos de estos mecanismos contemplan:

Inclusión de los tiempos presupuestales en el registro contable, para que

al final del ejercicio 2012, se tenga el estado presupuestal y financiero

dentro del mismo sistema de contabilidad.

Registro de contabilización de operaciones según la normatividad

aplicable para el ejercicio 2012, según la CONAC.

Reuniones de trabajo con las dependencias que adeudan al HRAEV de

ejercicios anteriores para convenir las adecuaciones y refacturaciones

encaminadas a la recuperación de cartera vencida. (Caso Concreto con

los adeudos del IMSS).

Estrategias de agotar el recurso fiscal durante el primer trimestre,

solicitando las adecuaciones compensadas que se puedan gestionar.

Solicitud de modificaciones en calendario para los recursos no ejercidos

en capítulo 1000 que sirvan de techo financiero para cubrir los rubros de

aguinaldos del ejercicio 2012.

Solicitud de reagendar en calendario para los recursos no ejercidos de la

partida 33901 del capítulo 3000, que corresponden a penalizaciones al

IP, mismas que habrán de utilizarse para cubrir el pago del último

trimestre ya que con el presupuesto asignado no alcanza a cubrirse el

pago requerido.

Estados Financieros al 31 de marzo de 2012 (Anexo 7)




72

2.- Recursos Materiales.

Adjudicación

Directa

Invitación

a Tres

Personas

Artículo 41 de

la LAASP

Licitación

Pública

A B C D E F G H

30,951,481.00 0.00 1,907,688.82 0.00 3,165,241.63 25,792,556.07 30,865,486.52 30,865,486.52 85,994.48

2100Materiales de Administración, Emisión

de Documentos y Artículos Oficiales490,487.00 37,912.00 37,912.00 37,912.00 452,575.00

2200 Alimentos y Utensilios 16,080.00 16,080.00 16,080.00 -16,080.00

2300Materias Primas y Materiales de

Producción y Comercialización0.00 0.00 0.00

2400Materiales y Artículos de

Construcción y de Reparación0.00 0.00 0.00

2500Productos Químicos, Farmacéuticos y

de Laboratorio29,867,494.00 1,630,217.78 2,825,241.63 25,792,556.07 30,248,015.48 30,248,015.48 -380,521.48

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 291,500.00 203,267.20 340,000.00 543,267.20 543,267.20 -251,767.20

2700Vestuarios, Blancos, Prendas de

Protección y Artículos Deportivos52,000.00 0.00 0.00 52,000.00

2900Herramientas, Refacciones y

Accesoros Menores250,000.00 20,211.84 20,211.84 20,211.84 229,788.16

CAP. 3000 SERVICIOS GENERALES 272,495,223.18 4,793,527.36 478,541.60 0.00 844,323.53 257,438,729.84 263,555,122.33 12,926,462.33 8,940,100.85

3100 Servicios Básicos 1/ 10,549,883.00 3,953,527.36 6,000.00 649,670.42 4,609,197.78 4,609,197.78 5,940,685.22

3200 Servicios de Arrendamiento 256,005.00 0.00 0.00 256,005.00

3300Servicios Profesionales, Científ icos,

Técnicos y Otros Servicios72,000.00 120,195.10 120,195.10 120,195.10 -48,195.10

33901Subcontratación de servicios con

terceros 2/10,218,685.00 160,645.30 809,187.13 6,160,399.42 7,130,231.85 7,130,231.85 3,088,453.15

33902 Proyectos de Prestación de Servicios 250,628,660.00 250,628,660.00 250,628,660.00 0.00

3400Servicios Financieros, Bancarios y

Comerciales58,680.00 10,540.92 35,136.40 45,677.32 45,677.32 13,002.68

3500Servicios de Instalación, Reparación,

Mantenimiento y Conservación.165,929.48 165,929.48 165,929.48 -165,929.48

3600Servicios de Comunicación Social y

Publicidad420,000.00 0.00 0.00 420,000.00

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 3/ 225,057.18 840,000.00 840,000.00 840,000.00 -614,942.82

3800 Servicios Oficiales 15,230.80 15,230.80 15,230.80 -15,230.80

3900 Otros Servicios Generales 66,253.00 0.00 0.00 66,253.00

T O T A L 303,446,704.18 4,793,527.36 2,386,230.42 0.00 4,009,565.16 283,231,285.91 294,420,608.85 43,791,948.85 9,026,095.33

0.81% (C+D)/G 99.19% (B+E+F)/G

5.45% (C+D)/G 94.55% (B+E+F)/G

1/ Se refiere a pago de luz, agua, telefonía e internet, se considera lo ejercido

2/ Se refiere a Servicios de Laboratorio, Hemodialisis e Inversionista Proveedor

3/ Se refiere a pasajes de avión con TURISSSTE se considera lo ejercido

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONESPORCENTAJE ACUMULADO DE CONTRATACIONES POR FUNDAMENTO LEGAL DE LA LAASSP

PROPIOS Y FISCALES ENERO A MARZO DE 2012

DIFERENCIA

PROGRAMADO

VS EJERCIDO

H=(A-G)

CONCEPTOPrograma

Anual de

Operaciones

2012

CONTRATACIONES FORMALIZADAS

Art. 1 LAASP

Artículo 42 de la LAASP SUMA

CONSIDERANDO

LA PARTIDA

33902

CONFORME AL ARTÍCULO 42

DE LA LAASP 30%

PORCENTAJE RESTANTE

70%

(C+D)/G (sin considerar la partida 33902)

SUMA SIN

CONSIDERAR

LA PARTIDA

33902

(C+D)/G (considerando la partida 33902)

Clave Descripción

CAP. 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

P OR C EN T A JE D E OP ER A C ION ES F OR M A LIZ A D A S




73

Con fecha 10 de enero de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la

Federación y en el Sistema de Compras Gubernamentales de la Secretaría de

la Función Pública (Compranet) las Licitaciones Públicas para la Adquisición de

Bienes y Contratación de Servicios correspondientes con los siguientes

resultados:

2 Licitaciones Públicas para la Adquisición de Medicamentos (Nacional e Internacional) y 1 Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Internacional), en las que se formalizaron 40 contratos por un importe de $ 25´792,556.07

1 Licitación Pública Nacional para la Contratación del Servicio Integral de Laboratorio que fue adjudicada por un importe de $ 5´317,616.55

1 Licitación Pública Nacional para la Contratación del Servicio Integral de Hemodiálisis que se declaro desierta por no haber interés en la proveeduría manifestando que es demasiada la inversión y la recuperación en solo un año no les es atractiva.

Se presento para consideración y autorización del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios los siguientes acuerdos:

4 Planteamientos con fundamento legal en el artículo 41, fracciones I y VII de la LAASSP, para la adquisición de consumibles y accesorios de marca determinada para los equipos médicos del Hospital por un importe de $2´403,731.71

1 Planteamiento con fundamento legal en el artículo 41, fracción I de la LAASSP, para la contratación de Combustible Gas L.P. por un importe de $340,000.00 por ser la única empresa de dos que existen en la localidad que manifiesta interés en proporcionar el servicio después de 2 procedimientos de contratación declarados desiertos, además de ofrecer un descuento sobre el precio oficial del combustible.

1 Planteamiento con fundamento legal en el artículo 41, fracción I de la LAASSP, para la contratación de Traslado de Valores por un importe de $35,136.40 por ser la única empresa que existe en la localidad que tiene convenio con le banco BANORTE que da servicio a el HRAEV.




74

1 Planteamiento con fundamento legal en el artículo 41, fracción III de la LAASSP, para la contratación del Servicio Integral de Hemodiálisis por un importe de $ 761,482.00 que resultó desierto de la licitación pública realizada para 2012. Se requiere de este servicio para los pacientes del Hospital que presentan Insuficiencia renal crónica estadio 5 de la National Kidney Fundation (NKF) en espera de trasplante renal en esta unidad; Insuficiencia Renal Aguda o insuficiencia renal crónica agudizada y que tengan acceso vascular funcional, temporal o definitivo. A través de este servicio se pretende mejorar su calidad de vida por lo que se considero imprescindible para mantener su salud en buen estado además evitar el detrimento de la calidad de los servicios que presta el HRAEV.

Para continuar con el Servicio Integral de Laboratorio mientras concluía el

proceso de licitación pública para contratar este servicio durante 2012, con

fundamento legal en el artículo 52 de la LAASSP, se realizo un convenio de

modificación en tiempo y monto al contrato vigente por un importe de $

842,782.87 con las condiciones, precios y conceptos originalmente pactados y

que fueron derivados de la Licitación Pública NÚMERO 57110001-009-10

Se realizaron 27 procedimientos con fundamento legal en el artículo 41,

fracción V de la LAASSP, por un importe de $ 469,215.05 para la adquisición

de medicamento y material de curación necesario para la atención de pacientes

específicos, cuya gravedad no permitía obtener los bienes mediante el

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender estas

eventualidades presentadas, en estos casos las cantidades se limitaron a lo

estrictamente necesario para la atención de los pacientes.

Se realizaron 110 procedimientos con fundamento legal en el artículo 42 de la

LAASSP, por un importe de $ 2´386,230.42 para la adquisición de bienes y

contratación de servicios requeridos por el HRAEV. El importe en cada

operación no excedió los montos máximos que se establecieron en el

Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el día 12 de diciembre de 2011 y se invito a personas que cuentan

con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos,

financieros y demás necesarios y cuyas actividades comerciales o




75

profesionales estaban relacionadas con los bienes o servicios objeto de los

contratos.

En los $ 303´934,593.18 (Trescientos tres millones, novecientos treinta y cuatro

mil, quinientos noventa y tres pesos, 18/100 M.N.) del Programa Anual de

Operaciones se consideran $ 250´628,660.00 (Doscientos cincuenta millones,

seiscientos veintiocho mil, seiscientos sesenta pesos, 00/100 M.N.) del

contrato 000122003-009-06 celebrado con la empresa Infraestructura

Hospitalaria del Noreste S.A. de C.V. derivado de la Licitación Pública

Internacional cuya convocatoria se publico en el Diario Oficial de la Federación

el día 19 de octubre de 2006




76

3 Recursos Humanos.

La plantilla autorizada del personal consta de 476 plazas, la cual se encuentra

conformada y muestra los siguientes niveles de ocupación:

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”

Evolución de la ocupación de la plantilla al 31 de marzo de 2012

PERSONAL

Plantilla Autorizada

al 31 de Marzo 2012

Plantilla ocupada

Enero Febrero Marzo

Director General 1 1 1 1

Directores de Área 5 3 3 4

Subdirectores de Área 18 16 16 16

Jefes de Departamento 8 8 8 8

Médicos (incluye 20 plazas de Jefe de División)

124 96 96 96

Enfermería (incluye 14 plazas de Subjefe de enfermeras)

147 126 126 126

Paramédicos 101 81 81 81

Administrativos 72 72 71 70

TOTAL 476 403 402 402

Durante el periodo que se informa se registraron únicamente 2 contrataciones, de las cuales 1 corresponde para el Área Médica, Cirujano Maxilofacial en el

mes de enero, la segunda en el mes de marzo para Subdirectores de Área (Subdirección de Recursos Financieros), así mismo en esa misma fecha se promocionó a 1 Subdirector a Director de Área, por lo cual la grafica en el Área de Subdirecciones no muestra movimiento alguno, no así en el Área de Directores; cabe mencionar que en enero un Director de Área fue designado como Director General. En lo correspondiente a las bajas sufridas en este trimestre fueron únicamente 2 y afectaron el Área Administrativa en febrero y




77

marzo, quedando sin movimiento el personal de las demás áreas en este periodo. Con el sindicato se concertó hacer una convocatoria cerrada para el día 10, 11 y 12 de abril para cubrir las plazas vacantes. Cabe hacer mención que a partir de enero del presente ejercicio fiscal se descentralizó la plantilla de este hospital de la unidad 160 Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a la unidad NBT que corresponde al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” y con esto se está aplicando el presupuesto de servicios personales, que este año se autorizó por la cantidad de $157,025,705.00 y que para el periodo que se informa se tiene ejercido $30,555,033.00 que equivale al 19.45% Se plantea la necesidad de reorganizar la plantilla con un mayor número de plazas de enfermería y médicos especialistas por lo que se pretende solicitar la gestión de la CCINSHAE para que se transfieran 10 plazas de Jefe de División que se tienen autorizadas y vacantes en este Hospital y se nos proporcionen 17 Enfermeras y 2 Médicos Especialistas, lo anterior entre los Hospitales Regionales de Alta Especialidad.

Así mismo, se gestionará ante la Dirección General de Recursos Humanos de

la Secretaría de Salud la conversión de plazas paramédicas que a mediano

plazo no se tiene la necesidad de contratación en este Hospital como son

AUXILIAR DE PROTESISTA Y ORTESISTA para convertirlos en el código de

AUXILIAR DE ESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO lo anterior por la

necesidad que se tienen del personal con este perfil, cumpliendo con los

lineamiento emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.




78

4. Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales

a. Energía Eléctrica

En el primer trimestre la operatividad del hospital ha consumido 1’263,111 Kw.

b. Gases medicinales.

Al primer trimestre el suministro de gases medicinales, en específico oxígeno fue de 5,049 mt3.

c. Servicios Informáticos.

Se continúa con los trabajos de poner a punto el sistema integral hospitalario.

d. Comunicaciones.

e. Al primer trimestre del 2012 se registraron un total de 25,915

llamadas salientes del hospital, siendo en un 29.18% las llamadas

locales, de las cuales predominan las llamadas para localización

de médicos especialistas, proveedores, localización de pacientes

para cambio y/o confirmación de cita y cuentas por pagar. El

15.20% de llamadas de larga distancia, de las cuales se

realizaron a proveedores de servicios, de medicamentos y

material de curación, así como a la S.S.A., a la C.C.I.N.S.H.A.E.,

D.G.P.O.P., D.G.T.I., S.H.C.P., C.E.N.A.T.R.A., así como a los

diferentes H.R.A.E. de la República. El 55.62% fueron llamadas

realizadas a celulares, para la localización de personal del

Hospital, proveedores, entre otros.

f. Vuelos

Durante el primer trimestre del 2012 se realizaron un total de 37 vuelos, de los cuales el 13.51% fueron hechos por la Dirección General, el 10.81% realizados por la Dirección de Operaciones, el 27% los realizó la Dirección Médica, el 35.14% por la Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación, el 5.4% realizados por el Órgano Interno de Control y el 8.1% por la Dirección de Administración y Finanzas. De lo cual destacan las Comisiones a la Dirección General de gestión de Servicios de Salud del Seguro Popular, a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos S.S.A., a la C.O.N.U.E.E., a la C.O.F.E.P.R.I.S, a la Comisión Nacional




79

de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Reuniones mensuales de Directores Médicos, y de Planeación, entre otros.

De acuerdo al Protocolo de actividades para la implementación de

acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e

instalaciones de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la

Federación el 13 de enero de 2012. Programa Nacional de Reducción del

Gasto Público, numeral 5 inciso a); 12; 17 último párrafo; 18 último

párrafo; 23.

Los consumos de Gas LP, Diesel y kilowatts en el primer trimestre del 2012:

Clave Denominación Consumo Ene-Mzo 2011

Consumo Ene-Mzo 2012

Porcentaje

26105 Gas LP 14,110.3049 lts. 31,616.1208 124% incremento

26105 Diesel 0 lts. 0 0% diferencia

31101

Servicio de Energía Eléctrica

1,035,331 Kwt.

1,263,111 Kwt.

22% incremento

Flotas vehiculares

0

0

0%

Observaciones:

Gas LP

En el periodo de enero a marzo de 2012, se incrementó el consumo de Gas LP,

debido en gran parte a las condiciones ambientales de Cd. Victoria y

utilizándose el combustible para el baño de pacientes, como para la calefacción

para el confort de los pacientes en UCIN, UCIP, UCIA, UCII, Hemodiálisis,

Hospitalización Preescolar (puesto en operaciones en el mes de a fines del

2011) y Tococirugía.

Gran parte del incremento en el Gas LP, se debió a las adecuaciones que se

tuvieron que realizar para evitar la condensación en diferentes locales del

hospital que utilizan aire 100% nuevo (no recirculable),instalándose serpentines

de agua caliente, en donde se da tratamiento al aire para eliminarle el máximo

de Humedad después de haber sido enfriando el aire a temperaturas de 11 y

12°C, y así hacerlo llegar a las áreas ya sin humedad.




80

Diesel

El combustible Diesel, se utiliza para la planta de emergencia, la cual se

arranca quincenalmente por periodos de 15 minutos, lo cual no representa un

consumo considerable. Se proyectó para éste 2012 adquirir 100 litros del

Diesel para rellenar los tanques de almacenamiento.

Energía Eléctrica

Para este 2012 se proyectó un incremento del 20% de acuerdo a las nuevas

aperturas de áreas, así como del incremento de personal y crecimiento en

operaciones.

Flotas Vehiculares

El hospital no cuenta con flota vehicular.




81

5. Sistema de solicitudes de información En el periodo que comprendió de mes de enero al mes de marzo, fueron recibidas 10 solicitudes de información las cuales se atendieron y se les dio respuesta a las 7 solicitudes de información, 6 de las solicitudes de información fueron a través de medios electrónicos y 1 que fue entregada de manera personal.

SOLICITUDES ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO A MARZO 2012

RECIBIDAS 2 5 3 10

TERMINADAS 0 3 4 7

PROCESO 2 4 3 3

70%

30%

Hospital Reginal de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"

Atención a las Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2012

TERMINADAS

PROCESO

5. reporte de gestiÓn de las actividades realizadas del …€¦ · trimestre 2012 corresponden a...

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