50 р 2015 утвержденный

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

№

п/п Наименование вида деятельности Правовое обоснование

1 2 3

1. Основные:

1.1 Проведение уличной социальной работы с несовершеннолетними и молодежью п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.2. Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении

несовершеннолетних и молодежи с целью оказания социальной, юридической,

психологической и иной помощи

п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.3. Выявление и инициирование устранения причин и условий способствующих

развитию безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, и иных

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи


1.4. Консультирование родителей, законных представителей несовершеннолетних по

вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, и

иных асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе

с помощью использования сети Интернет


1.5. Организация мобильной уличной социально-патрульной работы («Социальный

патруль») п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.6. Проведение мероприятий по выявлению и анализу асоциальных явлений среди

несовершеннолетних и молодежи в Санкт – Петербурге п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.7. Организация работы телефона доверия «горячая линия» для оказания

психологической помощи несовершеннолетним, молодежи, находящимся в

трудной жизненной ситуации


1.8. Координация и методическое сопровождение деятельности подростково-

молодежных клубов и центров Санкт – Петербурга п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.9. Сбор, анализ и распространение передового опыта работы с несовершеннолетними

и молодёжью, содействие внедрению новых технологий в сфере молодежной

политики


1.10. Создание базы данных по основным направлениям деятельности подростково-

молодежных центров и клубов Санкт-Петербурга


1.11. Организация и проведение методических семинаров для руководителей районного

звена и педагогов по направлениям деятельности подростково-молодежных клубов


1.12. Организация работы Совета директоров подростково-молодежных центров Санкт-

Петербурга, рабочих групп Совета директоров по разработке нормативно –

правовых актов


1.13. Осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению аттестации в

соответствии с «Положением об аттестации специалистов, педагогических и

руководящих работников учреждений органов по делам молодежи Санкт-

Петербурга», утвержденным Приказом председателя Комитета по молодежной

политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации

Санкт-Петербурга от 19.09.2006 № 23-р


1.14. Осуществление организации и проведения городских смотров-конкурсов

подростково-молодежных центров и клубов Санкт - Петербурга по наиболее

актуальным направлениям их деятельности с привлечением к этой работе всех

заинтересованных учреждений, работающих в области профилактики асоциальных

явлений среди несовершеннолетних и молодежи


1.15. Реализация программ и мероприятий, направленных на ресоциализацию

несовершеннолетних и молодежи, находящихся в социально опасном положении


1.16. Организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности, массовых

мероприятий с подростками и молодежью, направленных на профилактику

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи


1.17. Организация и проведение сюжетно-ролевых игр среди несовершеннолетних и

молодежи п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.18. Подготовка, издание, перевод книг, брошюр, публикаций и иных изданий в сфере

профилактики безнадзорности, правонарушений, и наркозависимости, среди

несовершеннолетних и молодежи


1.19. Сбор и анализ информации о молодежных неформальных движениях и

субкультурах п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.20. Разработка учебно-методических материалов о молодежных субкультурах в Санкт

- Петербурге, в том числе подготовка прогноза тенденций и направлений развития

социально опасных неформальных молодежных объединений и формирований


1.21. Организация тренингов и семинаров, в том числе международных, в сфере

профилактики безнадзорности, правонарушений, наркозависимости и

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних и молодежи


1.22. Организация и проведение круглых столов и конференций по вопросам

профилактики безнадзорности, правонарушений, наркозависимости и

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних и молодежи


1.23. Организация и проведение конкурсов и фестивалей направленных на

формирование активной гражданской позиции и пропаганду здорового образа

жизни среди несовершеннолетних и молодежи Санкт – Петербурга


1.24. Подготовка и проведение социологических опросов и исследований среди

несовершеннолетних и молодежи по вопросам безнадзорности, правонарушений и

наркозависимости


1.25. Ведение информационной базы в рамках реализации мероприятий в сфере

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и

молодежи


1.26. Оказание информационных услуг, в том числе подготовка аналитических

материалов, в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и

наркозависимости несовершеннолетних и молодежи


1.27. Изготовление и использование в профилактических целях аудио-, видео- и кино-

продукции в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и

наркозависимости несовершеннолетних и молодежи


1.28. Проведение мониторинга средств массовой информации и Интернет - ресурсов по

выявлению материалов экстремистского содержания


1.29. Поиск оптимальных путей межведомственного взаимодействия субъектов системы

профилактики, а также поиск иных профильных учреждений для сотрудничества в

целях реализации уставных задач


1.30. Поддержка молодежных инициатив и развитие волонтерского движения п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.31. Разработка и реализация социальных программ, направленных на первичную

профилактику безнадзорности, правонарушений и иных асоциальных явлений

среди несовершеннолетних и молодежи


1.32. Разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных

программ п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2. Виды деятельности, приносящие доход:

2.1. Подготовка, издание, перевод книг, брошюр, публикаций и иных

полиграфических материалов в сфере профилактики асоциальных явлений среди



2.2. Разработка учебно-методических материалов, в сфере профилактики асоциальных

явлений среди несовершеннолетних и молодежи п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.3. Организация тренингов, семинаров, в том числе международных, в сфере

профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.4. Организация конференций и круглых столов по вопросам профилактики

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.5. Организация и проведение молодежных конкурсов и фестивалей в области


2.6. Организация и проведение массовых мероприятий направленных на профилактику

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.7. Проведение мероприятий по организации досуга несовершеннолетних в рамках

летних оздоровительных компаний п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.8. Организация и проведение психокоррекционной и социокоррекционной групповой

работы с использованием различных техник, в целях профилактики асоциальных



2.9. Организация и проведение сюжетно-ролевых игр среди несовершеннолетних и

молодежи п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.10. Оказание внестационарных социальных услуг, необходимых для личностного

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

творческого труда несовершеннолетних и молодежи

2.11. Подготовка и проведение социологических опросов и исследований среди

несовершеннолетних и молодежи по вопросам проявления асоциальных явлений

среди несовершеннолетних и молодежи


2.12. Разработка информационных систем в сфере профилактики безнадзорности,

правонарушений, наркозависимости, и проявлений экстремистского характера



2.13. Подготовка информационно - аналитических материалов в сфере профилактики

безнадзорности, правонарушений, наркозависимости и экстремистских

проявлений среди несовершеннолетних и молодежи


2.14. Разработка учебно-методических материалов в сфере профилактики асоциальных



2.15. Изготовление и реализация аудио-, видео- и кино- продукции в сфере

профилактики асоциальных явлений несовершеннолетних и молодежи


2.16. Оказание полиграфических услуг с помощью печатных устройств и множительной

техники, с целью профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних

и молодежи


2.17. Организация и проведение консультаций в области юриспруденции и психологии

для несовершеннолетних, их родителей и молодежи п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.18. Организация и проведение театрально-профилактических мероприятий в области


2.19. Осуществление повышения квалификации специалистов сферы профилактики

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи путем разработки

и реализации дополнительных профессиональных образовательных программ


2.20. Осуществление мероприятий по подготовке и повышению квалификации

специалистов для работы с несовершеннолетними группы риска, в рамках летних

оздоровительных программ Санкт – Петербурга


1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением, с указанием категории потребителей услуг (работ)

№

п/п Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы) Правовое обоснование

1 2 3 4

1. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

1.1. Проведение конференции в области профилактики наркомании Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации

специалистов, работающих с молодёжью Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.3. Мониторинг деятельности неформальных молодёжных

объединений Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.4. Организация и проведение тренинга для тренеров "Технологии

медиации в работе с молодёжью" Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.5. Разработка программы подготовки студентов-тренеров по

профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.6. Организация и проведение городского конкурса антинаркотических

программ Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.7. Организация и проведение мероприятий по профилактике

зависимого поведения для подростков в детских оздоровительных

лагерях в летний период

Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.8. Организация и проведение волонтёрских акций по пропаганде

здорового образа жизни среди молодёжи Санкт-Петербурга Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.9. Организация и проведение интерактивных мероприятий по

профилактике зависимого поведения для подростков Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.10. Организация и проведение мастер-классов Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.11. Подготовка и проведение интерактивных игр Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.12. Подготовка и проведение тренингов, кинолекториев,

интерактивных зон Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.13. Подготовка и проведение лекционных курсов и семинаров Юридические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.14. Психологическое консультирование Физические лица п. 2.3 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

1.15. Услуга по организации и проведению мониторинга (исследования)

в молодёжной среде ПУ проблем, связанных с экстремизмом и

наркозависимостью


2. Перечень услуг (работ), оказываемых на безвозмездной основе

2.1. Подготовка информационно-аналитических материалов о

мероприятиях по профилактике правонарушений

несовершеннолетних и молодёжи в Санкт-Петербурге


2.2. Первичная профилактика наркозависимости среди подростков и

молодёжи Санкт-Петербурга Физические лица п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.3. Регламентное индивидуальное социальное сопровождение

несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению Физические лица п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

правонарушений, совершивших административное

правонарушение, находящихся в сфере уголовно-процессуального

преследования, относящихся к неформальным молодежным

объединениям

2.4. Организация и проведение рейдов "Социального патруля" в 18

районах СПб в целях раннего выявления несовершеннолетних и

молодёжи, склонных к совершению правонарушений,

профилактики беспризорности и безнадзорности

Физические лица п. 2.2 Устава СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

2.5. Координации деятельности подростково-молодежных центров

Санкт-Петербурга по организации профилактики асоциальных

явлений среди подростков и молодёжи


1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№

п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3 4

1 Свидетельство о государственной регистрации 78 № 000534887 от 12.03.2003г. (бессрочно)

2 Устав СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»

Распоряжение мэра Санкт-

Петербурга № 1045-р от

26.09.1995г.

(бессрочно)

1.4. Сведения о количестве работников учреждения

№

п/п Численность работников

Количество Среднесписочная численность

Причины изменения на начало

отчетного года

на конец


за год,

предшествующий

отчетному

отчетный год

1 2 3 4 5 6 7

1 Штатная численность, 347 347 Х Х –

в том числе вакансии 59 31 Х Х –

2 Совместительство внутреннее (количество

ставок) 11 17 Х Х –

3 Совместительство внешнее (количество

ставок) 3 3 Х Х –

4 Списочная численность 288 316 288 316 увеличение штатной

численности

1.5. Сведения о квалификации работников

№

п/п Наименование показателя Количество работников Примечание

1 2 3 4

1 Уровень образования:

( по состоянию на конец отчетного периода)

1.1. общее 9 –

1.2. начальное профессиональное 4 –

1.3. среднее профессиональное 25 –

1.4. высшее профессиональное 278 –

2 Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) 9 –

3 Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном

году

133 –

1.6. Сведения о средней заработной плате по категориям работников учреждения

№

п/п Категории работников

Средняя заработная плата

за год, предшествующий отчетному за отчетный год

1 2 3 4

1 Руководители 33 591,59 46 238,32

2 Специалисты 23 542,30 27 641,43

3 Служащие - -

4 Рабочие 25 266,14 35 508,51

5 Средняя заработная плата по учреждению: 25 347,12 31 125,20

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о выполнении учреждением количественных показателей государственного задания

№

п/п Наименование услуги (работы)

Единица

измерения

Плановый объем

предоставления

услуги

(выполнения

работы)

Фактический объем предоставленной услуги

(выполненной работы)

Отклонение факта от

плана (+/-)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого за

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9-4

1 Услуги

1.1 Регламентное индивидуальное

сопровождение

несовершеннолетних и молодежи,

склонных к совершению

правонарушений, совершивших

административное

правонарушение, относящихся к

неформальным молодежным

объединениям

чел.-мес.

сопровожде-

ния

14640 4035 4202 4153 4222 16612 +1972

Количество несовершеннолетних и

их родителей, охваченных

индивидуальным психологическим

консультированием в рамках

регламентного индивидуального

сопровождения

чел. 1220 773 989 750 1192 3704 +2484

Проведение лекционных и

тренинговых занятий с

несовершеннолетними в целях

оказания психологической помощи

в рамках регламентного

индивидуального сопровождения

ед. 154 43 55 57 127 282 +128



индивидуальным юридическим




чел. 1220 783 1002 798 1093 3676 +2456

Проведение лекционных и

тренинговых занятий с н/л в целях

оказания юридической помощи в

рамках регламентного


ед. 154 30 31 39 74 174 +20

1.2 Регламентное индивидуальное

социальное сопровождение


не достигших возраста 19 лет,

находящихся в сфере уголовно-

процессуального преследования,

осужденных к мерам наказания, не

связанным с реальным лишением

свободы, вышедших из мест

лишения свободы (в т.ч. условно-

досрочно освобожденных)

чел.-мес.

сопровожде-

ния

1296 323 422 457 471 1673 +377



индивидуальным психологическим




чел. _ 72 70 53 62 257



индивидуальным юридическим




чел. _ 45 52 66 58 221

1.3 Первичная профилактика

наркозависимости среди

подростков и молодежи Санкт-

Петербурга:

35000

7878

11965

3766

11509

35118

+118

количество проинформированных

несовершеннолетних и молодежи о

вреде психоактивных веществ

(ПАВ)

чел.

количество оказанных

специалистами Телефона Доверия

«Горячая линия» психологических

консультаций несовершеннолетним

и их родителям

ед. 1000 771 397 175 241 1584 +584

количество проведенных

семинаров ед. 2 0 2 0 0 2 0

количество районных уличных

акций ед. 24 4 14 6 0 24 0

количество городских уличных

акций ед. 4 0 4 0 1 5 +1

количество тренингов,

информационных интерактивных

занятий, кинолекториев, круглых

столов и др. для


дискотерапии

ед. 576 180 161 61 174 576 0

игры по станциям, интерактивные

игры, интерактивные профильные

викторины, конкурсы ед. 40 12 17 2 9 40 0

проведение в подростково-

молодёжных клубах Санкт-

Петербурга интерактивных

мероприятий по профилактике

наркомании (Социодрама)

ед. 30 0 12 1 17 30 0

Социальный театр ед. 15 0 5 2 9 16 +1

Подготовка лидеров актива

(проведение клубных дней,

обучающих занятий для

ед. 576 167 172 25 212 576 0

волонтеров)

Рекрутинг несовершеннолетних и

молодежи в волонтерское

движение ед. 144 40 25 12 67 144 0

Количество участников Слёта

лидеров волонтёрских движений

Санкт-Петербурга по

профилактике злоупотребления

психоактивными веществами среди

молодёжи

чел. 140 0 0 140 0 140 0

Городской конкурс

антинаркотических программ,

реализуемых для молодежи в

возрасте 14-30 лет

ед. 1 0 0 0 1 1 0

1.4. Подготовка информационно-

аналитических материалов о

мероприятиях по профилактике

правонарушений

несовершеннолетних и молодежи в

Санкт-Петербурге

Количество отчетов

ед.

16

4

4

4

4

16

0

Ввод информации в базу данных ед. _ 3273 6480 5134 7480 22367 _

Подготовка ежемесячных

информационно-аналитических

отчётов (с предоставлением в

городскую КДН и ЗП)

ед. 12 3 3 3 3 12 0

Проведение социологических

исследований по направлениям

деятельности Центра

ед. 4 1 2 0 1 4 0

Еженедельное информирование

КМПиВОО о мероприятиях, в

которых предполагается участие

представителей НМО, и

ед. 48 12 12 12 12 48 0

готовящихся

несанкционированных акциях с

участием молодежи, в т.ч. с

участием несовершеннолетних

Информирование КМПиВОО о

результатах проведения либо не

проведения мероприятий, в

которых предполагается участие

представителей НМО, и

несанкционированных акций с

участием молодежи, в т.ч. с

участием несовершеннолетних, по

итогам месяца

ед. 12 3 3 3 3 12 0

Организация взаимодействия со

СМИ и интернет-ресурсами.

Техническая поддержка сайта

Центра

Организация выступлений

представителей структурных

подразделений Центра в СМИ

ед. _ 0 5 4 1 10 _

Освещение материалов о

деятельности Центра на ТВ ед. _ 3 8 2 8 21 _

Освещение статей, публикаций

сотрудников Центра в социальных

сетях, СМИ, на сайте Центра

ед. _ 4 6 2 4 16 _

Подготовка презентационных

материалов о деятельности Центра ед. _ 0 9 0 0 9 _

Подготовка пресс-релизов,

информационных материалов о

событиях и мероприятиях,

касающихся сферы деятельности

Центра

ед. _ 34 54 16 63 167 _

1.5. Организация и проведение рейдов

«Социального патруля» в 18

районах Санкт-Петербурга в целях

раннего выявления

несовершеннолетних и молодёжи,

склонных к совершению

правонарушений, профилактики

беспризорности и безнадзорности

ед. 3300 692 964 972 939 3567 +267

1.6 Методическое обеспечение деятельности по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи в Санкт-Петербурге, координации деятельности подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга по организации профилактики асоциальных явлений среди подростков и молодежи

Оказание методической поддержки специалистам по социальной работе с молодежью, юрисконсультам, педагогам-психологам и документоведам (в рамках работы Научно-методического совета)

ед.

_

7

6

5

9

27

_

Подготовка методических материалов (сборников, пособий) ед. 2 1 0 0 1 2 0

Подготовка и выпуск информационно-методических изданий ед. 6 0 0 0 6 6 +2

Организация и проведение цикла мероприятий (семинары (в т.ч. один двухдневный), круглые столы, мастер-классы)

ед. 20 10 8 3 7 28 +8

Проведение научно-практических конференций ед. 1 0 1 0 0 1 0

Обучение специалистов, работающих в сфере профилактики асоциального поведения молодежи

ед. 2 1 1 1 1 4 +2

2.2. Сведения о выполнении показателей качества оказываемых услуг (выполняемых работ), в соответствии с государственным

заданием

2.3. Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

№

п/п Наименование услуги (работы) Суть жалобы Принятые меры

1 2 4 5

1 – – –

№

п/п Наименование услуги (работы) Показатель качества Количество

Выполнение качественного

показателя

1 2 3 4 5

2.4. Сведения о доходах, полученных учреждением от оказания услуг (выполнения работ) и иной, приносящей доход деятельности

№

п/п

Наименование услуги (работы) Суммы доходов, полученных учреждением

за год, предшествующий отчетному за отчетный год

1 2 3 4

1 Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, всего:

в том числе:

1.1. – – –

2 Иные услуги (работы), всего:


170 650,41 1 175 200,00

2.1. Конференции, семинары, круглые столы по вопросам

безнадзорности, правонарушений и наркозависимости


- 88 000,00

2.2. Консультационные услуги (юридические, психологические,

тренинги)

47 550,41 –

2.3. Массовые профилактические антинаркотические мероприятия – 332 200,00

2.4. Разработка и распространение учебно-методических и

информационно-аналитических материалов в сфере

профилактики безнадзорности, правонарушений,

наркозависимости среди несовершеннолетних и молодежи

2 100,00 615 000,00

2.5. Курсы повышения квалификации 121 000,00 140 000,00

3 Иная, приносящая доход деятельности, всего:


97 159,89 632 434,33

3.1. Возмещение ущерба по полису ОСАГО – 365 026,96

3.2. Пени за нарушение условий договора 65 355,89 248 394,79

3.3. Плата за сданный автолом –

3.4. Возмещение стоимости трудовой книжки 1 804,00 1 968,00

3.5. Реализация основных средств (автомобиль) 30 000,00

3.6. Возмещение ущерба и компенсация затрат – 17 044,58

2.5. Сведения о ценах* на услуги, оказываемые учреждением

№

п/п Наименование услуги

Плановая цена услуги

на начало


Изменение цен в течение отчетного года

I кв. 2014г. II кв. 2014г. III кв. 2014г. IV кв. 2014г.

1 2 3 4 5 6 7

1 – – – – – –

1.1. – – – – – –

2 Иные услуги (работы), всего:

в том числе: 1 175 200,00 48 000,00 129 200,00 123 600,00 874 400,00

2.1. Конференции, семинары, круглые

столы по вопросам безнадзорности,

правонарушений и наркозависимости


88 000,00 48 000,00 40 000,00 – –

2.2.. Консультационные услуги

(юридические, психологические,

тренинги)

– – – – –

2.3. Массовые профилактические

антинаркотические мероприятия 332 200,00 – 30 200,00 90 600,00 211 400,00

2.4. Разработка и распространение учебно-

методических и информационно-

аналитических материалов в сфере

профилактики безнадзорности,

правонарушений, наркозависимости

среди несовершеннолетних и

молодежи

615 000,00 – – – 615 000,00

2.5. Курсы повышения квалификации 140 000,00 - 59 000,00 33 000,00 48 000,00

* Указываются значения средних цен на услуги, оказываемые учреждением.

2.6. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения

№

п/п Наименование услуги

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

учреждения

Бесплатно Платно

за год,


отчетному

за отчетный

год

за год,


отчетному

за отчетный

год

1 2 3 4 5 6

1.1 Регламентное индивидуальное сопровождение

несовершеннолетних и молодежи, склонных к

совершению правонарушений, совершивших

административное правонарушение, относящихся к

неформальным молодежным объединениям

3255 3667 – _

Количество несовершеннолетних и их родителей,

охваченных индивидуальным психологическим

консультированием в рамках регламентного


2952 3704 – –

Проведение лекционных и тренинговых занятий с

несовершеннолетними в целях оказания психологической

помощи в рамках регламентного индивидуального


1719 2305 – –


охваченных индивидуальным юридическим



3160 3676 – _

Проведение лекционных и тренинговых занятий с н/л в

целях оказания юридической помощи в рамках

регламентного индивидуального сопровождения 2037 1852 – –

1.2 Регламентное индивидуальное социальное сопровождение

несовершеннолетних и молодежи, не достигших возраста

19 лет, находящихся в сфере уголовно-процессуального

преследования, осужденных к мерам наказания, не

связанным с реальным лишением свободы, вышедших из

мест лишения свободы (в т.ч. условно-досрочно

освобожденных)

_ 383 – –


охваченных индивидуальным психологическим



_ 257 – –


охваченных индивидуальным юридическим



_ 221 – –

1.3 Первичная профилактика наркозависимости среди

подростков и молодёжи Санкт-Петербурга

количество проинформированных несовершеннолетних и

молодежи о вреде психоактивных веществ (ПАВ)

37187 35118 – _

Оказанные специалистами Телефона Доверия «Горячая

линия» психологические консультации

несовершеннолетним и их родителям

3007 15841 – –

семинары 25 83 – –

районные уличные акции 4137 3840 _ _

городские уличные акции 3850 4100 – _

количество тренингов, информационных интерактивных

занятий, кинолекториев, круглых столов и др. для

несовершеннолетних и молодежи, дискотерапии

11917 9567 – –

игры по станциям, интерактивные игры, интерактивные

профильные викторины, конкурсы 1271 1141 – –

проведение в подростково-молодёжных клубах Санкт-

Петербурга интерактивных мероприятий по профилактике

наркомании (Социодрама) 1099 1135 _ _

Социальный театр 790 635 – _

Подготовка лидеров актива (проведение клубных дней,

обучающих занятий для волонтеров) 9044 7533 – –

Рекрутинг несовершеннолетних и молодежи в

волонтерское движение 3243 4143 – –

1 С 2015 г. указываются только те обращения, которые относятся к категории рабочих (звонки-молчания, розыгрыши и т.п. не учитываются)

Количество участников Слёта лидеров волонтёрских

движений Санкт-Петербурга по профилактике

злоупотребления психоактивными веществами среди

молодёжи

140 140 _ _

Городской конкурс антинаркотических программ,

реализуемых для молодежи в возрасте 14-30 лет 500 1300 – _

1.4 Подготовка информационно-аналитических материалов о

мероприятиях по профилактике правонарушений

несовершеннолетних и молодёжи в Санкт-Петербурге

Проведение социологических исследований по

направлениям деятельности Центра

1196

1387

– –

1.5 Организация и проведение рейдов «Социального патруля»

в 18 районах Санкт-Петербурга в целях раннего выявления

несовершеннолетних и молодёжи, склонных к

совершению правонарушений, профилактики

беспризорности и безнадзорности

1793 1838 – –

1.6 Методическое обеспечение деятельности по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи в Санкт-Петербурге, координации деятельности подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга по организации профилактики асоциальных явлений среди подростков и молодежи

семинары (в т.ч. один двухдневный), круглые столы, мастер-классы

1080 1234

проведение научно-практических конференций 309 299

обучение специалистов, работающих в сфере профилактики асоциального поведения молодежи 116 92

2.7. Сведения о выполнении показателей по поступлениям и выплатам учреждения, предусмотренных

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (для бюджетных учреждений)

п/п Наименование показателя КОСГУ

Всего

плановых

поступлений

(с учетом

возвратов)

Всего

кассовых

поступлений

в том числе

Не

исполнено

плановых

назначений

за счет

средств

бюджета

за счет иной,

приносящей

доход

деятельност

и

по лицевым

счетам,

открытым в

органах

казначейства

по счетам,

открытым в

кредитных

организациях в

иностранной

валюте

1 2 3 4 гр.5=гр.6+гр.7

=

=гр.8+гр.9

6 7 8 9

гр.10=гр.4-

гр.5

1 Остаток средств на начало

отчетного года X 14 538 919,11 – 14 304 313,35 234 606,52 – – –

2 Поступления, всего:

в том числе: – 168 251 525,93 168 251 525,93 166 448 300,00 1 803 225,93 168 251 525,93 – –

2.1. Субсидии на выполнение

государственного задания – 166 448 300,00 166 448 300,00 166 448 300,00 Х 166 448 300,00 – -

2.2. Субсидии на иные цели – – – – Х – – –

2.3. Бюджетные инвестиции – – – – Х – – –

2.4. Поступления от оказания

государственным учреждением

услуг (выполнения работ),

предоставление которых для

физических и юридических лиц

осуществляется на платной

основе, всего:


– 1 803 225,93 1 803 225,93 Х 1 803 225,93 1 803 225,93 – -

2.4.1. Услуги (работы) в соответствии

с отраслевым перечнем, всего:


– – – Х – – – –

2.4.1.

1.

Услуга N 1 – – – Х – – – –

2.4.2.

2

Услуга N 2 – – – Х – – – –

2.4.2. Иные услуги (работы), всего:

в том числе: – – – Х – – – –

2.4.2.

1.

Конференции, семинары,

круглые столы по вопросам

безнадзорности,

правонарушений и

наркозависимости

несовершеннолетних и

молодежи

– - - Х - - – –

2.4.2.

2.

Консультационные услуги

(юридические, психологические,

тренинги)

– - - Х - - – –

2.4.2.

3.

Массовые профилактические

антинаркотические мероприятия – 341 264,40 341 264,40 – 341 264,40 341 264,40 – –

2.4.2.

4.

Разработка и распространение

учебно-методических и

информационно-аналитических

материалов в сфере

профилактики безнадзорности,

правонарушений,

наркозависимости среди

несовершеннолетних и

молодежи

– 615 000,00 615 000,00 – 615 000,00 615 000,00 – –

2.4.2.

5.

Курсы повышения квалификации 228 000,00 228 000,00 228 000,00 228 000,00

2.5. Поступления от иной,

приносящей доход деятельности,

всего


– 618 961,53 618 961,53 Х 618 961,53 618 961,53 – -

2.5.1. от использования имущества – – – Х – – – –

2.5.2. от реализации нефинансовых

активов –

– – Х – – – –

2.5.3. добровольные пожертвования – – – Х – – – –

2.5.4. прочие безвозмездные

поступления – – – Х – – – –

2.5.

5. иные поступления – 618 961,53 618 961,53 Х 618 961,53 618 961,53 – -

№

п/п Наименование показателя КОСГУ

Всего

плановых

выплат

(с учетом

восстановленн

ых кассовых

выплат)

Всего

кассовых

выплат

в том числе

за счет средств

бюджета

за счет иной,

приносящей

доход

деятельности

по лицевым

счетам,

открытым в

органах

казначейства

по

счетам

,

откры

тым в

кредит

ных

органи

зациях

в

иностр

анной

валюте

Не

исполнено

плановых

назначений

1 2 3 4 гр.5=гр.6+гр.7

=

=гр.8+гр.9

6 7 8 9

гр.10=гр.4-

гр.5

3 Выплаты, всего: Х 182 790 445,04 181 068 469,52 179 329 679,35 1 738 790,17 181 068 469,52 1 721 975,52

в том числе: 200 – – – – – –

3.1. Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего:


210 142 805 570,44 142 752 647,38 141 962 977,83 789 669,55 142 752 647,38 – 52 923,06

3.1.1. заработная плата 211 109 991 377,96 109 973 592,43 109 349 866,43 623 726,00 109 973 592,43 – 17785,53

3.1.2. прочие выплаты 212 26 124,40 26 124,40 24 624,40 1 500,00 26 124,40 – -

3.1.3. начисления на выплаты

по оплате труда 213 32 788 068,08 32 752 930,55 32 588 487,00 164 443,55 32 752 930,55 – 35 137,53

3.2. Оплата работ, услуг, всего:

в том числе: 220 28 137 554,14 27 653 846,97 27 013 621,70 640 225,27 27 653 846,97 – 483 707,17

3.2.1. услуги связи 221 1 977 139,12 1 903 969,68 1 903 969,68 - 1 903 969,68 – 73 169,44

3.2.2. транспортные услуги 222 2 115 103,25 2 115 095,00 2 105 743,00 9 352,00 2 115 095,00 – 8,25

3.2.3. коммунальные услуги 223 1 508 190,65 1 413 421,75 1 413 421,75 - 1 413 421,75 – 94 768,90

3.2.4. арендная плата за пользование

имуществом 224 - - –

3.2.5. работы, услуги по

содержанию имущества 225 13 881 620,04 13 700 733,40 13 430 570,50 270 162,90 13 700 733,40 – 180 886,64

3.2.6. прочие работы, услуги 226 8 655 501,08 8 520 627,14 8 159 916,77 360 710,37 8 520 627,14 – 134 873,94

3.3. Перечисления международным

организациям 253 - –

3.4. Пособия по социальной

помощи населению 262 - –

3.5. Прочие расходы 290 1 025 788,15 616 184,42 465 099,72 151 084,70 616 184,42 – 409 603,73

3.6. Поступление нефинансовых

активов, всего:


300 10 821 532,31 10 045 790,75 9 887 980,10 157 810,65 10 045 790,75 – 775 741,56

3.6.1. увеличение стоимости

основных средств 310 2 829 392,11 2 057 222,33 2 015 515,33 41 707,00 2 057 222,33 – 772 169,78


нематериальных активов 320 –


непроизводственных активов 330 –


материальных запасов 340 7 992 140,20 7 988 568,42 7 872 464,77 116 103,65 7 988 568,42 – 3 571,78

3.7. Иные выплаты –

4. Остаток средств на конец

отчетного года X - 1 422 933,24 299 042,28 1 721 975,52

3,2.8. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№

п/п Наименование показателя

Значение показателя Просроченная дебиторская / кредиторская задолженность

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного

года

%

изменения

Наименовани

е дебитора/

кредитора

Дата

образования Сумма

Причины

образования

Принятые

меры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дебиторская задолженность по выданным

авансам, полученным за счет субсидий на

выполнение государственного задания,

всего:


446 704,85 605 289,87 + 35,50% – – – – –

1.1. по оплате труда – – – – – – – –

1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 75 121,88 299 172,90 + 298,25% – – – – –

1.3. по выданным авансам на услуги связи 36 350,67 4 204,68 - 11,57% – – – – –

1.4. по выданным авансам на транспортные

услуги 0,00 1 637,25 – – – – – –

1.5. по выданным авансам на коммунальные

услуги 33 687,94 41 120,48 + 22,06% – – – – –

1.6. по выданным авансам по арендной плате за

пользование имуществом – – – – – – – –

1.7. по выданным авансам на услуги по

содержанию имущества 2 250,37 5 523,73 + 145,46% – – – – –

1.8. по выданным авансам на прочие услуги 242 984,17 197 321,01 - 18,79% – – – – –

1.9. по выданным авансам на прочие расходы 200,00 200,00 – – – – – –

1.10. по выданным авансам на приобретение

основных средств 0,00 0,00 – – – – – –


нематериальных активов – – – – – – – –


непроизведенных активов – – – – – – – –


материальных запасов 56 109,82 56 109,82 – – – – – –

2. Дебиторская задолженность по выданным

авансам за счет доходов, полученных от

деятельности учреждения, всего:


20,0 151,33 656,65% – – – – –

2.1. по оплате труда – – – – – – – –

2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда – 151,33 – – – – – –

2.3. по выданным авансам на услуги связи – – – – – – – –

2.4. по выданным авансам на транспортные

услуги – – – – – – – –

2.5. по выданным авансам на коммунальные

услуги – – – – – – – –

2.6. по выданным авансам по арендной плате за


2.7. по выданным авансам на услуги по

содержанию имущества – – – – – – – –

2.8. по выданным авансам на прочие услуги – – – – – – – –


основных средств 20,0 – – – – – – –


нематериальных активов – – – – – – – –


непроизведенных активов – – – – – – – –


материальных запасов – – – – – – – –

2.13. по выданным авансам на прочие расходы

- - – – – – – –

3. Кредиторская задолженность по расчетам с

поставщиками, исполнителями и

подрядчиками за счет субсидий на

выполнение государственного задания,

всего:


345 125,41 657 630,63 + 90,548% – – – – –

3.1. по оплате труда 684,24 87 213,81 +

12 646,08% – – – – –

3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда - 13 491,79 299 111,78 + 2216,99% – – – – –

3.3. по оплате услуг связи 62 849,81 59 922,50 - 4,657% – – – – –

3.4. по оплате транспортных услуг - - – – – – –

3.5. по оплате коммунальных услуг 21 669,62 11 043,71 -49,036% – – – – –

3.6. по платежам по арендной плате за


3.7. по оплате услуг по содержанию имущества 5 782,68 69 336,51 +1099,04% – – – – –

3.8. по оплате прочих услуг 8 383,83 58 325,86 +595,69% – – – – –

3.9. по приобретению основных средств 148 947,39 – – – – – – –

3.10. по приобретению нематериальных активов – – – – – – – –

3.11. по приобретению непроизведенных активов – – – – – – – –

3.12. по приобретению материальных активов 39 029,50 – – – – – – –

3.13. по оплате прочих расходов 12 018,13 21 748,46 + 80,96% – – – – –

3.14. по платежам в бюджет 59 252,00 50 928,00 - 14,048% – – – – –

4. Кредиторская задолженность по расчетам с

поставщиками, исполнителями и

подрядчиками за счет доходов, полученных

от деятельности учреждения, всего:


53 927,26 280 532,45 + 420,2% – – – – –

4.1. по оплате труда 44 551,00 2,00 - 99,99% – – – – –

4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 11 376,26 0,16 – 100% – – – – –

4.3. по оплате услуг связи – 62 747,06 – – – – – –

4.4. по оплате транспортных услуг – – – – – – – –

4.5. по оплате коммунальных услуг – – – – – – – –

4.6. по платежам по арендной плате за


4.7. по оплате услуг по содержанию имущества – 94 864,06 – – – – – –

4.8. по оплате прочих услуг – 50 000,00 – – – – – –

4.9. по приобретению основных средств – – – – – – – –

4.10. по приобретению нематериальных активов – – – – – – – –

4.11. по приобретению непроизведенных активов – – – – – – – –

4.12. по приобретению материальных активов – – – – – – – –

4.13. по оплате прочих расходов – – – – – – – –

4.14. по платежам в бюджет – 72 919,17 – – – – – –

Справочно указывается:

- общая сумма дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также

от порчи материальных ценностей.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением Таблица №1

№


Балансовая стоимость* Остаточная стоимость

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного

года

Динамика

изменения

%

изменения

на начало

отчетного

года

на конец

отчетного

года

Динамика

изменения

%

изменения

1 2 3 4 гр.5=гр.4-

гр.3

6 7 8 гр.9=гр.8-

гр.7

10

1 Общая стоимость нефинансовых активов,

в том числе: 27347714,08 29014803,47 1667089,39 +6,09% 9570896,62 6747725,10 -2823171,52 -29,50%

1.1. Общая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления,


266003,04 266003,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

1.1.1

.

стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением за счет

средств, выделенных Комитетом на

указанные цели

– – – – – – – –

1.1.2 стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением за счет

доходов, полученных от деятельности

учреждения

– – – – – – – –



оперативного управления, и переданного в

аренду

– – – – – – – –




безвозмездное пользование

266003,04 266003,04 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0%

2.1 Общая стоимость движимого имущества,


оперативного управления,


27081711,04 28748800,43 +1667089,39 +6,09% 9570896,62 6747725,10 -2823171,52 -29,50%

2.1.1

.

стоимость особо ценного движимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления (для

бюджетных учреждений)

19541334,11 20538195,84 +996861,73 +5,10% 7223325,92 4571055,11 -2652270,82 -36,72%

2.1.2 стоимость движимого имущества, – – – – – – – –



аренду

2.1.3 стоимость движимого имущества,



безвозмездное пользование

7540376,93 8210604,59 +670227,66 +8,89% 2347570,70 2176669,99 -170900,71 -7,28%

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества Таблица № 2

№


Наименование

объекта* Адрес

Общая площадь

(м2)

на начало


на конец


1 2 3 4 5 6

1.

Объекты недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления,


1. Отдел

социального


несовершеннолетних

правонарушителей

г.Кронштадт,

ул. Восстания, д.17

158,7 158,7

1.1. переданные в аренду – – – –

1.2. переданные в безвозмездное пользование

2 Объекты недвижимого имущества, используемые

учреждением по договорам аренды – – – –

3

Объекты недвижимого имущества, используемые

учреждением по договорам безвозмездного

пользования

1.Центральный офис ул.Фрунзе, д.4, Литер А

533,2 533,2

Отделы социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей:

2 ул. Пионерстроя, д.4,

Литер А 82,0 82,0

3 ул. Конная, д.5/3,

Литер Б 212,9 212,9

4 ул. Ленская, д.17 к.4

Литер А 66,9 66,9

5 ул. Гладкова, д. 43,

Литер А 182,7 182,7

6 г.Ломоносов, Дворцовый

пр., д. 43/6, Литер А 115,9 115,9

7 ул. Д. Бедного, д.19

Литер А 118,1 118,1

8 ул. Рубинштейна, д.15- 253,2 253,2

17, Литер А

9 пр. Пархоменко, д..33,

Литер А 167,3 167,3

10 Большой пр. ПС, д.19,

Литер А 151,3 151,3

11 Ул. Цимбалина , д.38

,Литер А 147,0 147,0

12. Гараж Ломоносов, Дворцовый

пр., д. 63, Литер Б 137,4 137,4

13. 14-я линия В.О., д.1а,

литера А 95,5 95,5

14. Альпийский переулок,

д.30, литера А - 144,7

* Наименования объектов недвижимого имущества указываются с нумерацией

Главный бухгалтер

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ

и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ» В.В. Криворученко

50 р 2015 утвержденный

Documents