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Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

“DISEÑO DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO DE COMPROBANTES DE ENTREGA DE VEHÍCULOS

PARA LA EMPRESA FACIRAC S.A.C.”

AUTORES:

Fernández Díaz, Dany Jhoel Tovar Camac, María

Palomino, Giancarlo Peña Torres, Junior

PROFESORA:

ING. JUANITA ISABEL CUEVA VILLAVICENCIO

LIMA-PERU

2014

INGENIERIA DE SISTEMAS – INGENIERIA DE 2

Capítulo IAntecedentes de la Organización


1. Información de la empresa

1.1. Reseña Histórica

Durante casi 7 años FACIRAC ha realizado un avance satisfactorio en el

mercado de Alquileres de Autos en Lima, actualmente esta empresa

liderada por su Gerente y a la vez dueño fundador Augusto Zizold Stiglisch

ha logrado posicionarse también en una de los principales proveedores de

Auto de reemplazo de Lima norte.

Esta empresa contiene 7 Áreas claves para su servicio: Área de Ventas -

Aseguradora, Área de Ventas Corporativas, Área de Atención al cliente

(counter), Área Administrativa, Área de contabilidad, Área de Gerencia

Área de operaciones, cada área cumplen con el objetivo de

proporcionarle al usuario la eficacia y eficiencia de servicio alquiler

reemplazo de autos según las pólizas de seguro que tiene el cliente.

1.2. Detalles

Representantes legales: Augusto Zizold Stiglisch

Razón social: FACIRAC SAC

R.U.C.: 20517047971

Dirección: Av. Arequipa n° 5265 - Miraflores

Página web: http://www.facilrentacar.com

La empresa FACIRAC SAC es una empresa con casi 7 años en el

mercado y dispones un avance progresivo cada vez mayor anualmente,

esta empresa se dedica al rubro del alquiler de Vehículos (camionetas,

autos, pickup, etc.).


1.3. Estructura

Organizacional:

Organigrama:

Áreas:

Área de Ventas - Aseguradora:

En esta área se vende el servicio de alquiler como medio de auto

reemplazo, mediante convenio con las aseguradoras de lima, ellas

envían ordenas y esta área se encarga de coordinar la entrega del

auto al cliente. FACIRAC SAC es uno de los principales proveedores

de las Empresas de Seguros, tales como PACIFICO, RIMAC, LA

POSITIVA Y MAPFRE.

Área de Ventas Corporativas:

En esta área se vende el servicio directo como medio de

proveedores a otras empresas, donde los clientes pasan a ser

entidades jurídicas, el tiempo de alquileres son más extensos, y es

el área que factura más en la empresa.


Área de Atención al cliente (counter):

Esta área principalmente es la parte de recepción está dirigido a los

clientes externos, tal sea como turistas y clientes que se acerquen a

la oficina.

Brinda atención, informes, toda la información necesaria para poder

obtener un alquiler en la aseguradora.

Área Administrativa

En esta área se concentra la parte administrativa de la empresa,

enfocado a la administración y control de los contratos de alquiler, la

gestión con los proveedores y las empresas de Seguro. Incluye

también el Área de cobranzas y el Área de Facturación.

Área de contabilidad

Esta área es muy importante en toda empresa, gestiona la parte

económica, como también financiera de la empresa.

Área de Gerencia

Esta área es la que toma las decisiones en FACIRAC SAC

actualmente la empresa tiene 3 gerentes (Gerente General, Gerente

de Logística, Gerente Administrativo).

Área de operaciones

En esta área se realizan todas las operaciones con respecto a lo que

conlleva la gestión de los vehículos, incluye el área de lavado y el

área de mecánica, como también el área de siniestros, donde se

gestiona el análisis de los vehículos que son alquilados al público.

1.4. Misión y Visión:

Visión: Lograr presencia con el alquiler de autos a nivel nacional en

los próximos 5 años, llegando a ser número 1 en el mercado.

Misión: Brindar el mejor servicio al cliente interno como externo,

brindándole la comodidad y confianza para lograr un entorno de

trabajo favorable para el desarrollo individual y de las competencias

necesarias para hacer competitiva a la empresa.


1.5. Procesos:

PROCESO DE RENTAR UN AUTO (Forma particular)

Para la realización de un alquiler de Autos en forma particular se tiene

los siguientes pasos:

El cliente ingresa a la área de atención al cliente (counter) y solicita

información para poder proceder a alquilar un vehículo, indica los

días que necesita el vehículo, y el modelo que requiere, la counter le

solicita sus documentos (permiso de conducir, documento de

identidad y tarjeta de crédito para la garantía) y verifica la

disponibilidad del tipo de auto.

Una vez teniendo los documentos en orden la counter envía

inmediatamente al Área de administración (personal de cobranzas)

mediante correo para la verificación de su estatus financiero.

Después de tener todo en orden se procede a la reserva del auto y la

creación del contrato, al mismo tiempo se solicita al área de

operaciones para preparar el vehículo.

Mientras la counter realizar la creación del contrato de alquiler, un

personal de operaciones pasa a llenar el check list (lista de entrega)

con el cliente a quien se le hace entrega del vehículo.

El cliente verificando el vehículo firma el contrato de alquiler, hace la

cancelación del consto, deja la garantía según servicio.

El cliente recibe el vehículo y lo entrega en el plazo del alquiler,

donde el personal de operaciones revisa el vehículo como se le

entrego y la counter hace el desbloqueo respectivo de la garantía

dando así la finalización del Alquiler.

PROCESO DE RENTAR UN AUTO (Forma de Auto reemplazó)

Para la realización de un alquiler en forma de auto de reemplazo se

siguen los siguientes pasos:


El cliente a diferencia de la atención en forma particular, en este caso

es atendido primero por su servicio de seguro, con él tiene

asegurado su auto ante cualquier siniestro. Es por ello que Los

seguros envían las ordenes de atención al personal del Área de

aseguradora para que puedan ofrecer el servicio de Auto reemplazó.

Una vez que el cliente accede a tomar el servicio, el personal

encargado procede a tomarle toda la información (nombres

completos, dirección, numero de identidad y permiso de conducir,

forma de pago, etc.).

Se define si el cliente se acercara a recoger el auto, o se le enviara

en forma de delivery con un costo de por medio.

En caso sea en forma de delivery, el personal hace la reserva en el

sistema genera el contrato de alquiler, mientras el área de

operaciones prepara el auto para enviárselo al cliente con un chofer.

El chofer llega al lugar pactado hace la verificación del check list y la

entrega del auto al cliente. El cliente entrega el vehiculo en los días

pactados.

En caso de que el cliente se acerca a recoger el vehículo de

reemplazo, se procede a informar al área de operaciones para que

preparen el vehículo y verifiquen el check list y la entrega posterior

hacia el cliente.

PROCESO DE FACTURACION A LAS ASEGURADORAS

Los pasos a seguir para la facturación son los siguientes:

Después de que se culminen los servicios brindados hacia los

clientes de aseguradas que utilizan el servicio de auto reemplazo,

según el convenio los clientes solo cancelan el COPAGO (parte

porcentual mínima por su seguro) y el resto de servicio se le factura

a la aseguradora.

El personal administrativo recolecta los contratos ya culminados del

día anterior y los revisa separando los contratos por aseguradora.


El personal administrativo procede a facturar verificando que se

encuentren las órdenes y los días, dependiendo de la tarifa ofrecida.

El personal ingresa todas las facturas en un cuadro que es enviado al

ejecutivo responsable de atención por parte de la Aseguradora el

cual verifica y comprueba cada factura para proceder a dar el visto

bueno.

Una vez aprobado el cuadro el personal administrativo envía el

bloque de facturas a las instalaciones del seguro, por lo cual a los

días pactados son depositados a la cuenta de la empresa.

PROCESO ANTE UN SINIESTRO

En el negocio hay la posibilidad de que en el transcurso del contrato el

cliente sea afectado por un choque (siniestro). Por lo cual se procede a lo

siguiente:

El cliente informa del siniestro y procede a llevar el auto a las

instalaciones.

El personal de siniestro hace la verificación del auto y el cálculo del

costo de reparación.

En caso de que el cliente sea responsable, se le hace el cobro

directo al cliente por los daños del vehículo, y si en caso es por

terceras personas se procede a gestionar el uso del soat del tercero

llevándolo ya a procesos legales.

Una vez cobrada el daño, el cliente escoge seguir con el servicio por

lo cual se le brinda otro auto, o simplemente cancela los daños y

termina el contrato.

Después de que el auto siniestrado es liberado del contrato, el

personal administrativo modifica el estado del auto en el sistema para

que no pueda ser utilizado en un nuevo contrato.

El personal de siniestros define el taller para la reparación según los

daños.

Una vez terminado la reparación, el personal de pagos hace el

depósito al proveedor y se recoge el auto listo para un nuevo alquiler.


PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS

Este proceso es el encargado de pagar las remuneraciones a todos los

colaboradores de la empresa. El proceso comienza con el personal

encargado de RR.HH. El cual elabora la planilla de pago de cada

colaborador y el total del gasto que la empresa abonara. La planilla es

enviada al gerente administrativo para que de conformidad de la operación

y lo revise.

Luego el gerente administrativo envía la planilla al personal encargado de

tesorería. Quien registra una operación en el tele crédito con el monto de la

planilla aprobado. El personal de tesorería registra la operación en el tele

crédito para que se les abone a todos los trabajadores que a su vez es

nuevamente revisado y aprobado por el gerente general y el dueño de la

empresa.

Una vez aprobada la planilla; el tele crédito abona a los colaboradores. Y el

personal de tesorería envía la planilla aprobada y depositada al área de

contabilidad. Quien registra la planilla en el plame.

PROCESOS DE COBROS DE PAPELETAS

Es el proceso donde se gestiona el cobro de papeletas impuestas a los

clientes en el intervalo del tiempo que usan el servicio de la renta de un

vehículo de facirac sac. El proceso da inicio cuando la asistente de

cobranzas hace revisión de los contratos que cierran un día posterior... por

lo cual recopila los contrato de todas las áreas (aseguradora, counter y

corporativo).

Los revisa en la página de sat. Verificando con la placa del vehículo si es

que le han colocado alguna papeleta por infracción. En caso no tenga

papeleta es enviado nuevamente a las áreas correspondientes. Sea el

caso que si registra una papeleta inmediatamente se le adjunta una nota

para el cobro posterior cuando el cliente termina el servicio. En caso el

cliente se niega a cancelar la papeleta. La empresa cancela la papeleta

para evitar que aumente. Y se toma de forma legal el cobro con el cliente.


PROCESO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Este proceso es parte del área de operaciones .consiste principalmente en

que el jefe de operaciones ordena revisar a los mecánicos los vehículos

que son devueltos en el día. Los mecánicos hacen la revisión de los

vehículos y evalúan los daños. En caso este muy dañado los mecánicos le

informan al jefe de operaciones quien procede a separar el auto y

cambiarle el estado de mantenimiento en el sistema. Después consulta la

disponibilidad de los proveedores (talleres) para poder solicitar enviarles el

auto para reparación. Una vez aceptada la solicitud por parte del proveedor

(taller). Se lleva el auto al taller por lo cual se le hace una revisión técnica y

el proveedor cotiza el costo del mantenimiento... el jefe de operaciones

recibe la cotización y se la envía al gerente de logística y operaciones para

que confirme la cotización. Una vez confirmada la cotización se procede a

reparar y facturar por parte del proveedor. Una vez reparado el auto. Se

regresa a la agencia lista para un nuevo alquiler.

PROCESOS DE FACTURACIÓN A ASEGURADORAS

Este proceso se encarga el área de facturación en la cual el jefe

administrativo hace la verificación de los contratos de autoreemplaso

cerrados un día anterior... luego de que el contrato tenga todos los

documentos y cobros completos al cliente se procede a hacer el cálculo del

monto a facturar... en caso los datos no estén completos se retorna el

contrato al área de cobranzas para regularizar los cobros pendientes. Una

vez calculado el monto que se facturara a la aseguradora se procede a

generar las facturas en el sistema y a facturar. Después de haber facturado

el jefe administrativo le envía las facturas y los contratos a el asistente

administrativo quien recibe estos documentos y los ordena como lo

requiere la aseguradora (copia adquiriente usuario, copia SUNAT, orden de

servicio, check list de renta). En caso falte algún documento se consulta al

área de aseguradoras y se solicita la investigación del documento faltante.

Todo caso si está completo se envía los documentos a l Courier quien lo

envía a la aseguradora indicada.


Capítulo IIPlanteamiento del problema


2. Planteamiento del Problema

2.1. Características del Proyecto

2.1.1. Planteamiento del caso

Sistemas actualmente en funcionamiento

Se cuenta con varios sistemas de información funcionando en cada

área:

Área administrativa

o Sistema Localiza: Este sistema es brindado por la franquicia

que usa actualmente FACIRAC SAC, este sistema gestiona los

principales procesos del negocio “CORE”.

o Microsoft Office: Más que un sistema es una herramienta que

apoya a la gestión de información en FACIRAC SAC.

o Rimac Bizagi: Este sistema gestiona las órdenes de RIMAC

como proveedores.

o Pacifico Panel: Este sistema gestiona las ordenes de

PACIFICO como proveedores.

Área de contabilidad

o CONCAR 2013: Este sistema gestiona las principales

operaciones contables que tiene la empresa.

o SOFTCOM 2014: Este sistema gestiona las operaciones de

logística y facturación de la empresa.

o PLAME: Este sistema gestiona los registros de Planilla de la

empresa a la SUNAT.

Área de Tesorería

o Telecrédito: Este sistema pertenece al BCP y es utilizado para

poder gestionar las operaciones bancarias y movimiento en las

cuentas de la empresa.

Sistema

Concar Softcom

TeleMicrosoft

Rímac

Pacifico


Área de Operaciones

o Sentinel: Este sistema apoya al Área de Cobranzas

principalmente dentro del Área de Operaciones gestionando

información de los clientes.

Se presenta la distribución de estos sistemas en el siguiente diagrama:

Bizagi SQL 2013 2014

Office crédito PLAME

Localiza Panel Sentinel

Leyenda:

Sistemas del Área Administrativa

Sistemas del Área de Contabilidad

Sistemas del Área de Tesorería

Sistemas del Área de Operaciones.


Plataformas de software

Se maneja el siguiente inventario:

SISTEMAOPERATIVO

CANTIDAD EQUIPO FUNCIONES

Windows Server 2008R2 x32

1 Servidor BD - AD / ANTIVIRUS

Windows 7Professional

23 PCESTACION DETRABAJO

WINDOWS 8 7PC YLAPTOPS

ESTACION DETRABAJO

CONCAR 2013 6 PC CONTABILIDADSOFTCOM 2014 8 PC CONTABILIDAD

SISTEMA LOCALIZA 1 TODOS

SISTEMA DEFACTURACION Y VENTAS PARA ALQUILER DE AUTOS

2.1.2. Formulación del Problema

Los sistemas son en mayor medida brindados por terceros. No se cuenta

con sistemas propios. Tampoco se cuenta con un área de desarrollo de

sistemas que trabaje con un framework y bajo un estándar de desarrollo

de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Actualmente en FACIRAC SAC no se cuenta con un sistema Integral que

gestione todas las operaciones necesarias para su negocio, tan solo posee

sistemas independientes de control de la información. Al poseer Sistemas

Independientes, la información está dividida en las áreas que comunican a

gerencia en intervalos de tiempo mayores, no existe información inmediata.

Es importante definir, claramente, los requerimientos informáticos por cada

puesto (o grupo de puestos), de tal forma que la asignación de recursos

informáticos (hardware, software, sistemas de información otros) se

realicen de acuerdo a las funciones y necesidades de cada tipo de puesto

(o grupo de puestos).

Se trabajará en función a este proceso en particular:


2.1.2.1. Proceso de reemplazo dato según póliza de seguros

Para la realización de un alquiler en forma de auto de reemplazo se

sigue los siguientes pasos:

El cliente a diferencia de la atención en forma particular, en este

caso es atendido primero por su servicio de seguro, con él tiene

asegurado su auto ante cualquier siniestro. Es por ello que Los

seguros envían las ordenes de atención al personal del Área de

aseguradora para que puedan ofrecer el servicio de Auto

reemplazó.

Una vez que el cliente accede a tomar el servicio, el personal

encargado procede a tomarle toda la información (nombres

completos, dirección, numero de identidad y permiso de conducir,

forma de pago, etc.).

Se define si el cliente se acercara a recoger el auto, o se le

enviara en forma de delivery con un costo de por medio.

En caso sea en forma de delivery, el personal hace la reserva en

el sistema genera el contrato de alquiler, mientras el área de

operaciones prepara el auto para enviárselo al cliente con un

chofer. El chofer llega al lugar pactado hace la verificación del

check list y la entrega del auto al cliente. El cliente entrega el

vehículo en los días pactados.

En caso de que el cliente se acerca a recoger el vehículo de

reemplazo, se procede a informar al área de operaciones para

que preparen el vehículo y verifiquen el check list y la entrega

posterior hacia el cliente.


2.1.2.2. Diagnóstico del Proceso

Como se observó, se encontró el problema en el proceso del actor el

chofer, la intervención del chofer es más que nada la verificación de la

entrega y el documento que constata que se ejecutó el proceso, lo cual

se entregara o como evidencia a la área de operaciones, este

documento está basado, en el que cliente firma el comprobante y el

chofer lo guarda, pero lo cual resulta no eficiente, ni eficaz a la hora de

validar la entrega, creando conflicto con la área de operaciones por

diversos factores como: perdida del documento o falta firma del cliente;

por lo tanto no hay forma de corroborar la entrega del vehículo, ni se

puede llevar un control sobre estas entregas valga la redundancia.

INGENIERIA DE SISTEMAS – INGENIERIA DE SOFTWARE 17


2.2. Planificación del Proyecto

2.2.1. Equipo de trabajo

Grupo deInterés

Cargo Nombres

GerenciaGerente General Augusto ZizoldGerente Administrativoy Finanzas

Manuel VelasquezOlaechea

Sistemas Asistente de Sistemas

María Tovar CamacDany Fernández Díaz Giancarlo Palomino Junior Peña Torres

GERENTEGENERAL

GERENTE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

ASISTENTES DESISTEMAS


2.2.2. Planeación de Actividades y Tiempos

2.2.3. Diagrama de Gantt - Project

Diag rama de Gan tt


Tare a Crítica s

Dia gra ma de Ga ntt Crític o


Diag rama de Gan tt-Crítico



Capítulo IIIMetodología del Proyecto


3. Sistema propuesto

3.1. Sistema de comprobante por huella digital

Nosotros proponemos sistemas biométricos para verificar la identidad del

cliente y del encargado de la entrega de los autos, esto a la vez

proporcionara una exacta entrega y estado de los vehículos para el área

de operaciones, dado a que se integrara los procesos de forma

automatizada. Es así como daremos solución a la hora de exigir los

comprobantes de entrega en forma física (papel).

3.2. Metodología Scrum

Esta metodología es un proceso o modelo de desarrollo ágil en el que se

aplica de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar en

Team (Equipo), con el fin de obtener el mejor resultado posible de un

proyecto.

Reconocido por tomar una estrategia de desarrollo Incremental.

Basada u orientada a la calidad del proyecto.

Apilamiento de diferentes fases de desarrollo.

3.3. Project Charter

PROJECT CHARTER

I. Nombre de ProyectoSistema Biométrico de Entrega - FACIRAC S.A.C

II. Autoridades

PatrocinadorAugusto Zizold

Jefe de ProyectoMaria Tovar Camac


III. Necesidades de Negocio que son atendidas por el proyecto Registro efectivo sin gasto de documentación Almacén virtual de los registros de personal y clientes Seguridad de información Sistema biométrico para el registro o validación de entrega de un auto alquilado

IV. Descripción del proyectoCaracterísticas del producto o sevicio

Ofrece una fiabilidad en la seguridad de documentos y solo será administrada por los encargados de dicha área

Rapidez y organización en las consulta detalladas Mejorar el servicio ofrecido tecnológicamente Innovación y gestión de archivo

Relación del proyecto con las necesidades del Negocio

Rapidez Organización Seguridad

V. Limitaciones No contar con la información necesaria para el desarrollo del proyecto Perder apoyo empresarial por las áreas de la organización Perder a uno de los integrantes del grupo antes del término del proyecto

(Analista Programador, Analista de Tecnologia) No contar con un ambiente de trabajo estable y equipado con los utensilios de

oficina

VI. Premisas asumidas Se asumirá toda la responsabilidad si el proyecto no cubre sus expectativas

VII. Aprobación

Augusto Zizold 01-09-2014

A

Client


3.4. Roles del Equipo

NOMBRE DEL ENCARGADO ROL ESTABLECIDO

AUGUSTO ZIZOLD SCRUM MASTER

MARÍA TOVAR CAMAC LÍDER USUARIO (Team)

MANUEL VELASQUEZ OLAECHEA PRODUCT OWNER

GIANCARLO PALOMINO HUALLPA ANALISTA FUNCIONAL (Team)

DANY FERNÁNDEZ DÍAZ ANALISTA PROGRAMADOR (Team)

JUNIOR PEÑA TORRES ANALISTA TECNOLÓGICO (Team)

ScrumMaster

ugustoZizold

Scrume

RolesProductOwner

ManuelVelasquez

Team


ACTA Nº I DE REUNIÓN DE TRABAJO

Reunión de Coordinación: Formación de grupos y roles asignados

Acta n.º 1 Fecha inicio: 01-09-2014 Hora inicio: 09:00 am

Lugar: Instalaciones FACIRAC S.A.C.

PARTICIPANTES:

Área Participantes Sigla

Gerencia Augusto Zizold AZ

Administración Manuel Velásquez Olaechea MVO

Sistemas María Tovar Camac MTC

Sistemas Giancarlo Palomino Huallpa GPH

Sistemas Dany Fernández Díaz DFD

Sistemas Junior Peña Torres JPT

AGENDA:

Ítem Tema¿Tratado?

Sí – No

1 Delegación de Cargos Si

2 Evaluación del Ideal del Proyecto Si


INFORMACIÓN Y/O ACUERDOS:

Fecha Descripción ResponsableFecha de

término

Se acordaron los siguientes requerimientos:

Scrum Master: Augusto Zizold

Líder Usuario: María Tovar Camac

Product Owner: Manuel Velásquez Olaechea

Analista Funcional: Giancarlo Palomino Huallpa

Analista Programador: Dany Fernández Díaz

Analista Tecnológico: Junior Peña Torres

Información a enviar:

Copias de DNI de los Estudiantes

Zizold

Tovar

Velásquez

Palomino

Fernández

Peña

01-09-2014

Fecha término reunión: 01-09-2014 Hora término: 13:00 hrs

Firman en señal de Conformidad:

Área Participantes Firma

Scrum Master Augusto Zizold

Líder Usuario María Tovar Camac

Product Owner Manuel Velásquez Olaechea

Analista Funcional Giancarlo Palomino Huallpa

AnalistaProgramador

Dany Fernández Díaz

AnalistaTecnológico

Junior Peña Torres

Lima 01 de Septiembre del 2014


ACTA Nº 2 DE REUNIÓN DE TRABAJO

Reunión de Coordinación: Product Backlog

Acta n.º 2 Fecha inicio: 01-09-2014 Hora inicio: 15:00 hrs


PARTICIPANTES:








AGENDA:


Sí – No

1 Diseño Product Backlog Si

2 Lista de Requerimientos (Funcionales y no funcionales) Si




término


Diseño de la lista de requerimientos, para el llenado del Product

Backlog

Información a enviar:

Tabla de La listas

Zizold

Tovar

Velásquez

Palomino

Fernández

Peña

01-09-2014








AnalistaProgramador Dany Fernández Díaz


Junior Peña Torres


3.5. Product Backlog


3.5.1. Requerimientos Funcionales


3.5.2. Requerimientos No Funcionales


3.6. Detalles de Etapa de Análisis

La Fase 1 comienza con la etapa de análisis; los documentos mostrados en páginas anteriores son pertenecientes a dicha etapa el cual como su nombre lo resalta es el análisis del proyecto, donde se considera con mucha más prioridad el Product Backlog donde se registrará las necesidades del producto o proyecto a realizar.

3.7. Sprint Backlog

ACTA Nº 3 DE REUNIÓN DE TRABAJO

Reunión de Coordinación: Sprint Backlog

Acta n.º 3 Fecha inicio: 08-09-2014 Hora inicio: 09:30 hrs



PARTICIPANTES:








AGENDA:


Sí – No

1 Diseño Sprint Backlog Si

2 Cronogramas de Tiempos Si



término


Diseño de los Sprint Backlog y cronogramas de

tiempo Información a enviar:

Tabla de La listas

Zizold

Tovar

Velásquez

Palomino

Fernández

Peña

09-09-2014









AnalistaProgramador

Dany Fernández Díaz


Junior Peña Torres


(510445498) informe-de-proyecto-v0.3.docx

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