38

5.2. DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS E LICENCIAMENTO - DEAL

5.2.1. GERÊNCIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE HABITAÇÃO – GAP – dimensionamento, redesenho do processo e POP

EQUIPE

01 Coordenador da Gerência

01 Digitador (nível médio)

01 Secretária (nível médio)

08 Arquitetos analistas

02 Engenheiros analistas

EQUIPAMENTOS

07 micro computadores

SISTEMAS

AUTOCAD versão 2006

PROCESSOS

• Aprovação de Projetos

• Certidão de Desmembramento ou Remembramento

• Certidão de Diretrizes

• Consulta Prévia

• Emissão de Alvará de Obras

• Habite-se de Obra

• Renovação de Alvará

39

APROVACÃO DE PROJETOATENDIM

ENTO

D E P M

VISTORIA/

DAP

DAP/DEAF

DEAF

DEPL

PROTOCOLO

Sim

Não

não

Assinatura de projeto

Exigencia cumprida

Análise de processo

Notifica e retira a

irregularidade

Tem irregularidade no CAP?

O processo está em

conformidade?

Formalização do processo

Recepção da petição

Emissão de CAP

Entrega do documento

Informa o interessado e aguardar o

cumprimento das exigências

Emissão de DAM

Programação e execução da

vistoria

Cadastramento do processo Carimba projeto

sim

40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretária Municipal de Urbanismo – SEURB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

ÁREA: 01 -DEAL CÓDIGO: 01-GAP

PADRÃO N° 01-01-001

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/06/08

PROCESSO RESPONSÁVEL Aprovação de Projeto GAP/DEAL

OBJETIVO

Proceder a análise técnica dos projetos em relação a Legislação Urbanística, de Edificações e de Parcelamento do Solo Urbano.

FLUXO BÁSICO DO PROCESSO FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE

Usuario Documentação Aprovação de Projeto Plantas liberadas Usuário

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Documentação extensa citada no item 4 -DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CADA PRO CESSO

TAREFAS RESPONSÁVEL Recepção da petição com a documentação necessária. Protocolo Emissão de DAM. Protocolo Formalização do processo. Protocolo Emissão de CAP. DEPL Cadastramento do processo. Tem irregularidade no CAP? GAP/DEAL Sim. Notificação e retirada da irregularidade. DEPM Não. Programação e execução da vistoria. GAP/DEAL Analise do processo. O processo está em conformidade? GAP/DEAL Não. Informa o interessado e aguarda o cumprimento das exigências. Atendimento Sim. Carimba projeto. GAP/DEAL Assina o projeto. DEAL Entrega plantas liberadas. Protocolo

CUIDADOS ESPECIAIS

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

41

Orientações e recomendações

1. A documentação necessária deverá ser entregue no protocolo, evitando o

passo desnecessário de ir ao NSAJ, pois quando da automação deste processo a

documentação poderá ser entregue via correio, devendo então, estar completa;

2. O protocolo deverá ser capacitado para a recepção da documentação

necessária, não permitindo que seja protocolada a petição se a documentação

não estiver completa.

3. Caso o CAP esteja com irregularidade encaminhar processo diretamente da

GAP para o DEPM, evitando assim o passo burocrático e desnecessário de ir ao

DEAL;

4. Após a assinatura do DEAL, encaminhar plantas liberadas diretamente para o

protocolo, evitando assim o passo desnecessário de ir ao Gabinete do Secretário.

Os processos que devem ir ao Secretário são apenas os processos predefinidos*,

os demais não deverão seguir este fluxo.

* processos predefinidos - são aqueles que obedecem critérios de prioridade

estabelecidos pelo superior hierárquico.

5. O processo atual apresentou 01 Questão Crítica na etapa de Emissão de CAP

na DAL, relativa a demora na emissão, porém esta questão será tratada quando

da análise dos processos do DEPL.

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CERTIDÃO DE DESMEMBRAMENTO OU REMEMBRAMENTO

DEPM

DEPL

PROTOCOLO

DAP/DEAF

DEAF

naoAnálise de processo

Assinatura de documntos

Entrega de documentos

Notificar e retirar irregularidade

Recepção da petição

Cadastramento do processo

Confecção do documento

Emissão de DAM

Formalização do processo

existe irregularidade no CAP?

Emissão de CAP

sim

43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretária Municipal de Urbanismo – SEURB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

ÁREA: 01 -DEAL CÓDIGO: 01-GAP

PADRÃO N° 01-01-002

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/06/08

PROCESSO RESPONSÁVEL Certidão de Desmembramento ou Remembramento GAP/DEAL

OBJETIVO Permitir a divisão de um único lote em lotes menores ou unificar vários lotes em um único lote.

FLUXO BÁSICO DO PROCESSO FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE

Usuario Documentação Certidão de

Desmembramento ou Remembramento

Certidão Usuario

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Formulário fornecido pela SEURB. Documento de posse ou propriedade do terreno. Emitir croqui explicativo constando a gleba destacando as áreas a serem desmembradas ou relembradas. Certidão Negativa de Ônus Reais Certidão Negativa de Tributos Municipais – SEFIN

TAREFAS RESPONSÁVEL

Recepção da petição Protocolo Emissão de DAM Protocolo Formalização do processo Protocolo Emissão de CAP DEPL Existe Irregularidade no CAP GAP/DEAL SIM. Notificar e retirar irregularidade DEPM Não.Cadastramento do processo GAP/DEAL Analise de processo GAP/DEAL Confecção do documento GAP/DEAL Assinatura de documentos DEAL Entrega de documentos Protocolo

CUIDADOS ESPECIAIS

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

44

Orientações e recomendações

1. Toda vez que houver irregularidade no CAP, sugerimos que o processo vá

direto para o DEPM, evitando o passo desnecessário de ir ao DEAL, e no final

após a assinatura do DEAL, encaminhar processo diretamente para o protocolo,

evitando assim o passo desnecessário de ir ao Gabinete do Secretário. Os

processos que devem ir ao Secretário são apenas os processos predefinidos*, os

demais não deverão seguir este fluxo.

* processos predefinidos - são aqueles que obedecem critérios de prioridade

estabelecidos pelo superior hierárquico.

2. O processo atual apresentou 01 Questão Crítica na etapa de Análise do

Processo na GAP, relativa à insuficiência de equipamentos para a análise,

sugerindo como proposta a aquisição de mais 04 microcomputadores (a GAP tem

hoje 11 pessoas e 3 computadores).

45

CERTIDÃO DE DIRETRIZESDAP

PROTOCOLO

DEAF

DEPL

Confecção do documento

Análise de processo

Entrega de documentos

Emissão de DAMRecepção da

petiçãoFormalização do

processo

Emissão de CAP

Cadastramento do processo

Assinatura da Certidão

46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretária Municipal de Urbanismo – SEURB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

ÁREA: 01 -DEAL CÓDIGO: 01-GAP

PADRÃO N° 01-01-003

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/06/08

PROCESSO RESPONSÁVEL Certidão de Diretrizes GAP/DEAL

OBJETIVO Dar viabilidade para construção solicitada analisando as informações relativas ao terreno e ao uso proposto pelo imóvel,

verificando se as mesmas atendem a legislação municipal vidente. FLUXO BÁSICO DO PROCESSO

FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE Usuário Documentação Certidão de Diretrizes Certidão Usuário

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Formulário fornecido pela SEURB. Informações relativas ao terreno (dimensões, quantidade de testadas e localização) Informações sobre o uso proposto para o imóvel

TAREFAS RESPONSÁVEL

Recepção da petição Protocolo Emissão de DAM Protocolo Formalização do processo Protocolo Emissão de CAP DEPL Cadastramento do processo GAP Análise de processo GAP Confecção do documento GAP Assinatura da certidão DEAL Entrega de documentos Protocolo

CUIDADOS ESPECIAIS

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

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Orientações e recomendações

1. Após a assinatura do DEAL, encaminhar o documento Certidão de Diretrizes

diretamente para o protocolo, evitando assim o passo desnecessário de ir ao

Gabinete do Secretário. Os processos que devem ir ao Secretário são apenas os

processos predefinidos*, os demais não deverão seguir este fluxo.

* processos predefinidos - são aqueles que obedecem critérios de prioridade

estabelecidos pelo superior hierárquico.

2. As 02 Questões Críticas apresentadas neste processo, demora na emissão do

CAP e insuficiência de computadores, já foram tratadas nos processos anteriores.

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CONSULTA PRÉVIADEPM

DAP

DEAF

PROTOCOLO

DEPL

Assinatura do Projeto

Programação e execução da

vistoria

Entrega do Documento

Formalização do processo

Cadastramento do processo

Emissão de DAM

Emissão de CAP

Recepção da petição

Assinatura das plantas

Hà irregularidade no CAP?

sim

não

Notifica e retira a

irregularidade

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretária Municipal de Urbanismo – SEURB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

ÁREA: 01 -DEAL CÓDIGO: 01-GAP

PADRÃO N° 01-01-003

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/06/08

PROCESSO RESPONSÁVEL Consulta Prévia GAP/DEAL

OBJETIVO Analisar os projetos arquitetônicos elaborados pelos profissionais responsáveis para verificar se estão de acordo com a

legislação urbanística municipal vigente . FLUXO BÁSICO DO PROCESSO

FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE Usuário Documentação Consulta Prévia Plantas assinadas Usuário

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Formulário fornecido pela SEURB preenchido. Estudo preliminar do Projeto arquitetônico (planta baixa, secções, cobertura, fachada e locação) – 2 cópias.

TAREFAS RESPONSÁVEL Recepção de petição Protocolo Emissão de DAM Protocolo Formalização do processo Protocolo Emissão de CAP DEPL Cadastramento do processo GAP Há irregularidade no CAP? GAP Sim. Notificar e retirar a irregularidade DEPM Não. Programação e execução da vistoria GAP Assinatura do projeto GAP Assinatura das plantas DEAL Entrega de documento Protocolo

CUIDADOS ESPECIAIS

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

50

Orientações e recomendações

1. Caso o CAP esteja com irregularidade encaminhar processo diretamente da

GAP para o DEPM, evitando assim o passo burocrático e desnecessário de ir ao

DEAL;

2. Após a assinatura do DEAL, encaminhar plantas liberadas diretamente para o

protocolo, evitando assim o passo desnecessário de ir ao Gabinete do Secretário.

Os processos que devem ir ao Secretário são apenas os processos predefinidos*,

os demais não deverão seguir este fluxo.

* processos predefinidos - são aqueles que obedecem critérios de prioridade

estabelecido pelo superior hierárquico.

3. As 02 Questões Críticas apresentadas neste processo, demora na emissão do

CAP e insuficiência de computadores, já foram tratadas nos processos anteriores.

51

52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretária Municipal de Urbanismo – SEURB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

ÁREA: 01 -DEAL CÓDIGO: 01-GAP

PADRÃO N° 01-01-004

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/06/08

PROCESSO RESPONSÁVEL Emissão de Alvará de Obra GAP/DEAL

OBJETIVO Autorizar o início da obra.

FLUXO BÁSICO DO PROCESSO FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE

Usuário Documentação Emissão de Alvará de

Obra

Documento de alvará emitido e

Projetos aprovados Usuário

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Documentação extensa citada no item 4-DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CADA PROCESSO

TAREFAS RESPONSÁVEL Recepção da petição Protocolo Emissão de DAM Protocolo Formalização do processo Protocolo Emissão de CAP DEPL Cadastramento do processo GAP Tem irregularidade no CAP? GAP Sim. Notificar e retirar a irregularidade DEPM Não. Programação e execução da vistoria Vistoria Análise de processo GAP O processo está em conformidade? GAP Não. Aguardar o cumprimento das exigências Atendimento Ou. Autuação, embargo e notificação GFL Sim. Carimbar projeto GAP Assinatura de projeto DEAL Entrega do documento Protocolo

CUIDADOS ESPECIAIS

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

53

Orientações e recomendações

1. A documentação necessária deverá ser entregue no protocolo, evitando o

passo desnecessário de ir ao NSAJ, pois quando da automação deste processo a

documentação poderá ser entregue via correio, devendo então, estar completa;

2. O protocolo deverá ser capacitado para a recepção da documentação

necessária, não permitindo que seja protocolada a petição se a documentação

não estiver completa.

3. Caso o CAP esteja com irregularidade encaminhar processo diretamente da

GAP para o DEPM, evitando assim o passo burocrático e desnecessário de ir ao

DEAL;

4. Após a assinatura do DEAL, encaminhar plantas liberadas diretamente para o

protocolo, evitando assim o passo desnecessário de ir ao Gabinete do Secretário.

Os processos que devem ir ao Secretário são apenas os processos predefinidos*,

os demais não deverão seguir este fluxo.

* processos predefinidos - são aqueles que obedecem critérios de prioridade

estabelecido pelo superior hierárquico.

5. As 02 Questões Críticas apresentadas neste processo, demora na emissão do

CAP e insuficiência de computadores, já foram tratadas nos processos anteriores,

porém neste processo foi apontada mais 01(uma) Questão Crítica relativa a etapa

Programação e Vistoria, que é a insuficiência de carro e motorista, apresentando

como proposição locar mais 01 carro com motorista.

54

55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretária Municipal de Urbanismo – SEURB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

ÁREA: 01 -DEAL CÓDIGO: 01-GAP

PADRÃO N° 01-01-005

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/06/08

PROCESSO RESPONSÁVEL Habite-se de Obra

OBJETIVO Verificar se o projeto arquitetônico aprovado foi seguido na construção e se a obra está totalmente concluída, ou seja, se está

em condições de habitabilidade ou de funcionamento. FLUXO BÁSICO DO PROCESSO

FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE Usuário Documentação Habite-se de Obra Documento

Habitese Usuário

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Documentação extensa citada no item 4 -DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CADA PRO CESSO

TAREFAS RESPONSÁVEL Recepção da petição Protocolo Emissão de DAM Protocolo Formalização do processo Protocolo Cadastramento do processo GAP Buscar procuração de licenciamento do arquivo Arquivo Anexo processo ao processo do arquivo GAP Programar e executar vistoria Vistoria Análise do processo GAP Obra de acordo? GAP Sim. Confecção do documento de Habite-se GAP Assinatura de documentos DEAL Vistoria código de postura DEPM Entrega de documentos Protocolo

CUIDADOS ESPECIAIS

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

56

Orientações e recomendações

1. A documentação necessária deverá ser entregue no protocolo, evitando o

passo desnecessário de ir ao NSAJ, pois quando da automação deste processo a

documentação poderá ser entregue via correio, devendo então, estar completa;

2. O protocolo deverá ser capacitado para a recepção da documentação

necessária, não permitindo que seja protocolada a petição se a documentação

não estiver completa.

3. As 02 Questões Críticas apresentadas neste processo, insuficiência de

computadores e insuficiência de carro com motorista já foram tratadas nos

processos anteriores.

57

VISTORIA

atendimento

DEAF

NSEAJ

DAP

PROTOCOLO

DFC

58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Secretária Municipal de Urbanismo – SEURB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

ÁREA: 01 -DEAL CÓDIGO: 01-GAP

PADRÃO N° 01-01-005

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 13/06/08

PROCESSO RESPONSÁVEL Renovação de Alvará de Obra

OBJETIVO

FLUXO BÁSICO DO PROCESSO FORNECEDOR INSUMO PROCESSO PRODUTO CLIENTE

Usuário Documentação Renovação de Alvará de Obra

Usuário

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Formulário fornecido pela SEURB preenchido. Cópia do último Alvará de Obras ou Nº. do Processo referente ao licenciamento anterior. Comprovante de quitação dos últimos anos de IPTU após o licenciamento.

TAREFAS RESPONSÁVEL

Recepção da petição Protocolo Conferir documentos NSEAJ Emissão de DAM Protocolo Formalização do processo Protocolo Cadastramento do processo GAP Buscar procuração de licenciamento no arquivo GAP Programar e executar vistoria Vistoria Análise do processo GAP Obra de acordo? GAP Não. Aguardar o cumprimento das exigências Atendimento 2 não/ou. Autuação, notificação e embargo GFL 2não/ou.Fim NSEAJ Sim. Confecção do documento GAP Assinatura do documento DEAL Entrega de documentos Protocolo

CUIDADOS ESPECIAIS

AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

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Orientações e recomendações

1. A documentação necessária deverá ser entregue no protocolo, evitando o

passo desnecessário de ir ao NSAJ, pois quando da automação deste processo a

documentação poderá ser entregue via correio, devendo então, estar completa;

2. O protocolo deverá ser capacitado para a recepção da documentação

necessária, não permitindo que seja protocolada a petição se a documentação

não estiver completa.

3. Caso o CAP esteja com irregularidade encaminhar processo diretamente da

GAP para o DEPM, evitando assim o passo burocrático e desnecessário de ir ao

DEAL;

4. Após a assinatura do DEAL, encaminhar plantas liberadas diretamente para o

protocolo, evitando assim o passo desnecessário de ir ao Gabinete do Secretário.

Os processos que devem ir ao Secretário são apenas os processos predefinidos*,

os demais não deverão seguir este fluxo.

* processos predefinidos - são aqueles que obedecem critérios de prioridade

estabelecido pelo superior hierárquico.