ЗАГЛАВНА

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Изпълнението на Бюджета за 2012г. на Община Сопот е в съответствие с изискванията на:

- Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012 г. (ДВ бр.99/16.12.2011 год.),

- Решения на Министерси съвет №265,668,805 от 2011г. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандари за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2012г.,

- Постановление на Министерски съвет №367/29.12.2011г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2012г.,

НОРМАТИВНА УРЕДБА - Решение № 34/27.02.2012г. на Общински

съвет Сопот, - Закон за общинските бюджети, - Наредбата за съставянето, изпълнението и

отчитането на общинския бюджет на Община Сопот,

- Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Община Сопот, -

- Наредба за администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот и други решения на общинския съвет свързани с промените по бюджета на Общината.

Първоначално приетата бюджетна рамка на Община Сопот за 2012 год. възлизаше на 5 253 154 лв , в т.ч. приходи с държавен характер в размер на 3 243 154 лв. / Обща субсидия 2 963 989 лв. и преходен остатък в размер на 372 584 лв./ и общински приходи 2 012 000 лв в т.ч. имуществени данъци 400 500 лв, Неданъчни приходи – 1 037 826 лв, целеви трансфери за капиталови разходи 69 200 лв., обща изравнителна субсидия и субсидия за зимното поддържане – 476 600 лв.

Изпълнението на субсидиите към 31.12.2012 год. е :

обща субсидия 2 956 401 лв – 100 %, целевия трансфер за капиталови

разходи 69 200 лв.- 100 %, трансфер за обща изравнителна

субсидия и субсидията за зимно поддържане в размер на 476 600лв. – 100%

№ Видове приходи по ЕБК ПЛАН ОТЧЕТ % на изпълн

ение2012 2012

1 Данъчни приходи 400 500 348 658 87,06 %

2 Неданъчни приходи 1 037 826 543 332 52. 35 %

3 Взаимоотношения с ЦБ - държавни

3 164 631 3 164 631 100%

4 Взаимоотношения с ЦБ - местни

536 427 536 427 100%

5 Преходен остатък - държавни

279 525 279 525 100%

6 Преходен остатък - местни 22 254 22 254 100%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Сравнение на първоначален ПЛАН 2012 спрямо ОТЧЕТ 2012 на ПРИХОДИТЕ НА ОБЩИНА СОПОТ

ПЛАН 2012

ОТЧЕТ 2012

ПЛАН 2012 400,500 1,037,826 3,164,631 536,427 279,525 22,254

ОТЧЕТ 2012 348,658 543,332 3,164,631 536,427 279,525 22,254

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ЦБ ДЪРЖ АВНИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - ЦБ

МЕСТНИ

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК -

ДЪРЖ АВНИ

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК МЕСТНИ

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ Изпълнението на отчета за делегирани от

държавата дейности 3 245 304 лв. спрямо уточнения план – 3 480 017 лв. е в размер на 93 % . Разликата от 7 % се дължи на реализираните в края на 2012 година икономии в делегирани от държавата дейности.

Планираните текущи разходи на делегираните от държавата дейности са изразходвани съгласно Решения на МС № 265,668 и 805 от 2012 година за разделяне на дейностите и стандартите за издръжка и численост на делегираните от държавата дейности.

Трансферите за делегираните дейности са насочени за изплащане на заплати и осигуровки за: функциите – Общи държавни служби, Отбрана и сигурност, Образование, Социално подпомагане и грижи, Култура и религиозни дейности.

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

№ Функция ПЛАН ОТЧЕТ

    2012 20121 Общи държавни служби 399 002 394 135

2 Отбрана и сигурност 91 692 78 281

3 Образование 2 192 347 2 069 179

4 Здравеопазване 211 946 175 965

5 Соц. подпомагане и грижи 482 505 430 548

6 Култура и рел.дейности 92 504 87 220

7 Други дейности по икономиката 10 021 9 976

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Сравнение на ПЛАН 2012 спрямо ОТЧЕТ 2012 на разходите за делегирани от държавата

дейности

ПЛАН 2012

ОТЧЕТ 2012

ПЛАН 2012 399,002 91,692 2,192,347 211,946 482,505 92,504 10021

ОТЧЕТ 2012 394,135 78,281 2,069,179 175,965 430,548 87,220 9976

Общи държавни

служби

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Соц осигуряване и грижи

КултураДруги

дейности по

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ И ИЗДРЪЖКАТА ЗА

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнението на отчета на разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и за местни дейности е в размер на 1 563 599 лв – 76 % спрямо уточнения план – 2 051 352 лв. Поради ниското изпълнение на приходите от местни такси Община Сопот завърши с просрочени задължения за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 147 553 лв. Задължението ни се дължи на ниското изпълнение на неданъчните приходи в частта от постъпленията на такси от битовите отпадъци.

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности и местни дейности

№ Функция ПЛАН ОТЧЕТ

    2012 2012

1 Общи държавни служби 427 494 332 251

2 Образование 231 460 254 867

3 Здравеопазване 165 312 50 805

4 Соц. подпомагане и грижи 110 007 214 991

5 Жилищно строителство и БКС 787 850 422 198

6 Култура и рел.дейности 138 793 81 713

7 Други дейности по икономиката 122 509 110 512

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Сравнение на ПЛАН 2012 спрямо ОТЧЕТ 2012 на разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и за местни

дейности

ПЛАН 2012

ОТЧЕТ 2012

ПЛАН 2012 449,880 232,487 166,532 115,762 802,246 137,626 58,900 63,667

ОТЧЕТ 2012 298,784 216,360 64,181 110,789 496,739 120,460 57,640 72,567

Общи държавни

служби

Образование

Здравеопазване

Соц.подпомагане и

грижи

Ж илищно строител

ство и Култура

Ик. дейности и услуги

Разходи некл. в другите

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ЗАКОНА ЗА ДБРБ ЗА 2012г. И ПО ЗАКОНА ЗА ДБРБ ЗА 2012г. И

ГЛАСУВАНИ С РЕШЕНИЕ НА ГЛАСУВАНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Целева субсидия в размер на 22 300.00 лв. За ремонт на покривите на къща “Иван Загубански”, Бъдина и Шошева.Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – в размер на 46 900 лв.

PDV 2303 " І-6 - Сопот пътн.въж. Линия Незабравка“ – 15 000 лв

PDV 3295 " І-6 - Сопот картинг писта Аневско кале“ – 31 900 лв

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И ДРУГИ

СРЕДСТВА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ на ДМА за СБДПЛ”Иван Раев” – 6 000 лв.

- ЗА САНИРАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – 46 308 ЛВ.

- ЗА МОТОРНИ КОСАЧКИ – 2 200 ЛВ.- ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ЗА ЦЕНТЪР ЗА

ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – 8 178 ЛВ.- ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА И ОСНОВЕН

РЕМОНТ НА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ – 11 335 ЛВ.

БЛАГОДАРЯ БЛАГОДАРЯ

ЗА ЗА

ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО