公司费用预算 人工成本预算编制说明：西藏卡嘎温泉实业发展有限公司目前处于筹备阶段，进行科学合理的年度费用、效益预算，便于掌控酒店的整体管理工作。按照成本费用、效益预算的一般原则和惯例，此预算包括了人工成本预算体系、资本性支出预算体系、酒店销售收入及各部门损益预算体系、管理费用等内容。 1、用工按照市场价格计算； 2、业务提成，指个人独立实际产生销售业务量的利润的 10% ； 3、营销专员的业务提成，指独立业务量的 10% ； 4、年度奖金指的是年度总工资的 10% ； 5、除普通员工的服装外，管理人员服装费用由个人先垫付，满一年后再实报； 6、年度绩效项所扣减工资积累的 10% ，将在年终进行考核后实发； 7、此预算以年度月份平均量计算，不进行淡季减量计算； 8、年度服装费不进入月分摊； 9、特服小姐为非正式员工，不预算相关费用； 10 、个别职位由于为单纯的业务提成，不限制工资总额，因此不享有工龄工资、年度奖金，不进行绩效考核； 11 、年终绩效扣减积累的依据，沿用了国营单位模式； 12 、工龄工资的递增， 4000 元以上工资的员工或管理人员在连续递增 5年后不再递增； 4000 元以下工资的员工或管理人员在连续递增 7年后不再递增； 13 、社会福利费用为整体费用，即包含了整个需要缴纳的费用，不足部分由员工自行负责；此项费用以员工个人工资标准核定，每月福利费用约为月工资的 8%—20% ； 1

4、按照“劳动者连续工作一年以上可以享受一定时报带薪休假”的规定，在未进入第二年之前，不进行带薪休假、休假车旅费等方面的费用预算。

人员工资年度明细（一） 单位：元 /人

序号 职 务 基本工资 岗位工资 年度绩效 业务提成 年度奖金 工龄工资 服装费用 社会福利

1 总经理 1 人 2000 5400 总工资 10% 的扣减积累 利润 10% 议定 年递增 7% 1500 600

2 副总经理 3 人 1800 4600 总工资 10% 的扣减积累 利润 10% 议定 年递增 8% 1500 600

3 大堂经理 1 人 1500 2500 总工资 10% 的扣减积累 利润 10% 议定 年递增 10% 1500 600

4 财务经理 1 人 1800 4600 总工资 10% 的扣减积累 利润 10% 议定 年递增 10% 1500 600

5 餐饮经理 1 人 1500 3500 总工资 10% 的扣减积累 利润 10% 议定 年递增 10% 1500 600

6 工程经理 1 人 1500 3000 总工资 10% 的扣减积累 利润 10% 议定 年递增 12% 1500 500

7 办主任 1 人 1500 3500 总工资 10% 的扣减积累 利润 10% 议定 年递增 10% 1500 600

8 医务医生 1 人 1500 3500 总工资 10% 的扣减积累 议定 年递增 10% 600 500

9

人员工资年度明细（二）

单位：元 /人序号 职 务 基本工资 岗位工资 年度绩效 业务提成 年度奖金 工龄工资 服装费用 社会福利

9 保安经理 1 人 1500 2000 总工资 10% 扣减积累 议定 年递增 15% 1500 600

10 厨师长 1 人 1800 3000 总工资 10% 扣减积累 议定 年递增 8% 1500 600

11 驾驶员 1 人 800 800 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 1000 400

12 营销专员 4 人 800 900 总工资 10% 扣减积累 量的 10% 工资 10% 年递增 15% 1000 300

13 洗浴康体技师 12 人 1200 量的 30% 年递增 15% 600 300

14 收银员 8 人 900 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 400

15 洗浴服务员 9 人 700 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 300

16 门童 2 人 800 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 300

17 休闲部服务员 7 人 700 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 300

18 大堂服务员 2 人 800 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 300

19 迎宾小姐 800 900 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 300

20 客房服务员 7 人 700 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 300

21 洗洁员 2 人 500 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 400 300

22 锅炉工 1 人 800 1300 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 10% 400 400

23 会计 1 人 1500 2500 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 8% 1500 500

24 出纳 1 人 1200 1800 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 10% 1000 500

25 工程维修人员 5 人 800 1000 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 400

26 餐饮服务员 7 人 700 800 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 10% 600 300

27 传菜生 2 人 700 900 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 10% 600 300

28 洗浴保洁员 3 人 500 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 400 300

29 中餐厨师 6 人 1200 1800 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 10% 300 400

30 藏餐厨师 3 人 1200 1800 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 10% 300 400

31 保安人员 7 人 600 800 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 300

32 美发师 1 人 1500 1600 总工资 10% 扣减积累 300 400

33 洗理师 2 人 1000 1200 总工资 10% 扣减积累 300 300

34 超市服务员 3 人 700 700 总工资 10% 扣减积累 工资 10% 年递增 15% 600 300

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西藏卡嘎温泉实业发展有限公司员工招聘条件及要求 (一）

序号 职 务 具体条件和要求 需待选

人数量实选人数

到岗时间

备 注

1 执行副总经理

男女不限，民族不限，女性为佳， 35岁以下。女性身高 1.65米以上，男性身高 1.75米以上；本科以上学历，旅游、管理、市场营销等相关专业。 3 年以上酒店中高层管理经验，熟悉酒店各项管理工作流程和管理规范，有大局观，具备较强责任心和服务意识。

3 1 12月底到岗

2 副总经理

男女不限，民族不限， 30岁以下，男性身高 1.75米以上，女性身高1.65米以上，大专以上学历，旅游、管理、市场营销等相关专业，熟悉酒店业务，具备 3 年以上工作经验，形象气质好，开拓能力强，社会关系广泛，组织、管理、协调能力强。

12 3 12月底到岗

3 大堂经理

女性，民族不限， 26岁以下，身高 1.65米以上，大专以上学历，接受过服务管理、酒店管理的大堂经理培训，懂得公关礼仪、心理学、管理学及餐饮、客房业务知识，具备相当的培训能力，应变能力强，综合素质好，英语口语流利；有良好的团队协作精神、开拓创新精神，沟通协调能力强，敢于承担责任；具备良好的气质，和蔼、大方、仪表端庄，性格开朗，服务意识和较强的责任心。

4 12013 年 7月底到岗

4 财务部经理女性，民族不限， 35岁以下，身高 1.60米，大专以上学历，财会专业，为人正派，工作严谨，爱岗敬业，无不良嗜好，无从业污点，有会计中级职称， 5 年以上工作经历。

3 12013 年 6月底到岗

20

序号 职 务 具体条件和要求 需待选

人数量实选人数

到岗时间

备 注

5 餐饮部经理女性，民族不限， 30岁以下，身高 1.65米以上，仪态优雅，举止有度，社交能力强，能饮善谈，大专以上学历，懂得公关礼仪，有 3年以上餐饮管理经验，责任心、凝聚力、统筹能力强。

4 12013年 2月 1 日前到岗

6 办公室主任男性，民族不限， 30岁以下，身高 1.75米以上，大专以上学历，文字功底好，协调能力、接待能力、人力统筹能力强，懂得行政管理，能较好地传达、落实领导意图，督促各部门完成各项工作任务。

4 12013年 2月 1 日前到岗

按照方案，负责招聘工作

7 工程部经理男性，民族不限， 45岁以下，身体健康，无不良嗜好，高中以上文化程度，有丰富的酒店工程维修经验，能吃苦耐劳，协调能力、动手能力强，排除障碍及时，对相关工作有较强的预见性。

3 12013 年 7月底到岗

8 保安部经理男性，民族不限， 35岁以下，退伍军人，身体健康，身手敏捷，高中以上文化程度，有丰富的酒店安全保卫工作经验，协调配合能力强，吃苦耐劳，有较强的工作责任心。

5 12013 年 7月底到岗

9 厨师长男性，民族不限， 45岁左右，身体健康，高中以上文化程度，熟悉菜系、烹饪，所烹制菜品口味、品相、特色皆佳，有配套工作人员；组织能力、责任心强，能适时开发新菜品。有配套人员者优先。

3 12013 年 7月底到岗

10 财务会计 女性，民族不限， 30岁左右，有初级会计资格证书，有 2 年以上工作经验，为人正派，经工作细致，无工作污点者优先。

4 12013 年 6月底到岗

11 出 纳 女性，民族不限， 35岁以下，工作细致，作风正派，无不良嗜好，有出纳工作经验，有人担保。

4 12013 年 6月底到岗

西藏卡嘎温泉实业发展有限公司员工招聘条件及要求 (二）

21

序号 职 务 具体条件和要求

需待选人数量

实选人数

到岗时间 备 注

12 洗浴康体服务员 女性，民族不限， 24岁左右，身高 1.60米以上，初中以上文化程度，体态轻盈，活泼开朗 , 服务积极主动、热情大方，有较强的语言表达能力。

24 6 2013年 7 月底

13 洗浴康体技师民族不限。男性 5 人， 28岁以下，身高 1.70米以上 , 有在大型洗浴中心服务经验的优先。女性 8 人， 28岁以下， 1.60米以上，相貌姣好，性格温顺，善于语言表达，有在大型洗浴中心服务经验的优先。

40 12 2013年 8 月底

14 中餐厨师 男性，汉族，身体健康 , 有厨师等级证书， 40岁以下，对中餐菜系熟悉，能适时开发具有特色的新菜品。

16 6 2013 年 8月底

15 藏餐厨师 藏餐厨师 2 人，男性，藏族，身体健康，有厨师等级证书， 40岁以下，能全面烹饪具有民族特色的藏餐。

10 3 2013 年 8月底

16 餐厅服务员 女性， 24岁以下，民族不限，身高 1.60米以上，初中以上文化程度，身体健康，面相姣美，手脚利索，语言表达能力强。

20 5 2013年 7 月底

17 传菜生 男性， 26岁以下，身体健康，身高 1.70米以上，面相温和，有好的体魄，能吃苦耐劳。

6 2 2013年 7 月底

18 美容美发师男性美发师， 28岁以下，身高 1.70米，态度谦逊，技术全面。女性洗理师， 26岁以下 , 身高 1.60米以上，体态丰满，性格温和，语言表达能力强，善于与人沟通，能有效缓解人的情绪与工作压力。

10 3 2013年 8 月底

19 客房服务员 女性，民族不限， 24岁以下，初中文化程度，身高 1.60米以上，动手能力强，对待客人热情。卡嘎镇本地人优先。

25 8 2013年 7 月底包括 3名超市服务员

20 大堂服务员 女性，民族不限， 24岁以下，高中文化程度，身高 1.62米以上，精明能干，协作能力强，对待客人热情，有一定的礼仪知识，会英语者优先。

12 4 2013年 7 月底 包括 2名迎宾小姐

21 收银员 女性，民族不限， 24岁以下，高中文化程度，身高 1.60米，相貌端正，善于沟通，动作快捷，有收银经历和具备一定的财务知识者优先。

32 8 2013年 7 月底

22 门童 男性，民族不限， 20岁以下，高中文化程度，身高 1.75米，相貌英俊，反应迅速，口齿伶俐，善解人意。

6 2 2013年 7 月底

西藏卡嘎温泉实业发展有限公司员工招聘条件及要求 (三）

22

序号 职 务 具体条件和要求

需待选人数量

实选人数

到岗时间 备 注

23 门童 男性，民族不限， 20岁以下，高中文化程度，身高 1.75米，相貌英俊，反应迅速，口齿伶俐，善解人意。

6 2 2013年 7 月底

24 保洁、洗洁员 女性，民族不限， 35岁以下，初中文化程度，吃苦耐劳，精明细致，卡嘎镇本地人优先。

10 4 2013年 7 月底保洁员 1 人洗洁员 2 人

25 保安人员男性，民族不限， 26岁以下，初中以上文化程度，必须经过正规的军事训练，身高在 1.75米以上，有较强的责任心，懂得消防管理，处置突发性事件有理而得当。

25 7 2013年 7 月底卡嘎镇本地人优先

26 工程维修人员男性， 30岁以下，民族不限，初中以上文化程度，身高在 1.70米以上，责任心强，干练利索，有 3 年以上酒店工程维修经验，卡嘎镇本地人优先。

15 5 2013 年 7月底卡嘎镇本地人优先

27 休闲娱乐服务员 女性，民族不限， 22岁左右，身高 1.60米以上，初中以上文化程度，体态轻盈，相貌端庄，活泼开朗 ,服务积极主动，有较强的语言表达能力。

20 5 2013年 7 月底卡嘎镇本地人优先

28 锅炉工 男性，民族不限， 45岁以下，初中文化程度，责任心强，有 2 年以上司锅经验者优先。

3 1 2013年 7 月底

29 营销专员女性， 24岁以下，民族不限，身高 1.62米以上，大专以上文化程度，市场营销、酒店管理相关专业，策划能力、社交沟通能力强，热情开朗，面貌姣美，能有效为公司带来直接经济效益者优先。

6 4 2013 年 5月底

30 驾驶员 男性， 30岁以下，民族不限，身高 1.75米以上，高中以上文化程度，性格随和，面相善重，持B照者优先。

4 1 2013年 7 月底

31 医生 男性， 30岁以下，民族不限，中专以上文化程度，有执业证，从医经历3 年以上者优先。

4 1 2013年 8 月底

32 特服小姐 28岁以下，民族不限，身高 1.62米以上，身体健康 , 面相端庄，性格开朗，热情开放，体态丰美，能主动与客人联络感情。

162013年 9 月中

旬 非正式员工

33 预备人员 这方面的人员主要集中在经营部门，备用于补充培训过程中被淘汰人员的空缺。

6 2013 年 7月底

西藏卡嘎温泉实业发展有限公司员工招聘条件及要求 (四）

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