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사업계획서

한국경영시스템연구원

㈜ 한국경영

기업체 현황기업체 현황 (1) 회사 개요 ( 단위 : 백만원 )

업체명 한국경영 전화 /FAX 조직형태 법인

대표자 휴대폰 상시종업원수

설립일 2001,06,01 주제품 냉장화장대 결산일

주소본사 자본금

현사업장 자산총액

업 종( 표준산업분류 )

열전반도체응용제품( )

연간매출액( 당기순이익 )

사업장현황 용도구분 소유형태 임대규모

( 대지 / 건물 /기계 )

사업자등록번호인허가등록

공업소유권 등

협회 / 단체 가입상황금융기관등 우대사항

주거래은행

㈜ 한국경영

(2) 업체연혁

년 월 일 주 요 내 용

2001 년 6 월 1 일

2001 년 6 월 11 일

사업자등록 ( 사업개시 )

㈜ 한국경영 법인 등기필

(3) 대표자 및 주요 경영진 현황직 위 성 명 연 령 학 력 경 력 교율훈련 특기사항

㈜ 한국경영

(4) 주주현황

성 명 주민등록번호보유

주식수금액

( 만원 )지분율

주식취득일

대주주와의관계

특기사항

합계

총주식수 10,000 주

주당 액면가액 5,000 원

(5) 관계회사 내용

업체명 설립일 주생산품 총자산 자본금전년도영업실적

당해업체와의관계매출액 당기순이익

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(6) 종업원 현황 및 충원계획

구 분종업원 현황 및 충원 계획

전년도 당해 년도 1 차 년도 2 차 년도

생

산

직

기술계기술사

기사 1·2 급기타 기술계 3 8 8

기능계

기능장기능사 1·2 급

기능사 보기타 기능직 5 12 14

생산직 합계 8 20 22

사무직

임원 1 1 1

일반사무직 3 4 4

사무직 합계 4 5 5

기타업종 전문직 7 8

일용 근로자종업원 총계 12 32 35

㈜ 한국경영

조직 및 인력계획조직 및 인력계획(1) 조직도

대표이사

기획실

개발부 영업부 관리과 생산부

- 경리- 총무

- 영업 1- 영업 2 - 마케팅

- 선행개발- 양산개발

- 생산 1- 생산 2- 품질보증

㈜ 한국경영

(2) 창업동기 및 사업의 기대효과

창업동기

대표이사 전승은 한국비즈 ( 주 ) 에 근무하면서 개발한 화장품 냉장고를 토대로 보다 세련되고 합리적인 사용가치증진을 위하여 부단히 연구개발 하던 중 화장품냉장고를 화장대인 가구와 접목시키게 되었음 .아울러 시대적 환경은 경제발전과 더불어 소득수준이 향상되고 여성들의 편리성과 아름다움을 추구하는 방향으로 자금의 순환되는 것으로 변화되고 있는 시점에서 고객의 니즈를 충족시키고자 함이 당사의 창업동기임

사업의기대효과

비즈 쉘은 세계 최초로 개발된 화장품 냉장보관함으로 무공해 첨단 열반도체 (Solid state cool with Thermoelectrics) 와 Bio-Ston 원적외선을 화장품에 방사 하여 성분이 거의 수분인 일반화장품을 피부와 친화력이 강한 성분으로이온 활성화하여 화장품 본래의 효과 , 효능을 극대화하면서 보습 , 항균 ,미백작용등을 활성화시켜 피부에 활성에너지를 공급하여 거친 피부를 탄력있고 윤기있게 개선하며 , 피부의 여러 가지 고민을 해결해 준다 .또한 상온에서 장시간 사용으로 인한 화장품의 고질적인 변질을 방지해 주는 화장품 냉장 보관함임으로 젊은 소비자층에 큰 반향을 일으킬 것으로 사료됨 .

㈜ 한국경영

(3) 향후계획

시설투자계획 2001 년 12 월 생산공장 설립예정 ( 수원근교 100 평정도의 임대공장 ) 2002 년 1 월 생산공장 가동예정

조직 / 인력 계획 고객의 요구에 부응하기 위하여 , 신제품 개발을 위하여 연구인력 의 확충이 요구되고 있으며 , 마케팅의 활성화를 위하여 마케팅 조 직의 충원이 요청됨 .

신제품 개발전략

휴대용 냉장화장대 개발 냉장화장대가 일반에게 널리 알려지게 되면 특수층 ( 연예인 ,모델등 ) 을 위주로 휴대용 냉장화장대의 수요가 발생할 것으로 예상되어 휴대용 냉장화장대 개발에 착수하였음

공장자동화 /사무자동화계획

1. 현 열전식 냉장 화장대 ( 시판중 )2. 개발계획 : 벽걸이 냉장고 ( 열전소자방식 )3. 2003 년 생산라인 자동화 도입예정

㈜ 한국경영

기술현황 및 기술개발계획기술현황 및 기술개발계획(1) 제품 ( 상품 ) 의 내용

구 분 제품명 표준산업분류번호 (5 단위 )

규 격 성능 및 품질

생산품 냉장화장대 첨부참조

제품 ( 상품 ) 의개요

비즈 쉘은 세계 최초로 개발된 화장품 냉장보관함으로 무공해 첨단 열반도체 (Solid state cool with Thermoelectrics) 와 Bio-Ston 원적외선을 화장품에 방사 하여 성분이 거의 수분인 일반화장품을 피부와 친화력이 강한 성분으로 이온 활성화하여 화장품 본래의 효과 , 효능을 극대화하면서 보습 , 항균 , 미백작용등을 활성화시켜 피부에 활성에너지를 공급하여 거친 피부를 탄력있고 윤기있게 개선하며 , 피부의 여러 가지 고민을 해결해 주는 화장품 냉장보관함임 .

용도 및 특성 휴대용 , 고정용으로 사용이 가능한 소형이며 디자인이 미려한 화장품 냉장 보관함임 .

㈜ 한국경영

(2) 제품 아이템 선정 과정 및 사업 전망

아이템 선정과정

생활수준이 향상되고 삶의 질을 논하는 시대적 요청에 따라 앞으로 시대 적인 트랜드는 미와 건강 그리고 레저에 집약될 것으로 추정하고 , 여성 의 아름다움을 유지하기 위한 사업은 반드시 성공할 것으로 예측하고 소형냉장고가 내장된 화장대를 개발하여 사업을 시작하게 되었음 .

사업 전망

미와 건강 그리고 레저는 세계적인 추세임으로 소비자의 기호와 시장분 석을 통하여 지속적인 디자인과 기술개발을 한다면 국내시장은 물론 세계시장에서도 환영 받을 수 있는 아이템이라고 생각하며 사업전망 은 매우 낙관적이라고 봅니다 . 1. 일반유통 2. 한샘인테리어 3. 화장품회사 아티스트 방판용 4. 아파트 맞춤형 ( 건설회사 )

㈜ 한국경영

생산 및 시설계획생산 및 시설계획 (1) 생산 및 시설현황

종 별 시설명 규격

수량

내용년수

설 치 제작제작국명년도 금액 년도 제작

회사

기본설비

온도 모의측정장비TEM TEST 장비 (1)TEM TEST 장비 (2)항온항습실CLEAN BENCH항온항습 CHAMBERVACUUM BOOTHCLEAN BOOTH검품장비

122222223

’01’01’01’01’01’01’01’01‘01

102820

2424121830

일본한국한국한국한국한국한국한국한국

생산설비 컨베어 (조립라인 ) 2 ‘02 80 한국

기타설비 콤프레샤 ( 공사포함 ) 1 ‘02 5 한국

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(2) 기술 현황

(3) 기술개발투자 현황 및 계획

제조기술 내용 열전반도체응용제품

기술인력 보유현황및 특징 다년간 유사업종에서 개발업무에 종사인원임

공업소유권 등의등록현황 특허 3 건 , 의장 1 건 , 미국특허출원 1 건

규격표시 획득내용 품질보증업체 지정 :Q 마크 인증 ( 한국생화용품시험연구원 ) 시험성적서 ( 한국화학시험연구원 )

기술집약적 사업유형및 신기술 현황 기술집약형 / 신기술 응용제품

기술개발투자현황

연간매출액 개발투자액 투자비율(%)

투자효율

(2001 년 )200

30 15% 신상품출시

기술개발투자계획 이익잉여금을 신제품 개발에 투자 ( 벽걸이형 냉장고 ,Cooling Box)

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(5) 원재료 조달조건 , 조달상 문제점 및 대책

원재료 매입조건원재료 조달상 특징 조달상 문제점 및 대책

현금 (%) 외상 (%)

40% 60%FAN, 반도체 모듈 ,Adaptor등은 수입품으로 수입시 과다한 운영자금이 소요됨

물품조달상의 문제점은 없으나운영자금에 많은 애로를 느끼고 있음 .

(4) 원부자재 사용 및 조달계획

원 . 부자재명단위당 소요 원재료

주요구입처 1 회 조달규모단위 수량 금액 ( 원 )

FAN EA 1 4,500 수입 1.3

반도체 모듈 EA 1 13,000 수입 6.5

Adaptor EA 1 17,000 알트코리아 8.5

사출비 EA 1 8,600 현엔프라 4.3

Heat Sink EA 1 5,000 상명정밀 2.5

기타 1 식 35,000 17.5

계 83,100 40.6

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(6) 원부자재 조달계획 및 전망

(7) 시설투자 계획

원 . 부자재명 단위연간 소요량 및 금액

조달전망연 간 국 산 외 산물량 금액 물량 금액 물량 금액

열전소자반도체 EA 10,000 13010,00

0130 수입

어뎁터 EA 10,000 170 10,000 170 알트코리아

계 20,000 300 10,000 17010,00

0130

종 별 시설명 규격 수량 설치예정

년도

설치 및 제작설치구분

제작구분소요금액 제작회사

기본설비 반도체검사장비 1 2002 30미 /

알로우 수입

생산설비 콘베어 2 2002 20 국산 국내검사설비 제품검사장비 10 2002 20 국산 국내기타설비 목공예장비 1 2002 50 국산 국내

계 14 120

( 단위 : 백만원 )

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

판매계획판매계획 (1) 관련 산업 및 동업계 최근 상황 ( 상세 자료 첨부 )

(2) 경쟁회사 현황 ( 상세 자료 첨부 )

구 분 최 근 상 황

관련산업 기능성 냉장고 1. 와인 냉장고 2. 반찬 냉장고 3. 벽걸이형 냉장고

동업계 화장품보관함으로는 하남산업에서 시판하고 있는 로즈핑크가 있으나 , 이는 자석의 자성을 이용한 단순 보관함으로 냉장보관기능이 없고 , 12 만원대에 통신판매로 판매하고 있음 .

업체명 대표자 설립일 자본금 주생산품 매출액 특기사항

300 미즈 판매가 99 만원

1973 년 3,000 화장품보관함

1999 년 케어아이서화장품전용

냉장고

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(3) 시장 총규모 및 자사 제품 수요 전망

구 분 시장 총 규모 예상자사제품 수요전망

2001 년 2002 년 2003 년

내 수 20,000 761 2,789 4,059

수 출 300,000 500 1,000 1,500

( 단위 : 백만원 )

(4) 마케팅 전략 ( 상세 자료 첨부 )

영업조직 및 마케팅 전략 마케팅 전략상 제 문제 및 해결방안

1. 기본전략 일반소비자 취향에 맞는 제품을 선행개발을 통하 여 시장개척과 병행하여 시장을 선점 , 리드해 나 감 또는 수출판매의 활성화를 적극추진하여 안정 적인 성장을 도모함과 동시에 부가가치를 극대화 해 나감 . 2. 기본방침 - 유닛판매 - OEM 판매 - 직영판매

1. 기존 유관사의 선 점유 , 과장성2. 특허권 방어 ( 소유권 )3.On-Off 라인 동시 마케팅 전개

㈜ 한국경영

(5) 생산 및 판매계획

품 목기준년도 2001 년도 2002 년도 2003 년도

생산대수

판매금액

생산대수

판매금액

생산대수

판매금액

생산대수

판매금액

냉장용 화장대1,000( 대 )

20013,90

0( 대 )

2,78920,00

0( 대 )

4,059

계1,000( 대 )

20013,90

0( 대 )

2,78920,00

0( 대 )

4,059

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

재무 및 수익계획재무 및 수익계획(1) 최근 결산기 주요 재무상태 및 영업실적

(2) 금융기관 차입금 현황 (2001 년 6 월 30 일 현재 )

구 분 최근 4 기 (2000년 )

최근 1 기 (2001년 )

증감요인

2001. 06 . 11 약 200 예정 창업

거래은행 대출과목 이율 대출일자 대출액 대출잔액 대출기한 상환조건 등

신한은행기업은행

없음없음

계

( 단위 : 백만원 )

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(3) 추정 손익 계산서 ( 단위 : 백만원 )실적 추 정

2000 년 2001 년 2002 년 2003년

2004년

2005년

매출액 매출원가 (+) 기초제품재고액 (+) 당기제품제조원가 (-) 기말제품재고액

매출 총이익 판매비와 일반관리비

영업이익 영업외 수익 영업외 비용

경상이익 특별이익 특별손실 법인세 차감전 순이익

법인세 등 당기순이익

연도항목

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(4) 추정 제조원가 명세서 ( 단위 : 백만 원 )

(5) 고용계획 및 인건비 명세

실 적 추 정

2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005년

원재료비 1,368

당기 총제조비용 3,020

당기 제품 제조원가 2,936

연도항목

구 분 월평균 임금

2001 년 2002 년 2003 년 2004 년

인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액

관리부문

임 원 1 24

사무직 4 76

기 타 5 96

소 계 10

개발부문

관리직 8 192

기술직 17 326

소 계 25

총 계 35 714

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(6) 감가상각 및 이연자산상각 산출 근거 ( 단위 : 백만 원 )

구분 감각대상

취득년도또는

지출년도

내용년수 또는

상각기간

장부가격또는 잔존가치

상각법

감가상각 또는 이연자산상각액

‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05

감각상각비

개발장비

소 계

이연자산상각

개발비

소 계

합 계

㈜ 한국경영

(7) 영업외 비용 명세 ( 단위 : 천원 )

구 분 금액 이율금융비용 및 이연자산 상각액

’01 년 ’02 년 ’03 년 ’04 년 ’05 년

지급이자

창업자금융자

소 계

이연자산상각

합 계

㈜ 한국경영

(8) 자금 수지 예상표

구 분 실적재무추정

추정근거’01 년 ’02 년 ’03 년

자금의원천

자본금창업지원자금경상이익이월잉여금

재무제표참조

합 계

자금의운용

개발비 ( 시설포함 )운영비무상증자저 축

재무제표참조

합 계

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

( 단위 : 백만 원 )(9) 추정 대차대조표실 적 추 정

’00 년 ’01 년 ’02 년 ’03 년 ’04 년 ’05 년

유동자산-당좌자산-재고자산고정자산

자산총계

유동부채매입채무단기차입금

부채총계

자본금잉여금( 당기순이익 )

자본합계

부채와 자본

년도

항목

㈜ 한국경영

(10) 손익분기분석 및 수익성 향상 계획구 분 분석 및 계획내용

손익분기 매출액- 손익분기점 매출액 = 고정비 /(1- 변동비율 ) = 102 / ( 1 - 0.38 ) = 164

연도별 이익계획( 필요시 부진원인 및 대책 )

손익분기 전략 및수익성 향상 계획

-2차년도인 내년 (2002 년 ) 에 초과달성 하여 이익 발생이 가능토록 할 계획임 .-신제품 중심의 마케팅 수행을 강화하여 손익분기매출액인 164백 만 원을 또한 기술개발과 원가절감 세부항목을 관리하여 수익율을 지속적으로 향상시켜 나갈 계획임 .

구 분 ’01 년 ’02 년 ’03 년 ’04 년 ’05 년매출액매출총이익경상이익세전순이익당기순이익

( 단위 백만 원 )

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

자금조달 및 운용계획자금조달 및 운용계획 (1) 단기 총괄 자금계획 (2001)

소요자금 조달계획내 용 금액 내 용 금액

사업장

대지매입 ( 임대 )공장건축부대설비 자기자본

발기인V.C 회사

소계 소계

생산설비기계시설부대시설

차입금 및특수금융

회사채발행( 사채 · 전환사채 )은행차입제 2 금융기관 차입시설대여공단지원주주 일시차입기타

소계

유형고정자산

개발관련장비

소계

운전자금원부자재구입비기타 운전자금 B/S 가용자금 기타

소계

예비비합 계 548 합 계 548

( 단위 : 백만원 )

㈜ 한국경영

(2) 시설자금 조달계획 ( 단위 : 백만원 )

(3) 자금조달상 문제점 및 해결방안

계획시설 및 소요자금 조달계획

시설구분 수량 외자 내자 합계 내용 금액

개발장비 창업자금

계 계

구 분 최 근 상 황

자금조달상 문제점

해결방안

㈜ 한국경영

사업추진 일정계획사업추진 일정계획

추진계획2001 년 2002 년 2003 년

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

1.양산체제구축

2. 국내외 초기 마케팅

- 통신판매망 구축

- 백화점 입점

- 대형마트 입점

- 대리점 모집 (8 월초 신문광고 ) - 홈쇼핑 구축 (LG39진행중 )3. 해외영업망 구축