อั�ตรา

บรรจุ�

ข้�าราชการ 30 28

พนักงานัราชการ 7 7

ลู กจ้�างประจ้�า 2 1

รวม 40 36

อัตราว�าง -

มาช�วยราชการ

-

ไปช�วยราชการ ลู กจ้�างประจ้�า 1 ราย

ถู กย�มตว -

ลูาเร�ยนั -

ผอั.กอังการเจุ าหน้ าที่�� (1/1)

ฝ่�ายสรรหาบรรจุ�แต�งต��งข้�าราชการ 6 7พนักงานั

ราชการ 3 3ลู กจ้�างประจ้�า - -

ฝ่�ายที่ะเบ�ยน้ประวั�ต�และบ าเหน้!จุควัามชอับข้�าราชการ 6 6

พนักงานัราชการ - -ลู กจ้�างประจ้�า - -

กล��มงาน้วั�น้�ยข้�าราชการ 5 5พนักงานัราชการ 1 1ลู กจ้�างประจ้�า - -

กล��มงาน้อั�ตราก าล�งและพั�ฒน้าระบบงาน้ข้�าราชการ 7 7

พนักงานัราชการ 2 2ลู กจ้�างประจ้�า - -

ฝ่�ายบร�หารงาน้ที่��วัไปข้�าราชการ 5 3พนักงานัราชการ 1 1ลู กจ้�างประจ้�า 2 1

ที่�� ก�จุกรรม เป(าหมาย ต.ค. พั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พั. ม�.ค. เม.ย

.พั.ค. ม�.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งาน้บร�หารที่��วัไป............

รายการ

28,495

2,550

5,249

7,395 10,1

45

12,202

14,640

16,374

18,823

21,075

23,472

25,962

28,495

1.1 งาน้สารบรรณ (1) รบหนังสื�อั ............เร� อัง/เลู�ม

908 1,776

2,440

3,150

3,795

4,788

5,406

6,345

7,125

(2) สื�งหนังสื�อั..............เร� อัง

735 1,189

1,575

2,301

2,759

3,362

3,819

4,320

4,895

(3) พ!มพ"หนังสื�อั..........เร� อัง

70 140 220 320 415 485 545 600 670

(4) จ้ดเก$บ ...................เร� อัง

65 133 175 227 277 348 428 929 1,504

(5) สื�ง E-

mail .............เร� อัง 54 122 214 278 323 363 400 435 500

(6) ร�างหนังสื�อั ...........เร� อัง

20 40 60 85 110 144 213 278 348

(7) งานัรบ - ตอับกระทู้ �ความเห$นั

- - - - - - - - -

(8) งานัอั� นัๆ ทู้� ได�รบมอับหมาย

21 32 50 59 70 123 153 241 331

1.2 การเง�น้ & บ�ญช� (1) ทู้�าสืญญาเง!นัย�ม/สื�งค�นั....เร� อัง

1 1 2 4 4 4 5 6 6

(2) เบ!กจ้�ายงบประมาณ.........เร� อัง

16 52 52 83 113 154 191 232 248

(3) รายงานั Online................คร*ง

1 8 10 14 18 26 30 38 46

1.3 พั�สดุ� (1) จ้ดซื้�*อั/จ้ดจ้�าง................... คร*ง

6 12 20 26 29 37 40 45 47

(2) การเบ!กจ้�ายวสืด,.............. คร*ง

46 91 150 202 252 319 357 445 495

(3) ค�ย"ข้�อัม ลูเข้�าระบบ egp

3 6 12 14 14 16 18 19 21

(4) รถูยนัต"/นั�*ามนัเช�*อัเพลู!ง... คร*ง

25 42 62 75 90 114 132 156 178

1.4 งาน้บ�คคลเบ-�อังต น้ (1) บญช�ควบค,มการปฏิ!บต!งานั

49 94 145 217 245 265 302 330 360

Function

Function

ที่�� ก�จุกรรม เป(าหมาย ต.ค. พั.

ย.

ธ.

ค.

ม.

ค.

ก.

พั.

ม�.ค.

เม.ย

พั.

ค.

ม�.ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.

ย.

2การดุ าเน้�น้การที่างวั�น้�ย อั�ที่ธรณ.

และการร อังที่�กข์. 10 

                       

5  5  5 5  5  5   6 6  6       

3

งาน้สวั�สดุ�การภายใน้กรม..คร��ง                          

1) การให�สืวสืด!การ...คร*ง  4004

14 

26 

38 

47 

 60

 74

84 

 105

     

2) การจ้ดจ้�าหนั�ายสื!นัค�า...คร*ง  504 9 

13 

13 

13 

 13

 14

18 

 22

     

3) การตรวจ้สื,ข้ภาพ...คร*ง  1 - -  -  -  -   - -   - -       

4

งาน้บร�การอั-�น้ ๆ   -                      

1) การจ้ดทู้�าค�าสื ง รกทู้...ค�าสื ง  202 2  5  7  8 

 10

 10

12 

       

2) การจ้ดประช,ม อั.ก.พ.กรม...คร*ง  3

- -  -  1  1   1  1  1        

5

งาน้ปร�บปร�งการก าหน้ดุต าแหน้�ง

51 ต�าแหนั�ง

15 411

11

    6 4        

1) ประเภทู้อั�านัวยการ -  - -  -  -   - -  -  -       

2) ประเภทู้ว!ชาการ 3 3  3  4  4   -  413 

 13

     

3) ประเภทู้ทู้ วไป 1 1  1  2  2   -  2 10

 10

     

6

การประเม�น้ผลงาน้ปร�บระดุ�บส3งข์4�น้ 80

ต�าแหนั�ง

21 4 6 5 612

6 4 4 4 4 4

1) ประเภทู้ว!ชาการ 3 3 22 

28 

33 

34 

 42

 52

 57

     

2) ประเภทู้ทู้ วไป - -  2  2 3   7  7  7 8       

7 การแยกส�วัน้ราชการ 1 งานั (100%)

ข้. 1(10%)

ข้. 2(15%)

ข้. 3(25%)ข้.

4(10%)ข้.

5(35%)ข้.

6(5%)

(ข์อัปร�บปร�งแก ไข์ พั.ร.บ.ปร�บปร�งกระที่รวัง ที่บวัง กรม พั.ศ.2545

ข้. 1 ข้.2   ข้.3      

Function

ที่�� ก�จุกรรม เป(าหมาย

ต.ค.พั.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พั.ม�.ค. เม.

ย.

พั.ค.

ม�.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 งาน้สรรหาบ�คคลเข์ าร�บราชการ

237 คร*ง/ร

าย

42 32 13 19 14 17 12 24 16 19 17 12

1) การสือับแข้�งข้นั...คร*ง 2 คร*ง - - - - - 1 1 2 22) การสือับคดเลู�อัก...คร*ง 2 คร*ง - - 1 1 1 1 1 1 13) การนั�ารายช� อัผู้ �สือับแข้�งข้นัได� มาคดเลู�อักเพ� อับรรจ้,เข้�ารบราชการ

10 คร*ง

2 2 3 3 3 4 4 4 4

4) การคดเลู�อักเพ� อัย�ายข้�าราชการ

ทู้� ได�รบว,ฒิ!เพ! มข้4*นั...คร*ง

10 ราย

- - - - - 1 1 1 1

5) การบรรจ้,ฯ บ,คคลูเข้�ารบราชการ

50 ราย

4 10 11 13 18 27 30 31 31

6) การสืรรหา/เลู�อักสืรรพนักงานัราชการ

12 คร*ง/ร

าย

1 2 2 2 3 3 3 3 3

7) การจ้ดจ้�างพนักงานัราชการ...ราย

50 ราย

8 9 11 14 27 29 40 40 41

8) การคดเลู�อักข้�าราชการ ผู้ �ม�ผู้ลูสืมฤทู้ธิ์!8สื ง......ราย

1 คร*ง - - - - 1 1 1 1 1

9) การทู้ดลูอังปฏิ!บต!หนั�าทู้� ราชการ...ราย

50 ราย

3 7 9 11 15 20 25 29 31

10) การปรบระดบช*นัลู กจ้�างประจ้�า...ราย

50 ราย

22 47 49 55 55 57 58 58 58

9 งาน้แต�งต��งข์ าราชการ...คร��ง/ราย

1,015

คร*ง/ราย

101 82 81 102 81 81 82 80 81 81 80

1) ต�าแหนั�งอั�านัวยการระดบสื ง...ราย

10 ราย

- - - - 5 7 7 7 7

2) ต�าแหนั�งระดบเช� ยวชาญ/ทู้รงค,ณว,ฒิ!

5 คร*ง/ร

าย

- - - - - - - - -

3) ให�ด�ารงต�าแหนั�งทู้� สื งข้4*นั...ราย

1,000

6 9 16 16 22 27 44 52 58

ที่�� ก�จุกรรม เป(าหมาย

ต.ค.

พั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พั.

ม�.ค. เม.ย.

พั.ค.

ม�.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10

งาน้ที่��วัไป...........

รายการ1,53

7 คร*ง/

ราย

155 152 137 136 139 138 132 137 137 32 40

1) การประช,ม คกก. ผู้ �บร!หาร...คร*ง

6 คร*ง

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2) การประช,ม คกก.คดเลู�อัก ประเภทู้ว!ชาการ ระดบทู้รง

ค,ณว,ฒิ!

2คร*ง

- 1 1 1 1 1 1 1 1

3) การประช,ม คกก. คดเลู�อัก

ประเภทู้อั�านัวยการ ระดบสื ง...คร*ง

6คร*ง

- - 1 1 1 1 1 1 1

4) การประช,ม คกก.คดเลู�อัก ประเภทู้ว!ชาการ ระดบ

เช� ยวชาญ

3คร*ง/

ราย

- - - - - - - - -

5) การประช,ม คกก.บร!หารงานับ,คคลู

12 คร*ง

1 2 3 5 6 7 7 8 9

6) ตรวจ้สือับค,ณสืมบต!ข้�าราชการ

ผู้ �ได�รบเง!นัประจ้�าต�าแหนั�ง..คร*ง/ราย

2คร*ง/

ราย

3 5 7 9 12 12 12 14 14

7) ตรวจ้สือับค,ณสืมบต!ข้�าราชการ

ระดบปฏิ!บต!การเลู� อันัข้4*นัระดบช�านัาญการ

- 8 15 20 30 30 35 40 47 52

8) การแต�งต*ง (ย�าย)

ข้�าราชการ..คร*ง/ราย6 23 24 38 38 64 88 107 107 131

9) การโอันัข้�าราชการ...ราย 20 6 9 12 12 15 17 18 20 23

10) การอันั,ญาตให�ข้�าราชการลูาอัอัก...ราย

10 3 7 10 10 11 11 11 11 11

11) การช�วยราชการข้อังข้�าราชการ..ราย

20 12 21 29 29 35 49 91 92 96

12) ค�าสื งอั� นั ๆ...ค�าสื ง 100 4 9 14 14 16 18 28 32 39

13) การให�ค�าปร4กษา...คร*ง 200 50 105 165 230 300 355 405 460 505

14) การช�*แจ้งข้�อักระทู้ �ทู้างเว$บไซื้ต"..คร*ง

150 30 80 130 185 188 194 197 203 210

15) ปรบปร,งบญช�ถู�อัจ้�ายเง!นัเด�อันั..คร*ง

1,000

102

939 1,185

1,185

1,350

2,135

2,375

2,485

3,848

ที่�� ก�จุกรรม เป(าหมา

ย

ต.ค.

พั.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พั.

ม�.ค.

เม.

ย.

พั.

ค.

ม�.ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.

ย.

11

งานัเลู� อันัเง!นัเด�อันั/ค�าจ้�าง/ 2 คร*ง

ข้3 ข้4/

ข้1  ข้2     ข้3 ข้4  ข้4  ข้1       

ค�าตอับแทู้นั                        

12

ข้อัพระราชทู้านัเคร� อังราชฯ 1 คร*ง       ข้1  ข้2

ข้3           

13

โครงการเกษ�ยณอัาย,ราชการ 1 คร*ง

                       

ก�อันัก�าหนัด                        

14

งาน้บร�การดุ าน้บ�คคล 39,289

3,269

3,269

3,270

3,270

3,271

3,271

3,271

3,271

3,271

3,273

3,273

3,310

1) จ้ดทู้�า/แก�ไข้/ปรบปร,งทู้ะเบ�ยนัประวต!

30,000

รายการ

2,250

 6,850 

9,874  

 11,374 

12,524 

14,970

18,770

 20,370 

  34,270

     

     

2) จ้ดทู้�าบตรประจ้�าตวจ้�าหนั�าทู้� ข้อังรฐ/

800 ราย 59

  102  162 

 

185

 

222

 

277

 307

 352

 429

     

บตรผู้�านัเข้�าอัอัก                    

3) งานับร!การข้�อัม ลูบ,คคลู 7000 ราย

3,450

 12,410

13,310 

13,810 

14,510 

17,650

 

18,150

 

 18,955

 19,355

     

4) งานัทู้�าหนังสื�อัรบรอัง 700 ฉบบ 74  139  179  219  274

 327

 392

 465

 507

     

สืถูานัภาพแลูะรบรอังสื!ทู้ธิ์!                          

5) งานัข้อัอันั,ญาตเด!นัทู้างไปต�างประเทู้ศ

140 ราย 12  25 34  40  47   62 73

 80 

 88      

ที่�� ก�จุกรรม เป(าหมาย ต.ค. พั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พั

.ม�.ค. เม.ย

.พั.ค. ม�.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6) งานัข้อัพระราชทู้านัเพลู!งศพ

12 ราย

- - - - 1 3 3 4 5

7) งานัลูาอั,ปสืมบทู้/ ประกอับพ!ธิ์�ฮัจ้ย"

12 ราย

- 1 2 3 4 5 6 7 8

8) งานัฌาปนัก!จ้สืงเคราะห"

10 คร*ง

1 1 1 1 1 1 1 1 1

9) งานักอังทู้,นั กบข้. 80 คร*ง

5 17 25 30 33 47 52 60 63

10) งานักอังทู้,นั กสืจ้. 20 ราย

- - - - - - - - 1

11) งานัรบรอังเวลูาทู้ว�ค ณ ข้อังลู กจ้�างประจ้�า

15 ราย

- - - - - - - - 1

12) รบ-จ้�ายเคร� อังราชฯ/ใบประกาศ

200 ราย

40 80 110 510 600 625 645 650 680

13) รบ-สื�งมอับแฟ้Aมทู้ะเบ�ยนัประวต!

150 ราย

10 18 28 40 84 78 95 110 125

14) งานัแก�ไข้ค�าสื งเลู� อันัเง!นัเด�อันั

60 ราย

15 25 35 55 67 92 102 127 142

15) งานัควบค,มเกษ�ยณอัาย,ราชการ

60 ราย

- - - - - - - - 22

16) ปBจ้ฉ!มนั!เทู้ศ/สืมมนัาข้�าราชการเกษ�ยณอัาย,

30ราย

- - 9 9 13 15 17 17 17

หมายเหต� เปAาหมายตามแผู้นัปฏิ!บต!งานันั�* อัาจ้ม�จ้�านัวนัมากหร�อันั�อัยกว�าทู้� ก�าหนัด เนั� อังจ้ากเปCนักอังทู้� ม�ภารก!จ้เปCนังานับร!การ ดงนั*นั งานับางด�านัม�ตวแปรทู้� ทู้�าให�ไม�สืามารถูบรรลู,เปAาหมายเอังได�

Function

ที่�� งบประมาณเป(า

หมายต.ค. พั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พั. ม�.ค. เม.ย. พั.ค. ม�.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 งบประมาณทู้*งสื!*นั...... ลูบ.

(ไม�รวมงบบ,คลูากรแลูะงบอั,ดหนั,นั)

1.5090

1.1 งบด�าเนั!นังานั 1.5090

1.19%

8.68%

17.49%

26.97%

36.45%

46.26%

55.74%

65.88%

75.36%

84.51%

92.89%

100%

10% 12% 10% 10% 10% 10% 11% 13% 8%

1.2 งบลูงทู้,นั

1.3 งบรายจ้�ายอั� นั

แผน้/ผลการใช จุ�ายงบประมาณ

กระบวนัการด�าเนั!นังานัข้อังฝ่Eายทู้ะเบ�ยนัประวต!แลูะบ�าเหนั$จ้ความชอับ

ระยะเวัลา ข์��น้ตอัน้การที่ างาน้ บที่บาที่

1. กระบวัน้การเล-�อัน้ข์��น้เง�น้เดุ-อัน้ข์ าราชการ/ล3กจุ างประจุ า/พัน้�กงาน้ราชการ

2 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 1 หนั�วยงานัก�าหนัดตวช�*วด ให�ค�าปร4กษา

2 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 2 ก�าหนัดหลูกเกณฑ์"แลูะว!ธิ์�การเลู� อันั รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

2 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 3 หนั�วยงานัประเม!นัผู้ลูการปฏิ!บต!ราชการ ให�ค�าปร4กษา

6 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 4 4.1 ตรวจ้สือับ/จ้ดทู้�าเอักสืาร (3 สืปดาห") 4.2 ประช,มคณะกรรมการพ!จ้ารณา (1

สืปดาห") 4.3 จ้ดทู้�าค�าสื ง (2 สืปดาห")

รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

2. การข์อัพัระราชที่าน้เคร-�อังราชอั�สร�ยาภรณ.ประจุ าป6

8 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 1 1.1 ตรวจ้สือับค,ณสืมบต! (4 สืปดาห") 1.2 จ้ดทู้�าเอักสืาร (4 สืปดาห")

รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

1 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 2 ประช,มคณะกรรมการพ!จ้ารณา รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

1 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 3 เสืนัอัรายช� อัไปกระทู้รวงมหาดไทู้ย รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

3. งาน้โครงการเกษี�ยณอัาย�ก�อัน้ก าหน้ดุ

2 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 1 จ้ดทู้�าแผู้นัโครงการ รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

8 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 2 ด�าเนั!นัโครงการ รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ

4 สืปดาห" ข้ *นัตอันัทู้� 3 3.1 จ้ดทู้�าข้�อัม ลู/รายลูะเอั�ยด (2

สืปดาห") 3.2 ประช,มคณะกรรมการพ!จ้ารณา (1 สืปดาห" 3.3 จ้ดทู้�าค�าสื ง (1 สืปดาห")

รบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการรบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการรบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการรบผู้!ดชอับด�าเนั!นัการ