ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�

ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25522552

ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�

ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25522552

ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� 28 28 ก มูภาพ�นธ์� ก มูภาพ�นธ์� 25522552ฝ่$าย์แผนงานและสารสนเทศฝ่$าย์แผนงานและสารสนเทศ

1,944 1,873

1,6291,508 1,569

2,028

1,634

2,0712,276 2,235

2,462 2,4492,396

2,010 2,077

1,991

2,192

1,9982,047

1,9001,730

2,090

2,460

1,839

1,8191,793

2,2902,2422155

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ตค พย์ ธ์ค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค กย์ ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�52)

ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต+อวั�น ปี� ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต+อวั�น ปี� 2550-25522550-2552

ราย์

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 21, 76 ราย/วั�น 298( + . 298( + . %)%)

* ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 21, 16 ราย/วั�น

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 18, 73 ราย/วั�น

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 21, 76 ราย/วั�น 298( + . 298( + . %)%)

* ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 21, 16 ราย/วั�น

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 18, 73 ราย/วั�น

906 8921,010

1,1681,281

1,3611,455

1,6671,792

1,873

2,113 2,176

y = 3.2832x2 + 80.997x + 770.18

R2 = 0.9921

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ปี�41 ปี�42 ปี�43 ปี�44 ปี�45 ปี�46 ปี�47 ปี�48 ปี�49 ปี�50 ปี�51 ปี�521.ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต+อวั�น Poly. (1.ผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต+อวั�น)

แนวัโน�มูผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต+อวั�น แนวัโน�มูผ��ร�บบร การเฉล��ย์ต+อวั�น 10 10 ปี�ย์�อนห้ล�ง ปี�ย์�อนห้ล�ง ((ปี� ปี� 25412541-2552)-2552)ราย์

* อั�ตราเพิ่�ม 912. % (ปีระมาณปี�ลี่ะ 188 ค่นต�อัวั�น)

* อั�ตราเพิ่�ม 912. % (ปีระมาณปี�ลี่ะ 188 ค่นต�อัวั�น)

1,6131,538

1,3351,209 1,257

1,640

1,294

1,563 1,572

1,833 1,8791,809

1,5411,643

1,449 1,517

1,650

1,619

1,555 1,7411,640

1,7751,391

1,331

1,676

1,4291,6441,687

1,691

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ตค พย์ ธ์ค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค กย์ ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552 Poly. ( ปี�2552)

ผ��ปี$วัย์นอกเฉล��ย์ต+อวั�น ปี� ผ��ปี$วัย์นอกเฉล��ย์ต+อวั�น ปี� - 2550 2552- 2550 2552

ราย์

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 16, 74 ราย/วั�น

556( + . %) * ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 15,

86 ราย/วั�น* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 15,

10 ราย/วั�น

* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 52 16, 74 ราย/วั�น

556( + . %) * ค่�าเฉลี่�ย ปี�51 15,

86 ราย/วั�น* ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 15,

10 ราย/วั�น

865 856970

1,085 1,088 1,1391,217

1,3691,446

1,5101,586

1,674y = 1.6071x2 + 55.943x + 783.07

R2 = 0.9875

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

ปี�41 ปี�42 ปี�43 ปี�44 ปี�45 ปี�46 ปี�47 ปี�48 ปี�49 ปี�50 ปี�51 ปี�52ผ��ปี$วัย์นอกเฉล��ย์ต+อวั�น Poly. (ผ��ปี$วัย์นอกเฉล��ย์ต+อวั�น)

แนวัโน�มูผ��ปี$วัย์นอกเฉล��ย์ต+อวั�น แนวัโน�มูผ��ปี$วัย์นอกเฉล��ย์ต+อวั�น 10 10 ปี�ย์�อนห้ล�ง ปี�ย์�อนห้ล�ง ((ปี� ปี� 2541-2541-2552)2552)

ราย์

137,108

39,64844,973

36,486

17,391

32,403

18,243 22,192 23,577

9,873

49,99446,048 48,00139,685

18,159

32,068

17,34825,591 25,281

10,498

52,55559,412

20,871 23,53316,916

7,05213,475

8,036 10,812 10,3604,554

21,027

138,147

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

ผ��ปี$วัย์นอก จำ.าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� ผ��ปี$วัย์นอก จำ.าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� 2550-25522550-2552ราย์

Top 5 ปี� 52• Med 30.3%• Ortho 12.0%• Surg 10.6%• Ped 8.6%• Eye 6.9%

10,687 10,346

6,152 6,073

7,570

3,277

435 240

11,578

6,020 6,173

7,919

2,847

375 196

4,313

5,297

2,525 2,4893,225

1183

119 73

10,698

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

อาย์ รกรรมู ศ�ลย์กรรมู ศ�ลย์กรรมูกระดู�ก ก มูารเวัชกรรมู ส�ต - นร�เวัชกรรมู จำ�กษุ วั ทย์า โสตศอนาส ก ท�นตกรรมู ปี�2550 ปี�2551 ปี�2552

ผ��ปี$วัย์ใน จำ.าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� ผ��ปี$วัย์ใน จำ.าแนกตามูแผนกห้ล�ก ปี� 2550-25522550-2552ราย์

Rank ปี� 52• Surg 27.6%• Med 22.4%• Obs 16.8%• Ortho 13.1%• Ped 12.9%• Eye 6.2%• ENT 0.6%• Dent 0.4%

101.39 101.91

95.46

101.17103.74

96.32

105.21 103.73

97.59

102.43 102.48

98.6995.78 95.48

102.36104.52 103.77104.84

98.95 98.32

103.43 102.5199.75

99.48103.19

103.04101.03

98.32 100.73

R2 = 0.066

60

70

80

90

100

110

120

ตค พย์ ธ์ค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.

ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�50)

อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� อั�ตราการค่รอังเต�ยงผู้��ปี�วัยใน ปี� - 2550 255 - 2550 255

22

ร�อย์ละ

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 10023 % (-0.85%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 1010. 9% * ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 10093 %

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 98.29%

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 10023. % (-0.85%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 1010. 9% * ค่�าเฉลี่�ย ปี� 50 10093. %

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 98.29%

ผ��ปี$วัย์ในนอน รพผ��ปี$วัย์ในนอน รพ..เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั�นวั�น ) ) ปี� ปี� -25492552-25492552

3.99 3.984.12

3.96 4.04 3.993.98 3.974.15 4.06 3.93 3.89 3.86

3.68 3.77 3.713.95 3.88

4.023.973.943.95

4.184.054.064.02 3.85

3.823.75

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ตค พย์ ธ์ค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.

ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�51)

วั�น

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 38

5 วั�น -179( . %)* ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 4.03 วั�น

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 50 40. 2 วั�น * ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 44. 0 วั�น

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 48 547.วั�น

อ�ตราตาย์ อ�ตราตาย์ : 1,000 : 1,000 ผ��ปี$วัย์จำ.าห้น+าย์ ปี� ผ��ปี$วัย์จำ.าห้น+าย์ ปี� 254254

-92552-92552

39.04 38.2236.02

37.79 37.06

42.75

31.51

35.24

41.4

34.87

27.82

39.0336.38

32.9631.48 31.39 30.36

28.131.4 32.13

30.4729.19

34.48

32.9932.6

31.14

27.13

35.66 35.5

R2 = 0.2167

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ตค พย์ ธ์ค มูค กพ มู�ค เมูย์ พค มู ย์ กค สค. กย์.

ปี�50 ปี�51 ปี�52 Poly. ( ปี�51)

: ผ��ปี$วัย์จำ.าห้น+าย์ 1,000 ราย์

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 52 = 30.26 (- 11.01%) * ค่�าเฉลี่�ยปี� 51 = 34.00 * ค่�าเฉลี่�ยปี� 50 =35.41

* ค่�าเฉลี่�ยปี� 49 =35.00

สถานะทางการเง�นการค่ลี่�งสถานะทางการเง�นการค่ลี่�งโรงพิ่ยาบาลี่นค่รพิ่�งค่%โรงพิ่ยาบาลี่นค่รพิ่�งค่%

ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ 25522552

ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� ข้�อมู�ล ณ วั�นท�� 28 28

ก มูภาพ�นธ์� ก มูภาพ�นธ์� 25522552

ฝ่$าย์แผนงานและสารสนเทศฝ่$าย์แผนงานและสารสนเทศ

ตค. พย์. ธ์ค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.เง นสดู/เท�ย์บเท+าเง นสดู 227.6 239.9 224.4 248.5 244.5ห้น�2ส น 51.1 57.2 66.0 81.9 83.4วั�สดู คงคล�ง 83.8 57.2 51.3 49.6 53.1ก+อห้น�2ผ�กพ�น 114.5 102.5 96.0 100.5 83.2

249224

228

240245

8257 66

51

8384 50 53

57 51

103 96115

10183

0

50

100

150

200

250

300

ตค่. พิ่ย. ธค่. มค่. กพิ่. ม�ค่. เมย. พิ่ค่. ม�ย. กค่. สค่. กย.เดู3อน

ล�านบาท

เง�นสด/เท�ยบเท�าเง�นสด

หน�)ส�น

วั�สด*ค่งค่ลี่�ง

ก�อัหน�)ผู้�กพิ่�น

สถานทางการเง นโรงพย์าบาลนครพ งค� ปี�งบปีระมูาณ2552

* ห้น�2ส นคงค�าง 7484127570, , . บาท•ห้น�2ระห้วั+างดู.าเน นการข้องพ�สดู ,ย์า 864974118, , . บาท

รวัมูห้น�2ส นห้มู นเวั�ย์น 8349101688, , . บาท

* ห้น�2ส นคงค�าง 7484127570, , . บาท•ห้น�2ระห้วั+างดู.าเน นการข้องพ�สดู ,ย์า 864974118, , . บาท

รวัมูห้น�2ส นห้มู นเวั�ย์น 8349101688, , . บาท

*เง นบ.าร งคงเห้ล3อ 24452092610, , .

บาท * มู�ลค+าคงคล�ง

5317935214, , . บาท

*เง นบ.าร งคงเห้ล3อ 24452092610, , .

บาท * มู�ลค+าคงคล�ง

5317935214, , . บาท

สถานะการเง น ณ เดู3อนก มูภาพ�นธ์� สถานะการเง น ณ เดู3อนก มูภาพ�นธ์� 25522552สถานะการเง น ณ เดู3อนก มูภาพ�นธ์� สถานะการเง น ณ เดู3อนก มูภาพ�นธ์� 25522552

เง นบ.าร งคงเห้ล3อส ทธ์ 161,026,909.22 บาท (งบลงท นรอดู.าเน นการ 205,614,077.00 บาท)

เห้ล3อเง น - 4458416778, , .บาท (ไมู+รวัมูมู�ลค+าคงคล�ง)

เง นบ.าร งคงเห้ล3อส ทธ์ 161,026,909.22 บาท (งบลงท นรอดู.าเน นการ 205,614,077.00 บาท)

เห้ล3อเง น - 4458416778, , .บาท (ไมู+รวัมูมู�ลค+าคงคล�ง)

ห้น�2ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส 2นเดู3อน 83,212,613.13 บาท ห้น�2ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส 2นเดู3อน 83,212,613.13 บาท

ราย์ร�บ ราย์จำ+าย์ ปี�งบปีระมูาณ –ราย์ร�บ ราย์จำ+าย์ ปี�งบปีระมูาณ – 25522552 ( (เดู3อนตคเดู3อนตค.51-.51-กพกพ.52) .52)

225,128,732.32

286,077,664.88

495,218,801.00

342,466,637.43

419,110,416.67

320,833,333.33

207,731,747.98

351,410,516.29

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

ราย์ร�บ ราย์จำ+าย์ ปีระมูาณการ3 เดู3อน ราย์ร�บ- จำ+าย์ปี�52 ราย์ร�บ- จำ+าย์ปี�51+52 พ7งร�บ-พ7งจำ+าย์

แหลี่�งข้�อัม�ลี่ : งานการเง�นแลี่ะบ�ญชี�

บาท

ราย์ร�บเง นบ.าร ง เดู3อนต ลาคมู ราย์ร�บเง นบ.าร ง เดู3อนต ลาคมู -51-51 ก มูภาพ�นธ์� ก มูภาพ�นธ์� 5522ส ทธ์ 8 ปีระมูาณ

การ 5ดู.

ราย์ร�บตามูแผนปี� 52

ร�บจำร ง

ปี�5152

%

1. UC. 861. 3 9 .2 4 5 .0 523.%

3.ปีระก�นส�งคมู

216. 14.1 19.6 90.5%

4.ช.าระเง น –OPD

166. 13.1 13.5 81.1%

- IPD

166. 127 129. 775.%

5.ข้�าราชการ - OPD

112.5

107.1

134.2

119.3 %

- IPD

500. 29.3 45.0 90.1%

6.อ3�น ๆ 80. 9.4 11.4 142.9%

รวัมู 320.8 225.1 286.0 89.1%

(37.2%) เท�ยบปีระมาณการท�)งปี�

ราย์จำ+าย์เง นบ.าร ง เดู3อนต ลาคมู ราย์จำ+าย์เง นบ.าร ง เดู3อนต ลาคมู 51 – 51 – ก มูภาพ�นธ์� ก มูภาพ�นธ์� 552 (5 2 (5 เดู3อนเดู3อน))

หมวัด (หน�วัย : ลี่�านบาท)

ปีระมูาณการ

5 เดู3อน

จ่�ายจ่ร�ง

51+52 %

การใชี�ส�นค่�า

1.งบบ คลากร7 6 .0

76.3

100

4. % -

2 .งบดู.าเน นงาน (รวัมู) 242.3 248.2 102.4%

- ค่�าจ่�าง 12.3 20.3 165.2% 14.6

- วั�สด*ท�วัไปี 13.6 14.2 104.7% 14.0

- วั�สด*การแพิ่ทย% 484.3 8 .6 79.8% 515.

- เวัชีภั�ณฑ์%ยา+ม�ใชี�ยา 104.

12.7

122

7% 137.

- ยาแลี่ะเวัชีภั�ณฑ์%158.3

134

2

84.8%

133.3

3.3.งบลงท น งบลงท น ((รวัมูรวัมู))96.96.55

27.27.99

2 8 .2 8 .99 %%

- ค่ร*ภั�ณฑ์%ม�ใชี�การแพิ่ทย% 61. 64.

104

7% 39

- ค่ร*ภั�ณฑ์%การแพิ่ทย% 525.16.4

3 1 .3 % 152.

- ท�ด�น ส�งก�อัสร�าง 307. 31.10.

0 % 61.

รวัมูรวัมู

4141

9.9.11

3535

2.2.99

84.84.22 %%

ดู�ชน�ช�2วั�ดูทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ ดู�ชน�ช�2วั�ดูทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ22555252

3.59 3.27

4.30 3.98

0.88

4.67

3.04

3.88

5.03

4.314.64

6.246.40

3.94

5.30

1.131.131.16

0.17 0.651.53

0

1

2

3

4

5

6

7

ณส 2น ปี�50

ณส 2น ปี�51

ตค. พย์. ธ์ค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.

Quick Ratio Current Ratio I/E Ratio

I/E Ratio เฉล��ย์ท�2งปี� 52 = 0.8140840

ดู�ชน�ช�2วั�ดูทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ ดู�ชน�ช�2วั�ดูทางการเง น ปี�งบปีระมูาณ22555252

((รวัมูงบลงท นรอจำ+าย์รวัมูงบลงท นรอจำ+าย์))

0.851.030.850.80

1.340.79 0.83

1.74

0.971.061.100.99

0

1

2

3

4

ณส 2นปี�51 ตค. พย์. ธ์ค. มูค. กพ. มู�ค. เมูย์. พค. มู ย์. กค. สค. กย์.

Quick Ratio Current Ratio