5d.4 ev ขนั้รายงานผล ไตรมาส 1 :2562...
TRANSCRIPT
หนาท 1
(ผพมพรายงาน: นายบญเลศ ค าด วนท : 06 มถนายน 2562 เวลา:14:01:16)
งบสวนราชการ / รฐวสาหกจ
งบกลาง แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงวฒนธรรม รหส : 18000 รายงานแผน
สวนราชการ/รฐวสาหกจ : ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย รหส : 18006 รายงานผล
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
รวมเงนงบประมาณทงสน 269.6840 75.0851 125.5687 75.0851 88.8681 - 24.4923 - 30.7549 -
ยทธศาสตรจดสรร : ยทธศาสตรดานความมนคง 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
แผนงาน : แผนงานบรณาการขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
เปาประสงคเชงยทธศาสตร : ลดเหตการณรนแรงในพนท 3 จชต. และ 4
อ าเภอของสงขลา
11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ
ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน
11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม
กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง
ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม
นอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ
สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน
400,000 คน)
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ
เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : สนคาและบรการมคณคาหรอ
มลคาเพมขนจากการสรางสรรคโดยศลปวฒนธรรมรวมสมย
11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
- ตวชวด : ผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยในพนทจงหวดชายแดน
ภาคใตไดรบการพฒนา
สาขา 2 2
[ev61revmis001] ขอมล ณ ข น 5D.4ข นแผน Ev เรมตน >> ข นรายงานผล ไตรมาส 1 ปงบประมาณ :2562 กระทรวง : กระทรวงวฒนธรรม กรม: ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย
แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
หนาท 2
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของความรวมมอในการพฒนาผลงาน
ศลปวฒนธรรมรวมสมยในพนทจงหวดชายแดนภาคใต
รอยละ 80 80
โครงการท 1 : โครงการวฒนธรรมเชอมใจ ชายแดนใตสนตสข 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยในพนทจงหวด
ชายแดนภาคใตไดรบการพฒนา
ผลงาน 60 60
เชงคณภาพ
- ประชาชนกลมเปาหมายมความร ความเขาใจ ในการน ามต
ทางศลปวฒนธรรมรวมสมยมาพฒนาผลงาน
รอยละ 80 80
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการจายงบประมาณ รอยละ 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : สานใจรกษงานศลปถนแดนใต
- ตวชวด : จ านวนผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยใน
พนทจงหวดชายแดนภาคใตไดรบการพฒนา
ผลงาน 60 60
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความร ความเขาใจ
ในการน ามตทางศลปวฒนธรรมรวมสมยมาพฒนา
ผลงาน
รอยละ 80 80
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
2.1 งบประมาณ 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
1 : สานใจรกษงานศลปถนแดนใต 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
- รายจายประจ า 11.7500 0.4800 2.2130 0.4800 7.0792 - 0.2550 - 2.2028 -
หนาท 3
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
งบสวนราชการ / รฐวสาหกจ
งบกลาง แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงวฒนธรรม รหส : 18000 รายงานแผน
สวนราชการ/รฐวสาหกจ : ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย รหส : 18006 รายงานผล
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
ยทธศาสตรจดสรร : ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขนของประเทศ 37.4500 15.4677 24.3810 15.4677 10.0652 - 1.1519 - 1.8519 -
แผนงาน : แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยว กฬา และวฒนธรรม 17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
เปาประสงคเชงยทธศาสตร : ประเทศไทยมขดความสามารถในการแขงขน
ดานการทองเทยวระดบสงขน
17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประเทศไทยมรายไดจากอตสาหกรรม
วฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมมากขน
17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
- ตวชวด : มลคาอตสาหกรรมวฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมขน ไมนอยกวา รอยละ 50 50 50 50 50 50 50
- ตวชวด : แหลงทองเทยวทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาใหมคณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑทก าหนดเพมขน ไมนอยกวา
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความพงพอใจตอกการใชประโยชน
จากเทคโนโลยดจทลเพอการเรยนรทางดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม
ไมนอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
- ตวชวด : สนคาและบรการทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาคณภาพเพมขน รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : สนคาและบรการมคณคาหรอ
มลคาเพมขนจากการสรางสรรคโดยศลปวฒนธรรมรวมสมย
17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
- ตวชวด : จ านวนกจกรรมการสรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอ
ตอยอดทนทางวฒนธรรม
กจกรรม 2 2
แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
หนาท 4
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของความรวมมอในการพฒนาสนคาและ
บรการโดยการตอยอดทนทางวฒนธรรม
รอยละ 80 80
โครงการท 1 : โครงการสงเสรมอตสาหกรรมวฒนธรรม
สรางสรรคเพอเพมศกยภาพในการแขงขน
17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมสรางสรรค
ศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอตอยอดทนทางวฒนธรรม
คน 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
- จ านวนสนคาและบรการทไดรบการพฒนาสรางสรรคจาก
ทนทางวฒนธรรม
รายการ 8 8
เชงคณภาพ
- ประชาชนกลมเปาหมายมการรบรในการน าศลปวฒนธรรม
รวมสมยมาพฒนาเพอตอยอดทนทางวฒนธรรม
รอยละ 70 70
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : การสรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมย
เพอตอยอดทนทางวฒนธรรม
- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรม
สรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอตอยอดทนทาง
วฒนธรรม
คน 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
- ตวชวด : จ านวนสนคาและบรการทไดรบการพฒนา
สรางสรรคจากทนทางวฒนธรรม
รายการ 8 8
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมการรบรในการน า
ศลปวฒนธรรมรวมสมยมาพฒนาเพอตอยอดทนทาง
วฒนธรรม
รอยละ 70 70
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
หนาท 5
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
2.1 งบประมาณ 17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
1 : การสรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอตอยอด
ทนทางวฒนธรรม
17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
- รายจายประจ า 17.9500 6.5776 10.3810 6.5776 4.5652 - 1.1519 - 1.8519 -
แผนงาน : แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค 19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
เปาประสงคเชงยทธศาสตร : เศรษฐกจระดบภาคเตบโตตามศกยภาพ
ประชาชนมความเปนอยและคณภาพชวตดขน (ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขนฯ)
19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประเทศไทยมรายไดจากอตสาหกรรม
วฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมมากขน
19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
- ตวชวด : มลคาอตสาหกรรมวฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมขน ไมนอยกวา รอยละ 50 50 50 50 50 50 50
- ตวชวด : แหลงทองเทยวทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาใหมคณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑทก าหนดเพมขน ไมนอยกวา
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความพงพอใจตอกการใชประโยชน
จากเทคโนโลยดจทลเพอการเรยนรทางดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม
ไมนอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
- ตวชวด : สนคาและบรการทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาคณภาพเพมขน รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : เศรษฐกจระดบภาคเตบโตตาม
ศกยภาพประชาชนมความเปนอยและคณภาพชวตดขน
19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
- ตวชวด : จ านวนกจกรรมการพฒนาพนททองเทยวทชมชนมสวนรวม
โดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย
กจกรรม 2 2 2 2
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของกจกรรมการพฒนาพนททองเทยว
โดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย
รอยละ 80 80 80 80
โครงการท 1 : โครงการพฒนาแหลงทองเทยวบนบกบรเวณตอน
ในของภาค
19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
หนาท 6
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมการพฒนาพนท
ทองเทยวโดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย
คน 160,000 70,000 30,000 30,000 30,000
เชงคณภาพ
- ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคา และมสวนรวมในการ
พฒนาพนททองเทยวโดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย
รอยละ 80 80
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : การพฒนาพนทระดบภาคภายใตมตทาง
ศลปะรวมสมย
- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมการ
พฒนาพนททองเทยวโดยใชศลปวฒนธรรมรวมสมย
คน 160,000 1101130 70,000 1101130 30,000 30,000 30,000
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคาและมสวน
รวมในการพฒนาพนททองเทยวโดยใชศลปวฒนธรรม
รวมสมย
รอยละ 80 80
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
2.1 งบประมาณ 19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
1 : การพฒนาพนทระดบภาคภายใตมตทางศลปะรวม
สมย
19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
- รายจายประจ า 19.5000 8.8901 14.0000 8.8901 5.5000 - - - - -
หนาท 7
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
งบสวนราชการ / รฐวสาหกจ
งบกลาง แบบ สงป.301
กระทรวง : กระทรวงวฒนธรรม รหส : 18000 รายงานแผน
สวนราชการ/รฐวสาหกจ : ส านกงานศลปวฒนธรรมรวมสมย รหส : 18006 รายงานผล
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
ยทธศาสตรจดสรร : ยทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า
และสรางการเตบโตจากภายใน
220.4840 59.1374 98.9747 59.1374 71.7237 - 23.0854 - 26.7002 -
แผนงาน : แผนงานยทธศาสตรสรางความเขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทาง
วฒนธรรม และชมชน
118.2794 12.8147 53.2677 12.8147 49.8542 - 5.7707 - 9.3868 -
เปาประสงคเชงยทธศาสตร : คนไทยรรกษามรดกทางวฒนธรรม ตลอดจน
เขาใจและปรบเปลยนใหสอดคลองกบสงคมพหวฒนธรรม
118.2794 12.8147 53.2677 12.8147 49.8542 - 5.7707 - 9.3868 -
เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ
ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน
70.8000 11.7674 24.5961 11.7674 34.6462 - 4.1253 - 7.4324 -
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม
กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง
ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม
นอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ
สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน
400,000 คน)
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ
เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
หนาท 8
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ
เผยแพรและพฒนา
8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -
- ตวชวด : จ านวนกจกรรมเพอการเผยแพรและพฒนาศลปวฒนธรรม
รวมสมย ไมนอยกวา
กจกรรม 3 3
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในความรดาน
ศลปวฒนธรรมรวมสมยทไดรบการเผยแพรถายทอด
รอยละ 80
โครงการท 1 : โครงการเทดทนสถาบนพระมหากษตรย และ
พระบรมวงศานวงศ
8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรม
รวมสมยเพอเทดทนสถาบนพระมหากษตรย
คน 55,000 13,750 13,750 13,750 13,750
เชงคณภาพ
- ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคาของการมสวนรวมใน
กจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอเทดทนสถาบน
พระมหากษตรย
รอยละ 80 80
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : การสงเสรมศลปะรวมสมยเพอเทดทน
สถาบนพระมหากษตรย
- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมศลปะ
รวมสมยเพอเทดทนสถาบนพระมหากษตรย
คน 55000 80000 13750 80000 13750 13750 13750
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคาของการม
สวนรวมในกจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอ
เทดทนสถาบนพระมหากษตรย
รอยละ 80 80
หนาท 9
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -
2.1 งบประมาณ 8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -
1 : การสงเสรมศลปะรวมสมยเพอเทดทนสถาบน
พระมหากษตรย
8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -
- รายจายประจ า 8.0000 - 2.1000 - 2.1000 - 0.1800 - 3.6200 -
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : สนคาและบรการมคณคาหรอ
มลคาเพมขนจากการสรางสรรคโดยศลปวฒนธรรมรวมสมย
38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -
- ตวชวด : จ านวนผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยทไดรบการ
สรางสรรคโดยใชอตลกษณไทยและความเปนไทย
ผลงาน 110 30 27 30 27 28 28
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการมสวนรวมในกจกรรมสงเสรม
และพฒนาอตลกษณไทยและความเปนไทยในมตงานศลปะรวมสมย
รอยละ 80 80 80 80
โครงการท 1 : โครงการเสรมสรางอตลกษณไทยและความเปน
ไทย
38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมสงเสรมอตลกษณความ
เปนไทย
คน 38,000 53900 9,500 53900 9,500 9,500 9,500
เชงคณภาพ
- ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในการน าอต
ลกษณไทยและความเปนไทยมาใชในการสรางสรรคผลงาน
ศลปะรวมสมย
รอยละ 80 80
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : การพฒนาศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอ
สงเสรมอตลกษณความเปนไทย
หนาท 10
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรม
สงเสรมอตลกษณความเปนไทย
คน 38000 53900 9500 53900 9500 9500 9500
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจ
ในการน าอตลกษณไทยและความเปนไทยมาใชในการ
สรางสรรคผลงานศลปะรวมสมย
รอยละ 80 80
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -
2.1 งบประมาณ 38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -
1 : การพฒนาศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอสงเสรมอต
ลกษณความเปนไทย
38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -
- รายจายประจ า 38.0000 7.3542 15.9061 7.3542 17.2162 - 2.3153 - 2.5624 -
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ
เผยแพรและพฒนา
24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -
- ตวชวด : จ านวนกจกรรมการเผยแพรแลกเปลยนศลปวฒนธรรม
รวมสมยไทยสสากล
กจกรรม 2 2
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการสงเสรมศลปวฒนธรรมรวมสมย
เปนสอกลางในการเชอมความสมพนธระหวางประเทศ
รอยละ 80 80
โครงการท 1 : โครงการสงเสรมภาพลกษณทางวฒนธรรมและ
น าความเปนไทยสสากล
24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมเผยแพรแลกเปลยน
ศลปวฒนธรรมรวมสมยไทยสสากล
คน 35,700 8,900 8,900 8,900 9,000
เชงคณภาพ
หนาท 11
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
- ประชาชนกลมเปาหมายเหนคณคาของกจกรรมเผยแพร
แลกเปลยนศลปวฒนธรรมรวมสมยไทยสสากล
รอยละ 80 80
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : การเผยแพรแลกเปลยนศลปวฒนธรรม
รวมสมยไทยสสากล
- ตวชวด : จ านวนประชาชนทเขารวมกจกรรมเผยแพร
แลกเปลยนศลปวฒนธรรมรวมสมยไทยสสากล
คน 35700 8900 8900 8900 9000
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายและเหนคณคาของ
กจกรรมเผยแพรแลกเปลยนศลปวฒนธรรมรวมสมย
ไทยสสากล
รอยละ 80 80
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -
2.1 งบประมาณ 24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -
1 : การเผยแพรแลกเปลยนศลปวฒนธรรมรวมสมย
ไทยสสากล
24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -
- รายจายประจ า 24.8000 4.4132 6.5900 4.4132 15.3300 - 1.6300 - 1.2500 -
เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประเทศไทยมรายไดจากอตสาหกรรม
วฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมมากขน
47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -
- ตวชวด : มลคาอตสาหกรรมวฒนธรรมเชงสรางสรรคเพมขน ไมนอยกวา รอยละ 50 50 50 50 50 50 50
- ตวชวด : แหลงทองเทยวทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาใหมคณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑทก าหนดเพมขน ไมนอยกวา
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความพงพอใจตอกการใชประโยชน
จากเทคโนโลยดจทลเพอการเรยนรทางดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม
ไมนอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
หนาท 12
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
- ตวชวด : สนคาและบรการทางวฒนธรรมไดรบการพฒนาคณภาพเพมขน รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : แหลงเรยนรทางศลปวฒนธรรม
รวมสมยไดรบการพฒนาใหมศกยภาพ
47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -
- ตวชวด : จ านวนผใชบรการหอศลปรวมสมย คน 160,000 50000 40,000 50000 40,000 40,000 40,000
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการด าเนนงานตามแผนบรหาร
จดการหอศลปรวมสมย
รอยละ 80 80 80 80
โครงการท 1 : โครงการสงเสรมการสรางสรรคศลปวฒนธรรม
รวมสมยเพอการทองเทยว
47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนกจกรรมภายในหอศลป ครง 10 8 2 8 2 3 3
เชงคณภาพ
- รอยละความส าเรจของการด าเนนกจกรรมภายในหอศลป
รวมสมย
รอยละ 80 80
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : การสงเสรมการสรางสรรค
ศลปวฒนธรรมรวมสมยเพอการทองเทยว
- ตวชวด : จ านวนกจกรรมภายในหอศลป ครง 10 8 2 8 2 3 3
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการด าเนนกจกรรม
ภายในหอศลปรวมสมย
รอยละ 80 80
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -
หนาท 13
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
2.1 งบประมาณ 47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -
1 : การสงเสรมการสรางสรรคศลปวฒนธรรมรวมสมย
เพอการทองเทยว
47.4794 1.0473 28.6716 1.0473 15.2080 - 1.6454 - 1.9544 -
- รายจายลงทน 31.4794 - 25.0000 - 4.3164 - 0.9270 - 1.2360 -
- รายจายประจ า 16.0000 1.0473 3.6716 1.0473 10.8916 - 0.7184 - 0.7184 -
แผนงาน : แผนงานบคลากรภาครฐ (ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความ
เหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน)
26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
เปาประสงคเชงยทธศาสตร : เปาหมายเชงยทธศาสตร : แผนงานรอง
บคลากรภาครฐสรางความเขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทางวฒนธรรม
และชมชน
26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ
ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน
26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม
กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง
ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม
นอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ
สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน
400,000 คน)
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ
เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : เพอเปนคาใชจายในการ
ด าเนนการภาครฐ
26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
- ตวชวด :...
ผลผลตท 1 : รายการคาใชจายบคลากรภาครฐสรางความ
เขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทางวฒนธรรม และชมชน
26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
1.2 กจกรรมหลก
หนาท 14
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
กจกรรมท 1 : คาใชจายในการด าเนนการภาครฐ
- ตวชวด :...
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
2.1 งบประมาณ 26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
1 : คาใชจายในการด าเนนการภาครฐ 26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
- รายจายประจ า 26.3627 6.5142 6.5911 6.5142 6.5907 - 6.5905 - 6.5904 -
แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า
และสรางการเตบโตจากภายใน
75.8419 39.8085 39.1159 39.8085 15.2788 - 10.7242 - 10.7230 -
เปาประสงคเชงยทธศาสตร : เปาหมายเชงยทธศาสตร : แผนงานรองสราง
ความเขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทางวฒนธรรม และชมชน
75.8419 39.8085 39.1159 39.8085 15.2788 - 10.7242 - 10.7230 -
เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ
ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน
75.8419 39.8085 39.1159 39.8085 15.2788 - 10.7242 - 10.7230 -
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม
กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง
ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม
นอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ
สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน
400,000 คน)
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ
เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ
เผยแพรและพฒนา
48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -
- ตวชวด : จ านวนกจกรรมเพอการเผยแพรและพฒนาศลปวฒนธรรม
รวมสมย
กจกรรม 3 1 1 3
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในความรดาน
ศลปวฒนธรรมรวมสมยทไดรบการเผยแพรถายทอด
รอยละ 80 80 80 80
ผลผลตท 1 : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการถายทอดและ
พฒนา
48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -
หนาท 15
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนประชาชนกลมเปาหมายทไดรบการเผยแพร
ถายทอดความรดานศลปวฒนธรรมรวมสมย
คน 20,300 5000 5,075 5000 5,075 5,075 5,075
เชงคณภาพ
- รอยละความส าเรจของการเผยแพรและถายทอดองค
ความรดานศลปวฒนธรรมรวมสมย
รอยละ 80 80
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : การเผยแพรองคความร และพฒนาแหลง
เรยนรทางศลปวฒนธรรมรวมสมย
- ตวชวด : จ านวนประชาชนกลมเปาหมายทไดรบการ
เผยแพรถายทอดความรดานศลปวฒนธรรมรวมสมย
คน 20300 5000 5075 5000 5075 5075 5075
- ตวชวด : ความส าเรจของการเผยแพรถายทอดความร
ดานศลปวฒนธรรมรวมสมย
รอยละ 80 80
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -
2.1 งบประมาณ 48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -
1 : การเผยแพรองคความร และพฒนาแหลงเรยนรทาง
ศลปวฒนธรรมรวมสมย
48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -
- รายจายประจ า 48.6089 31.9002 32.1300 31.9002 6.3470 - 5.0660 - 5.0659 -
หนาท 16
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ
เผยแพรและพฒนา
27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -
- ตวชวด : จ านวนภาคเครอขายทมสวนรวมในกจกรรมเพอการเพม
คณคาและมลคาของศลปวฒนธรรมรวมสมย
เครอขาย 150 6 38 6 38 37 37
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการสงเสรมสนบสนนการสรางสรรค
งานศลปวฒนธรรมรวมสมย
รอยละ 80 80 80 80
ผลผลตท 1 : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการเพมคณคาและ
มลคา
27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
เชงปรมาณ
- จ านวนกจกรรมการเพมคณคาและมลคาของ
ศลปวฒนธรรมรวมสมย
กจกรรม 10 6 2 6 2 3 3
เชงคณภาพ
- ผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการเสรมสรางคณคา
และมลคา
รอยละ 100 100
เชงเวลา
- ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการปฏบตงาน รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
เชงตนทน
- การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : สงเสรม สนบสนน ภาคเครอขายในการ
พฒนา และสรางสรรคงานศลปวฒนธรรมรวมสมย
- ตวชวด : จ านวนกจกรรมการเพมคณคาและมลคาของ
ศลปวฒนธรรมรวมสมย
กจกรรม 10 6 2 6 2 3 3
- ตวชวด : ผลงานศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ
เสรมสรางคณคาและมลคา
รอยละ 100 100
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
หนาท 17
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -
2.1 งบประมาณ 27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -
1 : สงเสรม สนบสนน ภาคเครอขายในการพฒนา และ
สรางสรรคงานศลปวฒนธรรมรวมสมย
27.2330 7.9083 6.9859 7.9083 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -
- รายจายลงทน 1.2491 1.1442 1.2491 1.1442 - - - - - -
- รายจายประจ า 25.9839 6.7641 5.7368 6.7641 8.9318 - 5.6582 - 5.6571 -
หนาท 18
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
งบสวนราชการ / รฐวสาหกจ
งบกลาง แบบ สงป.301
กระทรวง : กองทนและเงนทนหมนเวยน รหส : 80000 รายงานแผน
สวนราชการ/รฐวสาหกจ : กองทนและเงนทนหมนเวยน รหส : 80808 รายงานผล
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
รวมเงนงบประมาณทงสน 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
ยทธศาสตรจดสรร : ยทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า
และสรางการเตบโตจากภายใน
8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
แผนงาน : แผนงานพนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า
และสรางการเตบโตจากภายใน
8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
เปาประสงคเชงยทธศาสตร : เปาหมายเชงยทธศาสตร : แผนงานรองสราง
ความเขมแขงของสถาบนทางสงคม ทนทางวฒนธรรม และชมชน
8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
เปาหมายการใหบรการกระทรวง : วฒนธรรมไดรบการอนรกษและสบ
ทอดอยางมคณภาพและมาตรฐาน
8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายในพนทจงหวดชายแดนภาคใตเขารวม
กจกรรมดานศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม เพมขนไมนอยกวา
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ความพงพอใจของประชาชนกลมเปาหมายตอการน ามตทาง
ศาสนา ศลปะ และวฒนธรรมแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนใตไม
นอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
- ตวชวด : เยาวชนและประชาชนมสวนรวมในการอนรกษ สบสานและ
สรางสรรคทางศลปะและวฒนธรรมเพมขนรอยละ....ตอป (เทยบจากฐาน
400,000 คน)
รอยละ 5 5 5 5 5 5 5
- ตวชวด : ประชาชนกลมเปาหมายมความรความเขาใจในอตลกษณความ
เปนไทยและพฒนาศกยภาพไทยสสากล ไมนอยกวา
รอยละ 70 70 70 70 70 70 70
แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
หนาท 19
ยทธศาสตรจดสรร-แผนงาน-เปาประสงคเชงยทธศาสตร หนวยนบ
เปาหมายการใหบรการกระทรวง-เปาหมายการใหบรการหนวยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ผลผลต/โครงการ-กจกรรม
หนวย : ลานบาท (ทศนยม 4 ต าแหนง )
รวมทงสน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการ
เผยแพรและพฒนา
8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
- ตวชวด : จ านวนภาคเครอขายทมสวนรวมในกจกรรมเพอการเพม
คณคาและมลคาของศลปวฒนธรรมรวมสมย
เครอขาย 150 6 38 6 38 37 37
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของการสงเสรมสนบสนนการสรางสรรค
งานศลปวฒนธรรมรวมสมย
รอยละ 80 80 80 80
โครงการท 1 : กองทนสงเสรมศลปะรวมสมย 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
1. แผนการปฏบตงาน
1.1 ตวชวด
1.2 กจกรรมหลก
กจกรรมท 1 : สงเสรมสนบสนนศลปะรวมสมย
- ตวชวด : จ านวนโครงการทใหการอดหนนตามแผน โครงการ 4 1 1 4
- ตวชวด : รอยละความส าเรจของงานศลปวฒนธรรม
รวมสมยทไดรบการสรางสรรคและเพมมลคา
รอยละ 80 80 80 80 80 80 80
- ตวชวด : ระยะเวลาการด าเนนงานเปนไปตามแผนการ
ปฏบตงาน
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
- ตวชวด : การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนการใช
จายงบประมาณ
รอยละ 100 100 100 100 100 100 100
2.แผนการใชจายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
2.1 งบประมาณ 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
1 : สงเสรมสนบสนนศลปะรวมสมย 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
- รายจายประจ า 8.8338 2.1776 2.2969 2.1776 2.1201 - 2.5417 - 1.8751 -
ส าหรบส านกงบประมาณเทานน :
(1) แสดงความเหน/ขอสงเกต
( นายวโรจน มางาว ) (....................................................................................................)
แบบจดท าแผน / รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลสมฤทธและประโยชนทคาดวาจะไดรบในการใชจายงบประมาณ (รายงานผล)
1. ประชาชน และภาคเครอขายศลปวฒนธรรมรวมสมย มความร ความเขาใจ และมสวนรวมในกจกรรมดานศลปวฒนธรรมรวมสมย
2. ภาคเครอขายศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการพฒนาเพอเพมมลคาสนคาและบรการ
ค าชแจงเพมเตม/ปญหา/อปสรรคและแนวทางแกไข :สศร. ด าเนนการตามแผนปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรงด าเนนการเบกจายใหเปนไปตามเปาหมาย
ผรายงาน : ………………………………………….. หวหนาสวนราชการ / รฐวสาหกจ :............................................................................................
ผลสมฤทธและประโยชนทคาดวาจะไดรบในการใชจายงบประมาณ (พ.ร.บ.)
1. ประชาชน และภาคเครอขายศลปวฒนธรรมรวมสมย มความร ความเขาใจ และมสวนรวมในกจกรรมดานศลปวฒนธรรมรวมสมย2. ภาคเครอขายศลปวฒนธรรมรวมสมยไดรบการพฒนาเพอเพมมลคาสนคาและบรการ
ต าแหนง : นกวเคราะหงบประมาณปฏบตการ ต าแหนง :
วน/เดอน/ป :28/9/2561 13:55:51 โทร: 02 265 1347 วน/เดอน/ป : โทร:
ต าแหนง : นกจดการงานท วไปช านาญการพเศษ ต าแหนง :
วน/เดอน/ป :21/2/2562 15:08:24 โทร: 022093734 วน/เดอน/ป : โทร:
ค าชแจงเพมเตม :
ผพจารณา : นางสาวนฤมล กล นแสง ผใหความเหนชอบ :