64 prihodi od imovine 682.350 682 · 64 prihodi od imovine 682.350 682.350 11 12 641 prihodi od...
TRANSCRIPT
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
SMANJENJE 2018.
43.301.021 4.744.015 48.045.036
221.430 520.000 741.430
43.522.451 5.264.015 48.786.466
36.317.247 2.300.109 38.617.356
9.419.836 2.918.787 12.338.623
45.737.083 5.218.896 50.955.979
-2.214.632 45.119 -2.169.513
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
SMANJENJE 2018.
- - -
66.000 - 66.000
-66.000 - -66.000
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
SMANJENJE 2018.
43.522.451 5.264.015 48.786.466
2.280.632 -45.119 2.235.513
45.803.083 5.218.896 51.021.979
IZVOR RAČUN OPIS PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
FINANC. SMANJENJE 2018.
6 Prihodi poslovanja 43.301.021 4.744.015 48.045.036
61 Prihodi od poreza 19.096.000 3.041.000 22.137.000
11 31 611 Porez i prirez na dohodak 18.109.000 2.891.000 21.000.000
11 613 Porezi na imovinu 637.000 130.000 767.000
11 614 Porezi na robu i usluge 350.000 20.000 370.000
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 14.975.901 662.476 15.638.377
42 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.124.000 902.350 3.026.350
42 43 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.388.000 284.415 1.672.415
41 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 3.370.883 15.522 3.386.405
43 636 Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.632.518 387.889 2.020.407
42 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6.460.500 -927.700 5.532.800
B. RAČUN FINANCIRANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Krapine na 8. sjednici održanoj dana 16.7.2018. donijelo je
Krapina, 16.7.2018.
UKUPNO PRORAČUN
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK
Proračun Grada Krapine za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/17), u daljnjem tekstu:
prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu mijenjaju se kao slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/18-01/0001
URBROJ: 2140/01-03-0301-18-7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članaka 21. i 22. Statuta Grada Krapine (Službeni
RASHODI POSLOVANJA
I. OPĆI DIO
PRIHODI I PRIMICI
VIŠAK PRIHODA PRETHODNE GODINE
Članak 1.
RASHODI I IZDACI
Članak 2.
U članku 2. Proračuna prihodi po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđeni u Računu
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2018. GODINU
SA PROJEKCIJOM ZA 2019. I 2020. GODINU
IZMJENE I DOPUNE
Proračun, u dijelu Proračuna za 2017. godinu mijenja se kako slijedi:
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI UKUPNO
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
PRIHODI UKUPNO
1
64 Prihodi od imovine 682.350 682.350
11 12 641 Prihodi od financijske imovine 22.150 22.150
11 32 33 35 642 Prihodi od nefinancijske imovine 660.200 660.200
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 6.434.500 969.400 7.403.900
pristojbi po posebnim propisima i naknada
11 33 651 Upravne i administrativne pristojbe 403.000 3.000 406.000
11 32 33 37 652 Prihodi po posebnim propisima 2.631.500 666.400 3.297.900
32 33 653 Komunalni doprinosi i naknade 3.400.000 300.000 3.700.000
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.107.270 71.139 2.178.409
i prihodi od donacija
21 22 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.077.270 57.139 2.134.409
51 52 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 30.000 14.000 44.000
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000 5.000
11 683 Ostali prihodi 5.000 5.000
IZVOR RAČUN OPIS PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
FINANC. SMANJENJE 2018.
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 221.430 520.000 741.430
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 221.430 520.000 741.430
34 61 62 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 221.430 520.000 741.430
RAČUN OPIS PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
SMANJENJE 2018.
3 Rashodi poslovanja 36.317.247 2.300.109 38.617.356
31 Rashodi za zaposlene 12.857.464 -234.125 12.623.339
311 Plaće (Bruto) 10.578.815 -300.205 10.278.610
312 Ostali rashodi za zaposlene 394.304 36.867 431.171
313 Doprinosi na plaće 1.884.345 29.213 1.913.558
32 Materijalni rashodi 16.342.168 2.304.334 18.646.502
321 Naknade troškova zaposlenima 661.395 19.225 680.620
322 Rashodi za materijal i energiju 3.674.604 86.488 3.761.092
323 Rashodi za usluge 9.692.259 2.210.889 11.903.148
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.150 1.582 49.732
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.265.760 -13.850 2.251.910
34 Financijski rashodi 92.315 -3.100 89.215
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000 10.000
343 Ostali financijski rashodi 82.315 -3.100 79.215
35 Subvencije 216.000 216.000
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 216.000 216.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 411.200 411.200
363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000 20.000
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 391.200 391.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 2.450.000 -95.000 2.355.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.450.000 -95.000 2.355.000
38 Ostali rashodi 3.948.100 328.000 4.276.100
381 Tekuće donacije 2.898.100 170.000 3.068.100
385 Izvanredni rashodi 50.000 50.000 100.000
386 Kapitalne pomoći 1.000.000 108.000 1.108.000
RAČUN OPIS PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
SMANJENJE 2018.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.419.836 2.913.787 12.338.623
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000 200.000
411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 200.000 200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.082.545 1.220.214 9.307.759
421 Građevinski objekti 6.986.900 510.100 7.502.000
422 Postrojenja i oprema 613.145 806.114 1.419.259
423 Prijevozna sredstva 200.000 -200.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 251.500 10.000 261.500
426 Nematerijalna proizvedena imovina 31.000 94.000 125.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.137.291 1.693.573 2.830.864
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.137.291 1.693.573 2.830.864
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
2
IZVOR RAČUN OPIS PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
FINANC. SMANJENJE 2018.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
84 Primici od zaduživanja
71 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fin.institucija
izvan javnog sektora
RAČUN OPIS PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
SMANJENJE 2018.
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 66.000 66.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.000 66.000
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 66.000 66.000
i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora
prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA 1.376.800 93.000 1.469.800
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava 1.376.800 93.000 1.469.800
PROGRAM 1000: Obavljanje poslova iz djelokruga predst. i izvrš.tijela te mj.sam. 1.376.800 93.000 1.469.800
AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo 1.250.500 63.000 1.313.500
3 Rashodi poslovanja 1.250.500 63.000 1.313.500
31 Rashodi za zaposlene 327.000 327.000
311 Plaće (Bruto) 279.000 279.000
313 Doprinosi na plaće 48.000 48.000
32 Materijalni rashodi 803.500 13.000 816.500
323 Rashodi za usluge 409.500 3.000 412.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 394.000 10.000 404.000
38 Ostali rashodi 120.000 50.000 170.000
381 Tekuće donacije 70.000 70.000
385 Izvanredni rashodi 50.000 50.000 100.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava 126.300 30.000 156.300
3 Rashodi poslovanja 126.300 126.300
32 Materijalni rashodi 126.300 126.300
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.300 126.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000 30.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000 30.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000 30.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE 18.088.852 2.660.104 20.748.956
GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
GLAVA 00201 Upravni odjel za društv.djel., poslove gradonačelnika i grad.vijeća 5.683.900 333.650 6.017.550
PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela 870.800 3.650 874.450
AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija 870.800 3.650 874.450
3 Rashodi poslovanja 870.800 3.650 874.450
31 Rashodi za zaposlene 866.900 -1.550 865.350
311 Plaće (Bruto) 710.000 -10.000 700.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 34.800 10.050 44.850
313 Doprinosi na plaće 122.100 -1.600 120.500
32 Materijalni rashodi 3.900 5.200 9.100
324 Naknada osobama izvan radnog odnosa 3.900 5.200 9.100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge
Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 51.021.979 kn iskazuju se
BR.OZNAKA
Članak 3.
II. POSEBNI DIO II. POSEBNI DIO
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
B. RAČUN FINANCIRANJA
3
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
PROGRAM 2004: Financ. odgoja i obraz. koje nije regulirano kao zak.obveza 1.615.000 300.000 1.915.000
AKTIVNOST A200407: Sufinanc.red.programa dj.vrtića čiji osnivač nije Grad 700.000 200.000 900.000
3 Rashodi poslovanja 700.000 200.000 900.000
37 Naknade građanima kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade 700.000 200.000 900.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 700.000 200.000 900.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
AKTIVNOST A200401: Stipendiranje učenika i studenata 390.000 390.000
3 Rashodi poslovanja 390.000 390.000
37 Naknade građanima kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade 390.000 390.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 390.000 390.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
AKTIVNOST A200402: Sufinanciranje prijevoza učenika 70.000 70.000
3 Rashodi poslovanja 70.000 70.000
37 Naknade građanima kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade 70.000 70.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 70.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
AKTIVNOST A200403: Sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama 10.000 10.000
3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000
37 Naknade građanima kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade 10.000 10.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000 10.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
AKTIVNOST A200404: Pomoći nadarenim učenicima 15.000 15.000
3 Rashodi poslovanja 15.000 15.000
38 Ostali rashodi 15.000 15.000
381 Tekuće donacije 15.000 15.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
AKTIVNOST A200409: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima 130.000 130.000
3 Rashodi poslovanja 130.000 130.000
32 Materijalni rashodi 130.000 130.000
322 Rashodi za materijal i energiju 17.000 17.000
323 Rashodi za usluge 90.000 90.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000 23.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
AKTIVNOST A200406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina 300.000 100.000 400.000
3 Rashodi poslovanja 300.000 100.000 400.000
38 Ostali rashodi 300.000 100.000 400.000
381 Tekuće donacije 300.000 100.000 400.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi 1.090.000 65.000 1.155.000
AKTIVNOST A200503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi 300.000 300.000
3 Rashodi poslovanja 300.000 300.000
38 Ostali rashodi 300.000 300.000
381 Tekuće donacije 300.000 300.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani
AKTIVNOST A200504: Sufinanciranje djelatnosti Turist.zajedn. Grada Krapine 100.000 100.000
3 Rashodi poslovanja 100.000 100.000
38 Ostali rashodi 100.000 100.000
381 Tekuće donacije 100.000 100.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam
TEKUĆI PROJEKT T200504: Kulturno-turističke manifestacije 660.000 65.000 725.000
3 Rashodi poslovanja 660.000 65.000 725.000
32 Materijalni rashodi 660.000 65.000 725.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 660.000 65.000 725.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani
BR.OZNAKA
4
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
TEKUĆI PROJEKT T200507: Nabava odora za Grad.puh.orkestar i mažoretkinje 30.000 30.000
3 Rashodi poslovanja 30.000 30.000
38 Ostali rashodi 30.000 30.000
381 Tekuće donacije 30.000 30.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani
PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu 1.215.000 1.215.000
AKTIVNOST A200701: Financiranje javnih potreba u sportu putem KŠS-a 950.000 950.000
3 Rashodi poslovanja 950.000 950.000
38 Ostali rashodi 950.000 950.000
381 Tekuće donacije 950.000 950.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta
AKTIVNOST A200702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS 35.000 35.000
3 Rashodi poslovanja 35.000 35.000
38 Ostali rashodi 35.000 35.000
381 Tekuće donacije 35.000 35.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta
AKTIVNOST A200704: Manifestacija "Dani krapinskog sporta" 30.000 30.000
3 Rashodi poslovanja 30.000 30.000
38 Ostali rashodi 30.000 30.000
381 Tekuće donacije 30.000 30.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta
TEKUĆI PROJEKT T200701: Održavanje SRC Podgora 200.000 200.000
3 Rashodi poslovanja 200.000 200.000
32 Materijalni rashodi 200.000 200.000
323 Rashodi za usluge 200.000 200.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta
PROGRAM 2009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina 310.100 10.000 320.100
AKTIVNOST A200901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje služb.traženja 139.100 139.100
3 Rashodi poslovanja 139.100 139.100
38 Ostali rashodi 139.100 139.100
381 Tekuće donacije 139.100 139.100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
AKTIVNOST A200902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti 85.000 85.000
3 Rashodi poslovanja 85.000 85.000
38 Ostali rashodi 85.000 85.000
381 Tekuće donacije 85.000 85.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
AKTIVNOST A200903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor 71.000 71.000
3 Rashodi poslovanja 71.000 71.000
38 Ostali rashodi 71.000 71.000
381 Tekuće donacije 71.000 71.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
AKTIVNOST A200904: Socijalna usluga Pomoć u kući 15.000 10.000 25.000
3 Rashodi poslovanja 15.000 10.000 25.000
38 Ostali rashodi 15.000 10.000 25.000
381 Tekuće donacije 15.000 10.000 25.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost
PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu 583.000 -45.000 538.000
AKTIVNOST A201001: Podmirenje troškova stanovanja 30.000 -15.000 15.000
3 Rashodi poslovanja 30.000 -15.000 15.000
37 Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade 30.000 -15.000 15.000
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna 30.000 -15.000 15.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje
BR.OZNAKA
5
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
AKTIVNOST A201002: Jednokratne novčane pomoći 90.000 90.000
3 Rashodi poslovanja 90.000 90.000
37 Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade 90.000 90.000
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna 90.000 90.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
AKTIVNOST A201010: Podmirenje troškova pogreba 5.000 5.000
3 Rashodi poslovanja 5.000 5.000
32 Materijalni rashodi 5.000 5.000
323 Rashodi za usluge 5.000 5.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
AKTIVNOST A201003: Ogrijev za socijalne skupine građana 100.000 100.000
3 Rashodi poslovanja 100.000 100.000
37 Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade 100.000 100.000
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna 100.000 100.000
Izvor: 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje
AKTIVNOST A201004: Pomoći za novorođenu djecu 160.000 -30.000 130.000
3 Rashodi poslovanja 160.000 -30.000 130.000
37 Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade 160.000 -30.000 130.000
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna 160.000 -30.000 130.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca
AKTIVNOST A201006: Besplatna školska kuhinja 71.000 71.000
3 Rashodi poslovanja 71.000 71.000
32 Materijalni rashodi 71.000 71.000
322 Rashodi za materijal i energiju 71.000 71.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca
AKTIVNOST A201007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi 120.000 120.000
3 Rashodi poslovanja 120.000 120.000
38 Ostali rashodi 120.000 120.000
381 Tekuće donacije 120.000 120.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
AKTIVNOST A201009: Poslovi prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti 7.000 7.000
3 Rashodi poslovanja 7.000 7.000
32 Materijalni rashodi 7.000 7.000
323 Rashodi za usluge 7.000 7.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
GLAVA 00202 Dječji vrtić 5.044.753 1.309.483 6.354.236
01 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina 5.044.753 1.309.483 6.354.236
PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi 4.321.729 1.313.803 5.635.532
AKTIVNOST A200101: Redovna djelatnost 4.321.729 -86.197 4.235.532
3 Rashodi poslovanja 4.288.729 -86.197 4.202.532
31 Rashodi za zaposlene 3.409.629 -59.700 3.349.929
311 Plaće (Bruto) 2.846.829 -72.963 2.773.866
312 Ostali rashodi za zaposlene 92.191 6.767 98.958
313 Doprinosi na plaće 470.609 6.496 477.105
32 Materijalni rashodi 874.500 -26.497 848.003
321 Naknade troškova zaposlenima 154.500 5.179 159.679
322 Rashodi za materijal i energiju 519.000 242 519.242
323 Rashodi za usluge 148.500 -18.500 130.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.000 -13.818 4.182
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.500 400 34.900
34 Financijski rashodi 4.600 4.600
343 Ostali financijski rashodi 4.600 4.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.000 33.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.000 33.000
422 Postrojenja i oprema 33.000 33.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11,12; 2 Vlastiti prihodi-22; 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
BR.OZNAKA
6
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
KAPITALNI PROJEKT K200101: Dogradnja dječjeg vrtića Gustav Krklec 1.400.000 1.400.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.400.000 1.400.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.400.000 1.400.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.400.000 1.400.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanjePROGRAM 2002: Predškola 723.024 -4.320 718.704AKTIVNOST A200201: Rashodi predškole 723.024 -4.320 718.704
3 Rashodi poslovanja 718.024 -2.320 715.704
31 Rashodi za zaposlene 605.356 605.356
311 Plaće (Bruto) 492.265 492.265
312 Ostali rashodi za zaposlene 28.422 28.422
313 Doprinosi na plaće 84.669 84.669
32 Materijalni rashodi 112.668 -2.320 110.348
321 Naknade troškova zaposlenima 51.788 1.500 53.288
322 Rashodi za materijal i energiju 59.380 -3.820 55.560
323 Rashodi za usluge 1.500 1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000 -2.000 3.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000 -2.000 3.000
422 Postrojenja i oprema 5.000 -2.000 3.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 4 Pomoći-43
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
GLAVA 00203 Osnovne škole 4.223.368 383.630 4.606.998
01 Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina 1.599.475 116.132 1.715.607
PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje 1.599.475 116.132 1.715.607
AKTIVNOST A200301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard 963.422 8.508 971.930
3 Rashodi poslovanja 963.422 8.508 971.930
32 Materijalni rashodi 957.322 8.108 965.430
321 Naknade troškova zaposlenima 94.000 -19.000 75.000
322 Rashodi za materijal i energiju 420.322 -22.442 397.880
323 Rashodi za usluge 412.050 49.950 462.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.950 -400 30.550
34 Financijski rashodi 6.100 400 6.500
343 Ostali financijski rashodi 6.100 400 6.500
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-31
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
AKTIVNOST A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda 636.053 107.624 743.677
3 Rashodi poslovanja 636.053 107.624 743.677
31 Rashodi za zaposlene 104.153 3.000 107.153
311 Plaće (bruto) 77.250 77.250
312 Ostali rashodi za zaposlene 13.500 3.000 16.500
313 Doprinosi na plaće 13.403 13.403
32 Materijalni rashodi 531.850 104.624 636.474
321 Naknade troškova zaposlenima 11.150 5.350 16.500
322 Rashodi za materijal i energiju 356.000 76.500 432.500
323 Rashodi za usluge 141.200 17.974 159.174
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.500 1.500 23.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 3.300 5.300
34 Financijski rashodi 50 50
343 Ostali financijski rashodi 50 50
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43, 5 Donacije-52; 6 Prihodi od prod.nefinanc.im.-62
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje02 Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina 1.343.857 24.025 1.367.882PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje 1.343.857 24.025 1.367.882
AKTIVNOST A200301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard 732.173 1.039 733.212
3 Rashodi poslovanja 732.173 1.039 733.212
32 Materijalni rashodi 725.673 1.539 727.212
321 Naknade troškova zaposlenima 43.000 2.000 45.000
322 Rashodi za materijal i energiju 348.173 39 348.212
323 Rashodi za usluge 311.000 -7.500 303.500
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500 7.000 30.500
34 Financijski rashodi 6.500 -500 6.000
343 Ostali financijski rashodi 6.500 -500 6.000
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-31
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
BR.OZNAKA
7
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
AKTIVNOST A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda 611.684 22.986 634.670
3 Rashodi poslovanja 611.684 22.986 634.670
31 Rashodi za zaposlene 131.400 15.670 147.070
311 Plaće (bruto) 108.090 5.910 114.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 7.500 1.250 8.750
313 Doprinosi na plaće 15.810 8.510 24.320
32 Materijalni rashodi 477.784 9.816 487.600
321 Naknade troškova zaposlenima 20.334 -1.984 18.350
322 Rashodi za materijal i energiju 339.950 -12.900 327.050
323 Rashodi za usluge 91.500 50.700 142.200
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000 -26.000
34 Financijski rashodi 2.500 -2.500
343 Ostali financijski rashodi 2.500 -2.500
Izvor: 2 Vlastiti prihodi-22, 3 Prihodi za posebne namjene-37; 5 Donacije-52
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
01 Osnovna škola "Ljudevit Gaj", 02 Osnovna škola Augusta Cesarca 1.280.036 243.473 1.523.509PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje 1.280.036 243.473 1.523.509KAPITALNI PROJEKT K200301: Građenje, adaptacija i sanacija te opremanje 1.280.036 243.473 1.523.509školskih objekata
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.280.036 243.473 1.523.509
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.745 121.837 314.582
421 Građevinski objekti 5.000 5.000
422 Postrojenja i oprema 168.745 106.837 275.582
424 Knjige, umj.djela i ostale izložbene vrijednosti 24.000 10.000 34.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.087.291 121.636 1.208.927
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.087.291 121.636 1.208.927
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 2 Vlastiti prihodi-22, 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-42, 5 Donacije-52
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
GLAVA 00204 Ustanove u kulturi 3.136.831 633.341 3.770.172
01 Pučko otvoreno učilište Krapina 1.906.339 619.937 2.526.276
PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi 1.906.339 619.937 2.526.276
AKTIVNOST A200501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.806.339 440.937 2.247.276
3 Rashodi poslovanja 1.741.339 99.000 1.840.339
31 Rashodi za zaposlene 907.436 907.436
311 Plaće (Bruto) 744.480 744.480
312 Ostali rashodi za zaposlene 36.100 36.100
313 Doprinosi na plaće 126.856 126.856
32 Materijalni rashodi 828.353 99.000 927.353
321 Naknade troškova zaposlenima 28.853 4.800 33.653
322 Rashodi za materijal i energiju 283.500 283.500
323 Rashodi za usluge 419.850 97.000 516.850
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 850 2.000 2.850
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.300 -4.800 90.500
34 Financijski rashodi 5.550 5.550
343 Ostali financijski rashodi 5.550 5.550
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000 341.937 406.937
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000 200.000 215.000
422 Postrojenja i oprema 15.000 200.000 215.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000 141.937 191.937
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000 141.937 191.937Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 2 Vlastiti prihodi-22; 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture
AKTIVNOST A200502: Akt.vezane uz provođenje progr.djel. ustanova u kulturi 100.000 179.000 279.000
3 Rashodi poslovanja 100.000 179.000 279.000
32 Materijalni rashodi 100.000 129.000 229.000
323 Rashodi za usluge 100.000 129.000 229.000
38 Ostali rashodi 50.000 50.000
381 Tekuće donacije 50.000 50.000Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture02 Gradska knjižnica Krapina 1.230.492 13.404 1.243.896
PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi 1.230.492 13.404 1.243.896
AKTIVNOST A200501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.220.492 13.404 1.233.896
3 Rashodi poslovanja 992.992 13.404 1.006.396
31 Rashodi za zaposlene 840.351 -4.296 836.055
311 Plaće (Bruto) 693.133 -4.296 688.837
312 Ostali rashodi za zaposlene 28.000 28.000
313 Doprinosi na plaće 119.218 119.218
BR.OZNAKA
8
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
32 Materijalni rashodi 147.641 18.200 165.841
321 Naknade troškva zaposlenima 39.701 1.000 40.701
322 Rashodi za materijal i energiju 43.500 43.500
323 Rashodi za usluge 43.500 16.600 60.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.940 600 21.540
34 Financijski rashodi 5.000 -500 4.500
343 Ostali financijski rashodi 5.000 -500 4.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 227.500 227.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 227.500 227.500
422 Postrojenja i oprema
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 227.500 227.500
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 2 Vlastiti prihodi-22; 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture
AKTIVNOST A200502: Akt.vezane uz provođenje progr.djel. ustanova u kulturi 10.000 10.000
3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000
32 Materijalni rashodi 10.000 10.000
323 Rashodi za usluge 5.000 5.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 5.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE 523.750 -7.400 516.350
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove 523.750 -7.400 516.350
PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela 523.750 -7.400 516.350
AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija 523.750 -7.400 516.350
3 Rashodi poslovanja 523.750 -7.400 516.350
31 Rashodi za zaposlene 523.750 -14.000 509.750
311 Plaće (Bruto) 437.000 -12.000 425.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 11.600 11.600
313 Doprinosi na plaće 75.150 -2.000 73.150
32 Materijalni rashodi 6.600 6.600
324 Naknada osobama izvan radnog odnosa 6.600 6.600
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU 3.538.238 226.145 3.764.383
I GOSPODARSTVO
GLAVA 00401 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo 3.538.238 226.145 3.764.383
PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela 3.082.238 86.145 3.168.383
AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija 897.500 -58.000 839.500
3 Rashodi poslovanja 897.500 -58.000 839.500
31 Rashodi za zaposlene 893.600 -58.100 835.500
311 Plaće 736.000 -56.000 680.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 31.000 7.500 38.500
313 Doprinosi na plaće 126.600 -9.600 117.000
32 Materijalni rashodi 3.900 100 4.000
324 Naknada osobama izvan radnog odnosa 3.900 100 4.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge
AKTIVNOST A200002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave 1.727.738 262.045 1.989.783
3 Rashodi poslovanja 1.727.738 262.045 1.989.783
32 Materijalni rashodi 1.681.738 262.045 1.943.783
321 Naknade troškova zaposlenima 173.500 15.880 189.380
322 Rashodi za materijal i energiju 220.000 220.000
323 Rashodi za usluge 620.518 340.565 961.083
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 667.720 -94.400 573.320
34 Financijski rashodi 46.000 46.000
343 Ostali financijski rashodi 46.000 46.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 2 Vlastiti prihodi-21; 3 Prihodi za posebne namjene-34
Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge
AKTIVNOST A200003: Otplata kredita 76.000 76.000
3 Rashodi poslovanja 10.000 10.000
34 Financijski rashodi 10.000 10.000
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 10.000 10.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 66.000 66.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 66.000 66.000
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 66.000 66.000
financijskih institucija izvan javnog sektora
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug
BR.OZNAKA
9
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
TEKUĆI PROJEKT T200001: Nabava uredske i ostale opreme za potrebe Grad.uprave 381.000 -117.900 263.100
3 Rashodi poslovanja 100.000 100.000
32 Materijalni rashodi 100.000 100.000
323 Rashodi za usluge 100.000 100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 281.000 -117.900 163.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 281.000 -117.900 163.100
422 Postrojenja i oprema 50.000 88.100 138.100
423 Prijevozna sredstva 200.000 -200.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 31.000 -6.000 25.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge
PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti 120.000 50.000 170.000
AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja 40.000 40.000
3 Rashodi poslovanja 40.000 40.000
32 Materijalni rashodi 40.000 40.000
323 Rashodi za usluge 40.000 40.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda
AKTIVNOST A400102: Potpore u poljoprivredi 50.000 50.000 100.000
3 Rashodi poslovanja 50.000 50.000 100.000
35 Subvencije 50.000 50.000 100.000
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 50.000 50.000 100.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda
AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi 30.000 30.000
3 Rashodi poslovanja 30.000 30.000
38 Ostali rashodi 30.000 30.000
381 Tekuće donacije 30.000 30.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda
PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva 336.000 90.000 426.000
AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 116.000 116.000
3 Rashodi poslovanja 116.000 116.000
35 Subvencije 116.000 116.000
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima 116.000 116.000
i obrtnicima izvan javnog sektora
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora 70.000 20.000 90.000
3 Rashodi poslovanja 70.000 20.000 90.000
32 Materijalni rashodi 20.000 20.000
323 Rashodi za usluge 20.000 20.000
38 Ostali rashodi 70.000 70.000
381 Tekuće donacije 70.000 70.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
AKTIVNOST A400203: Potpore u turizmu 50.000 -50.000
3 Rashodi poslovanja 50.000 -50.000
35 Subvencije 50.000 -50.000
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima 50.000 -50.000
i obrtnicima izvan javnog sektora
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam
AKTIVNOST A400204: Strateška dokumentacija i dokumentacija za EU fondove 100.000 120.000 220.000
3 Rashodi poslovanja 100.000 120.000 220.000
32 Materijalni rashodi 100.000 120.000 220.000
323 Rashodi za usluge 100.000 120.000 220.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge
BR.OZNAKA
10
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, 22.275.443 2.247.047 24.522.490
ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
GLAVA 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša 18.704.900 2.076.090 20.780.990
i komunalno gospodarstvo
PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela 1.045.800 126.940 1.172.740
AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija 1.045.800 126.940 1.172.740
3 Rashodi poslovanja 1.045.800 126.940 1.172.740
31 Rashodi za zaposlene 1.045.800 126.940 1.172.740
311 Plaće (Bruto) 866.000 101.230 967.230
312 Ostali rashodi za zaposlene 30.800 8.300 39.100
313 Doprinosi na plaće 149.000 17.410 166.410
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 3 Prihodi za posebne namjene-33,36
Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge
PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture 4.679.000 515.000 5.194.000
AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina 573.600 573.600
3 Rashodi poslovanja 573.600 573.600
32 Materijalni rashodi 573.600 573.600
323 Rashodi za usluge 573.600 573.600
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-32
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina 698.400 698.400
3 Rashodi poslovanja 698.400 698.400
32 Materijalni rashodi 698.400 698.400
323 Rashodi za usluge 698.400 698.400
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-32
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta 1.509.500 405.000 1.914.500
3 Rashodi poslovanja 1.509.500 405.000 1.914.500
32 Materijalni rashodi 1.509.500 405.000 1.914.500
323 Rashodi za usluge 1.509.500 405.000 1.914.500
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-32,36; 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet
AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta 1.025.400 30.000 1.055.400
3 Rashodi poslovanja 1.005.400 30.000 1.035.400
32 Materijalni rashodi 1.005.400 30.000 1.035.400
322 Rashodi za materijal i energiju 855.000 855.000
323 Rashodi za usluge 150.400 30.000 180.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 20.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 20.000
422 Postrojenja i oprema 20.000 20.000
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-32
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta
AKTIVNOST A500105: Održavanje i uređenje komunalnih objekata javne 643.600 30.000 673.600
namjene i urbane opreme
3 Rashodi poslovanja 643.600 30.000 673.600
32 Materijalni rashodi 643.600 30.000 673.600
323 Rashodi za usluge 643.600 30.000 673.600
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-32
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 228.500 50.000 278.500
3 Rashodi poslovanja 228.500 50.000 278.500
32 Materijalni rashodi 228.500 50.000 278.500
323 Rashodi za usluge 228.500 50.000 278.500
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-32
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 7.606.900 804.150 8.411.050
KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih 1.666.900 649.350 2.316.250
cesta i javnih površina
3 Rashodi poslovanja 100.000 53.750 153.750
32 Materijalni rashodi 100.000 53.750 153.750
323 Rashodi za usluge 100.000 53.750 153.750
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.566.900 595.600 2.162.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.566.900 595.600 2.162.500
421 Građevinski objekti 1.566.900 595.600 2.162.500
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 3 Prihodi za posebne namjene-33; 4 Pomoći-42; 6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-61
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet
KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje želj.cestovnog prijelaza Dolac 845.500 845.500
3 Rashodi poslovanja 25.000 25.000
32 Materijalni rashodi 25.000 25.000
323 Rashodi za usluge 25.000 25.000
BR.OZNAKA
11
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 820.500 820.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 820.500 820.500
421 Građevinski objekti 820.500 820.500
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 3 Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet
KAPITALNI PROJEKT K500215: Izgradnja i opremanje igrališta 470.000 470.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 470.000 470.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 470.000 470.000
421 Građevinski objekti 470.000 470.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
KAPITALNI PROJEKT K500216: Sanacija manjih mostova i propusta 100.000 -100.000
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000 -100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 -100.000
421 Građevinski objekti 100.000 -100.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet
KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića 4.500.000 -735.700 3.764.300
3 Rashodi poslovanja 135.300 135.300
32 Materijalni rashodi 135.300 135.300
323 Rashodi za usluge 135.300 135.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.500.000 -871.000 3.629.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.500.000 -871.000 3.629.000
421 Građevinski objekti 4.500.000 -871.000 3.629.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet
KAPITALNI PROJEKT K500302: Otkup zemljišta-javne površine 200.000 200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000 200.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000 200.000
411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 200.000 200.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 350.000 65.000 415.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000 65.000 415.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000 65.000 415.000
421 Građevinski objekti 350.000 65.000 415.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 3 Prihodi za posebne namjene-33
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta
KAPITALNI PROJEKT K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak 20.000 20.000
3 Rashodi poslovanja 20.000 20.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000 20.000
363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000 20.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom
TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme 300.000 80.000 380.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000 80.000 380.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000 80.000 380.000
422 Postrojenja i oprema 300.000 80.000 380.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina 1.000.000 108.000 1.108.000
KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstr. komunalnih vodnih građ. 1.000.000 108.000 1.108.000
3 Rashodi poslovanja 1.000.000 108.000 1.108.000
38 Ostali rashodi 1.000.000 108.000 1.108.000
386 Kapitalne pomoći 1.000.000 108.000 1.108.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -61
Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije 144.500 325.000 469.500
TEKUĆI PROJEKT T500501: Katastarska izmjera 44.500 44.500
3 Rashodi poslovanja 44.500 44.500
32 Materijalni rashodi 44.500 44.500
323 Rashodi za usluge 44.500 44.500
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
BR.OZNAKA
12
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
TEKUĆI PROJEKT T500502: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za razvoj Šemn.Toplica 80.000 80.000
3 Rashodi poslovanja 80.000 80.000
32 Materijalni rashodi 80.000 80.000
323 Rashodi za usluge 80.000 80.000
Izvor: 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam
KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija 100.000 245.000 345.000
3 Rashodi poslovanja 100.000 145.000 245.000
32 Materijalni rashodi 100.000 145.000 245.000
323 Rashodi za usluge 100.000 145.000 245.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000 100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 100.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000 100.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
PROGRAM 5006: Zaštita okoliša 237.000 120.000 357.000
AKTIVNOST A500601: Deratizacija 105.000 105.000
3 Rashodi poslovanja 105.000 105.000
32 Materijalni rashodi 105.000 105.000
323 Rashodi za usluge 105.000 105.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba i zbrinjavanje životinja 107.000 107.000
3 Rashodi poslovanja 107.000 107.000
32 Materijalni rashodi 107.000 107.000
323 Rashodi za usluge 107.000 107.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija 25.000 25.000
3 Rashodi poslovanja 25.000 25.000
32 Materijalni rashodi 25.000 25.000
323 Rashodi za usluge 25.000 25.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom
TEKUĆI PROJEKT T500602: Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom 120.000 120.000
gospodarenju otpadom
3 Rashodi poslovanja 120.000 120.000
32 Materijalni rashodi 120.000 120.000
323 Rashodi za usluge 120.000 120.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadomPROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost 488.000 488.000AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava 450.000 450.000
3 Rashodi poslovanja 450.000 450.000
38 Ostali rashodi 450.000 450.000
381 Tekuće donacije 450.000 450.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita 30.000 30.000
3 Rashodi poslovanja 30.000 30.000
32 Materijalni rashodi 30.000 30.000
323 Rashodi za usluge 20.000 -5.000 15.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 5.000 15.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
AKTIVNOST A500705: Financ. djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja 8.000 8.000
3 Rashodi poslovanja 8.000 8.000
38 Ostali rashodi 8.000 8.000
381 Tekuće donacije 8.000 8.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstaniPROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 2.603.700 327.000 2.930.700
KAPITALNI PROJEKT K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara 100.000 17.000 117.000
3 Rashodi poslovanja 100.000 17.000 117.000
32 Materijalni rashodi 100.000 17.000 117.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000 17.000 117.000
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-35
Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani
BR.OZNAKA
13
PLAN 2018. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
NAZIV SMANJENJE 2018.
KAPITALNI PROJEKT K500804: Uređenje i obnova kulturnih dobara 50.000 10.000 60.000
3 Rashodi poslovanja 50.000 10.000 60.000
38 Ostali rashodi 50.000 10.000 60.000
381 Tekuće donacije 50.000 10.000 60.000
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-35
Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani
TEKUĆI PROJEKT T500805: Crna kraljica 2.453.700 2.453.700
3 Rashodi poslovanja 2.453.700 2.453.700
32 Materijalni rashodi 2.002.500 2.002.500
323 Rashodi za usluge 2.002.500 2.002.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 391.200 391.200
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 391.200 391.200
38 Ostali rashodi 60.000 60.000
381 Tekuće donacije 60.000 60.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani
TEKUĆI PROJEKT T500806: Rekonstrukcija zgrade Kneippovog lječilišta 300.000 300.000
3 Rashodi poslovanja 300.000 300.000
32 Materijalni rashodi 300.000 300.000
323 Rashodi za usluge 300.000 300.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11; 4 Pomoći-42
Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani
PROGRAM 5011: Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture 900.000 -250.000 650.000
TEKUĆI PROJEKT T501101: Sufinanc.priključaka na telek.infr. građanima 900.000 -250.000 650.000
3 Rashodi poslovanja 900.000 -250.000 650.000
37 Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. i dr.naknade 900.000 -250.000 650.000
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000 -250.000 650.000
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11
Funkcijska klasifikacija: 0460 Komunikacije
GLAVA 00502 Javna vatrogasna postrojba 3.570.543 170.957 3.741.500
01 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine 3.570.543 170.957 3.741.500
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost 3.570.543 170.957 3.741.500
AKTIVNOST A500701: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-zakonski standard 2.164.543 68.320 2.232.863
3 Rashodi poslovanja 2.164.543 68.320 2.232.863
31 Rashodi za zaposlene 1.948.089 61.488 2.009.577
311 Plaće (Bruto) 1.518.786 51.491 1.570.277
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.000 49.000
313 Doprinosi na plaće 380.303 9.997 390.300
32 Materijalni rashodi 211.439 6.832 218.271
321 Naknade troškova zaposlenima 44.569 -500 44.069
322 Rashodi za materijal i energiju 70.779 6.832 77.611
323 Rashodi za usluge 59.541 5.550 65.091
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.550 -5.050 31.500
34 Financijski rashodi 5.015 5.015
343 Ostali financijski rashodi 5.015 5.015
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene-31
Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
AKTIVNOST A500707: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-iznad zak.stand. 1.406.000 102.637 1.508.637
3 Rashodi poslovanja 1.384.600 -230.540 1.154.060
31 Rashodi za zaposlene 1.254.000 -303.577 950.423
311 Plaće (Bruto) 1.069.982 -303.577 766.405
312 Ostali rashodi za zaposlene 31.391 31.391
313 Doprinosi na plaće 152.627 152.627
32 Materijalni rashodi 129.600 73.037 202.637
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000 5.000
322 Rashodi za materijal i energiju 71.000 42.037 113.037
323 Rashodi za usluge 48.600 17.500 66.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 8.500 18.500
34 Financijski rashodi 1.000 1.000
343 Ostali financijski rashodi 1.000 1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.400 333.177 354.577
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 21.400 333.177 354.577
422 Postrojenja i oprema 21.400 333.177 354.577
Izvor: 1 Opći prihodi i primici-11, 12; 2 Vlastiti prihodi-22; 3 Prihodi za posebne namjene-37; 4 Pomoći-43
Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
BR.OZNAKA
14
U članku 4. Proračuna, u Planu razvojnih programa, u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu, mijenja se tekst sukladno izmjenama i dopunama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
Cilj Prioriteti Mjere Program/ Naziv programa/projekta/aktivnosti Plan Povećanje/ Novi plan Razdoblje Polazna Ciljana
razvoja projekt/ 2018. smanjenje 2018. provedbe Pokazatelji rezultata vrijednost vrijednost
Razdjel Glava aktivnost u 2018. 2017. 2018.
1.1.1. 005 00501 5005 Izrada prostorno-planske i projektne 100.000 100.000
dokumentacije
Jačanje 005 00501 K500501 Prostorno-planska i projekt.dokumentacija 100.000 100.000 IV. kvartal Izrađene VI. izmjene i dopune GUP-a 0 0
posl.infr. Grada Krapine
Izrađen UPU Šemničke Toplice 0 0
004 00401 4002 Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva 116.000 116.000
004 00401 A400201 Subv.kamata za poduzetničke kredite 116.000 116.000 kontinuirano Broj subvencioniranih poduzetničkih
kredita
18 10
004 00401 4002 Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva 170.000 140.000 310.000
004 00401 A400202 Sufinanc. Zagorskog gosp.zbora 70.000 20.000 90.000 III. kvartal Održan Zagorski gospodarski zbor s
minimalno 250 prijavljenih izlagača
1 1
004 00401 A400204 Stratešk.dok. i dok. za EU fondove 100.000 120.000 220.000 prema
rasp.natj.
Broj prijavljenih projekata za
financiranje iz EU fondova
1 2
004 00401 4001 Razvoj poljoprivredne djelatnosti 90.000 50.000 140.000
004 00401 A400101 Stočarska proizvodnja 40.000 40.000 kontinuirano Broj sufinanciranih intervencija u
stočarstvu
230 230
004 00401 A400102 Potpore u poljoprivredi 50.000 50.000 100.000 III.-IV. kvartal Broj odobrenih potpora 5 6
poljoprivrednim gospodarstvima
004 00401 4002 Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva 30.000 30.000
004 00401 A400103 Udruge u poljoprivredi 30.000 30.000 I. kvartal Broj sufinanciranih programa udruga 4 4
004 00401 4002 Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva 50.000 -50.000
004 00401 A400203 Potpore u turizmu 50.000 -50.000 Broj odobrenih potpora 3 0
005 00501 5008 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 2.603.700 327.000 2.930.700
005 00501 K500801 Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara 100.000 17.000 117.000 III.-IV. kvartal Broj obnovljenih objekata u privatnom
vlasništvu
3 3
005 00501 K500804 Uređenje i obnova kulturnih dobara 50.000 10.000 60.000 III.-IV. kvartal Broj obnovljenih kulturnih dobara 2 1
005 00501 T500805 Projekt "Crna kraljica" 2.453.700 0 2.453.700 kontinuirano Izrađena projektna dokumentacija 0 1
005 00501 T500806 Rekonstrukcija zgrade Kneippovog 300.000 300.000 IV. kvartal Izrađena projektna dokumentacija 0 0
lječilišta
3.2.1. 005 00501 5005 Izrada prostorno-planske i projektne 80.000 80.000
Kreiranje i dokumentacije
razvoj novih 005 00501 T500502 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za 80.000 80.000 IV. kvartal Izrađena prostorno programska 0 1
tur.sadržaja razvoj Šemničkih Toplica studija
002 00201 2005 Javne potrebe u kulturi 660.000 65.000 725.000
001 00101 T200504 Kulturno-turističke manifestacije 660.000 65.000 725.000 kontinuirano Broj održanih manifestacija 11 12
002 00201 2009 Djelatnosti GDCKK-a 15.000 10.000 25.000
002 00201 A200904 Socijalna usluga Pomoć u kući 15.000 10.000 25.000 kontinuirano Broj korisnika usluge 15 15
002 00201 2010 Javne potrebe u soc.skrbi i zdravstvu 220.000 220.000
002 00201 A201003 Ogrjev za socijalne skupine građana 100.000 100.000 IV. kvartal Broj korisnika sredstava 102 102
002 00201 A201007 Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi 120.000 120.000 I. kvartal Broj sufinanciranih programa udruga 11 11
3.
Ra
zvit
i tu
riza
m
3.2. Promocija i
marketing u turizmu
1.2. Potpora razvoju
poduzetnika
2.1.1.
Ulaganja u
polj.proizv. i
preradu
polj.proizv.
4.
Un
ap
rije
dit
i k
va
lite
tu ž
ivlj
enja
1.1.2.
Ulaganja u
proizvodnju
1.2.1.
Poticanje
suranje i
povezivanje
poduzetnika
1.
Po
već
ati
ko
nk
ure
ntn
ost
go
spo
da
rstv
a
1.1. Razvoj poslovnog
okruženja temeljenog na
znanju, inovacijama i
kvaliteti ponude
3.1.2.
Ulaganja u
obnovu
kult.pov. i
ostalih
znač.građ.
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
4.1.1.
Ulaganja u
socijalne
usluge i
infrastr.
3.1. Razvoj i unapređenje
turističke infrastrukture
2.2.2.
Poticanje
udruž./sur.
polj. i/ili
preh.proizv.
3.1.1. Razv. i
un.smj.jed.
Organizacijska
klasifikacija
2.1. Razvoj i povećanje
proizvodne učinkovitosti
poljoprivredno-
prehrambene proizvodnje
2.2. Potpora razvoju
poljoprivredno-
prehrambenih
proizvođača
4.1. Poticanje socijalnog
uključivanja i
obrazovanja
2.
Oja
čati
po
ljo
pri
vre
dn
o-
pre
hra
mb
enu
pro
izv
od
nju
3.2.2.
Ulaganja u
promociju i
mark.tur.
ponude
15
002 00202 2001 Redoviti program odgoja i naobrazbe djece 1.400.000
predškolske dobi
002 00202 K200101 Dogradnja dječjeg vrtića G.Krklec 1.400.000 1.400.000 III., IV. kvartal Broj dodatnih funkcionalnih jedinica 0 0
002 00203 2003 Osnovnoškolsko obrazovanje 1.280.036 243.473 1.523.509
002 00203 K200301 Građenje, sanacija i adaptacija te opremanje 1.280.036 243.473 1.523.509 kontinuirano Održavani školski objekti u 6 6
školskih objekata funkcionalnom stanju
002 00201 2004 Financiranje odgoja i obrazovanja koje 390.000 390.000
nije regulirano kao zakonska obveza
002 00201 A200401 Stipendiranje učenika i studenata 390.000 390.000 kontinuirano Broj odobrenih stipendija 55 55
002 00201 2007 Javne potrebe u sportu 200.000 200.000
002 00201 T200701 Održavanje SRC Podgora 200.000 200.000 III.-IV. kvartal Sanirano krovište i sanitarni čvor 0 1
005 00501 5002 Gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
470.000 470.000
005 00501 K500215 Izgradnja i opremanje igrališta 470.000 470.000 III.-IV. kvartal Izgrađena i opremljena igrališta 0 1
Broj izrađene projektne dokumentacije 1 4
za izgradnju igrališta
005 00501 5001 Održavanje komunalne infrastrukture 1.272.000 1.272.000
005 00501 A500101 Održavanje javnih zelenih površina 573.600 573.600 kontinuirano Održavane javne zelene površine radi
zadržavanja stanja uređenosti
110.000 m² 121.600 m²
005 00501 A500102 Održavanje čistoće javnih površina 698.400 698.400 kontinuirano Očišćene javne površine od komunalnog
otpada i zbrinjavanje istog
224.300 m² 228.300 m²
005 00501 5002 Gradnja objekata i uređaja komunalne 20.000 20.000
infrastrukture
005 00501 K500209 Sanacija odlagališta komunalnog 20.000 20.000 po odobrenju Sanirano odlagalište otpada Gorjak 0 0
otpada Gorjak FZOEU
005 00501 5006 Zaštita okoliša 25.000 120.000 145.000
005 00501 T500601 Sanacija divljih deponija 25.000 25.000 po potrebi Sanirano i očišćeno zemljište od otpada
s divljih deponija u okolišu
3 2
005 00501 T500602 Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom 120.000 120.000 III., IV. kvartal Broj provedenih izobraznih aktivnosti 0 4
gospodarenju otpadom (leci, brošure, reklame, oglasi)
005 00501 5004 Gradnja vodnih građevina 1.000.000 108.000 1.108.000
005 00501 K500401 Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih 1.000.000 108.000 1.108.000 kontinuirano Izgrađen i rekonstruiran dio sustava 1.000 m' 1.000 m'
vodnih građevina javne vodoopskrbe i odvodnje
005 00501 5001 Održavanje komunalne infrastrukture 872.100 80.000 952.100
005 00501 A500105 Održavanje kom.obj.javne namjene 643.600 30.000 673.600 kontinuirano Održavana dječja igrališta u
funkcionalnom stanju
9 10
005 00501 A500106 Održavanje sustava odv.obor.voda 228.500 50.000 278.500 po potrebi Održavani sustavi oborinske odvodnje u
funkcionalnom stanju
7 7
005 00501 5002 Gradnja objekata i uređaja komunalne 500.000 80.000 580.000
infrastrukture
005 00501 T500201 Nabava i postava kom. i urb. opreme 300.000 80.000 380.000 kontinuirano Nabava sprava za dječja igrališta 15 12
Nabava klupa 8 15
Nabava koševa za smeće 9 10
Nabava autobusnih nadstrešnica 2 4
Nabava ostale opreme po potrebi
005 00501 K500302 Otkup zemljišta-javne površine 200.000 200.000 I.-IV. kvartal Otkupljeno zemljište za igrališta 0 3
005 00501 5011 Izgradnja telekomunikac.infrastrukture 900.000 -250.000 650.000
005 00501 T501101 Sufinanciranje priključaka na telekomunikac. 900.000 -250.000 650.000 kontinuirano Mogućnost priključenja kućanstava 0 1.000
infrastrukturu građanima na tel.infr. baziranu na optičkim nitima
005 00501 5001 Održavanje komunalne infrastrukture 2.514.900 435.000 2.949.900
005 00501 A500103 Održavanje nerazvrstanih cesta 1.509.500 405.000 1.914.500 kontinuirano Neophodno održavanje ner.cesta radi
održavanja odgovarajućeg stupnja
prometne sigurnosti u funkc.stanju
170 km' 170 km'
005 00501 A500104 Održavanje javne rasvjete 1.005.400 30.000 1.035.400 kontinuirano Neophodno održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete u funkc.stanju
mreža sa 68
mj.mjesta
mreža sa 68
mj.mjesta
5.1.1.
Ulaganja za
očuvanje
okoliša
4.2.2.
Ulaganja u
objekte za
sport i rek.
4.2. Razvoj civilnog
društva
5.2. Razvoj i unapređenje
komunalne i prometne
infrastrukture
5.
Osi
gu
rati
od
rživ
i k
va
lite
tnij
i u
rba
ni
ok
oli
š
4
. U
na
pri
jed
iti
kv
ali
tetu
živ
ljen
ja
4.1.2. Jačanje
sustava odg.i
obrazov.
4.1.3.
Ulaganja u
soc.uključ.
5.1. Zaštita okoliša i
održivo upravljanje
resursima
4.1. Poticanje socijalnog
uključivanja i
obrazovanja
5.2.1. Razvoj
i unapređenje
komunalne
infrastrukt.
5.2.2. Razvoj
i unapređenje
prometnica i
javnih
površina
16
005 00501 5002 Gradnja objekata i uređaja komunalne 6.516.900 824.150 7.341.050infrastrukture
005 00501 K500201 Izgradnja, sanacija i modernizacija 1.666.900 649.350 2.316.250 III.,IV. kvartal Sanirane prometne i javne površine 17.500 m² 8.000 m²
nerazvrstanih cesta i javnih površina
Broj saniranih klizišta 0 1
Broj saniranih propusta 0 1
005 00501 K500202 Izmještanje želj.cestovnog prijelaza Dolac 845.500 845.500 III., IV. kvartal Izmješten želj.cest.prijelaz Dolac 0 0
005 00501 K500301 Izgradnja produžetka Ul. F.Galovića 4.500.000 -735.700 3.764.300 po odobr.
financiranja
Izgrađen produžetak Ul.F.Galovića 0 460 m'
005 00501 K500208 Izgradnja i rekonstr.javne rasvjete 350.000 65.000 415.000 kontinuirano Zamijenjena i dopunjena rasvjetna 25 50
tijela
Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine.
5.2. Razvoj i unapređenje
komunalne i prometne
infrastrukture
5.
Osi
gu
rati
od
rživ
i k
va
lite
tnij
i u
rba
ni
ok
oli
š
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak
Članak 5.
5.2.2. Razvoj
i unapređenje
prometnica i
javnih
površina
17