ข อบัญญัติองค การบร ิหารส วน ... · 2012-06-29 ·...

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

หนา

สวนท่ี 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 1 - 6 สวนท่ี 2 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 7 - 10 สวนท่ี 3 11 - 13 ประมาณการรายรับ รายจายตามแผนงาน 14 - 33 รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 34 - 70

- 1 -

สวนท่ี 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลปาไก

อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี

- 2 -

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาไก

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวน ตําบลปาไก จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาไกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับทุกหมวด

รายรับไว จาํนวน 14,504,340 บาท โดยเปนรายรับประเภทรายได ต้ังรับไว 9,100,000 บาท รายรับประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป ต้ังรับไว 5,404,340 บาท และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 14,504,340 บาท ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2. ปการบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปจจุบัน ในปงบประมาณท่ีผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจาํกัด เม่ือ เปรียบเทียบกบัภารกิจตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกจิการตามท่ีไดต้ังงบประมาณรายจายไวครบถวนรายการ

2.1 รายรับปงบประมาณ 2555 ประมาณการไว รวมท้ังส้ิน 14,504,340 บาท

รายรับ รับจริงป 2553 ประมาณการป2554 ประมาณการป2555 หมายเหตุ ก. รายไดภาษีอากร

1.หมวดภาษีอากร 1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี 1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1.3 ภาษีปาย 1.4 ภาษีสุรา 1.5 ภาษีสรรพสามิต 1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.ฯ 1.7 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9

1.7 คาภาคหลวงแร 1.8 ภาคหลวงปโตเลียม 1.9 คาธรรมเนียมจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1.10 คาธรรมเนียมรถยนต และลอเล่ือน 1.11 ภาษธุีรกิจเฉพาะ ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร

1.หมวดคาธรรมเนียม 1.1 คาธรรมเนียมใบอนุญาต

กิจการท่ีเปนอันตราย ตอสุขภาพ

1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับ ควบคุมการฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว

1.3 คาใบอนุญาตอื่น 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 คาเชาท่ีดิน 2.2 คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 3.1คาขายแบบแปลน 3.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ

8,321,814.38 45,873.50 94,598.00 19,339.00 438,657.07 1,188,042.45 5,205,183.91 1,040,298.40 14,666.71 55,269.69 211,407.00

-

8,478.65

600,100.00 8,100.00

592,000.00 -

62,849.50 -

62,849.50 20,231.34 19,700.00 531.34

6,898,213.00 40,000.00 95,000.00 19,339.00 400,000.00 981,658.00 4,000,000.00 869,995.00 16,512.00 36,289.00 436,420.00

-

3,000.00

697,100.00 8,000.00

689,000.00

100.00 60,787.00

- 60,787.00 43,900.00 33,900.00 10,000.00

8,290,200.00 40,000.00 109,900.00 19,400.00 500,000.00 1,100,000.00 4,800,000.00 1,200,000.00 21,000.00 40,000.00 437,500.00

-

22,400.00

700,100.00 11,000.00

689,000.00

100.00 60,800.00

- 60,800.00 48,900.00 33,900.00 15,000.00

- 3 - บัญชีรายรับละเอียดรายรับ รายจายจริง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

- 4 –

รายรับ รับจริงป 2553 ประมาณการป2554 ประมาณการป2555 หมายเหตุ

ค.รายไดจากทุน ง. เงินชวยเหลือ - เงินอุดหนุนท่ัวไป

- 3,961,316.00

- 5,800,000.00

- 5,404,340.00

- 5 -

2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน / แผนงาน จายจริงป 2553 งบประมาณป 2554 งบประมาณป 2555 หมายเหตุ ดานบริหารท่ัวไป 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานสาธารณสุข 3. แผนงานสังคมสงเคราะห 4. แผนงานเคหะและชุมชน 5. แผนงานสรางความเขมแข็ง ของชุมชน 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ดานเศรษฐกิจ 1. แผนงานการเกษตร ดานการดําเนนิงานอ่ืน 1. แผนงานงบกลาง

3,202,040.40

72,116.00

1,580,410.00 405,000.00 86,687.00

3,021,592.00 142,033.00

280,000.00

99,500.00

1,897,625.87

4,554,600.00

200,000.00

1,920,500.00 410,000.00 400,000.00

3,036,900.00 250,000.00

536,000.00

115,000.00

2,077,000.00

5,126,060.00

272,000.00

1,699,780.00 410,000.00 540,000.00

3,071,500.00 410,000.00

587,000.00

130,000.00

2,258,000.00

- 6 -

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย หมวด จายจริงป 2553 งบประมาณป 2554 งบประมาณป 2555 หมายเหตุ

1. รายจายงบกลาง 2. หมวดเงินเดือนและคาจาง

ประจํา 3. หมวดคาจางช่ัวคราว 4. หมวดคาตอบแทนใชสอย

และวัสด ุ5. หมวดคาสาธารณูปโภค 6. หมวดเงินอุดหนุน 7. หมวดคาครุภณัฑท่ีดนิและ

ส่ิงกอสราง 8. หมวดรายจายอ่ืน

1,897,625.87 1,393,545.47

809,180.00

2,992,557.30

101,107.92 894,196.00

2,626,675.71

72,116.00

2,077,000.00 1,845,700.00

1,078,700.00 4,446,000.00

225,000.00 955,600.00

2,790,500.00

81,500.00

2,258,000.00 2,362,080.00

974,000.00

4,651,460.00

190,000.00 903,800.00

3,085,000.00

80,000.00

14,504,340.00

นายกองคการบริหารสวนตําบลปาไก

- 7 -

สวนที่ 2

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี

- 8 -

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2555

ขององคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี---------------------------------------

หลักการ

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน ยอดรวม 14,504,340.00 บาท แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้ก. ดานบริหารท่ัวไป

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 5,126,060.00 บาท 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 272,000.00 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 1,699,780.00 บาท 2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 410,000.00 บาท 3. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 540,000.00 บาท 4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 3,071,500.00 บาท 5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 410,000.00 บาท 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 587,000.00 บาท

ค. ดานเศรษฐกิจ 1. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 130,000.00 บาท ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,258,000.00 บาท

เหตุผล

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเสนอสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาไก พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

- 9 -

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี-------------------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณตําบลข้ึนไว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปาไก และโดยอนุมัติของนายอําเภอปากทอ ดังตอไปนี้ ขอ 1. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้เรียกวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เร่ืองงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอ 2. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน 14,504,340 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้ ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป

ก. ดานบริหารท่ัวไป 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 5,126,060.00 บาท 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 272,000.00 บาท ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 1,699,780.00 บาท 2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 410,000.00 บาท 3. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 540,000.00 บาท 4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 3,071,500.00 บาท 5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 410,000.00 บาท 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 587,000.00 บาท

ค. ดานเศรษฐกิจ 1. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 130,000.00 บาท ง. ดานการดําเนินงานอ่ืน 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,258,000.00 บาท

- 10 - ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนท่ี 3

ขอ 5. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปาไก มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ (ลงนาม) ( นายสันติ สุวรรณสิงห ) นายกองคการบริหารสวนตําบลปาไก อนุมัติ (ลงนาม) . ( นายผาชัย โปรียานนท ) ตําแหนง นายอําเภอปากทอ .

- 11 -

สวนท่ี 3

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลปาไก

อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี

- ประมาณการรายรับ - รายจายตามแผนงาน - รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

- 12 -

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี

ก. รายไดภาษีอากร จํานวน บาท 1. หมวดภาษอีากร รวม 6,898,213.00 บาท แยกเปน 1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 40,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมเทาเดมิ 1.2 ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ จํานวน 109,900 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวากวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน 1.3 ภาษีปาย จํานวน 19,400 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน 1.4 ภาษีสุรา จํานวน 500,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน 1.5 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,100,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน 1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. แผนฯ จํานวน 4,800,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน 1.7 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 1,200,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวตํ่ากวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมลดลง

1.8 คาภาคหลวงแร จํานวน 21,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน

1.9 คาภาคหลวงปโตรเล่ียม จํานวน 40,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน 1.10 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จํานวน 437,500 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน 1.11 คาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จํานวน - บาท

1.12 คาภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 22,400 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน

- 13 -

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร จํานวน 809,800 บาท

1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 700,100 บาท แยกเปน 1.1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 11,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน 1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว จํานวน 689,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมเทาเดิม

1.3 คาใบอนญุาตอ่ืน จํานวน 100 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากมีแนวโนมเทาเดิม 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 60,800 บาท แยกเปน 2.1 คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 60,800 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน

3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 48,900 บาท 3.1 คาขายแบบแปลน จํานวน 33,900 บาท

คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมเทาเดมิ 3.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 15,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเน่ืองจากมีแนวโนมสูงข้ึน ค. รายไดจากทุน รวม - บาท ง. เงินชวยเหลือ ต้ังรับไว 5,404,340 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน ต้ังรับไว 5,404,340 บาท 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2555 ต้ังรับไว 5,404,340 บาท คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาประมาณการรายรับของปท่ีผานมา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน จึงทําใหฐานะทางการเงินเพิม่ข้ึน

--------------------------------------

- 14 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป -------------------------

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหเกิดการบริหารกิจการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อใหการดําเนินงานแกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับเรื่องรองทุกขของประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็ว 3. เพื่อใหการบริหารงานในดานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 4. เพื่อใหการบริหารงานการจัดเก็บขอมูลสถิติ ขอมูลการจัดทํางบประมาณ ตลอดจนการวางแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อใหงานดานกฎหมาย และการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความ

เรียบรอย 6. เพื่อใหการเผยแพรกิจกรรม ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความรวดเร็ว 7. การดําเนินงานเกี่ยวกับการบรหิารงานคลัง การงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอย 8. เพื่อใหการบริหารดานการจัดเก็บรายได การปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินตลอดจนการพัสดุ

เปนไปดวยความเรียบรอย งานที่ทํา

1. การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 2. การดําเนินกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบลและการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 3. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและงบประมาณรายจาย 4. การจัดนิติกรรม สัญญาตาง ๆ 5. การประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล 6. การตรวจสอบบัญชีและกิจกรรมทางวิชาการดานการเงิน การคลัง และบัญชี 7. การจัดเก็บ เรงรัดพัฒนารายได และปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 8. การเบิกจายทางการเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม 3,789,500 บาท 2. สวนการคลัง งบประมาณรวม 1,336,560 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบรุี รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ------------------------

งาน เงินเดือน คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน ใชสอยและ วัสดุ

คาสาธาร- ณูปโภค

เงินอุดหนุน รายจายอื่น คาครุภัณฑ ที่ดินและ สิ่งกอสราง

รวม หนวยงาน เจาของ งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไป 2. งานบริหารงานคลัง

1,354,000 641,560

421,000 110,000

1,718,000 505,000

185,000 5,000

30,000 -

- -

81,500 75,000

3,789,500 1,336,560

สํานักงานปลัดฯ สวนการคลัง

00110 00113

รวม 1,995,560 531,000 2,223,000 190,000 30,000 - 156,500 5,126,060

- 15 -

-16 –

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน --------------------

วัตถุประสงค

1. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย และความม่ันคงภายในองคการบริหารสวนตําบล 2. เพื่อการบริหารจัดการดานการปองกันภยัฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองคการบริหารสวนตําบล

งานท่ีทํา 1. กิจกรรมดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 2. ดําเนินการปองกัน ระงับและบรรเทาสาธารณภยั 3. ปฏิบัติตามแผนงานปองกันภัยฝายพลเรือน 4. การประชาสัมพันธและการวางแผนปองกนัภัย

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 272,000 บาท


ดานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน

--------------








1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน 1. งานปองกันภัยฝายพลเรือน และระงับอัคคีภัย

- -

- -

42,000 180,000

- -

- -

- 50,000

- -

42,000 230,000

สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

00121 00123

รวม - - 222,000 - - 50,000 - 272,000

- 17 -

- 18 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

องคการบริหารสวนตําบลปาไก รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

-------------------------

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการดําเนินงานดานการศึกษา ท้ังดานบริหารงานท่ัวไป บริหารงานบุคคลและการใหบริการเก่ียวกับการจัด การศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหประชาชนและเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษวฒันธรรม วิถีประเพณีทองถิ่น ตลอดจนภูมิปญญาชาวบาน งานที่ทํา 1. การดําเนินการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน (ศูนยพัฒนาเด็ก) 2. การจัดกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรยีน 3. การจัดกิจกรรมสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณรวม 1,699,780 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบรุี รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา --------------------








1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 2. งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา 3. งานศึกษาไมกําหนดระดับ

146,520 - -

47,000 - -

192,000 670,460 -

- - -

- 553,800 90,000

- - -

- - -

385,520 1,224,260 90,000

สวนการศึกษาฯ สวนการศึกษาฯ สวนการศึกษาฯ

00211

00212

00214

รวม 146,520 47,000 862,460 - 643,800 - - 1,699,780

- 19 -

- 20 -



ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข -------------------------

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการดําเนินงานสาธารณสุขเปนไปดวยความเรียบรอย 2. เพื่อใหการดําเนินงานของแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม และงานเผยแพรและฝกอบรม งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ เปนไปดวยความเรียบรอย งานที่ทํา 1. การบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2. งานวางแผนดานสาธารณสุขใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่น และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 3. ดําเนินงานเผยแพรและฝกอบรม 4. งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค งานปองกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมปองกันโรคเอดส งานสราง เสริมภูมิคุมกันโรค

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล งบประมาณรวม 410,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบรุี รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข ------------------------------------------








งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น

-

-

240,000

-

170,000

-

-

410,000

สํานักงานปลัดฯ

00223

รวม - - 240,000 - 170,000 - - 410,000

- 21 -

- 22 -



ดานบริหารชมุชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห

---------------------- วัตถุประสงค 1. เพื่อยกระดับและเปล่ียนแปลงความเปนอยูดานกายภาพ เศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรมของชุมชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลใหดีข้ึน 2. เพื่ออํานวยความสะดวกในดานบริการสาธารณะตาง ๆ และใหความชวยเหลือดานสวัสดิการข้ันพื้นฐานแก

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล

งานท่ีทํา 1. การสังคมสงเคราะหแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 240,000 บาท

2. สวนโยธา งบประมาณ 300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบรุี รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห

--------------------------








1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห 2. งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห

- -

- -

- 100,000

- -

- -

- -

300,000 140,000

300,000 240,000

สวนโยธา สํานักงานปลัด

00231 00232

- - 100,000 - - - 440,000 540,000

- 23 -

- 24 -


รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

----------------------- วัตถุประสงค

1. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกบัการบริหารงานชาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกบังานกอสรางและสํารวจ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อวางแผนและดําเนนิการจัดบริการสาธารณะประโยชนใหแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกบัการติดต้ังและซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกบัการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ

งานท่ีทํา 1. การจัดการใหมีสาธารณปูโภคในเขตองคการบริหารสวนตําบล เชน ถนน ทางเทา ไฟฟาสาธารณะฯลฯ 2. งานกอสรางปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สวนสุขภาพ 3. งานรักษาความสะอาด ถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา คูคลอง ฯลฯ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 1. สวนโยธา งบประมาณรวม 3,071,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบรุี รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

-------------------------








1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 2. งานไฟฟาถนน 3. งานกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 4. งานบําบัดน้ําเสีย

220,000 - - -

396,000 - - -

367,000 - - -

- - - -

- - - -

- - - -

38,500 1,650,000 100,000 300,000

1,021,500 1,650,000 100,000 300,000

สวนโยธา

สวนโยธา สวนโยธา สวนโยธา

00241

00242 00244 00245

รวม 220,000 396,000 367,000 - - - 2,088,500 3,071,500

- 25 -

- 26 –

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก

รายจายตามแผนงาน ดานบริหารชมุชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ----------------------

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของ ตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบรหิารสวนตําบล ใหมีความรอบรูในดานตาง ๆ โดยมุงเนนการรักษา ภูมิปญญาของทองถิ่น รวมท้ังสรางสํานึกท่ีดีรวมรับผิดชอบตอสังคมของตน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริง และยั่งยืน 3. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนและองคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังหนวยงานราชการตาง ๆ เพ่ือใหการ พัฒนาในองครวมเปนไปในทิศทางเดียวกัน

งานที่ทํา 1. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 2. การจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการรวมคิด รวมแกไขปญหาของชุมชน เชน ปญหายาเสพติด ปญหาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน เปนตน 3. การจัดต้ังงบประมาณ 4. การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือใหความรูเรื่องการพัฒนาชุมชนใหแกชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ 5. งานการสงเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล งบประมาณ 310,000 บาท



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -------------------








1. งานบริหารทั่วไป 2. งานสงเสริมและสนับ สนุนความเขมแข็ง ของชุมชน 3. งานสงเสริมและ สนับสนุนความเขมแข็ง ของชุมชน

- - -

50,000 250,000 -

- - -

- - -

- 10,000 -

- - -

- - 100,000

50,000 260,000 100,000

สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ สวนโยธา

00251 00252 00252

รวม - 300,000 - - 10,000 - 100,000 410,000

- 27 -

- 28 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ.2555


ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-----------------------------

วัตถุประสงค 1. เพื่อสงเสริมงานดานการกีฬา และนันทนาการ 2. เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของทองถิ่นใหคงไวสืบไป งานที่ทํา 1. การสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาแกประชาชน เยาวชนและนักเรียน 2. งานมวลชนดานกีฬาและนันทนาการ 3. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมตาง ๆ 4. งานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ของทองถิ่น หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล งบประมาณรวม 257,000 บาท 2. สวนโยธา งบประมาณรวม 200,000 บาท 3. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณรวม 130,000 บาท


แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ------------------








- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาฯ - งานกีฬาและนันทนาการ - งานกีฬาและนันทนาการ - งานศาสนาวัฒนธรรม ทองถิ่น - งานวิชาการวางแผนและ สงเสริมการทองเที่ยว

- - - - -

- - - - -

57,000 - 130,000 150,000 -

- - - - -

10,000 - - - 40,000

- - - - -

- 200,000 - - -

67,000 200,000 130,000 150,000 40,000

สํานักปลัดฯ สวนโยธา สวนการศึกษา สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

00261 00262 00262 00263 00264

รวม - - 337,000 - 50,000 - 200,000 587,000

- 29 -

- 30 -


องคการบริหารสวนตําบลปาไก รายจายตามแผนงาน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ----------------------

วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนางานดานเทคโนโลยีดานการเกษตรใหดีข้ึน 2. เพื่อยกระดับสภาพความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน 3. เพื่อพัฒนางานดานการเกษตรแกชุมชนใหดีข้ึน

งานที่ทํา

1. เพ่ือจายคาใชจายในศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 2. เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลองภายในตําบลปาไก

หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล งบประมาณ 30,000 บาท



ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ---------------------








1. งานสงเสริมการเกษตร 2. งานอนุรักษแหลงน้ํา และปาไม

- -

- -

- -

- -

- -

30,000 -

- 100,000

30,000 100,000

สํานักปลัดฯ สวนโยธา

00321 00322

รวม - - - - - 30,000 100,000 130,000

- 31 -

- 32 -


รายจายตามแผนงาน ดานการดําเนนิงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ---------------------

วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจของหนวยงาน โดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อใหการดําเนินการในภารกิจจําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถจัดหางบประมาณในหมวดอื่นใชได ใหมีประสิทธิภาพในการดูแลตําบล 3. เพื่อใหการจัดต้ังกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่นเปนไปดวยดี 4. เพื่อใหบริการงานดานสังคมสงเคราะหผูสูงอาย ุ5. เพื่อใหบริการงานดานการสงเคราะหผูปวยเอดส 6. เพื่อใหบริการงานดานการสงเคราะหคนพิการ งานที่ทํา 1. สํารองงบประมาณไวจายในกิจการท่ีไมสามารถคาดการไวลวงหนา 2. สนับสนุนการจัดต้ัง การดําเนินงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 3. สมทบกองทุนประกันสังคมใหแกสํานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 4. สนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาสในทองถิ่น 5. สนับสนุนการศึกษาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 6. เพื่อจายเงินเปนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ7. เพื่อจายเงินเปนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 8. เพื่อจายเงินเปนเบ้ียยังชีพคนพิการ 9. เพื่อจายเงินสมทบกองทุนสุขภาพสําหรับเปนเงินอุดหนุนใหกองทุนสุขภาพทองถิ่น หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล งบประมาณรวม 2,258,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบรุี รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานการดําเนนิงานอื่น แผนงานงบกลาง -------------------

งาน

เงินเดือน คาจางประจํา







1. งานงบกลาง

-

-

-

-

-

2,258,000

-

2,258,000

สํานักงานปลัดฯ

00411

รวม - - - - - 2,258,000 - 2,258,000

- 33 -

- 34 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบรีุ

หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ----------------------

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 5,308,500 บาท แยกเปน

1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 5,087,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 1,354,000 บาท แยกเปน เงินเดือน ตั้งไว 1,354,000 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัง้ไว 492,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน , เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง , เงินคาตอบแทนพิเศษ ของ นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15)

1.1.2 ประเภท เงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15)

1.1.3 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตัง้ไว 710,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงข้ันเงินเดือนประจําป แกพนกังานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา คือ - ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา - ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา - ตําแหนงเจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา - ตําแหนงนกัพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา - ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15)

- 35 -

1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตัง้ไว 40,000 บาท เพื่อจายเปน 1.1.4.1 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ต้ังไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15) 1.1.4.2 เงินท่ีปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล รับรองวาคุณวฒิุนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง ต้ังไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนเงินท่ีปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล รับรองวาคุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15)

1.1.5 ประเภท เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 7 จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 421,000 บาท

เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตัง้ไว 421,000 บาท

1.2.1 เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 303,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนกังานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ , พนักงานขับรถยนต , ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล รวม 3 อัตรา และคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงนักการภารโรง , คนงานท่ัวไป , แมบาน รวม 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 118,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหกับพนกังานจางตามภารกจิและพนักงานจางท่ัวไป ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 2,787,000 บาท คาตอบแทน ตั้งไวรวม 972,000 บาท

- 36 -

1.3.1 ประเภท คาตอบแทนคณะผูบริหารและสมาชิกสภา ฯ ตัง้ไว 750,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก

- ประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา - รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา - เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา - สมาชิกสภา อบต. จํานวน 7 อัตรา

ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.2 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 142,000 บาท เพื่อจายเปนคา (1) คาตอบแทนประเภทเงินรางวัล การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ องคการบริหารสวนตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) (2) คาตอบแทนเจาหนาท่ีปศุสัตว จากสํานักงานปศุสัตว จังหวัดราชบุรี (สาขาปากทอ) ต้ังไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีปศุสัตว จากสํานักงานปศุสัตว จังหวดัราชบุรี (สาขาปากทอ) ชวยราชการองคการบริหารสวนตําบลปาไก จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.3 ประเภท คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบ้ียประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 คน

ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.4 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคการบริหารสวนตําบลปาไก ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.5 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตรของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 37 -

1.3.6 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนกังานสวนตําบล คณะผูบริหารฯ ตลอดจนผูมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) คาใชสอย ตั้งไว รวม 1,480,000 บาท

1.3.7 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 262,000 บาท เพือ่จายเปน 1.3.7.1 คาใชจายในการฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน ตามแผนการฝกอบรมของสถาบัน

พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และดําเนินการตามโครงการความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อการพัฒนาองคความรูใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ต้ังไว 60,000 บาท ตั้งจายจากเงนิรายได 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป 30,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) .

1.3.7.2 คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมา โฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ ตัง้จายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.7.3 คาเยบ็หนังสือ เขาเลมเอกสารตาง ๆและคาถายเอกสาร ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือเขาเลมเอกสารตาง ๆและคาถายเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.7.4 คาจางเหมาบริการ ต้ังไว 187,000 บาท เพื่อจายเปนคาเพื่อจาย (1) คาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ต้ังไว 42,000 บาท เปนคาจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับรักษาความสงบภายใน รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

(2) คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคารายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาลางฟลม คาอัดภาพ หรือขยายภาพสี หรือขาวดํา และคาจางเหมาแรงงานอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 38 - (3) คาจางเหมาบริการนักเรียนนักศึกษา ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการนกัเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) (4) คาจางเหมาประกวดราคา ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกวดราคา ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) (5) คาจางเหมาจัดทําแผนปายตาง ๆ ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําแผนปายตาง ๆ เชนแผนปายจราจร แผนปายบอกสถานท่ี ฯลฯ รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) (6) คาจางเหมาดําเนินการประเมินผลงานดานการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2555 ต้ังไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาดําเนินการประเมินผลงานดานการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ปงบประมาณ 2555 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของ อบต. ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑท่ีเปนทรัพยสินของ อบต. เชน รถยนต , รถจักรยานยนต , เคร่ืองพิมพดีด , เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร , เคร่ืองปรับอากาศ , ตู , โตะ ฯลฯ เปนตน ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.9 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 865,000 บาท เพื่อจายเปน 1.3.9.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเคร่ืองดื่ม คาของขวญั คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ีเกี่ยวเนือ่งในการเล้ียงรับรองรวมท้ังคาบริการดวย และคาใชจายเกีย่วกับการรับรองเพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชม ทัศนศึกษาดูงาน หรือไปดําเนนิกิจการอ่ืนใดอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.3.9.2 คาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร เคร่ืองดื่มตาง ๆ เคร่ืองใชในการเล้ียงรับรองและคาบริการ ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 39 -

1.3.9.3 คาใชจายในการจดังานพิธีการทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีสําคัญ ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานซ่ึงเปนวันสําคัญของทางราชการหรือการจัดงานท่ีจําเปนตองดําเนินการ เชนวนัปยมหาราช , วันสงกรานต มีขบวนแห มีภาพยนตรและดนตรี , วันแมแหงชาติ มีการประดับไฟ , วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มีภาพยนตรและประดับไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทองถ่ิน รายละเอียดงบฯ หนา 29 ) 1.3.9.4 คาใชจายตามโครงการชุมชนรวมใจกําจัดภัยโรคไขเลือดออก ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการชุมชนรวมใจกําจดัภัยโรคไขเลือดออก ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รายละเอียดงบฯ หนา 21 )

1.3.9.5 คาใชจายตามโครงการรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัขบา ต้ังไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการรณรงคและปองกนัโรคพิษสุนัขบา ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รายละเอียดงบฯ หนา 21 )

1.3.9.6 คาใชจายตามโครงการอบรมประชาชนเพ่ือปองกันโรคระบาดตาง ๆ ในตําบลปาไก ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมประชาชนเพ่ือปองกันโรคระบาดตาง ๆ ในตําบลปาไก ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รายละเอียดงบฯ หนา 21 )

1.3.9.7 คาใชจายตามโครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ประจําป 2555 ต้ังไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ประจําป 2555 เพื่อการพัฒนาและจัดทําแผน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป รายละเอียดงบฯ หนา 27 ) 1.3.9.8 คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเยาวชน ,ประชาชน และผูนําชุมชนตําบลปาไก ในการปองกันยาเสพติดและการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเยาวชน , ประชาชน และผูนําชุมชนตําบลปาไก ในการปองกันยาเสพติดและการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประจําปงบประมาณ 2555 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 27)

- 40 - 1.3.9.9 คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาไก ประจําป งบประมาณ 2555 ต้ังไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาไก ประจําปงบประมาณ 2555 ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 27 )

1.3.9.10 โครงการอบรมทบทวน อปพร. ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการอบรมทบทวน อปพร. ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รายละเอียดงบฯ หนา 17 ) 1.3.9.11 โครงการชมรมผูสูงอายุ ต้ังไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชมรมผูสูงอายุตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป (ปรากฏในแผน งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 27 )

1.3.9.12 โครงการอบรมจัดทําปุยชีวภาพ ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมจัดทําปุยชีวภาพ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผน งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 27 )

1.3.9.13 โครงการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวยัอันควร ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 27 )

1.3.9.14 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 27 ) 1.3.9.15 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผน งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 27 )

1.3.9.16 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวดัราชบุรี ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รายละเอียดงบฯ หนา 29 )

- 41 -

1.3.9.17 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวดัราชบุรี ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.3.9.18 โครงการศึกษาดงูานต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการศึกษาดูงาน องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวดัราชบุรี ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.3.10 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 323,000 บาท เพื่อจายเปน 1.3.10.1 คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ , คาเบ้ียเล้ียง , คาพาหนะ , คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือผูมีสิทธิจะไดรับ ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.3.10.2 คาใชจายในการเดนิทางไปราชการของ อปพร. ตําบลปาไก ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. ในการปฏิบัติราชการตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 50,000 บาท ตั้งจายจากอุดหนุนท่ัวไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รายละเอียดงบฯ หนา 17 ) 1.3.10.3 คาของขวัญ ของรางวัล ต้ังไว 3,000 บาท เพื่อจายเปนคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกจิกรรมตาง ๆ ท่ีมีความ จาํเปนและความเหมาะสม ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายละเอียดงบฯ หนา 29 )

1.3.10.4 คาพวงมาลัย ชอดอกไมกระเชาดอกไม ต้ังไว 4,000 บาท เพื่อจายเปนคา พวงมาลัย ชอดอกไมกระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจําเปนและมีความสําคัญ ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายละเอียดงบฯ หนา 29 )

- 42 -

1.3.10.5 คารับวารสารและหนังสือพิมพ ต้ังไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ หรือเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.10.6 คาหนังสือพิมพประจําท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพ ประจําท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 27) 1.3.10.7 คาใชจายในการเลือกต้ัง ต้ังไว 100,000 บาท เพือ่จายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินในตําแหนงท่ีวาง ตัง้จายจากเงินรายได 50,000 บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15)

คาวัสด ุ ตั้งไวรวม 335,000 บาท

1.3.11 ประเภท คาวัสดุสํานกังาน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ หมึกเคร่ืองถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 30,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.12 ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 1,920 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป 3,080 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.3.13 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดกุอสรางบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชันตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รายละเอียดงบฯ หนา 23 )

1.3.14 ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตัง้ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน แบตเตอร่ี , ยางนอก , ยางใน , สายไมล , เพลา , ตลับลูกปน ,ฯลฯ เปนตน ตัง้จายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 43 -

1.3.15 ประเภทคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซล , เบนซิน , น้ํามันหลอล่ืน ฯลฯ ท่ีใชกับรถยนตสวนกลางและรถจักรยานยนต ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.16 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการโฆษณาและเผยแพรกิจการงานตาง ๆ เชน ฟลม กระดาษชารท

แผนปาย ฯลฯ ท่ีเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.17 ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร ตัง้ไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรมและอ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตัง้จายจากเงินรายได 25,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 25,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว รวม 185,000 บาท แยกเปน

1.4.1 ประเภท คาไฟฟา ตัง้ไว 150,000 บาท เพื่อจายเปน 1.4.1.1 คาไฟฟาสําหรับท่ีทําการ อบต. ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา

ของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปาไก ตัง้จายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.4.1.1 คาไฟฟาสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาไก ท่ีเกนิสิทธ์ิ ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลปาไก ท่ีเกินสิทธ์ิ ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.4.2 ประเภท คาน้ําประปา ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับท่ีทําการอบต. ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.4.3 ประเภท คาโทรศัพท ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับท่ีทําการ อบต. และคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15)

- 44 -

1.4.4 ประเภท คาไปรษณยี คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณยี ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณยี คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณยีากร คาเชาตูไปรษณยี ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.4.5 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตัง้ไว 15,000 บาท เพื่อจายเปน 1.4.5.1 คาเชาอินเตอรเน็ตตําบล ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาเครือขาย

อินเตอรเน็ตตําบลขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.4.5.2 คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต เชน คาใชจายในการจัดทําเว็บไซต คาโดเมนเนม คาเชาพืน้ท่ีทําเวบ็ไซต ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลปาไก ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว รวม 260,000 บาท แยกเปน

1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 260,000 บาท เพื่อจายเปนคา

1.5.1.1 อุดหนุนเทศบาลตําบลปากทอ อําเภอปากทอ จังหวดัราชบุรี โครงการขอรับการสนับสนุนในการอํานวยการของสถานท่ีกลางเพื่อเปนศูนยกลางเพื่อเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางและเปนสถานท่ีสําหรับใชในการรับซองและเปดซอง ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินในเขตอําเภอปากทอ และการบริหารงานศูนยประสานงานการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอปากทอ ต้ังไว 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) จะดาํเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวดัแลว

1.5.1.2 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอปากทอ โครงการขอรับเงินอุดหนนุเพือ่ดําเนินการ สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว “ งานวันมะมวงและของดีอําเภอปากทอ ” ประจําป พ.ศ. 2555 อําเภอปากทอ จงัหวัดราชบุรี ต้ังไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รายละเอียดงบฯ หนา 29 ) จะดําเนินการเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวดัแลว

- 45 - 1.5.1.3 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอปากทอ โครงการขอรับเงินอุดหนนุเพือ่ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการจดังานรวมพลังชาวอําเภอปากทอ เทิดพระเกยีรติสถาบันพระมหากษตัริย อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้ังไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รายละเอียดงบฯ หนา 29 ) จะดาํเนินการเม่ือไดรับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวดัแลว 1.5.1.4 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอปากทอ โครงการขอรับเงินอุดหนนุเพือ่การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ปงบประมาณ 2555 ต้ังไว 10,000 บาท ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 27 ) จะดาํเนินการเม่ือไดรับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวดัแลว 1.5.1.5 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอปากทอ โครงการขอรับเงินอุดหนนุเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดงานกาชาดเท่ียวราชบุรี ป พ.ศ. 2555 ต้ังไว 10,000 บาท ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รายละเอียดงบฯ หนา 29 ) จะดําเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวดัแลว

1.5.1.6 อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดราชบุรี โครงการศูนยประสานการพัฒนาศักยภาพหนวยสนับสนุนภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจําปงบประมาณ 2555 ต้ังไว 10,000 บาท ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) จะดําเนินการเม่ือไดรับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวดัแลว

1.5.1.7 อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลปาไก โครงการรวมพลังสรางสุขภาพ ขยับกาย - สบายชีวี สถานีอนามัยตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวดัราชบุรี ต้ังไว 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รายละเอียดงบฯ หนา 21 )

1.5.1.8 อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลปาไก โครงการตรวจคนหาผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเตานมในระยะเร่ิมแรก ป 2555 สถานีอนามัยตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวดัราชบุรี ต้ังไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รายละเอียดงบฯ หนา 21 )

- 46 -

1.5.1.9 อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลปาไก โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและ โรคเบาหวาน ป 2555 สถานีอนามัยตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวดัราชบุรี ต้ังไว 30,000 บาท ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รายละเอียดงบฯ หนา 21 )

1.5.1.10 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อสม. สําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน จํานวน 5 หมูบาน ๆ ละ 10,000 บาท ตัง้จายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รายละเอียดงบฯ หนา 21)

1.6 หมวดรายจายอ่ืน ๆ ตั้งไว รวม 80,000 บาท แยกเปน 1.6.1 ประเภทรายจายเพือ่ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ไดแก อัคคีภัย วาตภยั อุทกภยั ภัยแลง ภัยจากโรคระบาด ตลอดจนภยัอ่ืน ๆ อันมีมาเปนสาธารณะไมวาเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึน ซ่ึงเปนอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือขององคการบริหารสวนตําบล ตัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รายละเอียดงบฯ หนา 17 )

1.6.2 ประเภทคาใชจายในศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร รายละเอียดงบฯ หนา 31)

2. รายจายเพือ่การลงทุน ตั้งไว รวม 221,500 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว รวม 221,500 บาท แยกเปน

ครุภัณฑ ตั้งไว 81,500 บาท

2.1.1 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตัง้ไว 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑท่ีเปนทรัพยสินของอบต. เชนรถยนต , รถจักรยานยนต , เคร่ืองพิมพดีด , เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร , เคร่ืองปรับอากาศ , ตู , โตะ ฯลฯ เปนตน ตัง้จายจากเงินรายได 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 47 -

2.1.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตัง้ไว 36,500 บาท เพื่อจายเปนคา

2.1.2.1 โตะทํางานพรอมเกาอ้ี ต้ังไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน พรอมเกาอ้ี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 2.1.2.2 เคร่ืองทําลายเอกสาร ต้ังไว 21,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองทําลายเอกสาร แบบทําลาย 10 แผน จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดดังนี ้1. ชองใสกระดาษกวางไมนอยกวา 240 มิลลิเมตร 2. ทําลายเอกสารไดคร้ังละไมนอยกวา 10 แผน 3. ขนาดกระดาษท่ียอยไมกวางกวา 4 มิลลิเมตร ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

2.1.3 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูเยน็ ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดดังนี ้1. ขนาดไมตํ่ากวา 9 คิวบิกฟุต 2. ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

ท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว 140,000 บาท

2.1.4 ประเภทอาคาร ตัง้ไว 140,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชันภายในตําบลปาไก จํานวน 1 หลัง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รายละเอียดงบฯ หนา 23 )

*********************

- 48 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ีรายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงาน สวนการคลงั

***********

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 1,336,560 บาท

1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 1,261,560 บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตัง้ไว รวม 641,560 บาท แยกเปน

เงินเดือน ตั้งไว 482,000 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตัง้ไว 442,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงข้ันเงินเดือนประจําปใหแกพนกังานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา คือ - ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง จํานวน 1 อัตรา - ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา - ตําแหนง เจาหนาท่ีพัสด ุ จํานวน 1 อัตรา - ตําแหนง เจาหนาท่ีจัดเกบ็รายได จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบ ฯ หนา 15 )

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตัง้ไว 40,000 บาท เพื่อจายเปน 1.1.2.1 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนกังานสวนตําบล ต้ังไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.1.2.2 เงินท่ีปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล รับรองวาคุณวฒิุนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนเงินท่ีปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตําบล รับรองวาคุณสมบัตินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15)

- 49 -

คาจางประจํา ตั้งไว 159,560 บาท

1.1.3 ประเภท คาจางลูกจางประจํา ตัง้ไว 139,560 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกลูกจางประจํา ตัง้จายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 110,000 บาท


1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตัง้ไว 83,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกจิ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตัง้ไว 27,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 505,000 บาท

คาตอบแทน ตั้งไว รวม 190,000 บาท แยกเปน

1.3.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปน เงินรางวัล การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการองคการบริหารสวนตําบลปาไก ตัง้จายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 50 -

1.3.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล

ลูกจางประจํา ตลอดจนผูมีสิทธิ ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.3 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซ้ือ สําหรับพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.4 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา

ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.5 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิ

ไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

คาใชสอย ตัง้ไว รวม 195,000 บาท

1.3.6 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปน 1.3.5.1 เพื่อจายเปนคาใชจายคาใชจายในการคัดลอกขอมูลเกี่ยวกับท่ีดนิในเขต อบต. ปาไก จากสํานักงานท่ีดินจังหวดั ( สาขา ) ต้ังไว 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.5.2 เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวน ตําบลและผูมีสิทธ์ิ ต้ังไว 35,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.3.5.3 คาเยบ็หนังสือ เขาเลมเอกสารตาง ๆ ต้ังไว 2,500 บาท เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ คาถายเอกสาร เขาเลมเอกสารตาง ๆ ตัง้จายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 51 - 1.3.5.4 คาขนสงวัสดุแบบพิมพ เอกสารอ่ืน ฯลฯ ต้ังไว 2,500 บาท เพื่อจายเปนคาขนสงวัสดุแบบพิมพ และเอกสารอื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 1.3.5.5 คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาจดัทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตัง้ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร ตู โตะ ฯลฯ เปนตน ตัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.8 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปน คาจัดซ้ือของขวัญสําหรับผูมาเสียภาษีขององคการบริหารสวนตําบลปาไก ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.9 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจาํ ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

คาวัสดุ ตัง้ไว รวม 120,000 บาท

1.3.9 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ตัง้ไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชจายตาง ๆ ตั้งจายจากเงนิรายได 40,000 บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป 40,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.3.10 ประเภท คาวัสดคุอมพิวเตอร ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกเคร่ืองปร๊ินซ โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงนิรายได 20,000 บาท ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 52 -

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว รวม 5,000 บาท

1.4.1 ประเภทคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณยี ตั้งไว 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณยีากร คาเชาตูไปรษณยี ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบ ฯ หนา 15 )

2. รายจายเพือ่การลงทุน ตั้งไว รวม 75,000 บาท

2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดนิและส่ิงกอสราง ตั้งไว รวม 75,000 บาท

คาครุภณัฑ ตั้งไว 75,000 บาท แยกเปน

2.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตัง้ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะ เกาอ้ี ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 ) 2.1.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

2.1.3 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตัง้ไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร ตู โตะ

ฯลฯ เปนตน ตัง้จายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

**********************

- 53 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ีรายจายจําแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน สวนโยธา

***********


1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 983,000 บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตัง้ไว รวม 220,000 บาท แยกเปน เงินเดือน ตั้งไว 220,000 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนกังานสวนตําบล ตั้งไว 220,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงข้ันเงินเดือนประจําปแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว รวม 396,000 บาท


1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 311,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยชางโยธา , ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ รวม 2 อัตรา และคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงคนงานท่ัวไป จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 85,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป รายละเอียดงบฯ หนา 15 )

- 54 -

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 367,000 บาท

คาตอบแทน ตั้งไวรวม 187,000 บาท

1.3.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 140,000 บาท เพื่อจายเปน 1.3.1.1 คาตอบแทนประเภทเงินรางวัล การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ องคการบริหารสวนตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 ) 1.3.1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจาง , คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานขององคการบริหารสวนตําบล ต้ังไว 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

1.3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกังานสวนตําบล , พนักงานจาง และผูมีสิทธิ ตัง้จายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

1.3.3 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 32,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบาน หรือคาเชาซ้ือ ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ร ายละเอียดงบฯ หนา 25 )

1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธ์ิ ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

คาใชสอย ตั้งไวรวม 90,000 บาท

1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 60,000 บาท 1.3.5.1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนกังานสวนตําบลและผูมีสิทธิ ตั้งจายจากเงนิรายได 10,000 บาท ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 20,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

- 55 –

1.3.5.2 คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาเคร่ืองถายเอกสาร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

1.3.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตัง้ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร กลองถายรูป กลองสํารวจ รถจักรยานยนต ฯลฯ ตัง้จายจากเงินรายได 10,000 บาท เงินอุดหนนุท่ัวไป 10,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

1.3.7 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

คาวัสดุ ตั้งไวรวม 90,000 บาท

1.3.8 ประเภท คาวัสดุสํานกังาน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนแบบแปลนหรือพิมพเขียว กระดาษ ปากกา หมึกเคร่ืองถายเอกสาร แฟม แผนปายจราจร แผนปายตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

1.3.9 ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตัง้ไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือหลอดไฟฟา บัลลาสท สตารเตอร ฯลฯ ภายในสํานกังานองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปาไก ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

1.3.10 ประเภทคาวัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เชนน้ํามันดเีซล , น้ํามันเบนซิน , น้ํามันหลอล่ืน ท่ีใชในรถดัม๊เปอร , รถจักรยานยนต , เคร่ืองตัดหญา ฯลฯ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน อบต. และงานปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลปาไก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

- 56 - 1.3.11 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล หมึกเคร่ืองปร๊ิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 ) 2. รายจายเพือ่การลงทุน ตั้งไว รวม 2,788,500 บาท 2.1 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ตัง้ไวรวม 2,788,500 บาท

ครุภัณฑ ตั้งไว 38,500 บาท

2.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตัง้ไว 3,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก จํานวน 1 ตู ตัง้จายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

2.1.2 ประเภทครุภัณฑสํารวจ ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม จํานวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี ้

1. เปนเคร่ืองมือหาตําแหนงพกิัดบนโลกโดยใชสัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS 2. มีจํานวนชองรับสัญญาณ จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง แบบ High sensitivity GPS receiver

by SiRF 3. มีความคลาดเคล่ือนของการหาตําแหนงไมมากกวา 10 เมตร RMS 4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญไมนอยกวา 3.8 x 6.3 ซม., แบบ TFT Touchscreen มีไฟสองสวาง

หนาจอ 5. แสดงตําแหนงพิกัดท้ังระบบพิกัด UTM และ Latitudu / Longitude 6. แสดงคาพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ท่ีใชกับประเทศไทยได 7. บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2000 จุด และสรางเสนทางได 200 เสนทาง 8. บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ไดถึง 10000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได

สูงสุดถึง 200 Saved Tracks 9. สรางเสนทางกลับอัตโนมัติได (Track Back)

- 57 -

10. เคร่ืองมีลักษณะทนทานตอการกระเทือน และสามารถกันน้ําระดับ IPX – 7 11. มีสายอากาศในตัวเคร่ืองและมีชองตอสายอากาศภายนอก 12. ใชไฟจากถานจากแบตเตอร่ีขนาด AA, 2 กอน (NI – MH) และสามารถทํางานตอเนื่องไดไม

นอยกวา 16 ช่ัวโมง 13. สามารถใชไดดีในอุณหภูมิของประเทศไทย 14. มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจอุยู โดยสามารถแสดงตําแหนง อําเภอ / กิง่อําเภอ / ตําบล , ถนนทาง

หลวงแผนดิน 1 – 4 หลัก , ถนน รพช. , ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล , เสนทางรถไฟสายหลัก , สถานีรถไฟ , สถานท่ีหนวยงานราชการและสถานที่สําคัญตาง ๆ มากกวา 500,000 จุดท่ัวประเทศ เปนตน

15. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ 16. มีหนวยความจําภายใน 850 MB รองรับ microSD Card 17. มีพอรตตอเขากับคอมพิวเตอรได 18. เมนูการใชงาน เลือกไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

ท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไวรวม 2,750,000 บาท

2.1.3 ประเภทไฟฟา ตัง้ไว 750,000 บาท เพื่อจายเปน

2.1.3.1 คาติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ พรอมเดินสายไฟฟาภายในตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ พรอมเดินสายไฟฟาภายในตําบลปาไก รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25)

2.1.3.2 คาซอมแซมไฟฟาแสงสวางภายใน หมูท่ี 1 – 5 ตําบลปาไก ต้ังไว 250,000 บาท เพือ่จายเปนคาซอมแซมไฟฟาแสงสวางภายในหมูท่ี 1 – 5 ตําบลปาไก รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิรายได 125,000 บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป 125,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25)

- 58 -

2.1.3.3 โครงการขยายเขตไฟฟาโดยการติดต้ังเสาไฟฟา พาดสายไฟฟา และติดต้ังโคมไฟฟา ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาโดยการตดิต้ังเสาไฟฟา พาดสายไฟฟา และติดต้ังโคมไฟฟา ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25 ) 2.1.3.4 โครงการขยายเขตไฟฟา โดยการติดต้ังเสาไฟฟา พาดสายไฟฟา และติดต้ังโคมไฟฟา ภายในหมูท่ี 5 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา โดยการติดต้ังเสาไฟฟา พาดสายไฟฟา และติดต้ังโคมไฟฟา ภายในหมูท่ี 5 ตําบลปาไก รายละเอียดตามที่องคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25 ) 2.1.3.5 คาซอมแซมเสียงตามสาย , หอกระจายขาว ภายในหมูท่ี 1 – 5 ตําบลปาไก ต้ังไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมเสียงตามสาย , หอกระจายขาว ภายในหมูท่ี 1 – 5 ตําบลปาไกรายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิรายได 100,000 บาท ตั้งจายจากอุดหนุนท่ัวไป 100,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25 ) 2.1.4 ประเภทอาคารตาง ๆ ตั้งไว 400,000 บาท

2.1.4.1 โครงการกอสรางศาลาพักรอน ภายในหมูท่ี 1 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางศาลาพักรอน ภายในหมูท่ี 1 ตําบลปาไก จํานวน 1 หลัง ขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว 2.90 เมตร สูง 2.70 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รายละเอียดงบฯ หนา 23 )

2.1.4.2 โครงการปรับปรุงศาลาพักรอน ภายในหมูท่ี 5 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศาลาพักรอน ภายในหมูท่ี 5 ตําบลปาไก จํานวน 1 หลัง ขนาดกวาง 2.20 เมตร ยาว 2.90 เมตร สูง 2.70 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รายละเอียดงบฯ หนา 23 )

- 59 –

2.1.4.3 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศาลาเอนกประสงค ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งของชุมชน รายละเอียดงบฯ หนา 23 )

2.1.4.4 โครงการกอสรางหองสุขาภายในตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางหองสุขาภายในตําบลปาไก รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รายละเอียดงบฯ หนา 23 )

2.1.5 ประเภทสนามกีฬา ตั้งไว 200,000 บาท

2.1.5.1 โครงการกอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก พื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 250 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอยีดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ รายละเอียดงบฯ หนา 29 )

2.1.5.2 โครงการกอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี 5 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี 5 ตําบลปาไก พื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 250 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รายละเอียดงบฯ หนา 29 )

2.1.6 ประเภทถนน ตั้งไว 900,000 บาท เพื่อจายเปน 2.1.6.1 คาซอมแซมถนนโดยลงหินคลุก หรือลูกรัง ภายในหมูท่ี 1- 5 ตําบลปาไก

ต้ังไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนโดยลงหินคลุก หรือลูกรัง ภายในหมูท่ี 1-5 ตําบลปาไก บริเวณถนนท่ีเสียหายพรอมปรับเกล่ียเรียบ รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิรายได 250,000 บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป 250,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25)

- 60 - 2.1.6.2 คาซอมแซมถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางภายในตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนคอนกรีต หรือถนนลาดยาง ทางเทา ท่ีชํารุดเสียหายภายในตําบลปาไก รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

2.1.6.3 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี 2 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี 2 ตําบลปาไก พื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 250 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอยีดงบฯ หนา 25 )

2.1.6.4 โครงการกอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก พื้นท่ีเทคอนกรีตไมนอยกวา 250 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

2.1.6.5 โครงการปรับปรุงถนนดินเปนถนนลูกรัง ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนดินเปนถนนลูกรัง ภายในหมูท่ี 3 ตําบลปาไก ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 776 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รายละเอียดงบฯ หนา 25)

2.1.7 ประเภท เขื่อน ตั้งไว 300,000 บาท

2.1.7.1 คาซอมแซมทอระบายน้ํา หรือรางระบายนํ้าภายในตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมทอระบายน้าํ รางระบายน้าํ คอสะพาน ท่ีชํารุดเสียหายภายในตําบลปาไก รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย รายละเอียดงบฯ หนา 25 )

- 61 -

2.1.7.2 โครงการฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ช้ัน 3 ภายในหมูท่ี 4 ตําบล ปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาฝงทอระบายน้าํคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ช้ัน 3 ภายในหมูท่ี 4 ตําบลปาไก โดยการฝงทอคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ช้ัน 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 12 ทอน พรอมกลบทับหลังทอดวยลูกรัง รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย รายละเอียดงบฯ หนา 25)

2.1.7.3 โครงการฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ช้ัน 3 ภายในหมูท่ี 5 ตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาฝงทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ช้ัน 3 ภายในหมูท่ี 5 ตําบลปาไก โดยการฝงทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 12 ทอน พรอมกลบทับหลังทอดวยลูกรัง รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย รายละเอียดงบฯ หนา 25)

2.1.8 ประเภทคลองสงน้าํ ตั้งไว 200,000 บาท 2.1.8.1 โครงการขุดลอกคลองภายในตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจาย

เปนคาขุดลอกคลองภายในตาํบลปาไก พรอมรถขนยาย รายละเอียดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รายละเอียดงบฯ หนา 31)

2.1.8.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลปาไก ต้ังไว 100,000 บาท เพื่อจาย เปนคาปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลปาไก รายละเอียดตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปาไกกําหนด ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล หนา 31)

************************

- 62 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ีรายจายจําแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

********************


1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 1,829,780 บาท แยกเปน

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 146,520 บาท แ ยกเปน

เงินเดือน ตั้งไว 146,520 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนกังาน ตั้งไว 119,520 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง นักวิชาการศกึษา ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 27,000 บาท เพื่อจายเปน 1.1.2.1 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ต้ังไว 18,000 บาท เพื่อจายเปน

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.1.2.2 เงินท่ีปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล รับรองวาคุณวฒิุนั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง ต้ังไว 9,000 บาท เพื่อจายเปนเงินท่ีปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

- 63 -

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 47,000 บาท

เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 47,000 บาท

1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 37,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน

1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ี

ธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 992,460 บาท

คาตอบแทน ตั้งไว รวม 87,000 บาท

1.3.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัล การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ องคการบริหารสวนตําบลปาไก ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 2,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนกังานจาง ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ ตัง้จายจากเงิน

รายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

- 64 -

คาใชสอย ตั้งไว 349,720 บาท

1.3.4 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 55,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงนิรายได 30,000 บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป 25,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตัง้ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินของ อบต. เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร กลองวีดีโอ

เคร่ืองเลนวีซีด ี โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.3.6 ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายเปน 1.3.6.1 คาของขวัญของรางวัลสําหรับกิจกรรมวนัเด็กแหงชาติ ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อ

จายเปนคาจัดซ้ือของขวัญของรางวัลสําหรับกิจกรรมวนัเด็กแหงชาติใหกับทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.3.6.2 โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จงัหวัดราชบุรี ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 29 )

1.3.6.3 โครงการแขงขันกีฬาตําบลปาไก ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการตามโครงการแขงขันกฬีาตําบลปาไก ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 29 )

- 65 -

1.3.7 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว 194,720 บาท เพื่อจายเปนคา 1.3.7.1 คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ เปนคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19) 1.3.7.2 คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว 174,720 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 และศูนยพัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนวัดปาไก ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

คาวัสด ุ ตั้งไว 555,740 บาท

1.3.8 ประเภทคาวัสดุสํานกังาน ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของสวนการศกึษา เชน กระดาษ ปากกา แฟม ฯลฯ ตัง้จาย

จากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.3.9 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 4,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถามหลุมอลูมิเนียมใสอาหาร แกวน้าํ ผาเช็ดมือ ฯลฯ ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19)

1.3.10 ประเภทวัสดุกีฬา ตัง้ไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดกุีฬา เชน ฟุตบอล , ตะกรอ , ตาขายกฬีา , ไมแบดมินตัน ฯลฯ ใหแกหมูบาน ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รายละเอียดงบฯ หนา 29)

1.3.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล หมึกเคร่ืองปร๊ินซ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

- 66 -

1.3.12 ประเภทวัสดุนม ตั้งไว 481,740 บาท เพื่อจายเปนคา 1.3.12.1 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ต้ังไว 94,080 บาท เพื่อจายเปนคาจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปาไก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 ) 1.3.12.2 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ต้ังไว 387,660 บาท เพื่อจายเปนคาจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 และโรงเรียนวัดปาไก ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ไว 643,800 บาท แยกเปน

1.4.1 ประเภทเงินอุดหนนุหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 643,800 บาท

1.4.1.1 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุน อาหารกลางวนัโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 ต้ังไว 286,000 บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.4.1.2 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุโครงการจัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ รายละเอียดงบฯ หนา 19 ) 1.4.1.3 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 โครงการสนับสนุนวนัเดก็แหงชาติ ป 2555 ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนวันเด็กแหงชาติ ป 2555 ตัง้จายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ รายละเอียดงบฯ หนา 19 ) 1.4.1.4 อุดหนนุโรงเรียนวดัปาไก โครงการขอรับเงินอุดหนนุเพื่อสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนวดัปาไก ต้ังไว 267,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา รายละเอียดงบฯ หนา 19 ) 1.4.1.5 อุดหนุนโรงเรียนวดัปาไก โครงการแขงขันกฬีาภายในโรงเรียน ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุโครงการแขงขันกฬีาภายในโรงเรียน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกาํหนดระดับ รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

- 67 -

1.4.1.6 อุดหนุนโรงเรียนวัดปาไก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป 2555 ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป 2555 ตั้งจายจากเงนิรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกาํหนดระดับ รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

1.4.1.7 อุดหนุนโรงเรียนวัดปาไก โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกําหนดระดับ รายละเอียดงบฯ หนา 19 )

*********************

- 68 -

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบลปาไก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี

รายจายงบกลาง

********************

รายจายงบกลาง ต้ังไว รวม 2,258,000 บาท 1. ประเภทเงินสํารองจาย ต้ังไว 50,000 บาท เพื่อจายในกิจการท่ีจําเปนตองดําเนินการ ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯ หนา 33 )

2. ประเภทรายจายตามขอผกูพัน ต้ังไว 2,208,000 บาท 2.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ต้ังไว 91,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯ หนา 33 )

2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว 85,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกสํานักงานประกันสังคมจังหวดัราชบุรี ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯ หนา 33 )

2.3 เงินทุนการศึกษาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ต้ังไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาสําหรับผูบริหารทองถ่ิน , เจาหนาท่ีทองถ่ิน ในการศึกษาหรือพัฒนาองคความรูของผูรับทุนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งจายจากเงนิรายได 100,000 บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป 50,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯ หนา 33 )

2.4 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนกัเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาสในทองถ่ิน ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาเงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนกัเรียน นักศึกษาและผูดอยโอกาสในทองถ่ินไดแก เด็กพิการ เด็กยากจน และคนพิการในทองถ่ิน ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯ หนา 33 )

- 69 -

2.5 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ต้ังไว 1,500,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินรายได 716,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 784,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯ หนา 33 )

2.6 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ต้ังไว 72,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ตั้งจายจากเงินรายได 35,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 37,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯ หนา 33 ) 2.7 เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ ต้ังไว 240,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ ตั้งจายจากเงินรายได 120,000 บาท ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 120,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯ หนา 33)

2.8 เงินสมทบกองทุนสุขภาพสําหรับเปนเงินอุดหนนุใหกองทุนสุขภาพทองถ่ิน ต้ังไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสุขภาพสําหรับเปนเงินอุดหนุนใหกองทุนสุขภาพทองถ่ิน ตั้งจายจากเงนิรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายละเอียดงบฯหนา 33)

*******************

สําเนารายงานการประชุม สภาองคการบริหารสวนตําบลปาไก

บัญชีตารางประมาณการราคาคากอสราง

ข อบัญญัติองค การบร ิหารส วน ... · 2012-06-29 ·...

Documents