ค าแถลงงบประมาณ...

1

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่าน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจน หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 10,867,437.31 บาท 1.1.2 เงินสะสม 3,962,390.54 บาท 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 3,675,942.25 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน - โครงการ

รวม - บาท 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน - โครงการ

รวม - บาท 1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 18,117,034.74 บาท ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร 51,220.30 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 150,469.36 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 112,773.85 บาท หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 18,701 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,013 บาท หมวดรายได้จากทุน - บาท หมวดภาษีจัดสรร 12,029,929.23 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,711,968 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,651,723.60 บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเบี้ยยังชีพคนชรา) 2,854,800 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ) 900,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินค่าจ้างครู ผดด.และค่าครองชีพชั่วคราว) 756,000 บาท

2

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินสมทบประกันสังคม) 10,260 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (วัสดุการศึกษาศูนย์เด็ก) 179,800 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ติดตั้ง CCTV) 510,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สภาวัฒนธรรม) 20,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บุคลากรถ่ายโอน) 296,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กสจ.) 8,823.60 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยาเสพติด) 94,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สัมพันธภาพครอบครัว) 22,000 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 15,935,563.94 บาท ประกอบด้วย งบกลาง 676,773,25 บาท งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว) 6,532,041 บาท

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 5,871,420.58 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,413,828 บาท งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 18,000 บาท งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,423,447.11 บาท (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 5,651,723.60 บาท (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ - บาท

3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการ - กิจการ - ปีงบประมาณ พ.ศ. - มีรายรับจริง - บาท รายจ่ายจริง - บาท กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ - บาท ยืมเงินสะสมจากเทศบาล - บาท ก าไรสุทธิ - บาท เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ - - บาท ทรัพย์จ าน า - บาท

3

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 2.1 รายรับ

รายรับ รหัสบัญช ี

รายรับจริง ปี 2557

ประมาณการ ปี 2558


รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 411000 51,220 30 41,800 - 63,444 -

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 412000 150,469 36 3,500 - 60,500 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 413000 112,733 85 72,000 - 120,000 -

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 414000 18,701 - - - 63,000 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 415000 42,013 - 5,500 - 41,000 -

หมวดรายได้จากทุน 416000 - - - - - -

รวม รายได้จัดเก็บเอง 375,137 51 122,800 - 347,944 -

รายได้ที่รัฐบาลจัดเกบ็แล้ว จัดสรรให้ อปท. 420000

หมวดภาษีจัดสรร 421000 12,029,929 23 13,662,000 - 12,396,568 -

รวม รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให ้อปท. 12,029,929 23 13,784,800 - 12,396,568 -

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 430000 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 431000 5,711,968 - 5,315,792 - 6,512,268 -

รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 5,711,968 - 5,315,792 - 6,512,268 -

รวม 18,117,034 74 19,100,592 - 19,256,780 -

4

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย รหัสบัญชี

รายจ่ายจริง ปี 2557



คิดเป็น ร้อยละของ

ประมาณการ ปี 2559 ที่ตั้งไว้

งบกลาง 510000 676,773 25 959,680 - 851,860 - 4.42

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ ค่าจ้างชั่วคราว)

520000 6,532,041 - 7,583,820 - 8,185,500 - 42.50

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

530000 5,871,420 58 7,041,192 - 6,602,020 - 34.29

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

540000 1,413,828 - 2,222,900 - 2,331,400 - 12.11

งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอื่น)

550000 18,000 - - - 20,000 - 0.10

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

560000 1,423,447 11 1,293,000 - 1,266,000 - 6.58

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 15,935,563 94 19,100,592 - 19,256,780 - 100

5

บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ด้าน รหัสบัญชี ยอดรวม คิดเป็นร้อยละของประมาณการที่ตั้งไว้

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 9,543,020 - 49.56 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 180,000 - 0.93

ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

1. แผนงานการศึกษา 00210 2,711,920 - 14.08

2. แผนงานสาธารณสุข 00220 315,000 - 1.64 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 10,000 - 0.05

4. แผนงานเคหะและชุมชน 00240 4,659,980 - 24.20

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 290,000 - 1.51 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 670,000 - 3.48

ด้านการเศรษฐกิจ 00300

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 - - -

2. แผนงานการเกษตร 00320 25,000 - 0.13 3. แผนงานการพาณิชย์ 00330 - - -

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 00400

1. แผนงานงบกลาง 00410 851,860 - 4.42

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 19,256,780 - 100

6

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งบ งาน

งานบริหารทั่วไป00111

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

00112

งานบริหาร งานคลัง 00113

รวม

งบบุคลากร 5,873,040 - - - 1,406,580 - 7,279,620 -

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 - - - - - 2,052,720 -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,820,320 - - - 1,406,580 - 5,226,900 - งบด าเนินงาน 1,579,600 - - - 392,000 - 1,971,600 -

ค่าตอบแทน 219,600 - - - 97,000 - 316,600 -

ค่าใช้สอย 833,000 - - - 100,000 - 933,000 - ค่าวัสดุ 360,000 - - - 90,000 - 450,000 -

ค่าสาธารณูปโภค 167,000 - - - 105,000 - 272,000

งบลงทุน 224,400 - - - 11,400 - 235,800 - ค่าครุภัณฑ์ 224,400 - - - 11,400 - 235,800 -

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 - - - - - 20,000 -

รายจ่ายอื่นๆ 20,000 - - - - - 20,000 -

งบเงินอุดหนุน 36,000 - - - - - 36,000 -

เงินอุดหนุน 36,000 - - - - - 36,000 -

รวมรายจ่าย 7,733,040 - - - 1,809,980 - 9,543,020 -

7


อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งบ งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 00121

งานเทศกิจ00122

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123

รวม

งบบุคลากร - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - - - - งบด าเนินงาน 30,000 - - - 150,000 - 180,000 -

ค่าตอบแทน - - - - - - - -

ค่าใช้สอย 30,000 - - - 150,000 - 180,000 - ค่าวัสดุ - - - - - - - -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - งบลงทุน - - - - - -

ค่าครุภัณฑ์

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - -

รายจ่ายอื่นๆ

งบเงินอุดหนุน - - - - - -

เงินอุดหนุน

รวมรายจ่าย 30,000 - 150,000 180,000 -

8



ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)

งบ งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 00211

งานระดับ ก่อนวัยเรียน และประถม

ศึกษา 00212

งานระดับมัธยมศึกษา

00213

งานศึกษา ไม่ก าหนด

ระดับ 00214

รวม

งบบุคลากร - - - - - - - - - - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - - - - - -

งบด าเนินงาน 20,000 - 1,651,920 - - - - - 1,671,920 - ค่าตอบแทน - - - - - - - - - -

ค่าใช้สอย 20,000 - 878,800 - - - - - 898,800 - ค่าวัสดุ - - 773,120 - - - - - 773,120 -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - -

งบลงทุน - - - - - - - - - - ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - - - -

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - - -

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - รายจ่ายอื่นๆ - - - - - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - 1,040,000 - - - - - 1,040,000 -

เงินอุดหนุน - - 1,040,000 - - - - - 1,040,000

รวมรายจ่าย 20,000 - 2,691,920 - - - - - 2,711,920 -

9


อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย แผนงานสาธารณสุข (00220)

งบ งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

00221

งานโรงพยาบาล

00222

งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอื่น

00223

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

00224

รวม

งบบุคลากร - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - - - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - - - - - -

งบด าเนินงาน - - - - 210,000 - - - 210,000 -

ค่าตอบแทน - - - - - - - - - - ค่าใช้สอย - - - - 210,000 - - - 210,000 -

ค่าวัสดุ - - - - - - - - -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - - งบลงทุน - - - - - - - - - -

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - - - -

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - - - งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - -

รายจ่ายอื่นๆ - - - - - - - - - - งบเงินอุดหนุน - - - - 105,000 - - - 105,000 -

เงินอุดหนุน - - - - 105,000 - - - 105,000 -

รวมรายจ่าย - - - - 315,000 - - - 315,000 -

10



แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งบ งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 00231

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 00232

รวม

งบบุคลากร - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - - งบด าเนินงาน - - - - - -

ค่าตอบแทน - - - - - -

ค่าใช้สอย - - - - - - ค่าวัสดุ - - - - - -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - งบลงทุน - - - - - -

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - -

รายจ่ายอื่นๆ - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - 10,000 - 10,000 -

เงินอุดหนุน - - 10,000 - 10,000 -

รวมรายจ่าย - - 10,000 - 10,000 -

11



แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งบ งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 00241

งานไฟฟ้าถนน00242

งานสวน สาธารณะ00243

งานก าจัดขยะมูลฝอย

และ สิ่งปฏิกูล00244

งานบ าบัด น้ าเสีย00245

รวม

งบบุคลากร 905,880 - - - - - - - - - 905,880 -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- - - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

905,880 - - - - - - - - - 905,880 -

งบด าเนินงาน 974,000 - 669,500 - - - - - - - 1,643,500 -

ค่าตอบแทน 97,000 - - - - - - - 97,000 - ค่าใช้สอย 557,000 100,000 - - - - - - 657,000 -

ค่าวัสดุ 320,000 - 569,500 - - - - - - - 889,500 -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - งบลงทุน 120,100 - 1,975,500 - - - - - - - 2,095,600 -

ค่าครุภัณฑ์ 120,100 - - - - - - - - - 120,100 -

ค่าท่ีดินและ สิ่งก่อสร้าง

- - 1,975,500 - - - - - - - 1,975,500 -

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - - - รายจ่ายอื่นๆ - - - - - - - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - 15,000 - - - - - - - 15,000 -

เงินอุดหนุน - - 15,000 - - - - - - - 15,000 -

12

รวมรายจ่าย 1,999,980 - 2,660,000 - - - - - - - 4,659,980 -



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งบ งาน

งานบริหารทั่วไป 00251

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

00252

รวม

งบบุคลากร - - - - - - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - -

งบด าเนินงาน - - 280,000 - 280,000 - ค่าตอบแทน - - - - - -

ค่าใช้สอย - - 280,000 - 280,000 -

ค่าวัสดุ - - - - - - ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน - - - - - -

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - รายจ่ายอื่นๆ - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - 10,000 - 10,000 -

เงินอุดหนุน - - 10,000 - 10,000 -

รวมรายจ่าย - - 290,000 - 290,000 -

13



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งบ งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรม และ

นันทนาการ00261

งานกีฬาและนันทนาการ

00262

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 00264

รวม

งบบุคลากร - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - - - - - เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - - - - - -

งบด าเนินงาน - - 230,000 - 200,000 - 190,000 - 620,000 -

ค่าตอบแทน - - - - - - - - - -

ค่าใช้สอย - - 200,000 - 200,000 - 190,000 - 590,000 -

ค่าวัสดุ - - 30,000 - - - - - 30,000 -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - -

งบลงทุน - - - - - - - - - -

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - - - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - -

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - -

รายจ่ายอื่นๆ - - - - - - - - - - งบเงินอุดหนุน - - - - - - 50,000 - 50,000 -

เงินอุดหนุน - - - - - - 50,000 - 50,000 -

14

รวมรายจ่าย - - 230,000 - 200,000 - 240,000 - 670,000 -



ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งบ งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 00311

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

00312

รวม

งบบุคลากร - - - - - - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -


งบด าเนินงาน - - - - - - ค่าตอบแทน - - - - - -

ค่าใช้สอย - - - - - - ค่าวัสดุ - - - - - -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน - - - - - - ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - รายจ่ายอื่นๆ - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - - - - -

เงินอุดหนุน - - - - - -

รวมรายจ่าย - - - - - -

15



แผนงานการเกษตร (00320) งบ งาน

งานส่งเสริมการเกษตร

00321

งานอนุรักษ์ แหล่งน้ าและป่าไม ้

00322

รวม

งบบุคลากร - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -


งบด าเนินงาน 15,000 - 10,000 - 25,000 -

ค่าตอบแทน - - - - - -

ค่าใช้สอย 15,000 - 10,000 - 25,000 -

ค่าวัสดุ - - - - - -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน - - - - - -

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - -

รายจ่ายอื่นๆ - - - - - - งบเงินอุดหนุน - - - - - -

เงินอุดหนุน - - - - - -

รวมรายจ่าย 15,000 10,000 25,000 -

16



แผนงานการพาณิชย์ (00330) งบ งาน

งานกิจการสถาน

ธนานุบาล 00331

งานกิจการประปา 00332

งานตลาดสด00333

งานโรงฆ่าสตัว์00334

รวม

งบบุคลากร - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - - - - -

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - - - - - - -

งบด าเนินงาน - - - - - - - - - -

ค่าตอบแทน - - - - - - - - - -

ค่าใช้สอย - - - - - - - - - -

ค่าวัสดุ - - - - - - - - - -

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - - - - -

งบลงทุน - - - - - - - - - -

ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - - - -

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - - - - -

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - -

รายจ่ายอื่นๆ - - - - - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - -

เงินอุดหนุน - - - - - - - - - -

รวมรายจ่าย - - - - - - - - - -

17



ด้านการด าเนนิงานอ่ืนๆ (00400) แผนงานงบกลาง (00410)

งบ งาน

00411

รวม

งบกลาง 851,860 - 851,860 -

หมวดงบกลาง 727,760 727,760

หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ 124,100 124,100

รวมรายจ่าย 851,860 - 851,860 -

18

ข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า และโดยอนุมัติของนายอ าเภอภูเรือ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งจ่าย เป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น 19,256,780.- บาท ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 19,256,780.- โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี ้

แผนงาน รหัสบัญชี ยอดรวม

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 9,543,020 - 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 180,000 -

ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

1. แผนงานการศึกษา 00210 2,711,920 -

2. แผนงานสาธารณสุข 00220 315,000 - 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 10,000 -

4. แผนงานเคหะและชุมชน 00240 4,659,980 -

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 290,000 -

19

6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 670,000 -

ด้านการเศรษฐกิจ 00300

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 - -

2. แผนงานการเกษตร 00320 25,000 - 3. แผนงานการพาณิชย์ 00330 - -

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 00400

1. แผนงานงบกลาง 00410 851,860 -

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น - 19,256,780 -

20

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น…………..-………… บาท

งบ รหัสบัญชี ยอดรวม งบกลาง 510000 - -

งบบุคลากร 520000 - -

งบด าเนินงาน 530000 - - งบลงทุน 540000 - -

งบรายจ่ายอื่น 550000 - -

งบเงินอุดหนุน 560000 - -

รวมรายจ่ายเฉพาะการ - -

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ.2558

( ลงนาม )..................................................... (นายวิรัตร ศรีบุรินทร)์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า

- อนุมัติ (ลงนาม) .................................................................... (นายพงษ์ธณนท์ ปัญญาประชุม) ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอ าเภอภูเรือ

24

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนต าบลปลาบ่า อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย รายจ่ายจริง ประมาการ

ปี 2557 ปี 2558 ยอดต ่าง(%) ปี 2559 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

1.1 งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเม ือง) 1,669,852 1,964,52 2,052,720 00.- - เงินเดือน นายก/รองนายก 327,892 495,84 514,080

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก 25,392 38,400 42,120 - เงินค่าตอบแทนพ ิเศษ นายก/รองนายก 25,920 38,400 42,120 - เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก 54,596 82,560 86,400 - เงินค่าตอบแทน สมาชิกสภา อบต.และ เลขานุการสภาฯ 1,236,580 1,309,320 1,368,000

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,116,312 3,593,520 3,820,320

- เงินเดือนพน ักงาน 1,607,662 2,087,640 2,101,260 - เงินเพ ิ่มต่าง ๆ พน ักงาน 94,795 19,620 28,800 - เงินประจ าต าแหน ่ง 84,000 84,000 109,200 - เงินอ่ืนๆ 0.0 0.0 67,200

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 981,215 1,344,480 1,396,440 - เงินเพ ิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 348,640 57,780 117,420

รวมหมวดเงินเดือน 4,786,164 5,558,040 5,873,040 รวมงบบุคลากร 4,786,164 5,558,040 5,873,040

25

รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2557 ปี 2558 ยอดต ่าง (%) ปี 2559

งบด าเน ินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏ ิบัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก ่อปท. 0.00 45,000 10,000 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,460 30,000 30,000 - ค่าเช่าบ้าน 111,050 159,600 159,600 - เงินช่วยเหล ือการศ ึกษาบุตร 5,800 5,000 20,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 138,577 239,600 219,600 หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพื่อให ้ได้มาซ่ึงบริการ 460,610 428,000 528,000 - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพ ิธีการ 16,320 40,000 70,000 - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องก ับการปฏ ิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ ื่นๆ 135,918 785,000 185,000 - ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 159,850 50,000 50,000

รวมหมวดค่าใช้สอย 772,698 1,303,000 833,000 หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 61,131 60,000 70,000 - วัสดุงานบ้านงานครัว 6,297 10,000 30,000 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,400 20,000 20,000 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 242,180 100,000 120,000 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 14,525 30,000 20,000 - วัสดุคอมพ ิวเตอร์ 45,500 40,000 40,000 - วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000 60,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 382,033 260,000 360,000

26

รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2557 ปี 2558 ยอดต ่าง(%) ปี 2559

หมวดค่าสาธารณ ูปโภค

- ค่าไฟฟ ้า 246,510.12 60,000 150,000 - ค่าบริการโทรศัพท์ 14,391 10,000 15,000 - ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 2,000 2,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค 268,401.18 92,000 167,000

รวมงบด าเนินงาน 1,561,709.18 1,894,600 1,579,600 งบลงท ุน

หมวดค่าครภุ ัณฑ์

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 31,900 156,700 110,800 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,000 0.00 38,000 - ครุภัณฑส์ ารวจ 0.00 0.00 25,000 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,500 76,500 50,600

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 66,400 253,200 224,400 รวมงบลงทุน 66,400 253,200 224,400

งบรายจ่ายอ ื่น

หมวดรายจ่ายอ ื่น

- ค่าจ้างท ี่ปรึกษาในการประเม ินความพึงพอใจในการให้บริการ 0.00 18,000 20,000 รวมหมวดรายจ่ายอ ื่น 0.00 18,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอ ื่น 0.00 18,000 20,000

27


งบเงินอ ุดหนุน

หมวดเงินอ ุดหนุน

- เงินอ ุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 0.00 0.00 18,000

- เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 18,000

รวมหมวดเงินอ ุดหนุน 0.00 0.00 36,000

รวมงบเงินอ ุดหนุน 0.00 0.00 36,000

รวมงานบร ิหารงานทั่วไป 6,414,273.18 7,705,840 7,733,040 1.2 งานบริหารงานคลัง


หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพน ักงาน 445,070 696,600 863,340 - เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 365,685 421,440 453,240 - เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 58,100 39,780 48,000

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 910,855 1,199,820 1,406,580 รวมงบบุคลากร 910,855 1,199,820 1,406,580

28




- ค่าตอบแทนผู้ปฏ ิบัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก ่ อปท. 8,500 30,000 10,000 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000 10,000 - ค่าเช่าบ้าน 0.00

55,200.- 64,800 72,000

- เงินช่วยเหล ือการศ ึกษาบุตร 0.00 5,000 5,000 รวมหมวดค่าตอบแทน 8,500

64,398.- 109,800 97,000

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องก ับการปฏ ิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ ื่นๆ 38,304 85,000 80,000

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00

20,000 20,000 รวมหมวดค่าใช้สอย 38,304 105,000 100,000

หมวดค่าว ัสดุ

- วัสดุส านักงาน 27,769 50,000 40,000 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,500 5,000 10,000 - วัสดุคอมพ ิวเตอร์ 31,420 40,000 40,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 61,689 125,000 90,000

29


หมวดค่าสาธารณ ูปโภค

- ค่าไฟฟ้า 0.00 40,000 0.00

- ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 40,000 10,000 - ค่าบริการไปรษณีย์ 2,743 10,000 10,000 - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,330 100,000 85,000

รวมหมวดค่าสาธารณ ูปโภค 23,073 155,000 105,000

รวมงบด าเนินงาน 187,464 494,800 392,000 งบลงท ุน

หมวดค่าครภุ ัณฑ์

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 14,000 20,700 4,000 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 5,500 7,400 - ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 0.00 30,000 0.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 14,000 56,200 11,400 รวมงบลงทุน 14,000 56,200 11,400

รวมงานบร ิหารงานคลัง 1,125,319 1,765,820 1,809,980

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,539,592.18 9,471,660 9,543,020

30


2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน


- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 28,975 30,000 30,000

รวมหมวดค่าใช้สอย 28,975 30,000 30,000

รวมงบด าเน ินงาน 28,975 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 28,975 30,000 30,000 2.2 งานป้องกันภัยฝ ่ายพลเรือนและระง ับอ ัคคีภัย



- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ ื่นๆ 195,100 290,000 150,000

รวมหมวดค่าใช้สอย 195,100 290,000 150,000 รวมงบด าเน ินงาน 195,100 290,000 150,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 195,100 290,000 150,000 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 224,075 320,000 180,000

31


3. แผนงานการศ ึกษา

3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา



- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 60,000 0.00 รวมงบด าเนินงาน 0.00 60,000 0.00

รวมงานบร ิหารทั่วไปเกี่ยวก ับการศ ึกษา 0.00 60,000 0.00 3.2 งานระดับก่อนว ัยเรียนและประถมศึกษา

งบด าเน ินงาน หมวดค่าใช้สอย - รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 29,875 660,800 144,000 - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 541,635 30,000 674,800 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 60,000

รวมหมวดค่าใช้สอย 482,483.90 690,800 878,800 หมวดค่าว ัสดุ

- ค่าอาหารเสริม (นม) 739,235.4 744,107 773,120 รวมหมวดค่าวัสดุ 739,235.4 744,107 773,120

รวมงบด าเนินงาน 1,280,879.4 1,434,907 1,651,920 งบเงินอ ุดหนุน

- เงินอ ุดหนุนส่วนราชการ 1,029,180 1,016,000 1,040,000 รวมงบเงินอ ุดหนุน 1,029,180 1,016,000 1,040,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,310,050.4 2,450,907 2,691,920 รวมแผนงานการศึกษา 2,310,050.4 2,510,907 2,711,920

32


4. แผนงานสาธารณส ุข

4.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ ื่น



- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 127,804 170,000 210,000

รวมหมวดค่าใช้สอย 127,804 170,000 210,000 รวมงบด าเนินงาน 127,804 170,000 210,000


หมวดเงนิอ ุดหนุน

- เงินอ ุดหนุนเอกชน 105,000 105,000 105,000 รวมหมวดเงินอ ุดหนุน 105,000 105,000 105,000

รวมงบเงินอ ุดหนุน 105,000 105,000 105,000 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ ื่น

232,804 275,000 315,000 รวมแผนงานสาธารณสุข 232,804 275,000 315,000

33


5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์



- เงินอ ุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 10,000 10,000 รวมหมวดเงินอ ุดหนุน 0.00 10,000 10,000

รวมงบเงินอ ุดหนุน 0.00 10,000 10,000 รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 10,000

10,000.- 10,000

10,000.- รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 10,000 10,000

34


6. แผนงานเคหะและชุมชุน

6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและช ุมชน


หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

- เงินเดือนพน ักงาน 556,990 534,360 587,040 - เงินประจำต าแหน่ง 32,217 42,000 42,000 - ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง 0.00 231,600 240,840 - เงินเพ ิ่มต่าง ๆ ของพน ักงานจ้าง 47,060 18,000 36,000

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 788,117 825,960 905,880 รวมงบบุคลากร 788,117 825,960 905,880

งบดำเน ินงาน


- ค่าตอบแทนผู้ปฏ ิบัติราชการอ ันเป็นประโยชน์แก ่อปท. 0.00 40,000 10,000 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000 10,000 - ค่าเช่าบ้าน 77,102

72,000.- 72,000 72,000

- เงินช่วยเหล ือการศ ึกษาบุตร 0.00 5,000 5,000 รวมหมวดค่าตอบแทน 77,102 127,000 97,000

35



- รายจ่ายเพื่อให ้ได้มาซ่ึงบริการ 620,580 318,000 447,000 - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ ื่นๆ 63,528 35,000 30,000 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 259,646 230,000 80,000

รวมหมวดค่าใช้สอย 943,754 583,000 557,000 หมวดค่าว ัสดุ

- วัสดุส านักงาน 14,822 20,000 20,000 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 20,000 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 320,000 250,000 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 21,000 20,000 10,000 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,524 20,000 20,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 556,962 380,000 320,000 รวมงบดำเนินงาน 1,577,818 1,147,000 974,000

36


งบลงท ุน

- ครุภัณฑ์ส าน ักงาน 5,000 22,000 7,000 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 10,000 73,000 - ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 16,900 - ครุภัณฑ์ส ารวจ 0.00 0.00 3,500 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 85,000 0.00 19,700 - ครุภัณฑอ่ื์นๆ 0.00 20,000 0.00

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 13,500 55,500 120,100 รวมงบลงทุน 13,500 1,913,500 120,100

รวมงานบร ิหารทั่วไปเกี่ยวก ับการเคหะและช ุมชน 2,379,435 4,386,460 1,999,980 6.2 งานไฟฟ้าถนน


- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 0.00 0.00 100,000 รวมหมวดค่าใช้สอย 0.00 0.00 100,000

หมวดค่าว ัสดุ

- วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 100,000 100,000 - วัสดุก่อสร้าง 400,000 469,500

รวมหมวดค่าวัสดุ 0.00 500,000 569,500 รวมงบด าเนินงาน 0.00 500,000 669,500

37


งบลงท ุน

หมวดค่าที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง

- ค่าก ่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 825,582 863,000 1,701,500 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 995,000 274,000

รวมหมวดค่าที่ดินและส ิ่งกอ่สร้าง 825,582 1,858,000 1,975,500 รวมงบลงทุน 825,582 1,858,000 1,975,500



- เงินอ ุดหนุนส่วนราชการ 178,267.11 0.00 15,000

รวมหมวดเงินอ ุดหนุน 178,267.11 0.00 15,000 รวมงบเงินอ ุดหนุน 178,267.11 0.00 15,000 รวมงานไฟฟ้าถนน 178,267.11 1,858,000 2,660,000

รวมแผนงานเคหะและช ุมชุน 3,383,284.11 4,386,460 4,659,980

38


7. แผนงานสร ้างความเข้มแข็งของชุมชน

7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของช ุมชน



- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพ ิธีการ 103,800 200,000 20,000 - รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าล ักษณะรายจ่ายหมวดอ ื่น ๆ 80,000 75,000 260,000




- เงินอ ุดหนุนส่วนราชการ 33,000 92,0000 10,000

รวมหมวดเงินอ ุดหนุน 33,000 92,000 10,000

รวมงบเงินอ ุดหนุน 33,000 92,000 10,000 รวมงานส ่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข ็งของชุมชน 144,800 367,000 290,000 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของช ุมชน 144,800 367,000 290,000

39


8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

8.1 งานกีฬาและนันทนาการ



- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ ื่นๆ 205,054 209,885 200,000 0.- รวมหมวดค่าใช้สอย 205,054 209,885 200,000

งบดำเน ินงาน หมวดค่าวัสดุ - วัสดุกีฬา 30,000 30,000 30,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 30,000 30,000 30,000 รวมงบด าเนินงาน 235,054 239,885 230,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 235,054 239,855 230,000 8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเน ินงาน หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 356,475.-356182,550.-

190,000 200,000 รวมงบด าเนินงาน 356,475.- 190,000 200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 356,475.- 190,000 200,000

40

รายจ่ายจริง ประมาณการ ปี 2557 ปี 2558 ยอดต ่าง (%) ปี 2559 8.3 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว



- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 79,800 190,000 190,000 รวมหมวดค่าใช้สอย 79,800 190,000 190,000 รวมงบด าเนินงาน 79,800 190,000 190,000


หมวดเงินอ ุดหนุน

- เงินอ ุดหนุนส่วนราชการ 40,000 25,000 50,000 รวมหมวดเงินอ ุดหนุน 40,000 25,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 25,000 50,000 รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 119,980 230,000 240,000

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 711,509 684,885 670,000

41

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ยอดต ่าง (%) ปี 2559 9. แผนงานการเกษตร

9.1 งานส่งเสริมการเกษตร



- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ ื่นๆ 58,965 85,000 15,000


รวมงานส ่งเสริมการเกษตร 58,965 85,000 15,000 9.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้



- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ ื่นๆ 0.00 10,000 10,000 รวมหมวดค่าใช้สอย 0.00 10,000 10,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 10,000 10,000 รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 0.00 10,000 10,000

รวมแผนงานการเกษตร 58,965 95,000 25,000

42


10. แผนงานงบกลาง

หมวดงบกลาง

- เงินสมทบกองทุนประก ันสังคม 95,399 35,389 122,088 - เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอ่ืน 14,986 40,000 50,000 - เบี้ยยังช ีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 25,000 30,000 24,000 - เงินส ารองจ่าย 377,795.25 668,410 469,770

- รายจ่ายตามข ้อผูกพ ัน (เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 45,000 48,033 61,902 รวมหมวดงบกลาง 558,180 821,832 727,760

หมวดบ าเหน็จบ านาญ - เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 114,313 137,848 124,100

รวมหมวดบ าเหน็จบ านาญ 114,313 137,848 124,100 รวมแผนงานงบกลาง 672,493.25 959,680 851,860

รวมทุกแผนงาน 15,277,572.94 19,100,592 19,256,780

ค าแถลงงบประมาณ...

Documents