a) b) vedlegg 1. 2. - umb...risiko for at umb ikke klarer å rekruttere gode nok vitenskapelig...

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 8. DESEMBER 2011

Årsplan 2012 – sluttbehandling Dokumenter:

a) Saksframlegg b) Vedlegg

1. Risikobildet 2012 2. Årsplan 2012 med vedlegg

Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentral-administrasjonen og avsetninger

Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon

Forslag til vedtak:

1. Det framlagte forslag til årsplan for 2012 vedtas.

2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2012 på 679,281 mill. kroner.

Ås, 28. november 2011 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

US-SAK NR: 188/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR.

JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR.

HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN

ARKIVSAK NR: 2011/1194

A. SAKSFRAMLEGG US-SAK


2

ÅRSPLAN 2012 – SLUTTBEHANDLING Universitetsdirektøren legger med dette frem årsplan for 2012 som består av budsjett og resultatmål for 2012 med tilhørende risikovurderinger. 1 Innledning Årsplanen er basert på universitetsstyrets førstegangsbehandling i november og består av følgende deler:

1. Budsjettfordeling 2. Mål-, resultat- og risikostyring 3. Oppfølging av årsplanen

Universitetsdirektøren har i arbeidet med årsplanen søkt å ha fokus på Universitetsstyrets tre utvalgte satsningsområder; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen. Dette gjenspeiler seg i de økonomiske prioriteringer som er gjort; økt tildeling til instituttene, vedlikehold og vitenskapelig utstyr. Og det gjenspeiler seg også i de risikoer universitetsdirektøren trekker frem som viktige å følge opp i 2012. 1.1 Budsjettfordeling Budsjettfordelingen legger til grunn statsbudsjettets tildeling på 679,281 mill. kroner for 2012 og innebærer en fordeling av disse midlene på de ulike enheter og tiltak. Fordelingen som legges frem i årsplanen er med ett unntak identisk med den fordeling Universitetsstyret vedtok 3. november. 1.2 Mål-, resultat- og risikostyring Det statlige økonomiregelverket ligger til grunn for all styring ved UH-institusjonene. I reglementets § 4 heter det: (1) at alle virksomheter skal fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og (2) styring, oppfølging, kontroll og forvaltning skal tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet. I årsplanen del 2 framkommer målstruktur med resultatmål for 2012. I del 3 presenteres risikoer som vil bli særskilt fulgt opp i 2012. 1.3 Videre oppfølging av årsplanen Samtlige av UMBs budsjettenheter skal innen 16. desember 2011 utarbeide endelige årsplaner for 2012. Disse sendes til rektor (instituttene) og universitetsdirektør (øvrige enheter) til godkjenning. Styret blir orientert om resultatet av godkjenningsprosessen i januarmøtet 2012. Budsjettenhetenes årsplaner skal på samme måte som styrets årsplan inneholde budsjett og resultatmål med tilhørende risikovurderinger. Budsjettenhetene skal i årsplanen også utarbeide et langtidsbudsjett for 2012-2014 og enhetene skal i løpet av 2012 gå i balanse innenfor rammen Universitetsstyret fastsetter i denne sak. Enhetenes resultatmål skal relateres til resultatmålene styret vedtar i denne sak. Årsplan og måloppnåelse følges opp gjennom styringsdialogene med enhetene. Disse gjennomføres i april-mai påfølgende år. Det vises for øvrig til årsplanens kapittel 4. Styret vil i februar 2012 få seg forelagt Rapport og planer (2011–2012). Dette er styrets rapport til Kunnskapsdepartementet. Deler av årsplanen for 2012 vil inngå i dette dokumentet. 2 Økonomi Økonomidelen legger til grunn statsbudsjettets tildeling på 679,281 mill. kroner for 2012 og er med ett mindre unntak samme fordeling av midler som ble vedtatt av Universitetsstyret i november. Den endelige fordeling av midler blir som følger:



3

(1000 kroner)

Budsjettenhet/budsjettformål

Netto-ramme

2012Institutt for landskapsplanlegging 33.450 Institutt for naturforvaltning 41.359 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 35.172 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 49.445 Institutt for plante- og miljøvitenskap 58.511 Institutt for matematiske realfag og teknologi 64.110

IMT - Fiskelabben 1.685 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 29.339 Noragric 18.158 Sentrale poster til faglig virksomhet 96.929 Sum instituttene og faglige virksomhet 428.158 Senter for etter- og videreutdanning 2.579 Senter for husdyrforsøk 11.681 Senter for klimaregulert planteforskning 12.750 Sum sentre 27.010 Drifts- og serviceavdelingen 67.940 IT- og serviceavdelingen 14.009 Universitetsbiblioteket 15.704 Hovedadministrasjonen 45.069 Sum sentraladministrasjonen 142.722 Sum stedvis 597.890 Felles tiltak/avsetninger 42.791 Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 38.600 Sum diverse 81.391 Sum 679.281 2.1 Endringer siden førstegangsbehandlingen.

Instituttenes rammer er redusert med 0,350 mill. kroner som følge av sanksjonsordningen i forbindelse med forsinket sensur jf. vedlegg 2. Midlene er som tidligere år avsatt på en egen post som skal finansiere småutstyr til undervisning.

Det er gjort følgende endringer siden Universitetsstyrets førstegangsbehandling:

3 Som orientert om i US-sak 128/2011 har Kunnskapsdepartementet kommet med en ny målstruktur for sektoren og gir samtidig den enkelte institusjon frihet til å fastsette sine egne virksomhetsmål. Universitetsdirektøren konkluderte i nevnte sak at arbeidet med utviklingen av egne virksomhetsmål bør skje i samarbeid med NVH i forbindelse med arbeidet med etableringen av DnU. På bakgrunn av dette er målstrukturen, med enkelte forenklinger, videreført fra 2011, men med nye resultatmål for 2012.

Målstruktur

4 Risikovurdering Risikostyringskonseptet er basert på det statlige senteret for økonomistyrings (SSØ) konsept som ellers benyttes i statsforvaltningen. UMB har, på linje med tidligere år, gjennomført en kartleggingsprosess og vurdering av risikobildet med hjelp av de ulike ledergruppene (rektoratet, instituttledere, avdelingsdirektører og senterdirektører) som danner grunnlag for universitetsdirektørens vurdering av risikobildet for 2012 og utviklingen i dette. Universitetsdirektøren har, på bakgrunn av disse gjennomgangene, trukket frem fire risikoer som ansees som viktige å følge opp i 2012 samtidig som de knytter seg nært opp til Universitetsstyrets utvalgte satsningsområder; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen.



4

Studiekvalitet Risiko for at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet nåe studiesøkningen endres

Publisering Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr.

Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten.

Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying.

I vedlegg 1 til denne sak følger resultatet av ledergruppenes risikovurderinger for 2012. Som man ser av dette vurderes de fleste risikoer lavere for 2012 enn for inneværende år. Dette er en trend universitetsdirektøren har registrert de siste årene at de fleste risikoer jevnt over vurderes som mindre alvorlig. Universitetsdirektøren har, med bakgrunn i Riksrevisjonens merknader for 2010, satt i gang et bredere arbeid for å etablere et system for intern kontroll og risikostyring i organisasjonen. Oppfølging og rapportering i forhold til de identifiserte risikoer vil være en sentral del av dette systemet. På bakgrunn av dette vil universitetsdirektøren komme nærmere tilbake til oppfølgingen og håndtering av risiko i forbindelse med fremleggelsen av rapport og planer (2011-2012).

UMB - Risikoanalyseskjema 2012 Vedlegg 1

Overordnede forhold:Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik

Risiko for at UMB ikke klarer å rekruttere gode nok vitenskapeligpersonale til undervisning og forskning 3 0,9 4 0,6 11 7,3

Risiko for at UMB ikke klarer rekruttere tilstrekkelig antall godestudenter 3 0,9 4 0,9 9 6,5

Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse ognødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabelstandard for virksomheten 4 0,6 4 0,8 16 9,2

Risiko for at UMB ikke er synlige nok som premissleverandør tilsamfunnet 3 0,6 3 0,9 9 5,2

Risiko for svekket omdømme som følge av manglenderegeletterlevelse ved UMBs budsjettenheter. 2 0,7 3 1,2 6 4,7

Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer fagligfornying 3 0,7 4 0,8 12 7,4

Utdanning:Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik

Risiko for stort frafall blant studenter som er opptatt tilstudieprogrammene 3 0,6 4 1 8 4,8

Risiko for for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram3 1,2 4 0,9 9 6,6

Risiko for at UMB ikke er i stand til omstille undervisningstilbudet nårstudiesøkningen endres 3 1,2 4 0,9 9 7,5

Risiko for at UMBs kandidater ikke er etterspurt på arbeidsmarkedet2 0,7 4 1,1 6 4,0

Forskning:Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik

Risiko for reduksjon i forskning (målt i publikasjonspoeng)2 0,7 4 0,6 9 5,5

Risiko for reduserte bevilgninger fra eksterne finansieringskilder3 0,7 4 0,7 9 6,0

Risiko for at forskere ikke får tilstrekkelig sammenhengende tid tilforskning 3 0,9 4 0,9 9 7,2

Risiko for at UMB ikke er attraktiv nok for å rekruttere stipendiater3 0,9 4 0,7 8 6,0

Risiko for at UMBs forskningsledelse og intern organisering ikke girtilstrekkelig stimulus til forskning 3 0,9 4 0,9 8 6,2

Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter ogoppdatert vitenskapelig utstyr 3 0,8 4 0,8 10 7,6

Sannsynlighet Konsekvens Produkt



Side 1 av 2

UMB - Risikoanalyseskjema 2012 Vedlegg 1

Formidling og næringsutvikling:Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik

Risiko for at UMBs fagfolk ikke er synlige nok i samfunnsdebatteninnenfor fagfelt som er viktige for UMB 3 0,8 3 0,9 8 5,6

Risiko for at organisasjonen har for svak kompetanse og for lavtengasjement innen innovasjon til at universitetet fanger opp deforskningsresultatene og forretningsideene som har størst potensialfor kommersiell suksess 3 0,7 3 1,1 9 5,7

Ledelse, personal- og økonomiforvaltning, ressursutnytting:

Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvikRisiko for at sterk binding av lønnsutgifter til faste stillinger hindreromstilling og nyrekruttering 4 0,9 4 0,8 12 7,1

Risiko for at kravet om redusert antall midlertidig tilsatte medførerøkte lønnsutgifter som dekkes innefor ordinær tildeling

4 0,9 3 0,9 9 7,0

Risiko for manglende regeletterlevelse og effektiv administrasjon vedUMBs budsjettenheter 3 0,9 3 1,0 9 5,2

Risiko for at UMB ikke får tilstrekkelig med fullfinansiertestudieplasser. 3 0,9 4 0,6 12 5,7

Risiko for at alliansebygging i for sterk grad skjer på bekostning avannen viktig aktivitet 3 0,7 3 0,8 6 3,9

Risiko for at uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret (felles styrefor NVH-fusjonen) og UMBs ledelse, samt organisering av det nyeuniversitetet, vil føre til redusert produksjon 3 0,8 4 0,9 9 5,3

Antall respondenter: 23Risikonivået defineres som følgende:Produkt mellom 1 og 6 utgjør lav risikoProdukt mellom 7 og 12 utgjør moderat risikoProdukt mellom 13-19 utgjør høy risikoProdukt over 20 utgjør alvorlig risiko

Universitetsdirektørens kommentarSammenliknet med for ett år siden viser risikogjennomgangen at UMBs ledere mener mange av risikoene (uttrykt som produkt av sannsynlighet og konsekvens) er redusert (se pilene i diagrammet). Samlet sett oppfatter universitetsdirektøren dette som at UMBs ledere mener risikobildet er noe "lettere" for 2012 sammenliknet med for ett år siden. Det som framfor alt framstår som høye risikoer er det som har med økonomi, finansiering og framfor alt bygninger og infrastruktur å gjøre. I noe grad også rekruttering. UMBs høyeste risiko er knyttet til vedlikehold og infrastruktursituasjonen.



(NY)

(NY)(NY)

Side 2 av 2

ÅÅrssplaan 20012

2

hanssu

Typewritten Text

Vedlegg 2

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap

2


3

Innhold 0. Innledning ............................................................................................................................................. 4 1. Økonomi ............................................................................................................................................... 5

1.1. Fordeling av midler ..................................................................................................................... 5 1.2. Fellesposter ................................................................................................................................... 6

2. Målstruktur med resultatmål for 2012 .............................................................................................. 8 2.1. Utdanning ..................................................................................................................................... 8 2.2. Forskning ...................................................................................................................................... 9 2.3. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning ................................................ 10 2.4. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting ........................................................................... 11

3. Risiko i 2012 ....................................................................................................................................... 13 3.1. Håndtering av risiko knyttet til studiekvalitet ........................................................................ 14 3.2. Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr 14 3.3. Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur ................................................. 15 3.4. Håndtering av risiko knyttet til økonomi ............................................................................... 15

4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner ................................................................................... 16 Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentral-

administrasjonen og avsetninger Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon


4

0. Innledning UMBs visjon er å være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. UMB har som mål å være et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB skal være det leven-de universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbei-der for en bærekraftig samfunnsutvikling. Årsplanen bygger på KDs målstruktur for 2012 for universitetene og UMBs strategiske plan for 2010-2013. Den er firedelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2012 med Universitetsstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter, del 2 omhandler UMBs resultatmål for 2012, del 3 omhand-ler risikoene for 2012 og del 4 omhandler oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner. Årsplanen tar utgangspunkt i det framlagte forslaget til Statsbudsjett.


5

1. Økonomi 1.1. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2012:

Fordelingen er basert på følgende forutsetninger:

Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Alle enheter utenom instituttene og universitetsbiblioteket har fått et generelt rammekutt på 0,5 %. Når det gjelder tekniske korreksjoner vises det til vedlegg 2, pkt. 2

Det vises for øvrig til vedlegg 1 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 2 (beregningsteknisk dokumentasjon). Dette gi en fordeling av midler i 2012 mellom instituttene, faglig virksomhet og den øvrige virk-somheten ved UMB sammenlignet med 2011 som angitt i figur 1.

(1000 kroner)


Netto-ramme

2011

Foreløpig Netto-

ramme 2012

%-vis endring

2011-2012

Institutt for landskapsplanlegging 30.452 33.450 9,8 %Institutt for naturforvaltning 39.507 41.359 4,7 %Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 34.833 35.172 1,0 %Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 48.871 49.445 1,2 %Institutt for plante- og miljøvitenskap 55.227 58.511 5,9 %Institutt for matematiske realfag og teknologi 57.245 64.110 12,0 %

IMT - Fiskelabben 1.125 1.685 49,8 %Institutt for økonomi og ressursforvaltning 25.136 29.339 16,7 %Noragric 16.690 18.158 8,8 %Sentrale poster til faglig virksomhet 100.359 96.929 -3,4 %

Sum instituttene og faglige virksomhet 409.445 428.158 4,6 %Senter for etter- og videreutdanning 2.514 2.579 2,6 %Senter for husdyrforsøk 11.387 11.681 2,6 %Senter for klimaregulert planteforskning 12.429 12.750 2,6 %

Sum sentre 26.330 27.010 2,6 %Drifts- og serviceavdelingen 63.206 67.940 7,5 %IT- og serviceavdelingen 13.656 14.009 2,6 %Universitetsbiblioteket 13.074 15.704 20,1 %Hovedadministrasjonen 43.251 45.069 4,2 %

Sum sentraladministrasjonen 133.187 142.722 7,2 %Sum stedvis 568.962 597.890 5,1 %Felles tiltak/avsetninger 52.220 42.791 -18,1 %Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 24.744 38.600 56,0 %

Sum diverse 76.964 81.391 5,8 %Sum 645.926 679.281 5,2 %


6

Figur 1. Fordeling 2012 sammenlignet med 2011.

1.2. Fellesposter 1.2.1. Enkelte fellesposter Følgende tiltak innenfor sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av sentralad-ministrasjonen og sentrale avsetninger kan trekkes frem for 2012:

1.2.2. Reserver Det er innarbeidet 7,4 mill. kroner i reserver:

2,5 mill. kroner - universitetsdirektørens reserver 2,7 mill. kroner - rektors strategiske midler 2,2 mill. kroner - reserve til styrets disposisjon

1.2.3. Vedlikehold og utvikling av bygg Det er til sammen satt av 38,6 mill. kroner til vedlikehold og utvilkling av bygningsmassen i 2012 fordelt på:

35,0 mill. kroner – vedlikehold og utvikling 3,6 mill. kroner - læringsmiljøtiltak

Beløpet inkluderer en engangsinntekt på 5,0 mill. kroner knyttet til refusjon for utlegg i forbindel-se med etableringen av biobrenselanlegget.

47,9 %

15,5 %

4,1 %

20,6 %

3,8 %

8,1 %

48,8 %

14,3 %

4,0 %

21,0 %

5,7 % 6,3 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

50,0 %

Instituttene Felles poster faglig virksomhet Sentre SentraladministrasjonenVedlikehold og utvikling bygg Div

2011 2012

mill kroner 2011 2012 EndringMidler til vitenskapelig utstyr 5,31 6,01 0,70Til vedlikehold og utvikling av UMBs eiendomsmasse inkl. læringsmiljøutvalg 28,30 38,60 10,30Eksamensavvikling 1,95 2,35 0,40Kjøp av kommersialiseringstjenester 0,50 0,75 0,25Likestilling 0,50 0,80 0,30


7

1.2.4. Utviklingen av det nye universitetet – NVH-fusjonen Midler til dekning av kostnader knyttet arbeidet med utviklingen av det nye universitetet er innar-beidet med 3,5 mill. kroner. Det er da lagt til grunn et tilskudd av SAK-midler fra KD for 2011 på 2 mill. kroner. Det vil si at bruttobudsjettet for UMBs fusjonsarbeid er 5,5 mill. kroner (3,5 mill. kroner i 2010). Budsjettet er slik:

Mill. kronerUMBs sekretariat knyttet til fusjonen (4,1 årsverk inkl eiendomsprosjektet)

5,51

UMBs egenandel ”Soria Moria-prosessen” 0,30Diverse 0,47Sum brutto utgifter 6,28SAK-midler fra KD -2,00UMBs netto utgifter = budsjettert beløp 4,28


8

2. Målstruktur med resultatmål for 2012 2.1. Utdanning

2.1.1. KDs sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfun-nets behov. Virksomhetsmål 1.1 - UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Resultatmål for virksomhetsmål 1.1: 1. UMB skal forbedre kvaliteten på studieprogrammene. 2. UMB skal opprettholde den totale opptaksrammen på 1365 nye studenter. (Måltall 2011:

1365, resultat 1455) 3. UMB skal øke antallet primærsøkere med 10 % i 2012 (Mål 2011: Øke 10% fra 2010, resultat

2011: 12,5%) Virkemidler for å oppnå resultatmål 1.1.1.-1.1.3.: - Bruke læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket - Følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper - Videreutvikle samarbeidet med Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) - Evaluere 2 programområder

Virksomhetsmål 1.2 - UMB skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderings-former som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Resultatmål for virksomhetsmål 1.2: 1. UMB skal øke antallet studiepoeng per student til 46,0 (Måltall 2011: 45,0 resultat

2010: 42,5, estimert 2011: 44,0) 2. UMB skal heve kvaliteten på læringsmiljøet. 3. UMB skal øke gjennomføringen av studiene til 86 % (Måltall 2011: 85 %, resultat

2010: 82 %, estimert 2011: 84 %) Virkemidler for å oppnå resultatmål 1.2.1.-1.2.3.: - Utvide kapasiteten av læresaler

- Forbedre kvaliteten på utvalgte undervisningsrom - Utvikle behovsanalyse for fjernundervisning - Tettere oppfølging av studentene

Virksomhetsmål 1.3 - UMB skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvali-tet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Resultatmål for virksomhetsmål 1.3:

Strategisk plan 2010-2013 UMB skal videreføre og utvikle tverrfaglighet i utdanningen som et av særpregene ved UMBs utdanning. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studiet-ilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordine-ring av emnetilbudene mellom instituttene forbedre de administrative rutinene, og øke sat-singen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. UMB skal revidere og videreføre stu-dentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås.


9

1. UMB skal være et internasjonalt universitet med studenter med ulik nasjonalitet 2. Andelen utviklingsstudenter fra UMB til utenlandske universiteter skal økes med 5 %. (Måltall 2011:

140, resultat 2010: 131, estimert 2011: 145) 3. UMB opprettholder antallet utenlandske studenter på 2011 nivået. (resultat 2011: 18 %)

Virkemidler for å oppnå resultatmål 1.3.1.-1.3.3.: - Rekruttere studenter fra underrepresenterte områder - Sørge for all nødvendig informasjon er tospråklig - Sikre gode utveklingsavtaler for UMBs studenter - Økt integrering av internasjonale studenter i studentlivet på Campus

2.2. Forskning

2.2.1. KDs sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål 2.1 - UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerut-danning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Resultatmål for virksomhetsmål 2.1: 1. UMB skal tildele 75 doktorgrader (Måltall 2011: 70) 2. UMB skal ta opp 90 doktorgradsstudenter (Måltall 2011: 90) 3. UMB skal øke antall PhD-studenter som tar forskningsopphold utenlands på minimum 1

måned Virksomhetsmål 2.2 - Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforsk-ningen. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 2.2: 1. UMB skal forbedre vitenskapelig produksjon og har 0,9 publikasjonspoeng pr fagårsverk som mål

(Måltall for 2011: 0,8) 2. UMB skal øke evnen til å konkurrere om prosjekter og oppnå en omsetning av Forskningsråds-

midler pr fagårsverk på 280 000 kr (Måltall for 2011: 280 000 kr) Virkemidler i 2012: - UMB skal fortsatt styrke forskningssamarbeidet med NVH og VI. Til sammen skal de tre institusjonene utvikle 8 felles forskningssøknader. - UMB skal styrke samarbeidet med andre gode og relevante nasjonale og internasjonale miljøer gjennom II-er stil-linger, felles prosjektsøknader og publikasjoner

3. UMB skal øke omsetning av EU-midler pr fagårsverk til 15 000 kr (Måltall for 2011: 15 000 kr)

Strategisk plan 2010-2013 UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. UMB skal være et forsk-ningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. UMB skal være blant Norges fremste PhD-utdanningsinstitusjoner.


10

Virkemidler i 2012: - Få innvilget 2 EU-søknader

6. UMB skal ha tilslag fra Regionale forskningsfond på 2 mill. kr (Måltall for 2011: 2 mill. kr) 7. UMB skal forbedre kvaliteten på forskningsinfrastruktur og vitenskapelig utstyr.

Virkemidler i 2012: - Tilslag på minst én søknad til NFRs INFRASTRUKTUR-program - Implementer investeringsplan for forskningsinfrastruktur ved UMB

2.3. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning

2.3.1. KDs sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjo-nal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. Virksomhetsmål 3.1 - UMB skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre sam-funnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 3.1: 1. UMBs forskere skal produsere 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige

foredrag og 500 oppslag i dagspresse, radio og TV, samt 50 oppslag på forsk-ning.no/sciencenordic.com (Måltall for 2011: 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvi-tenskapelige foredrag, 500 oppslag i media)

2. UMB skal øke synliggjøringen av forskningsresultater. Virksomhetsmål 3.2 - UMB skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.2:

Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet (NFR og EU ekskludert) skal være på minst 125 mill. kr (Måltall for 2011: 125 mill. kr) Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert av næringslivet skal være på minst 50 mill. kr (Måltall for 2011: minst 50 mill. kr) UMB skal bearbeide 10 forretningsideer og ha mål om 2 aktualiserte kommersialiseringer (Måltall for 2011: 25 forretningsideer og få kommersialisert 3 av dem gjennom lisensavtale, teknologisalg eller selskapsetablering) UMB skal utvikle og gjennomføre minst to arrangementer innenfor området innovasjon og entreprenørskap som til sammen involverer minimum 150 studenter og forskere ved UMB.

Virksomhetsmål 3.3 - UMB skal tilby etter- og videreutdanning i samsvar med kompetansebe-hovene i næringsliv og offentlig forvaltning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.3: 1. UMB skal, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle og starte gjennomføringen

av minst 5 nye etter- og videreutdanningskurs (Måltall for 2011: 5) 2. UMB skal tilby minst 2 nye nettbaserte videreutdanningstilbud (Måltall for 2011: 2) 3. UMB skal ha minst 600 studenter på videreutdanningskurs og minst 800 på kortere kurs og

Strategisk plan 2010-2013 UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunika-sjon. UMB skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet.


11

fagdager (Måltall for 2011: 500/800) 4. Inntjeningen på etter- og videreutdanning skal minst være på 2011-nivå 2.4. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting

2.4.1. KDs sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha sikker og effektiv forvaltning av ressursene. Virksomhetsmål 4.1 - UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. Resultatmål for virksomhetsmål 4.1: 1. Oppdragsfinansierte prosjekter skal ha gi minst 10 % i overskudd (Måltall for 2011: 10 %) 2. UMB skal ha samlede ubrukte midler på 35 mill. kroner ved utgangen av 2012 (Måltall for

2011: 30 mill. kroner) 3. Utvikle god utdanningsledelse og arbeide med smart ressursbruk i utdanningene

Virkemiddel i 2012: - Implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer

Virksomhetsmål 4.2 - UMB skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetanse-nivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.2: 1. UMB skal forbedre arbeidsmiljøet for alle ansatte.

Virkemiddel i 2012: - Alle ansatte skal ha gjennomført medarbeider- eller årsplansamtale

2. Antall midlertidig ansatte skal reduseres med 10 % 3. UMB skal øke andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger

Virkemiddel i 2012: - Følge opp vedtatt likestillingsplan 2011-2013

Virksomhetsmål 4.3 - Universiteter og høyskoler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvalt-ningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens stra-tegiske prioriteringer. Resultatmål for virksomhetsmål 4.3: 1. UMB skal ikke få vesentlige merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen 2. UMB skal øke kvaliteten i saksbehandlingen

Virkemiddel i 2012: - Innføre nye elektroniske støtteverktøy innenfor anskaffelser og lønns- og personalbehandling

Strategisk plan 2010-2013 UMB skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement og ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effekti-ve arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme UMBs mål. UMB skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Stortinget har gitt Norges veterinær-høgskole og UMB i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB.


12

- Styrke ledelseskompetanse innenfor økonomifunksjonen, intern kontroll, risikostyring og anskaffelser. - Øke kvaliteten på innkjøpsområdet gjennom å øke antallet rammeavtaler, tydeliggjøring av innkjøpsorganisasjonen og innføring av bestillingssystem

Virksomhetsmål 4.4 - UMB skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 4.4: 1. UMB skal sammen med NVH utarbeide grunnlaget for det nye universitetet.

Virkemiddel i 2012: - prioritere faglige og administrative ressurser til fellesstyret

2. UMB skal få bedre kapasitetsutnyttelse i utdanningsvirksomheten. Virkemiddel i 2012: - Samarbeide aktivt i Oslofjordalliansen sammen med HiBu, HVE og HiØ.

Virksomhetsmål 4.5 - UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmas-sen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.5: 1. UMB skal utvikle nye virkemidler for rehabilitering og fornyelse av bygningsmassen.

Virkemidler i 2012: - Innføre internhusleie - Etablere en campusplan for UMB med følgende elementer

o Helhetlig plan for arealutnyttelse og lokalisering av universitetets aktivitet o Plan for vedlikehold av eiendomsmassen med tidshorisont på 3-5 år o Plan for å løse vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen, inkludert finansiering o Oversikt over restanser i forhold til lov- og forskriftpålagte tiltak på bygninger og eiendom o Plan for avhending av eiendom o Kulturhistorisk og miljømessig grunnlag for forvaltningen av Campus Ås o Prioriteringsrekkefølge for vedlikeholds- og utviklingsoppgaver o Videreutvikle samarbeidet med eksterne aktører

2. UMB og det nye universitetet skal bli Norges mest miljøbevisste universitet. Virkemiddel i 2012: - Satse på fornybar energi - Ny teknologi i drift og utviklingen av universitetet og Campus Ås


13

3. Risiko i 2012 Risikoene framkom gjennom en prosess hvor hele den administrative ledelse har deltatt (institutt-ledere, avdelingsdirektører, universitetsdirektør og rektor). På forhånd er det identifisert 24 risi-koer. Ledelsen har gjennomgått disse 24 risikoene. De fire risikoene som presenteres under er de risikoer som peker seg ut som viktigst å følge opp i det risikobildet som framkom gjennom ledel-sens risikogjennomgang og som samtidig knytter seg nært opp i mot de satsningsområder Uni-versitetsstyret vil ha særskilt oppfølging på; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen. Studiekvalitet Risiko for at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet nåe studiesøkningen endresPublisering Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infra-struktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Under framkommer hvordan risikoene planlegges håndtert i 2012.


14

3.1. Håndtering av risiko knyttet til studiekvalitet

Planlagt håndtering av risiko i 2012 – Studiekvalitet Beskrivelse av risiko: Risiko for at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet nåe studiesøkningen endres Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 1.1: UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Virksomhetsmål 1.2: UMB skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig inn-hold, læringsutbytte og god gjennomstrømning.

Aksjonsplan Tiltak

1. Styrke utdanningsledelse 2. Bemanningsplaner – 5 år 3. Implementere læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket Følge opp

anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper Følge opp emneevalueringer og programevalueringer

4. Videreutvikle samarbeidet med Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) 3.2. Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og

oppdatert vitenskapelig utstyr

Planlagt håndtering av risiko i 2012 – Publisering Beskrivelse av risiko: Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig ut-styr. Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 2.1: UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og sam-funnet for øvrig. Virksomhetsmål 2.2: UMB skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. UMB har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal UMB konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid.

Aksjonsplan Tiltak

1. Øke UMBs budsjettramme til utstyr (fra 5,3 mill. kr 2011 til 6,0 mill. kr 2012) 2. Oppdatere veikart (plan) for forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr for kommende 2 år

(rullerende) 3. Sende gode søknader til NFRs program for Forskningsinfrastruktur 4. Forprosjektet Bioklima gjennomføres etter planen


15

3.3. Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur

Planlagt håndtering av risiko i 2011 – Bygninger og infrastruktur Beskrivelse av risiko: Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruk-tur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 4.5 UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv.

Aksjonsplan Tiltak

1. Øke ressursbruken til vedlikehold og utvikling (fra 28,3 mill. kroner til 38,6 mill. kroner) 2. Implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer 3. Utvikle vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen med 3-5 års sikt 4. Leie av eksterne arealer 5. Utfasing av bygninger og arealer som ikke er nødvendige i undervisning og forskning 6. Etablere en masterplan for utvikling av eiendomsmassen ved UMB

3.4. Håndtering av risiko knyttet til økonomi

Planlagt håndtering av risiko i 2011 – Økonomi Beskrivelse av risiko: Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 4.1: UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Virksomhetsmål 4.3: UMB skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursfor-valtning skal tas hensyn til i institusjonens prioriteringer

Aksjonsplan Tiltak

1. Prioritering av instituttene i US ved fordeling av tildelte midler for 2012 (Instituttene er, ut-over grunnbevilgningsendringer som følge av nye studieplasser, tilført 6,3 mill. kroner i 2012)

2. Søke om ytterligere fullfinansierte plasser i budsjettforslaget for 2013


16

4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressurs-bruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Ho-vedpunktene i det interne oppfølgingssystemet er følgende:

Budsjettenhetene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overord-net årsplan og strategisk plan og som godkjennes av rektor/universitetsdirektør. I forbin-delse med årsplanen legges budsjett for perioden 2012-2014.

Budsjettenhetene redegjør for hvordan de overordnede risikoer for 2012 følges opp, samt identifiserer egne risikoer i den grad det er relevant.

Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virke-midler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året.

Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med måneds- og tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging.

Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging.

Årsplan 2012 Vedlegg 1

VEDLEGG 1

Sentrale poster til faglig virksomhet,

Felles tiltak

disponert av sentral-

administrasjonen og

Sentrale avsetninger


- 1 -


Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver.

Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner)

Budsjett 2011 Endring

Budsjett 2012

Rektor Rektors strategiske midler 2.744 6 2.750Ass. U.dir. NOVA 1.200 - 1.200Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler 199 - 199 - Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet 3.050 101 3.150Ass. U.dir. Nye studieplasser 1.208 - 1.208 - Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD 53.200 1.600 54.800Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc. 6.900 200 7.100Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" 1.980 - 1.980U.dir. Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt opptak 1.000 - 1.000 - U.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU 3.600 - 3.600 - Studiedir. Eksamensavvikling 1.950 400 2.350Studiedir. Oslofjordalliansen 1.000 1.000Studiedir. Oslofjordalliansen, ny pilot - - Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til småutstyr undervisning 400 - 50 350Studiedir. Utdanningspris 1.020 1.020Studiedir. Mastergradsprisen 15 15Studiedir. Programevalueringer 310 310Studiedir. Karrieresenter 1.000 1.000Studiedir. Fleksibel læring/digital læringsplattform 700 300 1.000Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere 150 150Komm.dir. Forskningsdagene 250 - 150 100Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler 1.000 - 300 700Forskn.dir. Egenfinansiering APC 1.436 45 1.481Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene 1.756 54 1.810Forskn.dir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen 1.500 - 1.500 - Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi 2.550 - 2.550Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk - 900 900Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart Matsatsningen - 300 300Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold 1.500 - 1.500Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr 3.000 457 3.457Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler 2.310 240 2.550

Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester 500 250 750Forskn.dir. Forskerskoler 400 - 275 125Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB 250 250Forskn.dir. Vårkonferansen 300 300Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator 600 600Forskn.dir. Småforsk, ny post fra KD fra 2011 1.381 1.381

Sum avsetninger 100.359 - 3.429 96.929


- 2 -

Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene.

Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner)


Budsjett 2012

Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester 150 150Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer 8.200 500 8.700Ass. U.dir. Avgift Gigacampus 975 975Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst. 800 - 50 750Ass. U.dir. Postutgifter 1.500 - 500 1.000Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 1.080 1.080Ass. U.dir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen 360 360Ass. U.dir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner 710 10 720Ass. U.dir. SiÅs - Utveien 6 - 500 500Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte 55 55Ass. U.dir. Kopinor - avgiften 1.500 200 1.700Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner 500 500Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ 500 500Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester 150 150Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 1.400 1.400Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen 3.500 780 4.280Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa. 1.200 200 1.400Studiedir. Studentdemokratiet 650 50 700Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling 450 100 550Studiedir. Studentsamfunnet i Ås 200 200Studiedir. UKA i Ås - 250 250Studiedir. Inkluderingsmidler 200 200Studiedir. FODOS 150 150Studiedir. IAESTE 50 - 50 - Studiedir. Studiehåndbok 450 450Studiedir. Opptak 450 200 650Studiedir. Forskerutdanning 300 300Kommdir. Utvikling ny web-portal UMB.no 750 - 750 - Kommdir. Informasjon om studier på engelsk 100 100Kommdir. Markedsføring av studiene 6.250 6.250Pers.dir. HMS-tjenester 1.300 50 1.350Pers.dir. Likestilling 500 300 800Pers.dir. Åkebakke barnehage 1.500 - 1.500 - Pers.dir. Kunngjøringer 400 25 425Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler 700 700Pers.dir. Lederopplæring 600 600

Sum disponeringer 37.080 315 37.895


- 3 -

Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner)


Budsjett 2012

U.dir. Reserve 2.500 2.500U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget - - 5.000 - 5.000Ass. U.dir. Til styrets disposisjon 1.339 891 2.230Ass. U.dir. Avsatt til dekning av økning i energiutgifter 4.000 - 4.000 - Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2010-regnskapet 3.900 - 2.550 1.350Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead - 5.500 - 5.500UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter 300 300ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) 3.450 - 3.450Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte 1.100 90 1.190Pers.dir Velferdsmidler 450 25 475Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak 2.700 800 3.500Pers.dir Attføringsarbeid 400 400

Sum avsetninger 14.639 - 9.744 4.895

VEDLEGG 2

Beregningsteknisk dokumentasjon

Vedlegg 2

1

Vedlegg 2

2

Innhold

1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE ...................................................... 3

1.1. GRUNNBEVILGNING (A) .......................................................................................................................................... 3 1.2. UNDERVISNINGSDELEN (B) .................................................................................................................................... 5 1.3. FORSKNINGSDELEN (C) ........................................................................................................................................... 6 1.4. STRATEGISKE TILDELINGER (D) ............................................................................................................................ 7 1.5. ENDRING I FORHOLD TIL 2011 (F) ......................................................................................................................... 9

2. INTERN FORDELING AV MIDLENE ............................................................................................... 10

3. STRAFFEGEBYR SOM FØLGE AV SEN SENSUR ............................................................................ 12

Vedlegg 2

3

1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen.

A B C D E50 % 27 % 18 % 5 %

Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel

av tildeling Endring pga

modell

Institutt for landskapsplanlegging 11.821 16.598 2.754 1.300 32.473 6,8 % 2.021Institutt for naturforvaltning 22.274 8.575 9.219 88 40.156 13,2 % 649Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 17.237 4.976 10.292 1.295 33.801 10,2 % -1.032Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 24.680 12.098 9.639 1.547 47.964 14,7 % -907Institutt for plante- og miljøvitenskap 34.312 9.638 12.278 530 56.758 20,9 % 1.531Institutt for matematiske realfag og teknologi 37.926 16.402 6.664 1.240 62.231 22,9 % 4.986Institutt for økonomi og ressursforvaltning 11.460 12.371 3.878 800 28.509 6,6 % 3.373Noragric 7.066 6.587 3.439 650 17.743 4,6 % 1.053

Sum instituttene 166.777 87.245 58.163 7.450 319.635 100,0 % 11.674Ufordelte strategimidler, bioenergi 2.550 Ufordelte strategimidler, utstyr 3.457 Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 900 Disponert til ulike andre satsninger 1.800 Ufordelt S - Samlet S 16.157

Kolonnene A – F er nærmere forklart i punktene 1.1 - 1.5 nedenunder.

1.1. Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Institutt for husdyr og akvakulturvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill

kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill

kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. I forbindelse med omorganiseringen av bibliotekfunksjonen er det overført 1,960 mill

kroner fra instituttene til universitetsbiblioteket. Overføringen er fordelt på følgende måte:

I tillegg er følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser:

Budsjettenhet/budsjettformål (1000 kroner)

G-reduksjon stillinger

Andel av G Totalt

Institutt for landskapsplanlegging - -67 -67

Institutt for naturforvaltning -226 -129 -355 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap -151 -100 -251 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap -144 -144 Institutt for plante- og miljøvitenskap -205 -205 Institutt for matematiske realfag og teknologi -226 -225 -451 Institutt for økonomi og ressursforvaltning -65 -65 Noragric -377 -45 -422 Reduksjon S-midler til fordeling -

Sum instituttene -980 -980 -1.960

Vedlegg 2

4

Budsjettenhet Samlet

økning G

Nye plasser - Tildelt 2009

Nye plasser - Tildelt 2011

(2011 og 2012

effekt)

Institutt for landskapsplanlegging 910 15 895 Institutt for naturforvaltning 1.330 243 1.087 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 311 - 311 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 55 26 29 Institutt for plante- og miljøvitenskap 780 4 776 Institutt for matematiske realfag og teknologi 1.311 603 707 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 845 98 747 Noragric - - -

Sum instituttene 5.542 990 4.552 Basert på følgende fordeling av plassene:

Fordeling av plasser fra 2009

Institutt Andel Studium (1000 kroner)

Antall

plasser

Tildeling

2009

Ytterligere

tildeling

2010

Ytterligere

tildeling

2011

Ytterligere

tildeling

2012

IMT 70 % Lærerutdanning ‐ PPU ‐ 1år 10 228 228 0 0

IMT 70 % Lærerutdanning ‐ PPU ‐ 1år 15 341 341 0 0

IKBM 4 % Lærerutdanning ‐ Master ‐ 2 år 15 17 34 17 0

INA 2 % Lærerutdanning ‐ Master ‐ 2 år 15 11 23 11 0

IPM 2 % Lærerutdanning ‐ Master ‐ 2 år 15 11 23 11 0

IMT 62 % Lærerutdanning ‐ Master ‐ 2 år 15 301 603 301 0

ILP 1 % Bachelor i Geomatikk 10 3 5 5 3

IKBM 2 % Bachelor i Geomatikk 10 5 11 11 5

IØR 3 % Bachelor i Geomatikk 10 8 16 16 8

IMT 64 % Bachelor i Geomatikk 10 176 353 353 176

IKBM 2 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi ‐ 3 år 15 8 16 16 8

IØR 3 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi ‐ 3 år 15 12 24 24 12

IMT 65 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi ‐ 3 år 15 269 537 537 269

IMT 70 % Master ingeniør og informasjonsteknologi ‐ 2 år 10 322 644 322 0

IMT 100 %

Desentralisert utdanning og etter‐ og videreutdanning.

Høyere årstrinn på 5‐årig master i teknologi 7 154 154 154 154

ILP 3 % Bachelor fornybar energi ‐ 3 år 15 12 25 25 12

INA 59 % Bachelor fornybar energi ‐ 3 år 15 243 487 487 243

IKBM 3 % Bachelor fornybar energi ‐ 3 år 15 12 25 25 12

IPM 1 % Bachelor fornybar energi ‐ 3 år 15 4 8 8 4

IMT 1 % Bachelor fornybar energi ‐ 3 år 15 4 8 8 4

IØR 3 % Bachelor fornybar energi ‐ 3 år 15 12 25 25 12

IØR 100 %

Desentralisert utdanning og etter‐ og videreutdanning.

2‐årig master i entreprenørskap og innovasjon 3 66 66 66 66

Totalt 3.080 5.128 3.368 990

Vedlegg 2

5

Fordeling av plasser fra 2011

1.2. Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer.

Institutt 60-SPModell-poeng

1000 kroner

Utvekslings-studenter

1000 Kroner Sum

Institutt for landskapsplanlegging 329 20.704 16.353 35 245 16.598Institutt for naturforvaltning 248 10.715 8.463 16 112 8.575Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 146 6.274 4.955 3 21 4.976Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 408 15.167 11.979 17 119 12.098Institutt for plante- og miljøvitenskap 268 11.973 9.456 26 182 9.638Institutt for matematisk realfag og teknologi 534 20.562 16.241 23 161 16.402Institutt for økonomi og ressursforvaltning 517 15.530 12.266 15 105 12.371Noragric 223 8.119 6.412 25 175 6.587

Sum 2.671 109.044 86.125 160 1.120 87.245

60-studiepoengsenheter 2009 2010 Endring

Institutt for landskapsplanlegging 305 329 7,6 %Institutt for naturforvaltning 233 248 6,5 %Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 139 146 4,7 %Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 394 408 3,5 %Institutt for plante- og miljøvitenskap 297 268 -9,8 %Institutt for matematisk realfag og teknologi 455 534 17,3 %Institutt for økonomi og ressursforvaltning 444 517 16,5 %Noragric 198 223 12,5 %

Sum 2.465 2.671 8,4 %

Institutt Andel Studium (1000 kroner)

Antall

plasser

Tildeling

2011

Ytterligere

tildeling

2012

Ytterligere

tildeling

2013

Ytterligere

tildeling

2014

Ytterligere

tildeling

2015

Ytterligere

tildeling

2016

IHA 20,0 % 2‐årig master i folkehelsevitenskap 15 104 207 104 0 0 0

IPM 50,0 % 2‐årig master i folkehelsevitenskap 15 259 518 259 0 0 0

IKBM 1,3 % 5‐åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5

IØR 1,3 % 5‐åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5

IMT 67,3 % 5‐åring master i teknologi 10 232 465 465 465 465 232

IKBM 3,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 5 10 10 5 0 0

IMT 1,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0

ILP 1,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0

IØR 65,0 % 3‐årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 112 224 224 112 0 0

IØR 70,0 % 2‐årig master i entreprenørskap 5 121 242 121 0 0 0

ILP 67,0 % 5‐årig master i eiendomsfag 15 296 593 593 593 593 296

IØR 2,6 % 5‐årig master i eiendomsfag 15 12 23 23 23 23 12

IMT 0,4 % 5‐årig master i eiendomsfag 15 2 4 4 4 4 2

INA 70,0 % 2‐årig master i fornybar energi 15 362 725 362 0 0 0

Totalt 1.517 3.035 2.189 1.223 1.103 551

Vedlegg 2

6

1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen 58.163

Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00Kroner per 61.362 196.486 47 1.769 4.265 50.0001000 kronerInstitutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter TildelingInstitutt for landskapsplanlegging 2.013 196 63 0 482 0 2.754Institutt for naturforvaltning 5.510 1.375 618 500 1.216 0 9.219Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 3.682 2.751 1.392 1.545 823 100 10.292Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 4.614 1.375 1.455 1.137 1.007 50 9.639Institutt for plante- og miljøvitenskap 3.706 1.768 1.257 4.923 623 0 12.278Institutt for matematiske realfag og teknologi 3.312 1.768 756 181 597 50 6.664Institutt for økonomi og ressursforvaltning 1.221 1.572 96 409 580 0 3.878Noragric 2.025 786 159 0 469 0 3.439

26.084 11.593 5.796 8.695 5.796 200 58.163

Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen.

Publikasjonspoeng2009 2010

%-vis endring

Institutt for landskapsplanlegging 26,5 32,8 23,8 %Institutt for naturforvaltning 76,9 89,8 16,8 %Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 56,4 60 6,4 %Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 57,6 75,2 30,6 %Institutt for plante- og miljøvitenskap 44,6 60,4 35,4 %Institutt for matematiske realfag og teknologi 42,8 53,98 26,1 %Institutt for økonomi og ressursforvaltning 27,9 19,9 -28,7 %

Noragric 28,9 33 14,2 %

361,6 425,1 17,6 % Dr. grader 2009 2010

%-vis endring

Institutt for landskapsplanlegging 1 1 0,0 %Institutt for naturforvaltning 7 7 0,0 %Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 15 14 -6,7 %Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 11 7 -36,4 %Institutt for plante- og miljøvitenskap 7 9 28,6 %Institutt for matematiske realfag og teknologi 3 9 200,0 %Institutt for økonomi og ressursforvaltning 3 8 166,7 %Noragric 2 4 100,0 %

Sum 49 59 20,4 % Sted

Patenter søkt 2009

Patenter søkt 2010

%-vis endring

Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 %Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 %Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 0 2 0,0 %Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 1 0,0 %Institutt for plante- og miljøvitenskap 0 0 0,0 %Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 1 0,0 %Institutt for økonomi og ressursforvaltning 0 0 0,0 %Noragric 0 0 0,0 %

Sum 0 4 0,0 %

Vedlegg 2

7

Sted (alle tall i 1000 kr) 2009 2010%-vis

endring 2009 2010%-vis

endringInstitutt for landskapsplanlegging 1.769 1.325 -25,1 % 93 0 -100,0 %Institutt for naturforvaltning 13.858 13.061 -5,7 % 783 282 -63,9 %Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 33.977 29.396 -13,5 % 1.964 873 -55,5 %Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 29.682 30.740 3,6 % 729 643 -11,9 %Institutt for plante- og miljøvitenskap 23.288 26.542 14,0 % 1.737 2.783 60,2 %Institutt for matematiske realfag og teknologi 9.394 15.961 69,9 % 206 102 -50,5 %Institutt for økonomi og ressursforvaltning 1.479 2.033 37,4 % 6 231 3847,7 %Noragric 3.723 3.363 -9,6 % 0 0 0,0 %

Sum 117.168 122.421 4,5 % 5.518 4.914 -10,9 %

OmsetningEUOmsetning NFR

1.4. Strategiske tildelinger (D)

Budsjettenhet Strategiske satsninger: 2010 2011 2012Endring

2011-2012

Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT - 400 400 - Institutt for landskapsplanlegging Styrkning av forskningen ved ILP 375 188 - -188 Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid 500 500 500 - Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse 400 400 Institutt for naturforvaltning Ny bachelor i fornybar energi 88 - - - Institutt for naturforvaltning SFF-søknad 200 - -200 Institutt for naturforvaltning Ny master i fornybar energi 350 175 88 -88 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Vit.ass helsesatsningen 270 270 - -270

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskapAnimal genetic resources for the adaptation to climate change 700 700

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskapØkning av datakraft ved Cigene knyttet til samlokalisering av genetikkmiljløet ved IHA og IPM - - 595 595

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet 1.294 647 647 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning 125 125 125 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap FUGE plattform NorProteomics 100 100 100 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Master i packacking - 400 - -400

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam - 250 250 - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Biofilmsatsing - 1.200 - -1.200 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe 125 125 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler 200 200 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise 100 100

Institutt for matematiske realfag og teknologi Utarbeide søknad om Senter for fremragende utdanning 100 - -100 Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi 600 300 -300 Institutt for matematiske realfag og teknologi Introkurs i klima 150 - -150 Institutt for matematiske realfag og teknologi Laboratorium for seperasjonsteknikk/renseteknikk 940 940 Institutt for plante- og miljøvitenskap Bioklimasenter 500 - - - Institutt for plante- og miljøvitenskap Etikk innen forskningen 110 110 110 - Institutt for plante- og miljøvitenskap Ny master, folkehelse - - - - Institutt for plante- og miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet 420 420 420 - Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Strategisk tildeling ifb. Studentopptak 375 188 - -188 Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB 300 150 -150 Institutt for økonomi- og ressursforvaltning Etablering av "International Commodity Market Center" 650 650 Noragric Ny master i International Relations 300 150 -150 Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold 400 400 Noragric International Programme for Sustainable Agriculture 100 100 Noragric Strategisk tildeling ifb. Studentopptak - - - -

Sum 4.507 6.622 7.450 828 Sentralt avsatt Helsesatsningen 3.000 1.500 - -1.500Sentralt avsatt Bioenergi 2.550 2.550 2.550 - Sentralt avsatt Utstyr 3.000 3.000 3.457 457 Sentralt avsatt Illumina - - - - Sentralt avsatt Oppstart Matsatsningen - - 300 300 Sentralt avsatt TVERRFORSK - - 900 900 Sentralt avsatt Utenlandsopphold 1.500 1.500 1.500 - Sentralt avsatt Udisponerte midler - 199 - -199

Sum 8.707 Totalt 14.557 15.371 16.157 786

Vedlegg 2

8

For 2012 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2011: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk

produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer.

Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner til utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og 2013.

Institutt for naturvitenskap er tildelt 0,088 mill. kroner til utvikling av nytt masterprogram i fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling, i forhold til 2010, nedtrappes med 50 % i 2011, 75 % i 2012 og 100 % i 2013.

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,100 mill kroner i forbindelse med FUGE plattformen NorProteomics. Midlene videreføres i 2011 og 2012.

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,250 mill kroner knyttet til kallelsen av professor Gro Amdam. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2011, 2012 og 2013.

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble tildelt 0,125 mill kroner til støttestilling innen biforskning i 2010 og 2011. Midlene videreføres i 2012.

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået for 2012.

Institutt for plante- og miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres.

Institutt for plante- og miljøvitenskap tildeles 0,420 mill kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet.

Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,300 mill kroner til styrking av laboratoriebasert FOU innen fornybar energi. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i 2014.

Noragric er tildelt 0,200 mill kroner til utvikling av master i International Relations. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2012, 75 % i 2013 og 100 % i 2014.

Følgende nye strategiske tildelinger er gitt: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,400 mill kroner knyttet til emnet

”Mennesker, omgivelser og helse”. Midlene videreføres i sin helhet i 2012 og 2013. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,595 mill kroner i 2012 til å dekke

behov for økt datakraft i forbindelse med samlokalisering av genetikere fra Institutt for plante- og miljøvitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap i Cigenes lokaler

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,125 til CAS-forskningsgruppe. Midlene tildeles i 2012 og 2013.

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,2 mill kroner til administrasjon i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013.

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap er tildelt 0,1 mill kroner til reisevirksomhet i forbindelse med Matpiloten. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013.

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015.

Institutt for matematiske realfag og teknologi er tildelt 0,940 mill kroner til Laboratorium for separasjonsteknikk/renseteknikk. Midlene skal ikke benyttes før en helhetlig kostnadsanalyse er gjennomført av eiendomsdirektør.

Vedlegg 2

9

Institutt for økonomi og ressursforvaltning er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015.

Noragric er tildelt 0,4 mill kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015.

Noragric er tildelt 0,1 mill kroner til International Programme for Sustainable Agriculture. Det legges til grunn at midlene tildeles i 2012 og 2013.

1.5. Endring i forhold til 2011 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2011 (F) på 11,674 mill kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Tilbakeført straff for sen sensur 400 Endring i ufordelte S-midler 42 Endring i grunnbevilgning knyttet til universitetsbiblioteket -1.960 Permanent endringer i grunnbevilgning jfr. pkt. 1.1 6.892 Resultatuttelling fra KD fordelt i modellen 6.300 Netto effekt 11.674

Vedlegg 2

10

2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, støtteavdelinger og sentrale avsetninger. (1000 kroner) A B C D E F G


Netto-ramme

2011

Endringer pga.

fin.systemet Inndragning

Lønns/pris-justering

3,1 %Ramme-

korreksjoner

Netto-ramme

2012

%-vis endring

2011-2012

Institutt for landskapsplanlegging 30.452 2.021 - 1.007 -30 33.450 9,8 %Institutt for naturforvaltning 39.507 649 - 1.245 -42 41.359 4,7 %Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 34.833 -1.032 - 1.048 323 35.172 1,0 %Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 48.871 -907 - 1.487 -6 49.445 1,2 %Institutt for plante- og miljøvitenskap 55.227 1.531 - 1.759 -6 58.511 5,9 %Institutt for matematiske realfag og teknologi 57.245 4.986 - 1.929 -50 64.110 12,0 %

IMT - Senter for fiskeforsøk 1.125 - - 35 525 1.685 49,8 %Institutt for økonomi og ressursforvaltning 25.136 3.373 - 884 -54 29.339 16,7 %Noragric 16.690 1.053 - 550 -135 18.158 8,8 %Sentrale poster til faglig virksomhet 100.359 -499 - -2.931 96.929 -3,4 %

Sum instituttene og faglige virksomhet 409.445 11.175 - 9.944 -2.406 428.158 4,6 %Senter for etter- og videreutdanning 2.514 - -13 78 2.579 2,6 %Senter for husdyrforsøk 11.387 - -57 351 11.681 2,6 %Senter for klimaregulert planteforskning 12.429 - -62 383 12.750 2,6 %

Sum sentre 26.330 - -132 812 - 27.010 2,6 %

Drifts- og serviceavdelingen 63.206 - -316 1.950 3.100 67.940 7,5 %IT- og serviceavdelingen 13.656 - -68 421 14.009 2,6 %Universitetsbiblioteket 13.074 - - 405 2.225 15.704 20,1 %Hovedadministrasjonen 43.251 - -216 1.334 700 45.069 4,2 %

Sum sentraladministrasjonen 133.187 - -601 4.110 6.025 142.722 7,2 %Sum stedvis 568.962 11.175 -732 14.866 3.619 597.890 5,1 %Felles tiltak/avsetninger 52.220 - - - -9.429 42.791 -18,1 %

Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 24.744 - - 767 13.089 38.600 56,0 %

Sum diverse 76.964 - - 767 3.660 81.391 5,8 %Sum 645.926 11.175 -732 15.633 7.279 679.281 5,2 %Tildeling fra KD 645.926 679.281 (-) Over- /(+)underdisponert - -

Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2011 jf. Årsplan 2011. B. Jf. tabell under pkt. 1 i vedlegg 2. C. Inndragning, 0,0 % på instituttene og 0,5 % på øvrige enheter bortsett fra

Universitetsbiblioteket som er inne i en omorganiseringsfase. D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 3,1 %. Dette dekker den forventede lønns-

og prisstigning i 2012 som av departementet er beregnet til 3,1 %. E. Rammekorreksjoner består av:

a. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tilført 0,323 mill kroner iht. til sikringsmekanismen i budsjettmodellen som setter grense på maksimalt 5 % negativt utslag sammenliknet med året før.

b. Tildelingen til Institutt for matematiske realfag – Senter for fiskeforsøk er redusert med 0,375 mill kroner i henhold til US-sak 79/2010. Etter en overgangsperiode på 3 år (2011-2013) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1,0 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. I tillegg er det overført 0,9 mill kroner fra Drifts- og serviceavdelingen knyttet til dekning av energi og vann- og avløpsutgifter.

c. Instituttene er i forbindelse med sanksjoner for sen sensur til sammen trukket 0,350 mill jf. pkt. 3 i dette vedlegg.

d. Drifts- og serviceavdelingen reduseres med 0,900 mill kroner i tilknytning til omlegging av kostnadsbelastning ved Senter for fiskeforsøk.

e. Drifts- og serviceavdelingens tildeling økes med 4,0 mill kroner knyttet til økte felleskostnader (vann, avløp og energi)

Vedlegg 2

11

f. Universitetsbibliotekets ramme økes med 0,115 mill kroner knyttet til åpent arkiv og 0,150 mill kroner knyttet til satsning på elektroniske bøker.

g. Universitetsbiblioteket får overført 1,960 mill kroner fra instituttene i forbindelse med omorganiseringen av bibliotekfunksjonen.

h. Hovedadministrasjonen styrkes med 0,700 mill kroner for å styrke innkjøpsfunksjonen for å følge pålegg fra Riksrevisjonen og Kunnskapsdepartementet, i tråd med handlingsplanen universitetsstyret vedtok for området i augustmøtet.

F. Nettoramme 2012

Vedlegg 2

12

3. Straffegebyr som følge av sen sensur Straffegebyret gjelder for høstsemesteret 2010 og vår- og sommersemesteret 2011.

Enhet Emne Studiepoeng Sensurfrist Levert Dager forsinket utover 5 dager

Ant. kandidater

Straffegebyr (kroner)

ILP LAA360 20 03.01.2011 17.01.201 5 8 8.000

ILP LAA361 10 03.01.2011 17.01.201 5 9 4.500

ILP M5 5 30.05.2011 20.06.2011 8 1 250

ILP LAA221 5 30.05.2011 21.06.2011 10 61 15.250

ILP M5 5 30.05.2011 24.06.2011 12 1 250

ILP M5 5 30.05.2011 04.07.2011 18 1 250

ILP M5 5 30.05.2011 11.07.2011 23 1 250

ILP M5 5 30.05.2011 11.07.2011 23 1 250

ILP M10 10 30.05.2011 29.09.2011 81 1 500

INA NATF302 5 20.09.2010 01.10.2010 3 26 6.500

INA FORN300 10 24.01.2011 28.01.2011 4 17 8.500

INA M60 60 03.02.2011 16.02.2011 4 1 3.000

INA M30 30 03.02.2011 18.02.2011 6 1 1.500

INA M5 5 30.05.2011 17.06.2011 7 1 250

INA M30 30 30.05.2011 27.06.2011 13 1 1.500

INA FORN220 10 14.06.2011 24.06.2011 3 41 20.500

IHA HFA100 5 20.09.2010 04.10.2010 4 35 8.750

IHA HFA200 10 13.01.2011 01.02.2011 8 31 15.500

IHA HFA100 5 18.01.2011 28.01.2011 3 2 500

IHA M30 30 03.02.2011 09.03.2011 19 1 1.500

IHA M10 10 30.05.2011 08.06.2011 1 1 500

IKBM M60 60 03.02.2011 18.02.2011 6 1 3.000

IKBM M10 10 30.05.2011 14.06.2011 4 1 500

IKBM M30 30 30.05.2011 06.07.2011 20 1 1.500

IKBM M10 10 30.05.2011 16.08.2011 49 1 500

IPM M30 30 03.02.2011 09.06.2011 79 1 1.500

IPM M10 10 30.05.2011 09.06.2011 2 1 500

IPM M10 10 30.05.2011 09.06.2011 2 1 500

IPM M10 10 30.05.2011 09.06.2011 2 1 500

IPM M5 5 30.05.2011 09.06.2011 2 1 250

IPM M10 10 30.05.2011 16.06.2011 6 1 500

IPM M10 10 30.05.2011 16.06.2011 6 1 500

IPM M10 10 30.05.2011 16.06.2011 6 1 500

IPM M10 10 30.05.2011 16.06.2011 6 1 500

IPM M10 10 30.05.2011 16.06.2011 6 1 500

IMT TBA320 15 17.01.2011 18.02.2011 19 29 21.750

IMT M30 30 14.02.2011 15.02.2011 1 1 1.500

IMT M30 30 18.03.2011 21.03.2011 1 1 1.500

IMT M30 30 18.03.2011 21.03.2011 1 1 1.500

IMT FYS250 10 06.06.2011 16.06.2011 2 36 18.000

IMT TBA290 10 08.06.2011 24.06.2011 6 11 5.500

Vedlegg 2

13

IØR AOS237 10 03.01.2011 11.01.2011 1 86 43.000

IØR ECN355 5 03.01.2011 19.01.2011 7 2 500

IØR M30 30 03.02.2011 Ikke pr. 23.06.2011 89 1 1.500

IØR ECN373 5 30.05.2011 09.06.2011 2 10 2.500

IØR ECN351 5 30.05.2011 07.07.2011 21 10 2.500

IØR BUS240 10 20.06.2011 30.06.2011 3 4 2.000

IØR ECN303 5 20.06.2011 12.07.2011 11 2 500

IØR AOS210 10 20.06.2011 Ikke per 11.10.2011 76 1 500

IØR BUS340 5 21.06.2011 30.06.2011 2 4 1.000

Noragric EDS201 5 20.09.2010 29.09.2010 2 23 5.750

Noragric EDS203 5 20.09.2010 18.10.2010 15 45 11.250

Noragric EDS272 25 03.01.2011 14.01.2011 4 6 7.500

Noragric EDS375 10 06.01.2011 27.01.2011 8 35 17.500

Noragric EDS290 10 10.01.2011 20.01.2011 8 29 14.500

Noragric B15 15 13.01.2011 21.02.2011 22 1 750

Noragric B15 15 13.01.2011 04.04.2011 57 1 750

Noragric EDS140 10 18.01.2011 04.02.2011 8 2 1.000

Noragric EDS120 10 18.01.2011 08.02.2011 10 3 1.500

Noragric M30 30 03.02.2011 25.03.2011 31 1 1.500

Noragric EDS370 5 14.02.2011 23.02.2011 2 11 2.750

Noragric M30 30 28.02.2011 09.03.2011 7 1 1.500

Noragric B10 10 30.05.2011 09.06.2011 2 1 500

Noragric M10 10 30.05.2011 09.06.2011 2 1 500

Noragric EDS312 10 30.05.2011 15.06.2011 5 72 36.000

Noragric EDS330 10 30.05.2011 21.06.2011 9 15 7.500

Noragric M5 5 30.05.2011 21.06.2011 9 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 27.06.2011 13 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 27.06.2011 13 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 27.06.2011 13 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 27.06.2011 13 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 27.06.2011 13 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 27.06.2011 13 1 250

Noragric M10 10 30.05.2011 01.07.2011 17 1 500

Noragric M10 10 30.05.2011 01.07.2011 17 1 500

Noragric M15 15 30.05.2011 01.07.2011 17 1 750

Noragric M5 5 30.05.2011 20.07.2011 30 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 20.07.2011 30 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 20.07.2011 30 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 09.08.2011 44 1 250

Noragric M5 5 30.05.2011 09.08.2011 44 1 250

Noragric EDS346 10 01.06.2011 14.06.2011 2 12 6.000

Noragric LNG150 5 15.06.2011 27.06.2011 3 8 2.000

Noragric LNG130 5 15.06.2011 28.06.2011 4 24 6.000

Noragric EDS212 5 20.06.2011 20.07.2011 17 6 1.500

Noragric EDS260 5 20.06.2011 20.07.2011 17 1 250

Noragric EDS270 10 20.06.2011 09.08.2011 31 2 1.000

Noragric EDS225 10 21.06.2011 30.06.2011 2 3 1.500

Noragric EDS374 10 21.06.2011 09.08.2011 30 1 500

Vedlegg 2

14

Enhet Totalt kronerILP 30.000INA 42.000IHA 27.000

IKBM 6.000IPM 6.000IMT 50.000IØR 54.000

Noragric 135.000Sum 350.000

a) b) vedlegg 1. 2. - umb...risiko for at umb ikke klarer å rekruttere gode nok vitenskapelig...

Documents