ISO9000

FÓRUM

A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

A DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓK KIALAKÍTÁSÁNAK BUKTATÓI,

FORTÉLYAI AZ AUDITOR SZEMÉVEL. AVAGY MIT KERES AZ

AUDITOR AZ ÚJ TANÚSÍTÁS SORÁN?

2ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

LOGIKUS KÉRDÉSEK

Kire, mire vonatkozik

Ki, mit, hogyan adhat ki?

Mit a funkciója az adott

dokumentumnak?

SZABVÁNY

Azonosítás

Formátum

Alkalmasság és

megfelelőség átvizsgálás

Felügyelet

Elérhető

VédettExcel nyilvántartások?

Lokális lementések?

Dedikált könyvtárak?

3ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

KÉZIKÖNYV – MOST MI AZ IGAZSÁG?

RÖGZÍTVE VALAHOL

Alkalmazási terület

Nem alkalmazható

követelmény

Politika

Célok

Folyamatok – szükséges

mértékig

Működés támogatás

Terv szerinti végrehajtás

igazolása

TIPIKUS KÉZIKÖNYV

Cég bemutatása

Vezető nyilatkozat, életbe

léptető határozat

Szervezeti ábra

Szabványpontok

felsorolása

Szabványkövetelmények

„kijelentő módban”

Kereszthivatkozás

4ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

AZ AUDITOR FÉLELMEI

Átszámozás

Folyamat dobozok átnevezése

Eljárás

Tudatosságra

Kommunikációra

Szervezeti ismeretre

Listák, amit nem használnak

érdemben

Fióknak készülő

kockázatértékelések

5ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

RENDSZER AUDITJA

Szervezet környezete

Képességre hat

Külső és belső

Többnyire adottságok

Figyelemmel kísérni

Érdekelt felek elvárásai

VEVŐ

JOGSZABÁLY

Akik lényegesek

MIR szempontból

Követelményeik

Figyelemmel kísérni

Alkalmazási terület

Meddig tart a rendszer

Mire terjed ki

Mi az, ami nem alkalmazható

RE

ND

SZ

ER

ÉS

FO

LY

AM

ATA

I

6ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

RENDSZER AUDITJA

Vezetői tudatosság

Környezet figyelembe vétele

Érdekelt felek elvárásainak súlyozása

Követelmények teljesítésének mértéke

Üzleti folyamatok = működés = rendszer folyamatai

NEM A RÖGZÍTÉS MÓDJA A LÉNYEG

TÉNYLEGES VEZETŐI PREZENTÁCIÓ

7ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

TERVEZÉS AUDITJA

Szervezet környezete

Képességre hat

Külső és belső

Többnyire adottságok

Figyelemmel kísérni

Érdekelt felek elvárásai

VEVŐ

JOGSAZBÁLY

Akik lényegesek

MIR szempontból

Követelményeik

Figyelemmel kísérni

Alkalmazási terület

Meddig tart a rendszer

Mire terjed ki

Mi az, ami nem alkalmazható

RE

ND

SZ

ER

ÉS

FO

LY

AM

ATA

IKOCKÁZAT

Termék, szolgáltatás megfelelősége

Vevői elégedettség növelése

ELV

ÁR

T

ER

ED

MÉ

NY

EK

KÍV

ÁN

T H

AT

ÁS

NÖ

VE

LÉ

SE

FE

JLE

SZ

TÉ

S

CÉLOK

Lényeges funkciókhoz

Szintekhez

Termék, szolgáltatás

Vevői elégedettség

8ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

AUDITÁLÁSI MÓDSZER VÁLTOZÁSA

Hangsúlyok eltolódása

Nincs külön üzleti folyamat és MIR folyamat

Vezetői tudatosság – kockázat alapú gondolkodás

Célok, elvárt eredmény, teljesítmény, beavatkozás, a

PDCA logika hangsúlyos értékelése

Fókusz: „MI VAN a MI VAN LEÍRVA” helyett

9ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

FOLYAMAT AUDITJA

OLD SCHOOL

Eljárás van-e?

Leírtakat betartják?

Feljegyzések léteznek?

Formátumok?

Aláírások?

Még több feljegyzés és

még több aláírás….

NEW APPROACH

Folyamat célja?

Hogyan mérik, követik

nyomon?

Eredmények?

Visszacsatolás?

Fejlődés?

Hatékony támogatás

10ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

EGY RAKTÁRBAN…..

11ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

EGY RAKTÁRBAN…

Milyen elvárások vannak a raktár

működésével szemben?

Milyen folyamatokkal oldják meg?

Hogyan követik figyelemmel?

Eredmények?

Milyen kockázatokat

azonosítottak?

Hogyan kezelik?

Milyen problémák voltak? PDCA

elv?

Dokumentáció ezt hogyan

támogatja?

SAP, szoftveres megoldás

Kockás füzet

12ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

HANGSÚLYOK

FORMÁLIS INFORMÁLIS

13ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

VÁLTOZÁS - LEHETŐSÉG

Szabályozások felülvizsgálata

„Miért csináljuk ezt?”

„Miért vezetjük ezt?”

Támogatja-e az üzleti folyamatokat?

Elvárt eredmények elérhetőek a

jelenlegi folyamatokkal?

Valós hozzáadott érték

„Papírgyár” levetkőzése

Kimozdulás a komfortzónából –

az auditornak is

14ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SGS A VILÁG VEZETŐ ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZETE