› download › uldcotp48vlsqj2o... · bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si...
TRANSCRIPT
Pagina : 1 din 21APLxPERT - 25.03.2017
Romania Judetul Cluj COMUNA MARISEL
-lei-
070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 22,000 10,000 5,000 5,000 2,000 0 0 0
07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 38,000 18,000 10,000 5,000 5,000 0 0 0
07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0
07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 492,000 100,000 192,000 100,000 100,000 0 0 0
07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 27,000 10,000 10,000 5,000 2,000 0 0 0
07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 108,000 28,000 40,000 30,000 10,000 0 0 0
070202 Impozit si taxa pe teren 154,000 48,000 52,000 37,000 17,000 0 0 0
000202 I. VENITURI CURENTE 3,929,000 1,042,100 1,192,100 943,900 750,900 0 0 0
000302 A. VENITURI FISCALE 3,844,000 1,020,300 1,170,300 922,200 731,200 0 0 0
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
1,410,000 410,000 414,000 350,000 236,000 0 0 0
499002 VENITURI PROPRII 2,280,000 627,100 725,100 534,900 392,900 0 0 0
070201 Impozit si taxa pe cladiri 519,000 110,000 202,000 105,000 102,000 0 0 0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000102 TOTAL VENITURI 4,039,000 1,042,100 1,302,100 943,900 750,900 0 0 0
000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
1,410,000 410,000 414,000 350,000 236,000 0 0 0
040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
1,126,000 338,000 338,000 282,000 168,000 0 0 0
000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 695,000 168,000 259,000 147,000 121,000 0 0 0
0702 Impozite si taxe pe proprietate 695,000 168,000 259,000 147,000 121,000 0 0 0
040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 272,000 68,000 68,000 68,000 68,000 0 0 0
0302 Impozit pe venit 12,000 4,000 8,000 0 0 0 0 0
030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
12,000 4,000 8,000 0 0 0 0 0
0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,398,000 406,000 406,000 350,000 236,000 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Formular 11
Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si
estimari pe anii 2018-2020
Pagina : 2 din 21APLxPERT - 25.03.2017
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
3602 Diverse venituri 2,000 500 500 500 500 0 0 0
3502 Amenzi, penalitati si confiscari 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 47,000 11,800 11,800 11,700 11,700 0 0 0
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
38,000 10,000 10,000 10,000 8,000 0 0 0
330208 Venituri din prestari de servicii 5,000 1,300 1,300 1,200 1,200 0 0 0
3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 5,000 1,300 1,300 1,200 1,200 0 0 0
1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
62,000 17,300 22,300 11,200 11,200 0 0 0
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
163,000 41,000 49,000 49,000 24,000 0 0 0
16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
54,000 14,000 20,000 10,000 10,000 0 0 0
160202 Impozit pe mijloacele de transport 61,000 17,000 22,000 11,000 11,000 0 0 0
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,711,000 432,300 489,300 420,200 369,200 0 0 0
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 38,000 10,000 10,000 10,000 8,000 0 0 0
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
1,486,000 374,000 418,000 360,000 334,000 0 0 0
1102 Sume defalcate din TVA 1,649,000 415,000 467,000 409,000 358,000 0 0 0
001202 C. VENITURI NEFISCALE 85,000 21,800 21,800 21,700 19,700 0 0 0
180250 Alte impozite si taxe 28,000 10,000 8,000 5,000 5,000 0 0 0
3002 Venituri din proprietate 38,000 10,000 10,000 10,000 8,000 0 0 0
001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 38,000 10,000 10,000 10,000 8,000 0 0 0
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
1,000 300 300 200 200 0 0 0
16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
7,000 3,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0
1802 Alte impozite si taxe fiscale 28,000 10,000 8,000 5,000 5,000 0 0 0
001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 28,000 10,000 8,000 5,000 5,000 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 3 din 21APLxPERT - 25.03.2017
2001 Bunuri si servicii 437,620 34,960 124,730 124,560 79,790 108,540 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,347,980 600,120 445,760 416,390 301,190 184,640 0 0 0
200101 Furnituri de birou 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 151,000 0 26,000 34,000 31,100 59,900 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 5,220 0 1,190 1,290 1,400 1,340 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 189,770 35,600 70,080 37,690 41,660 40,340 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 51,080 0 11,430 12,410 13,620 13,620 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 8,140 0 1,830 2,080 2,140 2,090 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
1,410 0 310 340 390 370 X X X
001702 IV. SUBVENTII 110,000 0 110,000 0 0 0 0 0
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 270,900 50,000 160,900 60,000 0 0 0 0
4202 Subventii de la bugetul de stat 110,000 0 110,000 0 0 0 0 0
001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
110,000 0 110,000 0 0 0 0 0
360232 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
2,000 500 500 500 500 0 0 0
1003 Contributii 255,620 35,600 84,840 53,810 59,210 57,760 X X X
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
-270,900 -50,000 -160,900 -60,000 0 0 0 0
36023203 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare
2,000 500 500 500 500 0 0 0
001902 A. De capital 110,000 0 110,000 0 0 0 0 0
1001 Cheltuieli salariale in bani 974,000 0 218,000 236,000 262,000 258,000 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,229,620 35,600 302,840 289,810 321,210 315,760 0 0 0
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13,600 0 2,600 3,000 4,000 4,000 X X X
100101 Salarii de baza 960,400 0 215,400 233,000 258,000 254,000 X X X
420205 Planuri si regulamente de urbanism 110,000 0 110,000 0 0 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 2,737,100 635,720 775,100 745,200 665,400 551,400 0 0 0
4902 TOTAL CHELTUIELI 3,118,000 840,580 825,100 1,016,100 725,400 551,400 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 4 din 21APLxPERT - 25.03.2017
5920 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
6,000 0 0 3,000 3,000 0 X X X
5912 Sustinerea cultelor 12,000 0 0 0 0 12,000 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 380,900 204,860 50,000 270,900 60,000 0 0 0 0
7101 Active fixe 380,900 204,860 50,000 270,900 60,000 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 380,900 204,860 50,000 270,900 60,000 0 0 0 0
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18,000 0 0 3,000 3,000 12,000 0 0 0
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 141,500 0 26,500 36,000 40,000 39,000 0 0 0
5702 Ajutoare sociale 141,500 0 26,500 36,000 40,000 39,000 X X X
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 500 0 500 0 0 0 X X X
570201 Ajutoare sociale in numerar 141,000 0 26,000 36,000 40,000 39,000 X X X
710101 Constructii 270,900 204,860 50,000 160,900 60,000 0 X X X
2002 Reparatii curente 586,640 509,640 229,030 180,210 170,400 7,000 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 4,360 4,360 0 4,360 0 0 X X X
200301 Hrana pentru oameni 18,000 0 5,000 5,000 4,000 4,000 X X X
2003 Hrana 18,000 0 5,000 5,000 4,000 4,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 128,260 30,600 57,730 47,200 11,690 11,640 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 244,000 14,800 83,000 91,500 42,000 27,500 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 42,000 0 12,000 10,000 10,000 10,000 X X X
200106 Piese de schimb 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 49,720 40,720 1,000 9,120 3,000 36,600 X X X
2030 Alte cheltuieli 247,000 14,800 84,000 93,500 42,000 27,500 X X X
2013 Pregatire profesionala 2,000 0 1,000 1,000 0 0 X X X
203003 Prime de asigurare non-viata 1,000 0 1,000 0 0 0 X X X
203001 Reclama si publicitate 2,000 0 0 2,000 0 0 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,000 0 0 1,000 1,000 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 45,720 40,720 1,000 7,120 1,000 36,600 X X X
200501 Uniforme si echipament 4,000 0 0 2,000 2,000 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,000 0 1,000 2,000 1,000 1,000 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 5,000 0 1,000 2,000 1,000 1,000 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 5 din 21APLxPERT - 25.03.2017
200530 Alte obiecte de inventar 10,120 5,120 1,000 7,120 1,000 1,000 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,120 5,120 1,000 7,120 1,000 1,000 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 5,000 0 1,000 2,000 1,000 1,000 X X X
2013 Pregatire profesionala 2,000 0 1,000 1,000 0 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,000 0 1,000 2,000 1,000 1,000 X X X
2002 Reparatii curente 47,000 0 10,000 20,000 10,000 7,000 X X X
200106 Piese de schimb 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 42,000 0 12,000 10,000 10,000 10,000 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 4,360 4,360 0 4,360 0 0 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 80,660 16,000 43,130 16,200 10,690 10,640 X X X
2030 Alte cheltuieli 188,000 14,800 81,000 57,000 30,000 20,000 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 447,000 0 107,000 106,000 117,000 117,000 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 584,020 35,600 166,880 130,370 143,890 142,880 0 0 0
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13,600 0 2,600 3,000 4,000 4,000 X X X
100101 Salarii de baza 433,400 0 104,400 103,000 113,000 113,000 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 1,040,160 75,880 329,010 261,050 219,680 230,420 0 0 0
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 110,000 0 0 110,000 0 0 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X
5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,150,160 75,880 329,010 371,050 219,680 230,420 0 0 0
5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,150,160 75,880 329,010 371,050 219,680 230,420 0 0 0
1003 Contributii 137,020 35,600 59,880 24,370 26,890 25,880 X X X
2001 Bunuri si servicii 204,020 20,360 68,130 43,560 33,790 58,540 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 456,140 40,280 162,130 130,680 75,790 87,540 0 0 0
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 45,000 0 4,000 4,000 6,100 30,900 X X X
200101 Furnituri de birou 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,900 0 910 1,000 1,000 990 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 2,400 0 600 600 600 600 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 106,600 35,600 52,600 17,000 19,000 18,000 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
720 0 170 170 190 190 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 23,400 0 5,600 5,600 6,100 6,100 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 6 din 21APLxPERT - 25.03.2017
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,000 0 0 0 5,000 0 X X X
2030 Alte cheltuieli 5,000 0 0 0 5,000 0 X X X
610203 Ordine publica 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 1,006,810 146,490 202,940 284,010 270,830 249,030 0 0 0
61020304 Politie locala 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
200501 Uniforme si echipament 4,000 0 0 2,000 2,000 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 27,000 0 5,000 7,000 11,000 4,000 0 0 0
2003 Hrana 18,000 0 5,000 5,000 4,000 4,000 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,000 0 0 2,000 2,000 0 X X X
200301 Hrana pentru oameni 18,000 0 5,000 5,000 4,000 4,000 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 500 0 500 0 0 0 0 0 0
6502 Invatamant 500 0 500 0 0 0 0 0 0
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 110,000 0 0 110,000 0 0 X X X
7101 Active fixe 110,000 0 0 110,000 0 0 X X X
51020103 Autoritati executive 1,150,160 75,880 329,010 371,050 219,680 230,420 0 0 0
510201 Autoritati executive si legislative 1,150,160 75,880 329,010 371,050 219,680 230,420 0 0 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
203003 Prime de asigurare non-viata 1,000 0 1,000 0 0 0 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 120 0 60 60 0 0 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 187,000 14,800 80,000 57,000 30,000 20,000 X X X
5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 7,200 0 1,800 1,800 1,800 1,800 X X X
1003 Contributii 10,160 0 2,580 2,520 2,540 2,520 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,580 0 660 600 660 660 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 260 0 60 60 80 60 X X X
100101 Salarii de baza 44,000 0 11,000 10,000 12,000 11,000 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
6102 Ordine publica si siguranta nationala 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
1001 Cheltuieli salariale in bani 44,000 0 11,000 10,000 12,000 11,000 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 54,160 0 13,580 12,520 14,540 13,520 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 7 din 21APLxPERT - 25.03.2017
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 X X X
203001 Reclama si publicitate 2,000 0 0 2,000 0 0 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18,000 0 0 3,000 3,000 12,000 0 0 0
5920 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
6,000 0 0 3,000 3,000 0 X X X
5912 Sustinerea cultelor 12,000 0 0 0 0 12,000 X X X
2030 Alte cheltuieli 12,000 0 2,500 4,500 2,500 2,500 X X X
2002 Reparatii curente 56,930 56,930 56,930 0 0 0 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 35,600 35,600 0 0 0 35,600 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,000 0 0 1,000 1,000 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 35,600 35,600 0 0 0 35,600 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 255,310 92,530 78,440 65,510 36,070 75,290 0 0 0
6702 Cultura, recreere si religie 375,310 146,490 78,440 125,510 96,070 75,290 0 0 0
1001 Cheltuieli salariale in bani 58,000 0 14,000 14,000 16,000 14,000 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70,780 0 17,010 17,010 19,570 17,190 0 0 0
650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 500 0 500 0 0 0 0 0 0
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 500 0 500 0 0 0 0 0 0
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30,000 0 0 30,000 0 0 X X X
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 500 0 500 0 0 0 X X X
5702 Ajutoare sociale 500 0 500 0 0 0 X X X
100101 Salarii de baza 58,000 0 14,000 14,000 16,000 14,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166,530 92,530 61,430 45,500 13,500 46,100 0 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 500 0 120 120 140 120 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 30,000 0 2,000 10,000 10,000 8,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 60,000 0 2,000 40,000 10,000 8,000 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
50 0 10 10 20 10 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 8,820 0 2,090 2,090 2,480 2,160 X X X
1003 Contributii 12,780 0 3,010 3,010 3,570 3,190 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,980 0 690 690 800 800 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 430 0 100 100 130 100 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 8 din 21APLxPERT - 25.03.2017
68021501 Ajutor social 5,000 0 0 2,000 2,000 1,000 0 0 0
680215 Prevenirea excluderii sociale 5,000 0 0 2,000 2,000 1,000 0 0 0
680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 13,000 0 3,000 4,000 3,000 3,000 0 0 0
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape
204,000 0 40,500 66,000 50,500 47,000 0 0 0
68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 13,000 0 3,000 4,000 3,000 3,000 0 0 0
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 613,000 0 121,000 152,500 169,760 169,740 0 0 0
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 141,000 0 26,000 36,000 40,000 39,000 0 0 0
5702 Ajutoare sociale 141,000 0 26,000 36,000 40,000 39,000 X X X
680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 613,000 0 121,000 152,500 169,760 169,740 0 0 0
570201 Ajutoare sociale in numerar 141,000 0 26,000 36,000 40,000 39,000 X X X
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 124,000 0 20,500 46,000 30,500 27,000 0 0 0
67020307 Camine culturale 196,900 53,960 10,880 102,880 72,090 11,050 0 0 0
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 160,410 92,530 67,560 19,630 20,980 52,240 0 0 0
67020501 Sport 18,000 0 0 3,000 3,000 12,000 0 0 0
670205 Servicii recreative si sportive 18,000 0 0 3,000 3,000 12,000 0 0 0
670203 Servicii culturale 357,310 146,490 78,440 122,510 93,070 63,290 0 0 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 0 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,400 0 680 850 940 930 X X X
710101 Constructii 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 X X X
7101 Active fixe 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 X X X
6802 Asigurari si asistenta sociala 631,000 0 124,000 158,500 174,760 173,740 0 0 0
100302 Contributii de asigurari de somaj 2,000 0 400 500 550 550 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 63,200 0 12,640 15,800 17,380 17,380 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
600 0 120 150 170 160 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 20,800 0 4,160 5,200 5,720 5,720 X X X
1003 Contributii 90,000 0 18,000 22,500 24,760 24,740 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 490,000 0 98,000 122,500 134,760 134,740 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 631,000 0 124,000 158,500 174,760 173,740 0 0 0
100101 Salarii de baza 400,000 0 80,000 100,000 110,000 110,000 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 400,000 0 80,000 100,000 110,000 110,000 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 9 din 21APLxPERT - 25.03.2017
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 3,950 0 950 1,000 1,000 1,000 X X X
1003 Contributii 5,660 0 1,370 1,410 1,450 1,430 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 130 0 30 30 40 30 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
40 0 10 10 10 10 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,320 0 320 320 340 340 X X X
100101 Salarii de baza 25,000 0 6,000 6,000 7,000 6,000 X X X
8302 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
1001 Cheltuieli salariale in bani 25,000 0 6,000 6,000 7,000 6,000 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 220 0 60 50 60 50 X X X
2002 Reparatii curente 30,000 0 0 20,000 10,000 0 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3,000 0 0 1,000 1,000 1,000 X X X
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,000 0 500 5,000 4,500 5,000 X X X
2030 Alte cheltuieli 15,000 0 500 5,000 4,500 5,000 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 76,000 0 20,000 20,000 15,000 21,000 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 124,000 0 20,500 46,000 30,500 27,000 0 0 0
7902 Partea a V-a Actiuni economice 675,870 618,210 234,070 275,520 158,850 7,430 0 0 0
2001 Bunuri si servicii 79,000 0 20,000 21,000 16,000 22,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124,000 0 20,500 46,000 30,500 27,000 0 0 0
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 42,000 0 0 24,000 14,000 4,000 0 0 0
200104 Apa, canal si salubritate 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 X X X
74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
700206 Iluminat public si electrificari rurale 82,000 0 20,500 22,000 16,500 23,000 0 0 0
70020501 Alimentare cu apa 42,000 0 0 24,000 14,000 4,000 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
7402 Protectia mediului 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 10 din 21APLxPERT - 25.03.2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000102 TOTAL VENITURI 3,658,100 992,100 1,031,200 883,900 750,900 0 0 0
000202 I. VENITURI CURENTE 3,658,100 992,100 1,031,200 883,900 750,900 0 0 0
499002 VENITURI PROPRII 2,280,000 627,100 725,100 534,900 392,900 0 0 0
990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
980296 Excedentul sectiunii de functionare 921,000 0 217,000 286,000 218,500 199,500 0 0 0
980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9902 Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000302 A. VENITURI FISCALE 3,844,000 1,020,300 1,170,300 922,200 731,200 0 0 0
2001 Bunuri si servicii 14,600 14,600 14,600 0 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 494,310 467,310 176,700 167,210 150,400 0 0 0 0
2002 Reparatii curente 452,710 452,710 162,100 140,210 150,400 0 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 14,600 14,600 14,600 0 0 0 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 494,310 467,310 176,700 167,210 150,400 0 0 0 0
830203 Agricultura 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
9802 Excedent 921,000 0 217,000 286,000 218,500 199,500 0 0 0
8402 Transporturi 645,210 618,210 226,700 268,110 150,400 0 0 0 0
83020330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
2030 Alte cheltuieli 27,000 0 0 27,000 0 0 X X X
84020301 Drumuri si poduri 645,210 618,210 226,700 268,110 150,400 0 0 0 0
840203 Transport rutier 645,210 618,210 226,700 268,110 150,400 0 0 0 0
9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9602 Rezerve, Excedent/Deficit 921,000 0 217,000 286,000 218,500 199,500 0 0 0
710101 Constructii 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 X X X
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 0 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 27,000 0 0 27,000 0 0 X X X
7101 Active fixe 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 11 din 21APLxPERT - 25.03.2017
16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
54,000 14,000 20,000 10,000 10,000 0 0 0
160202 Impozit pe mijloacele de transport 61,000 17,000 22,000 11,000 11,000 0 0 0
1102 Sume defalcate din TVA 1,649,000 415,000 467,000 409,000 358,000 0 0 0
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
1,486,000 374,000 418,000 360,000 334,000 0 0 0
1602 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
62,000 17,300 22,300 11,200 11,200 0 0 0
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
163,000 41,000 49,000 49,000 24,000 0 0 0
040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 272,000 68,000 68,000 68,000 68,000 0 0 0
0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1,398,000 406,000 406,000 350,000 236,000 0 0 0
000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 695,000 168,000 259,000 147,000 121,000 0 0 0
040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
1,126,000 338,000 338,000 282,000 168,000 0 0 0
030218 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
12,000 4,000 8,000 0 0 0 0 0
000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
1,410,000 410,000 414,000 350,000 236,000 0 0 0
001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,711,000 432,300 489,300 420,200 369,200 0 0 0
0302 Impozit pe venit 12,000 4,000 8,000 0 0 0 0 0
000602 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
1,410,000 410,000 414,000 350,000 236,000 0 0 0
07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0
07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 108,000 28,000 40,000 30,000 10,000 0 0 0
070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 22,000 10,000 5,000 5,000 2,000 0 0 0
07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 38,000 18,000 10,000 5,000 5,000 0 0 0
070202 Impozit si taxa pe teren 154,000 48,000 52,000 37,000 17,000 0 0 0
070201 Impozit si taxa pe cladiri 519,000 110,000 202,000 105,000 102,000 0 0 0
0702 Impozite si taxe pe proprietate 695,000 168,000 259,000 147,000 121,000 0 0 0
07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 492,000 100,000 192,000 100,000 100,000 0 0 0
07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 27,000 10,000 10,000 5,000 2,000 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 12 din 21APLxPERT - 25.03.2017
01 CHELTUIELI CURENTE 2,737,100 635,720 775,100 745,200 665,400 551,400 0 0 0
4902 TOTAL CHELTUIELI 2,737,100 635,720 775,100 745,200 665,400 551,400 0 0 0
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,229,620 35,600 302,840 289,810 321,210 315,760 0 0 0
1001 Cheltuieli salariale in bani 974,000 0 218,000 236,000 262,000 258,000 X X X
36023203 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare
2,000 500 500 500 500 0 0 0
3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -270,900 -50,000 -160,900 -60,000 0 0 0 0
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)
-270,900 -50,000 -160,900 -60,000 0 0 0 0
001202 C. VENITURI NEFISCALE -185,900 -28,200 -139,100 -38,300 19,700 0 0 0
180250 Alte impozite si taxe 28,000 10,000 8,000 5,000 5,000 0 0 0
3002 Venituri din proprietate 38,000 10,000 10,000 10,000 8,000 0 0 0
001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 38,000 10,000 10,000 10,000 8,000 0 0 0
1802 Alte impozite si taxe fiscale 28,000 10,000 8,000 5,000 5,000 0 0 0
16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
7,000 3,000 2,000 1,000 1,000 0 0 0
360232 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti
2,000 500 500 500 500 0 0 0
001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 28,000 10,000 8,000 5,000 5,000 0 0 0
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
1,000 300 300 200 200 0 0 0
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
3502 Amenzi, penalitati si confiscari 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
3602 Diverse venituri 2,000 500 500 500 500 0 0 0
35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0 0
330208 Venituri din prestari de servicii 5,000 1,300 1,300 1,200 1,200 0 0 0
30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
38,000 10,000 10,000 10,000 8,000 0 0 0
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 38,000 10,000 10,000 10,000 8,000 0 0 0
3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 5,000 1,300 1,300 1,200 1,200 0 0 0
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -223,900 -38,200 -149,100 -48,300 11,700 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 13 din 21APLxPERT - 25.03.2017
2006 Daplasari, detasari, transferari 5,000 0 1,000 2,000 1,000 1,000 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 45,720 40,720 1,000 7,120 1,000 36,600 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,000 0 1,000 2,000 1,000 1,000 X X X
2013 Pregatire profesionala 2,000 0 1,000 1,000 0 0 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,000 0 0 1,000 1,000 0 X X X
2003 Hrana 18,000 0 5,000 5,000 4,000 4,000 X X X
2002 Reparatii curente 586,640 509,640 229,030 180,210 170,400 7,000 X X X
200301 Hrana pentru oameni 18,000 0 5,000 5,000 4,000 4,000 X X X
200501 Uniforme si echipament 4,000 0 0 2,000 2,000 0 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 49,720 40,720 1,000 9,120 3,000 36,600 X X X
2030 Alte cheltuieli 247,000 14,800 84,000 93,500 42,000 27,500 X X X
203001 Reclama si publicitate 2,000 0 0 2,000 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 51,080 0 11,430 12,410 13,620 13,620 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 5,220 0 1,190 1,290 1,400 1,340 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 8,140 0 1,830 2,080 2,140 2,090 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
1,410 0 310 340 390 370 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 189,770 35,600 70,080 37,690 41,660 40,340 X X X
100101 Salarii de baza 960,400 0 215,400 233,000 258,000 254,000 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 4,360 4,360 0 4,360 0 0 X X X
1003 Contributii 255,620 35,600 84,840 53,810 59,210 57,760 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13,600 0 2,600 3,000 4,000 4,000 X X X
200106 Piese de schimb 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 128,260 30,600 57,730 47,200 11,690 11,640 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 42,000 0 12,000 10,000 10,000 10,000 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 437,620 34,960 124,730 124,560 79,790 108,540 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,347,980 600,120 445,760 416,390 301,190 184,640 0 0 0
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 151,000 0 26,000 34,000 31,100 59,900 X X X
200101 Furnituri de birou 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 14 din 21APLxPERT - 25.03.2017
200101 Furnituri de birou 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 204,020 20,360 68,130 43,560 33,790 58,540 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 45,000 0 4,000 4,000 6,100 30,900 X X X
200106 Piese de schimb 6,000 0 2,000 2,000 1,000 1,000 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 23,400 0 5,600 5,600 6,100 6,100 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 2,400 0 600 600 600 600 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
720 0 170 170 190 190 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 456,140 40,280 162,130 130,680 75,790 87,540 0 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,900 0 910 1,000 1,000 990 X X X
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 42,000 0 12,000 10,000 10,000 10,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 80,660 16,000 43,130 16,200 10,690 10,640 X X X
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 500 0 500 0 0 0 X X X
570201 Ajutoare sociale in numerar 141,000 0 26,000 36,000 40,000 39,000 X X X
5912 Sustinerea cultelor 12,000 0 0 0 0 12,000 X X X
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18,000 0 0 3,000 3,000 12,000 0 0 0
5702 Ajutoare sociale 141,500 0 26,500 36,000 40,000 39,000 X X X
203003 Prime de asigurare non-viata 1,000 0 1,000 0 0 0 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 106,600 35,600 52,600 17,000 19,000 18,000 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 141,500 0 26,500 36,000 40,000 39,000 0 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 244,000 14,800 83,000 91,500 42,000 27,500 X X X
100101 Salarii de baza 433,400 0 104,400 103,000 113,000 113,000 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 447,000 0 107,000 106,000 117,000 117,000 X X X
1003 Contributii 137,020 35,600 59,880 24,370 26,890 25,880 X X X
100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13,600 0 2,600 3,000 4,000 4,000 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 584,020 35,600 166,880 130,370 143,890 142,880 0 0 0
5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,040,160 75,880 329,010 261,050 219,680 230,420 0 0 0
5920 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
6,000 0 0 3,000 3,000 0 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 1,040,160 75,880 329,010 261,050 219,680 230,420 0 0 0
5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,040,160 75,880 329,010 261,050 219,680 230,420 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 15 din 21APLxPERT - 25.03.2017
200301 Hrana pentru oameni 18,000 0 5,000 5,000 4,000 4,000 X X X
2003 Hrana 18,000 0 5,000 5,000 4,000 4,000 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,000 0 0 2,000 2,000 0 X X X
2030 Alte cheltuieli 5,000 0 0 0 5,000 0 X X X
200501 Uniforme si echipament 4,000 0 0 2,000 2,000 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 27,000 0 5,000 7,000 11,000 4,000 0 0 0
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 7,200 0 1,800 1,800 1,800 1,800 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 260 0 60 60 80 60 X X X
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 120 0 60 60 0 0 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,580 0 660 600 660 660 X X X
610203 Ordine publica 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5,000 0 0 0 5,000 0 X X X
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,000 0 1,000 2,000 1,000 1,000 X X X
2006 Daplasari, detasari, transferari 5,000 0 1,000 2,000 1,000 1,000 X X X
2030 Alte cheltuieli 188,000 14,800 81,000 57,000 30,000 20,000 X X X
2013 Pregatire profesionala 2,000 0 1,000 1,000 0 0 X X X
200530 Alte obiecte de inventar 10,120 5,120 1,000 7,120 1,000 1,000 X X X
200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 4,360 4,360 0 4,360 0 0 X X X
1003 Contributii 10,160 0 2,580 2,520 2,540 2,520 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10,120 5,120 1,000 7,120 1,000 1,000 X X X
2002 Reparatii curente 47,000 0 10,000 20,000 10,000 7,000 X X X
203003 Prime de asigurare non-viata 1,000 0 1,000 0 0 0 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 54,160 0 13,580 12,520 14,540 13,520 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
100101 Salarii de baza 44,000 0 11,000 10,000 12,000 11,000 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 44,000 0 11,000 10,000 12,000 11,000 X X X
6102 Ordine publica si siguranta nationala 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
510201 Autoritati executive si legislative 1,040,160 75,880 329,010 261,050 219,680 230,420 0 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 187,000 14,800 80,000 57,000 30,000 20,000 X X X
5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
51020103 Autoritati executive 1,040,160 75,880 329,010 261,050 219,680 230,420 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 16 din 21APLxPERT - 25.03.2017
200530 Alte obiecte de inventar 35,600 35,600 0 0 0 35,600 X X X
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 35,600 35,600 0 0 0 35,600 X X X
2011 Carti, publicatii si materiale documentare 2,000 0 0 1,000 1,000 0 X X X
203001 Reclama si publicitate 2,000 0 0 2,000 0 0 X X X
2030 Alte cheltuieli 12,000 0 2,500 4,500 2,500 2,500 X X X
2002 Reparatii curente 56,930 56,930 56,930 0 0 0 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166,530 92,530 61,430 45,500 13,500 46,100 0 0 0
2001 Bunuri si servicii 60,000 0 2,000 40,000 10,000 8,000 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30,000 0 0 30,000 0 0 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 30,000 0 2,000 10,000 10,000 8,000 X X X
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 X X X
5702 Ajutoare sociale 500 0 500 0 0 0 X X X
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 500 0 500 0 0 0 0 0 0
650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 500 0 500 0 0 0 0 0 0
570203 Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 500 0 500 0 0 0 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 500 0 500 0 0 0 0 0 0
61020304 Politie locala 81,160 0 18,580 19,520 25,540 17,520 0 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 500 0 120 120 140 120 X X X
6502 Invatamant 500 0 500 0 0 0 0 0 0
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 886,810 92,530 202,940 224,010 210,830 249,030 0 0 0
6702 Cultura, recreere si religie 255,310 92,530 78,440 65,510 36,070 75,290 0 0 0
100302 Contributii de asigurari de somaj 430 0 100 100 130 100 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 8,820 0 2,090 2,090 2,480 2,160 X X X
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
50 0 10 10 20 10 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,980 0 690 690 800 800 X X X
1003 Contributii 12,780 0 3,010 3,010 3,570 3,190 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 70,780 0 17,010 17,010 19,570 17,190 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 255,310 92,530 78,440 65,510 36,070 75,290 0 0 0
100101 Salarii de baza 58,000 0 14,000 14,000 16,000 14,000 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 58,000 0 14,000 14,000 16,000 14,000 X X X
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 17 din 21APLxPERT - 25.03.2017
680215 Prevenirea excluderii sociale 5,000 0 0 2,000 2,000 1,000 0 0 0
68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 613,000 0 121,000 152,500 169,760 169,740 0 0 0
68021501 Ajutor social 5,000 0 0 2,000 2,000 1,000 0 0 0
68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 13,000 0 3,000 4,000 3,000 3,000 0 0 0
680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 13,000 0 3,000 4,000 3,000 3,000 0 0 0
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 141,000 0 26,000 36,000 40,000 39,000 0 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 3,400 0 680 850 940 930 X X X
5702 Ajutoare sociale 141,000 0 26,000 36,000 40,000 39,000 X X X
680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 613,000 0 121,000 152,500 169,760 169,740 0 0 0
570201 Ajutoare sociale in numerar 141,000 0 26,000 36,000 40,000 39,000 X X X
690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape
204,000 0 40,500 66,000 50,500 47,000 0 0 0
67020307 Camine culturale 76,900 0 10,880 42,880 12,090 11,050 0 0 0
67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 160,410 92,530 67,560 19,630 20,980 52,240 0 0 0
67020501 Sport 18,000 0 0 3,000 3,000 12,000 0 0 0
670205 Servicii recreative si sportive 18,000 0 0 3,000 3,000 12,000 0 0 0
670203 Servicii culturale 237,310 92,530 78,440 62,510 33,070 63,290 0 0 0
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18,000 0 0 3,000 3,000 12,000 0 0 0
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
600 0 120 150 170 160 X X X
5920 Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat
6,000 0 0 3,000 3,000 0 X X X
5912 Sustinerea cultelor 12,000 0 0 0 0 12,000 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 63,200 0 12,640 15,800 17,380 17,380 X X X
1003 Contributii 90,000 0 18,000 22,500 24,760 24,740 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 20,800 0 4,160 5,200 5,720 5,720 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 2,000 0 400 500 550 550 X X X
100101 Salarii de baza 400,000 0 80,000 100,000 110,000 110,000 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 631,000 0 124,000 158,500 174,760 173,740 0 0 0
6802 Asigurari si asistenta sociala 631,000 0 124,000 158,500 174,760 173,740 0 0 0
1001 Cheltuieli salariale in bani 400,000 0 80,000 100,000 110,000 110,000 X X X
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 490,000 0 98,000 122,500 134,760 134,740 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 18 din 21APLxPERT - 25.03.2017
1003 Contributii 5,660 0 1,370 1,410 1,450 1,430 X X X
100101 Salarii de baza 25,000 0 6,000 6,000 7,000 6,000 X X X
100301 Contributii de asigurari sociale de stat 3,950 0 950 1,000 1,000 1,000 X X X
100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,320 0 320 320 340 340 X X X
100302 Contributii de asigurari de somaj 130 0 30 30 40 30 X X X
1001 Cheltuieli salariale in bani 25,000 0 6,000 6,000 7,000 6,000 X X X
7902 Partea a V-a Actiuni economice 524,970 467,310 184,070 174,620 158,850 7,430 0 0 0
8302 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
40 0 10 10 10 10 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 3,000 0 0 1,000 1,000 1,000 X X X
200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 76,000 0 20,000 20,000 15,000 21,000 X X X
2030 Alte cheltuieli 15,000 0 500 5,000 4,500 5,000 X X X
2002 Reparatii curente 30,000 0 0 20,000 10,000 0 X X X
2001 Bunuri si servicii 79,000 0 20,000 21,000 16,000 22,000 X X X
7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 124,000 0 20,500 46,000 30,500 27,000 0 0 0
74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 124,000 0 20,500 46,000 30,500 27,000 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 124,000 0 20,500 46,000 30,500 27,000 0 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15,000 0 500 5,000 4,500 5,000 X X X
2001 Bunuri si servicii 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 X X X
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
200104 Apa, canal si salubritate 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 X X X
01 CHELTUIELI CURENTE 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
70020501 Alimentare cu apa 42,000 0 0 24,000 14,000 4,000 0 0 0
700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 42,000 0 0 24,000 14,000 4,000 0 0 0
7402 Protectia mediului 80,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 0 0 0
700206 Iluminat public si electrificari rurale 82,000 0 20,500 22,000 16,500 23,000 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 19 din 21APLxPERT - 25.03.2017
3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 270,900 50,000 160,900 60,000 0 0 0 0
001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 270,900 50,000 160,900 60,000 0 0 0 0
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 270,900 50,000 160,900 60,000 0 0 0 0
001902 A. De capital 110,000 0 110,000 0 0 0 0 0
4202 Subventii de la bugetul de stat 110,000 0 110,000 0 0 0 0 0
001202 C. VENITURI NEFISCALE 270,900 50,000 160,900 60,000 0 0 0 0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
000202 I. VENITURI CURENTE 270,900 50,000 160,900 60,000 0 0 0 0
000102 TOTAL VENITURI 380,900 50,000 270,900 60,000 0 0 0 0
420205 Planuri si regulamente de urbanism 110,000 0 110,000 0 0 0 0 0
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 494,310 467,310 176,700 167,210 150,400 0 0 0 0
01 CHELTUIELI CURENTE 494,310 467,310 176,700 167,210 150,400 0 0 0 0
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 14,600 14,600 14,600 0 0 0 X X X
2001 Bunuri si servicii 14,600 14,600 14,600 0 0 0 X X X
8402 Transporturi 494,310 467,310 176,700 167,210 150,400 0 0 0 0
100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 220 0 60 50 60 50 X X X
990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83020330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
830203 Agricultura 30,660 0 7,370 7,410 8,450 7,430 0 0 0
2002 Reparatii curente 452,710 452,710 162,100 140,210 150,400 0 X X X
9802 Excedent 921,000 0 217,000 286,000 218,500 199,500 0 0 0
9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9902 Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
980296 Excedentul sectiunii de functionare 921,000 0 217,000 286,000 218,500 199,500 0 0 0
9602 Rezerve, Excedent/Deficit 921,000 0 217,000 286,000 218,500 199,500 0 0 0
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 27,000 0 0 27,000 0 0 X X X
2030 Alte cheltuieli 27,000 0 0 27,000 0 0 X X X
84020301 Drumuri si poduri 494,310 467,310 176,700 167,210 150,400 0 0 0 0
840203 Transport rutier 494,310 467,310 176,700 167,210 150,400 0 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 20 din 21APLxPERT - 25.03.2017
7902 Partea a V-a Actiuni economice 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 0 0 0
67020307 Camine culturale 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 0 0 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 0 0 0
8402 Transporturi 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 0 0 0
670203 Servicii culturale 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 0 0 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 0 0 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 0 0 0
710101 Constructii 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 X X X
7101 Active fixe 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 0 0 0
9602 Rezerve, Excedent/Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710101 Constructii 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 X X X
7101 Active fixe 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 X X X
84020301 Drumuri si poduri 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 0 0 0
840203 Transport rutier 150,900 150,900 50,000 100,900 0 0 0 0 0
710101 Constructii 270,900 204,860 50,000 160,900 60,000 0 X X X
7101 Active fixe 380,900 204,860 50,000 270,900 60,000 0 X X X
5002 Partea I-a Servicii publice generale 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 110,000 0 0 110,000 0 0 X X X
4902 TOTAL CHELTUIELI 380,900 204,860 50,000 270,900 60,000 0 0 0 0
6702 Cultura, recreere si religie 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 0 0 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 380,900 204,860 50,000 270,900 60,000 0 0 0 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 380,900 204,860 50,000 270,900 60,000 0 0 0 0
510201 Autoritati executive si legislative 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 110,000 0 0 110,000 0 0 X X X
6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 120,000 53,960 0 60,000 60,000 0 0 0 0
51020103 Autoritati executive 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
5102 Autoritati publice si actiuni externe 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
7101 Active fixe 110,000 0 0 110,000 0 0 X X X
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 110,000 0 0 110,000 0 0 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Pagina : 21 din 21APLxPERT - 25.03.2017
9802 Excedent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9902 Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
Cod Denumire indicator Program an
din care credite bugetare destinate
stingerii platilor restante
Trim I Trim II Trim III Trim IV
Conducatorul institutiei GHIC VIOREL
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MARIS ALEXANDRA