a dsg - 001-002 v3 mapa de procesos ucacue actualización 2016
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Av. Américas y Humbolt, Cuenca – Ecuador Telf: (593) 7 2830 751www.ucacue.edu.ec
SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCADEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD
CÓDIGO: A-DSG-001-002
REVISIÓN: 03
MAPA DE PROCESOSPÁGINA: 2 / 7
FECHA: 18/09/2016
MAPA DE PROCESOS
DEFINICIÓN
Para aplicar el Sistema de Gestión de Calidad y elaborar el mapa de procesos se necesita conocer cómo
funcionan los procesos en la Universidad Católica de Cuenca y de acuerdo a ello se realiza el flujo principal,
la categorización de los procesos que forman parte del servicio que presta la UCACUE, quienes son los
clientes, quienes son los responsables de los procesos y cuáles son sus entradas y salidas. Es importante
determinar el alcance del sistema para saber sobre qué procesos planear, hacer, verificar y actuar.
Una vez identificados, jerarquizados y clasificados los procesos es conveniente representarlos gráficamente,
de forma que se pueda tener una imagen global de las interrelaciones existentes entre las entradas y salidas
de los grupos de procesos. A continuación planteamos el Mapa de Procesos como imagen mediante la cual
la UCACUE expresa su estructura de gestión:
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ELABORACIÓNDEL PEI
MEDICIÓNREPORTE Y
ANALISIS DEINDICADORES
FORMULACIÓNDE INDICADORES
AUDITORÍAINTERNA
ELABORACIÓNDE PROCESOS
GENERACIÓNDE REPORTES
ACTUALIZACIÓNDE PROCESOS
MANEJO DEINFORMACIÓN
CONTROL DEDOCUMENTOS
CONTROL DEREGISTROS
REVISIÓN DEL SISTEMA DEGESTIÓN DE CALIDAD
TRATAMIENTO DE SERVICIONO CONFORME
ANÁLISIS DE CAUSA,PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y
REPORTE DE CIERRE DE ACCIONES
RESOLUCIÓN DECONFLICTOS
PROCESOSJUDICIALESCONVENIOS
ELABORACIÓNDEL POA
SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN PEI
SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN
POA
GESTIÓN DE PORTAFOLIODE RELACIÓN
INTERNACIONALES
GESTIÓN DECONVENIOS
EJECUCIÓN DECONVENIOS
AUTOEVALUACIÓNDE CARRERAS
PLANES DEMEJORA
PLANES DEMEJORA
AUTOEVALUACIÓN
ACCIONESCORRECTIVAS
ACCIONESPREVENTIVAS
OPORTUNIDADESDE MEJORA
CONTROL YSANCIÓN DEPERSONAL
EVALUACIÓNINTERNA DECARRERAS
INGRESOEVIDENCIAS GIEES
SEGUIMIENTOINDICADORES PFI
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REDISEÑO DECARR ERAS
CALENDARIOACADEMICO
ELABORACIÓNDISTRIBUTIVO
ESTADO ACTUALY PROSPECTIVA
HOMOLOGACIÓNANÁLISIS
COMPARATIVOHOMOLOGACIÓNHOMOLOGACIÓ
N ESTUDIOSINSCRIPCIÓNADMISIÓN NIVELACIÓN
TRABAJO DETITULACION
FISCALIZACIÓNDE
DOCUMENTOS
ELABORACIÓN DEESTUDIO DE
SEGUIMIENTO AGRADUADOS
ELABORACIÓNINFORME DE
SEGUIMIENTO AGRADUADOS
ADMINISTRACIÓN DEDATOS PLATAFORMA
INFORMÁTICA
GESTIÓN DEPROBLEMAS
ESTUDIANTILES
RECOMENDACIÓNBECAS
DESERCIÓNESTUDIANTIL
REPITENCIAESTUDIANTIL
GESTIÓN DEPRUEBAS DE FIN
DE CARRERA
EVALUACIÓNDOCENTE
SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DE
LA CLASE
ELABORACIÓNSILABO
SEGUIMIENTODEL SILABO
PORTAFOLIODOCENTE
GESTIÓNACADEMICA EN
EL LABORATORIO
PRESTACIÓN DESERVICIOS DELLABORATORIO
LOGISTICA YMANTENIMIENTO
DELLABORATORIO
SOPORTE YMANTENIMIEN
TO DELABORATORIO
MEDIACIÓNEDUCATIVA
SEGUIMIENTOTUTORIAS
SEGUROESTUDIANTIL
EVALUACIÓNSEGUIMIENTO AGRADUADOS EN
CONVENIOS
BOLSA DEEMPLEO DE
GRADUADOS
COORDINACIÓNDE EVENTOS
TERCERAMATRÍCULA
SATISFACCIÓNESTUDIANTIL
SEGUIMIENTOSESTUDIANTES
CONDISCAPACIDAD
SEGUIMIENTOVICTIMAS
VIOLENCIA/DELITOS SEX.
SOCIALIZACIÓNSILABO
ELABORACIÓNPLAN DE CLASE
PORTAFOLIODIRECTOR DE
CARRERA
GESTIÓN DELDEPARTAMENTO
GESTIÓN DEDOCUMENTOS
POSGRADODOCENTES
INFORMACIÓNCARRERA
PREUNIVERSITARIO
INDUCCIÓN DISEÑO DECARR ERAS
PRACTICASPREPROFESIONA
LES
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DISEÑO DECURSOS
ORGANIZACIÓN YRESOLUCIÓN DE
CURSOS
EJECUCIÓN,EVALUACIÓNY CIERRE DE
CURSOS
INCUBACIÓN DEEMPRESAS
LÍNEAS YPROGRAMASVINCULACIÓN
ELABORACIÓN YAPROBACIÓN DEPROGRAMAS Y
PROYECTOS
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
ESTABLECIMINETO YSOCIALIZACIÓN LINEAS
DE INVESTIGACIÓN
ELABORACIÓN APROBACIÓNY CONVOCATORIA DE
PROYECTOS INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN DEPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN
EVALUACIÓN YSELECCIÓN DE
PROYECTOS
PRESENTACIÓN DEPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN
EJECUCIÓN DEPROYECTOS DEVINCULACIÓN
EVALUACIÓNPROYECTOS DEVINCULACIÓN
ESTABLECIMIENTO YSOCIALIZACIÓN LINEAS
DE INVESTIGACIÓN
ELABORACIÓN APROBACIÓNY CONVOCATORIA DE
PROYECTOS INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN DEPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN
EVALUACIÓN YSELECCIÓN DE
PROYECTOS
PRESENTACIÓN DEPROYECTOS DEINVESTIGACIÓN
GESTIÓN DESTARTUP -SPRING
OFF
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REQUERIMIENTODE PERSONAL
SELECCIÓNDETALENTOHUMANO
RECLUTAMIENTODE TALENTO
HUMANO
COMISIÓN DESERVICIOS
CESACIÓN DEFUNCIONES
CAMBIOADMINISTRATIVO
VACACIONES
PERMISOS YLICENCIAS
CONTRATACIÓN
PAGO DEREMUNERACIONES
CONTROL DEASISTENCIAS
ELABORACIÓN DEROLES DE PAGOS
EVALUACIÓN DETEXTOS
CERTIFICACIÓNDE TEXTOS
PRODUCCIÓN DETEXTOS
PUBLICACIÓN YDIFUSIÓN DE
TEXTOS
EVALUACIÓN DEREVISTAS
CERTIFICACIÓNDE REVISTAS
PRODUCCIÓN DEREVISTAS
PUBLICACIÓN YDIFUSIÓN DE
REVISTAS
ASISTENCIATECNICA
MANTENIMIENTOPREVENTIVO
MANTENIMIENTOCORRECTIVO
PLANIFICACIÓNDE LA GESTIÓN
DOCUMENTADA
ARCHIVO YCUSTODIA
DOCUMENTAL
DESPACHODOCUMENTAL
ANALISIS DEDOCUMENTOS Y
ELABORACIÓN DECONVOCATORIAS
SESIONES DECONSEJO
ELABORACIÓNDE ACTAS
DIGITALIZACIÓNDOCUMENTAL Y
PUBLICACIÓNWEB
CERTIFICACIÓNDOCUMENTAL
AUTENTICACIÓNDOCUMENTAL ATENCIÓN
BECA DEPORTISTADE ALTO
RENDIMIENTO
BECADISCAPACIDAD
NECESIDADES DECAPACITACIONES
PLANIFICACIÓNDE LA
CAPACITACIÓN
SELECCIÓN DEINSTRUCTORES
LOGISTICA PARALOS CURSOS
EJECUCIÓN DECURSOS
EVALUACIÓN DECURSOS
MATRICULACIÓN
AULASVIRTUALES
BECAEXCELENCIAACADEMICA
BECARECURSOS
ECONÓMICOS
RECEPCIÓN DEDOCUMENTACIÓN
VALIDACIÓN DEDOCUMENTACIÓN
EMISIÓN DEINFORMES
SOCIALIZACIÓNDE SERVICIOS
REGISTRO DECALIFICACIONES
REGISTRO DEASISTENCIA
JUSTIFICACIÓNDE FALTAS
ANULACIÓNMATRÍCULAS
CERTIFICACIÓNACADÉMICA
INSCRIPCIÓN
CARNETIZACIÓN
JUSTIFICACIÓNDE FALTAS
HOMOLOGACIÓNY
CONVALIDACIÓN
DESGLOSE DEDOCUMENTOS
HISTORIALACADÉMICO
EXAMEN DESUFICIENCIA
LICENCIASEVENTUALES
2DA Y 3RAMATRÍCULA
CERTIFICADO DEASISTENCIA Y
EGRESADO
RECALIFICACIÓNDE EXÁMEN
EXAMEN,PRUEBAS YTRABAJOS
POSTERGADOS
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FORMULACIÓN DE
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEPRESUPUESTO
GESTIÓNCONTABLE
GESTIÓN DETESORERÍA
PLAN ANUAL DECONTRATACIONES
COMPRAS PORÍNFIMA CUANTIA
COMPRAS DERÉGIMENESPECIAL
INGRESO DEACTIVOS Y
BIENES
EGRESO DEACTIVOS Y BIENES
COMPRAS DEMENOR
CUANTÍADONACIONES
GENERACIÓNDE
REQUISITOS
PLANIFICACIÓN DEMANTENIMIENTO
MANEJO DEINVENTARIOS
REPOSICIÓNDE BIENES
MANTENIMIENTOPREVENTIVO
MANTENIMIENTOCORRECTIVO
SELECCIÓN YADQUISICIÓN
MATERIALBIBLIOGRÁFICO
PRESTAMO DEMATERIAL
BIBLIOGRÁFICO ADOCENTES
CATALOGACIÓNDE
PUBLICACIONESPERÍODICAS
ELABORACIÓN DEPLAN DE
CONTINGENCIA
PREVENCIÓNDE
ACCIDENTES
EVALUACIÓN DERIESGOS
OCUPACIONALES
VIGILANCIA DELA SALUD DELTRABAJADOR
HIGIENELABORAL
MANEJO DEDESECHOSUSADOS
INVESTIGACIÓNDE MERCADO PUBLICIDAD
MARKETINGDIGITAL
EMISIÓN YDIFUSIÓNBOLETINES
ADMINISTRACIÓNDE REDESSOCIALES
PLANIFICACIÓNDE IMAGEN
CORPORATIVA
SEGUIMIENTO A LAIMAGEN
CORPORATIVA
SIMBOLOGÍA
Procesos EstratégicosProcesos OperativosProcesos de ApoyoProcesos Implementados
SELECCIÓN DEMATERIAL
BIBLIOGRÁFICODETERIORADO
ORGANIZACIÓNDE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICODETERIORADO
CATALOGACIÓNDE MATERIALDERIORADO
PRESTAMO DEMATERIAL
BIBLIOGRÁFICO AESTUDIANTES