· a főtitkár nt\711233hu.doc pe402.210/bur/corr. hiv.: d(2008)11209 05/03/2008 a fŐtitkÁr...

$: · A főtitkár NT\711233HU.doc PE402.210/BUR/CORR. Hiv.: D(2008)11209 05/03/2008 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE A PARLAMENT 2009. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVET$
A főtitkár

NT\711233HU.doc PE402.210/BUR/CORR.

Hiv.: D(2008)11209 05/03/2008

A FŐTITKÁR JELENTÉSE

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE

A PARLAMENT

2009. ÉVI ELŐZETES

KÖLTSÉGVETÉSI

ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

(az Eljárási Szabályzat 22. és 73. cikke)

TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS I. RÉSZ : AZ ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (II. RÉSZ : SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK 1. melléklet : Költségvetési előirányzat-tervezet 2. melléklet : Analitikus költségvetések 3. melléklet : A költségvetési nómenklatúra módosítására irányuló javaslatok 4. melléklet : A 2008. évi költségvetés bemutatása főigazgatóságokra/tevékenységekre lebontva 5. melléklet : A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések összefoglalása 6. melléklet : Szervezeti felépítési ábra főigazgatóságok/szolgálatok szerint

NT\711233HU.doc 2/15 PE402.210/BUR

Összefoglalás

Ezt a jelentést a főtitkár az Eljárási Szabályzat 22. és 73. cikke értelmében terjeszti az Elnökség tagjai elé a Parlament 2009. évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezetének elfogadása céljából. Február 18-i ülésén az Elnökség nyilatkozott a 2009-as pénzügyi évre vonatkozó fő iránymutatásokról. A főtitkár jelentését ezen iránymutatásokkal összhangban állították össze. A költségvetési előirányzat-tervezet az alábbi javaslatokon nyugszik:

a) az előzetes előirányzat-tervezet összegének 1 522 300 000 euróban történő megállapítása, amely 4,8%-os emelkedést jelent a 2008-os költségvetéshez képest, ami megfelel a pénzügyi terv V. fejezetében szereplő előirányzatok 19,57%-a felhasználásának;

b) a prioritással rendelkező cékitűzések megvalósításához szükséges eszközök

biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra: 1. felkészíteni Parlamentet a Lisszaboni Szerződés alkalmazásából eredő új

feladatok ellátására – a képviselőknek nyújtott nagyobb támogatás révén elérni, hogy a Parlament jobb és hatékonyabb jogalkotó legyen;

2. Európának a polgárokkal való megismertetésére irányuló stratégia, és az ehhez kapcsolódó nagy projektek folytatása;

3. felkészíteni a Parlamentet az új ciklushoz kapcsolódó új feladatokra és kötelezettségekre, például: • a képviselői statútum hatálybalépéséből származó további költségek fedezése; • a választási évből és a Parlament tagjainak cseréjéből származó különleges kiadások fedezésének biztosítása; • a következő bővítés előkészítése;

c) az új stratégiai terv alapján a három munkahelyen állandó jelleggel használt

épületek megvásárlását és az Európa Házaknak (külső irodáknak) a Bizottsággal közösen történő megvásárlását prioritásként kezelő ingatlanpolitika tervezett menetének megerősítésére 30 millió euró elkülönítése a 105., „Előzetes előirányzatok ingatlanokra” alcímben;

d) a személyzeti politikára vonatkozó, 2008-ban elkezdett stratégia folytatása.

Ugyanakkor figyelembe véve a Lisszaboni Szerződés következményeiből származó igények elmélyültebb felmérésének szükségességét, az átcsoportosításokra és új munkahelyek létrehozására irányuló javaslatok a költségvetés első olvasata során még módosíthatók;

e) a nómenklatúra kiigazítása az egyes kiadások jogalapja módosításának

megfelelően. Az Elnökséget ezúton felkérem, hogy a fentiek alapján fogadja el az intézmény 2009-ra vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezet, valamint arra, hogy utasítsa az elnököt annak a Költségvetési Bizottsághoz való továbbítására.

NT\711233HU.doc 3/15 PE402.210/BUR

I - BEVEZETÉS A 2009-as költségvetési előirányzat-tervezet elfogadásának tájékoztató jellegű menetrendje 1. A tervezett menetrend:

Időpontok HATÓSÁG ÁLLOMÁSOK

Megvalósított szakaszok 24/01 Költségvetési Bizottság eszmecsere a 2009-as költségvetési iránymutatásokról 30/01 Elnökség az átfogó iránymutatások vizsgálata

27-28/02 Költségvetési Bizottság eszmecsere a 2009-as költségvetési iránymutatásokról Jövőbeli szakaszok

március eleje

Főtitkár és a Személyzeti Bizottság

egyeztetés a Személyzeti Bizottsággal

10/03 Elnökség az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetről szóló főtitkári jelentés vizsgálata

09-21/04 Elnökség az előzetes költségvetési előirányzat-tervezet esetleges összehangolása/elfogadása

06/05 Költségvetési Bizottság a költségvetési előirányzat-tervezet elfogadása 22/05 Plenáris ülés a költségvetési előirányzat elfogadása

A jelentés felépítése 2. A jelentés három részre és négy mellékletre tagolódik:

• az összefoglaló feljegyzés a jelenleg kidolgozás alatt álló fő költségvetési sorokat tartalmazza, nevezetesen az Elnökség által már kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközöket;

• „Az előirányzatokra vonatkozó intézkedések” című I. rész fontos információkat

tartalmaz a különböző kiadási területek számára elkülönített összegekkel és az előirányzatok alakulásával kapcsolatban;

• „A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések” című II. rész a személyzeti

állományra vonatkozó javaslatokat ismerteti;

• a jelentés több mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: az előzetes költségvetési előirányzat-tervezet; 2. melléklet: Analitikus költségvetés (amelyek közül egy a külső irodák költségeit elemzi, egy másik pedig a környezetvédelmi politikák és az EMAS analitikus költségvetése); 3. melléklet: A költségvetési nómenklatúra módosítására irányuló javaslatok; 4. melléklet: A költségvetés és a tevékenységek bemutatása főigazgatóságokra lebontva.

NT\711233HU.doc 4/15 PE402.210/BUR

5. melléklet: A szervezeti felépítéssel kapcsolatos intézkedések összefoglalása; 6. melléklet: Szervezeti felépítési ábra főigazgatóságok/szolgálatok szerint.

II - CÉLKITŰZÉSEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSAIK 2009-BEN 3. A 2009-es költségvetési év fontos változások éve lesz. Először is a Parlament a

Lisszaboni Szerződés által módosított intézményi keretben működik majd, ami társ-jogalkotói minőségében fokozott felelősséget ró a Parlamentre. Azután a képviselői statútumnak az új parlamenti ciklustól történő alkalmazása következtében a terhek jelentős mértékben áthárulnak majd a tagállamok költségvetéséről a Parlament költségvetésére, míg a választási évből következő különleges kiadásoket is viselni kell. Végül a következő bővítés perspektívája a múltbéli helyzethez hasonlóan megfelelő felkészülést tesz szükségessé.

A A Parlament felkészítése a Lisszaboni Szerződés alkalmazásából eredő új

feladatok ellátására – a képviselőknek nyújtott nagyobb támogatás révén annak elérése, hogy a Parlament jobb és hatékonyabb jogalkotó legyen

A 2009-es évtől ellátandó új azonnali feladatok 4. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése 2009-től bizonyos azonnali kiigazításokat tesz

szükségessé annak érdekében, hogy a Parlament képes legyen megnövekedett feladatkörének ellátására. Az együttdöntés alkalmazási körét jelentős mértékben kiszélesítik. A Parlament a Tanáccsal egyenrangú társjogalkotóvá válik az európai jogalkotás 95%-ában, ugyanakkor kibővítik a közösségi fellépések területét, nevezetesen a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés területén. Az új költségvetési eljárás egyébként teljes egyenlőséget biztosít a Parlament és a Tanács között a költségvetés és a többéves pénzügyi keret jóváhagyása terén. Végül pedig a megerősített együttműködési eljárást gyakrabban alkalmazzák majd, ehhez pedig szükség lesz a Parlament jóváhagyására.

5. A fenti feltételekkel a megnövekedett feladatok ellátására irányuló képviselői

tevékenységek támogatása természetesen prioritást kap 2009-ben. A támogatást megfelelő asszisztencia biztosításával fogják megoldani a fent említett változások által leginkább érintett parlamenti bizottságokban. Ezért a főtitkár 2009-re vonatkozóan azt fogja javasolni, hogy az átcsoportosítások és az új munkahelyek létrehozása elsősorban ezeket a tevékenységi területeket erősítsék.

6. Ugyanebből az okból a 2008-ban indított, a képviselők számára új, személyre szabott

szolgáltatásokra – például egyéni tolmácsolásra, vagy a könyvtár szervezetén belül működő elemzési szolgáltatásra – irányuló kezdeményezések 2009-ben is folytatódnak majd. Erre a célra a „Konferenciatolmácsok” című 1402. jogcímben 4 millió eurós keretet különítenek el, a könyvtár 2008-ban bevezetett személyzeti struktúráját pedig 2009 során véglegesítik.

Elindítani az eszközök és struktúrák jelentős mértékű kiigazítását

NT\711233HU.doc 5/15 PE402.210/BUR

7. A szerződés hatálybalépése azonnali intézkedéseket követel az eljárások és hatáskörök változása által érintett ágazatokban. Ugyanakkor egyaránt fontos azon erőfeszítések folytatása és fokozása, amelyek azt célozzák, hogy a Parlament fontos szereplővé váljon az egyéb tevékenységi területeken. Különösen az Unió külkapcsolatainak, illetve a közös kül- és biztonságpolitika demokratikus ellenőrzésének területét kell megemlíteni. Ugyanakkor belpolitikai téren a nemzeti parlamentek közötti megerősített együttműködés továbbra is a prioritások között szerepel.

8. Általánosabban megfogalmazva a társjogalkotói szerep elismerése és a feladatoknak

a Lisszaboni Szerződésből származó kibővítése felvetik a kérdést, hogy megfelelőek-e a parlamenti munka támogatásának struktúrái a szolgáltatások működőképességét és a munkakörnyezetet illetően. Eben az összefüggésben a Főtitkár felállít majd egy munkacsoportot, amely mélyrehatóan elemzi majd az emberi és pénzügyi erőforrások terén jelentkező szükségleteket. A főtitkár emellett stratégiai tervet nyújt be az ingatlanpolitikára vonatkozólag. Adott esetben a fenti szempontok első költségvetési hatásai a 2009. évi költségvetés első olvasata során tett kiigazításokban fognak jelentkezni.

B A polgárok tájékoztatása Európáról a 2009-es választások közeledtével 9. A 2006-ban elindított három nagy tájékoztatási projektnek 2009-re teljes mértékben

működnie kell. Az új látogatóközpont 10. A D4 épületben található új látogatóközpont építését 2009 elején be kellene fejezni,

hogy a Parlament megfelelő körülmények között fogadhasson évente több mint 300.000 látogatót. A jelenlegi pénzügyi terv 2009-re előirányoz egy utolsó, 3,9 millió eurós költségvetési részletet, amelyet a „Látogatóközpont” című 3243. jogcím javára különítettek el. A költségvetési eljárás során ezt az összeget az idei munkálatok előrehaladásának megfelelően aktualizálni kellene.

11. Meg kell határozni emellett a központ tartós használatához szükséges emberi

erőforrásokat is. A központ folyamatos kihasználásának (beleértve a hétvégéket is) biztosításához összesen 17 álláshely szükséges, ezekből egy AD9-es, egy AD5-ös és 15 AST1-es. Az igények álláshelyek kialakításával vagy kiszervezéssel történő kielégítése a személyzetre vonatkozó szükségletek 2009-es elemzése keretében kerül pontosításra.

Audiovizuális berendezések 12. A D5 épület új audiovizuális központjával kapcsolatban a Költségvetési Bizottság 2007

végén engedélyezte az előirányzatok második részének igénybevételét 13 millió euró összegig. A projekt finanszírozása a 2008-as költségvetésben foglalt előirányzatok segítségével történne, és a megvalósítás néhány hónappal a D5 épület átadását követően fejeződne be. A Parlament így 2008 végén, 2009 elején magas színvonalú audiovizuális felszereléssel fog rendelkezni, amely kielégíti majd a különböző médiumok felől érkező nagyszámú kérést. A 2009-es pénzügyi évben jelentős

NT\711233HU.doc 6/15 PE402.210/BUR

befektetések sora fejeződik be ezen a területen. A 2009-ben szükséges előirányzatok csak a folyamatban lévő működési kiadásokra vonatkoznak.

A WEB-TV 13. A WEB-TV projekt prototípusát 2008 elején nyújtották be a politikai szerveknek. 2008.

február 18-i ülésén az Elnökség érvényesnek nyilvánította a projektet, és az „online” művelet elindítására 2008 második negyedévében kellene sort keríteni. A 2009-es pénzügyi év fogja jelenteni a teljes kihasználtság első évét 9 millió eurós költségvetéssel, amelyet a „Parlamenti televíziós csatorna – Web-TV” című 3246. jogcím javára különítettek el.

A választásokról szóló semleges tájékoztató kampány folytatása 14. 2007. október 22-i ülésén az Elnökség jóváhagyta a 2009-es európai választásokra

vonatkozó stratégiát és cselekvési tervet, figyelembe véve az elnökségi tagok alábbi javaslatait: • külön figyelmet kell szentelni az olyan tagállamokban zajló tájékoztató

tevékenységeknek, ahol 2004-ben különösen alacsony volt a választási részvételi arány;

• a Parlamentet intézményi szinten képviselő személyeket be kell vonni a választási stratégiába;

• a választások estéjén amilyen gyorsan és egyértelműen csak lehetséges, képviselőcsoportok szerinti bontásban tájékoztatást kell adni az eredményekről annak érdekében, hogy európai szinten képet lehessen alkotni a választás kimeneteléről és az újonnan megválasztott Parlament összetételéről.

15. E határozat alapján 10,3 millió eurót különítettek el a 2008-as költségvetésben a

tájékoztatási kampány első szakaszára, amelyet alapvetően 2008 második félévére terveztek.

16. Ezután a 2009 elején kezdődő és a választójogban foglaltaknak megfelelően a

választásokat megelőző hetekben befejeződő tájékoztatási kampány második szakaszával kezdődő stratégiát kell követni. Ez a szakasz még inkább magukra a választásokra és azok következményeire fog koncentrálni. A kampány második szakaszának célja tulajdonképpen az, hogy azokkal a kérdésekkel összefüggésben jelenítse meg az európai választásokat, amelyekkel az új Parlamentnek kell majd szembesülnie. E kérdések európai dimenziójára fogja helyezni a hangsúlyt, a választható lehetőségekre és arra, hogy a Parlament az a demokratikus jogalkotó szerv, amely helyzetéből adódóan a legalkalmasabb e problémák leküzdésére.

17. Végül a harmadik és a negyedik szakasz a 2009. május végétől június 10-ig tartó

időszakot, illetve a 2009 június 14-i „választások estéjét” jelenti. Ez a két szakasz lezárja a tájékoztatási kampányt. A harmadik szakasz célja az, hogy a lehető legnagyobb számú választót tájékoztassa a választás lefolytatásáról és időpontjáról, míg a választások estéjén a választási eredményeket és az új Parlament összetételét kell terjeszteni és nyilvánosságra hozni.

18. 2009-ben a második és negyedik szakaszhoz javasolt költségvetési keret eléri a 6,5

millió eurót, amelyből 1 millió eurót a „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek” című 3242. jogcímhez, 4

NT\711233HU.doc 7/15 PE402.210/BUR

millió eurót az „Audiovizuális tájékoztatási költségek” című 3248. jogcímhez és 1,5 millió eurót az ezekkel kapcsolatos egyéb költségekhez különítettek el.

A Szaharov Alapítvány támogatása 19. 2008. február 18-i ülésén az Elnökség megvizsgálta annak a küldöttségnek a

következtetéseit, amely Moszkvába utazott, hogy értékelje a Szaharov Alapítvány pénzügyi támogatásának célszerűségét és megvalósíthatóságát. Az Elnökség úgy határozott, hogy 100.000 eurós összegű támogatást nyújt 2008-ban, 2009-re pedig 150.000 eurós újabb és egyben utolsó támogatást irányoz elő. Ez a fellépés az Európai Parlament kommunikációs politikájának, illetve az emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységeinek keretébe illeszkedik. Azokból az utalásokból is következik, amelyek a Szaharov-díj éves átadásakor a néhai Andrej Szaharov családnevéhez, erkölcsi örökségéhez és hírnevéhez kapcsolódnak. Ez az előirányzat a „Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése” című 3245. jogcím alá tartozik.

Hosszabb távú projektek 20. Szintén 2009-ben kerül működési fázisba „Az Európai Történelem Háza” projekt,

melynek megvalósításáról az Elnökség 2007-ben határozott abban a meggyőződésben, hogy a polgárok Európáról való tájékoztatásának magában kell foglalnia a történelmi folyamat ismertetését is. Az első operatív fázis megindításához szükséges források a költségvetésben megtalálhatók lesznek, miután a Parlament illetékes szervei jóváhagyták a koncepciót.

C A Parlamentet felkészítése az új ciklushoz kapcsolódó új feladatokra és

kötelezettségekre Az új képviselői statútum első alkalmazása 21. A 2009-es költségvetési év lesz az új képviselői szabályzat alkalmazásának első éve,

a júliustól decemberig terjedő időszakban. Az új rendszerben a képviselők korábban a tagállamok által fizetett havi illetményét a Parlament fedezi majd, kivéve a statútumban meghatározott önkéntes kimaradás alkalmazása esetén. Ez a lehetőség bizonytalanságot okoz az elkülönítendő előirányzatok összegét illetően.

A statútum alkalmazása vagy önkéntes kimaradás 22. Ez a szabályzat meghatározza az európai parlamenti képviselők feladatainak

ellátására vonatkozó pénzügyi szempontokat. Az önkéntes kimaradás tekintetében különbséget kell tenni a felmerült költségek visszatérítése és az egyéni juttatások között, ahol az előbbi esetben a rendelkezések minden képviselőre vonatkoznak, míg a második esetben lehetőség nyílik az önkéntes kimaradásra.

23. Az európai juttatás hatálya alóli önkéntes kimaradás történhet:

• a 2009. júliusa előtt képviselői mandátummal rendelkező és 2009 júliusában újraválasztott képviselő személyes döntése alapján (a statútum 25. cikke). A

NT\711233HU.doc 8/15 PE402.210/BUR

döntésről az új jogalkotási ciklus kezdetét követő 30 napon belül értesíteni kell a Parlament elnökét. Ezután a mandátum, vagy az azt követő mandátumok lejártáig a döntésen nem lehet változtatni;

• a tagállam döntése alapján (a statútum 29. cikke), amennyiben a tagállam úgy kívánja, hogy az Európai Parlamentbe megválasztott képviselői ne részesüljenek a statútumban előírt juttatásban. Ezt a lehetőséget maximum két jogalkotási ciklus során lehet igénybe venni.

A költségtérítési rendszer összefoglaló sémája 24. A költségtérítés viselésének tagállamok és a Parlament közötti eloszlása a kiadások

természetétől és az önkéntes kimaradási lehetőséggel kapcsolatos döntéstől függ. A rendszer az alábbiakban foglalható össze:

A megválasztás szerinti tagállam fedezi az alábbiak illetményét: • Az önkéntes kimaradás lehetőségét választó

tagállamban újonnan megválasztott képviselők. • Az újraválasztott képviselők és az önkéntes

kimaradás lehetőségét választó képviselők.

Egyéni illetmények:

Havi illetmény Nyugdíjalap

Átmeneti juttatások Az Európai Parlament fedezi az alábbiak illetményét: • A kimaradást nem alkalmazó tagállamban

újonnan megválasztott képviselők. • Azok az újraválasztott képviselők, akiknek sem

az országuk, sem saját maguk nem alkalmazzák az önkéntes kimaradás lehetőségét.

Költségtérítések: Általános költségek Utazás és szállás

Asszisztensek Fogyatékkal élő képviselőnek járó

támogatás Betegségekkel kapcsolatos

költségek Balesetbiztosítás/elvesztés és

lopáskár Szolgáltatások, berendezések és

anyagok +

Megszerzett nyugdíjjogosultság

Az Európai Parlament az alábbiakat fedezi:

Minden, 2009 júliusában megválasztott vagy újraválasztott képviselő.

A képviselőkre vonatkozó előirányzatokkal kapcsolatos hatások 25. A 2009. évi költségvetés kidolgozásakor az önkéntes kimaradást választók arányával

kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magas úgy a tagállamok, mint az újraválasztott jövőbeli képviselők tekintetében. Az Európai Parlament sürgeti a tagállamokat, hogy közöljék döntésüket, azonban a tagállamok álláspontját nem lehet közzétenni a végleges költségvetés elfogadása előtt. Ezekkel a feltételekkel az előirányzatok

NT\711233HU.doc 9/15 PE402.210/BUR

összegét úgy állapították meg, hogy 207 képviselő, tehát 55%-os újraválasztási aránnyal számolva az újraválasztandók 50%-a kimaradását tételezték fel. A fent említett komoly bizonytalanság 6 millió eurónyi előzetes előirányzat beállítását igényli „A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat” című 109. jogcímbe, amelyet átcsoportosítással lehet majd felszabadítani 2009 során.

26. A képviselői szabályzat alkalmazásából adódó fontos, új költségek alapvetően a havi

juttatásokkal (bérekkel) és az útiköltség megemelésével vannak összefüggésben. A szabályzat végrehajtási rendelkezései értelmében az útiköltségek visszatérítése a tényleges költségek alapján történik, és a megválasztás szerinti országban tett utazások költségeinek visszatérítése megváltozik. Így 25,2 millió eurót rendeltek a „Juttatások” című 1000. jogcímhez, miközben az „Egyéb utazási költségek" című 1005. jogcímhez 6 millió eurót különítettek el.

27. Az új statútum megtakarításokkal is jár: az életbiztosítás megszüntetése és a

képviselők önkéntes nyugdíjpénztárához tartozó tagok számának csökkenése 0,5 millió eurós, illetve 4,7 millió eurós csökkenést eredményez a megfelelő költségvetési jogcímek tekintetében.

28. Összességében a statútum 2009-es végrehajtásának hat hónapjára vetítve

megközelítőleg további 34,4 millió eurónyi előirányzatra van szükség, beleértve a 6 millió eurót kitevő ideiglenes előirányzatokat is.

A választások és a parlamenti ciklusváltás hatásai a 2009-es költségvetésre 29. Az európai választások évét bizonyos megtakarítások és sajátos kiadások jellemzik.

Ennek megfelelően a parlamenti tevékenységek csökkenése (11 ülés 12 helyett) a közvetlenül ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos kiadások mérséklődéséhez vezet. Ugyanakkor azonban ezek a megtakarítások nem fedezik a semleges tájékoztató kampányból, valamint az újra nem választott képviselők megbízatásának megszűnésével kapcsolatos rendelkezésekből következő további kiadásokat. A választás megközelítőleg összesen nettó 11 millió eurós egyszeri többletköltséget jelent a 2009-es költségvetésben.

30. A parlamenti ciklusváltás bizonyos költségvetési következményekkel is jár. A

választásokat megelőző időszakban fokozottabb intenzitású a parlamenti munka a jogalkotási program végrehajtásából következően, majd többnyire a munka mennyiségének erőteljes csökkenése érezhető. A választásokat követően a képviselői megbízatások megújítása többé-kevésbé jelentős hatást gyakorol a juttatásaikkal kapcsolatos előirányzatokra.

31. A költségvetési tervezést a hatályos szabályoknak megfelelően végezték el. A

megelőző 2004-es választások tapasztalatain és azon a feltételezésen alapul, hogy az újraválasztási arány 55%-os lesz. A képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat bizonyos feltételek teljesülése mellett és egy bizonyos időre elrendeli az általános költségekkel kapcsolatos juttatás 50%-ának1, valamint az asszisztenseknek járó asszisztensi juttatás teljes összegének2 kifizetését

1 Lásd a KKJ 13. cikkének (3) bekezdése az általános költségtérítésről „Az említett juttatások felét azon

hónapot követő három hónapos időszakra is fizetik, amikor a képviselő hivatali ideje véget ér, feltéve, hogy a képviselő legalább hat hónapig betöltötte mandátumát, és a következő parlamenti ciklusra nem választották újra.”

2 Lásd a KKJ 15. cikkének (3) bekezdését a parlamenti asszisztensi költségek megtérítéséről:

NT\711233HU.doc 10/15 PE402.210/BUR

azon képviselők számára, akiket nem választottak újra. A szabályzat legalább 3 hónapos, de legfeljebb 2 éves időszakra képviselői megbízatás megszűnése esetén járó átmeneti ellátás fizetését rendeli el azon képviselők számára, akik legalább hároméves hivatali idő után távoznak. A kifizetés a képviselő kérésére a juttatás jogosultsága időszakának végén egyetlen összegben is teljesíthető. Ebből a rendelkezésből adódóan bizonyos fokú kiszámíthatatlanság kerül a költségvetési tervezésbe. Végül a megbízatás megszűnésével néhány volt képviselő kérheti az őt megillető öregségi nyugdíjat.

32. A választás nélküli évekhez képest a fenti rendelkezésekből adódóan az említett

költségeknek megfelelő költségvetési tételekhez megközelítőleg további bruttó 28,5 millió euró összegű előirányzatot kell rendelni.

33. A választási év megtakarításai a parlamenti tevékenységek és az ezekkel kapcsolatos

közvetlen vagy közvetett költségek átmeneti csökkenéséből következnek. Így a képviselők útiköltségével, a tolmácsolással, a fordítással és az ülésekkel járó más költségekkel kapcsolatos megtakarítások megközelítőleg 24 millió eurót tesznek ki.

A következő bővítés előkészítése 34. A Horvátország csatlakozásáról szóló tárgyalások intenzív fázisba érkeztek. A jelenleg

rendelkezésre álló ütemterv szerint a tényleges csatlakozásra feltételezhetően 2010-ben kerülhet sor. Ezt követően, amennyiben a politikai szervek úgy döntenek, a korábbi csatlakozásokhoz hasonlóan a tényleges csatlakozást 12 hónappal megelőzően megfigyelőket hívhatnak meg, és lehetséges, hogy a Parlamentnek kell állnia az ezen megfigyelőkhöz kapcsolódó költségeket 2009 utolsó negyedévére vonatkozóan. Ennek érdekében a 103-as „Bővítési tartalékalap” költségvetési sorba felvettek egy 0,5 millió eurós előzetes előirányzatot. Ez az előirányzat a kellő pillanatban lehetővé teszi, hogy átcsoportosítással fedezni lehessen a tényleges kiadási tételeket, mint például a megfigyelők útiköltségének és napidíjának térítése, a szerződéses alkalmazottak toborzása, a külső fordítóknak kiadott munkák vagy az infrastruktúra átalakítása (az irodák felszerelése) a megfigyelők fogadásához.

35. Felmerül a horvát tisztviselők alkalmazásához szükséges álláshelyek

megteremtésének kérdése is. Az EU–10-es és az EU–2-es bővítésnél az Elnökség szigorúan tartotta magát ahhoz az irányvonalhoz, amelyet az EU–10-es bővítés előkészítésekor tűzött ki a maga számára, és amelyet a 2004. április 4-én elfogadott PODESTA jelentésben (PE 343.160/BUR) határoz meg. A jelentés minden további országra/nyelvre 113 álláshelyet állapít meg. Nem szabad elfelejteni, hogy ezeknek az álláshelyeknek a 70%-ában nyelvekkel kapcsolatos munkát kell végezni (fordítók, tolmácsok, sajtóattasék, jogászok és jogász-nyelvészek). Ugyanakkor a főtitkár úgy véli, hogy korai lenne ebben a szakaszban javaslatokat tenni a szükséges álláshelyek létrehozására. Ehelyett inkább meg kellene várni a csatlakozási tárgyalások kimenetelét, íly módon az álláshelyek létrehozása a 2010. évi költségvetést terhelné.

„(...) A költségek azon hónapot követő három hónapos időtartamra is megtéríthetőek, amikor a képviselő hivatali ideje lejár, kivéve, ha a. a képviselőt azonnal újraválasztják a következő parlamenti ciklusra; b. a képviselő hat hónapnál rövidebb ideig töltötte be mandátumát az adott parlamenti ciklus vége előtt; c. az érintett asszisztens bármely közösségi intézménytől egyéb díjazásban részesül, vagy

d. az asszisztenst másik képviselő alkalmazza az adott időszakban.”

NT\711233HU.doc 11/15 PE402.210/BUR

D - Az ingatlanpolitika 2009-ben, illetve középtávon A luxembourgi KAD épület felújítására és kibővítésére vonatkozó terv 36. Miután a luxemburgi hatóságok lemondtak a kereskedelmi egységek létesítésének

tervéről a KAD épület kibővített, nyilvános részében, a Parlament megállapodást kötött az ily módon felszabaduló területek kizárólagos felhasználásáról. 2007. július 9-i és szeptember 24-i ülésein az Elnökség elfogadta a javasolt lehetőségeket, köztük a terv energetikai megoldását. Megbízta az illetékes szolgálatokat egy új, előzetes összefoglaló terv kidolgozásával. Ezt, valamint a finanszírozás tervezetét 2008 márciusa-áprilisa folyamán kell benyújtani a politikai és költségvetési hatóságoknak. A jóváhagyást követően pályázati eljárást kell indítani a terv megvalósításáért és finanszírozásáért felelős vállalat kijelölése végett, aminek révén 2008 vége előtt sor kerülhet a végleges terv kidolgozására.

37. E menetrend ismeretében a 2009. költségvetési évben szükségessé váló finanszírozás

viszonylag korlátozott. A jelenlegi állás szerint ugyanis mindössze 12,5 millió euróra van szükség az építkezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek céljaira: 3,8 millió euró érinti a 2005., „Építkezések” jogcímet az építkezés előkészítő munkálatai és a geotermiai fúrások kapcsán, illetve 8,7 millió euró a 2008., „Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások” jogcímet a szakértői és tervezői költségek kapcsán. Egyéb, közvetett költségek is kapcsolódnak a tervhez, például egy átmeneti épület bérleti költségei. Emlékeztetőül: a KAD épület felújítási és kibővítési tervének költségei 330 millió euróra tehetők.

A brüsszeli ingatlanszükségletek 38. A D5 épület átadásával az intézmény legutóbbi bővítés következtében fellépő

ingatlanigényeinek kérdése lényegében megoldottnak tekinthető. Ugyanakkor, az ingatlanpolitikai stratégiát a következő ciklus fényében áttekintő feljegyzés Elnökség általi 2007. február 18-i vizsgálatakor felmerült annak szükségessége, hogy az elkövetkező években, például a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése tükrében, elmélyülten kell elemezni a jövőbeni bővítések és a parlamenti munkamódszerek alakulása miatt jelentkező új igényeket.

39. E kérdéseket mélyrehatóan kell tanulmányoznia az ingatlanokért felelős alelnöknek, a

főtitkár támogatásával. A választási lehetőségeket e félév vége előtt az Elnökség elé lehetne terjeszteni, amelynek esetleges döntéseit így be lehetne építeni a 2009. évi költségvetésbe.

40. Ebben az összefüggésben javasoljuk 30 millió euró elkülönítését a 105., „Előzetes

előirányzatok ingatlanokra” alcímben. Ez az összeg a teljes költségvetés 2%-ának felel meg. Azonnali mozgásteret biztosít a Parlament számára a következő ciklus elejére.

Az EMAS állása 41. Az Elnökség 2005. december 13-án döntött egy környezetvédelmi vezetési rendszer

felállításáról az Európai Parlamentben. A határozatban az a – már számos jogalkotási szövegben (többek között az EMAS-rendeletről szóló parlamenti állásfoglalásban is) megfogalmazódó – határozott szándék jelenik meg, hogy kimagasló példát mutasson a környezeti hatékonyság tekintetében.

NT\711233HU.doc 12/15 PE402.210/BUR

42. A 2007. március 8–9-i Európai Tanács fogalmazta meg az üvegházhatású gázok

kibocsátásának korlátozásával kapcsolatos célkitűzéseket. Ez a határozat az EMAS egyéves Parlamenten belüli működését követően szükségessé tette célkitűzéseinek megerősítését és átalakítását, az Elnökség által 2007. június 18-án jóváhagyott formában. Végül, 2008. január 30-án terjesztették az Elnökség elé a környezetvédelmi politika terén megindított különböző folyamatok legutóbbi alakulását. Az Elnökség tudomásul vette: • a 2007–2009. évi cselekvési tervet; • az Európai Parlament környezetvédelmi politikáját, amit az elnök és a főtitkár írt

alá; • az Európai Parlament CO2-kibocsátásának felmérésével kapcsolatos pályázati

felhívás kiadását; • a tanúsító bizottság által a környezetvédelmi vezetési rendszernek adott ISO

14001:2004 minősítést; • a 2007. december 17-i EMAS értékelési nyilatkozatot és az illetékes belga,

luxemburgi és francia szerveknél történő felvételre irányuló kérelmeket. 43. Tisztán költségvetési szempontból a Parlament e téren tett erőfeszítései ezentúl külön

elemzés tárgyát képezik majd, amely szerves része lesz az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetről szóló főtitkári jelentésnek. Mindezek alapján az EMAS céljainak megvalósításához kapcsolódó 2009. évi költségek 5,2 millió euróra tehetők. Ezen jelentés II. melléklete tartalmazza e költségek megoszlását.

III - A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRE IRÁNYULÓ JAVASLATOK A 2008-ban megkezdett stratégia folytatása 44. A főtitkár 2008-ban javasolt az Elnökség számára egy – később jóvá is hagyott – tervet

az emberi erőforrások konszolidálását illetően (PE 392.459/BUR), amelynek célja az volt, hogy az átcsoportosításokat szélesebb körű stratégiai megfontolások alapján és módszeresebben hajtsák végre, és az emberi erőforrásokat a Parlament igényeinek és elkövetkező évekre kitűzött prioritásainak megfelelően csoportosítsák át. Természetesen 2009-ben is folytatni kell az eljárást, amely 2008-ban lehetővé tette 58 álláshely átcsoportosítását a prioritásnak számító szektorokba.

45. A 2009. évi költségvetést illetően a főtitkár a következő prioritásokat javasolja:

• legfőbb prioritás a jogalkotói tevékenység, különösen a Lisszaboni Szerződés végrehajtása;

• a képviselők munkájának támogatásában közvetlenül részt vevő szolgálatok (DG PRES, IPOL, EXPO és Jogi Szolgálat) arányosan jelentősebb megerősítése, a közvetett támogatást nyújtó főigazgatóságokhoz képest;

• a 2008-ban indított többéves tervek folytatása (jogalkotási aktusok irodája és DIT); • a létszám átfogó ellenőrzés alatt tartása valamennyi főigazgatóságon.

A szervezeti felépítéssel kapcsolatos intézkedések

NT\711233HU.doc 13/15 PE402.210/BUR

46. A szervezeti felépítéssel kapcsolatos intézkedések részleteit a II. rész tartalmazza. Még a nyár előtt az Elnökség elé kerülhet a 2009. évi átcsoportosításokra és álláshely-létrehozásokra irányuló javaslatok kiigazítása, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán jelentkező, emberi erőforrásokkal kapcsolatos igények mélyreható elemzésével megbízott munkacsoport következtetéseinek ismeretében (lásd: 8. pont).

47. A szervezeti felépítéssel kapcsolatos elnökségi határozatokat szeptemberben építik

majd be a 2009. évi költségvetés első olvasati módosításaiba. 48. A jelenlegi állás szerint az új álláshelyek létrehozásának költsége 1 910 703 euróra

tehető. IV - SZÁMSZERŰSÍTETT ÖSSZEFOGLALÓK A változások hatásainak kitett hagyományos költségvetési egyensúly 49. 1988 óta, a képviselőcsoportok elnökeinek ajánlása3 alapján, a Parlament az V. címsor

(adminisztratív kiadások) 20%-át használta fel, ily módon némi mozgásteret szabadítva fel a szigorúan működési jellegű szükségleteihez képest. A fennmaradó összeget sikerrel fordította ingatlanpolitikára, épületek megvásárlását lehetővé téve az állandó munkahelyszíneken. A vásárláspolitika mostanra meghozta gyümölcsét, hiszen az előfinanszírozások vagy a korábbi vásárlások hiányában a lízingdíjak 2009-ben 100 millió eurós nagyságrendű további költségvetési terhet jelentenének. Egyébként az európai politikai pártoknak és alapítványoknak nyújtott támogatásokat, valamint a két utóbbi csatlakozásból eredő költségeket e 20%-os felső határ átlépése nélkül sikerült teljesíteni.

50. Amellett, hogy továbbra is támogatja az ingatlanvásárlási politikát, a költségvetési

hatóság az utóbbi három pénzügyi évben csökkenteni kívánta a Parlament által erre fordított hányadot. Így a Parlament költségvetése 2006-ban az V. címsor előirányzatának 19,70%-át, 2007-ben 19,65%-át, 2008-ban pedig 19,48%-át tette ki, ennek megfelelően a fel nem használt előirányzat összegei a következők: 2006-ban 21 millió euró, 2007-ben 25,5 millió euró, 2008-ban pedig 38,9 millió euró. A 2009-es év is tükrözi azt a szándékot, hogy a költségvetés a lehető legreálisabb módon készüljön el. Ennek megfelelően a 2009. évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezet 1 522 300 000 eurós javaslatot tartalmaz, ami az V. címsor 19,57%-ának felel meg, és ami 32,7 millió euró összeget szabadít fel.

51. 2010-től a képviselői statútumból eredő további költségek veszélyeztethetik a

hagyományos költségvetési egyensúlyt. A 2009. évi 34,3 millió eurós korlátozott költséghatás után 2010 lesz az első olyan év, amelyben teljes mértékben viselni kell a statútumhoz kapcsolódó átfogó terheket, amelyek elérhetik a 75 millió eurót, az újraválasztott képviselők vagy a tagállamok önkéntes kimaradásától függően. Ezekkel a költségekkel számolva a Parlament várhatóan kénytelen lesz teljes mértékben felhasználni az V. címsor 20%-át, és csak a maradványok hagyományos év végi összevonása áll majd rendelkezésére az ingatlanpolitika fejleményeinek megoldására.

3 A képviselőcsoportok elnökei javasolták, hogy a Parlament költségvetése az V. címsor előirányzata 20%-ának megfelelő keret alapján kerüljön megállapításra. Ez az önként vállalt felső határ az ingatlanokra fordított kiadások, a képviselői szabályzatból eredő kiadások, valamint 2004 óta az európai politikai pártoknak nyújtott támogatások nélkül értendő.

NT\711233HU.doc 14/15 PE402.210/BUR

52. Ebben az új helyzetben a 20%-os önként vállalt keret fenntartása esetén minden jelentősebb kiegészítő kezdeményezés túllépné a finanszírozási lehetőségeket. Másrészt már most könnyen megállapítható az is, hogy a 20%-os határ elkövetkező években történő túllépése tekintetében figyelembe kell venni az V. címsorban rendelkezésre álló források fokozatos csökkenését. Az európai tisztviselők nyugdíjához kapcsolódó költségek összege ugyanis a 2008. évi kb. 1 000 millió euróról 2013-ra 1 500 millió euróra nő. E költségek növekedését várhatóan nem fogja teljes mértékben fedezni az V. címsor átfogó növekedése, ami az intézmények adminisztratív kiadásaira szánt összegek csökkenését fogja eredményezni.

A nagy tételek közötti megoszlás alakulása 53. Az Európai Parlament három legnagyobb

költségvetési tétele közötti megoszlás tekintetében 2009-ben is arra lehet számítani, hogy az ingatlanköltségek aránya csökkenni, a képviselőkhöz kapcsolódó költségek aránya pedig növekedni fog. Ez a megállapítás is alátámasztja az eddig folytatott ingatlanpolitika helyességét, amelynek köszönhetően forrásokat lehet átcsoportosítani az újonnan jelentkező többletköltségekre, például a képviselői statútum költségeire.

V - A NÓMENKLATÚRA BIZONYOS ASPEKTUSAINAK KIIGAZÍTÁSA 54. A nómenklatúra 3. mellékletben javasolt módosításai elsősorban technikai jellegűek,

vagy bizonyos kiadások jogalapjának változását tükrözik. Ez vonatkozik a képviselőkkel kapcsolatos kiadásokra, amelyet illetően a statútum és annak végrehajtási rendelkezései képezik majd a jogalapot az új ciklustól kezdődően. Más módosítások a nómenklatúra naprakésszé tételét vagy egyszerűsítését tükrözik, az illetékes szervek által meghozott döntések függvényében.

VI - ÖSSZEGZÉS 55. Felkérjük az Elnökséget, hogy az alábbi főbb intézkedések alapján fogadja el a 2009-

es évre vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezetet:

a) az előzetes előirányzat-tervezet összegének 1 522 300 000 euróban történő megállapítása, amely 4,8%-os emelkedést jelent a 2008-as költségvetéshez képest, ami megfelel a pénzügyi terv V. fejezetében szereplő előirányzatok 19,57%-a felhasználásának;

b) a prioritással rendelkező célkitűzések megvalósításához szükséges eszközök

biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra:

42%36%

19%25% 22%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A legnagyobb költségvetési tételek hányadának alakulása a teljes költségvetéshez képest

2000 42% 19% 22%

2009 36% 25% 13%

Személyzet Képviselők Ingatlanok

NT\711233HU.doc 15/15 PE402.210/BUR

1. felkészíteni Parlamentet a Lisszaboni Szerződés alkalmazásából eredő új feladatok ellátására – a képviselőknek nyújtott nagyobb támogatás révén elérni, hogy a Parlament jobb és hatékonyabb jogalkotó legyen;

2. Európának a polgárokkal való megismertetésére irányuló stratégia, és az ehhez kapcsolódó nagy projektek folytatása;

3. felkészíteni a Parlamentet az új ciklushoz kapcsolódó új feladatokra és kötelezettségekre, például:

• a képviselői statútum hatálybalépéséből származó további költségek fedezése; • a választási évből és a Parlament tagjainak cserélődéséből származó

különleges kiadások fedezésének biztosítása; • a következő bővítés előkészítése;

c) az új stratégiai terv alapján a három munkahelyen állandó jelleggel használt

épületek megvásárlását és az Európa Házaknak (külső irodáknak) a Bizottsággal közösen történő megvásárlását prioritásként kezelő ingatlanpolitika tervezett menetének megerősítésére 30 millió euró elkülönítése a 105., „Előzetes előirányzatok ingatlanokra” alcímben;

d) a személyzeti politikára vonatkozó, 2008-ban elkezdett stratégia folytatása.

Ugyanakkor figyelembe véve a Lisszaboni Szerződés következményeiből származó igények elmélyültebb felmérésének szükségességét, az átcsoportosításokra és új munkahelyek létrehozására irányuló javaslatok a költségvetés első olvasata során még módosíthatók;

e) a nómenklatúra kiigazítása az egyes kiadások jogalapja módosításának

megfelelően.

Az Elnökséget ezúton felkérem, hogy a fentiek alapján fogadja el az intézmény 2009-ra vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezét, valamint arra, hogy utasítsa az elnököt annak a Költségvetési Bizottsághoz való továbbítására.

Harald RØMER

1-6. sz. melléklet

NT\711232HU.doc PE300.424/BUR

HU HU

I. RÉSZ: AZ ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK A – Mennyi a Parlament 2009. évi költségvetésére javasolt összeg? 1. A javasolt összeg 1 522,3 millió euró.

Ez az összeg a 2008. évi költségvetéshez képest 4,8%-os növekedésnek, és az V. fejezetben szereplő 19,57%-os biztonsági tartalék teljes felhasználásának felel meg. Az V. fejezet 20%-os felső határához képest ez 32,7 millió eurós fel nem használt keretet biztosít.

2. 2002 óta az alábbiak szerint alakult az intézmény költségvetése:

(*) ebből az „ingatlanvásárlások” sor előirányzatai

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Az eredeti költségvetés mindösszesen (millió euró) 1.035 1.086 1.231 1.272 1.322 1.397 1.453 1.522

Éves növekedés százalékban 4,80% 4,93% 13,35% 3,33% 3,90% 5,74% 3,94% 4,81%

Az V. fejezet százalékában 20,00% 20,16% 20,00% 20,00% 19,69% 19,64% 19,48% 19,57%

ebből a költségvetésben szereplő ingatlanbefektetési tartalék (*) 101,90 58,20 44,90 54,70 15,00 50,00 20,00 30,00Az ingatlanbefektetési tartalékon kívüli éves növekedés aránya 0,21% 10,15% 15,40% 2,63% 7,37% 3,13% 6,31% 4,17%

NT\711232HU.doc 2/13 PE300.424/BUR

HU

Az eredeti költségvetés alakulása (millió euró)

1.035 1.0861.231 1.272 1.322

1.397 1.453 1.522

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NT\711232HU.doc 3/13 PE300.424/BUR

HU

B– Melyek az 1 522,3 millió eurós összeg legfőbb összetevői?

3. A költségvetés teljes összegét az alábbiak szerint lehet lebontani:

A teljes költségvetés= 1 522,3 millió euró

Alapköltségvetés = 1 388,6 millió euró

A képviselői statútum alkalmazásának költségei(6 hónap) = 34,4 millió euró

A választási év nettó hatása = 11 millió euró

A látogatóközpontra és a WebTV-re vonatkozó előirányzatok = 12,9 millió euró

A szó szerinti jegyzőkönyvek (CRE) fordítása23 nyelvre = 17,7 millió euró

A KAD épület helyreállításával és bővítésével kapcsolatos költségek = 17,2 millió euró

Az ingatlanpolitika tartaléka =30 millió euró

Rendkívüli tartalékalap = 10 millió euró

Bővítési tartalék (a horvát megfigyelőkfogadása) = 0,5 millió euró

Semleges választási tájékoztató kampány= 6,5 millió euró

A parlamenti tevékenység mérséklődéséből eredő megtakarítás = - 24 millió euró

A jogalkotás változásainak költségei = 28,5 millió euró

NT\711232HU.doc 4/13 PE300.424/BUR

HU

C – A 2009. évi becslésekhez alkalmazott paraméterek 4. Az alapvető paramétereket és azok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Paraméterek

2008-as pénzügyi

év2009. évi

KET Megjegyzések

A parlamenti üléshetek száma 41 41

ebből rendes plenáris ülések 12 11 kiegészítő plenáris ülések 6 4

választókörzetben töltött hetek 4 7

A képviselők száma 785 751

A megfigyelők száma 0 0

Az „opting out" mellett döntő képviselők várható száma 207

A képviselők juttatásainak kiigazítása 2,7% 3,2%

A fizetések kiigazítása 1,4% 3,2%

Átalányösszegű csökkentés

- a bővítéstől függetlenül 7% 7%

- a 2003-2006 közötti bővítés miatt 10% 7%

- a 2007-es bővítés miatt 15% 10%

Álláshelyek létrehozása

- a bővítéstől függetlenül

- Főtitkárság 23

- képviselőcsoportok

Álláshelyek megszüntetése 16Álláshelyek átcsoportosítása 48Előléptetések - Főtitkárság 472 - képviselőcsoportok 74

A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedéseket a költségvetéstervezet első olvasata során, a módosító indítvány tartalmazza majd.

Felülvizsgált, mérsékelt összegűcsökkentés, tekintettel a bővítésbőleredő álláshelyek betöltésére irányulóerőfeszítésekre.

A munkahetek és az üléshetek paraméterei 2009-ben az európai parlamenti választások és a türkiz hetek bevezetése miatt különbözőek.

Az új jogalkotási ciklustól (2009. júliustól) kezdve a képviselők száma 751-re csökken.

Az infláció várható alakulásának megfelelően.

NT\711232HU.doc 5/13 PE300.424/BUR

HU

D – Hogyan oszlanak meg a 2009. évi költségvetés legfontosabb tételei? 5. A költségvetés központi elemei a három fő terület: a képviselők, a személyzet és az

ingatlanok. E három terület a teljes költségvetés kb. 74 %-át teszi ki.

A fő költségvetési területek - millió euróban

Képviselők: 376

A Személyzeti szabályzat hatálya alá

tartozó személyzet: 495

Épületek: 195

A Személyzeti szabályzat hatálya alá

tartozó és a külsős személyzetre

vonatkozó egyéb kiadások: 54

Pártok és képviselőcsoportok:

71

Tájékoztatás: 76

Szerződéses alkalmazottak és

külső nyelvi szolgáltatások: 93

Informatika és telekommunikáció: 89

Egyéb: 64

Rendkívüli tartalékalap: 10

6. A 2000-es és a 2009-as pénzügyi év között a három nagy költségvetési területen az alábbi

elmozdulások történtek az eredeti költségvetésen belül:

NT\711232HU.doc 6/13 PE300.424/BUR

HU

42%36%

19%25% 22%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A három nagy költségvetési terület alakulása az eredeti költségvetésen belül

2000 42% 19% 22%

2009 36% 25% 13%

Személyzet Képviselők Ingatlan

NT\711232HU.doc 7/13 PE300.424/BUR

HU

E – A 2008-as eredeti költségvetéshez képesti főbb változások 7. Az alábbi táblázat ismerteti a 2009-es előzetes költségvetési tervezetben a 2008-as

költségvetéshez képest eszközölt változásokat és azok indokait:

NT\711232HU.doc 8/13 PE300.424/BUR

HU

2008-as költségvetés 1.452,5

+ 25,24 A képviselői statútum alkalmazása illetmények, tiszteletdíjak, juttatások és nyugdíjak tekintetében.

+ 6,00 Új útiköltség-térítés a megválasztás szerinti tagállamba való utazás alapján- 1,80 A képviselők útiköltségei

+ 3,56 A 2009-es választásokon nem újraválasztott képviselők ideiglenes tiszteletdíjának emelése.

+ 6,00 Ideiglenes előirányzat a képviselők javadalmazási rendszere számára.+ 25,20 A parlamenti titkársági kiadások kiigazítása képviselők újra nem választását követően.+ 8,71 A személyzeti kiadások kiigazítása.

- 12,16 A tolmácsolási kiadások csökkentése a parlamenti tevékenységek választási év miatti mérséklődése miatt.

+ 11,67 A CRE fordításának bevezetése 23 nyelvre.+ 3,43 A Montoyer 75 épület örökbérleti díja.- 11,13 Épületek építése.

+ 6,68 A Parlament tulajdonában lévő épületek berendezésére és karbantartására szánt előirányzatok növelése.

+ 1,76 A tájékoztatási költségek növelése.- 14,02 A D5 épület audiovizuális műszaki munkálatainak befejezése.

- 1,19 A személyzet kiküldetési költségeinek csökkenése a 2009-ben várható 11 parlamenti ülés miatt.

- 2,94 A szakértői segítség igénybevételének csökkenése a választási év során.

+ 1,72 A HL-ban való közzétételek számának várható emelkedése az együttdöntési eljárás hatókörének a Lisszaboni Szerződés miatti bővülése miatt.

- 6,53 A kiadás, tájékoztatás és a nyilvános rendezvényeken való részvétel költségei.- 2,94 A látogatóközpont beruházásainak lezárása.

- 1,00 A fogadási költségek és a látogatócsoportok támogatásának csökkenése amiatt, hogy a választások után a képviselők száma 785-ről 751-re csökken.

+ 1,40 Az audiovizuális tájékoztatás költségei.

+ 3,24 Az európai pártoknak és az európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatás, valamint a működés igazgatási költségeinek növekedése.

+ 10,00 Az ingatlanokkal kapcsolatos ideiglenes előirányzatok növekedése.+ 5,50 A rendkívüli tartalékalap és a Horvátország csatlakozására szánt tartalék növelése.+ 3,43 Egyéb

EKT 2009 1.522,3

Változás

F – A források hozzárendelése a főigazgatóságokhoz 8. A források különböző főigazgatóságokhoz való hozzárendelése a következőképpen

ábrázolható:

NT\711232HU.doc 9/13 PE300.424/BUR

HU

Főigazgatóság 2009-es EKT

2008-as költség-

vetésVáltozás

2009/20082007-es

pénzügyi évVáltozás

2009/2007PRES 49,83 47,20 6% 43,93 13%IPOL 5,69 8,18 -30% 5,38 6%EXPO 2,11 2,62 -20% 1,46 45%COMM 81,42 105,67 -23% 67,53 21%PERS 569,92 562,64 1% 518,09 10%INLO 180,63 169,53 7% 217,50 -17%TRAD 22,92 10,82 112% 32,09 -29%INTE 50,47 62,65 -19% 53,41 -6%FINS 449,50 382,43 18% 352,14 28%ITEC 98,94 95,49 4% 90,80 9%

Jogi Szolgálat 0,37 0,31 21% 0,28 32%101. fejezet 10,02 5,00 100% - 103. fejezet 0,50 - - Összesen 1522,30 1452,52 4,80% 1382,60 10,10%

G – Az elsőbbséget élvező projektekre szánt előirányzatok a) A képviselői statútum első végrehajtásának becsült hatásai (6 hónapra számítva)

NT\711232HU.doc 10/13 PE300.424/BUR

HU

Költségvetési sor Megnevezés

HATÁSA AZ ELŐIRÁNYZA-

TOKRA1 0 0 0 Fizetések, juttatások és a fizetésekhez kapcsolódó kifizetések 25.173.000

1 0 0 4 02

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: parlamenti küldöttségek és az AKCS-EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében meghatározott intézmények 350.000

1 0 0 5 02A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek 5.948.000

1 0 0 5 03A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek 25.000

1 0 1 0 01Beteg- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: baleseti kockázatok fedezése 300.000

1 0 1 0 02Beteg- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: betegségi kockázatok fedezése 1.100.000

1 0 1 0 03Beteg- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: életbiztosítás -500.000

1 0 1 0 04

Beteg- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: személyes tárgyakra és a számítástechnikai eszközökre kötött, elvesztés és lopás elleni biztosítás 46.000

1 0 3 3 Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára -4.700.000

1 0 9 0A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat 6.000.000

2 1 0 2 03

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások megvalósítása és meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, fejlesztés) 700.000

ÖSSZESEN Összesen - A képviselői statútum alkalmazása (6 hónap) 34.442.000 b) A választásokkal kapcsolatos tájékoztatási kampány közvetlen és közvetett költségeinek becslése:

NT\711232HU.doc 11/13 PE300.424/BUR

HU

Költségve-tési sor Megnevezés

HATÁS A 2009-ES EKT-RE

2 1 0 0 01Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése, fenntartása és karbantartása

300.000

2 1 0 2 03

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások megvalósítása és meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, programmation, fejlesztés) SIP (70)

477.000

2 3 5 0 02 Telekommunikáció: Strasbourg 92.0002 3 5 0 03 Telekommunikáció: Brüsszel 280.000

2 3 6 0 01 Levelek postaköltsége és szállítási díjak: küldemények Luxembourgba (postaköltségek és a futárszolgálat szállítási díja) 30.000

2 3 6 0 02 Levelek postaköltsége és szállítási díjak: küldemények Strasbourgba (postaköltségek és a futárszolgálat szállítási díja) 10.000

2 3 6 0 03 Levelek postaköltsége és szállítási díjak: küldemények Brüsszelbe (postaköltségek és a futárszolgálat szállítási díja) 40.000

2 3 6 0 04 Levelek postaköltsége és szállítási díjak: csomagok, vámköltségek 150.000

3 2 4 2 01Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: közzétételek, tájékoztatási tevékenységek, nyilvános rendezvények

1.000.000

3 2 4 2 02 Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek: elektronikus tájékoztatás (Internet) 100.000

3 2 4 8 01 Audiovizuális információs költségek: koprodukció és audiovizuális műsorok terjesztése 4.000.000

A semleges választási tájékoztató kampánnyal kapcsolatos előirányzatok összesen 6.479.000

c) A jogalkotás változásával kapcsolatos költségek becslése Költségve-

tési sor MegnevezésHATÁS A 2009-

ES EKT-RE1 0 0 6 Általános költségtérítés 2.777.0001 0 2 0 Ideiglenes juttatások 3.560.0002 3 7 0 01 Költöztetés: Kezelési feladatok és szolgálatok költöztetése 150.000

3 0 2 0 03 Fogadási és reprezentációs költségek: reprezentációs cikkek beszerzése 40.0004 2 2 0 Parlamenti asszisztensek alkalmazása 22.000.000

A jogalkotás változásával kapcsolatos költségek összesen 28.527.000

d) A választási évben a parlamenti tevékenység mérséklődése miatt elért megtakarítások

NT\711232HU.doc 12/13 PE300.424/BUR

HU


HATÁS A 2009-ES EKT-RE

1 0 0 4 01Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

-9.000.000

1 0 0 4 02Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: parlamenti küldöttségek és az AKCS-EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében meghatározott intézmények

-800.000

1 0 0 5 01 A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek -100.000

1 4 0 2 01 Konferenciatolmácsok: tolmácsok és üléstechnikusok -9.000.0001 4 2 0 01 Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyv fordítása -1.747.8001 4 2 0 02 Külső szolgáltatások: egyéb fordítás és gépelés -900.0002 0 2 2 02 Takarítás és karbantartás: Strasbourg -146.0002 0 2 4 02 Energiafogyasztás: Strasbourg -11.5002 1 6 0 01 Járművek: a képviselők szállítása (bérlés és felhasználás) -108.000

3 0 0 0 01 Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb -890.000

3 0 0 0 02Személyzeti kiküldetési költségek: parlamenti küldöttségek és az AKCS-EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében meghatározott intézmények

-300.000

3 0 4 2 02 Ülések, kongresszusok és konferenciák: bizottsági és küldöttségi ülések (uniós külső politikák) -20.000

3 0 4 4 A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások -234.000

3 2 0 0 01 Szakértelem igénybevétele: Tanulmányok, szakértők és egyéb személyiségek, hatástanulmány (uniós belső politikák) -500.000

3 2 0 0 02 Szakértelem igénybevétele: Tanulmányok, szakértők és egyéb személyiségek, hatástanulmány (uniós külső politikák) -170.000

A parlamenti tevékenység mérséklődése miatti megtakarítások összesen -23.927.300

e) Az Európa polgárokkal való megismertetésére irányuló projektek folytatása

9. A tájékoztatásra szánt előirányzatok pillanatnyilag három területre koncentrálódnak: a képviselők látogatócsoportjai támogatott fogadásának költségei, az audiovizuális infrastruktúra és az internet költségei, valamint a prioritást élvező két nagy projekt, a WebTV és a látogatóközpont költségei.

NT\711232HU.doc 13/13 PE300.424/BUR

HU

2009(millió euró)

Műszaki anyagok és felszerelések: audiovizuális eszközök 4,58Web-TV 9,00Audiovizuális tájékoztatási költségek 12,20Látogatók 31,49A kiadás, tájékoztatás és nyilvános rendezvények költségei 15,19Eszmecsere és kulturális tevékenységek 1,75Dokumentációs és könyvtári költségek 1,00A választások előtti kampány költségei 5,10Tájékoztatási irodák 1,11Összesen 81,42

Tájékoztatási és kommunikációs politika

f) Ingatlanpolitika: a KAD épület bővítésének munkálataival kapcsolatos költségek 10. A KAD épület bővítése munkálatainak elkezdéséhez szükséges előirányzatok összege

összesen 17,2 millió euró, amely az építkezési terület és az átmeneti épület bérlésével kapcsolatos járulékos költségek fedezésére szolgál.


Ideiglenes előirányzatok

1 6 5 2 Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

450.000

2 0 0 0 01 Bérleti díjak: Luxembourg 2.000.0002 0 0 5 Építkezések 3.870.0002 0 0 7 01 Épületek berendezése: Luxembourg 200.0002 0 0 8 Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások 8.704.2722 0 2 2 01 Takarítás és karbantartás: Luxembourg 515.0002 0 2 4 01 Energiafogyasztás: Luxembourg 279.000

2 1 0 0 01Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése, fenntartása és karbantartása

300.000

2 1 0 2 01

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: infrastrukturális segítségnyújtás

360.000

2 1 2 0 02 Bútorok: bútorok beszerzése és felújítása 300.000

2 3 7 0 01 Költöztetés: Kezelési feladatok és szolgálatok költöztetése 150.000

3 2 0 0 03Szakértelem igénybevétele: szakértők az igazgatás számára 100.000

ÖSSZESEN 17.228.272

NT\712195HU.doc PE402.210/BUR/PARTIE 2

HU HU

II. RÉSZ: SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK

2009: kihívások a jövőben 2009-ben a Parlamentnek számos kihívással kell szembenéznie. Ezek közül a legfontosabb az új Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, és annak mindazon vonzata, amely az intézmény megnövekedett felelősségéből adódik, és következésképpen szükségessé teszi, hogy az érintett területek megfeleljenek e kihívásoknak. E mindent átfogó prioritást továbbiak egészítenek ki, amelyek között találhatók újak és olyanok is, amelyek ugyan már korábban meghatározásra kerültek, de megvalósításuk csak részben fejeződött be. Ezek a következők: a képviselői szabályzat hatálybalépése a 2009-es választások után; az új brüsszeli látogatóközpont megnyitása; a 2008-as költségvetési eljárás keretében meghatározott, többéves prioritások

követése (többek között bizonyos alapvető feladatok visszaintegrálása az információtechnológiai irányításba);

néhány kisebb információs iroda megerősítése. A 2009-es létszámterv tekintetében a főtitkár stratégiája a következő világos elveket követi: a 2009-es személyzeti intézkedések szinte kizárólag a jogalkotási tevékenység

(a bizottságok munkája, jogalkotási folyamat) megerősítését és a képviselők jogalkotási tevékenységének támogatását szolgálják;

a 2008–2014-es személyzeti konszolidációs tervben szereplő átcsoportosítási lehetőségeket maradéktalanul kiaknázzák a lehető legtöbb igény kielégítése érdekében.

A stratégia alapját a fent említett prioritások és a 2008-ban benyújtott személyzeti konszolidációs terv, valamint az Elnökségben és a Költségvetési Bizottságban a 2009-es iránymutatásokról folytatott viták eredményeként kapott javaslatok nyújtják. A főtitkár munkacsoportot hoz létre, amelynek feladata, hogy a Lisszaboni Szerződés alkalmazása következtében fellépő személyzeti igényeket elemezze. A személyzet tekintetében ezért kiigazítások várhatók az első olvasatban.

I. A Parlament Lisszaboni Szerződéshez történő hangolása Bizottságok

PE402.210/BUR/PARTIE 2 2/7 NT\712195HU.doc

HU

1. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után az együttdöntési eljárás jelentős kiszélesedésével (37 helyett 86 jogalap) nagymértékű növekedés várható a bizottsági titkárságok munkájában, annak következtében, hogy fontos egyéb újítások is bevezetésre kerülnek, például a jogi normák új hierarchiájának létrehozása, amelyben különbséget tesznek a jogalkotási, a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási aktusok között, továbbá a nemzeti parlamentekre is új szerep vár a jogalkotási folyamatban. Az Európai Parlamentnek a Tanáccsal egyenlő, teljes értékű jogalkotóként való elismerése elsősorban nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is változást hoz a jogalkotói munkában.

2. Annak érdekében tehát, hogy parlamenti bizottsági szinten a következő ciklusban is

biztosított legyen a képviselőknek nyújtandó szolgáltatások minősége, javasolt, hogy az együttdöntési eljárásban részt vevő bizottságok titkárságain legalább 6 AD és 6 AST alkalmazott dolgozzon. Ezáltal biztosítható lesz az egyes bizottságok titkárságának minimális nyelvi profilja, ami lehetővé teszi a parlamenti bizottságok alacsonyabb nyelvtudással bíró tagjainak kiszolgálását is.

3. Annak érdekében, hogy a Parlament teljes mértékben betöltse jogalkotói szerepét, további

forrásokra van szükség a hatékonyabb jogalkotáshoz kapcsolódó területekhez, különös tekintettel a tervezésre, a komitológiára, a közösségi vívmányok egyszerűsítésére, a jogszabályok átültetésére, a hatásvizsgálatokra és a jogalkotás minőségének javítására.

4. A Parlamentnek ugyancsak fel kell készülnie az EU külső kapcsolataihoz fűződő

kihívásokkal való szembenézésre, kiváltképp, ami közös kül- és biztonságpolitika demokratikus ellenőrzésének fokozását illeti.

5. A Lisszaboni Szerződés jelentős közvetlen hatást fog gyakorolni továbbá a költségvetési

eljárásra is. 2009-re a Költségvetési Bizottságot két új pozícióval (1 AD és 1 AST) kell bővíteni. Ezáltal megerősíthetővé válik a külkapcsolatokkal foglalkozó ágazat és a kapcsolódó adminisztratív költségek, valamint a kötelező kiadások ellenőrzése, és ennek révén a bizottságok könnyebben megbirkózhatnak az eljárásban alkalmazott rövid határidőkkel.

6. A bizottságok munkájának támogatására összesen 41 új álláshely kijelölése javasolt a

következő felosztásban:

18 AD és 13 AST a DG IPOL számára (bizottságok); 7 AD és 3 AST a DG EXPO számára (bizottságok);

2010-ben prioritásként kezelendő a tematikus osztályok támogatása, amire a „házon belüli" szakértelem növelése érdekében van szükség. 2009-ben a választások miatt azonban kevésbé lesz szükség ilyen szakértelemre. Ennek ellenére javasolt az elmúlt években a tematikus osztályokon létrehozott 7 AD ideiglenes álláshely állandó álláshellyé történő átminősítése, amelyeket szükség esetén ideiglenes alkalmazottak is betölthetnek, ezáltal biztosítva a tematikus osztályok számára elengedhetetlen friss szakértelmet, illetve ennek a jogalkotási prioritások változásainak és a politikai környezet fejlődésének megfelelő rendszeres megújítását. A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatóságát, amelyet már 2008-ban megerősítettek, a 2010-től megvalósítható további fejlesztések előtt meg kell szilárdítani, és feladatait az új szerződésnek megfelelően át kell alakítani.

NT\712195HU.doc 3/7 PE402.210/BUR/PARTIE 2

HU

A jogalkotási szövegek pályája és kezelése 7. Amint azt már az iránymutatások is hangsúlyozták, az együttdöntési eljárás széles körű

alkalmazása nem csupán a képviselők és a tisztviselők munkaterhelésére gyakorol hatást; elsősorban a jogalkotási szövegek minőségének jelentős javítását teszi szükségessé, mivel az együttdöntés gyakoribbá válása a Parlament nagyobb felelősségét vonja maga után.

8. Ebből kifolyólag a következő javasolt:

a Jogalkotási Ügyek Igazgatóságának 2008-ban 11 jogász-nyelvész (AD7) kinevezésével megkezdett megerősítését be kell fejezni;

a parlamenti bizottságok támogatása érdekében a Jogi Szolgálat számára további 3 AD és 1 AST álláshelyet kell biztosítani.

A képviselők fokozott támogatása 9. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után és az új feladatok fényében folytatni és

erősíteni kell a képviselők munkája támogatásának javítását, különösen olyan új, testre szabott szolgáltatások révén, mint például a személyes tolmácsolás és a könyvtár elemzési szolgáltatása, amelyek ebben az évben veszik kezdetüket.

10. Mindennek személyzeti vonzatai is vannak, ezért a következő álláshelyek létrehozása

javasolt: 5 AD álláshely a könyvtár elemzési szolgáltatása számára; 1 AST ugyancsak a DG INTE-ben a szabadúszó tolmácsokkal kapcsolatos pénzügyi

gazdálkodás javítása érdekében; 1 AD és 1 AST a DG INTE Konferenciatechnikusi Szolgálata számára;

II. 2009 egyéb prioritásai Tájékoztatási politika 11. A 2009 júniusában megrendezendő választások miatt fokozni kell a polgároknak a

Parlament szerepével kapcsolatban nyújtott tájékoztatást és kommunikációs tevékenységeket. Az elsősorban az információs irodák által folytatott fokozott tevékenység célja a részvételi arány növelése. Elengedhetetlen ezért az információs irodák, különösen a kisebbek, kapacitásának bővítése az AST álláshelyek megfelelő megerősítésével.

12. A választások előtt befejezésre kerülő D4-es épületben helyt kapó, jól felszerelt új

látogatóközpont több mint 300 000 látogató szakszerű fogadására alkalmas lehetőséget kell biztosítania a Parlament számára. A központ operatív irányításához 17 új álláshely létrehozása szükséges. Mindemellett a főtitkár a teremőri szolgálat kiszervezését, ugyanakkor irányításának „házon belül" tartását javasolja az Elnökségnek. Ezáltal az új álláshelyek száma egyetlen AD9-es pozícióra


HU

csökkenthető. Az új AD9-es tisztviselő a már a szolgálatnál dolgozó 4 tisztviselőhöz csatlakozna, így ötfős vezetői csapatot alkotnának. A DG COMM külső tanulmányt készítetett a központ jövőbeni irányításáról. A tanulmány közreadása után, az első olvasat során elképzelhető, hogy a személyzeti intézkedések kiigazítására kerül sor. Az információs politika tekintetében tehát az alábbi új álláshelyekre lenne szükség:

7 AST a kisebb információs irodák megerősítésére; 1 AD9 a látogatóközpont vezetésére; 2 AD az Europarl weblap rendszermérnöki feladatai ellátásra.

A képviselői szabályzat 13. A képviselői szabályzattal kapcsolatos követelmények legnagyobb része már teljesült a

2008. évi költségvetés keretében. A 2009. évi költségvetésre vonatkozó új követelmények ezért a következőkre korlátozhatók:

• 1 AD és 2 AST pozíció a Pénzügyi Főigazgatóságnál (DG FINS), a rendszer

közvetlen adminisztrációja céljából; • 1 AD pozíció a Jogi Szolgálatnál, a jogi tolmácsolással kapcsolatos ügyek és

panaszok kezelése céljából. Információtechnológia

14. A 2008. évi költségvetési eljárással összefüggésben benyújtott jelentésben a főtitkár arra

hívta fel a figyelmet, hogy egy hároméves terv keretében számos, az információtechnológia területéhez tartozó alapvető feladatot vissza kell integrálni annak érdekében, hogy az intézmény számára biztosítható legyen a kulcsfontosságú alkalmazások megfelelő felügyelete. Erre a célra összesen 37 álláshelyet tartanak szükségesnek, amiből első lépésként 2008-ban 13 AD pozíció jött létre. A következő szakaszban, 2009-ben további 13 új álláshelyre lesz szükség (3 AD és 10 AST3).

A technikai és adminisztratív támogatással kapcsolatos egyéb szolgáltatások

15. Mint már említettük, 2009-ben szükségszerűen a parlamenti támogatási szolgáltatásokra kell összpontosítani, de egyúttal a többi támogatási szolgáltatásban is teljesülnie kell néhány követelménynek. Ezek a következők:

1 AD pozíció a Személyzeti Főigazgatóságnál (DG PERS), amelynek feladatkörébe az

alkalmazottak panaszainak kezelése tartozna; 1 AD az épületekkel kapcsolatos szolgáltatások területén az EMAS-követelmények

végrehajtásának támogatására; 2 AST3 az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság (DG INLO) helyi IT-

támogatásának erősítésére; a DG INLO keretében fennálló 1 ideiglenes AD pozíció átalakítása állandó álláshellyé

annak érdekében, hogy könnyebben lehessen megfelelő utódot találni az ideiglenes pozíciót jelenleg betöltő, brüsszeli épületekért felelős munkatárs helyett, aki 2008-ban nyugállományba vonul;


HU

két ideiglenes AD9 és AST3 álláshely egy további orvos és ápolónő alkalmazása céljából mindkét orvosi szolgálat keretében, hogy ezek meg tudjanak birkózni az új személyzeti szabályzat követelményeiből eredő nagyobb munkamennyiséggel;

A személyzet karrierfejlesztése

16. Az igazgatási személyzet megfelelő fejlesztésének biztosítása érdekében 2009-ben

kívánatos lesz a következő pozíciók magasabb kategóriába sorolása: Állandó alkalmazottak 10 AD13>AD14, 72 AD12>AD13, 101 AD11>AD12, 9 AD10>AD11, 108 AD9>AD10, 20 AD8>AD9, 23 AD7>AD8, 24 AD6>AD7, 114 AD5>AD6, 16 AST10>AST11, 6 AST9>AST10, 25 AST8>AST9, 95 AST7>AST8, 191 AST6>AST7, 151 AST5>AST6, 61 AST4>AST5, 82 AST3>AST4, 13 AST2>AST3, 162 AST1>AST2. Ideiglenes alkalmazottak 1 AD11>AD12, 2 AD8>AD9, 3 AD6>AD7, 1 AST8>AST9, 1 AST7>AST8, 1 AST6>AST7, 1 AST4>AST5.

17. Saját (ideiglenes) személyzetük karrierfejlesztésének biztosítására a képviselőcsoportok az

alábbi pozíciók magasabb kategóriába sorolását kérelmezték: 1 AD13>AD14, 5 AD12>AD13, 6 AD11>AD12, 9 AD10>AD11, 2 AD 9>AD10, 3 AD8>AD9,

3 AD7>AD8, 6 AD6>AD7, 10 AD5>AD6, 2 AST10>AST11, 1 AST9>AST10, 7 AST8>AST9, 12 AST7>AST8, 4 AST6>AST7, 3 AST5>AST6, 1 AST3>AST4, 5 AST1>AST2.

III. Átcsoportosítások

18. A fentebb leírt prioritások alapján a különböző főigazgatóságok összesen 264 új álláshely

létrehozására irányuló kérelmet adtak le. A főtitkár ezeket szigorú vizsgálat tárgyává tette, így a végső követelményeket végül 99 álláshelyre sikerült csökkenteni. A főtitkár szerint nem minden prioritás teszi feltétlenül szükségessé az új álláshelyek nagy számban történő létrehozását 2009-ben. Ezenkívül más megoldások mérlegelésére is sor került. Így például, mint már említettük, kiértékelés alatt vannak az új látogatóközpont igazgatási módjai is, ami többek között korlátozni fogja a látogatóközpont kihatását a Parlament létszámtervére. Más esetekben eleget lehetett tenni legalább néhánynak az új követelmények közül, és így 35 korábbi AST pozíció AD pozícióvá alakult a 2008. évi költségvetés keretében. Ennek ellenére számos olyan új követelmény továbbra is fennáll, amelyre ilyen módon nem lehet megoldást találni.

19. A 2008. évi költségvetési eljárás során a főtitkár egy személyzeti konszolidációs tervre tett

javaslatot – ezt a politikai hatóság is támogatja –, amelynek célja, hogy nagyobb összhang jöjjön létre az intézmények szükségletei és humán erőforrásai között, ami elsősorban az


HU

eltávozó vagy nyugdíjba vonuló alkalmazottak megüresedő álláshelyeinek átcsoportosításával valósítható meg. 2008-ban összesen 58 álláshely átcsoportosítására került sor ily módon.

20. A tervek szerint ezt az eljárást továbbra is alkalmazni kell. A nyugállományba vonuló

alkalmazottak arányától függően viszont ez az eljárás az eltávozók számának természetes ingadozásainak van kitéve. Noha a 2014-ig tartó időszakban jelentős számú nyugdíjazás várható, ezek száma 2008-ban és 2009-ben feltehetően viszonylag alacsony marad.

21. Ennek ellenére az átcsoportosítási lehetőségek elkövetkező évre vonatkozó alapos

vizsgálata azt eredményezte, hogy 34 álláshely tölthető be átcsoportosítási intézkedések révén.

22. Természetesen az így megüresedő álláshelyek mobilizálása az átcsoportosítás

legegyszerűbb, de nem egyedüli módja. Így például a főtitkár, amikor nemrég a parlamenti igazgatás átszervezésére tett javaslatot, felhívta a figyelmet azokra a szinergiákra, amelyek véleménye szerint az új DG ITEC létrehozásának következtében az intézmény javára válhatnak. Ezek a lehetőségek valós lehetőségek. A becslések szerint például annak a 37 álláshelynek a zöme, amely az alapvető feladatok információtechnológiai irányításba történő visszaintegrálására irányuló hároméves tervhez szükséges, visszanyerhető lesz e szinergiáknak köszönhetően. E lehetőségek viszont nem állnak majd időben rendelkezésre a 2009. évi költségvetés keretében. Másrészt ellenben a főtitkár azon a véleményen van, hogy a Jogalkotási Ügyek Igazgatóságának támogatását célzó, közvetlenül a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséhez kapcsolódó kétéves programhoz szükséges álláshelyeket a Fordítási Főigazgatóság (DG TRAD) meglévő erőforrásaiból lehet és kell is fedezni, ahogyan azt az említett személyzeti konszolidációs terv előirányozza.

23. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy egyedül átcsoportosítások révén soha

nem lehet majd intézményünk minden szükségletét fedezni. A konszolidációhoz más intézkedéseknek is társulniuk kell, amennyiben nem akarjuk, hogy az lehetetlen akadályt képezzen a Parlament számára a maga elé kitűzött politikai és intézményi célok elérésében.

IV. Következtetés 24. Az ismertetett javaslatok összesen 99 álláshelyre vonatkoznak (57 AD és 42 AST). A 99

álláshely közül 88 a Parlament alaptevékenységével függ össze (a jogalkotáshoz kapcsolódó tevékenységek, a képviselők támogatása és tájékoztatása), és mindössze 11 álláshely biztosított a kizárólag adminisztratív egységek számára: A bizottságok munkájának támogatása: 41 Jogalkotási folyamat, jogalkotási szövegekkel folytatott munka és a képviselők tevékenységének támogatása: 24 Tájékoztatás: 10 Technikai segítségnyújtás (információtechnológia): 13 Adminisztratív támogatást biztosító egység (épületek, pénzügyek stb.)

11 Mindez szigorúan megfelel mind az Elnökség, mind a Költségvetési Bizottság által az iránymutatásról folytatott vita során adott útmutatásoknak.


HU

25. A 99 álláshelyből 34 (12 AD és 22 AST) betölthető belső átcsoportosítás révén, így összesen 65 álláshelyet kell újonnan létrehozni (45 AD és 20 AST).

26. Ezeket a számokat egy későbbi szakaszban a képviselőcsoportok ideiglenes személyzetre

irányuló kérelmei egészítik majd ki.

NT\711230HU.doc PE402.210/BUR/ANN. 1

HU HU

I. melléklet

2009. ÉVI ELŐZETES

KÖLTSÉGVETÉSI

ELŐIRÁNYZAT-TERVEZET

NT\711230HU.doc 2/48 PE402.210/BUR/ANN. 1

HU

BEVÉTEL

Az Európai Közösségeknek a Parlament 2009-es pénzügyi évi kiadásai

finanszírozásához való hozzájárulása

Megnevezés Összeg

Kiadások 1.522.300.000

Saját források 98.436.110

Esedékes hozzájárulás 1.423.863.890


HU

SAJÁT FORRÁSOK

Cím Alcím

Jogcím-csoport Jogcím

Megnevezés 2009-es költségvetés

2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés

4

A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

4 0 KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0 Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek 37.614.250 38.849.065 36.297.319,27

4 0 3 Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek p.m. p.m. 40,37

4 0 4 Az intézmények tagjai, a tisztviselők és az egyéb, aktív állományban foglalkoztatott alkalmazottak javadalmazásából levont különadóból származó bevételek

8.768.499 14.286.237 4.078.323,78

4 0 alcím — Összesen

46.382.749 53.135.302 40.375.683,42

4 1 NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0 A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 44.368.637 39.822.157 38.248.073,52

4 1 1 Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele 4.315.724 6.040.237 16.857.030,62

4 1 2 Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 5.000 5.000 0,00

4 1 alcím — Összesen

48.689.361 45.867.394 55.105.104,14

4 2 EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 2 1 Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok 864.000 1.460.000 1.509.722,22

4 2 alcím — Összesen 864.000 1.460.000 1.509.722,22

4. cím — Összesen 95.936.110 100.462.696 96.990.509,78

5 AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0 Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0 Járművek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 20.000,00

5 0 0 1 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 75.000,00

5 0 0 2 Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 36.760,38

5 0 1 Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m. 0,00

5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 748.712,88

5 0 alcím — Összesen p.m. p.m. 880.473,26

5 1 BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK


HU

Cím Alcím




5 1 1 Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

5 1 1 0 Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 1.463.586,12

5 1 1 1 Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 15.970,97

5 1 alcím — Összesen p.m. p.m. 1.479.557,09

5 2 BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai 2.500.000 2.200.000 3.847.943,96

5 2 alcím — Összesen 2.500.000 2.200.000 3.847.943,96

5 5 SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0 Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat — Célhoz kötött bevétel

p.m. p.m. 2.328.740,83

5 5 1 Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 1.733.585,75


5 7 AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0 Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 1.654.464,30

5 7 1 Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Célhoz kötött bevétel

p.m. p.m. 0,00

5 7 2 Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése p.m. p.m. 0,00

5 7 3 Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 3.133.087,70


5 8 EGYÉB BEVÉTELEK

5 8 1 Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 668.823,99

5 8 alcím — Összesen p.m. p.m. 668.823,99

5. cím — Összesen 2.500.000 2.200.000 15.726.676,88

6

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

6 6 EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0 Egyéb, célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések — Célhoz kötött bevétel p.m. p.m. 30.643.667,74

6 6 0 1 Egyéb, nem célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m. 0,00


6. cím — Összesen p.m. p.m. 30.643.667,74


HU

Cím Alcím




9 EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 1.088.152,92


9. cím — Összesen p.m. p.m. 1.088.152,92

MINDÖSSZESEN 98.436.110 102.662.696 144.449.007,32


HU

BEVÉTEL

Előirányzatok általános összefoglalója (2009 és 2008) és tényleges adat (2007)

Cím Alcím Megnevezés 2009. évi

előirányzatok 2008. évi

előirányzatok 2007. évi teljesítés

1 1 0

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI 190 365 000 151 616 000 145 182 125,58

1 2 TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 499 510 000 489 773 819 458 068 265,14

1 4 EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 101 089 000 100 326 700 107 694 007,49

1 6 AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK 15 624 900 15 920 000 10 345 540,60

1. cím — Összesen 806 588 900 757 636 519 721 289 938,81

2 2 0

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 165 101 500 157 264 900 188 037 041,88

2 1 ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK 108 422 000 120 726 300 111 588 595,44

2 3 FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 12 288 700 10 949 011 10 484 130,38

2. cím — Összesen 285 812 200 288 940 211 310 109 767,70 3 3 0

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 31 599 000 32 694 165 29 338 204,71

3 2 SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS 101 176 300 93 808 820 73 521 965,33

3. cím — Összesen 132 775 300 126 502 985 102 860 170,04

4 4 0

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK 70 548 000 62 305 000 60 517 850,99

4 2 PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 185 787 000 160 591 000 142 616 169,44

4 4 A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE 270 000 251 300 221 300

4. cím — Összesen 256 605 000 223 147 300 203 355 320,43

10 10 0

EGYÉB KÖLTSÉGEK ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK p.m. 21 990 152 0,00

10 1 RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP 10 018 600 5 000 000 0,00

10 3 BŐVÍTÉSI TARTALÉK 500 000 p.m. 0,00

10 4 A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA p.m. 9 300 000 0,00

10 5 ÉPÜLETEKKEL KAPCSOLATOS TARTALÉK 30 000 000 20 000 000 0,00

10 6 ÚJ, ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ CÉLOKRA KÉPZETT TARTALÉK p.m. p.m. 0,00

40 518 600 56 290 152 0,00


HU

Cím Alcím Megnevezés 2009. évi

előirányzatok 2008. évi

előirányzatok 2007. évi teljesítés

10. cím — Összesen

MINDÖSSZESEN 1 522 300 000 1 452 517 167 1 337 615 196,98


HU

2. KÖTET – I. SZAKASZ – PARLAMENT

BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK

4. CÍM – A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZERVEZETEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM – KÜLÖNBÖZŐ ADÓK ÉS LEVONÁSOK

4 0 0. jogcímcsoport – Az intézmények tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés 37 614 250 38 849 065 36 297 319,27

Megjegyzések

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 13. cikke.

A legutóbb az 1558/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 340., 2007.12.22., 1. o.) módosított, az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).

4 0 3. jogcímcsoport – Az intézmény tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív dolgozóinak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés p.m. p.m. 40,37

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei átmeneti hozzájárulás bevezetése céljából történő módosításáról szóló, 3831/91/ESZAK, EGK, Euratom 1991. december 19-i tanácsi rendelet (HL L 361., 1991.12.31., 7. o.).

4 0 4. jogcímcsoport – Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés


HU


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM – NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 1 0. jogcímcsoport – A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport – Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

Számadatok


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VIII. melléklete 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 48. cikke.

4 1 2. jogcímcsoport – Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés 5 000 5 000 0,—

4 2. ALCÍM – EGYÉB NYUGDÍJJÁRULÉKOK

4 2 1. jogcímcsoport – Európai parlamenti képviselők által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés 864 000 1 460 000 1 509 722,22

Megjegyzések


HU

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

5. CÍM – AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 ALCÍM – INGÓ VAGYON (BERENDEZÉSEK) ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0. jogcímcsoport – Ingó vagyon (berendezések) értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím – Járművek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés p.m. p.m. 20 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő járművek értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 1. jogcím – Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés p.m. p.m. 75 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az intézmény tulajdonában lévő, nem szállítási eszközök értékesítéséből, illetve részleges lecseréléséből származó bevételek kimutatására szolgál.


5 0 0 2. jogcím – Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés p.m. p.m. 36 760,38

Megjegyzések


HU

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

5 0 1. jogcímcsoport — Ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az intézmény tulajdonában lévő ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 0 2. jogcímcsoport – Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

Számadatok


Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének j) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport egyben a fenti termékek elektronikus úton történő értékesítéséből származó bevételek kimutatására is szolgál.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Megjegyzések

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek, a bérbeadással kapcsolatos díjak visszatérítése

Megjegyzések

5 1 1 0. jogcím — Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés p.m. p.m. 1 463 586,12

Megjegyzések


Az e költségvetési jogcím alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.


HU

5 1 1 1. jogcím — Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése — Célhoz kötött bevétel

Számadatok


Megjegyzések


5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

Számadatok


Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követelései banki, illetve egyéb kamatainak kimutatására szolgál.

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat — Célhoz kötött bevétel

Számadatok


Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

Számadatok

2009-es költségvetés 2008-as költségvetés 2007. évi teljesítés


HU


Megjegyzések


5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

Számadatok


Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket — Célhoz kötött bevétel

Számadatok


Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése

Számadatok


Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítéséből származó bevételek kimutatására szolgál.

5 7 3. jogcímcsoport — Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések — Célhoz kötött bevétel

Számadatok


HU


5 8. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

5 8 1. jogcímcsoport — Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek — Célhoz kötött bevétel

Számadatok


Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének h) pontja értelmében ez a bevétel célhoz kötött bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

Ez a jogcímcsoport egyben a balesetet szenvedett tisztviselők biztosítótársaságok által megtérített bérének kimutatására is szolgál.

6. CÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK KÖZÖSSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK KERETÉBEN

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb, célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések — Célhoz kötött bevétel

Számadatok


Megjegyzések

A költségvetési rendelet 18. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyekre ezek a bevételek célhoz kötöttek.

6 6 0 1. jogcím — Egyéb, nem célhoz kötött hozzájárulások és visszatérítések

Számadatok


9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK


HU

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Számadatok


Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál.

Az ezen jogcímcsoport alatt szereplő hitelekből, bérleti díjakból vagy szolgáltatásokból származó kiadásokat és bevételeket tartalmazó részletes kimutatást mellékelni kell a költségvetéshez.

KIADÁSOK — KIADÁSOK

1. CÍM — AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

1 0 0. jogcímcsoport — Juttatások és kifizetések

1 0 0 0. jogcím — Juttatások

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 25 173 000 p.m. 0,—

Megjegyzések

2009. júliusától:

Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 10. cikke.

A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 1. és 2. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott juttatások finanszírozására szolgál.

1 0 0 4. jogcím — Szokásos utazási költségek

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 78 771 000 80 338 000 78 099 999,—

Megjegyzések


HU

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 1–9a., valamint 11–12. cikke.



A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 10–21., valamint 24. cikke.

Az előirányzat célja a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítése.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 10 000 EUR.

1 0 0 5. jogcím — Egyéb utazási költségek

Számadatok


Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 10. cikke.



A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 22., 23., valamint 29. cikke.

Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás tagállamába való utazás költségeinek és a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek visszatérítésére szolgál.

1 0 0 6. jogcím – Általános költségtérítés

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 41 729 000 38 188 000 37 505 015,91

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 13. cikke.



A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 25–28. cikke.

Ez a juttatás a képviselők megválasztása országában való parlamenti tevékenységével összefüggő kiadások fedezésére szolgál.


1 0 0 7. jogcím — Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 170 000 166 000 161 153,62


HU

Megjegyzések

Az elnökség 1991. március 20-i határozata.

Ez az előirányzat az elnök megbízatásával járó átalánynapidíj, valamint reprezentatív költségek fedezésére szolgál.

1 0 1. jogcímcsoport — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

Számadatok


Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 17., 18., 19., 20. és 21. cikke.

A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1958. október 20-i elnökségi határozat.

A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított, 1986. szeptember 24-i elnökségi határozat.

A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1975. június 18-i elnökségi határozat.

A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított, 1978. január 19-i elnökségi határozat.

Az Elnökség 2007. november 12-i határozata.


Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 18. és 19. cikke.


Ez az előirányzat a képviselői baleset-biztosítási, betegségbiztosítási, illetve az éves orvosi vizsgálatra, az életbiztosításra, valamint a személyes tárgyakra kötött, lopáskár elleni biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések

Számadatok


Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21a. és 21b. cikke.


Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 30. és 80. cikke.

Az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő képviselő, vagy a képviselő által eltartott súlyos fogyatékkal élő gyermek támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.

1 0 2. jogcímcsoport — Ideiglenes juttatások

Számadatok


HU

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 3 795 000 238 000 132 729,27

Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak V. melléklete.




Az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő ideiglenes juttatások finanszírozására szolgál.


1 0 3. jogcímcsoport — Nyugdíjak

1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak

Számadatok


Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.


Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 14. cikke.

A képviselői statútum alkalmazási szabályai az Európai Parlamentben és különösen annak 50., 51., valamint 76. cikke.

Az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.


1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak

Számadatok


Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak II. melléklete.


Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 15. cikke

Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 52–58., valamint 76. cikke.

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.



HU

1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

Számadatok


Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak I. melléklete.



Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai, és különösen annak 59–61., valamint 76. cikke.

Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.


1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

Számadatok


Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak VIII. melléklete.



Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 77. cikke.

Ez az előirányzat az intézmény által az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj fedezésére szolgál.


1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

Számadatok


Megjegyzések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 4., 8., 12., 22. és 22a. cikke.

A legutóbb a 2002. július 1-jei elnökségi határozattal módosított, 1989. május 10-i elnökségi határozat.





HU

Ez az előirányzat a képviselők és asszisztenseik nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak, a távoktatás, valamint az önképzéshez szükséges tananyagok beszerzési költségének fedezésére szolgál.

1 0 8. jogcímcsoport — Árfolyamveszteségek

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 100 000 100 000 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál az általános költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

1 0 9. jogcímcsoport — A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 6 000 000 p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a képviselőknek történő kifizetések esetleges kiigazításának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 2. ALCÍM — TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

1 2 0. jogcímcsoport —Javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0. jogcím — Javadalmazás és juttatások

Számadatok


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a következők fedezésére szolgál:

— bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések,

165 152 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.


HU

— betegség-, baleset- és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek,

— túlórákra vonatkozó átalányjuttatások,

— egyéb juttatások és támogatások,

— tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése,

— a foglalkoztatás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatása,

— munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

Az előirányzat ezen felül az Európai Parlament brüsszeli, illetve strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 1 500 000 EUR.

1 2 0 2. jogcím — Fizetett túlóra

Számadatok


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.


Ez az előirányzat a túlóráknak a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál.

1 2 0 4. jogcím — Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Számadatok


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.


Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei,

— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő letelepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek,

— napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges,

— munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése,

— az olyan ideiglenes alkalmazottak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését,

— a szerződéses személyzet által valamelyik tagállam nyugdíjpénztárának fizetett, illetve a Közösségek nyugdíjrendszerébe az alkalmazottak szerződéses besorolásának változása következtében fizetendő járulékok összege közötti különbözet.


HU

1 2 2. jogcímcsoport — A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0. jogcím — A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

Számadatok


1 2 2 2. jogcím — Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Számadatok


1 2 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 0 0 0,—

1 4. ALCÍM — EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0. jogcímcsoport — Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0. jogcím — Egyéb alkalmazottak

Számadatok


Megjegyzések



— egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók (az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében) javadalmazása, beleértve a juttatásokat, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

— helyettesítő személyzet alkalmazása.

1 4 0 2. jogcím — Konferenciatolmácsok

Számadatok


HU


Megjegyzések


Kisegítő konferenciatolmácsokra vonatkozó megállapodás.

Az előirányzat az intézményközi együttműködés keretében az alábbiak fedezésére szolgál:

— azon kisegítő konferenciatolmácsok díja, társadalombiztosítási járulékai, utazási költségei és napidíjai, akiknek a munkáját a Parlament veszi igénybe a Parlament által, illetve más intézmények által szervezett megbeszéléseken, amelyeket a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudnak ellátni,

— a fenti megbeszéléseken szolgálatot teljesítő konferenciaszervezők, technikusok és ügyintézők költségei abban az esetben, ha ezeket a feladatokat nem tudják ellátni a Parlament tisztviselői, ideiglenes alkalmazottak vagy egyéb alkalmazottak,

— a Parlament számára olyan tolmácsok által nyújtott szolgáltatások, akik más intézmény tisztviselői vagy ideiglenes alkalmazottjai,

— nyelvekkel kapcsolatos intézményközi együttműködés.


1 4 0 4. jogcím — Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

Számadatok


Megjegyzések

A legutóbb a 2000. február 2-i elnökségi határozattal módosított, 1988. október 26-i elnökségi határozat.


— gyakornokok részére fizetett juttatás, utazási és kiküldetési költségek, valamint baleset- és betegségbiztosítás a tanfolyamok idejére,

— az Európai Parlament és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei,

— a konferenciatolmácsok képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek,

— a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program keretében felmerülő előre nem látható kiadások.

1 4 0 6. jogcím — Megfigyelők

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

22 000 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.


HU

Az előirányzat a Parlament munkahelyein, a plenáris üléseken, a bizottságok, küldöttségek és képviselőcsoportok ülésein, valamint a képviselőcsoportoknak az elnökök értekezlete által jóváhagyott külső helyszíneken tartott ülésein való napi részvétellel kapcsolatos utazási költségek visszatérítésére és a napidíjak kifizetésére szolgál a megfigyelők számára.

1 4 0 7. jogcím — Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Parlament gyakornoki programjában részt vevő gyakornokok munkájának díjazására szolgál.

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatóknak kiadott fordítással, gépeléssel, kódolással és technikai jellegű segítségnyújtással, valamint az intézményközi fordítási és tolmácsolási bizottság által a nyelvekre vonatkozó intézményközi együttműködés elősegítése érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.


1 4 4. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 0 0 0,—

1 6. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 6 1. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0. jogcím — Munkaerő-felvételi költségek

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés

30 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.


HU

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 385 000 235 000 248 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az ombudsman 2002. július 25-i, 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i, 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.).


— a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

— a személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben a hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható a maguk az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is.

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés

Számadatok


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24a. cikke.



— a szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő és az intézményen belüli nyelvoktatást. Fedezheti intézményen belüli és azon kívüli tanfolyamok szervezését is. A brüsszeli tanfolyamokon a Brüsszelben tartózkodó parlamenti asszisztensek is részt vehetnek, és ehhez az Európai Parlament a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat 14. cikke értelmében juttatást fizet,

— az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésével vagy előállításával, illetve a szakképzési programok összeállítása és megvalósítása céljából szakértők által készítendő konkrét tanulmányok elkészítésével kapcsolatos költségek,

— a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos kérdéseket tudatosító szakmai tanfolyamok költségei, valamint a nemek közötti esélyegyenlőség elve és a karrier-tanácsadás keretén belül végrehajtott szakképzési intézkedések és különösen a szakmai ismeretek és képességek felmérésének költségei.

1 6 1 3. jogcím — Továbbképzés: kiküldetési költségek

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a továbbképzéssel kapcsolatos kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.


HU

1 6 3. jogcímcsoport –– Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0. jogcím — Szociális intézkedések

Számadatok


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke.


— egy intézményközi politika részeként azon fogyatékkal élő személyek támogatására, akik a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

— aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársai,

— az Európai Közösségek személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében eltartott gyermekek,

— a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül,

— a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések,

— a személyzeti bizottságnak megítélt támogatás és a szociális osztály kisebb költségeinek finanszírozása.


1 6 3 2. jogcím –– A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint egy állandó szabadidőközpont (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok, étterem) költségeihez való hozzájárulás fedezésére is szolgál.

Ezenkívül az intézményközi szociális tevékenységek pénzügyi támogatását is fedezi.

1 6 5. jogcímcsoport –– Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0. jogcím — Orvosi ellátás

Számadatok



HU

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket, illetve az intézmény szakorvosai által szükségesnek ítélt, külső szakorvosok által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerülő kiadásokat.

Fedezi továbbá bizonyos orvosilag szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzési költségét is, valamint a szolgáltatási szerződések vagy rövid távú megbízatások keretében foglalkoztatott orvosi és paramedikális személyzettel kapcsolatos költségeket.

1 6 5 2. jogcím — Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 2 260 000 1 900 000 600 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék működési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 2 000 000 EUR.

1 6 5 4. jogcím — Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a Parlamentnek a gyermekfelügyeleti központ, illetve a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló magánbölcsődék valamennyi kiadásához való hozzájárulását.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti, a szülők által fizetett hozzájárulásokból származó célhoz kötött bevétel becsült összege 1 010 000 EUR.

2. CÍM –– ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Megjegyzések

Mivel a biztosítótársaságok visszavonták a kockázatfedezést, a munkahelyi konfliktusok és az Európai Parlament épületei elleni terrortámadások kockázatát az Európai Unió költségvetésének kell fedeznie.

Ennek a címnek az előirányzatai ennek megfelelően a munkahelyi konfliktusokból és a terrortámadásokból származó károkhoz kapcsolódó valamennyi költséget fedezik.

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek


HU

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díjak

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlament által használt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

Ezenkívül fedezi a vagyonadót is. A bérleti díjakat 12 hónapra számítják ki a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján, amelyek rendes körülmények között a megélhetési költségekhez vagy az építési költségekhez való indexálásról is rendelkeznek.


2 0 0 1. jogcím — Éves lízingdíjak

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére szolgál.


2 0 0 3. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. A telkekkel és azok fejlesztésével kapcsolatos támogatásokat a költségvetési rendelet előírásaival összhangban kell kezelni.


2 0 0 5. jogcím — Építkezések

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 3 870 000 15 000 000 0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím egy építkezésekre szolgáló esetleges előirányzat létrehozására szolgál.



HU

2 0 0 7. jogcím – Épületek berendezése

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezési munkák elvégzésének fedezésére szolgál, beleértve az ilyen munkákkal járó egyéb költségeket is, különösen az építészek és mérnökök honoráriumát stb.

2 0 0 8. jogcím — Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

Számadatok


Megjegyzések


— az épületekkel kapcsolatos egyéb olyan kiadások, amelyekről az ezen alcímben található egyéb jogcímcsoportok nem rendelkeznek, beleértve a tanulmányokkal, valamint a karbantartási és egyéb épületekben zajló munkákkal kapcsolatos technikai vagy építészeti segítségnyújtást is,

— továbbá az intézmény épületeinek átalakításáról és bővítéséről szóló tanulmányok, valamint az intézmény mozgássérültek általi megközelíthetőségét felmérő vizsgálat már elfogadott következtetései által meghatározott szakértői munkához kapcsolódó kiadások,

— közüzemi szolgáltatások díjai.


2 0 0 9. jogcím — Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak a megfelelő jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

2 0 2. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2. jogcím — Takarítás és karbantartás



HU

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a jelenlegi szerződések alapján az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók karbantartásának, valamint a patkányirtás, festési és javítási munkák stb. költségének fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére.


2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.


2 0 2 6. jogcím — Épületek biztonsága és őrzése

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat alapvetően a Parlament által három szokásos munkahelyén és a tájékoztató irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, választott valuta, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), különös tekintettel a költségvetési rendelet 91. cikkének (3) bekezdésére.


2 0 2 8. jogcím — Biztosítás

Számadatok


Megjegyzések



HU

Ez az előirányzat a biztosítási díjak kifizetésének fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM –– ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK:

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

2 1 0 0. jogcím — Berendezések és szoftverek

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és szoftverek intézmények részére történő beszerzésének, bérlésének, szervizelésének és karbantartásának, valamint a kapcsolódó munkák költségeinek fedezésére szolgál. Ezek a berendezések és szoftverek főleg az adatfeldolgozási és távközlési központ, az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, illetve az elektronikus szavazórendszert jelentik.


2 1 0 2. jogcím — Berendezések és szoftverek külső szolgáltatóktól

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál.

Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét.


2 1 2. jogcímcsoport — Bútorok

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzésére, bérletére, karbantartására és javítására szolgál, beleértve az ergonómikus bútorok beszerzését, a használt és törött bútorok és irodai gépek cseréjét.


HU

Műalkotások kapcsán ez az előirányzat mind a különleges anyagok beszerzésének és megvásárlásának, mind az azokkal kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a keretezést, a restaurálást, a tisztítást, a biztosítást és az alkalmi szállítási költségeket is.


2 1 4. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbi műszaki berendezések és felszerelések beszerzésére, bérlésére, karbantartására és javítására szolgál:

— a közzététellel, archiválással, biztonsággal, az éttermekkel és az épületekkel stb. kapcsolatos egyéb rögzített és mobil műszaki felszerelések és berendezések,

— különösen a nyomda, az archívumok, a telefonszolgáltatás, az éttermek, az intézményi dolgozók részére fenntartott boltok, a konferenciatermek, az audiovizuális ágazat stb. berendezése,

— két további telefonvonal igény szerinti beszerelése a képviselők irodáiba.

Ez az előirányzat fedezi a leltározott tételek újraértékesítésével és leselejtezésével kapcsolatos hirdetési költségeket is.


2 1 6. jogcímcsoport — Járművek

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek vásárlására, bérlésére, karbantartására, használatára és javítására (gépjárműflották és kerékpárok), valamint gépjárművek, taxik, autóbuszok és tehergépkocsik, gépjárművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosítást is. Ha a járműflotta cseréjére vagy járművek beszerzésére, illetve bérlésére kerül sor, előnyben kell részesíteni az olyan járműveket, amelyek a legkevésbé szennyezik a környezetet, mint például a hibrid járművek.


2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

A közbeszerzéssel kapcsolatban a szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Számadatok



HU


Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének fedezésére szolgál.


2 3 1. jogcímcsoport — Pénzügyi költségek

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit.

2 3 2. jogcím — Jogi költségek és kártérítések

Számadatok


Megjegyzések


— azon költségek fedezése, amelyek viselésére az Európai Közösségek Bírósága, Elsőfokú Bírósága, Közszolgálati Törvényszéke vagy a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet,

— külső ügyvédek díjainak fedezése a közösségi és nemzeti bíróságok előtt, továbbá jogtanácsosok és szakértők alkalmazása a Jogi Szolgálat részéről,

— ügyvédi díjak megtérítése a fegyelmi és hasonló eljárások keretében,

— a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a kártérítéssel, kamatokkal és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos költségek,

— a peren kívüli egyezségekben fizetendő összegek a Közszolgálati Bíróság eljárási szabályzatának 69. és 70. cikke szerint.


2 3 5. jogcímcsoport — Telekommunikáció

Számadatok


Megjegyzések

7125 000 eurós előirányzatot állítottak be a 10 0. alcímbe.


HU

Ez az előirányzat a vezetékes és rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, valamint televízió) előfizetésének és díjának, illetve az adatátviteli hálózatokkal és telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál.


2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a nemzeti postacégek és futárszolgálatok által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Az előirányzat továbbá a levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások fedezésére is szolgál.


2 3 7. jogcímcsoport — Költöztetés

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztető cégek, illetve a külső ügynökségek által biztosított, ideiglenesen alkalmazott rakodószemélyzet által végzett költöztetés és csomagoló-, illetve rakodómunka költségeinek fedezésére szolgál.


2 3 8. jogcímcsoport — Egyéb igazgatási költségek

Számadatok


Megjegyzések


— egyéb jogcímben külön nem meghatározott biztosítás,

— a teremőrök, gépjárművezetők és költöztetők, az orvosi szolgálat és a különböző műszaki szolgálatok egyenruhái,

— egyéb működési költségek, mint például a vasúti és légi menetrendek beszerzése, használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb.


3. CÍM –– AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS FELADATAINAK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK


HU

3 0. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

3 0 0. jogcímcsoport — Személyzeti kiküldetési költségek

Számadatok


Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. melléklete 11–13. cikke.

Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál az intézmény tisztviselőinek valamint a tagállamok szakértőinek kiküldetései tekintetében, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatban felmerülő járulékos költségeket.


3 0 2. jogcímcsoport — Fogadási és reprezentációs költségek

Számadatok


Megjegyzések


— az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeivel kapcsolatos költségek, beleértve az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) által elvégzett munkával kapcsolatos költségeket és az intézmény tagjainak reprezentációs költségeit,

— az elnöknek az intézmény munkahelyein kívül tett utazásai során felmerülő reprezentációs költségek,

— reprezentációs költségek és a hivatal titkársági kiadásaihoz való hozzájárulás,

— a Főtitkárság által adott fogadások költségei és reprezentációs költségek, beleértve a 15 és/vagy 25 év szolgálati időt letöltött tisztviselők számára vásárolt ajándékokat és kitüntetéseket,

— egyéb protokollköltségek (zászlók, bemutatóállványok, meghívókártyák, menü nyomtatása stb.).

3 0 4. jogcímcsoport — Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

3 0 4 0. jogcím — Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézmény által tartott ülések során felszolgált italok, üdítőitalok és az alkalmanként felszolgált ételek költségeinek fedezésére szolgál.


HU

3 0 4 2. jogcím — Ülések, kongresszusok és konferenciák

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 1 260 000 1 395 900 935 854,03

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen a következők fedezésére szolgál:

— a munkahelyeken kívüli ülések megszervezésével kapcsolatos költségek (bizottságok és bizottsági küldöttségek, képviselőcsoportok),

— azon nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjak, amelyeknek tagja az Európai Parlament vagy annak egy szerve (Parlamentközi Unió, a Parlamentek Főtitkárainak Társulása, Tizenkettő Plusz Csoport a Parlamentközi Unión belül).


3 0 4 4. jogcím –– A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságok, a parlamenti együttműködési és WTO-bizottságok, valamint a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 6. jogcím –– Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 7. jogcím –– Az Eurolat parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 38 000 97 000 —

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurolat parlamenti közgyűlésnek, bizottságainak és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 8. jogcím –– Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei


HU

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat az Euromed parlamenti közgyűlésnek, bizottságainak és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az 1 0. cím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.

3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

Számadatok


Megjegyzések

Ez az előirányzat a Parlamenttel szerződésben álló utazási iroda működési költségeinek fedezésére szolgál.


3 2. ALCÍM –– SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

3 2 0. jogcímcsoport — Szakértők igénybevétele

Számadatok


Megjegyzések


— az okleveles szakértőkkel és kutatóintézetekkel a Parlament irányító szervei és az adminisztráció részére tanulmányok készítése és egyéb kutatótevékenységek (tudományos tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, szakértői bizottságok és konferenciák) végzése céljából kötött szerződések költségei,

— a tanulmányok értékelésének és az intézmény tudományos és technológiai alternatívák értékelésével foglalkozó egysége (STOA) tudományos testületekben való részvételének költségei,

— azon szakértők és más személyek – beleértve a Parlamenthez petíciót benyújtó személyeket is – útiköltségei, napidíja és előre nem látott költségei, akiket bizottsági, kutató- vagy munkacsoportülésekre hívtak meg,

— az olyan külső személyek meghívásával kapcsolatos kiadások, akik olyan testületek munkájában vesznek részt, mint a fegyelmi bizottság vagy a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő szakosított testület.

3 2 2. jogcímcsoport — Információ beszerzése és archiválás

3 2 2 0. jogcím — Dokumentációs és könyvtári költségek

Számadatok


HU


Észrevételek


— az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása,

— újságok és folyóiratok előfizetése, hírügynökségi előfizetések és azok közzététele, valamint online szolgáltatások, beleértve a fentiek sokszorosításának és írásban és/vagy elektronikus formátumban való terjesztésének szerzői jogdíját,

— a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések, vagy az ezen folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása,

— külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok felhasználása (kivéve a számítógépes hardvert és a távközlési díjakat),

— az Európai Parlament által nemzetközi és/vagy intézményközi együttműködési megállapodások keretében vállalt kötelezettségek,

— speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából,

— a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei,

— könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára,

— a belső kiadványok (tájékoztató füzetek, tanulmányok stb.) költsége, beleértve a berendezéseket is, valamint a kommunikációs költségek (hírlevelek, videokazetták, CD-ROM-ok stb.),

— új szótárak, szószedetek és egyéb művek beszerzése bármilyen adathordozón a nyelvi szolgálatok – többek között az új nyelvi részlegek – és a szöveg-ellenőrzési osztály részére, illetve a régi művek frissítése.

3 2 2 2. jogcím — Az archív állomány költségei

Számadatok


Észrevételek

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.), valamint az Európai Parlament által elfogadott végrehajtási intézkedések.

Az elnökség 2002. december 16-i határozata «az információ és az átláthatóság növeléséről: az Európai Parlament archívumai».

Az elnökség által 2007. október 10-én elfogadott, az európai parlamenti képviselők által letétbe helyezett iratok feldolgozásáról szóló határozat.

Ez az előirányzat a külső szolgáltatók által végzett archiválással kapcsolatos költségek, az archív állomány helyettesítő adathordozókra történő átvétele (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális elektronikus, informatikai és elektromos berendezések, könyvek és folyóiratok beszerzésével, bérlésével és fenntartásával, illetve a bármilyen jellegű adathordozón (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Továbbá az Európai Parlament képviselői által hivataluk gyakorlása során összegyűjtött és jogi adományok vagy hagyaték formájában az Európai Parlamentnek, az Európai Közösségek Levéltárának (HAEC), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az Európai Parlament által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségei fedezésére is szolgál.


3 2 3. jogcímcsoport –– Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása


HU

Számadatok


Észrevételek

Elnökségi következtetések, Európai Nemzeti Parlamentek Elnökeinek Konferenciája, 2006 Koppenhága és 2007 Pozsony.

Az Elnökség 2007. június 18-i határozata.

Érintett földrajzi terület: az Európai Unión kívüli országok, kivéve a tagjelölt vagy leendő tagjelölt országokat.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: az Európai Parlament és harmadik országok demokratikusan megválasztott parlamentjei, illetve ezeknek megfelelő regionális parlamenti szervezetek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. A támogatás új vagy kialakulóban lévő demokráciák parlamenti kapacitásfejlesztésére, illetve az új információs és kommunikációs technológiák parlamentek általi használatának előmozdítására irányul.

3 2 4. jogcímcsoport — Gyártás és terjesztés

3 2 4 0. jogcím — Hivatalos Lap

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendő szövegekkel kapcsolatban a Kiadóhivatalnál felmerülő kiadási, terjesztési és egyéb járulékos költségek intézményre eső részének fedezésére szolgál.


3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok

Számadatok


Észrevételek


— digitális (belső hálózati helyeken megjelenő) és hagyományos (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) kiadványok költségei, beleértve a terjesztést,

— l'actualisation et la maintenance évolutive et corrective des systèmes éditoriaux et de traduction.


3 2 4 2. jogcím –– Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

Számadatok



HU


Észrevételek

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, PR-t, a tagállamokban, illetve a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését.

3 2 4 3. jogcím — Látogatóközpont

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat a látogatóközpont finanszírozására szolgál.

3 2 4 4. jogcím –– Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgál. Minden évben növelni kell egy olyan deflátor használatával, amely figyelembe veszi a bruttó nemzeti jövedelem és az árak változását.

A támogatásban részesíthető látogatók maximális számát jelentősen növelni kell. Az Európai Parlament minden képviselőjének jogosultnak kell lennie arra, hogy naptári évenként legfeljebb öt – összesen 100 látogatót jelentő – csoportot meghívhasson. A látogatáson részt vevők száma legalább 10 és legfeljebb 100 fő lehet.

Megfelelő összeget tartalmaz a mozgássérült látogatók számára.

A juttatott támogatást növelni kell, hogy megfelelően arányos legyen a távolsággal és a látogatók rendelkezésére álló közlekedési feltételekkel. A látogatók számára nyújtott szolgáltatásokat is javítani kell.

Értékelni kell, hogy az új szabályok figyelembe veszik-e a látogatók származási helyére vonatkozó egyedi követelményeket és korlátozásokat, javaslatokat kell előterjeszteni a képviselőcsoportok számára elkülönítendő helyiségre az új látogatóközpontban, jelentést kell készíteni a látogatócsoportok új látogatóközpontba történő belépéséről és a plenáris ülés általuk történő megtekintéséről, valamint előre kell jelezni az üléstermek rendelkezésre állását és a szükséges személyzetet.

3 2 4 5. jogcím — Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

Számadatok




HU


Észrevételek

Ez az előirányzat a tagállamokból és a csatlakozó országokból érkező véleményformálóknak szóló országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok szervezésével kapcsolatos költségek vagy támogatások, a parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költségeinek fedezésére, valamint az európai érdekeket érintő kulturális kezdeményezések, például a Szaharov-díjnak és az Európai Parlament Európai filmművészeti LUX díjának finanszírozására szolgál. Ebből az előirányzatból legfeljebb 300 000 EUR az elnökség által elfogadott éves programmal összhangban a strasbourgi és brüsszeli ülésteremben sorra kerülő különleges rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2 4 6. jogcím — Parlamenti televíziós csatorna (web-TV)

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 9 000 000 p.m. 723 922,—

Észrevételek

Ez az előirányzat a parlamenti televíziós csatorna (web-tv) finanszírozására szolgál.

Értékelés készül a prototípusról. Az értékelésnek figyelembe kell majd vennie a projekt tartalmát és költségeit, valamint a struktúrákat és a képviselőcsoportok részvételének szintjét, továbbá a programok tartalmának meghatározását.

3 2 4 7. jogcím –– Az Európa jövőjéről szóló vitára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos kiadások

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés p.m. 500 000 0,—

Észrevételek

Ez az előirányzat az Európa jövőjéről szóló vita keretében végrehajtott tájékoztató intézkedésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 2 4 8. jogcím — Audiovizuális tájékoztatási költségek

Számadatok


Észrevételek

A 2003. évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2002. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 47. E, 2003.2.27., 72. o.).

A 2003-as pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2002. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 180. E, 2003.7.31., 150. o.).



HU

A 2004-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2003. május 14-i európai parlamenti állásfoglalás (HL C 67. E, 2004.3.17., 179. o.).


— az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televíziós és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

— a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítéseinek költségei,

— a havi ülések DVD-ROM-on történő rögzítése,

— megfelelő archívum, valamint egy olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára állandó jelleggel biztosítja a hozzáférést ezen információkhoz.


3 2 4 9. jogcím –– Információcsere a nemzeti parlamentekkel

Számadatok


Észrevételek

Az európai parlamenti közgyűlések (1977. június) és az Európai Unió parlamentjeinek (2000. szeptember és 2001. március) elnöki konferenciái. Érintett földrajzi terület: EU-tagállamok, tagjelölt vagy leendő tagjelölt országok.


— az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok előmozdítására szánt költségek. Az 1 0. és 3 0. alcím alá nem tartozó parlamenti kapcsolatokra, információk és dokumentumok cseréjére, valamint az ezen információk elemzése és kezelése során nyújtott segítségre vonatkozik, beleértve az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központtal (ECPRD) folytatott együttműködést,

— az említett parlamentekben dolgozó tisztviselők együttműködési programjainak és képzési rendszereinek finanszírozása, valamint a parlamenti kapacitásfejlesztés általában.

A képzési rendszerek magukban foglalják az Európai Parlamentben tett tanulmányutakat Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban; az előirányzat a résztvevők költségeinek – különösen az úti- és szállásköltségek, valamint a napidíj – teljes vagy részleges fedezésére szolgál,

— az együttműködési – köztük a jogalkotási munkával kapcsolatos – , valamint a dokumentációs, elemzési és információs tevékenységek, beleértve azokat, amelyeket az ECPRD keretében folytatnak.

3 2 5. jogcímcsoport — A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat az Európai Parlament tájékoztatási irodáival kapcsolatos összes kiadás (személyzet, épületek, konferenciák, ülések, kiadványok stb.) fedezésére szolgál.


HU

4. CÍM – AZ INTÉZMÉNY KÜLÖNLEGES FELADATAINAK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

4 0. ALCÍM –– EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

4 0 0. jogcímcsoport –– Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

Számadatok


Észrevételek

Az elnökség által 2001. február 1-jén elfogadott szabályok.

Ez az előirányzat a képviselőcsoportok és független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgál:

— titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

— az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben végzett politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.


4 0 2. jogcímcsoport — Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

Számadatok


Észrevételek

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és különösen annak 191. cikke.

Az 1524/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 5. o.) módosított, az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló, 2003. november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.).

A transzparencia szükségessége és az Európai Unió demokratikus felelősségre vonhatóságának szükséges megerősítése miatt ez a jogcím európai szinten olyan politikai pártok finanszírozására szolgál, amelyek hozzájárulnak egy európaiságtudat kialakításához és az Unió polgárai politikai akaratának kifejezéséhez.

4 0 3. jogcímcsoport –– Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások

Számadatok


HU

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 7 000 000 p.m.10

Észrevételek

Ez az előirányzat az európai politikai alapítványok finanszírozásához fog hozzájárulni annak érdekében, hogy a politikai tájékoztatási és képzési feladatok terén ki tudják egészíteni az európai politikai pártok munkáját az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendeletet (HL L 343., 2007.12.27., 5. o.) módosító 2007. december 18-i 1524/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépését követően, amint ezt a Parlament az európai politikai pártokról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalásában (HL C 292. E, 2006.12.1., 127. o.) kérte, amelyben felhívta a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy erre irányuló javaslatot.

4 2. ALCÍM –– A PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

4 2 0. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek

Számadatok


Észrevételek

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelet (HL C 179., 1998.6.11., 16. o.) módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló, a Bizottság által 1998. május 18-án benyújtott javaslat.

Általános végrehajtási rendelkezések (az elnökség …-i határozata).

Előirányzatot ehhez a jogcímcsoporthoz csak a 4 2 2 0. jogcímből (Parlamenti asszisztensek alkalmazása) történő átcsoportosítással lehet rendelni.

4 2 2. jogcímcsoport — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

4 2 2 0. jogcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazása

Számadatok


Észrevételek

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 14–16. cikke.


Az európai parlament képviselők statútuma és különösen annak 21. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 33–44. cikke.



HU

Ez az előirányzat a parlamenti asszisztencia költségeinek fedezésére szolgál.


4 2 2 2. jogcím — Árfolyamveszteségek

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál a parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek térítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

4 4. ALCÍM –– A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE

4 4 0. jogcímcsoport –– A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat az Európai Parlament volt képviselőit tömörítő egyesület üléseinek költségét, valamint adott esetben minden más járulékos költséget fedez.

4 4 2. jogcímcsoport –– Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat az Európai Parlamenti Társulás üléseinek, valamint adott esetben minden más járulékos költség fedezésére szolgál.

10. CÍM — EGYÉB KIADÁSOK

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés p.m. 21 990 152 0,—

Észrevételek


HU

[Reference to reused information]

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntésekből eredő költségek fedezésére szolgál (előre nem látható költségek).

10 3. ALCÍM — BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés 500 000 p.m. 0,—

Észrevételek

Ez az előirányzat az intézmény által a bővítéssel kapcsolatban tett előkészületek költségének fedezésére szolgál.

10 4. ALCÍM –– A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA TARTALÉKA

Számadatok

2009. évi előirányzatok 2008. évi előirányzatok 2007. évi teljesítés p.m. 9 300 000 0,—

Észrevételek

Ez az előirányzat a tájékoztatási és kommunikációs politika költségeinek fedezésére szolgál.

10 5. ALCÍM — INGATLANOKRA VONATKOZÓ ELŐZETES ELŐIRÁNYZAT

Számadatok


Észrevételek

Ez az előirányzat az intézmény ingatlanberuházásaival és épületátalakítással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

10 6. ALCÍM –– ELSŐBBSÉGET ÉLVEZŐ, FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEKRE KÉPZETT TARTALÉK

Számadatok



HU


Észrevételek

Ez az előirányzat az intézmény elsőbbséget élvező, fejlesztés alatt álló projektjeinek megvalósításához kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.


HU

Melléklet

CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEK

Megvalósult

bevételek Tervezett bevételek Költségvet

ési sor Megnevezés 2007 2009

5000 Járművek értékesítéséből származó bevételek 20.000,00 50.000

5001 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek 75.000,00 5.000

5002 Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek

36.760,38 p.m.

502 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek 748.712,88 510.000

5110 Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek 1.463.586,12 26.000

5111 Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése 15.970,97 6.200

550

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat

2.328.740,83 136.000

551 Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek

1.733.585,75 p.m.

570 Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek 1.654.464,30 566.000

571

Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott bevételeket

0,00 p.m.

573 Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések 3.133.087,70 p.m.

581 Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek 668.823,99 25.000

6600 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések 30.643.667,74 2.401.000

ÖSSZESEN 42.522.400,66 3.725.200

NT\711227HU.doc PE. 402.210/BUR/ANN.2

II. melléklet

ANALITIKUS KÖLTSÉGVETÉS

A költségvetési rendelet 41. cikke értelmében az Európai Parlament költségvetési bevételei és kiadásai jellegüktől függően címekbe, alcímekbe, jogcímcsoportokba és jogcímekbe vannak sorolva. Ez a melléklet a kiadások természetétől eltérő kritériumok alapján mutatja be a költségvetés néhány aspektusát, a kiadási csoportok értékelése, a Parlament sajátos megkötöttségeinek elemzése, illetve adott politikák – például a külső irodák tájékoztatási politikájának – megvalósításához kapcsolódó költségek, vagy a környezetpolitika és az EMAS keretében végzett tevékenységek különféle hatásainak nyomon követése érdekében. Jelen melléklet az alábbi analitikus költségvetéseket tartalmazza: I – AZ ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉSI HELYE SZERINTI ELEMZÉS A) A képviselőkhöz kapcsolódó költségek B) A személyi állományhoz kapcsolódó költségek C) Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek D) A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek II - A PARLAMENT SAJÁTOS MEGKÖTÖTTSÉGEINEK ELEMZÉSE A) Soknyelvűség B) Földrajzi tagoltság III – A KÖLTSÉGEK POLITIKÁK/CÉLKITŰZÉSEK SZERINTI ELEMZÉSE A) A külső irodák költségei B) A környezeti irányításra és az EMAS célkitűzéseire vonatkozó analitikus költségvetés

NT\711227HU.doc 2/19

I – AZ ELŐIRÁNYZATOK RENDELTETÉSI HELYE SZERINTI ELEMZÉS A) A képviselőkkel kapcsolatos költségek

A képviselőkkel kapcsolatos költségek (376,2 millió €, azaz a 2009-es költségvetés 24,1%-a) - millió euróban -

Év

Illetmények és

juttatások Előzetes

előirányzatParlamenti

asszisztensekÚtiköltség és napidíj

Általános költségtérítés Nyugdíjak Egyéb

2008 0 0 160,1 81,6 38,2 28,3 4,1 2009 25,2 6 185,2 85,8 41,7 23,8 8,5

Illetmények és juttatások

7%Előzetes előirányzat

2%

Nyugdíjak6%

Általános költségtérítés11%

Útiköltség és napidíj23%

Parlamenti asszisztensek

49%

Egyéb2%

NT\711227HU.doc 3/19

020

4060

80100

120140

160180

200

Illetményekés

juttatások

Előz.előirányzat

Parl. assz. Útikts. ésnapidíj

Ált.költségtér.

Nyugdíjak Egyéb

20082009

B) A személyi állományhoz kapcsolódó költségek

Személyzeti költségek (641,5 millió €, azaz a 2009-es költségvetés 42,14%-a)

- millió euróban -

Év

A személyzeti szabályzat hatálya alá

tartozó alkalmazot-

tak illetménye

Szerződéses alkalmazot-

tak

Külső tolmácsok és fordítók Kiküldetések Juttatások Képzés Egyéb

2008 483,0 26,7 67,4 26,9 6,9 9,0 14,7

2009 494,9 25,7 67,2 25,9 4,6 9,1 14,1

NT\711227HU.doc 4/19

2,5%

-3,6%

-0,4%

-3,7%

-33,2%

1,3%

-4,1%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Alkalmazottakilletménye

Szerződésesalkalmazottak

Külső tolm. ésford.

Küldetések Juttatások* Képzés Egyéb

Változás 2008-ról 2009-re (százalékban)

Az alkalmazottak illetménye

78%

Egyéb2%

Szerződéses alkalmazottak

4%

Külső tolmácsokés fordítók

10%

Kiküldetések 4%

Képzés1%

Juttatások1%

NT\711227HU.doc 5/19

Egy tisztviselőre eső átlagos kiadás az egyes besorolási fokozatok szerint

Éves kiadás euróban BESOROLÁSI OSZTÁLY:

Általános kiadások nélkül Általános kiadásokkal

AD 10.3 132.226

162.425

AST 7.1 84.076

114.275

AST 4.4 64.782

94.981

Kezdő besorolási osztályba tartozó álláshely létrehozásának átlagos költsége

Éves kiadás euróban BESOROLÁSI OSZTÁLY:

Általános kiadások nélkül Általános kiadásokkal

AD 5.1 65.677

95.876

AST 3.1 51.304

81.503

AST 1.1 40.077

70.276

c) Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek

Az ingatlanokkal kapcsolatos költségek (195,1 millió €, azaz a 2009-es költségvetés 12,8%-a)

- millió euróban -

Év Bérleti és

lízingdíjak Épületek

berendezése Energia-

fogyasztás

Takarítás és

karban-tartás Biztonság

Ingatlanok építése és vásárlása Egyéb

Ingatlanbefektetési tartalék

2009 37,1 26,4 15,3 33,5 35,0 3,9 13,9 30,0

2008 33,0 24,2 15,0 32,2 34,2 15,0 9,4 20,0

NT\711227HU.doc 6/19

Ingatlanokkal kapcsolatos előirányzatok, százalékban (tartalék nélkül)

20,3%

14,8%

9,2%

21,0%

5,8%

8,4%9,2%

19,8%

2,3%

21,2%

16,0%

22,4%

9,3%

20,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Bérleti éslízingdíjak

Épületekberendezése

Energia-fogyasztás

Takarítás éskarban-tartás

Biztonság Ingatlanoképítése ésvásárlása

Egyéb

20082009

D) A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek A képviselőcsoportokra és az európai szintű politikai pártokra és alapítványokra szánt előirányzatok

Jogcím Megnevezés Összeg euróban

4000 Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a függetlenképviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatosköltségek

52.690.000

4020 Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások 10.858.000 403 Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások 7.000.000


A képviselőcsoportok személyzeti költségei:

A képviselőcsoportok szervezeti felépítése 2008 január 1-jén: 809 Összeg euróban

Bérköltség a 2009-re becsült általános kiadásokkal 90.472.414

NT\711227HU.doc 7/19

A képviselőcsoportok egyéb költségei: 1) Az ülésekkel kapcsolatos közvetlen költségek:

Jogcím Megnevezés Összeg euróban

1004 Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak éskapcsolódó költségek: a három munkahelyen és azokon kívül tartott ülések 13.542.208

1402 Konferenciatolmácsok 15.197.000

3000 Kiküldetési költségek: a három munkahelyen és azokon kívül tartott ülések 960.000

3042 Ülések, kongresszusok és konferenciák szervezésével és azokon valórészvétellel kapcsolatos különböző kiadások: képviselőcsoportok ülései 1.260.000


2) Közvetett költségek:

Megnevezés Összeg euróban

A Főtitkárság Személyzeti/Pénzügyi Főigazgatósága személyi állományával kapcsolatos költségek (részben) 6.987.865

Fordítás/Kiadás 2.570.138

Ingatlanköltségek és járulékos kiadások 3.112.229

Informatika/Telekommunikáció 7.428.430


A képviselőcsoportokkal és az európai szintű pártokkal és alapítványokkal kapcsolatos költségek összesen


A képviselőcsoportok és az európai szintű pártok és alapítványok számára elkülönített előirányzatok 70.548.000

Személyzet 90.472.414

Közvetlen költségek 30.959.208

Közvetett költségek 20.098.662


A 2009. évi operatív előzetes költségvetési előirányzat-tervezet …%-a 14%

NT\711227HU.doc 8/19

II - A PARLAMENT SAJÁTOS MEGKÖTÖTTSÉGEINEK ELEMZÉSE A) Soknyelvűség

1) A soknyelvűség biztosításához szükséges személyzet költségei:

Egység % Összeg euróban

Fordítók 100% 146.352.815 (1)

Tolmácsok 100% 66.847.554 (2)

Külső fordítók 100% 21.566.000

Külső tolmácsok 100% 45.500.000

Egyéb főigazgatóságok 15% 56.649.536


2) A soknyelvűséghez kapcsolódó egyéb költségek:


Nyelvórák/ösztöndíjak 2.500.000

A képviselők asszisztensi juttatásainak egy része 9.264.350

Ingatlanköltségek és járulékos kiadások 14.756.686

Egyéb költségek (működtetés, telekommunikáció,...) 9.104.553

Közzétételi és tájékoztatási költségek 47.976.000

A soknyelvűség hatása a képviselőcsoportok kiadásaira 2.634.500


ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZAT


Személyzeti kiadások 336.915.905

Egyéb költségek 86.236.089


1 A Fordítási Igazgatóság (DG TRAD) létszámterve az átalányalapú csökkentést követően. 2 A Tolmácsolási Igazgatóság (DG INTE) létszámterve az átalányalapú csökkentést követően.

NT\711227HU.doc 9/19

A 2009. évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezet… %-a. 27,8% B) Földrajzi tagoltság

Költségvetési alcím

Az előirányzatok

jellege Éves költségvetés

Megtakarítás becsült összege egyetlen

munkahelyet feltételezve

%

A lehetséges megtakarítás

megbecslésére alkalmazott

módszer

Részlet

10. alcím

Az Európai Parlament képviselői

190.365.000 50.000 0,0%

A képviselők három munkahely közötti utazásainak költsége. 50.000

12. alcím

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

499.510.000 25.572.391 5,1%

20 millió euró bérköltséget jelentő 250 álláshellyel kapcsolatos megtakarítás. 20.622.896

A kiküldetésben töltött időnek megfelelő 60 álláshellyel kapcsolatos virtuális megtakarítás. 4.949.495

14. alcím

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

101.089.000 5.720.000 5,7%

A freelance tolmácsok kiküldetéseivel kapcsolatos megtakarítás.

3.700.000

A plenáris ülésekre felvett szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos megtakarítás. 2.020.000

16. alcím

Egyéb személyzeti költségek

15.624.900 2.172.00013,9%

A szakmai képzéssel kapcsolatos kiküldetési költségek. 1.422.000

Egyetlenegy orvosi szolgálat. 300.000

A munkahelyi étkezdei/éttermi szolgáltatások költségeivel kapcsolatos megtakarítás. 450.000

NT\711227HU.doc 10/19

20. alcím

Épületek és járulékos költségek

165.101.500 53.510.03032,4%

Egy munkahely esetén megtakarítható terület becsült értéke. 28.900.000

A helyiségek éves berendezési költsége. 3.327.627

Éves takarítási költségek. 9.492.394

Éves energiaköltségek. 2.666.246

Éves biztonsági költségek. 7.418.391

Biztosítások. 463.372

150 részidőben használt irodával kapcsolatos megtakarítás. 405.000

310 irodával kapcsolatos megtakarítás az álláshelyekre vonatkozó megtakarítással összefüggésben. 837.000

21. alcím Informatika, berendezés 108.422.000 21.228.00019,6%

Infrastrukturális berendezések, szoftverek. 14.080.000

Bútorok. 1.114.667

Műszaki berendezések és felszerelések. 5.850.000

Járművek. 183.333

23. alcím Folyó igazgatási költségek 12.288.700 4.266.66734,7%Telekommunikáció. 3.800.000

Költözési költségek. 366.667

Egyéb igazgatási költségek. 100.000

30. alcím Ülések és konferenciák

31.599.000 24.770.25078,4%

Megtakarítás a kiküldetések költségeiben. 20.340.000

Képviselőcsoportok kiküldetési költségei. 4.430.250

32. alcím

Szakértői tevékenység és tájékoztatás 101.176.300 0 0,0%

Nincs hatás e jogcímekre. 0

NT\711227HU.doc 11/19

40. alcím Különleges költségek 70.548.000 0 0,0%


42. alcím Parlamenti asszisztensek 185.787.000 0 0,0%


44. alcím Volt képviselők és EPT ülései 270.000 0 0,0%


100-106. alcím

Egyéb költségek - tartalékok 40.518.600 16.000.00039,5% 10.000.000

ÖSSZESEN 1.522.300.000 153.289.33710,1%

III – A KÖLTSÉGEK POLITIKÁK/CÉLKITŰZÉSEK SZERINTI ELEMZÉSE A) Tájékoztatási irodák Az Európai Parlament tájékoztatási irodáira és kirendeltségeire szánt eredeti előirányzatok (2008)

Város Ingatlanköltség

ek Személyzeti költségek Tájékoztatási

működési Összesen előirányzatok

ATHÉN 256.200 1.035.430 436.500 1.728.130 BARCELONA 197.007 122.600 319.607 BERLIN 737.674 1.343.257 1.051.900 3.132.831 POZSONY 146.680 308.346 252.495 707.521 BRÜSSZEL 980.362 326.005 1.306.367 BUKAREST 657.600 244.812 278.000 1.180.412 BUDAPEST 130.850 414.925 308.500 854.275 KOPPENHÁGA 199.688 780.226 370.100 1.350.014 DUBLIN 382.070 503.854 453.063 1.338.987 EDINBURGH 219.982 94.500 314.482 HELSINKI 233.728 668.952 256.550 1.159.230 HÁGA 152.049 594.011 578.100 1.324.160 VALETTA 48.500 244.890 168.050 461.440 LISSZABON 178.951 654.474 366.900 1.200.325 LJUBLJANA 132.025 262.666 226.350 621.041 LONDON 1.085.877 1.488.273 1.388.613 3.962.763 LUXEMBOURG 111.239 71.796 214.630 397.665 MADRID 923.451 1.386.611 825.500 3.135.562 MARSEILLE 91.926 249.500 341.426 MILÁNÓ 88.974 138.500 227.474 MÜNCHEN 106.085 159.862 265.947 NICOSIA 92.190 189.341 225.100 506.631 PÁRIZS 1.278.922 1.501.055 557.500 3.337.477 PRÁGA 220.521 294.459 257.000 771.980

NT\711227HU.doc 12/19

RIGA 99.055 291.519 183.600 574.174 RÓMA 626.452 1.115.484 772.150 2.514.086 SZÓFIA 657.600 253.912 188.300 1.099.812 STRASBOURG 1.035.465 316.100 1.351.565 STOCKHOLM 399.688 562.267 307.725 1.269.680 TALLINN 146.400 361.186 206.200 713.786 VARSÓ 163.285 375.692 399.650 938.627 BÉCS 841.761 433.923 340.537 1.616.221 VILNIUS 167.550 151.747 209.800 529.097 Egyéb 477.820 477.820

Összesen 11.251.800 17.548.935 12.229.880 41.030.615

NB.: Barcelona, Edinburgh, Marseille, Milánó és München esetében a személyzeti kiadásokat Madrid, London, Párizs, Róma és Berlin számadatai tartalmazzák.

NT\711227HU.doc 13/19

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

ATH

ÉN

BA

RC

ELO

NA

BE

RLI

N

PO

ZSO

NY

BR

ÜS

SZE

L B

UK

AR

ES

T B

UD

AP

ES

T K

OP

PE

NH

ÁG

AD

UB

LIN

ED

INB

UR

GH

´ H

ELS

INK

I H

ÁG

A

VA

LLE

TTA

LIS

SZA

BO

N

LJU

BLJ

AN

A

LON

DO

N

LUX

EM

BO

UR

G

MA

DR

ID

MA

RS

EIL

LE

MIL

ÁN

Ó

MÜ

NC

HE

N

NIC

OS

IA

PÁ

RIZ

S

PR

ÁG

A

RIG

A

RÓ

MA

SZÓ

FIA

STR

AS

BO

UR

G

STO

CK

HO

LM

TALL

INN

VA

RS

Ó

BÉ

CS

V

ILN

IUS

EG

YÉ

B.

Irodák

Külső irodák költségeinek elemzése

Tájékoztatási működési előirányzatok Személyzeti költségek Ingatlanköltségek


Előirányzat euróban

NT\711227HU.doc 14/19

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Előirány-zatok (€)

ATH

ÉN

BA

RC

ELO

NA

BE

RLI

N

PO

ZSO

NY

BR

ÜS

SZE

L B

UK

AR

ES

T B

UD

AP

ES

T K

OP

PE

NH

ÁG

AD

UB

LIN

ED

INB

UR

GH

´ H

ELS

INK

I H

ÁG

A

VA

LLE

TTA

LIS

SZA

BO

N

LJU

BLJ

AN

A

LON

DO

N

LUX

EM

BO

UR

G

MA

DR

ID

MA

RS

EIL

LE

MIL

ÁN

Ó

MÜ

NC

HE

N

NIC

OS

IA

PÁ

RIZ

S

PR

ÁG

A

RIG

A

RÓ

MA

SZÓ

FIA

STR

AS

BO

UR

G

STO

CK

HO

LM

TALL

INN

VA

RS

Ó

BÉ

CS

V

ILN

IUS

EG

YÉ

B.

Irodák



NT\711227HU.doc 15/19

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Előirány-zatok (€)

ATH

ÉN

BA

RC

ELO

NA

BE

RLI

N

PO

ZSO

NY

BR

ÜS

SZE

L B

UK

AR

ES

T B

UD

AP

ES

T K

OP

PE

NH

ÁG

AD

UB

LIN

ED

INB

UR

GH

´ H

ELS

INK

I H

ÁG

A

VA

LLE

TTA

LIS

SZA

BO

N

LJU

BLJ

AN

A

LON

DO

N

LUX

EM

BO

UR

G

MA

DR

ID

MA

RS

EIL

LE

MIL

ÁN

Ó

MÜ

NC

HE

N

NIC

OS

IA

PÁ

RIZ

S

PR

ÁG

A

RIG

A

RÓ

MA

SZÓ

FIA

STR

AS

BO

UR

G

STO

CK

HO

LM

TALL

INN

VA

RS

Ó

BÉ

CS

V

ILN

IUS

EG

YÉ

B.

Irodák



NT\711227HU.doc 16/19

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Crédits en €

ATHENES

BARCELONA

BERLIN

BRATISLA

VA

BRUXELLES

BUCARESTBUDAPEST

COPENHAGUEDUBLIN

EDIMBOURG

HELSIN

KILA

HAYE

LA V

ALETT

ELS

BONNE

LJUBLJ

ANALO

NDRES

LUXEMBOURG

MADRID

MARSEILLE

MILANO

MUNICH

NICOSIE

PARISPRAGUE

RIGA

ROMESOFIA

STRASBOURG

STOCKHOLME

TALLIN

NVARSOVIE

VIENNE

VILNIU

SDive

rs

Pays

Analyse des coûts des bureaux extérieurs

Crédits opérationnels d'information Coût personnelCoût immobilier

NT\711227HU.doc 17/19

B) A környezetpolitika és az EMAS keretében végzett tevékenységek költségei Környezeti igazgatással kapcsolatos előirányzatok a kiadások jellege szerint

Jogcím Megnevezés 2005 2006 2007 2008 2009 ÖSSZESEN

12

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

1200 Javadalmazás és juttatások 421.498 621.462 724.132 665.369 678.676 3.111.138

16

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1612 Továbbképzés 18.000 18.0001630 Szociális jólét 63.000 75.000 178.000 189.000 505.000

1652

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége 47.500 73.000 120.500

20

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2007 Épületek berendezése 161.474 2.163.000 2.140.000 4.464.474

2008 Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások 28.550 882.787 964.987 1.876.324

2022 Takarítás és karbantartás 510.811 698.530 710.830 1.920.171

2024 Energiafogyasztás 145.871 130.397 132.027 408.295

21

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

2120 Bútorok 8.874 45.000 53.874

2140 Műszaki berendezések és felszerelések 5.000 5.000

2160 Járművek 40.577 173.000 213.577

23 FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2300

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak 245.000 245.000 294.135 245.000 245.000 1.274.135

32

SZAKÉRTELEM ÉS INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS

3200 Szakértelem igénybevétele 124.120 31.500 77.892 107.513 36.988 378.013

3241

Digitális és hagyományos kiadványok 13.159 13.159

ÖSSZESEN 790.618 982.995 2.058.442 5.336.096 5.193.508 14.361.660

Az EMAS-célkitűzések becsült költségeinek értékelése (*)

NT\711227HU.doc 18/19

EMAS-célkitűzések 2008 2009 ÖSSZESEN

1. célkitűzés Széndioxid-kibocsátás csökkentése 216.300 505.300 7216002. célkitűzés Mobilitás 253.000 85.000 3380003. célkitűzés Hulladék (*) (*) 04. célkitűzés Víz 10.000 50.000 600005. célkitűzés Papír (*) (*) 06. célkitűzés Közbeszerzések 47.500 73.000 1205007. célkitűzés Szabályozási aspektusok (*) (*) 08. célkitűzés Folyamatos képzés és tájékoztatás 45.000 18.000 630009. célkitűzés A KAD kibővítése 135.000 10.300 145300 TOTAL 706.800 741.600 1.448.400

(*) Számos esetben az EMAS-célkitűzések megvalósításához kapcsolódó előirányzatok az adott tevékenységekhez tartozó költségvetési sorokra vonatkozó előirányzatok között szerepelnek. Ezért tehát nem mindig lehet meghatározni az adott tevékenységnek az EMAS vonatkozásában felmerülő költségeit.

NT\711227HU.doc 19/19

Az EMAS keretében végzett tevékenységek hatása

ÉSSZERŰ PAPÍRHASZNÁLAT

A nyomtatás csökkentésére irányuló erőfeszítések eredményeképpen a papírfogyasztás 5,2%-kal csökkent (2006-ban 476 tonna, 2005-ben 502 tonna), ami 52 000 eurós éves megtakarításnak felel meg. Az ügyfelek igényeinek felmérése következtében 2006-ban a dokumentumterjesztés is csökkent 20%-kal 2005-höz képest. A képviselőknek az aktuális igények alapján működő új nyomtatási és terjesztési szolgáltatás áll rendelkezésére, ami környezeti szempontból ésszerűbb papírfelhasználáshoz vezet, emellett csökkenti a kiadásokat, mivel bizonyított, hogy egy A4-es lap fekete-fehér nyomtatása a helyi nyomtatókon háromszor annyiba kerül, mint a nyomda digitális berendezésein.

AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVEKEDÉSE

Az üléstermekben, parkolókban, illetve az EP különböző épületeiben és irodáiban a világítás optimalizálásának az energiafogyasztás folyamatos, 2011-ig 10%-os csökkenéséhez kell vezetnie (az energiafogyasztás, az elfoglalt terület és a fogyasztók számának 2007-es meghatározása alapján). A fűtésnek/hűtésnek, a levegő párásításának, a LOW-épület liftjei működésének, az irodák kialakításának és a különféle berendezések működésének további optimalizálására irányuló törekvés eredményeképpen a fűtés és légkondicionálás területén az energiafogyasztásnak folyamatosan, 2011-ig 5%-kal kell csökkennie. Mindemellett 2009-től kezdődően az energiahatékonysághoz kötődő költségvetési megtakarításokat felszívja az árak általános emelkedése, a zöld energiaforrások használata, illetve az energiahasználatot igénylő tevékenységek számának emelkedése.

(*) A fentiek nem tartalmazzák valamennyi hatást - az EMAS hatásainak elemzése a költségvetési év alatt folytatódik, és a hatások ennek megfelelően bekerülnek majd a költségvetés következő aktualizált változatába.

NT\711242HU.doc PE402.210/BUR

HU HU

III. melléklet JAVASLATOK A 2009-ES PÉNZÜGYI ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI NOMENKLATÚRA

MÓDOSÍTÁSÁRA

A jelen melléklet a 2009. évi előzetes költségvetési tervezet nómenklatúrájának a 2008-as költségvetés nómenklatúrájához képest történő módosításaira vonatkozó javaslatokat tartalmazza. E módosítások célja lényegében: - a képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától, - bizonyos megnevezések és megjegyzések kiigazítása, - bizonyos, célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata, - részletek törlése azon 2008-as „ad hoc” megjegyzésekből, amelyek költségvetési

értelemben nem megjegyzések, hanem módosítások indokolásai.

2008-as költségvetés

Javaslatok a 2009-as költségvetésre

KIADÁSOK

1 0 0. jogcímcsoport — Bérek, juttatások és bérekhez kapcsolódó kifizetések

1 0 0. jogcímcsoport — Tiszteletdíjak és kifizetések

Indokolás: A képviselői statútum alkalmazása 2009 júliusától.

1 0 0 0. jogcím — Bérek, juttatások és kifizetések

1 0 0 0. jogcím — Tiszteletdíjak

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 10. cikke.

Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 1. és 2. cikke.

Ez az előirányzat az európai parlamenti képviselők bérének, juttatásainak és kifizetéseinek fedezésére szolgál, amely összeget — a más közösségi intézmények gyakorlatának

Ez az előirányzat a képviselői statútum által előirányzott tiszteletdíj finanszírozására szolgál.

NT\711242HU.doc 2/16 PE402.210/BUR

HU

megfelelően — nem a tagállamok költségvetésének, hanem ezen intézmény saját költségvetésének kell biztosítania.


1 0 0 4. jogcím — Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

1 0 0 4. jogcím – Szokásos utazási költségek

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 1–9a. cikke, valamint 11–12. cikke.

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma és különösen annak 20. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 10–21., valamint 24. cikke.

Ez az előirányzat az útiköltségek és tartózkodási költségek visszatérítésére vonatkozó aktuális szabályzat alapján kerül kiszámításra.

Az előirányzat célja a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazásokhoz kapcsolódó költségek és a tartózkodás költségeinek visszatérítése.

Ez az előirányzat egyben a képviselőknek a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) tagállamai parlamenti képviselőinek konferenciáján, valamint a WTO Parlamenti Közgyűlése ülésein történő részvételük költségeinek fedezésére is szolgál, mihelyst ez utóbbit létrehozták.

törölve


1 0 0 5. jogcím – A képviselői megbízatás gyakorlása során fellépő különleges útiköltségek

1 0 0 5. jogcím – Egyéb utazási költségek

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások

NT\711242HU.doc 3/16 PE402.210/BUR

HU

kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 10. cikke. 2009. júliusától:

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 22., 23., valamint 29. cikke.

Az előirányzat az egyéb utazási költségek, a megválasztás tagállamában tett utazások költségeinek és a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek visszatérítésére szolgál.


1 0 0 6. jogcím – Általános költségtérítés Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 13. cikke.

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 20. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 25–28. cikke.

Ez a juttatás a képviselők parlamenti tevékenységével összefüggő kiadások fedezésére szolgál, különösen abban az országban, amelyben megválasztották őket.

Ez a juttatás a képviselők megválasztása országában való parlamenti tevékenységével összefüggő kiadások fedezésére szolgál.


1 0 1 0. jogcím — Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és

NT\711242HU.doc 4/16 PE402.210/BUR

HU

különösen annak 17., 18., 19., 20. és 21. cikke. A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1958. október 20-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított, 1986. szeptember 24-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1990. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1975. június 18-i elnökségi határozat. A legutóbb az 1997. július 17-i elnökségi határozattal módosított, 1978. január 19-i elnökségi határozat. Az Elnökség 2007. november 12-i

határozata. 2009. júliusától:

Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 18. és 19. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 3–9. cikke.

Ez az előirányzat a baleset-biztosítási, betegségbiztosítási, illetve a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek fedezésére, az éves orvosi vizsgálat, az életbiztosítás, valamint a személyes tárgyakra és a számítástechnikai eszközökre kötött, elvesztés és lopás elleni biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a baleset-biztosítási, betegségbiztosítási, illetve a holttest hazaszállításával kapcsolatos költségek fedezésére, az éves orvosi vizsgálat, az életbiztosítás, valamint a képviselők személyes használati tárgyaira kötött elvesztés és lopás elleni biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.


1 0 1 2. jogcím — Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 21a. és 21b. cikke.

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és

NT\711242HU.doc 5/16 PE402.210/BUR

HU

különösen annak 30. és 80. cikke. Az előirányzat a súlyos fogyatékkal élő

képviselő, vagy a képviselő által eltartott súlyos fogyatékkal élő gyermek támogatásához szükséges kiadások fedezésére szolgál.


1 0 2. jogcímcsoport — Átmeneti ellátás Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak V. melléklete.

A legutóbb az 1998. február 16-i elnökségi határozattal módosított, 1988. május 18-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 13. cikke.

Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 46–49. cikke.

Ez az előirányzat a képviselői megbízatás megszűnésekor járó juttatás fedezésére szolgál.

Az előirányzat a képviselők megbízásának lejártát követő átmenetei ellátás finanszírozására szolgál.


1 0 3 0. jogcím — Öregségi nyugdíjak Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak III. melléklete.

Az 1995. szeptember 13-i elnökségi határozattal módosított, 1982. május 24-i és 25-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 14. cikke. Az európai parlamenti képviselői

NT\711242HU.doc 6/16 PE402.210/BUR

HU

statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 50., 51., valamint 76. cikke.

Az előirányzat a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fedezésére szolgál.


1 0 3 1. jogcím — Rokkantsági nyugdíjak

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak II. melléklete.

A legutóbb az 1995. április 3-i elnökségi határozattal módosított, 1982. május 24-i és 25-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 15. cikke. Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai és különösen annak 52–58., valamint 76. cikke.

Az előirányzat a képviselői megbízatás ideje alatt bekövetkező rokkantság miatti nyugdíjfolyósítás fedezésére szolgál.


1 0 3 2. jogcím — Túlélő hozzátartozói nyugdíjak Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak I. melléklete.

A legutóbb az 1995. július 10-i elnökségi határozattal módosított, 1980. április 29-i elnökségi határozat.

törölve


NT\711242HU.doc 7/16 PE402.210/BUR

HU

Az európai parlamenti képviselői statútum alkalmazási szabályai, és különösen annak 59–61., valamint 76. cikke.

Az előirányzat egy képviselő vagy volt képviselő elhalálozása esetén folyósítandó túlélő hozzátartozói/árvasági nyugdíj fedezésére szolgál.


1 0 3 3. jogcím — Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak IX. melléklete.

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak VIII. melléklete.

A legutóbb a 2000. szeptember 20-i elnökségi határozattal módosított, 1990. június 12-i elnökségi határozat.

törölve

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 27. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai, és különösen annak 77. cikke.


1 0 5. jogcímcsoport — Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 4., 8., 12., 22. és 22a. cikke. A legutóbb a 2002. július 1-jei elnökségi határozattal módosított, 1989. május 10-i elnökségi határozat.


NT\711242HU.doc 8/16 PE402.210/BUR

HU


Ez az előirányzat a képviselők nyelvtanfolyamainak, a képviselők és asszisztenseik számítástechnikai tanfolyamainak, a távoktatás, valamint az önképzéshez szükséges tananyagok beszerzési költségének fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a képviselők és asszisztenseik nyelvtanfolyamainak és számítástechnikai tanfolyamainak, a távoktatás, valamint az önképzéshez szükséges tananyagok beszerzési költségének fedezésére szolgál.


1 0 8. jogcímcsoport — Árfolyamveszteségek Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 13. cikke.

törölve

Ez az előirányzat az általános költségtérítésekkel kapcsolatban felmerülő árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az általános költségtérítésre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban az árfolyamveszteségeknek az Európai Parlament költségvetéséből történő fedezésére szolgál.


1 4 0 4. jogcím — Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

— a konferenciatolmácsok képzési rendszerének – többek között a tolmácsképzőkkel együttműködésben történő – megszervezésével, valamint a tolmácsok képzésével és továbbképzésével, tansegédeszközök vásárlásával kapcsolatos juttatások, illetve járulékos költségek.

— a fogyatékkal élő személyek számára kidolgozott kísérleti gyakornoki program keretében felmerülő előre nem látható kiadások.

Indokolás: a megjegyzések kiigazítása

NT\711242HU.doc 9/16 PE402.210/BUR

HU

1 4 2. jogcímcsoport — Külső szolgáltatások A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 522 000 EUR.


Indokolás: a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata

1 6 1 2. jogcím — Továbbképzés Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást is. Kellően indokolt esetekben az előirányzatok egy része intézményen belüli tanfolyamok szervezésére fordítható. A brüsszeli tanfolyamokon a Brüsszelben tartózkodó parlamenti asszisztensek is részt vehetnek, és ehhez az Európai Parlament a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat 14. cikke értelmében juttatást fizet,

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — a szakmai továbbképzések és átképzések, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást is. Fedezheti intézményen belüli és azon kívüli tanfolyamok szervezését is. A brüsszeli tanfolyamokon a Brüsszelben tartózkodó parlamenti asszisztensek is részt vehetnek, és ehhez az Európai Parlament a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat 14. cikke értelmében juttatást fizet,

Indokolás: a megjegyzések kiigazítása.

2 0 2 4. jogcím — Energiafogyasztás 3 000 000 EUR tartalékba kerül. Az összeg tartalékba kerül a cselekvési terv benyújtásáig, amelynek tartalmaznia kell egy költséghaszon-elemzést, az elvégzendő kivitelezési munkálatok áttekintését, illetve az EMAS-fellépések személyzettel és menetrenddel kapcsolatos szükségleteit (ez a kérés már a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló, 2007. június 7-i európai parlamenti állásfoglalásban is szerepelt), valamint addig, míg a 2008-as költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2007. március 29-i európai parlamenti állásfoglalásban és különösen annak 37. bekezdésében

törölve

NT\711242HU.doc 10/16 PE402.210/BUR

HU

foglalt kérésnek megfelelően előterjesztik az energiaköltségek – többek között a légkondicionálásnak a nyári időszakban való – csökkentésére irányuló javaslatokat. Az előirányzat az illetékes szervek döntését követően felszabadítható és kiigazítható.

Indokolás: a 2008-es „ad hoc” megjegyzések megszüntetése.

2.1. alcím — Informatika, berendezések és bútorok: beszerzés, bérlet és karbantartás

2.1. alcím — Informatika, berendezések és bútorok

Indokolás: az alcím elnevezésének kiigazítása

2 1 0. jogcímcsoport — Informatikával és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és telekommunikáció

Indokolás: a jogcímcsoport elnevezésének kiigazítása

2 1 0 0. jogcím — Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

2 1 0 0. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek



Indokolás: a jogcímelnevezésének kiigazítása, és a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata.

2 1 0 2. jogcím — Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

2 1 0 2. jogcím — Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybe vétele külső szolgáltatóktól

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat,

Ez az előirányzat az innovációval, az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a képviselők és általában a felhasználók,

NT\711242HU.doc 11/16 PE402.210/BUR

HU

tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások és adatfeldolgozási tanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét.

beleértve a képviselőcsoportok támogatásával, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások és adatfeldolgozási tanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Ez a jogcím fedezi továbbá az intézmények közös megegyezése alapján a bérkifizetési alkalmazással (NAP) kapcsolatban felállított ügyfélszolgálat költségeinek a Parlamentre eső részét.


Indokolás: a jogcím elnevezésének és a megjegyzések kiigazítása; lehetővé teszi a célhoz kötött bevételek felhasználásának előírását.

2 3 0. jogcímcsoport — Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak A tartalék felszabadításának feltétele egy olyan jelentés benyújtása, amely tartalmazza a nem automatikusan kiosztandó parlamenti dokumentumok listáját, ide tartoznak például a plenáris szavazások eredményeit összefoglaló dokumentumok. A jelentésben olyan javaslatokat kell előterjeszteni, amelyek célja, hogy megszüntessék kinyomtatott anyagoknak a képviselők és a személyzet számára történő automatikus kiosztását, ehelyett lehetővé téve ezen dokumentumok kérésre történő biztosítását. Ezenkívül az EMAS által a parlamenti dokumentumok nagy mennyiségben történő kiosztása céljából végzett automatikus nyomtatások mértékének csökkentése érdekében végzett tevékenységeket és az azokkal kapcsolatos költségeket is be kell vonni.

törölve


2 3 2. jogcím — Jogi költségek és kártérítések

NT\711242HU.doc 12/16 PE402.210/BUR

HU

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — az Európai Parlament terhére a Bíróság, az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága, a Közszolgálati Törvényszék és a nemzeti bíróságok által esetlegesen megítélt költségek, a Parlament közösségi és nemzeti bíróságok előtti képviselete céljából megbízott külső jogászok, valamint a jogi szolgálatnak történő segítségnyújtással megbízott jogi tanácsadók költségei,

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — azon költségek fedezése, amelyek viselésére az Európai Közösségek Bírósága, Elsőfokú Bírósága a Közszolgálati Törvényszék és a nemzeti bíróságok kötelezhetik az Európai Parlamentet, — a Parlament közösségi és nemzeti bíróságok előtti képviselete céljából megbízott külső ügyvédek díjainak fedezése, továbbá jogtanácsosok és szakértők alkalmazása a Jogi Szolgálat részéről,

— ügyvédi díjak megtérítése a fegyelmi és hasonló eljárások keretében,

— a költségvetési rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében a kártérítéssel, kamatokkal és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos költségek.

— a Közszolgálati Bíróság eljárási szabályzatának 69. és 70. cikke szerinti egyezség útján történő rendezés során fizetendő összegek.


2 3 6. jogcímcsoport — Levelek postaköltsége és szállítási díjak Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint az állami postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál.


3 0 4 4. jogcím — A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

Ez az előirányzat különösen a parlamentközi és eseti küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságok, a parlamenti együttműködési és WTO-bizottságok

Ez az előirányzat különösen a parlamentközi küldöttségek, az eseti küldöttségek, a parlamenti vegyesbizottságok, a parlamenti

NT\711242HU.doc 13/16 PE402.210/BUR

HU

szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a WTO-ról szóló parlamenti konferencia és irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos kiadásokat.

együttműködési és WTO-bizottságok, valamint WTO-ról szóló parlamenti konferencia és irányítóbizottsága üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál a 1 0 . alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.


3 0 4 6. jogcím — Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

Ez az előirányzat különösen az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseivel kapcsolatos szervezési költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat különösen az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlésbe delegált küldöttségek üléseivel kapcsolatos szervezési költségek fedezésére szolgál, a 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.


3 0 4 8. jogcím — Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei Ez az előirányzat az Euromed parlamenti közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az Euromed parlamenti közgyűlés, annak bizottságai és elnöksége üléseinek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, a 1 0. alcím és a 3 0 0. jogcímcsoport által fedezett költségeken túlmenően.


3 0 4 9. jogcím — Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 200 000 EUR.


Indokolás: a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata.

NT\711242HU.doc 14/16 PE402.210/BUR

HU

3 2 4 1. jogcím — Digitális és hagyományos kiadványok Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — digitális (belső hálózati helyeken megjelenő) és hagyományos (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) kiadványok költségei, beleértve a terjesztést, — a Fordítási Főigazgatóság szerkesztői és fordítói rendszereinek frissítése, folyamatos karbantartása és javítása, beleértve a belső hálózatot.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál: — digitális (belső hálózati helyeken megjelenő) és hagyományos (alvállalkozók által előállított különböző dokumentumok és nyomtatott anyagok) kiadványok költségei, beleértve a terjesztést, — szerkesztési és fordítási rendszerek frissítése, folyamatos karbantartása és javítása,



Indokolás: a megjegyzések kiigazítása, és a célhoz kötött bevételek összegének felülvizsgálata.

3 2 2 2. jogcím — Az archív állomány költségei Az elnökség által 2003. június 2-án elfogadott, az európai parlamenti képviselők által letétbe helyezett iratok feldolgozásáról szóló határozat.

Az elnökség által 2007. október 10-én elfogadott, az európai parlamenti képviselők által letétbe helyezett iratok feldolgozásáról szóló határozat.

Indokolás: a jogszabályi hivatkozások naprakésszé tétele.

3 2 4 2. jogcím — Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, valamint a tagállamokban, illetve a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint az európai intézményi és jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését.

Ez az előirányzat a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, közönségkapcsolatokat, a tagállamokban, illetve a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését.

NT\711242HU.doc 15/16 PE402.210/BUR

HU

E költségvetési tétel bizonyos részét az EU-nak a 2008-as zaragozai «Víz és fenntartható fejlődés» elnevezésű világkiállításon való részvételére is kell fordítani az intézményközi tájékoztatási munkacsoport 2007. május 22-i ülésén elfogadott határozatának megfelelően, annak érdekében, hogy a Parlament tanúsítsa ezen a fontos nemzetközi eseményen az éghajlatváltozás elleni küzdelemben tett erőfeszítéseit.

törölve


4 2 2 0. jogcím — Parlamenti asszisztensek alkalmazása Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 14–16. cikke.

Az európai parlamenti képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó szabályzat és különösen annak 14–16. cikke.

2009. júliusától: Az európai parlamenti képviselők statútuma, és különösen annak 21. cikke. Az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályai és különösen annak 33–44. cikke.

Ez az előirányzat egy vagy több asszisztens felvételével és alkalmazásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez a tétel a parlamenti asszisztencia költségeinek fedezésére szolgál:

Biztosítani kell, hogy a képviselői asszisztensek felvétele világos és átlátható legyen, ami garantálja az adózási és szociális szabályok (fizetések és szociális jogok stb.) tiszteletben tartását.

törölve



Indokolás: a megjegyzések kiigazítása, és a célhoz kötött bevételek felülvizsgálata.

NT\711242HU.doc 16/16 PE402.210/BUR

HU

10 5. jogcímcsoport — Ingatlanokra vonatkozó előirányzat Fedezi a brüsszeli sportközpont bővítésével kapcsolatos munkálatokat, amelyek csak a sportközpont irányítására kiírt, szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás sikeres lezárása után fognak megkezdődni.

törölve


_______________________________________

NT\711240HU.doc

HU HU

IV. melléklet

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEMUTATÁSA FŐIGAZGATÓSÁGOKRA LEBONTVA

ELNÖKSÉGI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása Biztonság • Az intézmény biztonságának garantálása és folyamatos fejlesztése Strasbourgban,

Luxembourgban, Brüsszelben és az információs központokban; • a biztonságtechnikai eszközök és felszerelések felújítása, és karbantartásuk biztosítása az

intézmény által elfoglalt összes épületben. • az intézmény számára tanácsadással való segítségnyújtás biztosítása a biztonság minden

területén; • az intézmények folytonossági terveinek megvalósításához és végrehajtásához való hozzájárulás; Protokoll • Az intézményről kialakított kép javítása a neves vendégek fogadása és a tiszteletükre rendezett

ünnepségek, valamint az elnök és az intézmény által rendezett hivatalos utazások során; • Az idelátogatók által, valamint az elnök és az intézmény által rendezett utazások és

rendezvények során az intézményről kialakított kép javítása az udvariassági és protokollszabályok szerint;

Cardoc (Irattár és Dokumentációs Központ) • A külső irattári szolgáltatások költségeinek, valamint a speciális irattári, könyvtári és publikációs

eszközök beszerzésével és bérletével járó költségek fedezése; • Az európai képviselők által a mandátumuk során felhalmozott, majd az Európai Parlamentnek

adományozott, illetve az Európai Parlamentre hagyott irattári anyag kezelési költségeinek fedezése;

• Az informatikai jellegű költségek (külső költségek, különleges irodai eszközök) fedezése; Postai küldemények • Minőségi eszközök beszerzése a küldemények kezelésére mindhárom munkahelyen; • Az intézményi kimenő küldemények bérmentesítése, beleértve a képviselőcsoportok, az

ombudsman és az európai adatvédelmi biztos, valamint az olyan szervek, mint a volt képviselők egyesületének és a képviselői nyugdíjalap küldeményeit;

• A postai szolgáltatások liberalizációjához való igazodás; • Az európai választásokkal kapcsolatos kivételes tevékenységek biztosítása; Előterjesztések irodája • Hozzájárulás a közösségi jogalkotás minőségének további javításához a „jogalkotás

tökéletesítéséről” szóló megállapodás elvei alapján és szoros együttműködésben a parlamenti bizottságokkal;

• A Tanáccsal való együttműködés fokozása mind politikai, mind jogász-nyelvészi szinten;

NT\711240HU.doc 2/25

HU

OEIL • A jogalkotási figyelőben (OEIL) megjelenő összefoglalók és bejegyzések megfogalmazásának és

feltöltésének folytatása; • A frissített pénzügyi rendelkezések végrehajtásának folytatása, valamint a költségvetési

rendelkezések kezeléséhez és a szerződések odaítélési eljárásainak megszervezéséhez szükséges munkaeszközök kiigazítása;

Nemzeti parlamentek • Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közti együttműködés és információcsere

előmozdítása; • Új struktúrák és módok előkészítése a Lisszaboni Szerződésben a nemzeti parlamentek

hatáskörével kapcsolatos előírásokkal kapcsolatos kihívásokkal való szembenézés végett; Könyvtár • Hatékony tájékoztatási szolgálatok biztosítása a képviselők és a Parlament egésze számára,

amelyek folyamatosan az on-line, valamint specializált és személyre szabott szolgáltatások irányába mutatnak.

• A szolgáltatások hozzáigazítása a rendelkezésre álló forrásokhoz és a változó igényekhez és lehetőségekhez.

• Az EFQM kiválósági modell követése. Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása Biztonság • A strasbourgi, luxembourgi és brüsszeli gondnokság és biztonság címén ajánlattételi felhívás útján

megkötött szerződések végrehajtásának figyelemmel kísérése; • Az Európa-házak gondnoksága címén a Bizottsággal közösen intézményközi ajánlattételi felhívás

útján megkötött szerződések végrehajtásának figyelemmel kísérése; • Az Európa-házak fenntartása és számukra felszerelések beszerzése címén a Bizottsággal

közösen meghirdetett intézményközi ajánlattételi felhívás eredményeinek végrehajtása; • A biztonságtechnikai berendezésekkel kapcsolatos projektek fogadására meghatározott ütemterv

nyomon követése; Protokoll • Az Elnökhöz és az EP szerveihez kapcsolódó protokolláris szempontok javítása és fejlesztése: az

EP-be irányuló és az általa indított hivatalos látogatások, a parlamentközi küldöttségek fogadásának fejlesztése, belső ünnepségek és rendezvények;

• Az intézmény protokollköltségeinek hangsúlyainak módosítása; Cardoc (Irattár és Dokumentációs Központ) • Az irattári gyűjtemények digitalizálása (jogalkotási dokumentumok)/(speciális anyagok); • Mikrofilmek készítése; • Külső irattárosok általi támogatás; • Külső irattári szolgáltatási támogatás (az irattárosi szolgáltatásokon kívül); • Hangkazetták digitalizálása; • A küldemények kezelésére szolgáló eszközök karbantartási és bérleti szerződéseinek megújítása,

ilyen eszközök beszerzése; • könyvvásárlás; könyvkiadás; informatikai szolgáltatások és anyagok vásárlása; Postai küldemények

NT\711240HU.doc 3/25

HU

• A belföldi és nemzetközi postai szolgáltatásokkal kapcsolatos keretszerződések végrehajtásának nyomon követése;

• Az expressz küldeményekkel kapcsolatos keretszerződés nyomon követése; Előterjesztések irodája • Az Előterjesztések irodája (Tabling Office) és a parlamenti bizottságok közötti együttműködés

megerősítése és módszeressé tétele; OEIL • Az OEIL-re vonatkozó, ajánlattételi felhívás által megkötött szerződés végrehajtása; • Az OEIL-be szánt francia és angol nyelvű összefoglalók és feljegyzések elkészítése és

terjesztése; Nemzeti parlamentek • A parlamentközi találkozókra vonatkozó egyszerűsített és homogén eljárások bevezetése; • A nemzeti partnerek közelítése az Európai Parlamenthez a tematikus tanulmányi utak alatt az

európai jogalkotás aktualitásaiba való közvetlen bevonásuk által; • Jogalkotási elemzés és az Európai Parlament Lisszaboni Szerződésből következő új

tevékenységeinek előkészítése; • A különböző információcsere-hálózatok (IPEX stb.) maximális kihasználása; Könyvtár • Az on-line szerződések éves felülvizsgálata az ügyfelek szükségleteihez mért költség/érték arány

biztosítása céljából. A nyomtatványok és folyóiratok beszerzésének nyomon követése a beszerzési politikának megfelelően;

• A könyvtári tájékoztatók fokozatos kialakítása az Elnökség döntésének megfelelően; • A weblap kialakítása az ügyfelek azonosított szükségleteinek és az elérhető technológiának

megfelelően; • Az általános teljesítmény javítása a folyamatban lévő strukturált minőségi program révén.

Javaslatok az előirányzatokra

Elnökségi Főigazgatóság Előirányzat

(a 100. alcím tartalékával együtt)

Változás 2008-hoz képest Megnevezés

(alcímenként) 2009 2008 € %

20. alcím 35.000.000 34.162.950 837.050 2,45

21. alcím 6.342.000 4.743.000 1.599.000 33,71

23. alcím 310.000 308.200 1.800 0,58

30. alcím 920.000 905.800 14.200 1,57

32. alcím 7.254.500 7.082.390 172.110 2,43 Összesen 49.826.500 47.202.340 2.624.160 5,56

Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység)

NT\711240HU.doc 4/25

HU

Létszám 2008-ban (2008. január 1-jén) Álláshelyek a szervezeti felépítésben

2008 tisztviselők ideiglenes

alkalmazottak

szerződéses alkalmazottak

külső alkalmazottak*

Összesen 2008

TDI TDD CDD CDI AD 205 172 0 7 7 0 0 186 AST 436 373 0 26 30 12 0 441 Összesen

641 545 0 33 37 12 0 627

NT\711240HU.doc 5/25

HU

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA Az általános célkitűzések bemutatása • A Parlament támogatása az új Szerződés rendelkezéseinek végrehajtásában • A képviselők számára biztosított szolgáltatások erősítése • A végéhez közeledő ciklus munkájának befejezése és az új ciklus kezdetére való felkészülés,

biztosítva a zökkenőmentes átmenetet Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A jogalkotási kapacitás erősítése és jobb jogalkotási eszközök a bizottsági titkárságokon az új

Szerződésre való tekintettel • A jogalkotók számára külső és belső szakértelem biztosítása • A bizottságok jogalkotási tevékenységének elősegítése, különösen a módosítások

létrehozásának megkönnyítése új IT-eszközzel • Az adatlapok új verziójának megszerkesztése a többnyelvűségre való tekintettel

Javaslatok az előirányzatokra (1000 euró)

Belső Politikák Főigazgatósága

Előirányzat (a 100. alcím tartalékával együtt)


2009 2008 € %

3020-07 STOA képviselet 10 10 0 03042-01 bizottsági küldöttségek (IPOL) 90 120 -30 -25

3200-01 külső szakértők (IPOL) 5.000 7.500 -2.500 -33

3200-04 STOA szakértelem 50 550 0 03220-13 könyvek és folyóirat-előfizetések 40 0 +40

Összesen 5.690 8.180 -2.490 -30


Létszám 2008-ban (2008. január 1-jén) Álláshelyek a szervezeti

felépítésben 2008

tisztviselők ideiglenes alkalmazottak


SNE Összesen 2008

AD 198 154 14 16 23 207 AST 231 160 18 21 - 199

NT\711240HU.doc 6/25

HU

Összesen

429 314 32 37 23 406

Ezeket az adatokat a Személyzeti Főigazgatóság még nem erősítette meg. Eredménymutatók • A bizottságok munkájának zökkenőmentes működése, különösen a jogalkotási tevékenységek

tekintetében • a költségvetés hatékony használata • a tanulmányok minőségi elemzése

UNIÓS KÜLSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA Az általános célkitűzések bemutatása • Az Európai Parlament külügyi kapcsolatokba történő politikai bevonásának fenntartása és

megerősítése • A munkastruktúrák és -módszerek a módosító szerződésből adódó új hatáskörökhöz való

alakítása • A képviselőknek nyújtott szolgáltatások megerősítése és a 2009-es események előkészítése Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A bizottságok, küldöttségek és az Európai Parlament egyéb szerveinek tevékenységeikben való

segítése • A főigazgatóság, struktúrái és személyzete felkészítése az eljárás alkalmazásának

következményeire és a Tanáccsal és a Bizottsággal való együttműködés kialakítása az új hatáskörök gyakorlására való tekintettel.

• A pénzügyi gazdálkodás minőségének megerősítése szabályok, kézikönyvek és eljárások elfogadásával.

• A tematikus részleg tevékenységeinek sokszínűvé és rugalmassá tétele annak érdekében, hogy jobban alkalmazkodjék a Parlament szervei kéréseihez;

• A szolgálatoknak a parlamenti ciklus végével és az új ciklus kezdetével kapcsolatos adminisztratív feladatokra való felkészítése.

Javaslatok az előirányzatokra

Uniós Külső Politikák Főigazgatósága Előirányzat

(a 100. alcím tartalékával együtt)


(jogcímcsoportonként) 2009 2008 €

304 - Megbeszélések egyéb költségei 996.000 1.332.725 -336.725 -25,3%

320 - Szakértelem igénybevétele 652.000 822.000 -170.000 -20,7%

NT\711240HU.doc 7/25

HU

322 – Információ beszerzése 10.000 10.000 0 0 323 – A demokrácia előmozdítása 367.000 360.000 +7.000 1,94%

324 - Információcsere 80.000 93.000 +13.000 -14% Összesen 2.105.000 2.617.725 -512.725 -19,6%


A 2008. január 1-jei helyzet

Álláshelyek a szervezeti

felépítésben 01/01/07

Tisztviselők Ideiglenes

alkalmazottak

Kisegítő/szerződéses

alkalmazottak

Külső alkalmazot

tak Összesen

AD 70 58 6 5 6 75AST 89 82 3 7 92TOTAL 159 140 9 12 6 167

Eredménymutatók • Küldöttségek és megfigyelői missziók száma • A tanulmányok száma, amelyek a szükséges támogatást nyújtják a bizottságok képviselőinek • A koordinációs ülések száma, a képzések száma; a pénzügyi szabályok és eljárás dokumentációja

NT\711240HU.doc 8/25

HU

• Tájékoztatási Főigazgatóság Az általános célkitűzések bemutatása • A politikai hatóság által meghatározott prioritások végrehajtása • A 2009-es választási információs stratégia végrehajtása • Tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek a (nemzeti, regionális és helyi) média és a

nagyközönség számára . Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • Látogatói központ nyitása • A Web-TV véglegesítése és fejlesztése • Audiovizuális központ (D5) • A Parlament általános választójoggal való választásának 30. évfordulójával kapcsolatos

események • Az „Europarl”-oldal fejlesztése és a szervek üléseinek streaming-közvetítésének kibővítése.

Javaslatok az előirányzatokra (1000 euró)

Tájékoztatási Főigazgatóság

Előirányzat (a 100. alcím tartalékával együtt)

Változás 2008-hoz képest

Megnevezés (alcímenként vagy

jogcímcsoportokként) 2009 2008 € % 21. alcím 4.500 18.472 - 13.972 -75,64

23. alcím 80 150 - 70 - 46

32. alcím 76.835 77.743 - 908 -1,17 Összesen 81.415 96.366 - 14.951 - 15,52






külső személyzet

Összesen 2008

AD 156 57 19 232 AST 298 41 54 393 Összesen

454 98 73 625

Eredménymutatók

NT\711240HU.doc 9/25

HU

• Célzott szerződések kötése szervezése • A Központ megnyitásához köthető látogatók száma • A Web használata: Europarl, Webstreaming, Web-TV • Kapcsolódó támogatások.

NT\711240HU.doc 10/25

HU

SZEMÉLYZETI FŐIGAZGATÓSÁG

Az általános célkitűzések bemutatása • 12. alcím A fizetések és juttatások kezelésének biztosítása a személyzeti szabályzatnak és a

politikai hatóság döntései értelmében kialakított létszámterveknek megfelelően • 14. alcím A helyettesítő, kisegítő vagy kiegészítő személyzet biztosítása a személyzeti szabályzat

rendelkezéseinek megfelelően • 16. alcím Szociális támogatás biztosítása a vonatkozó intézményközi iránymutatások követésével • 21. alcím A Streamline-projekt különböző fázisai finanszírozásának biztosítása • 30. alcím A kiküldetések kifizetése a személyzet számára Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • 12. alcím A létszámot bemutató táblázatban található álláshelyek felülvizsgálatának biztosítása • 14. alcím Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek

szerződéses alkalmazottakkal kapcsolatos rendelkezései (3a) aktualizálásának biztosítása • 16. alcím A bölcsődék finanszírozása • 21. alcím A Streamline-NAP kapcsolódás megvalósítása • 30. alcím A kiküldetési költségtérítés növeléséről szóló tanácsi határozat integrálása Javaslatok az előirányzatokra (1000 euró)

Személyzeti Főigazgatóság

Előirányzat

Változás 2008-hoz képest Megnevezés (alcímenként

vagy jogcímcsopor

tokként)

2009 2008 %

12 499.510 489.838 9.7671 1,97 14 32.467 32.492 -975 -3 16 13.364 14.020 -655 -4,67 21 1.243 815 428 52,5 30 24.300 25.490 -300 -15 32 7 7 0

Összesen 569.916 562.638 7.278 1,29 Humán erőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység)

A 2008. január 1-jei helyzet Álláshelyek a szervezeti felépítésben 01/01/08 Tisztviselők

Ideiglenes alkalmazottak


Külső alkalmazottak

ÖSSZESEN 2008

AD 60 49 9 8 66

AST 267 256 14 70 340

TOTAL 327 305 23 78 6 412

NT\711240HU.doc 11/25

HU

Eredménymutatók • 12. alcím A betöltött álláshelyek száma • 14. alcím A felvett alkalmazottak száma és megoszlása • 16. alcím A bölcsődei helyek száma • 21. alcím A párhuzamosságok felszámolása (Személyzeti osztály/NAP) • 30. alcím A végrehajtott kiküldetések száma és költsége

NT\711240HU.doc 12/25

HU

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS TOLMÁCSOLÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása • Az összes osztály befogadásához szükséges összes épületnek és infrastruktúrának az intézmény

rendelkezésére bocsátása, biztosítva a parlamenti és adminisztratív munka zökkenőmentes elvégzését.

• A parlamenti és adminisztratív tevékenységek időben történő elvégzéséhez szükséges eszközöknek és szolgáltatásoknak az intézmény rendelkezésére bocsátása.

• A politikai szervek által meghozott – nevezetesen a három munkahelyen, valamint a régi és új tagállamokban épületek megvásárlására, felépítésére, bérletére és használatára vonatkozó –határozatok végrehajtásának folytatása.

• A környezetvédelmi normák tiszteletben tartása az épületek felszerelésekor és a bútorok, anyagok, járművek, valamint a műszaki berendezések beszerzésekor.

• Az esélyegyenlőségi normák tiszteletben tartása az épületek felszerelésekor és a bútorok, anyagok, valamint a műszaki berendezések beszerzésekor.

Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • Az épületvásárlási ingatlanpolitika folytatása, nevezetesen az Európa Házak Bizottsággal

közösen történő megvásárlása; • A D5 épület és az elárusítóhelyek (étterem, kávézó/bár és a teremben lévő kiszolgálóhely)

átadása. • A Látogatói Központ felszerelésében és szolgálatba állításában való részvétel (beleértve a

kávézót stb.) tekintettel a 2009-es választásokra. • Az Eastman épületben szükséges átalakítások elkezdése. • A KAD épület kibővítési munkálatainak megkezdése. • A KAD bővítési munkálataival összefüggő költözések megszervezése. Javaslatok az előirányzatokra (1000 euró)

Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság

Előirányzat Változás 2008-hoz képest Megnevezés (alcímenként

vagy jogcímcsopor

tokként)

2009 2008 %

16. alcím 2.260 1.900 360 18,9 20. alcím 130.101 128.802 1.300 1,01 21. alcím 11.589 13.617 -2.028 -14,89 23. alcím 3.776 2.815 960 34,11 30. alcím 2.391 2.900 509 21,30

Összesen 150.626 149.525 1.101 0,74

Megjegyzés: a 2008. évi költségvetésben 20 000 000 euró van előirányozva a 105. sz. tartalék számára és 5 825 000 euró a 100. sz. tartalék számára.

NT\711240HU.doc 13/25

HU






külső személyzet

Összesen 2008

ADM 35 27 6 0 - 33 AST 361 340 9 83 - 432 Összesen

396 367 15 83 - 465

Megjegyzendő, hogy a régi DG IFIN „Központi Titkárság” osztályának alkalmazottai a DG INLO szervezeti felépítésében találhatók, mivel a két új főigazgatóság, az INTE és az INLO közötti felosztást átmeneti időszaknak tekintik, amely során a régi osztály ügynökei a két főigazgatóságnak dolgoznak.

Eredménymutatók • A különböző projektek munkálatainak folytatása a megadott határidők és a

munkaszerződésekben meghatározott technikai feltételeknek való megfelelés figyelembevételével.

• A DG INLO által rendelkezésre bocsátott infrastruktúrával és szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi szint (a reklamációk száma).

• A határidőn belül megfelelően felszerelt új helységek száma • Az értékesítési pontok üzembe helyezési határidejének betartása. • A megállapított határidőkön belül lebonyolított költözések száma. • A lecserélt és a környezetszennyezőnek minősített és ezért a használatból kivont járművek

száma • Az újrafeldolgozott papír használatának százalékos aránya

NT\711240HU.doc 14/25

HU

TOLMÁCSOLÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása • Ülések megszervezésének és az ülések nyelvi lefedettségének biztosítása, munkaerő felkutatása

és a meglévő munkaerő (tolmácsok) továbbképzése azon nyelvekből, amelyekből hiány mutatkozik és a képviselőcsoportok (a szokásos munkaállomásoktól távol eső) üléseinek megfelelő megszervezésének biztosítása.

• Intézkedések a képviselők számára történő személyre szóló tolmácsolás kísérleti projektje eredményeinek tükrében

• Intézkedések az EU-10 és EU-2 tolmácskabinban alkalmazott „oda-vissza” tolmácsolási módszer értékelése függvényében.

• Intézkedések az első olyan év értékelése vonatkozásában, amikor a parlamenti ügymenet magában foglalta a „külső parlamenti cselekvések“ hetét.

Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A szükséges számú külső fordítók foglalkoztatása a Parlament alkalmazásában álló tolmácsok

kiegészítéseként, a parlamenti és politikai testületek kéréseinek mennyisége, a képviselők eseti kérése és a József Antall épület (D5) használatba vételét követően az üléstermek számának növekedése alapján,

• Hozzájárulás az alkalmazásban álló vagy kisegítő konferenciatolmácsként foglalkoztatható személyek számának növeléséhez, az egyetemekkel ösztöndíj biztosítása révén történő kapcsolattartás megerősítése által

• A parlamenti munka szünetének lehető legjobb kihasználása, a 2009-es választások tekintetében, a tolmácsképzés támogatása terén.

• Kiváló minőségű technikai segítségnyújtás biztosítása a Parlament hivatalos szerveinek ülései vonatkozásában a három fő helyszínen vagy másutt.

• A szokásos munkaállomásoktól távol dolgozó képviselőcsoportok és egyéb parlamenti testületek üléseinek megszervezése (kivéve a parlamenti bizottságokat és küldöttségeket), a vonatkozó szabályok értelmében.

Javaslatok az előirányzatokra (€ 1.000)

Fordítási Főigazgatóság

Előirányzat Változás 2008-hoz képest Megnevezés (alcímenként

vagy jogcímcsopor

tonként)

2009 2008 %

14. alcím 47.200 59.357 -12.157 -20,48 21. alcím 2.150 2.084 66 3,17 32. alcím 1.120 1.206 -86 -7,12

Összesen 50.470 62.647 -12.177 -19,44

Humánerőforrás (az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek alárendelt egységgel közösen)

NT\711240HU.doc 15/25

HU

A 2008. január 1-jei helyzet

Álláshelyek a szervezeti


Tisztviselők Ideiglenes alkalmazottak

Kisegítő/szerződéses alkalmazottak


Összesen 2008

AD 429 (ebből 410 tolmács)

241 (225 tolmács)

116 (116 tolmács)

0

+/- 350* +/-350

707 (691)

AST 93 86 3 7 - 96 Összesen

522 327 119 7 +/-350 803

Megjegyzendő, hogy a régi DG IFIN „Központi Titkárság” osztályának alkalmazottai a DG INLO szervezeti felépítésében találhatók; mivel a két új főigazgatóság az INTE és az INLO közötti felosztásra várhatóan azon átmeneti időszak végén kerül sor, amikor a régi osztályok alkalmazottai mindkét főigazgatóságnál dolgoznak. Bár valamivel kevesebb álláshely nem került betöltésre a szervezeti felépítésben a tolmácsok tekintetében (69: 16 a régi nyelvek, 53 az EU-10 országok nyelvei és a bolgár/román nyelv esetében), még mindig komoly hiány tapasztalható a tolmácsolási piacon bizonyos nemrég csatlakozott tagállamok nyelve tekintetében, ami megnehezíti e nyelveken képzett tolmácsok foglalkoztatását.

Eredménymutatók • Azon ülések száma, ahol az új hivatalos nyelveken tolmácsolást biztosítottak • Akkreditált külső tolmácsok száma • Az alkalmazásban lévő és külső tolmácsok munkanapjainak száma • Azon sikeres, versenyvizsgát tett jelentkezők száma, akik állandó állást fogadtak el a

Parlamentnél (hivatalos vagy ideiglenes alkalmazottak) • Az egyéni ösztöndíjak száma a tolmácsok új nyelvek tekintetében történő továbbképzése terén • Az egyetemi kurzusok céljából odaítélt támogatások száma • Konferencia-technikusokkal ellátott ülések és rendezvények száma • Az üléseken használt audio berendezésekkel és technikai eszközökkel kapcsolatos panaszok • A képviselőcsoportok a szabályoknak megfelelően megszervezett üléseinek száma • A teljesített egyéni kérések száma.

NT\711240HU.doc 16/25

HU

FORDÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása – 2009 • Az érintett szolgálatok, különösen a DG COMM támogatása annak érdekében, hogy az

állampolgárokkal – az összes nyelven, a Parlament cselekvéseivel kapcsolatban – folytatott kommunikációt javítani lehessen;

• A rendkívül nagy mennyiségű jogalkotási javaslat kezelése, nagyon szoros határidőkkel, azaz az új Szerződés hatálybalépése, a Parlament 2009-es reformja és a hatodik parlamenti ciklus 2009. júniusi vége között;

• Előkészületek Horvátország csatlakozása tekintetében és új horvát fordítói egység mentori rendszerének kialakítása;

• A török fordítói egység esetleges mentori rendszerének létrehozása és előkészítése. Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A fordítói szolgálatok által elvégzett munka produktivitásának és minőségének megőrzése és

javítása, minőségellenőrzés lefolytatása és a Magatartási Kódexben meghatározott határidők betartása

• A külső fordítások minőségének ellenőrzése és a vonatkozó szerződések rendelkezéseinek történő megfelelés

• A SILD jelentkezéseknek a DIT-szabványokkal való összehangolása • Fizetett és nem fizetett fordítói gyakornokok felvétele

Javaslatok az előirányzatokra (euróban)

Fordítási Főigazgatóság

Költségvetési tételek 2008 2009 Változás €

Százalékban

kifejezett változás

1404-02 - Fordítói gyakornokságok. 815.000 831.000 16.000 1,961420-01 - A CRE külső fordítása. 200.000 11.872.400 11.672.000 58361420-02 - Külső fordítások. 9.302.150 9.490.000 187.850 21420-03 - Intézményközi együttműködés. 185.000 204.000 19.000 103220-10- Dokumentációs kiadások. 65.000 120.000 55.000 853241-02- Digitális és hagyományos

kiadványok. 248.000 400.000 152.000 61

ÖSSZESEN 10.815.150 22.917.200 12.101.850 111,9 Megjegyzések: A Főigazgatóság valamennyi tétele vonatkozásában a 2009-es költségvetési előrejelzések a 2008-as költségvetés szerinti 13 millió euró körül alakulnak. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy egy „átlagos” évre – a CRE 22 nyelvre történő lefordítása céljából rendelkezésre álló költségvetés rendelkezésre állása esetén – a teljes összeg 25 millió euró lenne.

NT\711240HU.doc 17/25

HU

A. A fordítói ösztöndíjak tételei vonatkozásában: A jelentkezések nagy száma és egyes fordítói osztályok fogadóképessége miatt a Fordítói Főigazgatóság úgy határozott, hogy 2009-től kezdődően 188-ról 198-ra emeli a fizetett gyakornokságok számát. A fordítói gyakornokoknak az Európai Parlament Titkárságán történő foglalkoztatásáról szóló 2006. február 2-i Belső Szabályzat 1. cikke értelmében a fordítói gyakornokoknak a Fordítási Főigazgatáson történő foglalkoztatásának célja a fiatalok európai oktatásához és szakképzéséhez való hozzájárulás és lehetőség biztosítása számukra a Parlament működésébe való betekintésre. Ez a körülbelül 8 %-os növekedés a Fordítási Főosztály elsődleges képzési és mentori feladatait tükrözi, ugyanakkor nem lépi túl a jelenlegi fogadóképességet. B. A külső fordítások tételei vonatkozásában: A 2009-re kérelmezett előirányzatok és a 2008-as előirányzatok közti számottevő különbség azzal magyarázható, hogy 2006 elején a CRE (a 10 régi nyelvre történő) fordítását 2007. júliusi hatállyal beszüntették. 2008-ban ezért nem került elkülönítésre költségvetés e célra. 2007. október 24-én plenáris ülésen úgy határoztak, hogy folytatják a CRE fordítását (ezúttal mind a 22 nyelvre). C. A Számítástechnikai, Nyelvi és Dokumentációs Háttértámogatási Osztály (SILD) tételei vonatkozásában: Ez a könyvek, elektronikus és egyéb szótárak (fordítási és terminológiai célra történő) beszerzésére és a dokumentumok létrehozása céljából új fordítószoftverek fejlesztésére egyaránt vonatkozik. A végbement főbb csatlakozási folyamatok és a jövőbeni csatlakozások miatt van szükség az elektronikus és egyéb szótárak beszerzésére szolgáló előirányzatokra. Továbbá 2009-től nem lesz lehetséges az on-line referenciamunkákkal kapcsolatos előfizetés. Ez nem csak a színvonalasabb termelést teszi lehetővé, hanem jelentős teljesítmény szintű nyereséget jelent. Az új rendszerek fejlesztése tekintetében a 2009-es és 2010-es kapcsolódó költségvetési tétel összegének növekedése annak tudható be, hogy szükség van új dokumentációt létrehozó rendszer fejlesztésére és üzembe állítására, amely beépített hozzáférést tartalmaz az Euramis fordítói memóriákhoz, hatékony, tartalom-alapú fordítási folyamat részeként. Az új rendszer 2009-re lesz működőképes; ezt fejlesztési és fejlesztési-karbantartási szakasz követi 2010-ben. Ezért a tételhez tartozó előirányzat 2011-ben nem fog növekedni. D. Intézményközi együttműködés A költségvetési előrejelzésekben a „p.m.” jelzésű összegek tartalékot jelentenek, ezért szükség szerint a Parlament részt vehet az európai fordítói Master-képzés létrehozására irányuló intézményközi projektben.

Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység)

Szervezet

A 2008. január 1-jei helyzet Összesen

Összesen

Összesen

Összesen

NT\711240HU.doc 18/25

HU

i szintű pozíciók

2008

Tisztviselők

Ideiglenes alkalmazottak

Kisegítő alkalmazotta

k Szerződéses alkalmazottak

2008 2009 2010 2011

ADM 815 707 80 20 807 837 847+pm 847+pm AST 483 403 51 7 461 473 482+pm 482+pm

Összesen

1298 1110 131 27 1268 1310 1329+pm 1329+pm

Főbb eredménymutatók • A fogadott gyakornokok száma (fizetett/nem fizetett) • A lefordított oldalak száma (belső /külső fordítások), forrás/célnyelvek • Az IT-kutatással és fejlesztéssel töltött napok száma • Az ex ante jóváhagyások és ex post ellenőrzések száma és elemzése • A fordítói egységek száma és az AD és AST pozíciók betöltése az új nyelvek vonatkozásában

NT\711240HU.doc 19/25

HU

PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Célkitűzések: A 2009-es évre kitűzött fő célok, a Pénzügyi Főigazgatás alapvető feladatain túl a következők: - az összes fizetési tranzakció elvégzése a távozó képviselők illetményei tekintetében és az újonnan megválasztott képviselők fogadásával kapcsolatban valamennyi előkészület megtétele; - új képviselői statútumok bevezetése.


PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Előirányzatok Változás 2008-hoz képest Megnevezés

alcímenként 2009 2008 € %

10 Az EP képviselői 190.365 151.616 38.749 25,56

14 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások p.m. p.m.

23 Folyó igazgatási költségek 870 728 142 19,5%

30 Ülések és értekezletek 1.263 1.239 24 1,9%

32 Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, termelés és terjesztés

400 700 -300 -42,9%

40 Egyes intézményekhez és szervekhez tartozó költségek 70.548 67.305 3.243 4,8%

42 A parlamenti kisegítő munkához tartozó költségek 185.787 160.591 25.196 15,7%

44 Ülések és a jelenlegi és korábbi képviselők egyéb tevékenységei 270 251 19 7,4%

Összesen 449.503 382.430 67.073 17,50%

Megjegyzések: Az előirányzatok növekedése összesen 17,5%. Az előirányzatok növekedése főként az alábbiakkal magyarázható:

Az európai parlamenti képviselők statútumának 2009. júliusi hatálybalépése; A 2009-es választások pénzügyi hatása; a képviselők számának 2009. júliusi csökkentése;

az infláció várható 2 %-os általános növekedése. Humánerőforrások

A 2008.1.3-I HELYZET Szervezeti

szintű pozíciók 01/01/07

Szervezeti

szintű pozíciók 01/01/08

Tisztviselők Ideiglenes munkaerő

Szerződéses munkaerő

Külső munkaerő

(8)

ÖSSZESEN EFFECTIFS

AD 38 40 (1) 34 3 (4) 1 (6) 1 39 AST 121 128 (2) 110 5 (5) 5 (7) 22 142 pm 1 (3) ÖSSZESEN

160 168 144 8 6 23 181

NT\711240HU.doc 20/25

HU

(1) Két további AD a képviselők statútuma vonatkozásában. (2) További 7 AST: 1 a képviselők juttatásai részleg személyi állományának növelése céljából és hat a képviselők statútuma tekintetében. (3) Ezen AST pozíciót a képviselők juttatásai részleg számára – az összesen 10, 2007-es parlamenti átcsoportosítási pozíció közül –

végül nem hagyták jóvá, mivel a DG FINS nem tudott pozíciót biztosítani cserében. (4) 3 AD (teljes munkaidejű) alkalmazott a képviselők nyelvtanfolyamai vonatkozásában (1teljes idejű) és 4 félidőben alkalmazott AD státusz). (5) 5 ideiglenes alkalmazott, ideértve két ellentételezett részidős alkalmazott. (6) 1 AD alkalmazott ellentételezésként, részmunkaidőben, szülési szabadság következtében. (7) 5 szerződéses alkalmazott: 4 kisegítő személyzet és egy személy szülői szabadságon tartózkodó személy helyettesítésére. (8) Külső utazási irodai operátorok (ideértve egy menedzsert)

NT\711240HU.doc 21/25

HU

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI TÁMOGATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG Az általános célkitűzések bemutatása • Színvonalas ügyfélszolgálat biztosítása, a képviselők prioritásának biztosításával; • Prioritás biztosítása a parlamenti ügymenet céljából alkalmazott információs rendszerek számára

és fejlesztésük (plenáris ülés, parlamenti bizottságok, delegációk); • A Parlament információs rendszereinek fejlesztése az új Szerződés keretében változtatások

céljából és felkészülés hatásuk rövid időn belül történő adszorpciója céljából • Az intézményi együttműködés és a nemzeti parlamentekkel történő együttműködés fejlesztése,

különösen a dokumentumok kicserélésének biztonsága terén • Az intézményközi jogalkotási programozási támogatásának fejlesztése és nyomon követése • Az osztályok közti irányítása és a politikai és különösen a költségvetési hatóságok

átláthatóságának fejlesztése • Innovációs módszerek és referencia keretprogram bevezetése az információtechnológiai irányítás

tekintetében, folyamatérettségi irányítási modellek (COBIT) alkalmazásával • Az IKT biztonságpolitika validálása független és rendszeres értékelés által • Továbbfejlesztett internetes ajánlatok biztosítása a résztvevők kérései alapján és főként fokozott

interaktivitást (Web 2.0, RSS, Podcast, VoD) és az egyenlő lehetőségek és sokszínűségi politikai követelmények tekintetében való hozzáférést biztosító alkalmazások

• A mobil „E Ink” típusú berendezések (elektronikus könyvek) tesztelése a képviselők ellátása céljából

• Az érintett egységek termelésére irányuló szervezési előkészületek összehangolása az Elnökök Értekezlete által létrehozott munkacsoport által előkészített belső reformmal

• A dokumentumok reprodukálása és terjesztése, különösen elektronikus formában • A Parlament információs és közzétételi politikájához való hozzájárás és szinergia kialakítása a

Kiadványhivatalával Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A képviselők érdekében az IKT eszközök a helyes működéshez szükséges jó állapotának

megőrzése, ideértve a mobil IT berendezéseket (PDA-k) • A különféle szolgáltatókkal megkötött szerződések keretében létrehozott szolgáltatási szintű

megállapodásokban (SLA-k) meghatározott teljesítménymutatók szerint értékelt szolgáltatási minőség biztosítása;

• Az Elnök új konzol eszközének (ELVIS) üzembe helyezése és 20 új ülésterem elektronikus szavazórendszerrel való felszerelése;

• A technikai fejlesztések követése (ideértve a telefónia migrációját és az IP kábelkapcsolatot); • A felhasználók szükségleteinek kielégítése mennyiségi és minőségi tekintetben, ideértve a PKI

használatát az elektronikus aláírások tekintetében; • a 2009. évi fejlesztési terv alkalmazása a parlamenti és adminisztrációs információs rendszerek

tekintetében; • Open Source (nyitott forrású) szoftvermegoldások alkalmazása, karbantartása és fejlesztése; • Az elavult berendezések (pl. a 2005-ös vagy korábbi személyi számítógépek és szerverek)

helyettesítése ; • Az Intranet átalakításának befejezése • Új többletértéket jelentő „print-on-demand” és „distribute-on-demand” szolgáltatások biztosítása.


NT\711240HU.doc 22/25

HU

Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság

Előirányzatok (tartalék, ideértve a 100.

alcímet) Változás 2008-hoz

képest Megnevezés

(alcímenként vagy jogcímcsoportonként) 2009 2008 € %

21 Adatfeldolgozás, eszközök és bútorok: beszerzés, kölcsönzés és karbantartás

82 598 80 995 1 603 1,98

23 Folyó adminisztrációs költségek 6 922 6 806 116 1,70

32 Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, termelés és terjesztés

9 420 7 688 1 732 22,54

Összesen 98 940 95 489 3 451 3,61

Megjegyzések: Előirányzatok: A (DIT) Igazgatóság: A kért növekedés a tanácsadói költségek valószínű növekedését mutatja az IT szolgáltatói szerződések 2008 végén történő megújítása és új innovációs stratégia bevezetése eredményeként. Továbbá biztonsági tartalékot hoztak létre annak érdekében, hogy a parlamentáris rendszerek a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után hamarosan összehangoltan működjenek. B Igazgatóság (EDIT): A kért növekedés okai: - a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése hozzájárul a Hivatalos Lapban megjelentetett oldalak számának jelentős növekedéséhez (együttdöntési eljárás); - a CRE/Viták megjelentetése (2008-ban nem kerül rá sor); - az írásbeli kérdések válaszokkal együtt történő megjelentetése valamennyi nyelven; - a Parlament Adatlapjainak megjelentetése a választási évben; - valamint az innovációs „E-Ink” projekt fejlesztése.

Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység)

A 2008. január 1-jei helyzet Szervezeti szintű

pozíciók 2008

Tisztviselők Ideiglenes alkalmazottak

3a/3b Külső alkalmazottak

Összesen 2008

AD 63 57 6 0 63 126 AST 363 355 8 26 371 760 Összesen

426 412 14 26 434 886

Eredménymutatók • Az irányítás alá tartozó IT és kommunikációs egységek száma • Eredménymutatók (rendelkezésre állás, sebesség, kapacitás, adatátviteli sebesség stb.),

NT\711240HU.doc 23/25

HU

különösen az SLA-kban (szolgáltatási szerződések) meghatározottak szerint • A feldolgozott kérelmek száma • A projektek készültségi szintje • Az elhárított biztonsági fenyegetések száma • A weboldalon szerkesztett és látogatott oldalak száma • A beérkezett dokumentumok és az elküldött tételek száma, a létrehozott elektronikus fájlok száma • A megjelentett fekete-fehér és színes oldalak száma a dokumentumtípus és a létrehozási oldal

szerint • A Hivatalos Lap sorozataiban megjelentetett oldalak és az alkalmazott nyelvek száma • A felhasznált papírmennyiség minőségtípus szerint

NT\711240HU.doc 24/25

HU

JOGI SZOLGÁLAT Az általános célkitűzések bemutatása • Tanácsadás a Parlament számára jogi ügyekben • A Parlament jogi képviselete • A jogalkotás minőségének javítása Az egyes mérhető egyedi célkitűzések bemutatása • A Jogi Szolgálat felelősségi körébe tartozó igazgatásra vonatkozó három költségvetési tétel nem

határoz meg megállapított, mérhető célkitűzéseket • A 3220-07 tétel kizárólag a Szolgálat dokumentációs eszközének frissítésére és kiigazítására

szolgál Javaslatok az előirányzatokra (€ 1.000)

Jogi Szolgálat Előirányzatok

(tartalék, ideértve a 100. alcímet) Változás 2008-hoz

képest Megnevezés

(alcímenként vagy jogcímcsoportonként) 2009 2008 € %

2320 01 230.700 226.111 4.589 2 2320 03 100.000 40.000 60.000 150 3220 07 40.800 40.000 800 2

Összesen 371.500 306.111 65.389 21,4 Humánerőforrások (az engedélyezésre jogosult tisztviselő alá tartozó teljes egység) Szervezeti szintű

pozíciók 2008

A 2007. december 31-i helyzet teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Összesen

2007 Tisztviselő

k Ideiglenes alkalmazottak



ADM 49 44,3 2 46,3 AST 35 30,3 2 2 34,3 Összesen 84 74,6 4 2 80,6 Eredménymutatók • Ülések száma • Jogi esetek száma • Az elvégzett parlamenti feladatok száma

NT\711240HU.doc 25/25

HU

_____________________________________

NT\712389HU.doc

V. Melléklet

A 2009-es szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések összefoglalása 1. Létrehozásra és átcsoportosításra irányuló intézkedések a Főtitkárságnál Állandó álláshelyek létrehozása:

Kategóriák AD 9 AD 5 AST3 AST 1 Összesen 1 42 12 6 61

Ideiglenes álláshelyek létrehozása:

Kategóriák AD9 AD 5 AST 3 AST1 Összesen 2 2 4

Állandó álláshelyek átcsoportosítása

Kategóriák AD AST Összesen 12 22 34

2. Álláshelyek létrehozása a képviselőcsoportok és a független képviselők titkárságain

Az eljárás egy későbbi szakaszában kerül meghatározásra 3. Állandó álláshelyek átminősítése a Főtitkárságon

10 AD13>AD14, 72 AD12>AD13, 101 AD11>AD12, 9 AD10>AD11, 108 AD9>AD10, 20 AD8>AD9, 23 AD7>AD8, 24 AD6>AD7, 114 AD5>AD6, 16 AST10>AST11, 6 AST9>AST10, 25 AST8>AST9, 95 AST7>AST8, 191 AST6>AST7, 151 AST5>AST6, 61 AST4>AST5, 82 AST3>AST4, 13 AST2>AST3, 162 AST1>AST2.

4. Ideiglenes álláshelyek átminősítése a Főtitkárságon

1 AD11>AD12, 2 AD8>AD9, 3 AD6>AD7, 1 AST8>AST9, 1 AST7>AST8, 1 AST6>AST7, 1 AST4>AST5

5. Az ideiglenes álláshelyek átminősítése a képviselőcsoportoknál

1 AD13>AD14, 5 AD12>AD13, 6 AD11>AD12, 9 AD10>AD11, 2 AD 9>AD10, 3 AD8>AD9, 3 AD7>AD8, 6 AD6>AD7, 10 AD5>AD6, 2 AST10>AST11, 1 AST9>AST10, 7 AST8>AST9, 12 AST7>AST8, 4 AST6>AST7, 3 AST5>AST6, 1 AST3>AST4, 5 AST1>AST2

6. Ideiglenes AD álláshelyek állandó AD álláshellyé történő átalakítása a Főtitkárságon 7 ideiglenes AD > 7 állandó AD a tematikus részlegek számára 1 ideiglenes AD > 1 állandó AD a brüsszeli épületek számára (DG INLO)

7. Név szerinti kinevezés(ek): az Elnökség által elfogadott feltételeknek megfelelő, egy vagy

több kiemelkedő érdemekkel bíró tisztviselő név szerinti kinevezésére a költségvetési tervezet első olvasata során tesznek javaslatot.

· a főtitkár nt\711233hu.doc pe402.210/bur/corr. hiv.: d(2008)11209 05/03/2008 a fŐtitkÁr...

Documents