› main › admin › uploaded › phitsanulokcenter › 2556 › 1 › 1.1-3-02.pdf...

1

แผนกลยทธทางการเงน

ประจ าปงบประมาณ 2556

โดย ศนยการศกษาวทยาลยทองสข

จงหวดพษณโลก

2

ค าน า

แผนกลยทธทางการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ประจ าปงบประมาณ 2556 ไดจากการระดมความคดจากบคลากรคณะกรรมการบรหารงานศนยการศกษา และคณาจารยประจ าคณะ โดยแผนกลยทธทางการเงน ไดแสดงใหเหนถงแนวทางในการด าเนนงานดานการเงนของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก เปนแผนทระบทมาและใชไปของทรพยากรทางการเงนของศนยการศกษาฯ ทสามารถผลกดน แผนกลยทธของศนยการศกษาฯ ใหสามารถด าเนนการได โดยแผนกลยทธทางการเงน จะสอดรบกบแผนกลยทธ สงผลใหกองฯ มการจดสรรทรพยากรทางการเงนทมประสทธภาพสอดคลองกบนโยบาย/กลยทธการพฒนาศนยการศกษาฯ กระบวนการจดท าแผนกลยทธทางการเงน ประกอบดวย การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพอหาจดแขง จดออน โอกาส อปสรรค ทางการเงน และน ามาก าหนดเปนวสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ ซงมตวชวดคาเปาหมายชดเจน สอดคลองกบกรอบนโยบายของกองฯ สาระส าคญของแผนกลยทธทางการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก จ าแนกเปน 3 ประเดนยทธศาสตร คอ ประเดนยทธศาสตรท 1 เพมประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงน ประเดนยทธศาสตรท 2 เพมประสทธภาพระบบฐานขอมลทางการเงน ประเดนยทธศาสตรท 3 เพมประสทธภาพการจดหาและใชจายงบประมาณ ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก หวงเปนอยางยงวา แผนกลยทธทางศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ประจ าป 2556 จะเปนแผนก ากบทศทางการพฒนางานดานการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ใหบรรลผลส าเรจตามพนธกจและวสยทศนของกองฯ ตอไป

(นางศรพร รตนพนธ) ผอ านวยการศนยการศกษาวทยาลยทองสข

จงหวดพษณโลก มถนายน 2556

3

สารบญ หนา

สวนท 1 บทน า 1 สวนท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการเงน 3 สวนท 3 แผนกลยทธทางการเงน ประจ าปงบประมาณ 2556 4 สวนท 4 การแปลงแผนกลยทธไปสการปฏบตและการตดตามประเมนผล 12

4

สวนท 1 บทน า

ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก มการด าเนนงานภายใตปณธาน วสยทศน พนธกจ ของวทยาลย ภายใตการก ากบดแลของส านกงานอธการบด วทยาลยทองสข แผนกลยทธทางการเงนของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก เปนกลไกทผลกดนยทธศาสตรศนยการศกษาฯ ตามแนวทางการพฒนาศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ฯ ทปรากฏในแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 10 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2554) กรอบแผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2565) แผนยทธศาสตรการพฒนาวทยาลยทองสข ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ไดด าเนนการทบทวนวสยทศน พนธกจ เปาหมาย และกลยทธ ของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ใหสอดคลองกบสถานการณปจจบน โดยการมสวนรวมจากบคลากรทกระดบในศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก เพอก าหนดเปนแผนกลยทธ ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ประจ าปงบประมาณ 2556 การด าเนนงานตามแผนกลยทธ ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ประจ าปงบประมาณ 2556 จะประสบความส าเรจไดนน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ตองมการจดท าแผนกลยทธทางการเงน เพอเปนกลไกการบรหารจดการดานการเงนใหเหมาะสม และเพยงพอตอการสนบสนนพนธกจตางๆ ของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ใหบรรลตามเปาประสงคทตงไว อนไดแก การสรางกลไกในการจดสรร การวเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงนและงบประมาณ อยางมประสทธภาพ มการวเคราะหรายได คาใชจาย ของการด าเนนงาน โดยพจารณาจากทกแหลงเงน จากงบประมาณของวทยาลย มการน าเงนทไดไปจดสรรอยางเปนระบบ มระบบฐานขอมลทางการเงน ทสามารถแยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มการจดท ารายงานทางการเงนอยางเปนระบบ รวมทงมผตรวจสอบการใชเงนอยางมประสทธภาพ จากแนวทางขางตน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก จงไดจดท าแผนกลยทธทางการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ประจ าปงบประมาณ 2556 ใหมความสอดคลองกบแผนกลยทธ ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ประจ าปงบประมาณ 2556 นนคอ สอดคลองกบ วสยทศน พนธกจ ของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ทกดาน ทงการจดท าแผนยทธศาสตร การวเคราะหงบประมาณทมงเนนผลงานตามยทธศาสตร การตดตามประเมนผลและว เคราะหผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรวทยาลยฯ มแนวทางจดหาทรพยากรดานการเงน การจดหาแหลงเงน วธการไดมาซงแหลงเงน รวมทงการวางแผนการใชเงนอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มระบบฐานขอมลทางการเงน มการจดท ารายงานทางการเงนทบงชถงขอมลทางการเงนทกดาน แสดงถงประสทธภาพของการบรหารจดการ และไดรบการตรวจสอบจาก หนวยตรวจสอบภายใน เพอเปนแนวทางพฒนาปรบปรงอยางตอเนองตอไป

5

กรอบแนวคดในการจดท าแผนกลยทธทางการเงน หลกการ

1. หลกธรรมาภบาล (Good Governance) ตามระเบยบส านกนายกรฐมนตร วาดวย การสรางระบบบรหารกจการบานเมองและสงคมทด พ.ศ.2542 ม 10 องคประกอบ คอ

- หลกประสทธผล - หลกประสทธภาพ - หลกการตอบสนอง - หลกภาระรบผดชอบ - หลกความโปรงใส - หลกความมสวนรวม - หลกการกระจายอ านาจ - หลกนตธรรม - หลกความเสมอภาค - หลกมงเนนฉนทามต

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารจดการดานการเงนและงบประมาณ มเปาหมายทชดเจน ปฏบตได โปรงใส และ

ตรวจสอบได 2. เพอสรางระบบและกลไก ทมประสทธภาพในการจดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณ โดย

จดสรรงบประมาณใหสอดคลองกบแผนกลยทธ 3. เพอใหมการตดตามและประเมนผล ดานการเงนและงบประมาณ สามารถน าไปพฒนาไดอยาง

ตอเนอง

ขนตอนการจดท าแผนกลยทธทางการเงน 1. แตงตงคณะกรรมการจดท าแผนกลยทธทางการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวด

พษณโลก ประจ าปงบประมาณ 2556 เพอท าหนาทจดท าแผนกลยทธทางการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ประจ าปงบประมาณ .2556 ใหสอดคลองกบแผนกลยทธของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก จดท าแผนการใชจายประจ าป และสรางความเขาใจใหบคลากรในการจดท าแผนกลยทธทางการเงน และแผนการใชจายเงนของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก

2. การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกศนยการศกษาฯ (SWOT Analysis) เพอก าหนดวสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธดานการเงน และแนวทางปฏบตทางดานการเงน โดยการรวมกนพจารณา และแสดงความคดเหนจากบคลากรทกระดบ

3. เสนอแผนกลยทธทางการเงน ประจ าปงบประมาณ 2556 ตอผอ านวยการศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก เพอพจารณา และท าการจดสงแผนกลยทธทางการเงนใหทางวทยาลยพจารณา

6

สวนท 2 การวเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการเงน

การวเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เปนการวเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหนวยงาน ทสงผลกระทบตอการด าเนนงานของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลกโดยแบงการวเคราะห เปนดงน การวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการศกษาองคประกอบภายในศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลกทมผลกระทบตอการด าเนนงานของกองฯ อนจะเปนการบงบอกถงจดแขง (Strength) และจดออน (Weakness) ของการด าเนนงานของกองฯ จดแขง (Strength)

1. ผบรหารใหความส าคญตอการบรหารการเงนของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก

2. มการเบกจายตามระเบยบขอบงคบ ทวทยาลยฯ ก าหนด 3. มระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ทใชในการปฏบตงาน เพอเพมประสทธภาพในการท างานดาน

การเงน 4. มขอมลทางการเงนชดเจน แบงตามรายละเอยด โปรงใส และตรวจสอบได

จดออน (Weakness)

1. การจดท ารายงานทางการเงน เพอใชในการตดสนใจยงขาดการวเคราะหและ ขาดการสรปผล เพอเสนอตอผอ านวยการศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก

2. บคลากรขาดความแมนย าในกฎระเบยบ ดานการเงนทเกยวของ และขาดทกษะในการคดวเคราะห โอกาส (Opportunities)

1. มกฎระเบยบทเอออ านวยตอการปฏบตงาน ท าใหการปฏบตงานเปนมาตรฐานเดยวกน 2. นโยบายระดบประเทศ สงเสรมใหวทยาลยและหนวยงาน มการบรหารจดการทด

อปสรรค (Threats)

1. ขอก าหนดในระเบยบการปฏบตงานไมมความยดหยน และมการเปลยนแปลงตลอดเวลา 2. ความลาชาของการตอบขอหารอของภาครฐทเกยวของกบการปฏบตงาน มผลกระทบตอการ

บรหารจดการ 3. ความไมมนคงทางการเมอง สงผลตอการจดการงบประมาณของหนวยงาน

7

สวนท 3 วสยทศนทางการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก บรหารการเงนอยางมประสทธภาพ ตามหลกธรรมาภบาล เพอบรรลผลตาม กลยทธ ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก พนธกจทางการเงน

1. บรหารงบประมาณและการเงนอยางมประสทธภาพ 2. รกษาวนยและความมนคงทางการเงน

ประเดนยทธศาสตรทางการเงน

1. เพมประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงน 2. เพมประสทธภาพระบบฐานขอมลทางการเงน 3. เพมประสทธภาพการจดหาและใชจายงบประมาณ

เปาประสงคทางการเงน

1. การบรหารจดการดานการเงนมประสทธภาพถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 2. ระบบฐานขอมลทางการเงนทถกตอง ตรวจสอบได 3. จดหาและใชจายงบประมาณจากแหลงตางๆ ใหไดประโยชนสงสด

กลยทธทางการเงน

1. ก าหนดแนวทางในการบรหารจดการดานการเงน และการใหบรการทมประสทธภาพ 2. พฒนาระบบงานและฐานขอมลทางการเงน 3. จดหาแหลงเงน และใชจายงบประมาณอยางมประสทธภาพ

8

การเชอมโยงระหวางแผนกลยทธ และแผนกลยทธทางการเงน ของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก

วสยทศนศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก เปนหนวยงานทมศกยภาพในการสงเสรมและสนบสนน

การบรหารงบประมาณ และยทธศาสตรการพฒนาวทยาลยฯ ใหบรรลตามวสยทศนของวทยาลยฯ

ประเดนยทธศาสตรท 1

ดานการผลตบณฑต


ดานการวจย และงานสรางสรรค


ดานการพฒนานกศกษา


ดานการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม

วสยทศนของแผนกลยทธทางการเงนศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก

ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก บรหารการเงนอยางมประสทธภาพ ตามหลกธรรมาภบาล เพอบรรล ผลตาม กลยทธศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก


เพมประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงน


เพมประสทธภาพระบบฐานขอมลทางการเงน


เพมประสทธภาพการจดหาและใชจายงบประมาณ

เปาประสงคท 1

การบรหารจดการดานการเงนมประสทธภาพ ถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได


ระบบฐานขอมลทางการเงนทถกตอง ตรวจสอบได


จดหาและใชจายงบประมาณจากแหลงตางๆ ใหได

ประโยชนสงสด

กลยทธท 1

ก าหนดแนวทางในการบรหารจดการดานการเงน และการใหบรการทมประสทธภาพ


พฒนาระบบงานและฐานขอมลทางการเงน


จดหาแหลงเงน และใชจายงบประมาณอยางม

ประสทธภาพ


ดานการพฒนาสถาบนและบคล

กร


ดานการบรการวชาการแกสงคม


ดานการพฒนาระบบการประกน

คณภาพ

9

แนวทางการจดหาทรพยากรทางดานการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก มแหลงงบประมาณในการสนบสนนการด าเนนงานตามพนธกจ ของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก จาก

1. เงนรายไดของวทยาลยฯ ซงจากงบประมาณดงกลาว ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ไดน าไปใชในการ

สนบสนนการประสานงานจดท าแผนยทธศาสตรศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก การวเคราะหงานแผนและงบประมาณทมงเนนผลงานตามยทธศาสตร การตดตามประเมนผล และวเคราะหผลการด าเนนงานตามยทธศาสตรการพฒนาศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ฯ ทมงเนนดานการจดการศกษาแตระดบมงเนนผเรยนเปนส าคญ เปนตน งบประมาณทศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ไดรบจากวทยาลย มดงน จดสรรจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ดงน

1.1 งบบคลากร (เงนเดอน คาจางแมบานคาประกนสงคม ) 1.2 งบด าเนนงาน (คาตอบแทน คาใชสอย คาใชจายไปราชการ อบรมดงาน คาวสดคาใชจายจด

ประชมอบรมสมมนาฯ) 1.3 งบประมาณการบรหารงานศนยการศกษา

1.3 งบรายจายอน (คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา) แนวทางการบรหารจดการดานการเงน

- ทบทวนและศกษาระเบยบ ขอบงคบ และประกาศ ดานการเงน และน าไปใชอยางมประสทธภาพ - วางแนวทางในการจดสรรงบประมาณ วางแผนการใชจายงบประมาณ บรหารงบประมาณ

ตดตามผลการใชจายงบประมาณอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได - มมาตรการในการเรงรดตดตามการใชจายงบประมาณประจ าป - พฒนาประสทธภาพในการด าเนนงานดานการจดซอจดจาง และบรหารพสดใหมความรวดเรว

โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรม - พฒนาประสทธภาพในการตรวจสอบภายใน เพอเปนเครองมอสนบสนนใหเกดการบรหารจดการ

ทดของหนวยงาน - มการวเคราะหสถานะทางการเงน และจดท ารายงานทางการเงน เสนอตอผบรหาร เพอใชในการ

ตดสนใจ

10

ตวชวดตามกลยทธทางการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก ประจ าปงบประมาณ 2556

ประเดนยทธศาสตรทางการเงน

เปาประสงคทางการเงน ตวชวดตามกลยทธทางการเงน กลยทธการเงน แนวทางปฏบต

1. เพมประสทธภาพการบรหารจดการดานการเงน

1. การบรหารจดการดานการเงน มประสทธภาพ ถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

1.1 มระบบกลไกในการจดสรรการวเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงน และงบประมาณอยางมประสทธภาพ

1.1 ก าหนดแนวทางในการบรหารจดการดานการเงน และใหบรการทมประสทธภาพ

1. ศกษาระเบยบ ขอบงคบดานการเงน และน าไปใชอยางมประสทธภาพ

2. วางแผนการจดสรรงบประมาณการใชจายงบประมาณ บรหารงบประมาณ และตดตามผลการใชจายงบประมาณอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

3. ก าหนดมาตรการเรงรด ตดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป

4. พฒนาประสทธภาพดานการจดซอจดจางและบรหารพสดใหรวดเรว โปรงใส ตรวจสอบได

5. พฒนาคณภาพการบรหารจดการดานการเงนและวสด โดย การจดท าระบบประกนคณภาพภายในระบบการควบคมภายในและระบบการบรหารความเสยง

2. เพมประสทธภาพระบบฐานขอมลทางการเงน

2. ระบบฐานขอมลทางการเงน มความถกตอง ตรวจสอบได

1.2 มระบบฐานขอมลทางการเงน 1.2 พฒนาระบบงานและฐานขอมลทาการเงน

1. พฒนาระบบฐานขอมลดานการเงน งบประมาณของศนยฯ ใหสามารถรองรบการปฏบตไดอยางสะดวก รวดเรว มประสทธภาพ

2. เชอมโยงฐานขอมลทางการเงนทเกยวของดานการเงน งบประมาณ และพสด

3. เพมประสทธภาพการจดหาและใชจายงบประมาณ

3.จดหาและคาใชจายงบประมาณจากแหลงตางๆ ใหไดประโยชนสงสด

1.3 จ านวนเงนงบประมาณแผนดน 1.4 จ านวนเงนงบประมาณ เงน

รายได 1.5 รอยละของการเบกจาย เงน

งบประมาณรายจายประจ าป

1.3 จดหาแหลงเงนและใชจายงบประมาณอยางมประสทธภาพ

1. ก าหนดแนวทางการจดหาแหลงเงนทงเงนงบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายได

2. วางแผนการใชจายเงนอยางเปนระบบ

11

เปาหมายตวชวด ตามแผนกลยทธทางการเงน ศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก

เปาประสงค ตวชวดตามกลยทธ เปาหมาย (Targets) ป 2556

ผรบผดชอบ ทางการเงน ทางการเงน

1. การบรหารจดการดานการเงนมประสทธภาพถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

1.1 มระบบกลไกในการจดสรรการวเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงน และงบประมาณอยางมประสทธภาพ (วดทระดบ)

ระดบ 6

คณะกรรมการบรหารงานศนยการศกษา

2. ระบบฐานขอมลทางการเงน มความถกตอง ตรวจสอบได

1.2 มระบบฐานขอมลทางการเงน (วดทระดบ) ระดบ 4

3. เพมประสทธภาพการจดหาและใชจายงบประมาณ

1.3 จ านวนเงนงบประมาณทไดรบ 1.4 รอยละของการเบกจายงบประมาณ (รอยละ)

6,150,700 รอยละ 95

12

เกณฑตวชวด ตวชวด 1.1 มระบบกลไกในการจดสรร การวเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงน และงบประมาณอยาง

มประสทธภาพ (ระดบ) ระดบคะแนน เกณฑการใหคะแนน

ระดบ 1 มแผนกลยทธทางการเงนทสอดคลองกบกลยทธของศนยการศกษา ใหเปนไปตามเปาหมาย

ระดบ 2 มแนวทางจดหาทรพยากรทางดานการเงน แผนการจดสรร และการวางแผนการใชเงนอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

ระดบ 3 มการจดท าระบบฐานขอมลทางการเงนทผบรหารสามารถน าไปใชในการตดสนใจและวเคราะหสถานะทางการเงน

ระดบ 4 มการจดท ารายงานทางการเงนอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 1 ครง ระดบ 5 มการน าขอมลทางการเงนไปใชในการวเคราะหคาใชจาย และวเคราะหสถานะทาง

การเงน ระดบ 6 มหนวยงานตรวจสอบภายใน ท าหนาทตรวจ ตดตาม การใชเงนใหเปนไปตามระเบยบ

และกฎเกณฑทวทยาลยก าหนด ตวชวดท 1.2 มระบบฐานขอมลทางการเงน (ระดบ)

ระดบคะแนน เกณฑการใหคะแนน ระดบ 1 มโครงการพฒนาระบบฐานขอมล ระดบ 2 มระบบฐานขอมลเพอการจดการทางการเงน ระดบ 3 มการพฒนาและปรบปรงระบบฐานขอมลทางการเงน ระดบ 4 มการจดท ารายงานทางการเงนเสนอผบรหาร ระดบ 5 มการประเมนความพงพอใจของผใชฐานขอมล ระดบ 6 มการน าผลการประเมนมาปรบปรงระบบฐานขอมล

ตวชวดท 1.3 จ านวนเงนงบประมาณทไดรบ (บาท) ตวชวดท 1.4 รอยละของการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าป (รอยละ) สตรการค านวณ

เงนงบประมาณรายจายภาพรวมของศนยการศกษา ฯ X 100 วงเงนงบประมาณรายจายภาพรวมทศนยการศกษาฯ ไดรบจรง

เกณฑตวชวด

ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 5 รอยละ 92 รอยละ 93 รอยละ 94 รอยละ 95 รอยละ 96

13

สวนท 4 การแปลงแผนไปสการปฏบตและการตดตามประเมนผล

การแปลงแผนไปสการปฏบต การแปลงแผนกลยทธทางการเงน ประจ าปงบประมาณ 2556 ไปสการปฏบตทเปนรปธรรมจะมงเนนและใหความส าคญกบกระบวนการมสวนรวมของทกฝายภายในศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก เพอชวยกนขบเคลอนกลยทธใหบรรลผลสมฤทธตามเปาหมายทก าหนดไว โดยการด าเนนการ ดงน

1. การสรางความร ความเขาใจ และสอสารแผนกลยทธทางการเงนใหบคลากรศนยฯ รบทราบ เพอเปนการสรางความเขาใจในทศทางทสอดรบกนอยางเปนระบบ รวมทงสามารถเชอมโยงบทบาทของแตละฝาย เพอสนบสนนการด าเนนงานตามกลยทธทก าหนด

2. ฝายบรหารยทธศาสตรศนยฯ จดท าแผนกลยทธทางการเงนของศนยฯ ทสอดคลอง เชอมโยงกบแผนกลยทธทางการเงนของศนยฯ และวทยาลย โดยเฉพาะการก าหนดเปาหมายทสอดคลอง เพอน าไปสการบรรลเปาหมายในระดบวทยาลยได

3. มอบหมายใหคณะกรรมการบรหารงานศนยการศกษาฯ ท าหนาทตดตามผลการด าเนนงานตามตวชวด และงาน/โครงการทสอดคลองกบแนวปฏบตในแผนกลยทธทางการเงน มการตรวจสอบและวเคราะหการใชจายเงนงบประมาณประจ าป และรายงานเสนอผอ านวยการศนยการศกษาฯ พจารณา การตดตามประเมนผล การตดตามประเมนผลแผนกลยทธทางการเงน ประจ าปงบประมาณ 2556 จะด าเนนการเปนประจ าทกป เพอเปนการเปรยบเทยบระหวางผลงานทเกดขนจรงกบเปาหมายทก าหนดไว อนจะน าไปสการแกไขปญหาอปสรรค ในการด าเนนงาน หรอการทบทวนเปาหมายและกลยทธ ใหมความเหมาะสมตอไป ซงจะด าเนนการโดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนกลยทธทางการเงน

14

ภาคผนวก งบประมาณการเงนประจ าป2556

ตามแผนกลยทธ และแผนปฏบตการของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก

15

งบประมาณการเงนประจ าป2556 ตามแผนกลยทธ และแผนปฏบตการของศนยการศกษาวทยาลยทองสขจงหวดพษณโลก

ประเดนยทธศาสตรท 1 ดานการผลตบณฑต

จดกจกรรมการเรยนการสอนใหผเรยนมความรในวชาการและวชาชพโดยการจดกระบวนการเรยนรทเนนผเรยนเปนส าคญ เพอใหบณฑตมคณลกษณะตามทหลกสตรก าหนด

เปาประสงคเชงยทธศาสตร (Strategic Goal)

กลยทธ (Strategies)

ตวชวด (KPI)

คาเปาหมาย (Target)

บณฑตมคณภาพ มคณลกษณะพงประสงค มความรความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มคณธรรมและจรรยาบรรณวชาชพ และมทกษะตามความตองการของผจางงานและสงคม

1. ผลตบณฑตใหมคณลกษณะเปนผน า มความสามารถในการแขงขน มคณธรรม จรยธรรมมงและพฒนาคณลกษณะพงประสงค(Character Building) ของบณฑต

1. รอยละของจ านวนหลกสตรตามกรอบมาตรฐานคณวฒอดมศกษาแหงชาต (TQF)

รอยละ 80

2. จ านวนนกศกษาทจบการศกษารอยละของจ านวนทงหมด

รอยละ 80

3. ระดบความพงพอใจของผใชบณฑต 3.51 – 4.50 2. จดหลกสตร การจดการเรยนการสอน และสงสนบสนน ทเออตอการเปลยนสภาวะของการเปนนกศกษาสผท างานเนนผเรยนเปนส าคญ

1. จ านวนโครงการ/กจกรรมทสนบสนนการพฒนาหลกสตรการเรยนการสอน

2 โครงการ

2. จ านวนโครงการ/กจกรรมทจดและสงนกศกษาเขารวมกบสถาบนและองคกรอน ๆ


3. รอยละของบณฑตทไดงานท าและประกอบอาชพอสระภายใน 1 ป

รอยละ 75

4. ความพงพอใจของผใชบณฑต 3.51 – 4.50 3.สงเสรมนกศกษาใหมประสบการณดานวชาการและวชาชพเพอใหนกศกษาพรอม

1. จ านวนโครงการ/กจกรรมทเปนความรวมมอระหวางคณะวชาและหนวยงานเพอการ


16

กาวสโลกแหงการท างาน พฒนาและสรางสภาพแวดลอมการเรยนรสภาคปฏบตในศนยการศกษาฯ 2. จ านวนงบประมาณทใชในการปรบปรงดานกายภาพและอปกรณเพอสนบสนนการจดการเรยนการสอนแบบการเรยนรสการปฏบต

40,000 บาท

ผรบผดชอบ ฝายวชาการศนยการศกษาวทยาลยทองสข รวมกบคณะรฐประศาสนศาสตร และคณะวทยาศาสตรสขภาพ

งบประมาณ 76,000 บาท

17

โครงการ/กจกรรม ตวชวด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ ผรบผดชอบ โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา จ านวนโครงการ/รอยละ 4 โครงการ 30,000 บาท ตลอดปการศกษา ฝายวชาการ และคณะ โครงการส ารวจความพงพอใจของผใชบณฑต รอยละของระดบความพงพอใจ

ของผใชบณฑตในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

รอยละ 80/3.51 -4.50

500 บาท มนาคม 2557 ฝายวชาการ และคณะ

โครงการส ารวจภาวะการมงานท าของบณฑต รอยละของบณฑตทมงานท า รอยละ 80 500 บาท มนาคม 2557 ฝายวชาการ และคณะ โครงการปจฉมนเทศนกศกษา รอยละของระดบความพงพอใจ

ของเขารวมโครงการในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

3.51 – 4.50 5,000 บาท กมภาพนธ 2557 ฝายวชาการ และคณะ

การจดซออปกรณประกอบการเรยนการสอน อปกรณประกอบการเรยนการสอน

มอปกรณประกอบการเรยนการสอน

40,000 บาท มถนายน 2556 – กรกฎาคม 2556 ฝายวชาการ และคณะ

รวมยอดงบประมาณดานการผลตบณฑต 76,000 บาท ตลอดปการศกษา

18

ประเดนยทธศาสตรท 2 ดานการวจยและงานสรางสรรค

เปาประสงค เพมศกยภาพบคลากรในการผลตงานวจยและงานสรางสรรค และน าผลงานวจยและงานสรางสรรคไปใชพฒนาการเรยนการสอน





ศกยภาพบคลากรในการผลตงานวจยและงานสรางสรรค น าผลงานวจยและงานสรางสรรคไปใชพฒนาการเรยนการสอนเพอใหเกดผลตามนโยบายของวทยาลยและสอดคลองกบเกณฑมาตรฐานของ สกอ. มคณภาพเปนประโยชนและเปนทพงทางความคดของสงคม

1. สงเสรมและสนบสนนใหคณาจารยมศกยภาพในการผลตงานวจยและงานสรางสรรค

1. รอยละของคณาจารยทเขาอบรมเพอเสรมสรางศกยภาพในการผลตงานวจยและงานสรางสรรคตอจ านวนอาจารยประจ า

รอยละ 50

2. งานวจยและงานสรางสรรคตอคณะ/สาขาวชา

1 เรอง

3. รอยละของอาจารยประจ าทไดรบทนผลตงานวจยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบน

รอยละ 20

4. รอยละของอาจารยประจ าทไดรบทนผลตงานวจยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบน

รอยละ 10

2. น าผลงานวจยและงานสรางสรรคไปใชพฒนาการเรยนการสอน

1. จ านวนโครงการเกยวกบการพฒนาการวจย


2. จ านวนงานวจยหรองานสรางสรรคทตพมพเผยแพรหรอน าไปในประโยชนในระดบชาตและระดบนานาชาตตอคณะ/สาขาวชา

1 เรอง

19



โครงการ/กจกรรม ตวชวด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ ผรบผดชอบ โครงการอบรมการขอทนงานวจย จ านวนบคลากรทเขารวมอบรม 50% 10,000 บาท ตลอดปการศกษา

สวนกลางเปนผก าหนด รวมกบสวนกลาง

ทนอดหนนการวจย ประเภทเงนรายไดประจ าปงบประมาณพ.ศ.2556 จากส านกวจยของวทยาลย - ทนทางวทยาศาสตรสขภาพ ของคณะ

วทยาศาสตรสขภาพ - ทนทางมนษยศาสตร และสงคม ของ

คณะรฐประศาสนศาสตร ซงสนบสนนงานวจยทเปนองคความรใหม หรองานวจยทพฒนาการเรยนการสอน หรอทนวจยรวมภาคเอกชนหรอชมชน

-จ านวนเรองทไดตพมพ หรอไดน าไปใชประโยชนจรง -รอยละของบคลากรสายวชาการทมงานวจยอยางนอยคณะละ 1 เรองตอป

20% 50,000 บาท ตลาคม 2555 ถง กนยายน 2556 และ

มกราคม 2556 ถงธนวาคม 2557

ฝายวชาการ และคณะ

โครงการสรางนกศกษานกวจย ประกอบรายวชาระเบยบวธวจย

รอยละของระดบความพงพอใจตอการการไดรบความรของนกศกษาในระดบด ขนไป หรอหรอ3.51 – 4.50

15 คน - มนาคม 2557 ถง 31 พฤษภาคม 2557

คณะรฐประศาสนศาสตร

รวมยอดงบประมาณดานการ วจยและงานสรางสรรค 60,000 บาท ตลอดปการศกษา

20

ประเดนยทศาสตรท 3 ดานการพฒนานกศกษา

เปาประสงค พฒนานกศกษาใหมคณลกษณะของบณฑตทพงประสงค โดยสอดคลองกบอตลกษณของสถาบน คอ “บณฑตจตอาสา มปญญา มความร คคณธรรม”





พฒนาบคลากรใหมศกยภาพในการจดการเรยนการสอน และจดกจกรรมทสรางองคความรแกผเรยน สงเสรมยกยองเชดชเกยรตคณาจารยผปฏบตตามจรรยาบรรณวชาชพอยางตอเนอง พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและสอเพอการเรยนร

1. จดการเรยนการสอนทเนนผเรยนเปนส าคญ

1. นกศกษาชนปท 1 ปการศกษา 2553-2557 ทเขาเรยนมพนฐานกอนเรยนในระดบด

3.51 – 4.50

2. รอยละของนกศกษาทมผลการเรยนไมต ากวา 2.00 และมเกรดเฉลยทสงขน

80

3. ผเขารวมสมมนามความรความเขาใจในการใหค าปรกษาดานวชาการแกนกศกษา

3.51 – 4.50

2. ปรบสภาพ แวดลอมและปจจยการเรยนการสอนทเออตอการเรยนการสอน

1. รอยละของจ านวนหลกสตรทเนนผเรยนเปนศนยกลาง

รอยละ 100

2. จ านวนงานวจยเพอพฒนาการเรยนการสอน

1

3. จ านวนเงนทใชในการปรบปรงทศนยภาพ

10,000 บาท

3. จดสรรทรพยากรเพอสนบสนนการจดการเรยนการสอนใหพอเพยงและมระบบการบรหารจดการทมประสทธภาพ

1. รอยละความพงพอใจของผรบบรการ รอยละ 80 2. รอยละของความพงพอใจของบคลากรสายสนบสนนตอการปฏบตงานและไดรบการพฒนาศกยภาพ

3.51 – 4.50

4. สงเสรมและพฒนาสมรรถนะ 1. รอยละความพงพอใจของนกศกษาทม 3.51 – 4.50

21

คณาจารยและบคลาการสายสนบสนนใหมขดความสามารถสง

ตอขดความสามารถของอาจารยอยในระดบด 2. รอยละของคณาจารยทไดรบการสงเสรมศกยภาพและพฒนาความร

รอยละ 80



22

โครงการ/กจกรรม ตวชวด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ ผรบผดชอบ โครงการสรางฐานขอมลศษยปจจบน และศษยเกา

ฐานขอมลศษยปจจบน และศษยเกา

มฐานขอมล - ตลอดปการศกษา ฝายวชาการ และคณะ

โครงการจดสถานทเพอสรางบรรยากาศแหงการเรยนร

รอยละของระดบความพงพอใจตอการใชบรการของนกศกษาในระดบด ขนไป หรอ3.51 – 4.50

80% 10,000 บาท มกราคม – พฤษภาคม 2556

ฝายวชาการ

โครงการใหค าปรกษานกศกษา รอยละของระดบความพงพอใจตอการใชบรการของนกศกษาในระดบด ขนไป หรอหรอ3.51 – 4.50

80% - ตลอดปการศกษา ฝายวชาการ และคณะ

โครงการสงเสรมสขภาพ และการออกก าลงกาย 1. โครงการแขงขนกฬาทองสขสมพนธ

นองพครงท 4 2. การแขงขนกฬาอดมศกษาสมพนธ

จงหวดพษณโลก ครงท 21

รอยละของระดบความพงพอใจตอการใชบรการของนกศกษาในระดบด ขนไป หรอหรอ3.51 – 4.50

80%

31,600 บาท

41,400 บาท

กนยายน 2556

มกราคม 2557


โครงการอบรมเพอพฒนาประสบการณทางวชาการ และวชาชพใหแกศษยเกา “ชอ โครงการพฒนาประสบการณทางวชาการ และวชาชพอาชวอนามย และความปลอดภย”


80% 10,000 บาท มกราคม – มนาคม 2557 ฝายวชาการ และคณะ

โครงการเตรยมความพรอมบณฑตพงประสงค 1. โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา

คณะวทยาศาสตรสขภาพชนปท 4 ปการศกษา2556


80% 34,000 บาท

กรกฎาคม 2556

คณะ

23

2. โครงการเตรยมความพรอมกอนสตลาดแรงงาน และปจฉมนเทศนกศกษาชนปท 4

5,000 บาท กมภาพนธ – มนาคม 2557 คณะ

โครงการปรบพนฐาน นกศกษาชนปท 1 ปการศกษา 2556 ทเขาเรยนมพนฐานกอนเรยนทด

80% 2,000 บาท มถนายน 2556 ฝายวชาการ และคณะ

โครงการจดท าระบบอาจารยทปรกษาทางวชาการ

คมอปฏบตงานส าหรบอาจารยทปรกษาทางวชาการ

มคมอ 2,000 บาท พฤษภาคม 2556 ฝายวชาการ และคณะ

โครงการอบรมเชงปฏบตการ เรองแนวทางการวจยเพอพฒนาการเรยนการสอน

รอยละของระดบความพงพอใจตอการใชบรการของบคลากรในระดบด ขนไป หรอหรอ3.51 – 4.50

50% 10,000 ตลอดปการศกษา รวมกบสวนกลาง

โครงการสงเสรมและเพมสมรรถนะการปฏบตงานใหกบบคลากรสายสนบสนน

บคลากรสายสนบสนนไดรบการพฒนาศกยภาพ

50 % 100,000 บาท ตลาคม 2555 ถง มนาคม 2556

ศนยการศกษา

จดสรรงบประมาณใหคณาจารยไปอบรม/สมมนาวชาการ

คณาจารยไดรบการสงเสรมศกยภาพและพฒนาความร

50% 5,000 บาท ตลอดปการศกษา ฝายวชาการ และคณะ

รวมยอดงบประมาณดานการพฒนานกศกษา 251,000 บาท ตลอดปการศกษา

24

ประเดนยทธศาสตรท 4 ดานการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม

เปาประสงค สงเสรมและสนบสนนการท านบ ารงศลปะ วฒนธรรม และมความภาคภมใจในความเปนไทย





สงเสรมและสนบสนนการท านศลปะ วฒนธรรม และมความภาคภมใจในความเปนไทยบอนรกษ ฟนฟ สงเสรม พฒนา และเพมคณคาของศลปวฒนธรรม

1. สบทอดศลปวฒนธรรมและประเพณไทย โดยสงเสรม สนบสนนใหนกศกษามสวนรวมในการเผยแพร

1. จ านวนโครงการ/กจกรรมในการอนรกษ พฒนาและสรางเสรมเอกลกษณศลปะและวฒนธรรมไทย


2. คาใชจายทใชในการอนรกษ พฒนาและสรางสรรคเอกลกษณศลปะและวฒนธรรม

50,000

2. พฒนาระบบและกลไกการบรหารจดการงานดานท านบ ารงศลปะ วฒนธรรม และสรางส านกการเรยนรทางสงคมดานศลปะ วฒนธรรมในระดบชมชน สงคม และประเทศชาต

1. จ านวนโครงการและรอยละของนกศกษาผเขารวมโครงการ

1 โครงการ /รอยละ80

2. รอยละของนกศกษาทเขาเปนสมาชกชมรมศลปวฒนธรรม

15 คน

ผรบผดชอบ ชมรมศลปวฒนธรรม ศนยการศกษาวทยาลยทองสข รวมกบคณะรฐประศาสนศาสตร และคณะวทยาศาสตรสขภาพ


25

โครงการ/กจกรรม ตวชวด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ ผรบผดชอบ โครงการไหวคร รอยละของนกศกษาทเขารวม

โครงการ 80% 4,200 บาท มถนายน 2556 ถง กรกฎาคม 2556 ฝายกจการนกศกษา

และชมรมศลปวฒนธรรม โครงการแหเทยนจ าน าพรรษา รอยละของระดบความพงพอใจ

ของผเขารวมโครงการในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

80% 4,000 บาท กรกฎาคม 2556 ฝายกจการนกศกษา และชมรมศลปวฒนธรรม

โครงการจตอาสารวมอนรกษประเพณปกธงชย รอยละของระดบความพงพอใจของผเขารวมโครงการในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

80% 8,500 บาท พฤศจกายน 2556 ฝายกจการนกศกษา และชมรมศลปวฒนธรรม

โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรมอดมศกษา รอยละของระดบความพงพอใจของผเขารวมโครงการในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

80% 50,000 บาท พฤศจกายน 2556 ถง มกราคม 2556 ฝายกจการนกศกษา และชมรมศลปวฒนธรรม

และสวนกลาง โครงการศกษาอารยธรรม และวฒนธรรม รอยละของระดบความพงพอใจ

ของผเขารวมโครงการในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

80% 20,000 บาท สงหาคม 2556 ถง มกราคม 2556 คณะ

โครงการสบสานประเพณวนสงกรานต รอยละของระดบความพงพอใจของผเขารวมโครงการในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

80% 1,000 บาท เมษายน 2557 ฝายกจการนกศกษา และชมรมศลปวฒนธรรม

รวมยอดงบประมาณดานการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 87,700 บาท ตลอดปการศกษา

26

ประเดนยทธศาสตรท 5 การพฒนาสถาบนและบคลากร

เปาประสงค เปนสถาบนวชาการและวชาชพทสมบรณแบบ มคณภาพและไดมาตรฐาน





มงมนพฒนาสถาบนใหเปนสถาบนทางวชาการและวชาชพมคณภาพไดมาตรฐาน

1. เสรมสรางและพฒนาระบบการบรหารจดการ

1. แผนปฏบตการประจ าปตามกรอบยทธศาสตร

มแผนปฏบตการ

2. สงเสรมใหบคลากรสายวชาการและสายสนบสนนไดรบการพฒนาความรดานการบรหารจดการ ดานวชาชพตางๆ

2.จ านวนโครงการทสงบคลากรสายวชาการและสนบสนนเขารวมพฒนาความรความสามารถ/รอยละของบคลากรสายวชาการ และสายสนบสนนทไดรบการพฒนาความร

2 โครงการ/ รอยละ 20

3. สงเสรมและสนบสนนทนส าหรบการศกษาตอของอาจารยประจ าและบคลากร

3.จ านวนของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนนทไดรบการสงเสรมใหศกษาตอ

1 คน



27

โครงการ/กจกรรม ตวชวด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ ผรบผดชอบ จดท าแผนปฏบตการประจ าปตามกรอบยทธศาสตร

แผนปฏบตการประจ าปตามกรอบยทธศาสตร

มแผน - พฤศจกายน 2555 ถง มนาคม 2556 ฝายวชาการและคณะ

โครงการอบรมเพมศกยภาพบคลากรดาน การบรหารจดการ ดานวชาชพตางๆ

2โครงการ/รอยละ50 ของบคล

กร

5,000 บาท ตลอดปการศกษา ฝายวชาการและคณะ

ทนสนบสนนการศกษาตอส าหรบบคลากร จ านวนของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนนทไดรบการสงเสรมใหศกษาตอ

1 คน 100,000 บาท ตลอดปการศกษา ฝายวชาการและคณะ

รวมยอดงบประมาณดานการพฒนาสถาบนและบคลากร 105,000 บาท

ตลอดปการศกษา

28

ประเดนยทธศาสตรท 6 ดานการบรการวชาการแกสงคม

เปาประสงค เพมศกยภาพการบรการวชาการและวชาชพเพอเสรมสรางความเขมแขงของชมชนและสงคม





เพมศกยภาพการบรการวชาการและวชาชพเพอเสรมสรางความเขมแขง สรางประโยชน และมคณคาตอวทยาลย ชมชน และสงคม

1. มหนวยงานบรการวชาการเพอเผยแพรองคความรโดยมงพฒนาระบบและเพมศกยภาพในการบรการวชาการทมประสทธภาพแกชมชน สงคม ผานการเรยนรรวมกน

1. หนวยงานเพอการบรการวชาการแกสงคม 1 หนวยงาน 2. รอยละของอาจารยประจ าทมสวนรวมในการใหบรการวชาการแกชมชน เปนทปรกษา เปนกรรมการวทยานพนธภายนอกสถาบน เปนกรรมการวชาการวชาชพในระดบชาตหรอนานาชาตตออาจารยประจ า

รอยละ 10

3. รอยละของกจกรรม/โครงการบรการวชาการและวชาชพทตอบสนองความตองการพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนทองถน ประเทศชาตและนานาชาตตออาจารยประจ า

รอยละ25 / 1 โครงการ

2. สงเสรมใหงานบรการวชาการสรางประโยชนและมลคาเพมใหแกสงคม บคลากร และวทยาลยฯ

1. รอยละของกจกรรม/โครงการบรการวชาการและวชาชพทตอบสนองความตองการพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงของชมชน ทองถน ประเทศชาต และนานาชาตตออาจารยประจ า

รอยละ 25/1 โครงการ

2. ระดบความพงพอใจของผรบบรการ 3.51 – 4.50

29



โครงการ/กจกรรม ตวชวด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ ผรบผดชอบ โครงการจดตงศนยบรการวชาการของศนยการศกษา ดานวทยาศาสตรสขภาพ และดานรฐประศาสนศาสตร

ศนยการศกษาฯมศนยบรการดานวทยาศาสตรสขภาพ และดานรฐประศาสนศาสตร

มแผน 10,000 บาท ธนวาคม 2556 – ธนวาคม 2557 คณะกรรมการโครงการจดตงศนยบรการ

โครงการบรการวชาการ แกสงคม และพปนนอง

รอยละของระดบความพงพอใจของผเขารวมโครงการในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

80% 15,450 บาท มถนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 ฝายวชาการ และคณะ

รวมยอดงบประมาณดานการบรการวชาการแกสงคม 25,450 บาท ตลอดปการศกษา

30

ประเดนยทธศาสตรการพฒนาระบบการประกนคณภาพ

เปาประสงค พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา





พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา

1. มการก าหนดนโยบายและใหความส าคญเรองการประกนคณภาพจากคณะกรรมการระดบนโยบายและผบรหารสงสดของสถาบน ภายใตการมสวนรวมจากภาคทงภายในและภายนอกสถาบน

1. แผนปฏบตการดานการประกนคณภาพการศกษา

มแผน

2. จดท าระบบและกลไกการประกนคณภาพการศกษาภายในทเหมาะสมกบระดบการพฒนาของศนยการศกษาฯ

1. รอยละของบคลากรดานการประกนคณภาพการศกษาทเขารวมอบรม

รอยละ 20

2. จ านวนกจกรรม/โครงการของงานประกนคณภาพการศกษา


3. สงเสรมใหนกศกษาน าความรดานการประกนคณภาพไปใชกบกจกรรม นกศกษาและมสวนรวมในการประกนคณภาพการศกษาของศนยการศกษาฯ

1. รอยละของนกศกษา และผมสวนรวมทเขารวมโครงการดานการประกนคณภาพการศกษา

รอยละ 80

2. จ านวนกจกรรม/โครงการทใหนกศกษามสวนรวมในการประกนคณภาพการศกษา


ผรบผดชอบ ฝายวชาการศนยการศกษาวทยาลยทองสข


31

โครงการ/กจกรรม ตวชวด เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนนการ ผรบผดชอบ จดท าแผนบรหารงานประกนคณภาพการศกษาทเปนความรบผดชอบของทกหนวยงาน

แผนด าเนนงานประกนคณภาพการศกษา

มแผน - พฤศจกายน 2555 ถง มนาคม 2556 ฝายวชาการและงานประกนคณภาพ

โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการประกนคณภาพการศกษา

รอยละของบคลากรดานประกนคณภาพทเขารวมอบรบ

50% 25,000 บาท ตลอดปการศกษา ฝายวชาการและงานประกนคณภาพ

โครงการจดการความรดานประกนคณภาพการศกษาใหกบนกศกษา

จ านวนกจกรรม/รอยละระดบความพงพอใจของผเขารวมโครงการในระดบด หรอ 3.51 – 4.50

1 โครงการ/รอยละ80

2,000 บาท มถนายน 2556 – กรกฎาคม 2556 ฝายวชาการและงานประกนคณภาพ

รวมยอดงบประมาณดานการพฒนาระบบการประกนคณภาพ 27,000 บาท ตลอดปการศกษา

32

สรปยอดงบประมาณทใชในการด าเนนงานตามกรอบยทธศาสตรของศนยการศกษาวทยาลยทองสข จงหวดพษณโลก

ดาน ยอดเงน รวมยอดงบประมาณดานการผลตบณฑต 76,000 บาท รวมยอดงบประมาณดานการ วจยและงานสรางสรรค 60,000 บาท รวมยอดงบประมาณดานการพฒนานกศกษา 251,000 บาท รวมยอดงบประมาณดานการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 87,700 บาท รวมยอดงบประมาณดานการพฒนาสถาบนและบคลากร 105,000 บาท รวมยอดงบประมาณดานการบรการวชาการแกสงคม 25,450 บาท รวมยอดงบประมาณดานการพฒนาระบบการประกนคณภาพ 27,000 บาท

รวมงบประมาณทงสน 632,150 บาท

33

รายงานการตดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป2556 รายการ งบประมาณ(ตอป) รายไดรบจรง (ตอป) สวนตาง(ตอป)

งบประมาณบรหารงานศนยการศกษาฯ 1.คาบรหารงานศนยการศกษาฯ 1,200,000 บาท 1,171,019 บาท 28,981 บาท งบประมาณด าเนนงาน 1. คาใชจายประจ า 600,000 บาท 710,055 บาท (-110,055) บาท 2. คาใชจายในโครงการตางๆ 2.1 รวมยอดงบประมาณดานการผลตบณฑต 76,000 บาท 50,078 บาท 25,922 บาท 2.2 รวมยอดงบประมาณดานการ วจยและงานสรางสรรค 60,000 บาท 60,000 บาท 0 บาท 2.3 รวมยอดงบประมาณดานการพฒนานกศกษา 251,000 บาท 215,401 บาท 35,599 บาท 2.4 รวมยอดงบประมาณดานการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม

87,700 บาท 72,450 บาท 20,250 บาท

2.5 รวมยอดงบประมาณดานการพฒนาสถาบนและบคลากร

105,000 บาท 74,300 บาท 30,700 บาท

2.6 รวมยอดงบประมาณดานการบรการวชาการแกสงคม 25,450 บาท 15,450 บาท 10,000 บาท 2.7 รวมยอดงบประมาณดานการพฒนาระบบการประกนคณภาพ

27,000 บาท 8,500 บาท 18,500 บาท

ยอดรวมคาใชจายในโครงการ 632,150 บาท 496,179 บาท 140,971 บาท 3.คาใชจายในการสอนอาจารยพเศษ ประจ าปการศกษา 1/2556 216,950 บาท 216,950 บาท 0 บาท ประจ าปการศกษา2/2556 263,600 บาท 263,600 บาท 0 บาท ประจ าปการศกษา3/2556 41,000 บาท 41,000 บาท 0 บาท ยอดรวมคาใชจายการสอนอาจารยพเศษ 521,550 บาท 521,550 บาท 0 บาท งบประมาณบคลากรศนยการศกษาฯ เงนเดอนบคลากร 3,192,000 บาท 3,192,000 บาท 0 บาท รวมงบประมาณทง 3 ดาน 6,145,700 บาท 6,090,803 บาท 59,897 บาท

34

รายงานการตดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป2556 ตามแผนปฏบตงานประจ าปการศกษา 2556

ประเดนยทธศาสตร ท 1 ดานการผลตบณฑต

จดกจกรรมการเรยนการสอนใหผเรยนมความรในวชาการและวชาชพโดยการจดกระบวนการเรยนรทเนนผเรยนเปนส าคญ เพอใหบณฑตมคณลกษณะตามทหลกสตรก าหนด



โครงการ/กจกรรม งบประมาณ คาใชจายทเกดขนจรง ผรบผดชอบ โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 30,000 บาท 30,178 บาท ฝายวชาการ และคณะ โครงการส ารวจความพงพอใจของผใชบณฑต 500 บาท 0 บาท ฝายวชาการ และคณะ โครงการส ารวจภาวะการมงานท าของบณฑต 500 บาท 0 บาท ฝายวชาการ และคณะ โครงการปจฉมนเทศนกศกษา 5,000 บาท 5,000 บาท ฝายวชาการ และคณะ การจดซออปกรณประกอบการเรยนการสอน 40,000 บาท 14,900 บาท ฝายวชาการ และคณะ

รวมคาใชจายทเกดขนจรง 50,078 บาท

35

ประเดนยทธศาสตรท 2 ดานการวจยและงานสรางสรรค

เปาประสงค เพมศกยภาพบคลากรในการผลตงานวจยและงานสรางสรรค และน าผลงานวจยและงานสรางสรรคไปใชพฒนาการเรยนการสอน



โครงการ/กจกรรม งบประมาณ คาใชจายทเกดขนจรง ผรบผดชอบ โครงการอบรมการขอทนงานวจย 10,000 บาท 10,000 บาท คาใชจายในการเดนทาง ทนอดหนนการวจย ประเภทเงนรายไดประจ าปงบประมาณพ.ศ.2556 จากส านกวจยของวทยาลย - ทนทางวทยาศาสตรสขภาพ ของคณะวทยาศาสตรสขภาพ - ทนทางมนษยศาสตร และสงคม ของคณะรฐประศาสนศาสตร

ซงสนบสนนงานวจยทเปนองคความรใหม หรองานวจยทพฒนาการเรยนการสอน หรอทนวจยรวมภาคเอกชนหรอชมชน

50,000 บาท 205,000 บาท -125000 บาท -80000 บาท


โครงการสรางนกศกษานกวจย ประกอบรายวชาระเบยบวธวจย - - คณะรฐประศาสนศาสตร รวมคาใชจายทเกดขนจรง 215,000 บาท

36

ประเดนยทศาสตรท 3 ดานการพฒนานกศกษา

เปาประสงค พฒนานกศกษาใหมคณลกษณะของบณฑตทพงประสงค โดยสอดคลองกบอตลกษณของสถาบน คอ “บณฑตจตอาสา มปญญา มความร คคณธรรม”



โครงการ/กจกรรม งบประมาณ คาใชจายทเกดขนจรง ผรบผดชอบ โครงการสรางฐานขอมลศษยปจจบน และศษยเกา - - ฝายวชาการ และคณะ โครงการจดสถานทเพอสรางบรรยากาศแหงการเรยนร 10,000 บาท 14,900 บาท ฝายวชาการ

(ใชรวมกบการปรบปรงหองเรยน)

โครงการใหค าปรกษานกศกษา - - ฝายวชาการ และคณะ โครงการสงเสรมสขภาพ และการออกก าลงกาย

1. โครงการแขงขนกฬาทองสขสมพนธนองพครงท 4 2. การแขงขนกฬาอดมศกษาสมพนธ จงหวดพษณโลก ครงท 21

31,600 บาท 41,400 บาท

28,715 บาท 35,026 บาท


โครงการอบรมเพอพฒนาประสบการณทางวชาการ และวชาชพใหแกศษยเกา “ชอ โครงการพฒนาประสบการณทางวชาการ และวชาชพอาชวอนามย และความปลอดภย”

10,000 บาท 13,500 บาท ฝายวชาการ และคณะ

โครงการเตรยมความพรอมบณฑตพงประสงค 3. โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา คณะวทยาศาสตรสขภาพชนปท 4 ปการศกษา

2556 4. โครงการเตรยมความพรอมกอนสตลาดแรงงาน และปจฉมนเทศนกศกษาชนปท 4

34,000 บาท

5,000 บาท

34,000 บาท

4,940 บาท

คณะ

(ใชรวมกบกจกรรมพฒนาศกยภาพนกศกษา)

โครงการปรบพนฐาน 2,000 บาท 0 บาท ไมไดใชจาย

37

โครงการจดท าระบบอาจารยทปรกษาทางวชาการ 2,000 บาท 0 บาท ไมไดใชจาย

โครงการอบรมเชงปฏบตการ เรองแนวทางการวจยเพอพฒนาการเรยนการสอน 10,000 10,000 บาท คาเดนทาง โครงการสงเสรมและเพมสมรรถนะการปฏบตงานใหกบบคลากรสายสนบสนน 100,000 บาท 44,000 บาท ใหสวนลดในการศกษาตอ จดสรรงบประมาณใหคณาจารยไปอบรม/สมมนาวชาการ 5,000 บาท 30,300 บาท ใชคาใชจายรวมกบการ

เดนทาง


38

ประเดนยทธศาสตรท 4 ดานการท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม

เปาประสงค สงเสรมและสนบสนนการท านบ ารงศลปะ วฒนธรรม และมความภาคภมใจในความเปนไทย

ผรบผดชอบ ชมรมศลปวฒนธรรม ศนยการศกษาวทยาลยทองสข รวมกบคณะรฐประศาสนศาสตร และคณะวทยาศาสตรสขภาพ


โครงการ/กจกรรม งบประมาณ คาใชจายทเกดขนจรง ผรบผดชอบ โครงการไหวคร 4,200 บาท 4,200 บาท ฝายกจการนกศกษา

และชมรมศลปวฒนธรรม โครงการแหเทยนจ าน าพรรษา 4,000 บาท 4,030 บาท ฝายกจการนกศกษา

และชมรมศลปวฒนธรรม โครงการจตอาสารวมอนรกษประเพณปกธงชย 8,500 บาท 8,230 บาท ฝายกจการนกศกษา

และชมรมศลปวฒนธรรม โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรมอดมศกษา 50,000 บาท 40,550 บาท ฝายกจการนกศกษา

และชมรมศลปวฒนธรรม และสวนกลาง

โครงการศกษาอารยธรรม และวฒนธรรม 20,000 บาท 10,000 บาท คณะ โครงการแสดงมฑตาจตแกอาจารย 5,000 บาท 5,000 บาท คณะ โครงการสบสานประเพณวนสงกรานต 1,000 บาท 440 บาท ฝายกจการนกศกษา

และชมรมศลปวฒนธรรม รวมคาใชจายทเกดขนจรง 72,450 บาท

39

ประเดนยทธศาสตรท 5 การพฒนาสถาบนและบคลากร

เปาประสงค เปนสถาบนวชาการและวชาชพทสมบรณแบบ มคณภาพและไดมาตรฐาน



โครงการ/กจกรรม งบประมาณ คาใชจายทเกดขนจรง ผรบผดชอบ จดท าแผนปฏบตการประจ าปตามกรอบยทธศาสตร - 0 ฝายวชาการและคณะ โครงการอบรมเพมศกยภาพบคลากรดาน 5,000 บาท 30,300 บาท ฝายวชาการและคณะ

(คาใชจายรวม) ทนสนบสนนการศกษาตอส าหรบบคลากร 100,000 บาท 44,000 บาท ฝายวชาการและคณะ

(คาใชจายรวม) รวมคาใชจายทเกดขนจรง 74,300 บาท

40

ประเดนยทธศาสตรท 6 ดานการบรการวชาการแกสงคม

เปาประสงค เพมศกยภาพการบรการวชาการและวชาชพเพอเสรมสรางความเขมแขงของชมชนและสงคม



โครงการ/กจกรรม งบประมาณ คาใชจายทเกดขนจรง ผรบผดชอบ โครงการจดตงศนยบรการวชาการของศนยการศกษา ดานวทยาศาสตรสขภาพ และดานรฐประศาสนศาสตร

10,000 บาท 0 บาท ยงไมไดรเรม

โครงการบรการวชาการ แกสงคม และพปนนอง 15,450 บาท 15,450 บาท ฝายวชาการ และคณะ


41

ประเดนยทธศาสตรท 7 การพฒนาระบบการประกนคณภาพ

เปาประสงค พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการพฒนาคณภาพและมาตรฐานการศกษา

ผรบผดชอบ ฝายวชาการศนยการศกษาวทยาลยทองสข


โครงการ/กจกรรม งบประมาณ คาใชจายทเกดขนจรง ผรบผดชอบ จดท าแผนบรหารงานประกนคณภาพการศกษาทเปนความรบผดชอบของทกหนวยงาน - 0 ฝายวชาการและงาน

ประกนคณภาพ โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรดานการประกนคณภาพการศกษา 25,000 บาท 8,500 บาท ฝายวชาการและงาน

ประกนคณภาพ โครงการจดการความรดานประกนคณภาพการศกษาใหกบนกศกษา 2,000 บาท 0 บาท ฝายวชาการและงาน

ประกนคณภาพ (ไมมคาใชจาย)

รวมคาใชจายทเกดขนจรง 8,500 บาท (คาเดนทางเขารวมประชม)

› main › admin › uploaded › phitsanulokcenter › 2556 › 1 › 1.1-3-02.pdf...

Documents