a n Á l i s i s f Í s i c o f i n a n c i e r o primer
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A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OPRIMER TRIMESTRE 2015PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)
E009 Racionalización del Transporte Público
Página 1 38 AFF 2014 2T I0007
Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana
Configurar e implementar los componentes del
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano
(SITME).
Unidad responsable:AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON / CONSEJO
ESTATAL DE TRANSPORTE /FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE
TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)
Objetivo estratégico:
Estrategía: Configurar e implementar los
componentes del Sistema Integrado
de Transporte Metropolitano
(Sitme)
Estrategía: Racionalizar y adecuar los recorridos de las
rutas de transporte urbano a las condiciones
geográficas del entorno, con el propósito de
ofrecer mejores coberturas, acortar el tiempo de
traslado y lograr beneficios ambientales,
urbanísticos y económicos.
Adoptar nuevos modelos de diseño de las redes de
servicios.
Línea de acción: Racionalizar y adecuar los
recorridos de las rutas de
transporte urbano a las
condiciones geográficas del
entorno, con el propósito de
ofrecer mejores coberturas,
acortar el tiempo de traslado y
lograr beneficios ambientales,
urbanísticos y económicos.
Objetivo estratégico: Modernización y racionalización
del transporte público
Generar en el Estado de Nuevo León políticas
públicas que propicien un desarrollo económico
equilibrado y sustentable; que oriente y regule
los asentamientos humanos con una visión de
largo plazo, que busque satisfacer las
necesidades de vivienda, transporte,
infraestructura y equipamiento, que eleven la
calidad de vida de la población, minimizando su
impacto ambiental; elevando su bienestar social
y la competitividad de los sectores productivos,
y asegurando la dotación de recursos naturales
Desarrollar sistemas y servicios
de transporte que favorezcan la
movilidad sustentable
Línea de acción:
Nombre matriz de indicadores RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de Programa sectorial:
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario
E009 RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SECRETARÍA
DEPENDENCIA
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRIMER TRIMESTRE 2015
Página 2
SECRETARIA
DEPENDENCIA
NIVEL OBJETIVOS Nombre FórmulaUnidad de
medida
Tipo Dimensión-
FrecuenciaComportamiento
Año Valor Anual Al
trimestre
FIN
Contribuir al desarrollo y priorización
de las opiciones de movilidad
sustentable mediante acciones de
gestión del transporte, regulación de los
servicios, formulación y ejecución de
planes, proyectos y programas en
vinculación estrecha a los sistemas no
motorizados .
Aporte a la Movilidad
Sustentable,opciones para
modificación de los
patrones de viajes
Proyectos y programas implementados
que favorecen la movilidad sustentableCantidad
Estratégico - Eficacia -
Sexenalconstante 2014 2 1 0.25 0 0
PROPOSITO
Usuarios y usuarias prefieren los
servicios públicos para realizar sus
viajes como consecuencia del
fortalecimiento del sistema de
transporte público en capacidades y
atributos que le permite atraer sus
viajes en competencia con el transporte
particular
Uso del sistema de
transporte publico
porcentaje de viajes diarios en TP =(
(viajes TU+ viajes TE+viajes TI+ viajes
TT) / viajes diarios realizados)*100
porcentajeEstratégico - Eficacia -
SexenalAscendente 2012 45% 1% 1% ND ND
AVANCE
Línea base Meta programadaRealizado
al
trimestre
Avance %
al
trimestre
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRIMER TRIMESTRE
INDICADORES
Página 3 38 AFF 2014 2T I0007
SECRETARIA
DEPENDENCIA
INDICADORES
NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión-Frecuencia ComportamientoRealizado al
trimestre
Avance % al
trimestre
Año Valor Anual Al trimestre
Tasa de mejora de
tiempos de recorrido en
corredores troncales
Tasa de mejora de tiempos de
recorrido = ((Tiempo de recorrido del
Transporte Privado-Tiempo de
recorrido del Transporte Publico)/
tiempos de recorrido del transporte
privado)*100
proporciónEstratégico - Eficacia -
SemestralAscendente 2014 33% 33% 33.0% 33% 33%
Proporción de redes
integradas con servicios
sustentables
Proporción de redes de servicio
integradas=( (kilometros de red de TU
integrado + kilómetros de red de
ciclovías)/kilómetros de red de TU
considerados para la movilidad)*100
proporción
Estratégico - Eficacia -
Anual
Ascendente 2013 15% 0.35% 0.00% 0% 0%
COMPONENTE 2
Servicios de Transporte Público
ofertados con niveles de
calidad que son valorados por
usuarios y usuarias
Percepción y satisfacción
de usuarios sobre la
Calidad del corredor
troncal
Calificación sobre escala definida
obtenida de encuesta a usuarios
sobre la percepción y satisfacción
que le otorgan a la Calidad de los
Servicios del corredor troncalpuntaje
Estratégico - Eficacia -
Anual
Estable 2014 1.7 2 2 2 2
COMPONENTE 3
Accesibilidad y cobertura
geográfica de los servicios de
transporte urbano facilitando la
relación funcional desarrollo
urbano - movilidad sustentable
Porcentaje de cobertura
geográfica de la red de
servicios de transporte
urbano sobre la mancha
urbana accesible.
cobertura geográfica= ∑ de los
kilómetros cuadrados de los servicios
urbanos en bandas de 0.5/kilómetros
cuadrados de área accesible en la
mancha urbana
porcentajeEstratégico - Eficacia -
SemestralAscendente 2014 80% 85% 1.25% 80.25% 80.25%
AVANCE
COMPONENTE 1
Sistema Integral de Transporte
Metropolitano (SITME)
operando en el AMM, de
acuerdo al PSTYV 2008-2030,
e integrado físicamente a las
redes de transporte no
motorizado.
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRIMER TRIMESTRE
Meta programadaLínea base
SECRETARIA
DEPENDENCIA
OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión-Frecuencia ComportamientoRealizado al
trimestreAvance % al trimestre
Año Valor Anual Al trimestre
Porcentaje de avance en la elaboración de
planes y programas
( planes y programas elaborados/ Total
de acciones contempladas para la
elaboración de planes y
programas)*100Porcentaje
Estratégico - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 100 100 25 30 120
Razón de personas beneficiadas por horas-
hombre dedicadas a estudios del Consejo
Estatal de Transporte y Vialidad
Suma de personas beneficadas por
estudios realizados / horas-hombre
dedicadas a estudios
Personas por hora
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010 1425 356.25 327.14 91.83%
Valoración de itinerarios, gestión con
transportistas, implementación de servicios
rediseñados
Porcentaje de rutas incoporadas al Sistema
Integral Metropolitano
(Número de rutas urbanas
incorporadas física y tarifariamente /
Total de rutas urbanas definidas para
integrarse en la zona de influencia del
corredor troncal)*100Porcentaje
Estratégico - Eficacia - Anual
Ascendente 2011 11% 10% 2.5% 0% 0%
ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE 1 (Sistema
Integral de Transito
Metropolitano (SITME)
operando en el AMM,
de acuerdo al PSTYV
2008-2030, e
integrado físicamente
a las redes de
transporte no
motorizado.)
Meta programada
AVANCEINDICADORES
Línea base
Planes y programas para el desarrollo del
sistema de transporte integrado
NIVEL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRIMER TRIMESTRE
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA
DEPENDENCIA
OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medidaTipo Dimensión-
FrecuenciaComportamiento Realizado al trimestre Avance % al trimestre
Año Valor Anual Al trimestre
ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE 2
(Servicios de
Transporte Público
ofertados con
niveles de calidad
Cumplimiento de horario de
servicio de las rutas urbanas
(Rutas sin reporte de incumplimiento
de horario / Total de Rutas)*100porcentaje
Gestión-Eficacia-
MensualConstante 2014 100% 100% 100% 98.67% 98.67%
Cumplimiento de frecuencia
de servicio de las rutas
urbanas
(Rutas sin reporte por frecuencia de
paso / Total de rutas en el
AMM)*100
porcentajeGestión-Eficacia-
MensualConstante 2014 93% 100% 100% 74.67% 74.67%
Cumplimiento de recorridos
en los servicios de rutas
urbanas
(Rutas sin reporte por cambio de
recorrido / Total de rutas en el
AMM)*100
porcentajeGestión-Eficacia-
MensualConstante 2014 95% 100% 100% 88% 88%
Cumplimiento de buen trato
del operador al usuario por
ruta
(Rutas sin reporte de queja por
maltrato al usuario / Total de
Rutas)*100
porcentajeGestión-Eficacia-
MensualConstante 2014 100% 100% 100% 76.67% 76.67%
Cumplimiento de unidades en
buen estado
(Rutas sin reporte de queja por
unidades en mal estado / Total de
Rutas)*100
porcentajeGestión-Eficacia-
MensualConstante 2014 100% 100% 100% 94.67% 94.67%
Cumplimiento de transbordo
entre rutas, de acuerdo a las
manifestaciones del usuario
(Rutas sin reporte de queja por
incumplimiento detransbordo / Total
de Rutas)*100
porcentajeGestión-Eficacia-
MensualConstante 2014 100% 100% 100% 94.67% 94.67%
NIVEL
PRIMER TRIMESTRE
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Línea base Meta programada
INDICADORES AVANCE
Normar el cumplimiento de los
parametros básicos del servicio
relevantes para los usuarios
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SECRETARIA
DEPENDENCIA
OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medidaTipo Dimensión-
FrecuenciaComportamiento Realizado al trimestre Avance % al trimestre
Año Valor Anual Al trimestre
NIVEL
PRIMER TRIMESTRE
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Línea base Meta programada
INDICADORES AVANCE
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Unidades Climatizadas (unidades climatizadas de la
modalidad de servicio urbano/Total
de unidades en esta modalidad)*100
porcentaje Gestión-Eficacia-
Mensual
Ascendente 2010 1,377 3,208 164 102 62%
Combustibles mas limpios con
apoyo al medio ambiente
(total de unidades en la modalidad
de transporte urbano / numero de
unidades en la modalidad de
transporte urbano con combustibles
más limpios)*100
porcentaje Gestión-Eficacia-
Mensual
Ascendente 2014 1.5% 10% 2.5% 1.5% 1.5%
Programa de regulación de
unidades de transporte urbano
no sancionadas por detección
de fallas en la revisión físico-
mécanica
(Unidades de transporte urbano sin
sancion por fallas detectadas en
revisión físico-mecánica/Total de
Unidades de transporte urbano
consideradas para revisión)*100
porcentaje Gestión-Eficacia-
Mensual
Ascendente 2011 90% 100% 25% 45% 45%
Programa de regulación de
unidades de transporte
escolar no sancionadas por
detección de fallas en la
revisión físico-mécanica
(Unidades de transporte escolar sin
sancion por fallas detectadas en
revisión físico-mecánica/Total de
Unidades de transporte escolar
consideradas para revisión)*100
porcentaje Gestión-Eficacia-
Mensual
Ascendente 2011 99% 100% 25% 87% 87%
Programa de regulación de
unidades de transporte
personal no sancionadas por
detección de fallas en la
revisión físico-mécanica
(Unidades de transporte de personal
sin sancion por fallas detectadas en
revisión físico-mecánica/Total de
Unidades de transporte de personal
consideradas para revisión)*100
porcentaje Gestión-Eficacia-
Mensual
Ascendente 2011 96% 100% 25% 100% 100%
Programa de regulación de
unidades de transporte de
alquiler (taxi) no sancionadas
por detección de fallas en la
revisión físico-mécanica
(Unidades de transporte de alquiler
(taxi) sin sancion por fallas
detectadas en revisión físico-
mecánica/Total de Unidades de
transporte de alquiler (taxi)
consideradas para revisión)*100
porcentaje Gestión-Eficacia-
Mensual
Ascendente 2012 100% 100% 25% 100% 100%
Asegurar la ejecución de trámites de
control vehicular del Transporte
Público (Todas las modalidades)
Trámites atendidos Trámites de control vehicular del
Transporte Público resueltos en
tiempo y forma
cantidad Estratégico - Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2012 50,072 100% 25% 5,143 5,143
Asegurar las condiciones mecánicas
y estéticas en los vehículos de
transporte público (todas las
modalidades)
Gestión de la Modernización de
Transporte con atributos especiales
para el servicio
SECRETARIA
DEPENDENCIA
OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medidaTipo Dimensión-
FrecuenciaComportamiento Realizado al trimestre Avance % al trimestre
Año Valor Anual Al trimestre
NIVEL
PRIMER TRIMESTRE
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Línea base Meta programada
INDICADORES AVANCE
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Integración y administración de las
bases de datos de las rutas de
transporte urbano para diagnosticos
y tendencias históricas e insumos
para análisis de los servicios
Porcentaje de rutas de
transporte urbano
inventariadas en sus
parametros operativos
(Número de rutas de Transporte
urbano inventariadas / Rutas de
transprote urbano registradas)*100
porcentaje Estratégico - Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2011 99% 100% 25% 3% 3%
Gestionar la edad de la flota para
sutituir el parque vehicular que
caduca cada año, en cumplimiento al
marco legal
Programa de renovación de
unidades
(Unidades urbanas con más de 10
años que se retiran de servicio
/Total de unidades detectadas con
más de 10 años)*100
porcentaje Gestión - Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2010 78% 100% 25% 4% 4%
Asegurar el buen desempeño de los
recursos humanos que operan
directamente los servicios
Horas-hombre de capacitación
en la modalidad de transporte
urbano
(Número de operadores que
obtuvieron licencia por primera vez
x 170 horas de capacitacion )+(
Número de operadores que
obtuvieron licencia por renovación x
16 horas de capacitacion )
horas-hombre Gestión - Eficacia -
Mensual
Variable 2010 289,748 100% 25% 61,396 16%
Rutas urbanas con indice de
accidentes ≤ 2, por cada
100,000 km. recorridos por
unidad en servicio
Rutas urbanas que cumplen con (
(Accidentes / Unidades en
servicio)*(100000) ) / Kilómetros
recorridos) ≤ 2
Incidencia
Promedio
Mensual
Gestión - Eficacia -
Mensual
Ascendente 2010 136 90% 90% 131 102%
Tasa de variación de
accidentalidad en los servicios
de transporte urbano
(numero de accidentes en el
trimestre actual-numero de
accidentes del trimestre anterior)/
numero de accidentes del trimestre
anterior*100
porcentaje Gestión - Eficacia -
Mensual
Descendente 2012 1.6 1 0.25 19% 19%
Asegurar el funcionamiento correcto
de los taxímetros que calculan la
tarifa de viaje de los usuarios de taxi
Programa de verificación del
sistema de cobro de los taxis
(Numero de taxis con taximetro
verificado/Total de taxis
considerados para la verificación de
su taximetro)*100
porcentaje Gestión-Eficacia-
Mensual
Ascendente 2010 100% 100% 100% 25% 25%
Monitoreo y gestión de la seguridad
vial de los servicios de transporte
urbano
SECRETARIA
DEPENDENCIA
OBJETIVOS Nombre FórmulaUnidad de
medida
Tipo Dimensión-
FrecuenciaComportamiento
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
Año Valor Anual Al
trimestre
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3
(Accesibilidad y cobertura
geográfica de los servicios de
transporte urbano facilitando la
relación funcional desarrollo
urbano - movilidad sustentable)
Cobertura de servicios sobre
solicitudes autorizados en nuevos
desarrollos
Proporción de la
demanda de usuarios
atendida
(Usuarios demandantes con cobertura
de servicio + Usuarios demandantes
con servicios cercanos)/ Usuarios
totales en el nuevo desarrollo proporción
Estratégico -
Eficacia -
TrimestralAcumulable 2010 92% 100% 100% 100% 100%
Dictaminar la factibilidad de
infraestructura y operación de los
servicios de transporte público en
nuevos fraccionamientos
Porcentaje de
solicitudes de
factibilidad
dictaminadas
(Solicitudes de factibilidad de servicios
dictaminadas / Solicitudes de
factibilidad de servicios recibidas)*100 porcentaje
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral Ascendente 2013 99% 70 18 22 31%
Dictaminar técnicamente las
solicitudes relativas a los servicios de
Transporte Urbano en el AMM y resto
del Estado
Porcentaje solicitudes
de servicios de
Transporte Urbano en el
AMM y resto del estado,
dictaminadas
técnicamente
(Solicitudes de servicios de Transporte
Urbano en el AMM y resto del estado,
dictaminadas técnicamente/Total de
solicitudes de servicios de Transporte
Urbano en el AMM y resto del
estado)*100porcentaje
Gestión - Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2010 66% 100% 25% 449 23%
Intersecciones semaforizadas
centralizadas del AMM monitorieadas
Porcentaje de cobertura
de intersecciones
semaforizadas
centralizadas del AMM
(No. de intersecciones semaforizadas
centralizadas AMM/ Total de cruceros
del AMM)*100 porcentaje
Gestión - Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2010 52.7% 52.7% 52.7% 100% 100%
Mejora de fluidez del viaje
metropolitano
Porcentaje de mejora
de fluidez del viaje
metropolitano
((Tiempo de viaje actual - Tiempo de
viaje ponderado) / tiempo de viaje
ponderado) *100
Porcentaje Estratégico -
Eficiencia - AnualLineal 2010 27.9% 23.0% 23.0% 0.00% 0
Funcionamiento de la red de
comunicación para centralizado de
interseccionesPorcentaje de reportes
atendidos y reparados
con respecto al
cableado de
comunicación de las
intersecciones
centralizadas.
(1-((Número de Reportes de Falla de
Comunicación - Número de Reportes
Reparados de Falla de
Comunicación)/Número de Reporte de
Falla de Comunicación))*100
Porcentaje
Estratégico -
Eficiencia -
Trimestral
Ascendente 2014 85.2% 100.0% 100.0% 85.20% 85.2
Tiempo de respuesta para reparación
de reportes
Horas transcurridas
entre la recepción del
reporte de falla y su
reparación
(Hora de reparación del reporte de falla
de comunicación - Hora de reporte de
falla de comunicación) Hora
Estratégico -
Eficiencia -
Trimestral Descendente 2014 0.194 0.194 0.194 0.194 100
Cantidad de detectores funcionando
en el sistema
Porcentaje de
detectores que se
encuentran en
funcionamiento en el
sistema en
intersecciones
centralizadas
((Número de detectores totales del
sistema - Número de detectores falla) /
Numero de detectores totales del
sistema) * 100
Porcentaje
Estratégico -
Eficiencia -
Trimestral
Ascendente 2014 56.3 75 62.6 6.3 33.7
Línea base Meta programadaNIVEL
INDICADORES AVANCE
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRIMER TRIMESTRE
SECRETARIA
DEPENDENCIA
OBJETIVOS Nombre FórmulaUnidad de
medida
Tipo Dimensión-
FrecuenciaComportamiento
Realizado
al
trimestre
Avance % al
trimestre
Año Valor Anual Al
trimestre
Línea base Meta programadaNIVEL
INDICADORES AVANCE
3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRIMER TRIMESTRE
Crecimiento de la red
vial de transporte
urbano
((km de red vial año actual - km de red
vial año anterior)/Red vial año
actual)*100 porcentaje
Gestión - Eficacia -
SemestralAscendente 2013 5% 3% 0.75% 0% 0%
Red con requerimientos
de pavimentación
(Km de red sin pavimentar/ km de red
total) * 100porcentaje
Gestión - Eficacia -
Anualdescendente 2013 0.53% 5% 1.25% 0.08% 0.08%
Atención a
requerimientos de
usuarios con relación a
paradas oficiales de
Transporte Urbano
(Solicitudes de instalación del
Equipamiento de paradas oficiales de
Transporte Urbano evaluadas / Total de
solicitudes de instalación del
Equipamiento de paradas oficiales de
Transporte Urbano recibidas)*100 Porcentaje
Gestión - Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2013 100 100% 100.0% 100% 100.00%
Número de paradas por
km de la Red Vial de
Transporte Urbano
Numero de paradas/Km. de Red vial de
transporte urbano
Proporción Gestión - Eficacia -
Trimestral
Ascendente 2014 3.8 3.8 3.8 3.8 100%
Numero de paradas
multirrutas
(Número de paradas utilizadas por mas
de una ruta/Numero total de
paradas)*100 Porcentaje
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral Ascendente 2014 68% 73% 71% 70% 70%
Paradas solo con señal
oficial
(Número de paradas solo con
señal/Numero total de paradas)*100 Porcentaje
Estratégico -
Eficacia -
TrimestralAscendente 2014 29.25% 32% 30% 29% 29%
Paradas solo con
parabús
(Número de paradas solo con
parabus/Numero total de paradas)*100 Porcentaje
Estratégico -
Eficacia -
TrimestralAscendente 2014 13% 18% 13% 13% 13%
Paradas con señal y/o
parabús
(Número de paradas con señal y/o
parabus/Numero total de paradas)*100Porcentaje
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral Ascendente 2014 49.90% 55.00% 52% 50% 50%
Paradas sin nigún tipo
de señalización
(Número de paradas sin nigún tipo de
señalización/Numero total de
paradas)*100 Porcentaje
Estratégico -
Eficacia -
Trimestral Ascendente 2014 50.10% 45.00% 49% 50% 50%
Proveer un adecuado equipamiento y
orientación con relación a la
accesibilidad de los servicios de
transporte urbano
Elaboración de inventario para
gestionar con los municipios la
pavimentación de la red vial utilizada
por los servicios de transporte urbano
7,674,000.00$ 7,674,000.00$ 977,309.00$ 12.74%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRIMER TRIMESTRE 2015
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al semestre
Autorizado Modificado Ejercido
DEPENDENCIA350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL
ESTADO DE NUEVO LEON
% Avance
RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO43,834,338.00$ 43,834,338.00$ 10,025,526.00$ 22.87%
CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y
VIALIDAD
FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE
TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM)
10,889,850.00$ 10,889,850.00$ 2,292,009.00$ 21.05%
Página 11 38 AFF 2014 2T I0007
EN EL ANEXO DEL AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS PRESUPESTARIOS SE ANEXAN LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV) Y FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL
DE TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM).
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROPRIMER TRIMESTRE 2015
350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Página 12 38 AFF 2014 2T I0007