a partir de 08/06/2006 obrigatoriedade de utilização do sefip versão 8.2 todo arquivo transmitido...
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•A partir de 08/06/2006 obrigatoriedade de utilização do SEFIP versão 8.2
• Todo arquivo transmitido deverá apresentar a totalidade dos
trabalhadores.
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• Deverá ser transmitido apenas um arquivo por CNPJ COMPLETO, COMPETENCIA, CÓDIGO DE
RECOLHIMENTO, FPAS.
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A “chave do ARQUIVO SEFIP” é composta, em geral, por:
•CNPJ/CEI do empregador/contribuinte;• competência;• código de recolhimento;• FPAS
DEVE HAVER APENAS UM ARQUIVO PARA CADA
“CHAVE”.
““CHAVE”CHAVE”
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PARA A PREVIDÊNCIA PARA A PREVIDÊNCIA SOCIALSOCIAL
• A partir do SEFIP 8, as retificações para a Previdência Social serão realizadas somente mediante a entrega de NOVO ARQUIVO.
• Deixarão de ser utilizados, para a Previdência Social, os formulários retificadores RDE, RDT e RRD.
•Para a Previdência, UM NOVO ARQUIVO substitui o ARQUIVO ANTERIOR anterior que tenha a mesma chave e diferente nº de controle.
RETIFICAÇÃO DA GFIPRETIFICAÇÃO DA GFIP
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• Todo arquivo transmitido é encaminhado diretamente para a
Previdência Social.
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• Não será mais necessária a CONFIRMAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS para garantir a validade de um arquivo SEFIP transmitido.
• Caso uma empresa transmita um arquivo, indicando que vai pagar o FGTS, mas não pague, essa informação será considerada válida pela Previdência.
• Para o FGTS, um arquivo transmitido indicando recolhimento, mas sem a quitação da guia, será em 60 dias convertido para confissão de dívida.
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• Ex: A empresa transmitiu arquivo SEFIP na modalidade de recolhimento ao FGTS, mas já tinha pago a guia e transmitido o mesmo arquivo ou aquela mesma competência.
• PREENCHER RDE • Assinalar o item: Pedido de cancelamento de
guia em duplicidade, na modalidade 1
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- Backup Manual - Solicitado pelo usuário na opção “ferramentas”
- Backup automático antes do fechamento;
- Cópia de segurança do arquivo transmitido.
Recuperação dos dados transmitidosRecuperação dos dados transmitidos
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• Geração da GRF - Guia de recolhimento do FGTS somente após a transmissão do arquivo.
• Geração e impressão, através do Conectividade e do SEFIP, de protocolo de transmissão de arquivo diferenciado
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(antigo 906 - sem movimento)(antigo 906 - sem movimento)
•Foi criada a opção “Ausência de Fato Gerador (Sem Movimento)” na tela de abertura do movimento;
• Deverá ser informado , também, para a competência 13/200x , caso apresente a situação de ausência de
fato gerador;
Ausência de fato geradorAusência de fato gerador
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>Foi criado a opção de “Pedido de exclusão de informações anteriores” na tela de abertura do
movimento.
>Utilizado, exclusivamente, para solicitar exclusão de arquivos anteriores com informação incorreta de:
-CNPJ/CEI
-FPAS
-CODIGO DE RECOLHIMENTO
-COMPETENCIA
Exclusão de arquivos anterioresExclusão de arquivos anteriores
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>Transmissão de arquivo com informações à Previdência e ao FGTS , sendo que o correto seria “ausencia de fato gerador”;
>No caso de transmissão e recolhimento indevido para o FGTS, é necessário solicitar a exclusão e devolução do valor recolhido.
>A devolução de valores recolhidos indevidamente ao FGTS é solicitada através do formulário RRDD.
Exclusão de arquivos anterioresExclusão de arquivos anteriores
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•Criação do campo “recolhimento complementar ao FGTS” exclusivo para complementação de remuneração informada a menor.
Recolhimento complementar ao FGTSRecolhimento complementar ao FGTS
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Diferença de remuneração
Para calculo de FGTS
Remuneração Total para
encaminhamento à Previdência
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• Confissão de Não Recolhimento de Valores de FGTS e de Contribuição Social
• Declaração de Ausência de Fator Gerador para o FGTS e Previdência;
• Comprovante de Solicitação de Retificação para o FGTS.
• Comprovante de Solicitação de Exclusão;
Novos Relatórios Novos Relatórios
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• Comprovante de Declaração à Previdência
- Será utilizado pela fiscalização da Secretaria daReceita Previdenciária, como comprovante de
declaração das contribuições à recolher à Previdência Social e a outras entidades e fundos;
NÃO TEM COMO RECUPERAR
Novos Relatórios Novos Relatórios
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• Todos os relatórios, gerados pelo SEFIP, apresentam NRA - Numero de
transmissão de arquivo, e Numero de Controle
Novos Relatórios Novos Relatórios
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• Criação do item “MODALIDADE” que indicará o tipo de movimento a que se refere o arquivo transmitido;
•Com a extinção dos códigos declaratórios, a indicação do recolhimento ou não do FGTS será feita por intermédio do campo “Modalidade”.
MODALIDADESMODALIDADES
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TIPO FINALIDADE
Branco Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência
1 Declaração ao FGTS e à Previdência
7 Retificação de Recolhimento ao FGTS e à Previdência
8 Retificação de Declaração ao FGTS e à Previdência
9 Confirmação Informações anteriores – Rec/Decl aoFGTS e Decl à Previdência
MODALIDADESMODALIDADES
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Modalidade branco - Recolhimento ao FGTSModalidade branco - Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdênciae Declaração à Previdência
Utilizada para recolhimentos ao FGTS e prestação de informações à Previdência.
Esta modalidade possibilita que o aplicativo SEFIP gere as informações ao FGTS e à Previdência,
emitindo a GRF.
Pode, também, ser utilizada para contribuintes individuais, quando no mesmo movimento existirem
trabalhadores com FGTS
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Modalidade 1 - Declaração ao FGTS e à Modalidade 1 - Declaração ao FGTS e à PrevidênciaPrevidência
Utilizada nas situações em que não é recolhido o FGTS devido no mês de competência, configurando a
confissão de débito para o FGTS, bem como para a Previdência.
Esta modalidade não gera GRF.
Além dos documentos pertinentes, gera também o documento de Confissão de não recolhimento de
valores de FGTS e de Contribuição Social.
Impressão Obrigatória conforme CI CAIXA XXX
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Modalidade 7 - Retificação da modalidade branco Modalidade 7 - Retificação da modalidade branco (Recolhimento ao FGTS e Declaração à (Recolhimento ao FGTS e Declaração à
Previdência)Previdência)
Utilizada nas situações em houver retificação que reflita nos dados do trabalhador para o qual o FGTS foi
recolhido em SEFIP anterior.
O SEFIP irá gerar o Comprovante de Solicitação de Retificação para o FGTS.
Toda vez que houver esta modalidade é necessário o preenchimento de RDT, RDE ou RRDD
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Modalidade 8 - Retificação da modalidade 1 Modalidade 8 - Retificação da modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência)(Declaração ao FGTS e à Previdência)
Utilizada nas situações em houver retificação que reflita nos dados do trabalhador para o qual houve
declaração ao FGTS e à Previdência Social.
O SEFIP irá gerar o Comprovante de Solicitação de Retificação para o FGTS.
Toda vez que houver esta modalidade é necessário o preenchimento de RDT, RDE ou RRDD
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Modalidade 9 - Confirmação de informações Modalidade 9 - Confirmação de informações anterioresanteriores
Utilizada para confirmação das informações prestadas anteriormente, para trabalhador que constou em
SEFIP anterior, em qualquer modalidade.
Ou seja, trabalhador com a modalidade 9 é indicativo de que nada foi alterado no movimento.
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>Para o FGTS considera-se retificadora o arquivo SEFIP que contenha modalidades 7 ou 8 , ou solicitação de alteração cadastral.
>toda vez que a empresa informar modalidades 7 ou 8 para o trabalhador, será necessário o preenchimentodos dados da tela “ Dados da Retificação”, com os dadosdo arquivo/GFIP que se quer retificar.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕESRETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
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Como este arquivo também será enviado à Previdência, sendo considerado como Retificador, devem ser relacionados todos os trabalhadores, inclusive aqueles sem alteração.
Estes trabalhadores deverão ser sinalizados com a modalidade 9 (confirmação de informações anteriores).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕESRETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
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• Envio da GFIP Retificadora, via Conectividade Social.
•RDE, RDT ou RRDD
• Protocolo de Transmissão emitido pelo Conectividade Social.
• Comprovante de Solicitação de Retificação emitido pelo SEFIP.
PARA O FGTS é necessárioPARA O FGTS é necessário
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕESRETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
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115 - situações em geral
130 - trabalhadores avulsos portuários
135 - trabalhadores avulsos não portuários (código novo)
150 - cessão de mão-de-obra e empreitada parcial
155 - empreitada total
211 - cooperados que prestam serviços por intermédio
de cooperativa de trabalho (código novo)
608 - dirigente sindical
650 - reclamatória trabalhista
CODIGOS DE RECOLHIMENTO FGTS E CODIGOS DE RECOLHIMENTO FGTS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA A PREVIDENCIAPRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA A PREVIDENCIA
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Códigos de recolhimentos válidos Códigos de recolhimentos válidos exclusivosexclusivos do FGTS do FGTS
307 - PARCELAMENTO FGTS
327 - PARCELAMENTO FGTS
418 - DEPOSITO RECURSAL
660 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA EXCLUSIVO FGTS
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Regra geralRegra geral::
Códigos de recolhimento diferentes Códigos de recolhimento diferentes chaves chaves diferentesdiferentes
Exceção:Exceção:
ÚnicaÚnica diferença nas chaves: 115 e 150 diferença nas chaves: 115 e 150 ouou 115 115 e 155 e 155
As chaves serão consideradas As chaves serão consideradas IGUAISIGUAIS..
Códigos de Recolhimento Códigos de Recolhimento 115 x 150 e 115 x 155115 x 150 e 115 x 155
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•Logo:
• GFIP 115 substitui GFIP 150 (e vice-versa)
• GFIP 115 substitui GFIP 155 (e vice-versa)
• GFIP 115 substitui GFIP 150 e 155 (quando utilizados os dois códigos na mesma competência)
• GFIP 150 não substitui GFIP 155 (e vice-versa)
Códigos de Recolhimento Códigos de Recolhimento 115 x 150 e 115 x 155115 x 150 e 115 x 155
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• Caso a empresa esteja obrigada a apresentar GFIP com código 150 ou 155, o pessoal administrativo deverá ser informado obrigatoriamente com um desses códigos e no mesmo movimento.
• Caso a empresa esteja obrigada a apresentar GFIP com código 150 e 155, o pessoal administrativo deverá ser informado obrigatoriamente no mesmo movimento do código 150.
• Exceção: empresa de trabalho temporário. (FPAS diferentes)
Códigos de Recolhimento Códigos de Recolhimento 115 x 150 e 115 x 155115 x 150 e 115 x 155
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• A partir da versão 8.0, também será impresso no:
“Comprovante de Declaração à Previdência”.
Comprovante de Solicitação de Exclusão
Comprovante de Solicitação de Retificação para o FGTS
NÚMERO DE CONTROLENÚMERO DE CONTROLE
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•Onde será impresso:
Protocolo de Envio de Arquivos
Comprovante de Declaração à Previdência
Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC
Relação de Tomador/Obra – RET
Resumos da RE
Comprovante de solicitação de exclusão
Comprovante de solicitação de retificação para o FGTS
Número de arquivoNúmero de arquivo
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• Obrigatória a partir do ano de 2005;
• A entrega para os anos anteriores (1999 a 2004) é facultativa.
• Destina exclusivamente à Previdência Social.
• Prazo de entrega 31 de janeiro do ano seguinte.
COMPETÊNCIA 13COMPETÊNCIA 13
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Inexistindo fatos geradores a Inexistindo fatos geradores a informar na competência 13:informar na competência 13:
transmitir SEFIP competência transmitir SEFIP competência 13 sem Movimento13 sem Movimento
COMPETÊNCIA 13COMPETÊNCIA 13
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• A 1ª e a 2ª parcelas continuam sendo informadas no campo “Remuneração 13o. Salário” na GFIP da competência do pagamento das respectivas parcelas .
13º salário para o FGTS13º salário para o FGTS
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Erros:
1- A remuneração de José era 900,00.
2- O nº do PIS da Maria estava errado.
4- Houve omissão do trabalhador Henrique, remuneração de 700,00.
12.000,0011João
1500,0001Pedro
1800,0001Maria
Branco1.000,0001José
ModalidadeRemun.CategoriaNome
EXEMPLO: ARQUIVO 1EXEMPLO: ARQUIVO 1
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Branco ou 1700,0001Henrique
92.000,0011João
9650,0001Pedro
8800,0001Maria
7900,0001José
ModalidadeRemun.CategoriaNome
1- José de 1.000,00 passou para 900,00 2- O nº do PIS da Maria informado correto.4- O Henrique informado.5 - João e o Pedro confirmação
EXEMPLO: RETIFICADOR 1EXEMPLO: RETIFICADOR 1
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Retificação de campos EXCLUSIVOS DA PREVIDENCIARetificação de campos EXCLUSIVOS DA PREVIDENCIA
• Valor da dedução do salário família;• Valor da dedução do salário e 13º - maternidade;• Comercialização da produção –Receita de evento
desportivo/patrocínio;• Compensação;• Valor da retenção (Lei nº 9.71198);• Valores pagos a cooperativas de trabalho;• Valor das faturas emitidas para o tomador;• Percentual de isenção de filantropia;• Código de pagamento de GPS;• Código de outras entidades;• Alíquota RAT;• Recolhimento de competências anteriores;TODOS OS TRABALHADORES NA MODALIDADE 9TODOS OS TRABALHADORES NA MODALIDADE 9
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Retificação de dados dos trabalhadores:Retificação de dados dos trabalhadores:
• Remuneração sem 13º salário;• Remuneração 13º salário;• Base de Cálculo da Previdência Social;• Base de Cálculo 13º da Previdência Social;• Salário Base;• Valor descontado do segurado;
• O trabalhador a ser retificado tera modalidade 7 ou 8O trabalhador a ser retificado tera modalidade 7 ou 8
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Retificação em Retificação em campos que determinam a campos que determinam a utilização das modalidades 7 ou 8, para todos os utilização das modalidades 7 ou 8, para todos os
trabalhadores:trabalhadores:
• Simples;• Tomador de serviços/obra• FPAS;• Competência;• Código de recolhimento;• CNPJ/CEI do empregador/contribuinte;• Número de processo/vara/período
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DADOS EM QUE A RETIFICAÇÃO DEVE SER DADOS EM QUE A RETIFICAÇÃO DEVE SER
SOLICITADA PARA CADA COMPETÊNCIASOLICITADA PARA CADA COMPETÊNCIA ,
• Data de nascimento;• CBO;• Ocorrência;• Categoria;• Data/Código de movimentação
O trabalhador a ser retificado tera modalidade 7 ou 8O trabalhador a ser retificado tera modalidade 7 ou 8
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Alteração constante do Manual da GFIP Alteração constante do Manual da GFIP
aprovado pela IN MPS/SRP nº 11, de aprovado pela IN MPS/SRP nº 11, de
25/04/200625/04/2006
• PIS/PASEP convertido pela CAIXA
Efetuar a retificação através do SEFIP, ou RDT, ficando dispensada a transmissão de um arquivo
para cada competência.
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SUPORTE SEFIP 8SUPORTE SEFIP 8
Técnico - 0800.574.1041Técnico - 0800.574.1041
Navegação - 0800.574.0101Navegação - 0800.574.0101