a) prijedlog odluke o izmjenama i dopunama …...22. studenog 2016. godine poziv na dostavu...

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

a) PRIJEDLOG ODLUKE O

IZMJENAMA I DOPUNAMA

PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA

2019. GODINU I PROJEKCIJA

ZA 2020. I 2021. GODINU

b) PRIJEDLOG ODLUKE O

IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA

2019. GODINU

Osijek, svibnja 2019.

Materijal pripremljen u

Upravnom odjelu za javne financije

Osječko-baranjske županije

1

a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I

DOPUNAMA PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I

PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I

DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

ZA 2019. GODINU

UVOD

Proračun Osječko-baranjske županije za 2019. godinu donesen je na 16. sjednici Skupštine Osječko-

baranjske županije 29. studenoga 2018. godine. To je plansko-financijski dokument koji predviđa ostvarenje

prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za javne potrebe, investicije, kapitalne pomoći i donacije. Isti je za

Osječko-baranjsku županiju donesen u visini od 904.999.265,00 kuna. Od 2016. godine u proračun su uključeni

i namjenski i vlastiti prihodi naših proračunskih korisnika. Od ukupnog iznosa Proračuna Osječko-baranjske

županije za 2019. godinu 359.018.968,00 kuna odnosi se na evidencijske prihode proračunskih korisnika, a iznos

od 545.980.297,00 kuna na prihode Županijskog proračuna.

Zakonom utvrđeni način financiranja decentraliziranih funkcija zahtijeva da Županijski proračun sadrži

istovjetne podatke o visini financiranja svake pojedine funkcije s podacima iz donesenih odluka Vlade Republike

Hrvatske, stoga je potrebno kontinuirano usklađivanje osigurane svote sredstava u županijskom proračunu sa

svim izmjenama i dopunama odluka Vlade Republike Hrvatske. Prilikom izrade proračuna Osječko-baranjske

županije sredstava za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi temeljila su se na

Smjernicama Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave. U vrijeme izrade Proračuna nismo imali saznanja o visini decentraliziranih sredstava koja će biti

osigurana za Osječko-baranjsku županiju, obzirom da u to vrijeme Vlada Republike Hrvatske još nije donijela

Uredbu i odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog

standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. U cilju upućivanja Prijedloga Proračuna Osječko-baranjske

županije za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu Županijskoj skupštini u zakonom propisanom roku,

Upravni odjel za javne financije izradio je Upute temeljem vlastitih podataka i projekcija i dostavio ih svojim

upravnim tijelima i proračunskim korisnicima.

Kako su navedene odluke za decentralizirane funkcije donesene 3. siječnja 2019. godine, nužno je

izvršiti usklađivanje s proračunom. Obzirom da je zakonska obveza podnošenja propisanih financijskih obrazaca

za 2018. godinu zaključena 15. veljače 2019. godine, odnosno za konsolidirana financijska izvješća 28. veljače

2019. godine, u ovim je izmjenama i dopunama predložena korekcija ostvarenog viška prihoda na način kako je

to utvrđeno u Prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu.

Izmjena namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu uvrštena je u

prijedlog važećeg plana.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena na prihodnoj i rashodnoj strani Proračuna koje se predlažu

ovim izmjenama i dopunama.

2

PRIHODI I PRIMICI

Prema ovom prijedlogu prihodi su povećani u ukupnom iznosu od 43.400.314,47 kuna i to kako slijedi:

- Pomoći iz proračuna 12.988.431,81

- Prihodi od imovine -1.309.947,00

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada 1.993.163,58

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.115.963,20

- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a 1.252.693,00

- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 217.039,00

- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 23.700,00

- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 26.149,00

- Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 50.000,00

- Primici od zaduživanja 33.100.000,00

- Višak prihoda -8.056.878,12

UKUPNO 43.400.314,47

Međutim, navedeni iznos povećanja ne odnosi se samo na sredstva prihoda županijskog proračuna, nego

i na sredstva evidencijski uključenih prihoda proračunskih korisnika, kao i na sredstva za financiranje

decentraliziranih funkcija, o čemu se u nastavku daje detaljniji pregled:

OPIS Proračun za

2019. godinu

povećanje/

smanjenje Novi plan

SVEUKUPNI IZNOS PRIJEDLOGA

PRORAČUNA (ŽUPANIJSKI PRORAČUN +

PRORAČUNSKI KORISNICI) 904.999.265,00 43.400.314,47 948.399.579,47

IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (bez

vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih

korisnika evidencijski uključenih u proračun) 545.980.297,00 27.152.168,85 573.132.465,85

PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I

NAMJENSKI PRIHODI EVIDENCIJSKI

UKLJUČENI U PRORAČUN 359.018.968,00 16.248.145,62 375.267.113,62

Osnovno školstvo 9.452.662,00 3.934.510,62 13.387.172,62

Srednje školstvo i učenički domovi 16.576.914,00 3.634.897,00 20.211.811,00

Zdravstvo 300.875.288,00 8.362.722,00 309.238.010,00

Domovi za starije i nemoćne osobe 21.816.000,00 396.200,00 22.212.200,00

Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske

županije 9.573.600,00 200.000,00 9.773.600,00

Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku 724.504,00 -280.184,00 444.320,00

udio županijskog proračuna bez evidencijskih

prihoda proračunskih korisnika 60,33 62,56 60,43

udio evidencijskih prihoda proračunskih korisnika

uključenih u Županijski proračun

39,67

37,44

39,57

Tablica u nastavku daje podatke u kojoj se visini predloženo povećanje odnosi na županijski proračun,

evidencijske prihode, proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa županijske riznice, te koji se

dio odnosi na decentralizirane funkcije, ali na način da su prikazani po osnovnim skupinama prihoda/primitaka:

3

PRIHODI I

PRIMICI

OSJEČKO-

BARANJSKA

ŽUPANIJA

PRORAČUNSKI

KORISNICI

KOJI POSLUJU

PREKO

JEDINSTVENOG

RAČUNA

EVIDENCIJSKI

PRIHODI I

PRIMICI

DECENTRA-

LIZACIJA UKUPNO

Pomoći iz

inozemstva

(darovnice) i od

subjekata unutar

općeg proračuna 9.975.119,97 -1.280.371,00 4.647.933,84 -354.251,00 12.988.431,81

Prihodi od

imovine -1.000.000,00 - -309.947,00 - -1.309.947,00

Prihodi od

upravnih i

administrativnih

pristojbi, pristojbi

po posebnim

propisima i

naknada 1.746.306,00 - 246.857,58 - 1.993.163,58

Prihodi od prodaje

proizvoda i roba te

pruženih usluga i

prihodi od

donacija - - 3.115.963,20 - 3.115.963,20

Prihodi iz

nadležnog

proračuna i od

HZZO-a - - 1.252.693,00 - 1.252.693,00

Kazne, upravne

mjere i ostali

prihodi - - 217.039,00 - 217.039,00

Prihodi od prodaje

neproizvedene

dugotrajne

imovine - - 23.700,00 - 23.700,00

Prihodi od prodaje

proizvedene

dugotrajne

imovine - - 26.149,00 - 26.149,00

Primljeni povrati

glavnica danih

zajmova i depozita 50.000,00 - - - 50.000,00

Primici od

zaduživanja 33.100.000,00 - - - 33.100.000,00

Rezultat

poslovanja -15.084.635,12 - 7.027.757,00 - -8.056.878,12

UKUPNO 28.786.790,85 -1.280.371,00 16.248.145,62 -354.251,00 43.400.314,47

4

Obrazloženje povećanja/smanjenja na prihodima/primicima

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećane su u ukupnom iznosu od

12.988.431,81 kuna, od čega se na smanjenja odnosi 31.779.981,00 kuna, a na povećanja 44.768.412,81 kuna i

to na stavkama kako slijedi:

- Sredstva za decentralizirane funkcije -354.251,00

- Tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - JU Agencija za

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima - Agencija za upravljanje

zaštićenim prirodnim vrijednostima -1.261.560,00

- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - JU za osobe bez

zasnivanja radnog odnosa - Agencija za upravljanje zaštićenim

prirodnim vrijednostima -12.000,00

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - provedba projekta EAPRD

EU FOND -NAPNAV -27.000.000,00

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - ENERGETSKA

UČINKOVITOST

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna -UREĐENJE ATRIJA I

DVORIŠTA PALAČE NORMANN -50.000,00

- Evidencijski prihodi proračunskih korisnika uključeni u Proračun -3.102.170,00

UKUPNO SMANJENJA -31.779.981,00

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Županijska razvojna agencija

Osječko-baranjske županije 200.000,00

- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - za osobe bez

zasnivanja radnog odnosa 63.582,00

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan -JU Zavod za prostorno uređenje 33.400,00

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -

EU projekti "Učimo zajedno 4" 32.361,21


EU projekti "Vrijeme je za školski obrok 2" 648.012,22


SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO 82.111,44


ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA 850.000,00


PROJEKT PLOVIDBA DUNAV-DRAVA (HO-HR) 1.700.000,00

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - EU projekti "Vrijeme je za

školski obrok 2" 5.602,28

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Učimo zajedno 4 980,00

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - IZBORI ZA ČLANOVE U

EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE 3.500.000,00

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - prijevoz učenika srednjih škola-

dug iz prethodnih godina 2.703.362,45

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - ENERGETSKA

UČINKOVITOST 1.917.567,93

- Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna - GOSPODARSKI CENTAR,

od grada Osijeka 36.300,00

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava -PROJEKT PZZ 29.354,85


sredstava - GOSPODARSKI CENTAR 2.009.950,00


sredstava - Regioanlni distrubucijeki centar za voće i povrće 1.812.719,55


sredstava - STUDIJSKA DOKUMENTACIJA GEOTERMALNOG

POTENCIJALA 2.635.000,00


sredstava - ENERGETSKA UČINKOVITOST - dug iz prethodne godine 18.958.005,04

- Evidencijski prihodi proračunskih korisnika uključeni u Proračun 7.550.103,84

UKUPNO POVEĆANJA 44.768.412,81

5

Veliki dio sredstava unutar ove skupine prihoda planiran je za projekt Energetska učinkovitost i to u

iznosu od 17.930.613,48 kuna. Radi se o sljedećem: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je

22. studenog 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje

obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (u daljnjem

tekstu: Poziv). Ovaj Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i

obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

"Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za

regionalni razvoj.

Osječko-baranjskoj županiji u okviru ovog Poziva odobreno je 19 projekata te su zaključeni ugovori

između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i

Osječko-baranjske županije. Ukupna vrijednost projekata iznosi 62.107.562,04 kuna. Iznos od 34.716.918,55

kuna sufinancira se iz EU fondova (putem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja), a iznos od

27.390.643,49 kuna je obveza Osječko-baranjske županije. Nakon potpisanih ugovora za navedenih 19 projekata

Osječko-baranjska županija se javila na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU

projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske

unije kako bi za svoj udio sufinanciranja dobila određena bespovratna sredstva (iznos od 17.930.613,48 kuna).

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odobrilo bespovratna sredstva za sufinanciranje 19

projekata te su zaključeni ugovori

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 16. studenog 2017. godine Poziv na

dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog

sektora na kojem je Osječko-baranjskoj županiji odobreno 23 projekta. Nakon Odluke o povećanju alokacije,

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno je otvorilo Poziv za zaprimanje projektnih prijedloga

4. rujna 2018. godine na kojem je Osječko-baranjskoj županiji odobreno još 12 projekata. Za svih 35 novih

projekata zaključeni su ugovori između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu

okoliša i energetsku učinkovitost i Osječko-baranjske županije. Predviđeno trajanje projekata je do početka

2021. godine.

Izvršeno je i usklađenje s Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim standardima za

financiranje decentraliziranih funkcija koje u odnosu na prvi plan proračuna iznose ukupno 354.251,00 kuna

manje, po funkcijama kako slijedi:

OPIS Plan Proračuna

za 2019. godinu

Sredstva

temeljem

odluka o

minimalnim

standardima za

2019. godinu

Povećanje /

smanjenje

OSNOVNO ŠKOLSTVO 48.854.839,00 48.660.355,00 -194.484,00

materijalni, financijski rashodi i rashodi za

tekuće i investicijsko održavanje 42.164.708,00 42.089.397,00 -75.311,00

kapitalni projekti 6.690.131,00 6.570.958,00 -119.173,00

SREDNJE ŠKOLSTVO 33.566.786,00 33.406.109,00 -160.677,00

materijalni, financijski rashodi i rashodi za

tekuće i investicijsko održavanje 25.961.510,00 25.644.150,00 -317.360,00

smještaj učenika u učeničkim domovima 3.471.300,00 3.735.871,00 264.571,00

kapitalni projekti 4.133.976,00 4.026.088,00 -107.888,00

ZDRAVSTVO 21.826.568,00 21.826.566,00 -2,00

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE 16.524.000,00 17.000.862,00 476.862,00

SOCIJALNA SKRB 9.541.800,00 9.065.850,00 -475.950,00

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 3.876.000,00 3.876.000,00 0,00

OGRJEV 5.665.800,00 5.189.850,00 -475.950,00

SVEUKUPNO 130.313.993,00 129.959.742,00 -354.251,00

Prihodi od imovine smanjeni su za 1.309.947,00 kuna, smanjenje od 1.000.000,00 kuna odnosi se na

Županijski proračun (500.000,00 kuna prihodi od lovozakupnine i 500.000,00 kuna na prihode od koncesija za

lov – zbog izmjene zakonskih propisa), dok se samanjenje od 309.947,00 odnosi na evidencijske prihode

proračunskih korisnika.

6

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

povećani su za 1.993.163,58 kuna, a odnose se na usklađivanje prihoda koji se uplaćuju u proračun od ostalih

sudionika u financiranju projekata. Prijedlog za povećanje iznosa od 246.857,58 kuna dali su proračunski

korisnici za svoje vlastite i namjenske prihode koji su evidencijski uključeni u proračun, a dio koji se odnosi na

županijski proračun povećan je u ukupnom iznosu od 1.746.306,00 kuna na sljedećim projektima:

- sufinanciranje projekta NAPNAV – od Hrvatskih voda +1.265.214,00,

- sredstva od Ministarstva turizma za sufinanciranje cikloturizma i turističke infrastrukture +378.700,00,

- Projekt IPA CBC Hrvatska - Srbija +102.392,00.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećani su za

3.115.963,20 kuna i odnose se samo na evidencijske prihode proračunskih korisnika.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza povećani su za

1.252.693,00 kuna, a povećanje se odnosi na prihode zdravstvenih ustanova planiranim od HZZO-a koji su dio

vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika i koji su samo evidencijski uključeni u Županijski

proračun.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećani su za 217.039,00 kuna, što se odnosi isključivo na

evidencijske prihode proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine povećani su u iznosu od 23.700,00 kuna, a

prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 26.149,00 kuna, što se također odnosi samo na

evidencijske prihode proračunskih korisnika.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita povećavaju se za 50.000,00 kuna, odnose se

samo na županijski proračun i to na povrate sredstava od građana u slučajevima neispunjavanja ugovornih

obveza po osnovi stipendiranja i potpora za poslijediplomski studij.

Primici od zaduživanja Osječko-baranjske županije povećavaju se 33.100.000,00 kuna i to za projekte

poboljšanja energetske učinkovitosti.

Višak prihoda smanjen je za 8.056.878,12 kuna, što je rezultat trošenja viška prihoda za

predfinanciranje europskih projekata. Sredstva će u proračun biti uplaćena u ovoj godini i evidentirat će se kao

nenamjenski prihod 2019. godine.

7

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Osječko-baranjske županije prvim planom određeni su u iznosu od

904.999.265,00 kuna, a ovim se izmjenama i dopunama zbog usklađenja s novom procjenom prihoda/primitaka

povećavaju za 43.400.314,47 kuna. U nastavku se daje pregled iznosa povećanja/smanjenja rashoda/izdataka u

Proračunu prema skupinama:

OPIS IZNOS

Rashodi za zaposlene 10.454.863,26

Materijalni rashodi 7.582.610,73

Financijski rashodi 79.133,32

Subvencije 1.527.500,00

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 722.890,62

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 122.445,72

Ostali rashodi -716.600,00

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 11.153.090,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -22.016.300,76

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 34.090.681,58

Izdaci za dionice i udjele u glavnici 400.000,00

UKUPNO 43.400.314,47

Tablica u nastavku daje podatke u kojoj se visini predloženo povećanje odnosi na županijski proračun,

evidencijske rashode, proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa županijske riznice, te koji se

dio odnosi na decentralizirane funkcije, ali na način da su prikazani po osnovnim skupinama rashoda/izdataka:

RASHODI I IZDACI

OSJEČKO-

BARANJSKA

ŽUPANIJA

PRORAČUNSKI

KORISNICI KOJI

POSLUJU PREKO

JEDINSTVENOG

RAČUNA

EVIDENCIJ-

SKI

PRIHODI I

PRIMICI

DECENTRA-

LIZACIJA UKUPNO

Rashodi za zaposlene 4.066.574,70 84.630,00 5.903.828,56 399.830,00 10.454.863,26

Materijalni rashodi 4.730.226,87 -468.740,00 1.579.872,86 1.741.251,00 7.582.610,73

Financijski rashodi 41.500,00 - 48.971,32 -11.338,00 79.133,32

Subvencije 1.527.500,00 - - - 1.527.500,00

Pomoći dane u

inozemstvo i unutar

općeg proračuna 1.207.840,62 - -9.000,00 -475.950,00 722.890,62

Naknade građanima i

kućanstvima na temelju

osiguranja i druge

naknade 12.445,72 - 110.000,00 - 122.445,72

Ostali rashodi -742.000,00 - 10.400,00 15.000,00 -716.600,00

Rashodi za nabavu

neproizvedene

dugotrajne imovine 11.990.000,00 -921.520,00 78.824,00 5.786,00 11.153.090,00

Rashodi za nabavu

proizvedene dugotrajne

imovine -26.877.518,64 40.570,00 7.038.526,88 -2.217.879,00 -22.016.300,76

Rashodi za dodatna

ulaganja na

nefinancijskoj imovini 32.414.910,58 - 1.486.722,00 189.049,00 34.090.681,58

Izdaci za dionice i

udjele u glavnici 400.000,00 - - - 400.000,00

UKUPNO 28.771.479,85 -1.265.060,00 16.248.145,62 -354.251,00 43.400.314,47

8

Obrazloženje povećanja/smanjenja na rashodima/izdacima

Rashodi za zaposlene povećavaju se u ukupnom iznosu od 10.454.863,26 kuna, koje se odnosi na:

- upravna tijela Osječko-baranjske županije -

- decentralizirane funkcije 399.830,00 kuna,

- proračunski korisnici i projekti 4.066.574,70 kuna,

- proračunski korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa 84.630,00 kuna,

- proračunski korisnici - evidencijski 5.903.828,56 kuna.

Materijalni rashodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 7.582.610,73 kuna, kako slijedi:

- upravna tijela Osječko-baranjske županije 3.506.741,88 kuna,

- decentralizirane funkcije 1.741.251,00 kuna,

- proračunski korisnici i projekti 1.223.484,99 kuna,

- proračunski korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa -468.740,00 kuna,

- proračunski korisnici - evidencijski 1.579.872,86 kuna.

Unutar ove skupine na Županijski proračun odnosi se povećanje od 3.506.741,88 kuna, a ono se najvećim

dijelom odnosi na materijalne troškove vezane za provođenje izbora za Europski parlament (3.495.000,00 kuna).

Financijski rashodi povećavaju se za 79.133,32kuna što se odnosi na usklađivanje rashoda vezanih za

kamate, bankarske usluge i ostale financijske rashode.

Subvencije se povećavaju u ukupnom iznosu od 1.527.500,00 kuna i odnosi se samo na županijski

proračun, povećanje od 1.000.000,00 kuna odnosi se na potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja,

a iznos od 400.000,00 kuna na subvencije kamata u kreditnoj liniji za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,

budući da se povećava i kreditni potencijal. U ostalom dijelu usklađene su subvencije kamata po pojedinim

kreditnim linijama.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se u ukupnom iznosu od

722.890,62 kuna i ovo se povećanje najvećim dijelom odnosi na županijski proračun: 731.890,62 kuna

(predloženo je povećanje sredstava za Hrvatsko narodno kazalište u iznosu od 240.840,00 kuna, za Klinički

bolnički centar Osijek 271.000,00 kuna, za uređenje policijskih postaja 115.000,00 kuna, za suradnju s Panonskom europskom grupacijjom za teritorijalnu suradnju i pokrivanje operativnih troškova ureda u Osijeku

iznos od 150.000,00 kuna), dok se evidencijski rashodi proračunskih korisnika smanjuju za 9.000,00 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se u

ukupnom iznosu od 122.445,72 kuna, na županijski proračun odnosi se povećanje od 12.445,72 kuna, a na

evidencijske rashode zdravstvenih ustanova povećanje od 110.000,00 kuna.

Ostali rashodi smanjeni su za ukupno 716.600,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na županijski

proračun: smanjenje od 727.000,00 kuna (gotovo u cijelosti odnosi se na smanjenje sredstva u području lovstva,

s obzirom da su i prihodi za tu namjenu sukladno zakonskim propisima za županijske proračune smanjeni), a na

evidencijske rashode proračunskih korisnika povećanje rashoda od 10.400,00 kuna.

Povećanje u ukupnom iznosu od 23.227.470,82 kuna unutar Rashoda za nabavu neproizvedene i

proizvedene dugotrajne imovine, te Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini dijelom se

odnose na usklađenje prvobitnog plana s odlukama Vlade za decentralizirane funkcije, a vezano za kapitalna

ulaganja, a dijelom na usklađenivanje rashoda s namjenskim prihodima koji će se uplatiti u proračun tijekom ove

godine. Korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa županijske riznice iskazali su potrebu smanjenja ovih

rashoda za 880.950,00 kuna, a u evidencijskom dijelu iskazahih rashoda predloženo je povećanje od

8.604.072,88 kuna. Dio promjena odnosi se i na usklađivanje rashoda na proračunskim pozicijama za koje je u

prijedlogu Godišnjeg obračuna Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu utvrđen namjenski višak

prihoda. Na županijski proračun odnosi se ukupno povećanje od 15.504.347,94 kuna, a najvećim dijelom odnosi

se na sljedeće programe/projekte:

- obnova pročelja i drugih zajedničkih dijelova zgrada 500.000,00 kuna,

- regionalni centri kompetentnosti 750.000,00 kuna,

- informatičko opremanje Velike vijećnice u Županijskoj 4 500.000,00 kuna,

- obnova zgrade u Županijskoj 4 - projektna dokumentacija 500.000,00 kuna,

9

- razvojni projekti iz ruralnog turizma 401.850,00 kuna,

- projekti iz područja energetske učinkovitosti 30.700.000,00 kuna,

- širokopojasna infrastruktura za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut,

Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka 1.200.000,00 kuna,

- Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin 1.500.000,00 kuna.

Smanjenja unutar ove skupine rashoda najvećim dijelom odnose se na program NAPNAV (25.500.000,00

kuna), a u ostalom dijelu usklađena je dinamika realizacije pojedinih projekata, a sukladno tome i nastanak

obveza za plaćanje.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici povećani su za 400.000,00 kuna, a odnose se samo na županijski

proračun a namijenjena su za stjecanje udjela u Ulo-hladnjači d.o.o. Osijek.

Pojedinačno je obrazložen samo dio povećanja odnosno smanjenja rashoda/izdataka za 2019. godinu,

jer su sve izmjene i dopune po pojedinim vrstama i namjenama navedene u Posebnom dijelu Proračuna.

Radi lakšeg praćenja izvora financiranja po pojedinim proračunskim stavkama u nastavku ovog

obrazloženja se daje šifarnik prihoda s brojčanim oznakama i opisom.

ŠIFRA NAZIV

1 Opći prihodi i primici

11 Opći prihodi i primici - županijski proračun

12 Opći prihodi i primici - decentralizacija

121 Opći prihodi i primici - decentralizacija - osnovno školstvo

122 Opći prihodi i primici - decentralizacija - srednje školstvo

123 Opći prihodi i primici - decentralizacija - centri za socijalnu skrb

124 Opći prihodi i primici - decentralizacija - domovi za starije i nemoćne osobe

125 Opći prihodi i primici - decentralizacija - pomoći za ogrjev

126 Opći prihodi i primici - decentralizacija - zdravstvo

3 Vlastiti prihodi

31 Vlastiti prihodi - županijski proračun

32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

33 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

4 Prihodi za posebne namjene

41 Prihodi za posebne namjene - lovozakupnina i koncesije u lovstvu

42 Prihodi za posebne namjene - koncesije u zdravstvu i namjenski prihodi u zdravstvu

43 Prihodi za posebne namjene - zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta

44 Prihodi za posebne namjene - ostalo

45 Prihodi za posebne namjene - kanali za detaljnu melioracijsku odvodnju

46 Prihodi za posebne namjene - širokopojasna infrastruktura

47 Prihodi za posebne namjene - vodna stepenica

48 Prihodi za posebne namjene - projekti ostalo

49 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

5 Pomoći

51 Pomoći - županijski proračun

52 Pomoći - županijski proračun - EU projekti

53 Pomoći - županijski proračun - EU projekti izravno iz EU

54 Pomoći - proračunski korisnici

6 Donacije

61 Ugovori, donacije

8 Namjenski primici od zaduživanja

81 Namjenski primici od zaduživanja

U cilju cjelovitog sagledavanja svih predloženih izmjena i dopuna prihoda i primitaka, te rashoda i

izdataka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu prilažu se sljedeći pregledi s podacima o

ostvarenju prihoda/primitaka te izvršenjem rashoda/izdataka od 1. siječnja do 3. svibnja 2019. godine i to:

10

Tablica 1. Pregled prihoda i primitaka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i

projekcije za 2020. i 2021. godinu (prva izmjena),

Tablica 2. Pregled rashoda i izdataka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i

projekcije za 2020. i 2021. godinu (prema ekonomskoj klasifikaciji) (prva izmjena).

U Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i

projekcije za 2020. i 2021. godinu, u I. OPĆEM DIJELU i to u A. RAČUNU PRIHODA I RASHODA, B.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA, C. RAČUNU ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

kolona 7 je u funkciji obrazloženja, a kolone 1,2,3,4,5,6,8,9,10 i 11 čine akt koji Skupština donosi.

U II. POSEBNOM DIJELU kolona 6 je u funkciji obrazloženja, a kolone 1,2,3,4,5,7,8,9 i 10 čine akt

koji Skupština donosi.

U REKAPITULACIJI PO RAZDJELIMA kolona 4 je u funkciji obrazloženja, a akt koji Skupština

donosi čine kolone 1,2,3,5,6,7 i 8.

11

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA

PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

(prva izmjena)

Tablica I.

Izvor Raz

-red

Sku-

pina

Pod-

sku-

pina

Prihodi / primici Proračun za

2019. godinu

Ostvarenje

proračuna

3.5.2019.

Povećanje /

smanjenje

Prijedlog novog

plana

Projekcija za

2020. godinu

Projekcija za

2021. godinu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Prihodi poslovanja 805.569.027,00 111.407.476,51 18.257.343,59 823.826.370,59 795.024.173,00 751.876.018,00

61 Prihodi od poreza 141.130.000,00 52.927.716,89 - 141.130.000,00 144.130.000,00 142.630.000,00

11, 123-126 611 Porez i prirez na dohodak 128.500.000,00 48.249.731,01 - 128.500.000,00

11 613 Porezi na imovinu 400.000,00 129.838,92 - 400.000,00

11 614 Porezi na robu i usluge 12.230.000,00 4.548.146,96 - 12.230.000,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna 309.769.945,00 50.744.192,19 12.988.431,81 322.758.376,81 295.860.654,00 256.028.924,00

32 631 Pomoći od inozemnih vlada 7.424,00 - 311.147,00 318.571,00

11, 32, 53 632 Pomoći od međunarodnih

organizacija te institucija i tijela EU 3.863.616,00 50.135,22 -1.205.843,00 2.657.773,00

11, 32, 51,

52, 54

633 Pomoći proračunu iz drugih

proračuna 85.760.978,00 18.781.375,63 -17.392.308,34 68.368.669,66

32, 51 634 Pomoći od izvanproračunskih

korisnika 51.034.729,00 7.704,60 -48.757.293,00 2.277.436,00

121-126 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije 108.813.993,00 30.775.449,24 -354.251,00 108.459.742,00

32 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan 4.941.398,00 - 1.817.756,00 6.759.154,00

11, 32, 52,

54

638 Pomoći iz državnog proračuna

temeljem prijenosa EU sredstava 55.347.807,00 1.129.527,50 78.569.124,15 133.916.931,15

32 639 Prijenosi između proračunskih

korisnika istog proračuna - - 100,00 100,00 - -

64 Prihodi od imovine 17.775.865,00 5.267.242,87 -1.309.947,00 16.465.918,00 17.623.125,00 16.723.125,00

11, 32, 42 641 Prihodi od financijske imovine 2.764.115,00 614.368,34 -298.655,00 2.465.460,00

11, 31, 32,

41, 42, 43

642 Prihodi od nefinancijske imovine

15.001.750,00 4.652.874,53 -1.011.292,00 13.990.458,00

11 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 10.000,00 - - 10.000,00

65 Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi

po posebnim propisima i naknada 58.735.767,00 1.886.742,76 1.993.163,58 60.728.930,58 58.430.297,00 56.829.111,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

11 651 Upravne i administrativne pristojbe 4.600.000,00 997.804,25 - 4.600.000,00

11, 32, 44,

48, 51

652 Prihodi po posebnim propisima

54.135.767,00 888.938,51 1.993.163,58 56.128.930,58

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga i prihodi od donacija 40.177.338,00 464.086,24 3.115.963,20 43.293.301,20 39.019.525,00 39.036.525,00

31, 32 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga 39.250.338,00 464.086,24 3.014.455,20 42.264.793,20

32, 61 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba

izvan općeg proračuna 927.000,00 - 101.508,00 1.028.508,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od

HZZO-a temeljem ugovornih obveza 237.108.271,00 - 1.252.693,00 238.360.964,00 239.288.731,00 239.956.492,00

32 673 Prihodi od HZZO-a na temelju

ugovornih obveza 237.108.271,00 - 1.252.693,00 238.360.964,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 871.841,00 117.495,56 217.039,00 1.088.880,00 671.841,00 671.841,00

11 681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 7.854,83 - 15.000,00

11, 32 683 Ostali prihodi 856.841,00 109.640,73 217.039,00 1.073.880,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 2.960.973,00 476.727,55 49.849,00 3.010.822,00 2.960.373,00 2.960.373,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene

dugotrajne imovine 2.500.000,00 476.727,55 23.700,00 2.523.700,00 2.500.000,00 2.500.000,00

43 711 Prihodi od prodaje materijalne

imovine - prirodnih bogatstava 2.500.000,00 476.727,55 23.700,00 2.523.700,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine 460.973,00 - 26.149,00 487.122,00 460.373,00 460.373,00

32 721 Prihodi od prodaje građevinskih

objekata 341.773,00 - 8.023,00 349.796,00

32 722 Prihodi od prodaje postrojenja i

opreme 19.200,00 - 18.126,00 37.326,00

32 723 Prihodi od prodaje prijevoznih

sredstava 100.000,00 - - 100.000,00

8 Primici od financijske imovine i

zaduživanja 27.400.000,00 126.680,83 33.150.000,00 60.550.000,00 8.200.000,00 200.000,00

81 Primljeni povrati glavnica danih

zajmova i depozita 100.000,00 68.705,81 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

11 812 Primici (povrati) glavnice zajmova

danih neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 50.000,00 68.705,81 50.000,00 100.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13


danih kreditnim i ostalim

financijskim institucijama izvan

javnog sektora 50.000,00 - - 50.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u

glavnici 300.000,00 57.975,02 - 300.000,00 50.000,00 50.000,00

11 834 Primici od prodaje dionica i udjela u

glavnici trgovačkih društava izvan

javnog sektora 300.000,00 57.975,02 - 300.000,00

84 Primici od zaduživanja 27.000.000,00 - 33.100.000,00 60.100.000,00 8.000.000,00 -

81 844 Primljeni krediti i zajmovi od

kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 27.000.000,00 - 33.100.000,00 60.100.000,00

9 Vlastiti izvori 69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00

92 Rezultat poslovanja 69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00

11, 32, 41-

47, 51

922 Višak / manjak prihoda

69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88

UKUPNO (6+7+8+9) 904.999.265,00 181.080.149,89 43.400.314,47 948.399.579,47 843.284.793,00 769.430.638,00

14

PREGLED RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

(prema ekonomskoj klasifikaciji)

(prva izmjena)

Tablica II.

Raz-

red

Sku-

pina

Podsku

-pina Rashodi / izdaci

Proračun za

2019. godinu

Izvršenje

proračuna

3.5.2019.

Povećanje /

smanjenje

Prijedlog novog

plana

Projekcija za

2020. godinu

Projekcija za

2021. godinu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Rashodi poslovanja 653.749.638,00 68.685.075,62 19.772.843,65 673.522.481,65 615.873.531,00 611.374.101,00

31 Rashodi za zaposlene 290.193.816,00 14.803.161,37 10.454.863,26 300.648.679,26 285.725.188,00 285.784.305,00

311 Plaće (Bruto) 240.780.302,00 12.469.056,92 9.271.004,48 250.051.306,48

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.766.773,00 546.726,37 492.539,00 11.259.312,00

313 Doprinosi na plaće 38.646.741,00 1.787.378,08 691.319,78 39.338.060,78

32 Materijalni rashodi 281.553.478,00 38.782.282,06 7.582.610,73 289.136.088,73 256.933.799,00 254.414.895,00

321 Naknade troškova zaposlenima 26.267.049,00 2.995.960,00 1.566.334,28 27.833.383,28

322 Rashodi za materijal i energiju 108.984.451,00 13.596.525,35 -1.956.240,79 107.028.210,21

323 Rashodi za usluge 132.208.731,00 20.959.007,32 3.058.909,50 135.267.640,50

324 Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosa 2.460.786,00 47.099,12 401.577,00 2.862.363,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.632.461,00 1.183.690,27 4.512.030,74 16.144.491,74

34 Financijski rashodi 1.365.991,00 64.693,12 79.133,32 1.445.124,32 1.286.301,00 1.272.321,00

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 33.300,00 8.725,49 -4.300,00 29.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.332.691,00 55.967,63 83.433,32 1.416.124,32

35 Subvencije 13.990.000,00 1.425.489,69 1.527.500,00 15.517.500,00 12.698.000,00 12.588.000,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u

javnom sektoru 2.095.000,00 971.074,57 157.500,00 2.252.500,00

352 Subvencije trgovačkim društvima,

zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora 11.895.000,00 454.415,12 1.370.000,00 13.265.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar

općeg proračuna 38.711.800,00 7.513.477,98 722.890,62 39.434.690,62 34.117.463,00 33.501.800,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama

te institucijama i tijelima EU - - 150.000,00 150.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.802.800,00 50.000,00 -950,00 14.801.850,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna 23.497.000,00 7.463.477,98 582.840,62 24.079.840,62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15

369 Prijenosi između proračunskih

korisnika istog proračuna 412.000,00 - -9.000,00 403.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade 4.769.873,00 1.840.880,79 122.445,72 4.892.318,72 3.489.600,00 3.489.600,00

372 Ostale naknade građanima i

kućanstvima iz proračuna 4.769.873,00 1.840.880,79 122.445,72 4.892.318,72

38 Ostali rashodi 23.164.680,00 4.255.090,61 -716.600,00 22.448.080,00 21.623.180,00 20.323.180,00

381 Tekuće donacije 21.124.680,00 4.244.309,36 -786.600,00 20.338.080,00

382 Kapitalne donacije 1.710.000,00 - 90.000,00 1.800.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 260.000,00 10.781,25 -20.000,00 240.000,00

386 Kapitalne pomoći 70.000,00 - - 70.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 247.612.127,00 11.800.689,38 23.227.470,82 270.839.597,82 225.593.762,00 156.239.037,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene

dugotrajne imovine 1.809.710,00 23.423,38 11.153.090,00 12.962.800,00 307.068,00 307.068,00

412 Nematerijalna imovina 1.809.710,00 23.423,38 11.153.090,00 12.962.800,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 139.770.794,00 3.116.167,10 -22.016.300,76 117.754.493,24 161.514.441,00 144.803.777,00

421 Građevinski objekti 95.949.162,00 1.078.520,28 -26.143.364,64 69.805.797,36

422 Postrojenja i oprema 37.562.034,00 840.431,51 5.186.669,88 42.748.703,88

423 Prijevozna sredstva 4.913.000,00 1.195.000,00 -1.549.510,00 3.363.490,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale

izložbene vrijednosti 374.098,00 2.215,31 117.329,00 491.427,00

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000,00 - - 1.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 971.500,00 - 372.575,00 1.344.075,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 106.031.623,00 8.661.098,90 34.090.681,58 140.122.304,58 63.772.253,00 11.128.192,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 105.840.623,00 8.661.098,90 33.770.681,58 139.611.304,58

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i

opremi 150.000,00 - 320.000,00 470.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu

nefinancijsku imovinu 41.000,00 - - 41.000,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate

zajmova 3.637.500,00 865.652,12 400.000,00 4.037.500,00 1.817.500,00 1.817.500,00

51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 416.400,00 - 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i

kućanstvima 1.800.000,00 416.400,00 - 1.800.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici - - 400.000,00 400.000,00 - -

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih

društava u javnom sektoru - - 400.000,00 400.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih

kredita i zajmova 1.837.500,00 449.252,12 - 1.837.500,00 17.500,00 17.500,00

544 Otplata glavnice primljenih kredita i

zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog

sektora 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od

trgovačkih društava i obrtnika izvan

javnog sektora 17.500,00 - - 17.500,00

UKUPNO (3+4+5) 904.999.265,00 81.351.417,12 43.400.314,47 948.399.579,47 843.284.793,00 769.430.638,00

17

a)

Temeljem članka 6. stavak 3. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.,

136/12. i 15/15.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,

2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske županije

donijela je na ________ sjednici _____________________ 2019. godine

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Proračuna

Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

i projekcija za 2020. i 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

("Županijski glasnik" broj 17/18.) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem

tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Proračun za

2019.

Proiekciia za

2020.

Proiekciia za

2021.

Prihodi poslovanja 823.826.370,59 795.024.173,00 751.876.018,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.010.822,00 2.960.373,00 2.960.373,00

Rashodi poslovanja 673.522.481,65 615.873.531,00 611.374.101,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 270.839.597,82 225.593.762,00 156.239.037,00

Razlika - Višak / manjak -117.524.886,88 -43.482.747,00 -12.776.747,00

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

(Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 60.550.000,00 8.200.000,00 200.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.037.500,00 1.817.500,00 1.817.500,00

Neto zaduživanje / financiranje 56.512.500,00 6.382.500,00 -1.617.500,00

Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih

godina + Neto zaduživanje / financiranje 0 0 0

18

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019., 2020. i 2021. godinu, kako

slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvor

Ra-

zr-

ed

Sku-

pi-

na

Pod-

sku-

pina

Prihodi / primici

Rashodi / izdaci

Proračun za

2019. godinu

Ostvarenje

/Izvršenje

proračuna

3.5.2019.

Povećanje /

smanjenje Novi plan

Projekcija za

2020. godinu

Projekcija za

2021. godinu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. PRIHODI

6 Prihodi poslovanja 805.569.027,00 111.407.476,51 18.257.343,59 823.826.370,59 795.024.173,00 751.876.018,00

61 Prihodi od poreza 141.130.000,00 52.927.716,89 - 141.130.000,00 144.130.000,00 142.630.000,00

11, 123-126 611 Porez i prirez na dohodak 128.500.000,00 48.249.731,01 - 128.500.000,00

11 613 Porezi na imovinu 400.000,00 129.838,92 - 400.000,00

11 614 Porezi na robu i usluge 12.230.000,00 4.548.146,96 - 12.230.000,00

63 Pomoći iz inozemstva i od

subjekata unutar općeg proračuna 309.769.945,00 50.744.192,19 12.988.431,81 322.758.376,81 295.860.654,00 256.028.924,00

32 631 Pomoći od inozemnih vlada 7.424,00 - 311.147,00 318.571,00

11, 32, 53 632 Pomoći od međunarodnih

organizacija te institucija i tijela EU 3.863.616,00 50.135,22 -1.205.843,00 2.657.773,00

11, 32, 51,

52, 54

633 Pomoći proračunu iz drugih

proračuna 85.760.978,00 18.781.375,63 -17.392.308,34 68.368.669,66

32, 51 634 Pomoći od izvanproračunskih

korisnika 51.034.729,00 7.704,60 -48.757.293,00 2.277.436,00

121-126 635 Pomoći izravnanja za

decentralizirane funkcije 108.813.993,00 30.775.449,24 -354.251,00 108.459.742,00

32 636 Pomoći proračunskim korisnicima

iz proračuna koji im nije nadležan 4.941.398,00 - 1.817.756,00 6.759.154,00

11, 32, 52,

54

638 Pomoći iz državnog proračuna

temeljem prijenosa EU sredstava 55.347.807,00 1.129.527,50 78.569.124,15 133.916.931,15

32 639 Prijenosi između proračunskih

korisnika istog proračuna - - 100,00 100,00

64 Prihodi od imovine 17.775.865,00 5.267.242,87 -1.309.947,00 16.465.918,00 17.623.125,00 16.723.125,00

11, 32, 42 641 Prihodi od financijske imovine 2.764.115,00 614.368,34 -298.655,00 2.465.460,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19

11, 31, 32,

41, 42, 43

642 Prihodi od nefinancijske imovine

15.001.750,00 4.652.874,53 -1.011.292,00 13.990.458,00

11 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 10.000,00 - - 10.000,00

65 Prihodi od upravnih i

administrativnih pristojbi, pristojbi

po posebnim propisima i naknada 58.735.767,00 1.886.742,76 1.993.163,58 60.728.930,58 58.430.297,00 56.829.111,00

11 651 Upravne i administrativne pristojbe 4.600.000,00 997.804,25 - 4.600.000,00

11, 32, 44,

48, 51

652 Prihodi po posebnim propisima

54.135.767,00 888.938,51 1.993.163,58 56.128.930,58

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe

te pruženih usluga i prihodi od

donacija 40.177.338,00 464.086,24 3.115.963,20 43.293.301,20 39.019.525,00 39.036.525,00

31, 32 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe

te pruženih usluga 39.250.338,00 464.086,24 3.014.455,20 42.264.793,20

32, 61 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba

izvan općeg proračuna 927.000,00 - 101.508,00 1.028.508,00

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od

HZZO-a temeljem ugovornih

obveza 237.108.271,00 - 1.252.693,00 238.360.964,00 239.288.731,00 239.956.492,00

32 673 Prihodi od HZZO-a na temelju

ugovornih obveza 237.108.271,00 - 1.252.693,00 238.360.964,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali

prihodi 871.841,00 117.495,56 217.039,00 1.088.880,00 671.841,00 671.841,00

11 681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 7.854,83 - 15.000,00

11, 32 683 Ostali prihodi 856.841,00 109.640,73 217.039,00 1.073.880,00

7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7 Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 2.960.973,00 476.727,55 49.849,00 3.010.822,00 2.960.373,00 2.960.373,00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene


43 711 Prihodi od prodaje materijalne

imovine - prirodnih bogatstava 2.500.000,00 476.727,55 23.700,00 2.523.700,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene


32 721 Prihodi od prodaje građevinskih

objekata 341.773,00 - 8.023,00 349.796,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20

32 722 Prihodi od prodaje postrojenja i

opreme 19.200,00 - 18.126,00 37.326,00

32 723 Prihodi od prodaje prijevoznih

sredstava 100.000,00 - - 100.000,00

3. RASHODI


31 Rashodi za zaposlene 290.193.816,00 14.803.161,37 10.454.863,26 300.648.679,26 285.725.188,00 285.784.305,00

311 Plaće (Bruto) 240.780.302,00 12.469.056,92 9.271.004,48 250.051.306,48

312 Ostali rashodi za zaposlene 10.766.773,00 546.726,37 492.539,00 11.259.312,00

313 Doprinosi na plaće 38.646.741,00 1.787.378,08 691.319,78 39.338.060,78


321 Naknade troškova zaposlenima 26.267.049,00 2.995.960,00 1.566.334,28 27.833.383,28


323 Rashodi za usluge 132.208.731,00 20.959.007,32 3.058.909,50 135.267.640,50

324 Naknade troškova osobama izvan

radnog odnosa 2.460.786,00 47.099,12 401.577,00 2.862.363,00

329 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja 11.632.461,00 1.183.690,27 4.512.030,74 16.144.491,74

34 Financijski rashodi 1.365.991,00 64.693,12 79.133,32 1.445.124,32 1.286.301,00 1.272.321,00

342 Kamate za primljene kredite i

zajmove 33.300,00 8.725,49 -4.300,00 29.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.332.691,00 55.967,63 83.433,32 1.416.124,32

35 Subvencije 13.990.000,00 1.425.489,69 1.527.500,00 15.517.500,00 12.698.000,00 12.588.000,00


javnom sektoru 2.095.000,00 971.074,57 157.500,00 2.252.500,00



obrtnicima izvan javnog sektora 11.895.000,00 454.415,12 1.370.000,00 13.265.000,00


općeg proračuna 38.711.800,00 7.513.477,98 722.890,62 39.434.690,62 34.117.463,00 33.501.800,00

362 Pomoći međunarodnim

organizacijama te institucijama i

tijelima EU - - 150.000,00 150.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.802.800,00 50.000,00 -950,00 14.801.850,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna 23.497.000,00 7.463.477,98 582.840,62 24.079.840,62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21

369 Prijenosi između proračunskih

korisnika istog proračuna 412.000,00 - -9.000,00 403.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima

na temelju osiguranja i druge

naknade 4.769.873,00 1.840.880,79 122.445,72 4.892.318,72 3.489.600,00 3.489.600,00

372 Ostale naknade građanima i

kućanstvima iz proračuna 4.769.873,00 1.840.880,79 122.445,72 4.892.318,72

38 Ostali rashodi 23.164.680,00 4.255.090,61 -716.600,00 22.448.080,00 21.623.180,00 20.323.180,00

381 Tekuće donacije 21.124.680,00 4.244.309,36 -786.600,00 20.338.080,00

382 Kapitalne donacije 1.710.000,00 - 90.000,00 1.800.000,00



4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4 Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 247.612.127,00 11.800.689,38 23.227.470,82 270.839.597,82 225.593.762,00 156.239.037,00


dugotrajne imovine 1.809.710,00 23.423,38 11.153.090,00 12.962.800,00 307.068,00 307.068,00

412 Nematerijalna imovina 1.809.710,00 23.423,38 11.153.090,00 12.962.800,00


dugotrajne imovine 139.770.794,00 3.116.167,10 -22.016.300,76 117.754.493,24 161.514.441,00 144.803.777,00

421 Građevinski objekti 95.949.162,00 1.078.520,28 -26.143.364,64 69.805.797,36

422 Postrojenja i oprema 37.562.034,00 840.431,51 5.186.669,88 42.748.703,88

423 Prijevozna sredstva 4.913.000,00 1.195.000,00 -1.549.510,00 3.363.490,00


izložbene vrijednosti 374.098,00 2.215,31 117.329,00 491.427,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 971.500,00 - 372.575,00 1.344.075,00




objektima 105.840.623,00 8.661.098,90 33.770.681,58 139.611.304,58


opremi 150.000,00 - 320.000,00 470.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu

nefinancijsku imovinu 41.000,00 - - 41.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22

9 Vlastiti izvori 69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00

92 Rezultat poslovanja 69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00

11, 32, 41-

47, 51

922 Višak / manjak prihoda

69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

8 Primici od financijske imovine i

zaduživanja 27.400.000,00 126.680,83 33.150.000,00 60.550.000,00 8.200.000,00 200.000,00

81 Primljeni povrati glavnica danih

zajmova i depozita 100.000,00 68.705,81 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


danih neprofitnim organizacijama,

građanima i kućanstvima 50.000,00 68.705,81 50.000,00 100.000,00


danih kreditnim i ostalim

financijskim institucijama izvan

javnog sektora 50.000,00 - - 50.000,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela

u glavnici 300.000,00 57.975,02 - 300.000,00 50.000,00 50.000,00

11 834 Primici od prodaje dionica i udjela

u glavnici trgovačkih društava izvan

javnog sektora 300.000,00 57.975,02 - 300.000,00

84 Primici od zaduživanja 27.000.000,00 - 33.100.000,00 60.100.000,00 8.000.000,00 -

81 844 Primljeni krediti i zajmovi od

kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora 27.000.000,00 - 33.100.000,00 60.100.000,00

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

5 Izdaci za financijsku imovinu i

otplate zajmova 3.637.500,00 865.652,12 400.000,00 4.037.500,00 1.817.500,00 1.817.500,00



organizacijama, građanima i

kućanstvima 1.800.000,00 416.400,00 - 1.800.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23

532 Dionice i udjeli u glavnici

trgovačkih društava u javnom

sektoru - - 400.000,00 400.000,00

54 Izdaci za otplatu glavnice

primljenih kredita i zajmova 1.837.500,00 449.252,12 - 1.837.500,00 17.500,00 17.500,00




sektora 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00

545 Otplata glavnice primljenih

zajmova od trgovačkih društava i

obrtnika izvan javnog sektora 17.500,00 - - 17.500,00

24

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 944.362.079,47 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od

4.037.500,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu:

Fun-

kcija Izvor Račun Opis

Proračun za

2019. godinu

Izvršenje

proračuna

3.5.2019.

Povećanje /

smanjenje Novi plan

Projekcija za

2020. godinu

Projekcija za

2021. godinu

1 Opći prihodi; 3 Vlastiti prihodi; 4 Prihodi za posebne namjene; 5 Pomoći; 6 Ugovori, donacije; 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 8

Namjenski primici od zaduživanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.420.000,00 2.504.098,77 -110.000,00 12.310.000,00 11.420.000,00 11.420.000,00

GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 10.020.000,00 2.075.503,31 -110.000,00 9.910.000,00 9.020.000,00 9.020.000,00

Program 1001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH

UPRAVNIH TIJELA 10.020.000,00 2.075.503,31 -110.000,00 9.910.000,00 9.020.000,00 9.020.000,00

0111 11 A 1001 01 OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 6.985.000,00 1.700.494,69 -200.000,00 6.785.000,00 6.985.000,00 6.985.000,00

3 Rashodi poslovanja 6.985.000,00 1.700.494,69 -200.000,00 6.785.000,00 6.985.000,00 6.985.000,00

31 Rashodi za zaposlene 3.205.000,00 802.062,36 - 3.205.000,00 3.205.000,00 3.205.000,00

311 Plaće (Bruto) 2.750.000,00 694.901,44 - 2.750.000,00

313 Doprinosi na plaće 455.000,00 107.160,92 - 455.000,00

32 Materijalni rashodi 3.640.000,00 758.432,33 -200.000,00 3.440.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00

323 Rashodi za usluge 2.340.000,00 515.155,09 -200.000,00 2.140.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300.000,00 243.277,24 - 1.300.000,00

38 Ostali rashodi 140.000,00 140.000,00 - 140.000,00 140.000,00 140.000,00

381 Tekuće donacije 140.000,00 140.000,00 - 140.000,00

0111 11 A 1001 02 DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00

3 Rashodi poslovanja 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00

38 Ostali rashodi 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00

381 Tekuće donacije 90.000,00 - - 90.000,00

0620 11 A 1001 04 DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG

SAVJETA MLADIH 70.000,00 3.000,00 70.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 3.000,00 55.000,00 125.000,00 70.000,00 70.000,00

32 Materijalni rashodi 55.000,00 - 10.000,00 65.000,00 55.000,00 55.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25

323 Rashodi za usluge 35.000,00 - 10.000,00 45.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 - - 20.000,00

38 Ostali rashodi 15.000,00 3.000,00 45.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 3.000,00 45.000,00 60.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 15.000,00 15.000,00 - -


dugotrajne imovine - - 15.000,00 15.000,00 - -

422 Postrojenja i oprema - - 15.000,00 15.000,00

0111 11 A 1001 05 SUFINANCIRANJE RADA

POLITIČKIH STRANAKA 1.035.000,00 252.900,00 - 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.035.000,00 252.900,00 - 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00

38 Ostali rashodi 1.035.000,00 252.900,00 - 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00

381 Tekuće donacije 1.035.000,00 252.900,00 - 1.035.000,00

0133 11 A 1001 06 VIJEĆA I PREDSTAVNICI

NACIONALNIH MANJINA 640.000,00 119.108,62 - 640.000,00 640.000,00 640.000,00

3 Rashodi poslovanja 634.500,00 119.108,62 - 634.500,00 634.500,00 634.500,00

31 Rashodi za zaposlene 48.026,00 11.794,65 - 48.026,00 48.026,00 48.026,00

311 Plaće (Bruto) 40.497,00 10.124,16 - 40.497,00


32 Materijalni rashodi 478.613,00 95.337,98 - 478.613,00 478.613,00 478.613,00

321 Naknade troškova zaposlenima 136.282,00 29.882,06 -1.000,00 135.282,00

322 Rashodi za materijal i energiju 30.725,00 3.298,86 1.000,00 31.725,00

323 Rashodi za usluge 159.528,00 25.943,96 10.000,00 169.528,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.078,00 36.213,10 -10.000,00 142.078,00

34 Financijski rashodi 7.861,00 2.272,94 - 7.861,00 7.861,00 7.861,00

343 Ostali financijski rashodi 7.861,00 2.272,94 - 7.861,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 9.703,05 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 9.703,05 - 100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.500,00 - - 5.500,00 5.500,00 5.500,00


dugotrajne imovine 5.500,00 - - 5.500,00 5.500,00 5.500,00

422 Postrojenja i oprema 5.500,00 - - 5.500,00

0133 11 T 1001 07 IZBORI ZA VIJEĆA I

PREDSTAVNIKE NACIONALNIH

MANJINA 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26

32 Materijalni rashodi 675.000,00 - - 675.000,00 - -

322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 - - 100.000,00

323 Rashodi za usluge 42.000,00 - - 42.000,00


34 Financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00 - -

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00


općeg proračuna 300.000,00 - - 300.000,00 - -

363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 - - 300.000,00

38 Ostali rashodi 24.000,00 - - 24.000,00 - -

381 Tekuće donacije 24.000,00 - - 24.000,00

0111 11 A 1001 09 POMOĆ HRVATIMA IZVAN

HRVATSKE 200.000,00 - 20.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 20.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00

38 Ostali rashodi 200.000,00 - 20.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 - 20.000,00 220.000,00

GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.400.000,00 428.595,46 - 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

Program 1002 OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.400.000,00 428.595,46 - 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

0111 11 A 1002 01 OPĆI RASHODI - ŽUPAN 1.600.000,00 418.595,46 - 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00



311 Plaće (Bruto) 1.110.000,00 274.018,62 - 1.110.000,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 99.363,76 - 300.000,00

0111 11 A 1002 02 PRORAČUNSKA ZALIHA 800.000,00 10.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00


38 Ostali rashodi 800.000,00 10.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00

381 Tekuće donacije 800.000,00 10.000,00 - 800.000,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 9.283.147,00 2.714.080,37 3.551.855,68 12.835.002,68 9.240.000,00 9.245.000,00

GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 4.734.147,00 1.339.706,63 3.551.855,68 8.286.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00


UPRAVNIH TIJELA 4.734.147,00 1.339.706,63 3.551.855,68 8.286.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27

0112 11 A 2001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL

ZA JAVNE FINANCIJE 4.734.147,00 1.339.706,63 51.855,68 4.786.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00

3 Rashodi poslovanja 4.734.147,00 1.339.706,63 51.855,68 4.786.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00


311 Plaće (Bruto) 2.330.000,00 564.991,88 - 2.330.000,00


32 Materijalni rashodi 1.748.147,00 634.835,60 19.355,68 1.767.502,68 1.700.000,00 1.700.000,00

323 Rashodi za usluge 1.521.000,00 547.466,75 - 1.521.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 227.147,00 87.368,85 19.355,68 246.502,68

34 Financijski rashodi 256.000,00 46.655,47 32.500,00 288.500,00 250.000,00 250.000,00

343 Ostali financijski rashodi 256.000,00 46.655,47 32.500,00 288.500,00

0133 51 T 2001 06 IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI

PARLAMENT IZ REPUBLIKE

HRVATSKE - - 3.500.000,00 3.500.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja - - 3.500.000,00 3.500.000,00 - -

32 Materijalni rashodi - - 3.495.000,00 3.495.000,00 - -

322 Rashodi za materijal i energiju - - 55.000,00 55.000,00

323 Rashodi za usluge - - 123.000,00 123.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 3.317.000,00 3.317.000,00

34 Financijski rashodi - - 5.000,00 5.000,00 - -

343 Ostali financijski rashodi - - 5.000,00 5.000,00

GLAVA 002 02 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.549.000,00 1.374.373,74 - 4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00

Program 2002 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE

INFORMATIČKOG SUSTAVA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 4.549.000,00 1.374.373,74 - 4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00

0133 11 A 2002 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA

ZA INFORMATIKU 2.870.000,00 1.267.580,78 - 2.870.000,00 2.870.000,00 2.870.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.870.000,00 1.267.580,78 - 2.870.000,00 2.870.000,00 2.870.000,00

31 Rashodi za zaposlene 2.807.000,00 1.219.401,59 - 2.807.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00

311 Plaće (Bruto) 2.400.000,00 1.063.677,50 - 2.400.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 - - 50.000,00



321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 44.804,19 - 50.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28

0133 32 A 2002 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA

ZA INFORMATIKU - VLASTITA

SREDSTVA 1.679.000,00 106.792,96 - 1.679.000,00 1.690.000,00 1.695.000,00


31 Rashodi za zaposlene 1.135.500,00 - - 1.135.500,00 1.145.000,00 1.150.000,00

311 Plaće (Bruto) 864.000,00 - - 864.000,00


313 Doprinosi na plaće 123.200,00 - - 123.200,00



322 Rashodi za materijal i energiju 145.500,00 30.400,78 - 145.500,00

323 Rashodi za usluge 117.000,00 19.134,79 - 117.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog

odnosa 16.000,00 - - 16.000,00


34 Financijski rashodi 5.000,00 187,91 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00

343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 187,91 - 5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 79.000,00 21.363,82 - 79.000,00 80.000,00 80.000,00


dugotrajne imovine 20.000,00 1.958,38 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00

412 Nematerijalna imovina 20.000,00 1.958,38 - 20.000,00



422 Postrojenja i oprema 59.000,00 19.405,44 - 59.000,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO 15.826.872,00 1.406.540,94 1.215.000,00 17.041.872,00 14.033.000,00 13.921.000,00

GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA

GOSPODARSTVO 15.826.872,00 1.406.540,94 1.215.000,00 17.041.872,00 14.033.000,00 13.921.000,00


UPRAVNIH TIJELA 1.203.000,00 305.832,89 - 1.203.000,00 1.203.000,00 1.203.000,00


ZA GOSPODARSTVO 1.203.000,00 305.832,89 - 1.203.000,00 1.203.000,00 1.203.000,00



311 Plaće (Bruto) 1.015.000,00 262.015,97 - 1.015.000,00


32 Materijalni rashodi 8.000,00 584,28 - 8.000,00 8.000,00 8.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 584,28 - 8.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29

Program 3020 KAPITALNA ULAGANJA U

INFRASTRUKTURU NA

PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 3.970.000,00 - 115.000,00 4.085.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00

0620 11 K 3020 08 IZRADA I IZMJENA PROSTORNIH

PLANOVA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00



općeg proračuna 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


0620 11 K 3020 06 ULAGANJA U KOMUNALNU,

DRUŠTVENU I POVEZANU

INFRASTRUKTURU ZA PODIZANJE

KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00


općeg proračuna 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.000.000,00 - - 3.000.000,00

0620 11 K 3020 07 IZGRADNJA DOMA KULTURE

"FABIJAN ŠOVAGOVIĆ" I

SPREMIŠTA DVD LADIMIREVCI 850.000,00 - - 850.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 850.000,00 - - 850.000,00 - -


općeg proračuna 850.000,00 - - 850.000,00 - -


0620 11 T 3020 09 STUDIJE OPRAVDANOSTI

DAVANJA KONCESIJA 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00


32 Materijalni rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00


0360 11 K 3020 10 UREĐENJE OBJEKATA POLICIJSKIH

POSTAJA - - 115.000,00 115.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja - - 115.000,00 115.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30


općeg proračuna - - 115.000,00 115.000,00 - -

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna - - 115.000,00 115.000,00

Program 3021 HIDROGRADNJA 68.122,00 - - 68.122,00 - -

0630 47 K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI

SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I

ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 68.122,00 - - 68.122,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 68.122,00 - - 68.122,00 - -


dugotrajne imovine 68.122,00 - - 68.122,00 - -

412 Nematerijalna imovina 68.122,00 - - 68.122,00

Program 3022 ŠIROKOPOJASNA

INFRASTRUKTURA 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00 - -

0460 11, 46 K 3022 01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE

INFRASTRUKTURE 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00 - -


dugotrajne imovine 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00 - -

412 Nematerijalna imovina 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00

Program 3006 ULAGANJA U PROMET 2.230.000,00 803.244,25 -100.000,00 2.130.000,00 1.930.000,00 1.930.000,00

0454 11 T 3006 02 ZRAČNI PROMET 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00


35 Subvencije 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00


javnom sektoru 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00

0452 11 K 3006 05 LUKE I PRISTANIŠTA OD

ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00



općeg proračuna 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00


proračuna 80.000,00 - - 80.000,00

0620 11, 51 T 3006 06 LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA 1.050.000,00 - -100.000,00 950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31

3 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 - -100.000,00 950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00



35 Subvencije 850.000,00 - -100.000,00 750.000,00 850.000,00 850.000,00



obrtnicima izvan javnog sektora 850.000,00 - -100.000,00 750.000,00

0620 11 T 3006 07 HŽ PRIJEVOZ 300.000,00 3.244,25 - 300.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 3.244,25 - 300.000,00 - -

32 Materijalni rashodi 300.000,00 3.244,25 - 300.000,00 - -


Program 3007 SAKRALNI OBJEKTI 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00

0840 11 K 3007 01 DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE

I VJERSKE ZAJEDNICE 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 - - 100.000,00

382 Kapitalne donacije 400.000,00 - - 400.000,00

Program 3014 RAZMINIRANJE 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00

0360 11 T 3014 01 RAZMINIRANJE NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00



općeg proračuna 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00



proračuna 10.000,00 - - 10.000,00

Program 3023 PROMIDŽBA RAZVOJNIH

POTENCIJALA 155.000,00 - - 155.000,00 155.000,00 155.000,00

0620 11 T 3023 01 PROMIDŽBA RAZVOJNIH

POTENCIJALA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 155.000,00 - - 155.000,00 155.000,00 155.000,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32


35 Subvencije 15.000,00 - - 15.000,00 30.000,00 30.000,00



obrtnicima izvan javnog sektora 15.000,00 - - 15.000,00

38 Ostali rashodi 15.000,00 - - 15.000,00 - -

381 Tekuće donacije 15.000,00 - - 15.000,00

Program 3015 POTICANJE RAZVOJA MALOG I

SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 3.530.000,00 - 1.000.000,00 4.530.000,00 3.465.000,00 3.465.000,00

0620 11, 61 T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00


38 Ostali rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 - - 20.000,00

35 Subvencije 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00




0620 11 T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00





odnosa 100.000,00 - - 100.000,00

0620 11 T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA

MANAGERA - PUMA 50.000,00 - - 50.000,00 25.000,00 25.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 25.000,00 25.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

0620 11 T 3015 12 POTPORE ZA INFORMIRANJE I

OBRAZOVNE AKTIVNOSTI 225.000,00 - - 225.000,00 185.000,00 185.000,00


35 Subvencije 135.000,00 - - 135.000,00 135.000,00 135.000,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33

38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00


općeg proračuna 40.000,00 - - 40.000,00 - -


proračuna 40.000,00 - - 40.000,00

0620 11 T 3015 13 POTPORE ZA SAVJETOVANJE

PODUZETNIKA 75.000,00 - - 75.000,00 75.000,00 75.000,00


35 Subvencije 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00




38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 - - 10.000,00


općeg proračuna 5.000,00 - - 5.000,00 5.000,00 5.000,00


proračuna 5.000,00 - - 5.000,00

0620 11 T 3015 14 POTPORE ZA POKRETANJE,

RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE

POSLOVANJA 1.500.000,00 - 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 - 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

35 Subvencije 1.500.000,00 - 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00



obrtnicima izvan javnog sektora 1.500.000,00 - 1.000.000,00 2.500.000,00

0620 11 T 3015 15 POTPORE ZA PROMOTIVNE

AKTIVNOSTI 230.000,00 - - 230.000,00 230.000,00 230.000,00


35 Subvencije 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00





općeg proračuna 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34


proračuna 30.000,00 - - 30.000,00

38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

0620 11 T 3015 16 POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU

INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 85.000,00 - - 85.000,00 85.000,00 85.000,00


35 Subvencije 55.000,00 - - 55.000,00 55.000,00 55.000,00




38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00

0620 11 T 3015 17 POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM

OBLICIMA UDRUŽIVANJA

PODUZETNIKA 35.000,00 - - 35.000,00 35.000,00 35.000,00


35 Subvencije 35.000,00 - - 35.000,00 35.000,00 35.000,00




0620 11 T 3015 18 UČENIČKO PODUZETNIŠTVO 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


35 Subvencije 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00




38 Ostali rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 - - 20.000,00

0620 11 T 3015 20 PODUZETNIŠTVO ŽENA 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


35 Subvencije 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35

0620 11 T 3015 19 ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ,

INOVACIJA I PROMOCIJA

INFORMACIJSKO-

KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA 900.000,00 - - 900.000,00 900.000,00 900.000,00



općeg proračuna 900.000,00 - - 900.000,00 900.000,00 900.000,00


proračuna 900.000,00 - - 900.000,00

Program 3016 KREDITIRANJE MALOG I

SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 3.252.000,00 297.463,80 400.000,00 3.652.000,00 3.140.000,00 3.028.000,00

0620 11 T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 12.000,00 3.407,95 - 12.000,00 10.000,00 8.000,00




0620 11, 44 T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI

PROJEKTI RAZVOJA MALOG

GOSPODARSTVA" ZA 2009. 470.000,00 59.750,58 - 470.000,00 360.000,00 250.000,00


35 Subvencije 470.000,00 59.750,58 - 470.000,00 360.000,00 250.000,00



obrtnicima izvan javnog sektora 470.000,00 59.750,58 - 470.000,00

0620 11, 44 T 3016 06 KREDITNA LINIJA "KREDITOM DO

KONKURENTNOSTI" 1.020.000,00 155.158,69 - 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00


35 Subvencije 1.020.000,00 155.158,69 - 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00



obrtnicima izvan javnog sektora 1.020.000,00 155.158,69 - 1.020.000,00

0620 11, 44 T 3016 07 KREDITNA LINIJA ZA OBRTNA

SREDSTVA 850.000,00 78.672,76 - 850.000,00 750.000,00 750.000,00


35 Subvencije 850.000,00 78.672,76 - 850.000,00 750.000,00 750.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36




0620 11 T 3016 08 KREDITNA LINIJA ZA POTICANJE

PODUZETNIŠTVA MLADIH I ŽENA 300.000,00 473,82 - 300.000,00 350.000,00 350.000,00

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 473,82 - 300.000,00 350.000,00 350.000,00

35 Subvencije 300.000,00 473,82 - 300.000,00 350.000,00 350.000,00



obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 473,82 - 300.000,00

0620 11 T 3016 09 KREDITNA LINIJA ZA

POČETNIKE/START-UP 200.000,00 - - 200.000,00 250.000,00 250.000,00


35 Subvencije 200.000,00 - - 200.000,00 250.000,00 250.000,00




0620 11 T 3016 10 KREDITNA LINIJA ZA RAZVOJ

MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA 400.000,00 - 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00


35 Subvencije 400.000,00 - 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00



obrtnicima izvan javnog sektora 400.000,00 - 400.000,00 800.000,00

Program 3027 STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI

POTICANJA GOSPODARSTVA 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00

0620 11, 44 T 3027 01 STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI

POTICANJA GOSPODARSTVA 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00


35 Subvencije 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE,

RAZVOJNE PROJEKTE I

FONDOVE EUROPSKE UNIJE 136.433.535,00 9.880.171,01 42.347.000,00 178.780.535,00 94.411.627,00 40.241.150,00

GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE,

RAZVOJNE PROJEKTE I

FONDOVE EUROPSKE UNIJE 125.829.935,00 9.880.171,01 40.247.000,00 166.076.935,00 85.067.677,00 31.830.000,00


UPRAVNIH TIJELA 1.730.000,00 424.348,94 - 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00


ZA INVESTICIJE, RAZVOJNE

PROJEKTE I FONDOVE EUROPSKE

UNIJE 1.730.000,00 424.348,94 - 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00



311 Plaće (Bruto) 1.465.000,00 363.811,29 - 1.465.000,00




Program 3003 OTPLATA ZAJMOVA 1.845.000,00 457.977,61 - 1.845.000,00 - -

0112 11 T 3003 01 OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE

ŽUPANIJA KORISNIK 1.845.000,00 457.977,61 - 1.845.000,00 - -


34 Financijski rashodi 25.000,00 8.725,49 - 25.000,00 - -

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 25.000,00 8.725,49 - 25.000,00


zajmova 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00 - -


kredita i zajmova 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00 - -




sektora 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00

Program 3008 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT

I REKREACIJU 1.000.000,00 - 150.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0810 11 K 3008 01 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJIH

IGRALIŠTA NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 400.000,00 - 150.000,00 550.000,00 400.000,00 400.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 - 150.000,00 550.000,00 400.000,00 400.000,00



421 Građevinski objekti 400.000,00 - 150.000,00 550.000,00

0810 11 K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I

OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 600.000,00 - - 600.000,00 600.000,00 600.000,00




421 Građevinski objekti 600.000,00 - - 600.000,00


ZGRADE 300.000,00 38.066,86 500.000,00 800.000,00 - -

0660 11 K 3010 01 OBNOVA PROČELJA I DRUGIH

ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA 300.000,00 38.066,86 - 300.000,00 - -


35 Subvencije 300.000,00 38.066,86 - 300.000,00 - -




0660 11 K 3010 02 OBNOVA ZGRADE - ŽUPANIJSKA 4,

OSIJEK - - 500.000,00 500.000,00 - -




426 Nematerijalna imovina - - 500.000,00 500.000,00

Program 3017 REGIONALNA I MEĐUNARODNA

SURADNJA 26.591.242,00 711.844,07 3.350.000,00 29.941.242,00 1.121.222,00 600.000,00

0411 11 T 3017 05 SURADNJA NA PROJEKTIMA

SUFINANCIRANIM IZ EU FONDOVA 350.000,00 - 150.000,00 500.000,00 350.000,00 350.000,00


32 Materijalni rashodi 150.000,00 - -100.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00

323 Rashodi za usluge 150.000,00 - -100.000,00 50.000,00


općeg proračuna - - 150.000,00 150.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39

362 Pomoći međunarodnim organizacijama te

institucijama i tijelima EU - - 150.000,00 150.000,00








0474 11, 48 T 3017 08 POMOĆ U REALIZACIJI

PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ

EU FONDOVA 250.000,00 5.966,07 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00


35 Subvencije 250.000,00 5.966,07 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00




0474 11, 52 T 3017 09 "WELL TOURISM"

KONKURENTNOST I

INOVATIVNOST REGIJA S

ODLIČNOM TURISTIČKOM

USLUGOM 1.472.000,00 - - 1.472.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 1.442.310,00 - - 1.442.310,00 - -

31 Rashodi za zaposlene 117.135,00 - - 117.135,00 - -

311 Plaće (Bruto) 100.545,00 - - 100.545,00


32 Materijalni rashodi 1.325.175,00 - - 1.325.175,00 - -

321 Naknade troškova zaposlenima 119.544,00 - - 119.544,00

323 Rashodi za usluge 1.205.631,00 - - 1.205.631,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40

0740 42, 51,

52

K 3017 10 SUFINANCIRANJE ULAGANJA U

PRIMARNU ZDRAVSTVENU

ZAŠTITU - POZIV "POBOLJŠANJE

PRISTUPA PZZ" 24.519.242,00 705.878,00 - 24.519.242,00 521.222,00 -

3 Rashodi poslovanja 845.801,00 72.404,03 - 845.801,00 384.794,00 -

31 Rashodi za zaposlene 417.643,00 72.404,03 - 417.643,00 208.822,00 -

311 Plaće (Bruto) 342.270,00 62.149,38 - 342.270,00


32 Materijalni rashodi 428.158,00 - - 428.158,00 175.972,00 -





4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.673.441,00 633.473,97 - 23.673.441,00 136.428,00 -


dugotrajne imovine 13.673.441,00 - - 13.673.441,00 - -

422 Postrojenja i oprema 13.673.441,00 - - 13.673.441,00


nefinancijskoj imovini 10.000.000,00 633.473,97 - 10.000.000,00 136.428,00 -


objektima 10.000.000,00 633.473,97 - 10.000.000,00

0474 11, 52 K 3017 11 PROJEKT RAZVOJA

ŠIROKOPOJASNE

INFRASTRUKTURE ZA PODRUČJE

OPĆINA ANTUNOVAC, ČEPIN,

ERDUT, ERNESTINOVO,

ŠODOLOVCI, VLADISLAVCI I VUKA - - 1.200.000,00 1.200.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 1.200.000,00 1.200.000,00 - -


nefinancijskoj imovini - - 200.000,00 200.000,00 - -



nefinancijskoj imovini - - 1.000.000,00 1.000.000,00 - -


objektima - - 1.000.000,00 1.000.000,00

0474 11, 52 K 3017 12 PROJEKT PLOVIDBA DUNAV-

DRAVA (HO-HR) - - 2.000.000,00 2.000.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41




412 Nematerijalna imovina - - 2.000.000,00 2.000.000,00

Program 3028 GOSPODARSKI CENTAR 5.000.000,00 - 2.447.000,00 7.447.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0474 11, 51,

52

K 3028 01 GOSPODARSKI CENTAR

5.000.000,00 - 2.447.000,00 7.447.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00


31 Rashodi za zaposlene - - 667.000,00 667.000,00 - -

311 Plaće (Bruto) - - 572.532,19 572.532,19

313 Doprinosi na plaće - - 94.467,81 94.467,81

32 Materijalni rashodi - - 110.000,00 110.000,00 - -


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 10.000,00 10.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000.000,00 - 1.670.000,00 6.670.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00





dugotrajne imovine 5.000.000,00 - -5.000.000,00 - 25.000.000,00 25.000.000,00

421 Građevinski objekti 5.000.000,00 - -5.000.000,00 -

Program 3032 STUDIJSKA DOKUMENTACIJA

GEOTERMALNOG POTENCIJALA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 3.100.000,00 3.100.000,00 - -

0474 11, 52 K 3032 01 STUDIJSKA DOKUMENTACIJA

GEOTERMALNOG POTENCIJALA




311 Plaće (Bruto) - - 257.510,73 257.510,73








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42

Program 3018 GOSPODARENJE ENERGIJOM 89.363.693,00 8.247.933,53 30.700.000,00 120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00

0610 11, 44,

51, 81 K 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST

89.363.693,00 8.247.933,53 30.700.000,00 120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.043.262,00 220.308,60 - 5.043.262,00 208.822,00 -

31 Rashodi za zaposlene 989.555,00 - - 989.555,00 208.822,00 -

311 Plaće (Bruto) 849.403,00 - - 849.403,00


32 Materijalni rashodi 2.953.707,00 91.926,76 - 2.953.707,00 - -



35 Subvencije 600.000,00 103.382,84 - 600.000,00 - -





temelju osiguranja i druge naknade 500.000,00 24.999,00 - 500.000,00 - -

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima

iz proračuna 500.000,00 24.999,00 - 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 84.320.431,00 8.027.624,93 30.700.000,00 115.020.431,00 56.007.633,00 3.500.000,00




objektima 84.320.431,00 8.027.624,93 30.700.000,00 115.020.431,00

GLAVA 004 02 JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA

RAZVOJNA AGENCIJA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 10.603.600,00 - 2.100.000,00 12.703.600,00 9.343.950,00 8.411.150,00

Program 3029 JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA


BARANJSKE ŽUPANIJE 1.030.000,00 - 1.900.000,00 2.930.000,00 1.480.000,00 1.530.550,00

0474 11 T 3029 01 OPĆI RASHODI - URED OSIJEK 700.000,00 - 1.900.000,00 2.600.000,00 765.000,00 815.550,00

3 Rashodi poslovanja 700.000,00 - 1.750.000,00 2.450.000,00 765.000,00 815.550,00

31 Rashodi za zaposlene 120.000,00 - 1.700.000,00 1.820.000,00 120.000,00 120.000,00

311 Plaće (Bruto) - - 1.460.000,00 1.460.000,00




321 Naknade troškova zaposlenima 284.000,00 - 36.000,00 320.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 - -50.000,00 20.000,00

34 Financijski rashodi 6.000,00 - 4.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00

343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 - 4.000,00 10.000,00




423 Prijevozna sredstva - - 150.000,00 150.000,00

0474 11 T 3029 02 OPĆI RASHODI - URED BRUXELLES 330.000,00 - - 330.000,00 715.000,00 715.000,00


31 Rashodi za zaposlene 290.000,00 - - 290.000,00 290.000,00 290.000,00

311 Plaće (Bruto) 290.000,00 - - 290.000,00



Program 3030 FINANCIRANJE ŽUPANIJSKE

RAZVOJNE AGENCIJE IZVAN

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 9.573.600,00 - 200.000,00 9.773.600,00 7.863.950,00 6.880.600,00

0474 54 T 3030 01 OPĆI RASHODI - URED OSIJEK 3.854.120,00 - 200.000,00 4.054.120,00 5.037.670,00 5.386.450,00

3 Rashodi poslovanja 3.689.120,00 - 200.000,00 3.889.120,00 5.007.670,00 5.356.450,00

31 Rashodi za zaposlene 3.123.120,00 - 200.000,00 3.323.120,00 4.506.670,00 4.906.000,00

311 Plaće (Bruto) 2.677.260,00 - - 2.677.260,00

312 Ostali rashodi za zaposlene - - 200.000,00 200.000,00














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44

0474 33, 54 T 3030 02 OPĆI RASHODI - URED BRUXELLES 635.000,00 - - 635.000,00 250.000,00 250.000,00



311 Plaće (Bruto) 250.000,00 - - 250.000,00






34 Financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00 - -


0474 54 T 3030 03 RASHODI PROJEKATA 5.084.480,00 - - 5.084.480,00 2.576.280,00 1.244.150,00


31 Rashodi za zaposlene 2.397.730,00 - - 2.397.730,00 1.082.930,00 606.350,00

311 Plaće (Bruto) 2.060.240,00 - - 2.060.240,00


32 Materijalni rashodi 2.121.950,00 - - 2.121.950,00 979.150,00 605.600,00


322 Rashodi za materijal i energiju 277.000,00 - -50.000,00 227.000,00

323 Rashodi za usluge 1.620.975,00 - 50.000,00 1.670.975,00


34 Financijski rashodi 24.000,00 - - 24.000,00 19.200,00 7.200,00











POLJOPRIVREDU 76.668.119,00 1.379.542,11 -24.413.787,10 52.254.331,90 88.053.000,00 71.935.000,00


POLJOPRIVREDU 76.668.119,00 1.379.542,11 -24.413.787,10 52.254.331,90 88.053.000,00 71.935.000,00


UPRAVNIH TIJELA 1.123.000,00 263.787,50 - 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45


ZA POLJOPRIVREDU 1.123.000,00 263.787,50 - 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00



311 Plaće (Bruto) 954.000,00 226.232,81 - 954.000,00




Program 4002 POTPORE U POLJOPRIVREDI 70.390.119,00 1.065.318,26 -23.912.818,64 46.477.300,36 85.860.000,00 69.742.000,00

0421 43 K 4002 09 POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA

ZA PROIZVODNJU I PRERADU

POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00


35 Subvencije 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00




0421 43 T 4002 24 POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA

ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

"ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00


35 Subvencije 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00




0421 43 K 4002 25 POTPORA ZA UNAPRJEĐENJE

GENETSKOG POTENCIJALA U

STOČARSTVU 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


35 Subvencije 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46

0421 43 K 4002 26 POTPORA ZA UZGOJ I DRŽANJE TE

KUPOVINU UZGOJNO VALJANIH

GRLA U STOČARSTVU 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00


35 Subvencije 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00




0421 43 K 4002 27 POTPORA ZA POTICANJE

IZVRSNOSTI U PROIZVODNJI

MLIJEKA 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00


35 Subvencije 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00




0421 43 K 4002 28 POTPORA ZA DOBROBIT

ŽIVOTINJA 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


35 Subvencije 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00




0421 43 T 4002 02 POTPORA OŠTEĆENICIMA U

SLUČAJU ELEMENTARNIH

NEPOGODA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00




0421 43 K 4002 10 POTPORA ZA KONTROLU

PLODNOSTI TLA NA

POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47

35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00




0421 43 K 4002 11 POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKE

PROJEKTE U POLJOPRIVREDI 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00



općeg proračuna 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00


proračuna 200.000,00 - - 200.000,00

0421 43 A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI

ZAVOD 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00



općeg proračuna 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


proračuna 1.000.000,00 - - 1.000.000,00

0421 43 T 4002 12 POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA

SAJMOVIMA I DRUGIM

MANIFESTACIJAMA 600.000,00 126.105,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00





0421 43 K 4002 13 POTPORA ZA PROMOTIVNE MJERE

U KORIST POLJOPRIVREDNE

PROIZVODNJE 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00


35 Subvencije 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

48

0421 43, 52 K 4002 06 REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI

CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE 29.033.000,00 151.086,38 -918.618,64 28.114.381,36 25.000.000,00 10.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.033.000,00 151.086,38 -918.618,64 28.114.381,36 25.000.000,00 10.000.000,00


dugotrajne imovine 29.033.000,00 151.086,38 -918.618,64 28.114.381,36 25.000.000,00 10.000.000,00

421 Građevinski objekti 29.033.000,00 151.086,38 -918.618,64 28.114.381,36

0421 43 K 4002 23 ULO HLADNJAČA D.O.O. OSIJEK - - 400.000,00 400.000,00 - -


zajmova - - 400.000,00 400.000,00 - -


532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih

društava u javnom sektoru - - 400.000,00 400.000,00

0421 43 T 4002 30 REGIONALNA VELETRŽNICA D.D.

OSIJEK - - 70.000,00 70.000,00 - -


35 Subvencije - - 70.000,00 70.000,00 - -



obrtnicima izvan javnog sektora - - 70.000,00 70.000,00

0421 43 T 4002 29 SUFINANCIRANJE KAMATA NA

KREDITE ZA SJETVU I STOČARSKU

PROIZVODNJU 50.000,00 - - 50.000,00 100.000,00 100.000,00


35 Subvencije 50.000,00 - - 50.000,00 100.000,00 100.000,00




0421 43 T 4003 02 KREDITIRANJE RAZVOJNIH

PROGRAMA U POLJOPRIVREDI 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49

0421 43 T 4002 14 POTPORA ZA SUDJELOVANJE U

PROGRAMIMA KVALITETE I

STVARANJE ROBNE MARKE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00




35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

0421 43 K 4002 22 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA

POLJOPRIVREDE 500.000,00 16.500,00 - 500.000,00 400.000,00 400.000,00







426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 - - 300.000,00

0421 43 K 4002 17 POTPORA ZA OČUVANJE

TRADICIJSKE PROIZVODNJE I

RAZVOJ TRŽIŠTA AUTOHTONIH

PROIZVODA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


35 Subvencije 70.000,00 - - 70.000,00 70.000,00 70.000,00




38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00

0421 43 K 4002 18 POTPORA KORISNICIMA KREDITA

IZ PROGRAMA KREDITIRANJA

RAZVITKA POLJOPRIVREDE 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00 - -

35 Subvencije 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00 - -



obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00

0421 43 K 4005 02 PANNONIAN BEE 20.000,00 2.992,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 20.000,00 2.992,00 -15.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00

32 Materijalni rashodi 20.000,00 2.992,00 -15.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00






0421 43 K 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA

IZMJERA ZEMLJIŠTA 2.000.000,00 313.578,07 - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 313.578,07 - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


0421 43, 44 K 4007 01 PROVEDBA NAPNAV-a NA

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE 30.000.000,00 278.075,00 -23.500.000,00 6.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 - -

32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 - 500.000,00 2.500.000,00 - -



općeg proračuna - - 500.000,00 500.000,00 - -

363 Pomoći unutar općeg proračuna - - 500.000,00 500.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.000.000,00 278.075,00 -24.500.000,00 3.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00


dugotrajne imovine 28.000.000,00 278.075,00 -24.500.000,00 3.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

421 Građevinski objekti 28.000.000,00 278.075,00 -24.500.000,00 3.500.000,00

0421 43 K 4008 01 WINE TOUR 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00



općeg proračuna 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51


38 Ostali rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 - - 200.000,00

0421 11 K 4008 02 PROJEKT BICBC IPA

PREKOGRANIČNA SURADNJA

HRVATSKA-MAĐARSKA 15.000,00 - - 15.000,00 10.000,00 10.000,00




0421 11, 48 K 4002 19 PROJEKT CENTRAL DANUBE TOUR

-INTEREG IPA CBC HRVATSKA-

SRBIJA 192.119,00 176.981,81 -14.200,00 177.919,00 - -

3 Rashodi poslovanja 192.119,00 176.981,81 -14.200,00 177.919,00 - -

31 Rashodi za zaposlene 48.519,00 34.011,94 -13.800,00 34.719,00 - -

311 Plaće (Bruto) 41.300,00 29.194,79 -11.500,00 29.800,00

313 Doprinosi na plaće 7.219,00 4.817,15 -2.300,00 4.919,00

32 Materijalni rashodi 143.600,00 142.969,87 -400,00 143.200,00 - -

321 Naknade troškova zaposlenima 4.600,00 12.969,87 8.600,00 13.200,00

323 Rashodi za usluge 139.000,00 130.000,00 -9.000,00 130.000,00

0421 43 K 4002 15 POTPORA ZA UREĐENJE

RURALNOG PROSTORA 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00



općeg proračuna 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00


0421 43, 45 K 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE

MREŽE U SVRHU

NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA


ŽUPANIJE 1.218.000,00 - - 1.218.000,00 1.118.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 1.118.000,00 - - 1.118.000,00 1.118.000,00 -

32 Materijalni rashodi 1.118.000,00 - - 1.118.000,00 1.118.000,00 -

323 Rashodi za usluge 1.118.000,00 - - 1.118.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

52




Program 4009 LOVSTVO NA PODRUČJU

ŽUPANIJE 5.155.000,00 50.436,35 -500.968,46 4.654.031,54 1.070.000,00 1.070.000,00

0423 41 A 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O

LOVSTVU 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00





38 Ostali rashodi 140.000,00 - -20.000,00 120.000,00 140.000,00 140.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 - - 10.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 130.000,00 - -20.000,00 110.000,00

0423 41 K 4009 09 POTPORA ZA OPREMANJE

HLADNJAČA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00



0423 41 K 4009 10 POTPORA ZA RAZVOJ I

UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA

I OZAKONJENJE LOVAČKIH KUĆA 200.000,00 - 50.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 - 50.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00

382 Kapitalne donacije 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00


0423 41 T 4009 11 POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA

MANIFESTACIJAMA 75.000,00 - - 75.000,00 50.000,00 50.000,00


35 Subvencije 25.000,00 - - 25.000,00 25.000,00 25.000,00


javnom sektoru 20.000,00 - - 20.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

53




38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 25.000,00 25.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

0423 41 T 4009 12 POTPORA ZA UNOŠENJE DIVLJAČI

U ZAJEDNIČKA LOVIŠTA 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00


35 Subvencije 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

0473 41 K 4009 05 UREĐENJE DVORCA EUGENA

SAVOJSKOG U BILJU 3.000.000,00 - 259.031,54 3.259.031,54 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 - 259.031,54 3.259.031,54 - -


nefinancijskoj imovini 3.000.000,00 - 259.031,54 3.259.031,54 - -


objektima 3.000.000,00 - 259.031,54 3.259.031,54

0423 41 T 4009 06 UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 1.160.000,00 50.436,35 -800.000,00 360.000,00 260.000,00 260.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.160.000,00 50.436,35 -800.000,00 360.000,00 260.000,00 260.000,00




38 Ostali rashodi 1.100.000,00 50.436,35 -800.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 1.100.000,00 50.436,35 -800.000,00 300.000,00

0423 41 K 4009 13 POTPORA ZA KUPOVINU

ZEMLJIŠTA ZA OSNIVANJE

REMIZA 60.000,00 - 40.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 60.000,00 - 40.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00

382 Kapitalne donacije 50.000,00 - 40.000,00 90.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54

0423 41 K 4009 14 POTPORA ZA RAZVOJ I

UNAPRJEĐENJE LOVNE

INFRASTRUKTURE 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

0423 41 K 4009 17 POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA

ISPLATE ŠTETA OD DIVLJAČI 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00

0423 41 K 4009 18 POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA

POLICA OSIGURANJA LOVIŠTA 150.000,00 - -150.000,00 - - -

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - -150.000,00 - - -

38 Ostali rashodi 100.000,00 - -100.000,00 - - -

381 Tekuće donacije 100.000,00 - -100.000,00 -

35 Subvencije 50.000,00 - -50.000,00 - - -



obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 - -50.000,00 -

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI

RAZVOJ 4.145.000,00 191.594,16 - 4.145.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00

GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI

RAZVOJ 4.145.000,00 191.594,16 - 4.145.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00


UPRAVNIH TIJELA 800.000,00 191.594,16 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00


ZA RURALNI RAZVOJ 800.000,00 191.594,16 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00



311 Plaće (Bruto) 680.000,00 166.471,46 - 680.000,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55

Program 1302 POTPORE RURALNOM RAZVOJU 3.345.000,00 - - 3.345.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00

0421 43 T 1302 01 POTPORE OČUVANJU TRADICIJE I

KULTURNE BAŠTINE 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00


35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00





općeg proračuna 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00



proračuna 50.000,00 - - 50.000,00

38 Ostali rashodi 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00

381 Tekuće donacije 150.000,00 - - 150.000,00

0421 43 K 1302 02 POTPORE LOKALNIM AKCIJSKIM

GRUPAMA 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00

381 Tekuće donacije 500.000,00 - - 500.000,00

0421 43 K 1302 03 POTPORA ZA IZRADU

DOKUMENTACIJE ZA ULAGANJA U

TEMELJNE USLUGE I OBNOVU

SELA 1.450.000,00 - - 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00



općeg proračuna 1.450.000,00 - - 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00


0320 11 K 1302 04 POTPORE VATROGASTVU U

RURALNOM PROSTORU 945.000,00 - - 945.000,00 900.000,00 900.000,00



općeg proračuna 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 745.000,00 - - 745.000,00 700.000,00 700.000,00

381 Tekuće donacije 245.000,00 - - 245.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

56


0421 11 T 1302 05 USLUGE DEZINFEKCIJE,

DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 50.000,00 - - 50.000,00 100.000,00 100.000,00





općeg proračuna - - 25.000,00 25.000,00 - -



KONTINENTALNI TURIZAM 4.523.000,00 794.760,76 881.100,00 5.404.100,00 4.370.000,00 4.470.000,00


KONTINENTALNI TURIZAM 4.523.000,00 794.760,76 881.100,00 5.404.100,00 4.370.000,00 4.470.000,00


UPRAVNIH TIJELA 1.220.000,00 243.628,15 145.000,00 1.365.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00


ZA KONTINENTALNI TURIZAM 1.220.000,00 243.628,15 145.000,00 1.365.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.220.000,00 243.628,15 145.000,00 1.365.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00


311 Plaće (Bruto) 930.000,00 204.385,41 - 930.000,00


32 Materijalni rashodi 130.000,00 9.341,08 145.000,00 275.000,00 130.000,00 130.000,00



Program 1402 UNAPRJEĐENJE

KONTINENTALNOG TURIZMA 3.203.000,00 551.132,61 736.100,00 3.939.100,00 3.050.000,00 3.150.000,00

0473 11 A 1402 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE

ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00


38 Ostali rashodi 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00

381 Tekuće donacije 950.000,00 300.000,00 200.000,00 1.150.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

57

0473 11 K 1402 02 POTPORE ZA RAZVOJ I

UNAPRJEĐENJE RURALNOG

TURIZMA 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


35 Subvencije 950.000,00 - - 950.000,00 950.000,00 950.000,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0473 11 T 1402 03 POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I

GASTRO PONUDU 100.000,00 - - 100.000,00 200.000,00 200.000,00


35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 200.000,00 200.000,00




0473 11 A 1402 04 POTPORE ZA ORGANIZACIJU I

SUDJELOVANJE NA

MANIFESTACIJAMA 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00


35 Subvencije 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00




38 Ostali rashodi 120.000,00 - - 120.000,00 120.000,00 120.000,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 - - 120.000,00

0473 11, 48 K 1402 05 RAZVOJNI PROJEKTI IZ

RURALNOG TURIZMA 3.000,00 - 526.100,00 529.100,00 - -




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 - 401.850,00 404.850,00 - -


dugotrajne imovine 3.000,00 - 401.850,00 404.850,00 - -

422 Postrojenja i oprema 3.000,00 - 401.850,00 404.850,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58

0473 11 A 1402 05 PREDSTAVLJANJE TURISTIČKIH

POTENCIJALA ŽUPANIJE 500.000,00 251.132,61 10.000,00 510.000,00 550.000,00 550.000,00





odnosa 70.000,00 - - 70.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00

0473 11 A 1402 06 DANI HRVATSKOG TURIZMA 400.000,00 - - 400.000,00 - -





Program 1403 KREDITIRANJE

KONTINENTALNOG TURIZMA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0473 11 T 1403 01 KREDITNA LINIJA ZA POTICANJE

KONTINENTALNOG TURIZMA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00




RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.522.000,00 1.459.117,72 -2.857.780,00 2.664.220,00 5.522.000,00 4.822.000,00

GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO



UPRAVNIH TIJELA 3.872.000,00 992.611,90 -1.875.000,00 1.997.000,00 3.872.000,00 3.872.000,00


ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 3.872.000,00 992.611,90 -1.875.000,00 1.997.000,00 3.872.000,00 3.872.000,00

3 Rashodi poslovanja 3.872.000,00 992.611,90 -1.875.000,00 1.997.000,00 3.872.000,00 3.872.000,00

31 Rashodi za zaposlene 3.842.000,00 989.122,07 -1.850.000,00 1.992.000,00 3.842.000,00 3.842.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

59

311 Plaće (Bruto) 3.264.000,00 849.031,79 -1.600.000,00 1.664.000,00




Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE 200.000,00 75.660,00 -98.780,00 101.220,00 200.000,00 200.000,00

0620 44 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE

PREGLEDE 200.000,00 75.660,00 -98.780,00 101.220,00 200.000,00 200.000,00




Program 5003 GRADITELJSTVO 1.450.000,00 390.845,82 -884.000,00 566.000,00 1.450.000,00 750.000,00

0620 11 T 5003 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO

IZGRAĐENIH ZGRADA 1.450.000,00 390.845,82 -884.000,00 566.000,00 1.450.000,00 750.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.450.000,00 390.845,82 -884.000,00 566.000,00 1.450.000,00 750.000,00

31 Rashodi za zaposlene 1.190.000,00 220.696,82 -802.000,00 388.000,00 1.450.000,00 750.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.036.000,00 189.439,33 -716.000,00 320.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 27.000,00 - -13.000,00 14.000,00


32 Materijalni rashodi 260.000,00 170.149,00 -82.000,00 178.000,00 - -




PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA

I PRIRODE 8.264.845,00 1.327.358,44 -5.842.980,00 2.421.865,00 7.241.540,00 6.988.620,00


PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA

I PRIRODE 3.537.000,00 638.563,36 -2.347.900,00 1.189.100,00 3.240.000,00 3.240.000,00


UPRAVNIH TIJELA 1.385.000,00 359.304,58 -699.000,00 686.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00


ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 1.385.000,00 359.304,58 -699.000,00 686.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00

3 Rashodi poslovanja 1.385.000,00 359.304,58 -699.000,00 686.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00

31 Rashodi za zaposlene 1.380.000,00 358.944,66 -695.000,00 685.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.180.000,00 308.106,99 -600.000,00 580.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60

32 Materijalni rashodi 5.000,00 359,92 -4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 359,92 -4.000,00 1.000,00

Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE 655.000,00 122.162,35 -532.000,00 123.000,00 655.000,00 655.000,00

0550 11 K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG

UPRAVLJANJA PROSTORNO

PLANSKOM DOKUMENTACIJOM

NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 300.000,00 121.562,50 -178.000,00 122.000,00 300.000,00 300.000,00




0820 11 K 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I

SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU

ŽUPANIJE 200.000,00 - -200.000,00 - 200.000,00 200.000,00

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - -200.000,00 - 200.000,00 200.000,00


općeg proračuna 200.000,00 - -200.000,00 - 200.000,00 200.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 - -100.000,00 -


proračuna 100.000,00 - -100.000,00 -

0550 11 T 6002 05 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I

STUDIJE U PODRUČJU

PROSTORNOG PLANIRANJA 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00


32 Materijalni rashodi 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00

323 Rashodi za usluge 100.000,00 - -100.000,00 -

0620 11 T 6002 06 ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00




0620 11 A 6002 07 POVJERENSTVO ZA PROCJENU

NEKRETNINA 5.000,00 599,85 -4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00

3 Rashodi poslovanja 5.000,00 599,85 -4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

61

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 599,85 -4.000,00 1.000,00

Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 1.447.000,00 157.096,43 -1.066.900,00 380.100,00 1.200.000,00 1.200.000,00

0550 44 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE

UTJECAJA NA OKOLIŠ 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - -50.000,00 -

0550 11 K 6003 04 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I

STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE

OKOLIŠA 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00




0510 11 K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE

OTPADOM 1.247.000,00 157.096,43 -866.900,00 380.100,00 1.000.000,00 1.000.000,00


35 Subvencije 1.247.000,00 157.096,43 -866.900,00 380.100,00 1.000.000,00 1.000.000,00


javnom sektoru 1.247.000,00 157.096,43 -866.900,00 380.100,00

0650 11 A 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH

ODLAGALIŠTA OTPADA PO

INSPEKCIJSKOM NADZORU 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00




Program 6006 REDOVITA DJELATNOST

AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE

TVRĐE 50.000,00 - -50.000,00 - - -

0820 11 A 6006 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE

ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 50.000,00 - -50.000,00 - - -



općeg proračuna 50.000,00 - -50.000,00 - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

62


proračuna 50.000,00 - -50.000,00 -

GLAVA 009 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA

PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 3.516.845,00 377.153,19 -2.786.220,00 730.625,00 2.873.540,00 2.616.620,00

Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA



PODRUČJU OSJEČKO-


0540 11, 32 A 6004 01 OPĆI RASHODI - JAVNA

USTANOVA AGENCIJA ZA




ŽUPANIJE 981.260,00 254.865,96 -538.080,00 443.180,00 1.186.000,00 1.191.000,00

3 Rashodi poslovanja 969.760,00 250.966,96 -532.080,00 437.680,00 1.174.500,00 1.179.500,00

31 Rashodi za zaposlene 746.040,00 173.597,43 -415.690,00 330.350,00 953.500,00 958.500,00

311 Plaće (Bruto) 645.800,00 145.405,50 -370.800,00 275.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 31.800,00 4.200,00 -18.850,00 12.950,00




322 Rashodi za materijal i energiju 39.000,00 30.419,15 -7.500,00 31.500,00



odnosa 15.300,00 - -15.300,00 -


34 Financijski rashodi 100,00 - -70,00 30,00 - -

343 Ostali financijski rashodi 100,00 - -70,00 30,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.500,00 3.899,00 -6.000,00 5.500,00 11.500,00 11.500,00


dugotrajne imovine 1.500,00 - -1.500,00 - 1.500,00 1.500,00

412 Nematerijalna imovina 1.500,00 - -1.500,00 -


dugotrajne imovine 10.000,00 3.899,00 -4.500,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63

422 Postrojenja i oprema 10.000,00 3.899,00 -4.500,00 5.500,00

0540 11, 32 A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 527.000,00 - -520.000,00 7.000,00 490.000,00 490.000,00

3 Rashodi poslovanja 527.000,00 - -520.000,00 7.000,00 490.000,00 490.000,00






općeg proračuna 220.000,00 - -220.000,00 - 220.000,00 220.000,00


38 Ostali rashodi 30.000,00 - -30.000,00 - 30.000,00 30.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 - -30.000,00 -

0540 11, 32 A 6004 09 TRANSBOUNDARY MANAGEMENT

PROGRAMME FOR THE PLANNED

5-COUNTRY BIOSPHERE RESERVE

"MURA-DRAVA-DANUBE" - Coop

MDD 207.750,00 45.324,77 -124.430,00 83.320,00 - -


31 Rashodi za zaposlene 33.700,00 16.648,23 -200,00 33.500,00 - -

311 Plaće (Bruto) 28.800,00 14.290,32 -100,00 28.700,00

313 Doprinosi na plaće 4.900,00 2.357,91 -100,00 4.800,00





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 - 5.500,00 13.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.250,00 21.465,00 -42.780,00 21.470,00 - -


dugotrajne imovine 64.250,00 21.465,00 -64.250,00 - - -

412 Nematerijalna imovina 64.250,00 21.465,00 -64.250,00 -




0540 11, 32 A 6004 06 ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE 130.000,00 32.163,36 -65.150,00 64.850,00 - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64

311 Plaće (Bruto) 107.000,00 27.115,17 -52.700,00 54.300,00


32 Materijalni rashodi 5.050,00 574,20 -3.800,00 1.250,00 - -

321 Naknade troškova zaposlenima 5.050,00 574,20 -3.800,00 1.250,00

0540 11, 32 A 6004 10 PARKOVNI BISERI SLAVONIJE I

BARANJE 70.000,00 40.868,10 55.080,00 125.080,00 - -

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 40.868,10 55.080,00 125.080,00 - -

31 Rashodi za zaposlene 65.320,00 40.318,10 58.060,00 123.380,00 - -

311 Plaće (Bruto) 56.000,00 34.607,82 50.000,00 106.000,00

313 Doprinosi na plaće 9.320,00 5.710,28 8.060,00 17.380,00

32 Materijalni rashodi 4.680,00 550,00 -2.980,00 1.700,00 - -

321 Naknade troškova zaposlenima 4.680,00 550,00 -2.980,00 1.700,00

0540 11, 32 A 6004 08 EKO WET 43.225,00 3.931,00 -36.030,00 7.195,00 - -


31 Rashodi za zaposlene 4.325,00 2.407,10 530,00 4.855,00 - -

311 Plaće (Bruto) 3.800,00 2.066,18 300,00 4.100,00

313 Doprinosi na plaće 525,00 340,92 230,00 755,00


321 Naknade troškova zaposlenima 1.900,00 1.023,90 -60,00 1.840,00

322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 - 500,00



0540 32 A 6004 11 ELABORAT I IDEJNO RJEŠENJE

KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

ŠUMSKE POUČNE STAZE

KOLOĐVAR - PODRUČJE

IVANOVAC/ČEPIN 679.900,00 - -679.900,00 - - -


32 Materijalni rashodi 219.140,00 - -219.140,00 - - -


4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 460.760,00 - -460.760,00 - - -


dugotrajne imovine 460.760,00 - -460.760,00 - - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

65

0540 32 A 6004 12 ELABORAT I IDEJNO RJEŠENJE

KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

ŠUMSKE POUČNE STAZE BOROVIK

- PODRUČJE LEVANJSKA VAROŠ 664.900,00 - -664.900,00 - - -






dugotrajne imovine 460.760,00 - -460.760,00 - - -


0540 32 A 6004 13 UPRAVLJANJE PODRUČJIMA

EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 11.000,00 - -11.000,00 - - -



322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 - -4.000,00 -



0540 11, 32 A 6004 14 MINERALOGICAL COMPOSITION

AND PROTECTION OF BEE-EATERS

NESTING HOST-ROCKS-MINICA 201.810,00 - -201.810,00 - 1.197.540,00 935.620,00


31 Rashodi za zaposlene 68.270,00 - -68.270,00 - 136.500,00 136.500,00

311 Plaće (Bruto) 58.600,00 - -58.600,00 -

313 Doprinosi na plaće 9.670,00 - -9.670,00 -


321 Naknade troškova zaposlenima 78.300,00 - -78.300,00 -



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - - - 225.000,00 143.620,00


dugotrajne imovine - - - - 225.000,00 143.620,00

422 Postrojenja i oprema - - - -

GLAVA 009 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA

PROSTORNO UREĐENJE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.211.000,00 311.641,89 -708.860,00 502.140,00 1.128.000,00 1.132.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

66

Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA

PROSTORNO UREĐENJE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.211.000,00 311.641,89 -708.860,00 502.140,00 1.128.000,00 1.132.000,00


USTANOVA ZAVOD ZA

PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 1.211.000,00 311.641,89 -708.860,00 502.140,00 1.128.000,00 1.132.000,00



311 Plaće (Bruto) 694.000,00 226.029,78 -349.000,00 345.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 57.300,00 5.998,61 -44.300,00 13.000,00














RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,

KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU

KULTURU 209.506.285,00 44.138.664,67 9.637.274,85 219.143.559,85 195.814.117,00 193.748.454,00

GLAVA 010 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,


KULTURU 12.458.000,00 2.614.846,28 - 12.458.000,00 12.408.000,00 12.458.000,00


UPRAVNIH TIJELA 2.863.000,00 678.613,79 - 2.863.000,00 2.863.000,00 2.863.000,00


ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I

TEHNIČKU KULTURU 2.863.000,00 678.613,79 - 2.863.000,00 2.863.000,00 2.863.000,00



311 Plaće (Bruto) 2.442.000,00 586.519,59 - 2.442.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67




Program 7002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U

KULTURI 1.545.000,00 205.000,00 - 1.545.000,00 1.495.000,00 1.545.000,00

0820 11 A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE

TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00


38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00

381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00

0820 11 A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG

ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE 45.000,00 25.000,00 - 45.000,00 45.000,00 45.000,00


38 Ostali rashodi 45.000,00 25.000,00 - 45.000,00 45.000,00 45.000,00

381 Tekuće donacije 45.000,00 25.000,00 - 45.000,00

0820 11 A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00



općeg proračuna 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


0820 11 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA

PEJAČEVIĆ" NAŠICE 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00


38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00

381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00

0820 11 A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00

3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00

0820 11 A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA - - - - 30.000,00 -

3 Rashodi poslovanja - - - - 30.000,00 -

38 Ostali rashodi - - - - 30.000,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

68

381 Tekuće donacije - - - -

0820 11 A 7002 12 EPTA MEĐUNARODNO

NATJECANJE ZA MLADE PIJANISTE

"DORA PEJAČEVIĆ" 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00



odnosa - - 7.000,00 7.000,00

0820 11 A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00



općeg proračuna 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00


0820 11 A 7002 13 GLAZBENA SRIJEDA 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00



općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00

0820 11 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE U

KULTURI 850.000,00 - - 850.000,00 850.000,00 850.000,00





općeg proračuna 144.000,00 - -30.000,00 114.000,00 144.000,00 144.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 67.000,00 - -20.000,00 47.000,00


proračuna 77.000,00 - -10.000,00 67.000,00

38 Ostali rashodi 695.000,00 - 32.000,00 727.000,00 695.000,00 695.000,00

381 Tekuće donacije 695.000,00 - 32.000,00 727.000,00

0820 11 A 7002 10 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH

JEDINICA HRVATSKE AKADEMIJE

ZNANOSTI I UMJETNOSTI 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

69



općeg proračuna 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00


proračuna 150.000,00 - - 150.000,00

0820 11 A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA

GRAĐANA 180.000,00 - - 180.000,00 180.000,00 180.000,00


38 Ostali rashodi 180.000,00 - - 180.000,00 180.000,00 180.000,00

381 Tekuće donacije 180.000,00 - - 180.000,00

Program 7003 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ,

STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 429.343,50 - 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

0960 11 A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00


zajmova 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00

51 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00


organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 - - 300.000,00

0960 11 A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I

STUDENATA 1.500.000,00 416.400,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00


zajmova 1.500.000,00 416.400,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00



organizacijama, građanima i kućanstvima 1.500.000,00 416.400,00 - 1.500.000,00

0960 11 A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH

KREDITA 100.000,00 12.943,50 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


35 Subvencije 100.000,00 12.943,50 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00





SPORTU 3.500.000,00 566.073,26 - 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70

0810 11 A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA

ŽUPANIJSKOJ RAZINI 380.000,00 200.000,00 - 380.000,00 380.000,00 380.000,00


38 Ostali rashodi 380.000,00 200.000,00 - 380.000,00 380.000,00 380.000,00

381 Tekuće donacije 380.000,00 200.000,00 - 380.000,00

0810 11 A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 680.000,00 159.377,03 - 680.000,00 680.000,00 680.000,00


38 Ostali rashodi 680.000,00 159.377,03 - 680.000,00 680.000,00 680.000,00

381 Tekuće donacije 680.000,00 159.377,03 - 680.000,00

0810 11 A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.440.000,00 206.696,23 - 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00


38 Ostali rashodi 2.440.000,00 206.696,23 - 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00

381 Tekuće donacije 2.440.000,00 206.696,23 - 2.440.000,00

Program 7013 OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU 1.400.000,00 421.500,00 - 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

0810 11 A 7013 01 FINANCIRANJE PROGRAMA I

PROJEKATA U ŠPORTU 200.000,00 71.500,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 71.500,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 71.500,00 - 200.000,00

0810 11, 61 A 7013 02 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 1.000.000,00 350.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


38 Ostali rashodi 1.000.000,00 350.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

381 Tekuće donacije 1.000.000,00 350.000,00 - 1.000.000,00

0810 11 A 7013 04 OBUKA NEPLIVAČA 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 - - 200.000,00


TEHNIČKOJ KULTURI 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

0820 11 A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE

TEHNIČKE KULTURE 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

71

38 Ostali rashodi 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

381 Tekuće donacije 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00

GLAVA 010 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 179.853.781,00 36.253.359,56 9.331.118,23 189.184.899,23 166.867.201,00 165.367.201,00

Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG

ŠKOLSTVA PREMA

MINIMALNOM STANDARDU 48.854.839,00 12.734.154,92 805.516,00 49.660.355,00 48.854.839,00 48.854.839,00

0912 121 K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 5.590.131,00 649.358,90 880.827,00 6.470.958,00 5.590.131,00 5.590.131,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.590.131,00 649.358,90 880.827,00 6.470.958,00 5.590.131,00 5.590.131,00



421 Građevinski objekti 5.590.131,00 649.358,90 880.827,00 6.470.958,00

0912 121 K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA

OSNOVNOG ŠKOLSTVA 1.100.000,00 331.490,49 - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.100.000,00 331.490,49 - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00


dugotrajne imovine 1.100.000,00 331.490,49 - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

422 Postrojenja i oprema 1.100.000,00 331.490,49 - 1.100.000,00

0912 121 K 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

OBJEKATA I OPREME U

OSNOVNOM ŠKOLSTVU 3.418.680,00 722.856,53 -75.311,00 3.343.369,00 3.418.680,00 3.418.680,00

3 Rashodi poslovanja 3.418.680,00 722.856,53 -75.311,00 3.343.369,00 3.418.680,00 3.418.680,00



0912 121 A 7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA

OSNOVNOG ŠKOLSTVA 10.353.768,00 2.945.646,85 1.311.228,00 11.664.996,00 10.353.768,00 10.353.768,00



321 Naknade troškova zaposlenima 1.792.990,00 695.623,81 267.071,00 2.060.061,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.750.834,00 1.005.441,82 363.861,00 4.114.695,00

323 Rashodi za usluge 4.077.605,00 1.044.201,68 324.907,00 4.402.512,00


odnosa 10.340,00 1.554,00 2.090,00 12.430,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 661.924,00 196.780,47 364.137,00 1.026.061,00

34 Financijski rashodi 60.075,00 2.045,07 -10.838,00 49.237,00 60.075,00 60.075,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

72

343 Ostali financijski rashodi 60.075,00 2.045,07 -10.838,00 49.237,00

0912 121 A 7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH

TROŠKOVA OSNOVNOG

ŠKOLSTVA 28.392.260,00 8.084.802,15 -1.311.228,00 27.081.032,00 28.392.260,00 28.392.260,00

3 Rashodi poslovanja 28.392.260,00 8.084.802,15 -1.311.228,00 27.081.032,00 28.392.260,00 28.392.260,00

32 Materijalni rashodi 28.392.260,00 8.084.802,15 -1.311.228,00 27.081.032,00 28.392.260,00 28.392.260,00


323 Rashodi za usluge 14.464.660,00 4.204.060,87 224.332,00 14.688.992,00


Program 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG

ŠKOLSTVA PREMA

MINIMALNOM STANDARDU 33.566.786,00 9.892.557,66 -1.160.677,00 32.406.109,00 33.566.786,00 33.566.786,00

0922 122 K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA

OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA 2.433.976,00 - -1.107.888,00 1.326.088,00 2.433.976,00 2.433.976,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.433.976,00 - -1.107.888,00 1.326.088,00 2.433.976,00 2.433.976,00


dugotrajne imovine 2.433.976,00 - -1.107.888,00 1.326.088,00 2.433.976,00 2.433.976,00

421 Građevinski objekti 2.433.976,00 - -1.107.888,00 1.326.088,00

0922 122 K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA

SREDNJEG ŠKOLSTVA 1.700.000,00 1.337.601,87 - 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.700.000,00 1.337.601,87 - 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00


dugotrajne imovine 1.700.000,00 1.337.601,87 - 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00


423 Prijevozna sredstva 1.200.000,00 1.195.000,00 - 1.200.000,00

0922 122 K 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM

ŠKOLSTVU 2.281.428,00 272.550,95 -43.182,00 2.238.246,00 2.281.428,00 2.281.428,00




0922 122 K 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE UČENIČKIH

DOMOVA 274.178,00 71.814,41 -9.607,00 264.571,00 274.178,00 274.178,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

73




0922 122 A 7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA

SREDNJEG ŠKOLSTVA 4.962.560,00 1.544.314,27 107.303,00 5.069.863,00 4.962.560,00 4.962.560,00


32 Materijalni rashodi 4.834.230,00 1.474.314,27 102.803,00 4.937.033,00 4.834.230,00 4.834.230,00


322 Rashodi za materijal i energiju 1.785.489,00 524.926,44 -34.056,00 1.751.433,00

323 Rashodi za usluge 1.930.648,00 533.389,91 43.860,00 1.974.508,00


odnosa 2.500,00 742,43 - 2.500,00


34 Financijski rashodi 2.450,00 - -500,00 1.950,00 2.450,00 2.450,00

343 Ostali financijski rashodi 2.450,00 - -500,00 1.950,00

38 Ostali rashodi 125.880,00 70.000,00 5.000,00 130.880,00 125.880,00 125.880,00

381 Tekuće donacije 125.880,00 70.000,00 5.000,00 130.880,00

0922 122 A 7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH

TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 18.443.344,00 5.432.551,91 -107.303,00 18.336.041,00 18.443.344,00 18.443.344,00

3 Rashodi poslovanja 18.443.344,00 5.432.551,91 -107.303,00 18.336.041,00 18.443.344,00 18.443.344,00

32 Materijalni rashodi 18.034.844,00 5.292.551,91 -117.303,00 17.917.541,00 18.034.844,00 18.034.844,00

321 Naknade troškova zaposlenima 5.280.000,00 1.302.711,50 267.000,00 5.547.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 10.631.554,00 3.341.621,33 -559.526,00 10.072.028,00

323 Rashodi za usluge 2.108.032,00 646.452,51 153.040,00 2.261.072,00


38 Ostali rashodi 408.500,00 140.000,00 10.000,00 418.500,00 408.500,00 408.500,00

381 Tekuće donacije 408.500,00 140.000,00 10.000,00 418.500,00

0922 122 A 7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U

UČENIČKIM DOMOVIMA 3.471.300,00 1.233.724,25 - 3.471.300,00 3.471.300,00 3.471.300,00


32 Materijalni rashodi 3.471.300,00 1.233.724,25 - 3.471.300,00 3.471.300,00 3.471.300,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.326.900,00 1.195.728,52 20.330,00 3.347.230,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 217,36 -79,00 221,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

74

Program 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA

IZVAN ŽUPANIJSKOG

PRORAČUNA 26.029.576,00 - 7.569.407,62 33.598.983,62 26.029.576,00 26.029.576,00

0912 32 A 7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO

ŠKOLSTVO 9.452.662,00 - 3.934.510,62 13.387.172,62 9.452.662,00 9.452.662,00


31 Rashodi za zaposlene 680.748,00 - 899.306,56 1.580.054,56 680.748,00 680.748,00

311 Plaće (Bruto) 487.472,00 - 734.684,56 1.222.156,56

312 Ostali rashodi za zaposlene 109.250,00 - 126.733,00 235.983,00

313 Doprinosi na plaće 84.026,00 - 37.889,00 121.915,00

32 Materijalni rashodi 6.914.007,00 - 1.592.423,86 8.506.430,86 6.914.007,00 6.914.007,00


322 Rashodi za materijal i energiju 3.475.411,00 - 440.344,82 3.915.755,82



odnosa 415.256,00 - 70.721,00 485.977,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.071.679,00 - 236.255,76 1.307.934,76




općeg proračuna 253.000,00 - - 253.000,00 253.000,00 253.000,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika

istog proračuna 253.000,00 - - 253.000,00

38 Ostali rashodi 600,00 - 4.400,00 5.000,00 600,00 600,00

381 Tekuće donacije 600,00 - 4.400,00 5.000,00






dugotrajne imovine 1.427.662,00 - 1.419.032,88 2.846.694,88 1.427.662,00 1.427.662,00

422 Postrojenja i oprema 1.133.564,00 - 1.195.213,88 2.328.777,88

423 Prijevozna sredstva 200.000,00 - 93.000,00 293.000,00


izložbene vrijednosti 94.098,00 - 129.019,00 223.117,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 1.800,00 1.800,00

0922 32 A 7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE

ŠKOLSTVO 16.576.914,00 - 3.634.897,00 20.211.811,00 16.576.914,00 16.576.914,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

75



311 Plaće (Bruto) 702.636,00 - 409.657,00 1.112.293,00


313 Doprinosi na plaće 119.011,00 - 8.629,00 127.640,00


321 Naknade troškova zaposlenima 3.269.845,00 - 580.621,00 3.850.466,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.272.296,00 - -42.655,00 5.229.641,00



odnosa 809.342,00 - 245.919,00 1.055.261,00



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.300,00 - -4.300,00 4.000,00



općeg proračuna 159.000,00 - -9.000,00 150.000,00 159.000,00 159.000,00

369 Prijenosi između proračunskih korisnika

istog proračuna 159.000,00 - -9.000,00 150.000,00

38 Ostali rashodi 200,00 - 6.000,00 6.200,00 200,00 200,00

381 Tekuće donacije 200,00 - 6.000,00 6.200,00








423 Prijevozna sredstva 2.000,00 - - 2.000,00


izložbene vrijednosti 111.000,00 - -11.690,00 99.310,00


426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.000,00 - 2.100,00 6.100,00


zajmova 17.500,00 - - 17.500,00 17.500,00 17.500,00


kredita i zajmova 17.500,00 - - 17.500,00 17.500,00 17.500,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

76

545 Otplata glavnice primljenih zajmova od

trgovačkih društava i obrtnika izvan

javnog sektora 17.500,00 - - 17.500,00

Program 7008 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA

IZNAD MINIMALNOG

STANDARDA 71.402.580,00 13.626.646,98 2.116.871,61 73.519.451,61 58.416.000,00 56.916.000,00

0960 11 A 7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE

NATJECANJA I SMOTRI 330.000,00 248.540,55 - 330.000,00 330.000,00 330.000,00



311 Plaće (Bruto) 35.000,00 23.718,21 - 35.000,00








odnosa 2.000,00 2.001,43 2.000,00 4.000,00





općeg proračuna 132.000,00 104.847,58 - 132.000,00 132.000,00 132.000,00


proračuna 132.000,00 104.847,58 - 132.000,00

38 Ostali rashodi 27.000,00 27.773,89 1.000,00 28.000,00 27.000,00 27.000,00

381 Tekuće donacije 27.000,00 27.773,89 1.000,00 28.000,00

0912 11 T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U

OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 150.000,00 62.039,05 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

77


općeg proračuna 15.000,00 - -3.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00


proračuna 15.000,00 - -3.000,00 12.000,00

38 Ostali rashodi 6.000,00 4.800,00 - 6.000,00 6.000,00 6.000,00

381 Tekuće donacije 6.000,00 4.800,00 - 6.000,00

0912 11 T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U

ODGOJU I OBRAZOVANJU 350.000,00 175.360,00 - 350.000,00 350.000,00 350.000,00



321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 500,00 - 12.000,00




odnosa 500,00 - - 500,00



općeg proračuna 102.000,00 42.000,00 -21.000,00 81.000,00 102.000,00 102.000,00


proračuna 102.000,00 42.000,00 -21.000,00 81.000,00

38 Ostali rashodi 140.000,00 122.860,00 5.000,00 145.000,00 140.000,00 140.000,00

381 Tekuće donacije 140.000,00 122.860,00 5.000,00 145.000,00

0912 11 T 7008 09 POTICANJE IZVRSNOSTI 250.000,00 20.000,00 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00






općeg proračuna 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00


proračuna 40.000,00 - - 40.000,00

38 Ostali rashodi 120.000,00 5.000,00 -20.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00

381 Tekuće donacije 120.000,00 5.000,00 -20.000,00 100.000,00

0912 11 K 7008 04 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE

ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I

SREDNJIM ŠKOLAMA 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

78





izložbene vrijednosti 90.000,00 - - 90.000,00

0922 11, 51 T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG

PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH

ŠKOLA 29.625.000,00 9.311.899,01 - 29.625.000,00 29.625.000,00 29.625.000,00


32 Materijalni rashodi 29.625.000,00 9.311.899,01 - 29.625.000,00 29.625.000,00 29.625.000,00

323 Rashodi za usluge 29.625.000,00 9.311.899,01 - 29.625.000,00

0922 11 A 7008 06 MATURANTI 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00




0912 11 T 7008 07 SUFINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA

DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU

VUKOVARA 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00




0912 11 T 7008 23 ŠKOLSKI OBROK ZA SVE 10.000.000,00 2.484.668,50 - 10.000.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 10.000.000,00 2.484.668,50 - 10.000.000,00 - -

32 Materijalni rashodi 7.500.000,00 1.619.097,00 - 7.500.000,00 - -

322 Rashodi za materijal i energiju 7.500.000,00 1.619.097,00 - 7.500.000,00


općeg proračuna 2.500.000,00 865.571,50 - 2.500.000,00 - -


proračuna 2.500.000,00 865.571,50 - 2.500.000,00

0912 11, 51,

52

T 7008 19 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 4

2.500.000,00 45.897,58 - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00


31 Rashodi za zaposlene 2.165.500,00 27.119,44 23.750,00 2.189.250,00 2.212.000,00 2.212.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.714.000,00 23.278,48 23.300,00 1.737.300,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

79







35 Subvencije 28.000,00 13.978,14 -28.000,00 - 28.000,00 28.000,00


javnom sektoru 28.000,00 13.978,14 -28.000,00 -

0912 11 T 7008 24 POMOĆNICI U NASTAVI 2 1.320.000,00 625.247,08 - 1.320.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 1.320.000,00 625.247,08 - 1.320.000,00 - -

32 Materijalni rashodi 70.000,00 47.200,00 - 70.000,00 - -


38 Ostali rashodi 1.250.000,00 578.047,08 - 1.250.000,00 - -

381 Tekuće donacije 1.250.000,00 578.047,08 - 1.250.000,00

0912 11 T 7008 26 POMOĆNICI U NASTAVI 3 760.000,00 - - 760.000,00 1.500.000,00 -

3 Rashodi poslovanja 760.000,00 - - 760.000,00 1.500.000,00 -


311 Plaće (Bruto) - - 510.000,00 510.000,00



32 Materijalni rashodi 30.000,00 - 80.000,00 110.000,00 100.000,00 -

321 Naknade troškova zaposlenima - - 80.000,00 80.000,00


38 Ostali rashodi 730.000,00 - -730.000,00 - 1.400.000,00 -

381 Tekuće donacije 730.000,00 - -730.000,00 -

0912 52 T 7008 27 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO 1.272.628,00 210.752,24 -217.731,61 1.054.896,39 - -

3 Rashodi poslovanja 1.272.628,00 210.752,24 -217.731,61 1.054.896,39 - -

32 Materijalni rashodi 1.272.628,00 210.752,24 -217.731,61 1.054.896,39 - -

322 Rashodi za materijal i energiju 1.272.628,00 210.752,24 -217.731,61 1.054.896,39

0912 52 T 7008 28 EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA

ŠKOLSKI OBROK 2 833.952,00 442.242,97 84.603,22 918.555,22 - -


31 Rashodi za zaposlene 40.179,00 23.540,88 25.824,70 66.003,70 - -

311 Plaće (Bruto) 33.164,00 20.206,76 22.936,00 56.100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80



321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 937,50 -400,00 2.100,00



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 295,30 -204,70 1.295,30


temelju osiguranja i druge naknade 785.273,00 416.031,79 62.445,72 847.718,72 - -


iz proračuna 785.273,00 416.031,79 62.445,72 847.718,72

0922 81 K 7008 16 I. GIMNAZIJA OSIJEK 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00


dugotrajne imovine 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

421 Građevinski objekti 3.000.000,00 - - 3.000.000,00

0922 51, 81 K 7008 29 SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC 19.891.000,00 - - 19.891.000,00 19.891.000,00 19.891.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.891.000,00 - - 19.891.000,00 19.891.000,00 19.891.000,00


dugotrajne imovine 19.891.000,00 - - 19.891.000,00 19.891.000,00 19.891.000,00

421 Građevinski objekti 19.891.000,00 - - 19.891.000,00

0922 11 K 7008 31 OŠ MIROSLAVA KRLEŽE ČEPIN - - 1.500.000,00 1.500.000,00 - -



dugotrajne imovine - - 1.500.000,00 1.500.000,00 - -

421 Građevinski objekti - - 1.500.000,00 1.500.000,00

0922 11 K 7008 22 KAPITALNE INVESTICIJE U

ŠKOLSTVU - PROJEKT ULAGANJA

U ŠKOLSKE OBJEKTE 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00





0922 11 K 7008 32 REGIONALNI CENTRI

KOMPETENTNOSTI - - 750.000,00 750.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

81




421 Građevinski objekti - - 750.000,00 750.000,00

0912 11 T 7008 25 CENTRI IZVRSNOSTI 250.000,00 - - 250.000,00 - -



311 Plaće (Bruto) 45.990,00 - - 45.990,00



322 Rashodi za materijal i energiju 13.500,00 - 10.000,00 23.500,00




IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE

NAMJENE 100.000,00 - - 100.000,00 50.000,00 50.000,00





GLAVA 010 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U

KULTURI 17.194.504,00 5.270.458,83 306.156,62 17.500.660,62 16.538.916,00 15.923.253,00

Program 7009 FINANCIRANJE HRVATSKOG

NARODNOG KAZALIŠTA U

OSIJEKU 13.320.000,00 4.584.672,81 240.840,62 13.560.840,62 12.935.663,00 12.320.000,00

0820 11 A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG

NARODNOG KAZALIŠTA 12.320.000,00 4.027.952,81 240.840,62 12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00



općeg proračuna 12.320.000,00 4.027.952,81 240.840,62 12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00


proračuna 12.320.000,00 4.027.952,81 240.840,62 12.560.840,62

0820 11 A 7009 03 SANACIJA GUBITKA HRVATSKOG

NARODNOG KAZALIŠTA 1.000.000,00 556.720,00 - 1.000.000,00 615.663,00 -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

82


općeg proračuna 1.000.000,00 556.720,00 - 1.000.000,00 615.663,00 -


proračuna 1.000.000,00 556.720,00 - 1.000.000,00

Program 7010 FINANCIRANJE MUZEJA

LIKOVNIH UMJETNOSTI U

OSIJEKU 3.150.000,00 685.786,02 345.500,00 3.495.500,00 3.150.000,00 3.150.000,00

0820 11 A 7010 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.725.820,00 608.299,47 228.000,00 2.953.820,00 2.755.820,00 2.755.820,00


31 Rashodi za zaposlene 1.850.900,00 415.778,91 220.300,00 2.071.200,00 1.880.000,00 1.880.000,00

311 Plaće (Bruto) 1.550.000,00 360.584,95 180.500,00 1.730.500,00








odnosa 5.000,00 4.296,00 5.000,00 10.000,00








0820 11 A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 273.500,00 36.291,81 - 273.500,00 273.500,00 273.500,00







odnosa 25.500,00 - - 25.500,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

83

0820 11 A 7010 03 IZDAVAŠTVO 36.000,00 7.685,00 - 36.000,00 36.000,00 36.000,00




0820 11 K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 47.000,00 2.215,31 - 47.000,00 47.000,00 47.000,00





izložbene vrijednosti 47.000,00 2.215,31 - 47.000,00

0820 11 K 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 - - 22.680,00 22.680,00 22.680,00







nefinancijskoj imovini 10.680,00 - - 10.680,00 10.680,00 10.680,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 10.680,00 - - 10.680,00

0820 11 A 7010 09 PEDAGOŠKA DJELATNOST 15.000,00 1.294,43 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00






odnosa 2.000,00 - 2.000,00 4.000,00


0820 11 A 7010 10 REKONSTRUKCIJA MUZEJA

LIKOVNIH UMJETNOSTI 30.000,00 30.000,00 117.500,00 147.500,00 - -


32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 117.500,00 147.500,00 - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

84

Program 7012 FINANCIRANJE MUZEJA

LIKOVNIH UMJETNOSTI IZVAN

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 724.504,00 - -280.184,00 444.320,00 453.253,00 453.253,00

0820 32 A 7012 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI U OSIJEKU 71.251,00 - -29.251,00 42.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 63.251,00 - -25.251,00 38.000,00 - -

31 Rashodi za zaposlene 21.000,00 - -7.000,00 14.000,00 - -

312 Ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 - -7.000,00 14.000,00

32 Materijalni rashodi 42.251,00 - -18.251,00 24.000,00 - -





odnosa 9.351,00 - -4.351,00 5.000,00





422 Postrojenja i oprema 8.000,00 - -4.000,00 4.000,00

0820 32 A 7012 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 186.970,00 - -101.970,00 85.000,00 186.970,00 186.970,00





odnosa 17.500,00 - -7.500,00 10.000,00





0820 32 A 7012 03 IZDAVAŠTVO 183.463,00 - -143.463,00 40.000,00 183.463,00 183.463,00





odnosa 12.525,00 - -2.525,00 10.000,00

0820 32 A 7012 04 PEDAGOŠKA DJELATNOST 20.500,00 - -5.500,00 15.000,00 20.500,00 20.500,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

85






odnosa 3.000,00 - - 3.000,00

0820 32 K 7012 06 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 32.000,00 - - 32.000,00 32.000,00 32.000,00





izložbene vrijednosti 32.000,00 - - 32.000,00

0820 32 K 7012 07 RESTAURIRANJE UMJETNINA 30.320,00 - - 30.320,00 30.320,00 30.320,00



nefinancijskoj imovini 30.320,00 - - 30.320,00 30.320,00 30.320,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku

imovinu 30.320,00 - - 30.320,00

0820 32 A 7012 08 REKONSTRUKCIJA MUZEJA

LIKOVNIH UMJETNOSTI 200.000,00 - - 200.000,00 - -




RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

I SOCIJALNU SKRB 395.556.514,00 10.895.847,30 10.569.211,04 406.125.725,04 386.913.083,00 386.453.243,00

GLAVA 011 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

I SOCIJALNU SKRB 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00


UPRAVNIH TIJELA 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00


ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU

SKRB 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00



311 Plaće (Bruto) 1.710.000,00 343.221,72 - 1.710.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

86




GLAVA 011 02 ZDRAVSTVO 330.433.856,00 1.007.819,02 9.767.849,04 340.201.705,04 330.451.283,00 330.141.443,00

Program 8002 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA PREMA

MINIMALNOM STANDARDU 21.826.568,00 - -2,00 21.826.566,00 21.826.568,00 21.826.568,00

0721 126 K 8002 07 INVESTICIJSKO I TEKUĆE

ODRŽAVANJE 5.806.153,00 - 846.832,00 6.652.985,00 5.806.153,00 5.806.153,00


32 Materijalni rashodi 5.806.153,00 - 846.832,00 6.652.985,00 5.806.153,00 5.806.153,00



0721 126 K 8002 08 INVESTICIJSKO ULAGANJE 13.996.366,00 - -1.935.481,00 12.060.885,00 13.996.366,00 13.996.366,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.996.366,00 - -1.935.481,00 12.060.885,00 13.996.366,00 13.996.366,00


dugotrajne imovine 12.203.636,00 - -1.934.530,00 10.269.106,00 12.203.636,00 12.203.636,00

421 Građevinski objekti 573.235,00 - -573.235,00 -

422 Postrojenja i oprema 8.460.901,00 - 197.215,00 8.658.116,00

423 Prijevozna sredstva 3.069.500,00 - -1.892.510,00 1.176.990,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 - 334.000,00 434.000,00


nefinancijskoj imovini 1.792.730,00 - -951,00 1.791.779,00 1.792.730,00 1.792.730,00


objektima 1.792.730,00 - -951,00 1.791.779,00

0721 126 K 8002 09 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE

DJELATNOSTI 2.024.049,00 - 1.088.647,00 3.112.696,00 2.024.049,00 2.024.049,00




323 Rashodi za usluge 1.181.826,00 - 1.053.174,00 2.235.000,00




412 Nematerijalna imovina 43.578,00 - 5.786,00 49.364,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

87




426 Nematerijalna proizvedena imovina 170.000,00 - -6.575,00 163.425,00


USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG

PRORAČUNA 300.875.288,00 - 8.362.722,00 309.238.010,00 301.689.715,00 301.379.875,00

0740 32 A 8010 01 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH

USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG

PRORAČUNA 300.875.288,00 - 8.362.722,00 309.238.010,00 301.689.715,00 301.379.875,00


31 Rashodi za zaposlene 208.153.146,00 - 4.212.571,00 212.365.717,00 209.828.831,00 211.232.097,00

311 Plaće (Bruto) 175.265.698,00 - 4.062.754,00 179.328.452,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 5.520.738,00 - 63.856,00 5.584.594,00

313 Doprinosi na plaće 27.366.710,00 - 85.961,00 27.452.671,00

32 Materijalni rashodi 80.840.894,00 - -1.302.688,00 79.538.206,00 78.710.277,00 78.156.435,00

321 Naknade troškova zaposlenima 7.678.243,00 - 9.788,00 7.688.031,00


323 Rashodi za usluge 28.064.122,00 - -812.900,00 27.251.222,00


odnosa 738.672,00 - 48.287,00 786.959,00


34 Financijski rashodi 495.350,00 - -36,00 495.314,00 455.560,00 455.580,00

343 Ostali financijski rashodi 495.350,00 - -36,00 495.314,00


temelju osiguranja i druge naknade 350.000,00 - 110.000,00 460.000,00 350.000,00 350.000,00


iz proračuna 350.000,00 - 110.000,00 460.000,00

38 Ostali rashodi 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 - - 10.000,00

383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 - - 50.000,00




412 Nematerijalna imovina 96.584,00 - 70.323,00 166.907,00



421 Građevinski objekti 962.820,00 - 2.675.550,00 3.638.370,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88


423 Prijevozna sredstva 372.500,00 - 100.000,00 472.500,00



nefinancijskoj imovini 4.827.462,00 - 1.486.722,00 6.314.184,00 5.644.462,00 5.644.462,00


objektima 4.677.462,00 - 1.166.722,00 5.844.184,00


opremi 150.000,00 - 320.000,00 470.000,00


USTANOVA, PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA 4.092.000,00 379.999,38 1.564.212,84 5.656.212,84 3.295.000,00 3.295.000,00

0740 42 T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM

USTANOVAMA 2.900.000,00 - 1.268.379,04 4.168.379,04 2.900.000,00 2.900.000,00



311 Plaće (Bruto) 810.000,00 - 500.000,00 1.310.000,00




321 Naknade troškova zaposlenima 330.000,00 - -20.000,00 310.000,00



temelju osiguranja i druge naknade - - 50.000,00 50.000,00 - -


iz proračuna - - 50.000,00 50.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.390.000,00 - 338.379,04 1.728.379,04 900.000,00 900.000,00






nefinancijskoj imovini 500.000,00 - 315.879,04 815.879,04 150.000,00 150.000,00


objektima 500.000,00 - 315.879,04 815.879,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89

0740 42 T 8003 03 OSTALI PROJEKTI PROMICANJA

ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG

OTKRIVANJA BOLESTI 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00








općeg proračuna 60.000,00 - -35.000,00 25.000,00 60.000,00 60.000,00



proračuna 30.000,00 - -5.000,00 25.000,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 - -13.000,00 17.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 - -13.000,00 17.000,00






0740 11 T 8003 04 PALIJATIVNA SKRB 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00





0760 11 T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE

PROGRAMA I PROJEKATA

UDRUGA IZ PODRUČJA

ZDRAVSTVA 20.000,00 10.000,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00


38 Ostali rashodi 20.000,00 10.000,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 10.000,00 - 20.000,00

0740 11 T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I

STRUČNIH SKUPOVA 30.000,00 5.000,00 - 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

90


općeg proračuna 15.000,00 5.000,00 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00


proračuna 15.000,00 5.000,00 - 15.000,00

38 Ostali rashodi 15.000,00 - - 15.000,00 15.000,00 15.000,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 - - 15.000,00

0740 11 T 8003 07 PROMICANJE PRAVA PACIJENATA 5.000,00 - -5.000,00 - 5.000,00 5.000,00


38 Ostali rashodi 5.000,00 - -5.000,00 - 5.000,00 5.000,00

381 Tekuće donacije 5.000,00 - -5.000,00 -

0740 11 T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK -

SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I

DRUGIH PROJEKATA 40.000,00 15.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00



općeg proračuna 40.000,00 15.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00


proračuna 40.000,00 15.000,00 - 40.000,00

0740 11 T 8003 14 PROGRAMI I PROJEKTI KLINIČKOG

BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK 200.000,00 199.999,38 271.000,00 471.000,00 50.000,00 50.000,00



općeg proračuna 200.000,00 199.999,38 271.000,00 471.000,00 50.000,00 50.000,00


proračuna 200.000,00 199.999,38 271.000,00 471.000,00

0740 52 K 8003 16 FINANCIRANJE PROJEKTA

"PROMOCIJA ZDRAVLJA I

PREVENCIJA BOLESTI" 497.000,00 - - 497.000,00 - -



311 Plaće (Bruto) 87.000,00 - - 87.000,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

91




0740 11 K 8003 17 PREVENTIVNA DIJAGNOSTIKA

REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -



općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -


proračuna 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00

0740 11 T 8003 19 HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH

GRADOVA - - 29.833,80 29.833,80 - -





38 Ostali rashodi - - 5.000,00 5.000,00 - -

381 Tekuće donacije - - 5.000,00 5.000,00

Program 8004 FINANCIRANJE PROGRAMA I

PROJEKATA U ZDRAVSTVU

TEMELJEM PROPISA 1.000.000,00 134.927,14 -20.000,00 980.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0760 11 T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA

GRAĐANA 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 - - 200.000,00

0721 11 A 8004 04 USLUGE MRTVOZORENJA 800.000,00 134.927,14 -20.000,00 780.000,00 800.000,00 800.000,00




Program 8005 JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.640.000,00 492.892,50 -139.083,80 2.500.916,20 2.640.000,00 2.640.000,00

0740 11 T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD

HIGIJENSKIM PRILIKAMA 50.000,00 12.500,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

92



0740 11 T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I

ANALIZA ZDRAVSTVENOG

STANJA STANOVNIŠTVA 150.000,00 37.500,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00




0740 11 T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA

DJELATNOST 290.000,00 72.500,00 - 290.000,00 290.000,00 290.000,00




0740 11 T 8005 04 SUFINANCIRANJE PROJEKTA

PRAĆENJA IZLOŽENOSTI

STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA 100.000,00 25.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00




0740 11 T 8005 05 MONITORING VODE ZA LJUDSKU

POTROŠNJU 1.500.000,00 345.392,50 -39.083,80 1.460.916,20 1.500.000,00 1.500.000,00




0740 11 T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00



311 Plaće (Bruto) 697,00 - - 697,00


313 Doprinosi na plaće 120,00 - - 120,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

93

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 - - 200,00

0740 11 T 8005 11 SKRB O MENTALNOM ZDRAVLJU

OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00



311 Plaće (Bruto) 9.936,00 - - 9.936,00










0740 11 T 8005 12 SAVJETOVALIŠTE ZA

REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

MLADIH 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00



311 Plaće (Bruto) 1.661,00 - - 1.661,00


313 Doprinosi na plaće 285,00 - - 285,00









0740 11 T 8005 13 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU

PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I

DEBLJINE 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

94

311 Plaće (Bruto) 15.813,00 - - 15.813,00



321 Naknade troškova zaposlenima 750,00 - - 750,00







0740 11 T 8005 14 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU

RAKA KOŽE 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00



311 Plaće (Bruto) 35.318,00 - - 35.318,00





0740 11 T 8005 17 MONITORING TIGRASTOG

KOMARCA NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 - -60.000,00 140.000,00 200.000,00 200.000,00




0740 11 T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 50.000,00 - -40.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00




38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 - - 10.000,00

GLAVA 011 03 SOCIJALNA SKRB 63.095.658,00 9.484.229,36 801.362,00 63.897.020,00 54.441.800,00 54.291.800,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

95

Program 8006 FINANCIRANJE/

SUFINANCIRANJE USTANOVA

SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH

PROGRAMA JEDINICA LOKALNE

SAMOUPRAVE PREMA

MINIMALNOM STANDARDU 26.065.800,00 7.178.548,64 912,00 26.066.712,00 26.065.800,00 26.065.800,00

1080 123 A 8006 01 MATERIJALNI I FINANCIJSKI

RASHODI CENTARA ZA SOCIJALNU

SKRB 3.876.000,00 1.346.386,71 - 3.876.000,00 3.876.000,00 3.876.000,00



općeg proračuna 3.876.000,00 1.346.386,71 - 3.876.000,00 3.876.000,00 3.876.000,00


proračuna 3.876.000,00 1.346.386,71 - 3.876.000,00

1020 124 A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM

ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA -

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE

OSOBE 16.524.000,00 5.832.161,93 476.862,00 17.000.862,00 16.524.000,00 16.524.000,00


31 Rashodi za zaposlene 13.963.630,00 4.797.489,32 399.830,00 14.363.460,00 13.963.630,00 13.963.630,00

311 Plaće (Bruto) 12.458.883,00 4.298.572,32 385.830,00 12.844.713,00

313 Doprinosi na plaće 1.504.747,00 498.917,00 14.000,00 1.518.747,00


322 Rashodi za materijal i energiju 758.600,00 664.476,23 2.032,00 760.632,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.245.000,00 262.399,17 102.025,00 1.347.025,00 1.245.000,00 1.245.000,00


dugotrajne imovine 1.245.000,00 262.399,17 -87.975,00 1.157.025,00 1.245.000,00 1.245.000,00

422 Postrojenja i oprema 1.245.000,00 262.399,17 -96.725,00 1.148.275,00





objektima - - 190.000,00 190.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

96

1090 125, 11 A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA

OGRJEVA SOCIJALNO UGROŽENIH

GRAĐANA 5.665.800,00 - -475.950,00 5.189.850,00 5.665.800,00 5.665.800,00

3 Rashodi poslovanja 5.665.800,00 - -475.950,00 5.189.850,00 5.665.800,00 5.665.800,00


općeg proračuna 5.665.800,00 - -475.950,00 5.189.850,00 5.665.800,00 5.665.800,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.665.800,00 - -475.950,00 5.189.850,00

Program 8011 FINANCIRANJE DOMOVA ZA

STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

IZVAN ŽUPANIJSKOG

PRORAČUNA 21.816.000,00 - 396.200,00 22.212.200,00 21.816.000,00 21.816.000,00

1020 32 A 8011 01 FINANCIRANJE DOMOVA ZA

STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN

ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 21.816.000,00 - 396.200,00 22.212.200,00 21.816.000,00 21.816.000,00



311 Plaće (Bruto) 4.991.308,00 - 131.600,00 5.122.908,00


313 Doprinosi na plaće 1.490.232,00 - 12.265,00 1.502.497,00

32 Materijalni rashodi 14.235.860,00 - 132.585,00 14.368.445,00 14.235.860,00 14.235.860,00





odnosa 11.000,00 - 18.236,00 29.236,00





temelju osiguranja i druge naknade 46.600,00 - - 46.600,00 46.600,00 46.600,00


iz proračuna 46.600,00 - - 46.600,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

97

Program 8007 FINANCIRANJE SOCIJALNIH

PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD

MINIMALNOG STANDARDA 13.893.858,00 2.055.680,72 134.250,00 14.028.108,00 5.290.000,00 5.140.000,00

1020 11 T 8007 21 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE

OSOBE - SUFINANCIRANJE

PROJEKATA FINANCIRANIH IZ

FONDOVA EU 33.000,00 28.500,00 -4.500,00 28.500,00 - -



311 Plaće (Bruto) 33.000,00 28.500,00 -4.500,00 28.500,00

1090 11 T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE

PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00



UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE

SKRBI 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00


38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00


38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00



BRANITELJSKIH UDRUGA 70.000,00 3.000,00 - 70.000,00 70.000,00 70.000,00


38 Ostali rashodi 70.000,00 3.000,00 - 70.000,00 70.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 3.000,00 - 70.000,00

1090 11 T 8007 22 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I

STRUČNIH SKUPOVA 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00



općeg proračuna 15.000,00 - -5.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

98


proračuna 15.000,00 - -5.000,00 10.000,00

38 Ostali rashodi 15.000,00 - 5.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 - 5.000,00 20.000,00

1020 11 T 8007 04 SKRB O UMIROVLJENICIMA I

KVALITETA ŽIVOTA STARIH

OSOBA 70.000,00 - - 70.000,00 70.000,00 70.000,00


38 Ostali rashodi 70.000,00 - - 70.000,00 70.000,00 70.000,00

381 Tekuće donacije 70.000,00 - - 70.000,00

1020 11 T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ

UMIROVLJENICIMA 1.000.000,00 650.850,00 -100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00







temelju osiguranja i druge naknade 893.000,00 650.850,00 -100.000,00 793.000,00 893.000,00 893.000,00


iz proračuna 893.000,00 650.850,00 -100.000,00 793.000,00

1090 11 T 8007 07 PROGRAMI ZA ROME I

UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE

PRIPADNIKA ROMSKE

NACIONALNE MANJINE 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00


38 Ostali rashodi 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00

381 Tekuće donacije 40.000,00 - - 40.000,00

1090 11 T 8007 16 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA

STAMBENIH ZAJEDNICA ZA

MLADE 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99

1040 11 T 8007 17 UNAPRJEĐENJE KVALITETE SKRBI

O DJECI U BIOLOŠKIM OBITELJIMA

- PREVENCIJA IZDVAJANJA DJECE

IZ OBITELJI 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

1012 11 T 8007 09 KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S

INVALIDITETOM I DJECE S

POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 100.000,00 9.000,00 -10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 9.000,00 -10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 9.000,00 -10.000,00 40.000,00


1090 11 T 8007 20 SUFINANCIRANJE PROJEKATA

SOCIJALNIH SAMOPOSLUGA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 - - 100.000,00

1012 11 T 8007 10 POMOĆ U ZBRINJAVANJU OSOBA S

INVALIDITETOM I DJECE S

POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 170.000,00 - - 170.000,00 200.000,00 200.000,00



općeg proračuna 170.000,00 - - 170.000,00 200.000,00 200.000,00


proračuna 170.000,00 - - 170.000,00

1090 11 T 8007 18 RADNA OKUPACIJA OSOBA S

INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00


38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100

1090 11 T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI

SOCIJALNO UGROŽENIM

GRAĐANIMA 807.500,00 310.900,00 100.000,00 907.500,00 830.000,00 830.000,00


38 Ostali rashodi 807.500,00 310.900,00 100.000,00 907.500,00 830.000,00 830.000,00

381 Tekuće donacije 807.500,00 310.900,00 100.000,00 907.500,00

1040 11 T 8007 19 PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

OBITELJIMA DJECE I DJECI

OBOLJELOJ OD MALIGNIH

BOLESTI 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00

1040 11 T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ

OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE

S PODRUČJA ŽUPANIJE 2.195.000,00 749.000,00 - 2.195.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00



temelju osiguranja i druge naknade 2.195.000,00 749.000,00 - 2.195.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00


iz proračuna 2.195.000,00 749.000,00 - 2.195.000,00

1040 11 K 8007 24 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI -

SUFINANCIRANJE UREĐENJA

DVORANE 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -



općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -


proračuna 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00

1090 11 T 8007 25 SUDJELOVANJE U PROJEKTU

"DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE" 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00


38 Ostali rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 - - 20.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

101

1040 11 A 8007 26 SUDJELOVANJE U PROJEKTU

"ŽUPANIJA-PRIJATELJ DJECE" 62.500,00 - 30.000,00 92.500,00 10.000,00 10.000,00



321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 - -8.000,00 2.000,00



38 Ostali rashodi - - 50.000,00 50.000,00 - -

381 Tekuće donacije - - 50.000,00 50.000,00

1090 52 K 8007 27 FINANCIRANJE PROJEKTA

"ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI" 8.625.858,00 54.430,72 - 8.625.858,00 150.000,00 -


31 Rashodi za zaposlene 5.602.471,00 52.338,76 - 5.602.471,00 100.000,00 -

311 Plaće (Bruto) 4.422.920,00 44.925,98 - 4.422.920,00



32 Materijalni rashodi 2.841.387,00 2.091,96 - 2.841.387,00 50.000,00 -

321 Naknade troškova zaposlenima 1.525.156,00 2.091,96 - 1.525.156,00







423 Prijevozna sredstva 69.000,00 - - 69.000,00

1020 11 K 8007 30 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE

OSOBE OSIJEK - SUFINANCIRANJE

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - - 118.750,00 118.750,00 - -





Program 8008 FINANCIRANJE PROGRAMA I

PROJEKATA U SOCIJALNOJ

SKRBI TEMELJEM PROPISA 1.270.000,00 250.000,00 270.000,00 1.540.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

102

1090 11 T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA

GRAĐANA 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00


38 Ostali rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00

381 Tekuće donacije 200.000,00 - - 200.000,00

1090 11 T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH

AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH

UDRUGA 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00


38 Ostali rashodi 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00

381 Tekuće donacije 400.000,00 - - 400.000,00

1090 11 A 8008 03 SUFINANCIRANJE RADA

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 600.000,00 200.000,00 270.000,00 870.000,00 600.000,00 600.000,00


38 Ostali rashodi 600.000,00 200.000,00 270.000,00 870.000,00 600.000,00 600.000,00

381 Tekuće donacije 600.000,00 200.000,00 270.000,00 870.000,00

1090 11 T 8008 04 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG

KRIŽA OSIJEK - DONACIJA 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00

1090 11 T 8008 05 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE -

LJETNA ŠKOLA MLADIH 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00


38 Ostali rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 - - 20.000,00

Program 8009 SUFINANCIRANJE RADA CENTRA

ZA PROFESIONALNU

REHABILITACIJU OSIJEK 50.000,00 - - 50.000,00 - -

1080 11 A 8009 01 PROGRAMI I PROJEKTI CENTRA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU

OSIJEK 50.000,00 - - 50.000,00 - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

103


općeg proračuna 50.000,00 - - 50.000,00 - -


proračuna 50.000,00 - - 50.000,00

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00

GLAVA 012 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00


UPRAVNIH TIJELA 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00


ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00


311 Plaće (Bruto) 550.000,00 134.867,19 -290.000,00 260.000,00


32 Materijalni rashodi 1.555.000,00 174.126,43 -1.273.000,00 282.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 161.630,00 -1.240.000,00 260.000,00


38 Ostali rashodi 50.000,00 10.781,25 -35.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00


RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00

GLAVA 013 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00


UPRAVNIH TIJELA 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00

0111 11 A 1101 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA

JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00



311 Plaće (Bruto) 840.000,00 203.110,57 - 840.000,00




RAZDJEL 014 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE 23.039.948,00 3.947.731,00 -14.101.248,00 8.938.700,00 18.861.426,00 18.781.171,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

104

GLAVA 014 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE 23.039.948,00 3.947.731,00 -14.101.248,00 8.938.700,00 18.861.426,00 18.781.171,00


UPRAVNIH TIJELA 14.962.000,00 3.536.609,36 -7.949.300,00 7.012.700,00 15.307.000,00 15.307.000,00

0131 11 A 1201 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA

ZAJEDNIČKE POSLOVE 14.622.000,00 3.519.042,08 -7.744.300,00 6.877.700,00 15.127.000,00 15.127.000,00

3 Rashodi poslovanja 14.622.000,00 3.519.042,08 -7.744.300,00 6.877.700,00 15.127.000,00 15.127.000,00

31 Rashodi za zaposlene 6.935.000,00 1.192.002,43 -3.825.000,00 3.110.000,00 6.935.000,00 6.935.000,00

311 Plaće (Bruto) 3.610.000,00 566.525,02 -2.000.000,00 1.610.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.725.000,00 536.527,76 -1.425.000,00 1.300.000,00


32 Materijalni rashodi 7.687.000,00 2.327.039,65 -3.919.300,00 3.767.700,00 8.192.000,00 8.192.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 1.550.000,00 448.216,57 -850.000,00 700.000,00


323 Rashodi za usluge 3.110.000,00 765.291,67 -1.585.000,00 1.525.000,00


odnosa 10.000,00 20.937,98 18.000,00 28.000,00


0131 11 A 1201 04 VJEŽBENICI 160.000,00 - -75.000,00 85.000,00 - -

3 Rashodi poslovanja 160.000,00 - -75.000,00 85.000,00 - -

31 Rashodi za zaposlene 160.000,00 - -75.000,00 85.000,00 - -

311 Plaće (Bruto) 137.000,00 - -67.000,00 70.000,00

313 Doprinosi na plaće 23.000,00 - -8.000,00 15.000,00

0131 51 A 1201 02 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 180.000,00 17.567,28 -130.000,00 50.000,00 180.000,00 180.000,00




odnosa 180.000,00 17.567,28 -130.000,00 50.000,00


POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I

NEMATERIJALNU IMOVINU 3.210.000,00 69.672,54 -2.923.000,00 287.000,00 640.000,00 640.000,00

0131 11 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I

RAČUNALNU OPREMU 265.000,00 16.498,75 -235.000,00 30.000,00 265.000,00 265.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

105








0131 11 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ 150.000,00 26.134,79 -120.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00





0131 11 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU

OPREMU 50.000,00 1.168,50 -30.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00





0131 11, 31 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU

OPREMU 25.000,00 1.287,50 -18.000,00 7.000,00 25.000,00 25.000,00





0131 11 K 1202 05 ULAGANJE U OPREMU ZA

ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 50.000,00 15.103,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00





0131 11, 31 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE

I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE 120.000,00 9.480,00 -70.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

106




0131 51 K 1202 07 UGRADNJA DIZALA U ZGRADAMA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 800.000,00 - -800.000,00 - - -



nefinancijskoj imovini 800.000,00 - -800.000,00 - - -


objektima 800.000,00 - -800.000,00 -

0131 11, 51 K 1202 08 UREĐENJE ATRIJA I DVORIŠTA

PALAČE NORMANN, ZGRADA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,

TRG ANTE STARČEVIĆA 2 750.000,00 - -700.000,00 50.000,00 - -



nefinancijskoj imovini 750.000,00 - -700.000,00 50.000,00 - -


objektima 750.000,00 - -700.000,00 50.000,00

0131 11, 51 K 1202 09 INFORMATIČKO OPREMANJE

VELIKE VIJEĆNICE, ŽUPANIJSKA 4 1.000.000,00 - -950.000,00 50.000,00 - -

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 - -950.000,00 50.000,00 - -


dugotrajne imovine 1.000.000,00 - -950.000,00 50.000,00 - -

422 Postrojenja i oprema 1.000.000,00 - -950.000,00 50.000,00

Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE

POSLOVNOG PROSTORA,

OPREME I PRIJEVOZNIH

SREDSTAVA ŽUPANIJE 860.000,00 92.938,14 -475.000,00 385.000,00 600.000,00 600.000,00


ODRŽAVANJE POSLOVNOG

PROSTORA 600.000,00 24.708,57 -375.000,00 225.000,00 300.000,00 300.000,00




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

107

0131 11 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 160.000,00 15.658,19 -60.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00




0131 11 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE

PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 100.000,00 52.571,38 -40.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00




Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE

PROVOĐENJA AKTIVNOSTI

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.628.948,00 244.875,00 -2.601.948,00 1.027.000,00 2.061.426,00 1.981.171,00

0360 11 T 1204 01 OPĆI RASHODI - SUSTAV CIVILNE

ZAŠTITE 199.000,00 4.875,00 -95.500,00 103.500,00 200.000,00 200.000,00






odnosa 5.000,00 - -2.500,00 2.500,00


38 Ostali rashodi 100.000,00 - -50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00

382 Kapitalne donacije 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - -37.500,00 12.500,00 50.000,00 50.000,00


dugotrajne imovine 50.000,00 - -37.500,00 12.500,00 50.000,00 50.000,00


0360 11 K 1204 21 PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH

NESREĆA ZA PODRUČJE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 150.000,00 - -130.000,00 20.000,00 - -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

108


0320 11 K 1204 17 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I

TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA

PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE 80.000,00 - -70.000,00 10.000,00 - -





0360 11 T 1204 16 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE

AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA NA


ŽUPANIJE 10.000,00 - - 10.000,00 - -


38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 10.000,00 - -



AKTIVNOSTI HGSS, STANICA

OSIJEK 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00


38 Ostali rashodi 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00

381 Tekuće donacije 60.000,00 - - 60.000,00

0320 11 K 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA 620.000,00 - -320.000,00 300.000,00 620.000,00 620.000,00


38 Ostali rashodi 620.000,00 - -320.000,00 300.000,00 620.000,00 620.000,00

381 Tekuće donacije 320.000,00 - -320.000,00 -


0320 11 A 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 800.000,00 240.000,00 -440.000,00 360.000,00 800.000,00 800.000,00


38 Ostali rashodi 800.000,00 240.000,00 -440.000,00 360.000,00 800.000,00 800.000,00

381 Tekuće donacije 800.000,00 240.000,00 -440.000,00 360.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

109

0360 11 K 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE


POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 160.000,00 - -81.500,00 78.500,00 176.000,00 176.000,00










0360 11 K 1204 11 PLAN DJELOVANJA CIVILNE

ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 100.000,00 - -75.000,00 25.000,00 - -






AKTIVNOSTI RADIO KLUBA

"OSIJEK" 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00


38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00


AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA

PODVODNE AKTIVNOSTI OSIJEK 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00


38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00

381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00

0360 11, 52 T 1204 18 TOGETHER WE STAND 1.389.948,00 - -1.389.948,00 - 125.426,00 45.171,00


31 Rashodi za zaposlene 105.426,00 - -105.426,00 - 105.426,00 42.171,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

110

311 Plaće (Bruto) 87.291,00 - -87.291,00 -

313 Doprinosi na plaće 18.135,00 - -18.135,00 -


321 Naknade troškova zaposlenima 12.007,00 - -12.007,00 -




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.132.571,00 - -1.132.571,00 - - -


dugotrajne imovine 1.132.571,00 - -1.132.571,00 - - -

422 Postrojenja i oprema 1.132.571,00 - -1.132.571,00 -

Program 1205 ZAŠTITA NA RADU 379.000,00 3.635,96 -152.000,00 227.000,00 253.000,00 253.000,00

0360 11 T 1205 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA

RADU 314.000,00 3.275,96 -119.500,00 194.500,00 188.000,00 188.000,00







ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 15.000,00 - -7.500,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00





0360 11 T 1205 04 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 50.000,00 360,00 -25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 360,00 -25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00


323 Rashodi za usluge 50.000,00 360,00 -25.000,00 25.000,00

RAZDJEL 015 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00

GLAVA 015 01 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00


UPRAVNIH TIJELA 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00

0111 11 A 1601 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA

UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

111



311 Plaće (Bruto) 480.000,00 116.958,54 - 480.000,00






UREĐENJE, GRADITELJSTVO I

ZAŠTITU OKOLIŠA - - 7.618.420,00 7.618.420,00 - -



ZAŠTITU OKOLIŠA - - 5.388.400,00 5.388.400,00 - -


UPRAVNIH TIJELA - - 2.570.000,00 2.570.000,00 - -


ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU

OKOLIŠA - - 2.570.000,00 2.570.000,00 - -


31 Rashodi za zaposlene - - 2.545.000,00 2.545.000,00 - -

311 Plaće (Bruto) - - 2.200.000,00 2.200.000,00




Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE - - 100.000,00 100.000,00 - -

0620 44 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE

PREGLEDE - - 100.000,00 100.000,00 - -




Program 5003 GRADITELJSTVO - - 884.000,00 884.000,00 - -


IZGRAĐENIH ZGRADA - - 884.000,00 884.000,00 - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

112

311 Plaće (Bruto) - - 716.000,00 716.000,00






Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE - - 532.000,00 532.000,00 - -

0550 11 K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG

UPRAVLJANJA PROSTORNO

PLANSKOM DOKUMENTACIJOM

NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE - - 178.000,00 178.000,00 - -




0820 11 K 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I

SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU

ŽUPANIJE - - 200.000,00 200.000,00 - -



općeg proračuna - - 200.000,00 200.000,00 - -



proračuna - - 100.000,00 100.000,00

0550 11 T 6002 05 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I

STUDIJE U PODRUČJU

PROSTORNOG PLANIRANJA - - 100.000,00 100.000,00 - -




0620 11 T 6002 06 ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - - 50.000,00 50.000,00 - -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

113

0620 11 A 6002 07 POVJERENSTVO ZA PROCJENU

NEKRETNINA - - 4.000,00 4.000,00 - -




Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE - - 1.252.400,00 1.252.400,00 - -

0550 44 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE

UTJECAJA NA OKOLIŠ - - 50.000,00 50.000,00 - -




0550 11 K 6003 04 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I

STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE

OKOLIŠA - - 100.000,00 100.000,00 - -




0510 11 K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE

OTPADOM - - 1.052.400,00 1.052.400,00 - -


35 Subvencije - - 1.052.400,00 1.052.400,00 - -


javnom sektoru - - 1.052.400,00 1.052.400,00

0650 11 A 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH

ODLAGALIŠTA OTPADA PO

INSPEKCIJSKOM NADZORU - - 50.000,00 50.000,00 - -




Program 6006 REDOVITA DJELATNOST

AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE

TVRĐE - - 50.000,00 50.000,00 - -

0820 11 A 6006 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE

ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE - - 50.000,00 50.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

114



općeg proračuna - - 50.000,00 50.000,00 - -


proračuna - - 50.000,00 50.000,00




PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE - - 1.487.760,00 1.487.760,00 - -

Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA



PODRUČJU OSJEČKO-



USTANOVA AGENCIJA ZA




ŽUPANIJE - - 500.880,00 500.880,00 - -



311 Plaće (Bruto) - - 291.800,00 291.800,00








34 Financijski rashodi - - 70,00 70,00 - -

343 Ostali financijski rashodi - - 70,00 70,00





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

115




0540 11, 32 A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE - - 520.000,00 520.000,00 - -







općeg proračuna - - 220.000,00 220.000,00 - -


38 Ostali rashodi - - 30.000,00 30.000,00 - -

383 Kazne, penali i naknade štete - - 30.000,00 30.000,00

0540 11, 32 A 6004 09 TRANSBOUNDARY MANAGEMENT

PROGRAMME FOR THE PLANNED

5-COUNTRY BIOSPHERE RESERVE

"MURA-DRAVA-DANUBE" - Coop

MDD - - 191.740,00 191.740,00 - -



311 Plaće (Bruto) - - 4.900,00 4.900,00

313 Doprinosi na plaće - - 900,00 900,00









0540 11, 32 A 6004 06 ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE - - 65.150,00 65.150,00 - -



311 Plaće (Bruto) - - 54.600,00 54.600,00


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

116



0540 11, 32 A 6004 10 PARKOVNI BISERI SLAVONIJE I

BARANJE - - 122.820,00 122.820,00 - -



311 Plaće (Bruto) - - 103.400,00 103.400,00




0540 11, 32 A 6004 08 EKO WET - - 36.600,00 36.600,00 - -



321 Naknade troškova zaposlenima - - 100,00 100,00



0540 11, 32 A 6004 16 ECO WET 2 - - 34.570,00 34.570,00 - -



311 Plaće (Bruto) - - 8.900,00 8.900,00






0540 32 A 6004 13 UPRAVLJANJE PODRUČJIMA

EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 - - 16.000,00 16.000,00 - -






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117


PROSTORNO UREĐENJE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 742.260,00 742.260,00 - -

Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA

PROSTORNO UREĐENJE



USTANOVA ZAVOD ZA

PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-




311 Plaće (Bruto) - - 353.000,00 353.000,00















RAZDJEL 017 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-

PRAVNE I OPĆE POSLOVE - - 16.549.248,00 16.549.248,00 - -

GLAVA 017 01 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-


Program 1801 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-



ZA IMOVINSKO-PRAVNE I OPĆE

POSLOVE - - 9.452.300,00 9.452.300,00 - -


31 Rashodi za zaposlene - - 4.160.000,00 4.160.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

118

311 Plaće (Bruto) - - 2.290.000,00 2.290.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene - - 1.425.000,00 1.425.000,00


32 Materijalni rashodi - - 5.257.300,00 5.257.300,00 - -


322 Rashodi za materijal i energiju - - 1.368.000,00 1.368.000,00

323 Rashodi za usluge - - 2.825.000,00 2.825.000,00


odnosa - - 12.000,00 12.000,00


38 Ostali rashodi - - 35.000,00 35.000,00 - -

383 Kazne, penali i naknade štete - - 35.000,00 35.000,00

0131 11 A 1201 04 VJEŽBENICI - - 75.000,00 75.000,00 - -



311 Plaće (Bruto) - - 67.000,00 67.000,00


0131 51 A 1201 02 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - - 130.000,00 130.000,00 - -




odnosa - - 130.000,00 130.000,00

0131 11 A novo SUSTAV UPRAVLJANJA

KVALITETOM - - 50.000,00 50.000,00 - -





POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I

NEMATERIJALNU IMOVINU - - 3.748.000,00 3.748.000,00 - -

0131 11 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I

RAČUNALNU OPREMU - - 310.000,00 310.000,00 - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

119








0131 11 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ - - 170.000,00 170.000,00 - -





0131 11 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU

OPREMU - - 30.000,00 30.000,00 - -





0131 11, 31 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU

OPREMU - - 18.000,00 18.000,00 - -






ODRŽAVANJE I ZAŠTITU - - 50.000,00 50.000,00 - -





0131 11, 31 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE

I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE - - 120.000,00 120.000,00 - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120







objektima - - 50.000,00 50.000,00

0131 51 K 1202 07 UGRADNJA DIZALA U ZGRADAMA






objektima - - 800.000,00 800.000,00

0131 11, 51 K 1202 08 UREĐENJE ATRIJA I DVORIŠTA

PALAČE NORMANN, ZGRADA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,

TRG ANTE STARČEVIĆA 2 - - 700.000,00 700.000,00 - -





objektima - - 700.000,00 700.000,00

0131 11, 51 K 1202 09 INFORMATIČKO OPREMANJE

VELIKE VIJEĆNICE, ŽUPANIJSKA 4 - - 1.450.000,00 1.450.000,00 - -




422 Postrojenja i oprema - - 1.450.000,00 1.450.000,00

0131 11 K 1202 10 PROJEKT ZAMJENE POSTOJEĆE

ELEKTRIČNE RASVJETE LED

RASVJETOM U ZGRADI

ŽUPANIJSKA 4 - - 100.000,00 100.000,00 - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

121







objektima - - 90.000,00 90.000,00

Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE

POSLOVNOG PROSTORA,

OPREME I PRIJEVOZNIH

SREDSTAVA ŽUPANIJE - - 475.000,00 475.000,00 - -


ODRŽAVANJE POSLOVNOG

PROSTORA - - 375.000,00 375.000,00 - -




0131 11 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME - - 60.000,00 60.000,00 - -




0131 11 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE

PRIJEVOZNIH SREDSTAVA - - 40.000,00 40.000,00 - -




Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE


SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE


0360 11 T 1204 01 OPĆI RASHODI - SUSTAV CIVILNE

ZAŠTITE - - 100.500,00 100.500,00 - -




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

122



odnosa - - 2.500,00 2.500,00


38 Ostali rashodi - - 50.000,00 50.000,00 - -

381 Tekuće donacije - - 25.000,00 25.000,00

382 Kapitalne donacije - - 25.000,00 25.000,00





0360 11 K 1204 21 PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH

NESREĆA ZA PODRUČJE OSJEČKO-






0320 11 K 1204 17 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I

TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA

PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE - - 15.000,00 15.000,00 - -





0320 11 K 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA - - 320.000,00 320.000,00 - -


38 Ostali rashodi - - 320.000,00 320.000,00 - -

381 Tekuće donacije - - 320.000,00 320.000,00

0320 11 A 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA



38 Ostali rashodi - - 440.000,00 440.000,00 - -

381 Tekuće donacije - - 440.000,00 440.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

123

0360 11 K 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE


POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE







38 Ostali rashodi - - 3.000,00 3.000,00 - -

381 Tekuće donacije - - 3.000,00 3.000,00





0360 11 K 1204 11 PLAN DJELOVANJA CIVILNE

ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-






0360 11, 52 T 1204 18 TOGETHER WE STAND - - 1.389.948,00 1.389.948,00 - -



311 Plaće (Bruto) - - 87.291,00 87.291,00










422 Postrojenja i oprema - - 1.132.571,00 1.132.571,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

124

Program 1205 ZAŠTITA NA RADU - - 227.000,00 227.000,00 - -

0360 11 T 1205 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA

RADU - - 194.500,00 194.500,00 - -







ODRŽAVANJE I ZAŠTITU - - 7.500,00 7.500,00 - -





0360 11 T 1205 04 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME - - 25.000,00 25.000,00 - -




125

REKAPITULACIJA PO RAZDJELIMA

Organizacijska

klasifikacija Upravno tijelo

Proračun za

2019. godinu

Izvršenje

proračuna

3.5.2019.

Povećanje /

smanjenje Novi plan

Projekcija za

2020. godinu

Projekcija za

2021. godinu

1 2 3 4 5 6 7 8

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.420.000,00 2.504.098,77 -110.000,00 12.310.000,00 11.420.000,00 11.420.000,00

GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 10.020.000,00 2.075.503,31 -110.000,00 9.910.000,00 9.020.000,00 9.020.000,00

GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.400.000,00 428.595,46 - 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 9.283.147,00 2.714.080,37 3.551.855,68 12.835.002,68 9.240.000,00 9.245.000,00

GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 4.734.147,00 1.339.706,63 3.551.855,68 8.286.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00

GLAVA 002 02 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.549.000,00 1.374.373,74 - 4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.826.872,00 1.406.540,94 1.215.000,00 17.041.872,00 14.033.000,00 13.921.000,00

GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.826.872,00 1.406.540,94 1.215.000,00 17.041.872,00 14.033.000,00 13.921.000,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE,

RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE

EUROPSKE UNIJE 136.433.535,00 9.880.171,01 42.347.000,00 178.780.535,00 94.411.627,00 40.241.150,00

GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, RAZVOJNE

PROJEKTE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE 125.829.935,00 9.880.171,01 40.247.000,00 166.076.935,00 85.067.677,00 31.830.000,00

GLAVA 004 02 JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA RAZVOJNA

AGENCIJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 10.603.600,00 - 2.100.000,00 12.703.600,00 9.343.950,00 8.411.150,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU 76.668.119,00 1.379.542,11 -24.413.787,10 52.254.331,90 88.053.000,00 71.935.000,00

GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU 76.668.119,00 1.379.542,11 -24.413.787,10 52.254.331,90 88.053.000,00 71.935.000,00

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ 4.145.000,00 191.594,16 - 4.145.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00

GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ 4.145.000,00 191.594,16 - 4.145.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA KONTINENTALNI

TURIZAM 4.523.000,00 794.760,76 881.100,00 5.404.100,00 4.370.000,00 4.470.000,00

GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA KONTINENTALNI

TURIZAM 4.523.000,00 794.760,76 881.100,00 5.404.100,00 4.370.000,00 4.470.000,00



GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 5.522.000,00 1.459.117,72 -2.857.780,00 2.664.220,00 5.522.000,00 4.822.000,00


PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 8.264.845,00 1.327.358,44 -5.842.980,00 2.421.865,00 7.241.540,00 6.988.620,00


PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 3.537.000,00 638.563,36 -2.347.900,00 1.189.100,00 3.240.000,00 3.240.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

126


UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM

VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-


GLAVA 009 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO

UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.211.000,00 311.641,89 -708.860,00 502.140,00 1.128.000,00 1.132.000,00

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,

ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 209.506.285,00 44.138.664,67 9.637.274,85 219.143.559,85 195.814.117,00 193.748.454,00

GLAVA 010 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,

ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 12.458.000,00 2.614.846,28 - 12.458.000,00 12.408.000,00 12.458.000,00

GLAVA 010 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 179.853.781,00 36.253.359,56 9.331.118,23 189.184.899,23 166.867.201,00 165.367.201,00

GLAVA 010 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 17.194.504,00 5.270.458,83 306.156,62 17.500.660,62 16.538.916,00 15.923.253,00

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I

SOCIJALNU SKRB 395.556.514,00 10.895.847,30 10.569.211,04 406.125.725,04 386.913.083,00 386.453.243,00

GLAVA 011 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU

SKRB 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00

GLAVA 011 02 ZDRAVSTVO 330.433.856,00 1.007.819,02 9.767.849,04 340.201.705,04 330.451.283,00 330.141.443,00

GLAVA 011 03 SOCIJALNA SKRB 63.095.658,00 9.484.229,36 801.362,00 63.897.020,00 54.441.800,00 54.291.800,00

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00

GLAVA 012 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE

POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00

GLAVA 013 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00

RAZDJEL 014 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 23.039.948,00 3.947.731,00 -14.101.248,00 8.938.700,00 18.861.426,00 18.781.171,00

GLAVA 014 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 23.039.948,00 3.947.731,00 -14.101.248,00 8.938.700,00 18.861.426,00 18.781.171,00

RAZDJEL 015 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00

GLAVA 015 01 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00


UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU

OKOLIŠA - - 7.618.420,00 7.618.420,00 - -

GLAVA 016 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA - - 5.388.400,00 5.388.400,00 - -


UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM

VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-


GLAVA 016 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO

UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 742.260,00 742.260,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8

127

RAZDJEL 017 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE I

OPĆE POSLOVE - - 16.549.248,00 16.549.248,00 - -

GLAVA 017 01 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE I

OPĆE POSLOVE - - 16.549.248,00 16.549.248,00 - -

SVEUKUPNO RAZDJELI (001-017) 904.999.265,00 81.351.417,12 43.400.314,47 948.399.579,47 843.284.793,00 769.430.638,00

128

REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Organizacijska

klasifikacija Upravno tijelo

Proračun za

2019. godinu

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

VLASTITI

PRIHODI

PRIHODI ZA

POSEBNE

NAMJENE

POMOĆI

NAMJENSKI

PRIMICI OD

ZADUŽI-

VANJA

ŽUPANIJSKI

PRORAČUN

DECENTRA-

LIZACIJA

OZNAKA IZVORA PRIHODA

11 121-126 31-32 40-48 51-53 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.310.000,00 12.310.000,00 - - - - -

GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 9.910.000,00 9.910.000,00 - - - - -

GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.400.000,00 2.400.000,00 - - - - -

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 12.835.002,68 7.656.002,68 - 1.679.000,00 - 3.500.000,00 -

GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE

FINANCIJE 8.286.002,68 4.786.002,68 - - - 3.500.000,00 -

GLAVA 002 02 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.549.000,00 2.870.000,00 - 1.679.000,00 - - -


GOSPODARSTVO 17.041.872,00 14.564.125,00 - - 1.807.747,00 670.000,00 -


GOSPODARSTVO 17.041.872,00 14.564.125,00 - - 1.807.747,00 670.000,00 -


INVESTICIJE, RAZVOJNE

PROJEKTE I FONDOVE

EUROPSKE UNIJE 178.780.535,00 13.673.034,00 - 250.000,00 3.363.366,00 108.394.135,00 53.100.000,00

GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE,

RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE

EUROPSKE UNIJE 166.076.935,00 10.743.034,00 - - 3.363.366,00 98.870.535,00 53.100.000,00

GLAVA 004 02 JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA


BARANJSKE ŽUPANIJE 12.703.600,00 2.930.000,00 - 250.000,00 - 9.523.600,00 -


POLJOPRIVREDU 52.254.331,90 1.164.975,00 - - 49.276.637,35 1.812.719,55 -


POLJOPRIVREDU 52.254.331,90 1.164.975,00 - - 49.276.637,35 1.812.719,55 -

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI

RAZVOJ 4.145.000,00 1.795.000,00 - - 2.350.000,00 - -

GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI

RAZVOJ 4.145.000,00 1.795.000,00 - - 2.350.000,00 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

129


KONTINENTALNI TURIZAM 5.404.100,00 5.025.400,00 - - 378.700,00 - -


KONTINENTALNI TURIZAM 5.404.100,00 5.025.400,00 - - 378.700,00 - -


PROSTORNO UREĐENJE I

GRADITELJSTVO 2.664.220,00 2.563.000,00 - - 101.220,00 - -


UREĐENJE I GRADITELJSTVO 2.664.220,00 2.563.000,00 - - 101.220,00 - -


PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 2.421.865,00 2.185.527,00 - 236.338,00 - - -


PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I

PRIRODE 1.189.100,00 1.189.100,00 - - - - -





ŽUPANIJE 730.625,00 494.287,00 - 236.338,00 - - -


PROSTORNO UREĐENJE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 502.140,00 502.140,00 - - - - -


PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I

TEHNIČKU KULTURU 219.143.559,85 48.732.910,62 82.066.464,00 34.043.303,62 - 47.300.881,61 7.000.000,00

GLAVA 010 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,


KULTURU 12.458.000,00 12.458.000,00 - - - - -

GLAVA 010 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 189.184.899,23 19.218.570,00 82.066.464,00 33.598.983,62 - 47.300.881,61 7.000.000,00

GLAVA 010 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U

KULTURI 17.500.660,62 17.056.340,62 - 444.320,00 - - -


ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 406.125.725,04 13.291.000,00 47.893.278,00 331.450.210,00 4.368.379,04 9.122.858,00 -

GLAVA 011 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

I SOCIJALNU SKRB 2.027.000,00 2.027.000,00 - - - - -

GLAVA 011 02 ZDRAVSTVO 340.201.705,04 4.271.750,00 21.826.566,00 309.238.010,00 4.368.379,04 497.000,00 -

GLAVA 011 03 SOCIJALNA SKRB 63.897.020,00 6.992.250,00 26.066.712,00 22.212.200,00 - 8.625.858,00 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

130

RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE 605.000,00 605.000,00 - - - - -

GLAVA 012 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I

PRAVNE POSLOVE 605.000,00 605.000,00 - - - - -

RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 992.000,00 - - - - -

GLAVA 013 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 992.000,00 - - - - -

RAZDJEL 014 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE 8.938.700,00 8.831.700,00 - 57.000,00 - 50.000,00 -

GLAVA 014 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE 8.938.700,00 8.831.700,00 - 57.000,00 - 50.000,00 -

RAZDJEL 015 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 570.000,00 - - - - -

GLAVA 015 01 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 570.000,00 - - - - -


PROSTORNO UREĐENJE,

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU

OKOLIŠA 7.618.420,00 6.936.608,00 - 531.812,00 150.000,00 - -



ZAŠTITU OKOLIŠA 5.388.400,00 5.238.400,00 - - 150.000,00 - -





ŽUPANIJE 1.487.760,00 1.100.348,00 - 387.412,00 - - -


PROSTORNO UREĐENJE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 742.260,00 597.860,00 - 144.400,00 - - -


IMOVINSKO-PRAVNE I OPĆE

POSLOVE 16.549.248,00 13.649.767,00 - 88.000,00 - 2.811.481,00 -

GLAVA 017 01 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-

PRAVNE I OPĆE POSLOVE 16.549.248,00 13.649.767,00 - 88.000,00 - 2.811.481,00 -

SVEUKUPNO RAZDJELI (001-017) 948.399.579,47 154.546.049,30 129.959.742,00 368.335.663,62 61.796.049,39 173.662.075,16 60.100.000,00

131

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA IZ PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Program/

Aktivnost Naziv cilja / Prioriteta

Plan

2019.

Projekcija

2020.

Projekcija

2021.

Pokazatelj

rezultata

Polazna

vrijednost

2018

Ciljana

vrijednost

2019.

Ciljana

vrijednost

2020.

Ciljana

vrijednost

2021.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CILJ 1. Održivi razvoj i

unaprjeđenje prostora 143.781.297,00 79.589.848,00 26.873.393,00

Mjera 1.1.: Održivo

gospodarenje prostorom 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

Program

6002

PROSTORNO

PLANIRANJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00

K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG

UPRAVLJANJA

PROSTORNO

PLANSKOM

DOKUMENTACIJOM

NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Stupanj realizacije

sustava strateškog

upravljanja

prostorno

planskom

dokumentacijom

na području

Osječko-baranjske

županije

100% 100% 100% 100%

Program

4002

POTPORE U

POLJOPRIVREDI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

K 4006 01 GEODETSKO-

KATASTARSKA

IZMJERA ZEMLJIŠTA

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Provedena

aktivnost u

hektarima

35.104 ha 10% 10% 10%

Mjera 1.3.: Unaprjeđenje

sustava zaštite okoliša i

poboljšanje kakvoće

okoliša

1.452.500,00 1.020.000,00 1.020.000,00

Program

6003

ZAŠTITA OKOLIŠA I

PRIRODE 1.432.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00

K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA

GOSPODARENJE

OTPADOM

1.432.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Količina izvedenih

radova 0% 10% 20% 30%

Program

3014

RAZMINIRANJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

132

T 3014 01 RAZMINIRANJE NA

PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Razminiranje -

površina na kojima

je uklonjena

minska opasnost-

m²

6.500 2.000 2.000 2.000

Mjera 1.4.: Razvoj

infrastrukturnih sustava 19.965.104,00 20.053.393,00 20.053.393,00

Program

3020

KAPITALNA

ULAGANJA U

INFRASTRUKTURU

NA PODRUČJU

OSJEČKO-

BARANJSKE

ŽUPANIJE

3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

K 3020 08 IZRADA I IZMJENA

PROSTORNIH

PLANOVA

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj prostornih

planova 2 3 3 3

K 3020 06 ULAGANJA U

KOMUNALNU,

DRUŠTVENU I

POVEZANU

INFRASTRUKTURU ZA

PODIZANJE

KVALITETE ŽIVOTA

STANOVNIKA

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Vodoopskrba na

području Osječko-

baranjske županije

- udio stanovnika u

sustavu javne

vodoopskrbe

82% 83% 83% 83%

Odvodnja i

pročišćavanje

otpadnih voda -

udio stanovnika u

sustavu javne

vodoopskrbe

45% 46% 46% 46%

Nerazvrstane ceste

- km 6,8 7 7 7

Poduzetnička

infrastruktura - broj

poduzetničkih zona

- 1 2 2

133

Izgradnja,

rekonstrukcija,

održavanje i

opremanje

poduzetničkih

inkubatora -

ukupan broj

inkubatora

- 1 2 2

Biciklističke staze -

km - 1 2 2

Broj izgrađenih/

rekonstruiranih/

održavanih/

opremljenih kuća

oproštaja

1 2 2 2

Broj izgrađenih/

rekonstruiranih/

održavanih i

opremljenih

društvenih domova

3 4 4 4

Broj izgrađenih/

rekonstruiranih/

opremljenih i

održavanih

objekata

protupožarne

zaštite

- 1 2 2

Broj opremljenih

dječjih igrališta 2 3 3 3

Broj izgrađenih/

rekonstruiranih/

održavanih/

opremljenih

športskih objekata i

terena

4 4 4 4

Broj izgrađenih/

rekonstruiranih/

održavanih/

opremljenih vrtića

1 2 2 2

134

Broj izgrađenih/

rekonstruiranih/

održavanih/

opremljenih ostalih

društvenih objekata

u vlasništvu

jedinica lokalne

samouprave

1 2 2 2

Program

3021

HIDROGRADNJA 68.122,00 - -

K 3004 03 VIŠENAMJENSKI

HIDROTEHNIČKI

SUSTAV ZA UREĐENJE

VODA I ZEMLJIŠTA

(VHS) OSIJEK

68.122,00 - -

Stupanj izrađenosti

projektne

dokumentacije

0% 100% - -

Program

3022

ŠIROKOPOJASNA

INFRASTRUKTURA 198.750,00 - -

K 3022 01 RAZVOJ

ŠIROKOPOJASNE

INFRASTURKTURE

198.750,00 - -

Stupanj izrađenosti

projektne

dokumentacije

0% 100% - -

Program

7006

FINANCIRANJE

OSNOVNOG

ŠKOLSTVA PREMA

MINIMALNOM

STANDARDU

10.914.327,00 10.108.811,00 10.108.811,00

K 7006 01 IZGRADNJA I

REKONSTRUKCIJA

OBJEKATA

OSNOVNOG

ŠKOLSTVA

6.470.958,00 5.590.131,00 5.590.131,00 Broj kapitalnih

projekata 10 8 8 8

K 7006 02 OPREMANJE

USTANOVA

OSNOVNOG

ŠKOLSTVA

1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Broj opremljenih

škola 45 45 45 20

K 7006 03 INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE

OBJEKATA I OPREME

U OSNOVNOM

ŠKOLSTVU

3.343.369,00 3.418.680,00 3.418.680,00

Broj škola na

kojima se izvode

radovi

investicijskog

održavanja

12 10 10 10

135

Program

7007

FINANCIRANJE

SREDNJEG

ŠKOLSTVA PREMA

MINIMALNOM

STANDARDU

5.528.905,00 6.689.582,00 6.689.582,00


REKONSTRUKCIJA

OBJEKATA SREDNJEG

ŠKOLSTVA

1.326.088,00 2.433.976,00 2.433.976,00 Broj kapitalnih

projekata 4 4 4 4

K 7007 02 OPREMANJE

USTANOVA SREDNJEG

ŠKOLSTVA

1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Broj opremljenih

škola 15 15 15 15


ODRŽAVANJE

OBJEKATA I OPREME

U SREDNJEM

ŠKOLSTVU

2.238.246,00 2.281.428,00 2.281.428,00

Broj škola na

kojima se izvode

radovi

investicijskog

održavanja

7 7 7 7

K 7007 04 TEKUĆE I

INVESTICIJSKO

ODRŽAVANJE

UČENIČKIH DOMOVA

264.571,00 274.178,00 274.178,00

Broj domova na

kojima se izvode

radovi

investicijskog

održavanja

1 1 1 1

Program

3023

PROMIDŽBA

RAZVOJNIH

POTENCIJALA

155.000,00 155.000,00 155.000,00

T 3023 01 PROMIDŽBA

RAZVOJNIH

POTENCIJALA

OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE

155.000,00 155.000,00 155.000,00

Broj projekata

putem kojih

Županija

promovira svoje

razvojne

potencijale

3 5 5 5

Mjera 1.5.: Osiguranje

pouzdane i kvalitetne

opskrbe energijom uz

smanjivanje negativnih

utjecaja na okoliš i

društvo

120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00

Program

3018

GOSPODARENJE

ENERGIJOM 120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00

136

K 3018 01 ENERGETSKA

UČINKOVITOST

120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00

Broj objekata kod

kojih je proveden

energetski pregled i

izrađen energetski

certifikat

4 20 10 10

Broj izrađene

projektne

dokumentacije

(idejni projekt,

glavni projekt itd.)

28 10 10 10

Broj objekata kod

kojih je proveden

projekt energetske

učinkovitosti u

zgradarstvu

(sanacija vanjske

ovojnice, zamjena

vanjske stolarije

ugradnja

rekuperatora i sl.)

1 19 23 12

Broj izrađene

projekne

dokumentacije za

višestambene

zgrade

1 15 15 15

Broj višestambenih

zgrada kojima je

subvencionirana

kamata

6 15 15 15

CILJ 2. Razvoj

konkurentnog

gospodarstva

61.242.481,36 99.113.000,00 82.988.000,00

Mjera 2.1.: Razvoj malog

i srednjeg poduzetništva i

poticanje ulaganja

8.682.000,00 7.105.000,00 6.993.000,00

Program

3015

POTICANJE RAZVOJA

MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA

4.530.000,00 3.465.000,00 3.465.000,00

137

T 3015 03 NAJBOLJA

PODUZETNIČKA IDEJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Broj prijava na

natječaj za

Najbolju

poduzetničku ideju

30 30 30 30

T 3015 05 POTICANJE

ZAPOŠLJAVANJA

300.000,00 300.000,00 300.000,00

Broj korisnika

županijskih

programa za

prekvalifikaciju i

osposobljavanje

52 52 52 52

T 3015 06 PROGRAM

USAVRŠAVANJA

MANAGERA - PUMA

50.000,00 25.000,00 25.000,00 Broj polaznika 70 140 70 70

T 3015 12 POTPORE ZA

INFORMIRANJE I

OBRAZOVNE

AKTIVNOSTI

225.000,00 185.000,00 185.000,00

Broj seminara,

radionica,

prezentacija,

tribina za

poduzetnike

150 150 120 120


SAVJETOVANJE

PODUZETNIKA

75.000,00 75.000,00 75.000,00 Broj poloznika 500 500 500 500


POKRETANJE, RAZVOJ

I UNAPRJEĐENJE

POSLOVANJA

2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Broj korisnika 79 70 70 70


PROMOTIVNE

AKTIVNOSTI

230.000,00 230.000,00 230.000,00 Broj korisnika

potpore 12 12 12 12

T 3015 16 POTPORE ZA RAZVOJ I

PRIMJENU INOVACIJA

I NOVIH PROIZVODA

85.000,00 85.000,00 85.000,00 Broj projekata 2 2 2 2

T 3015 17 POTPORE

KLASTERIMA I

DRUGIM OBLICIMA

UDRUŽIVANJA

PODUZETNIKA

35.000,00 35.000,00 35.000,00 Broj projekata 1 1 1 1

T 3015 18 UČENIČKO

PODUZETNIŠTVO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj korisnika - 5 5 5

138

T 3015 20 PODUZETNIŠTVO

ŽENA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj korisnika - 20 20 20

T 3015 19 ISTRAŽIVANJE,

RAZVOJ, INOVACIJA I

PROMOCIJA

INFORMACIJSKO-

KOMUNIKACIJSKIH

TEHNOLOGIJA

900.000,00 900.000,00 900.000,00 Stupanj realizacije

projekta - 20% 20% 20%

Program

3016

KREDITIRANJE

MALOG I SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA

3.652.000,00 3.140.000,00 3.028.000,00

T 3016 02 KREDITIRANJE

MLADIH I ŽENA 12.000,00 10.000,00 8.000,00

Vrijednost

subvencije 12.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00

T 3016 05 KREDITNA LINIJA

"LOKALNI PROJEKTI

RAZVOJA MALOG

GOSPODARSTVA" ZA

2009.

470.000,00 360.000,00 250.000,00 Broj korisnika

subvencije 13 9 9 8

T 3016 06 KREDITNA LINIJA

"KREDITOM DO

KONKURENTNOSTI"

1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Broj korisnika

subvencije 15 18 18 18

T 3016 07 KREDITNA LINIJA ZA

OBRTNA SREDSTVA 850.000,00 750.000,00 750.000,00

Broj korisnika

subvencije 210 200 180 160


POTICANJE

PODUZETNIŠTVA

MLADIH I ŽENA

300.000,00 350.000,00 350.000,00 Broj korisnika

subvencije - 10 10 10


POČETNIKE/START-UP 200.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj korisnika



RAZVOJ MALOG I

SREDNJEG

PODUZETNIŠTVA

800.000,00 400.000,00 400.000,00 Broj korisnika


Program

3027

STAMBENI KREDITI 500.000,00 500.000,00 500.000,00

T 3027 01 STAMBENI KREDITI U

FUNKCIJI POTICANJA

GOSPODARSTVA

500.000,00 500.000,00 500.000,00 Broj korisnika


139

Mjera 2.2.: Razvoj

konkurentne

poljoprivrede

37.934.381,36 78.270.000,00 63.270.000,00

Program

4002

POTPORE U

POLJOPRIVREDI 37.934.381,36 78.270.000,00 63.270.000,00

K 4002 09 POTPORA

POLJOPRIVREDNICIMA

ZA PROIZVODNJU I

PRERADU

POLJOPRIVREDNIH

PROIZVODA

500.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

15 20 10% 10%

T 4002 24 POTPORA

POLJOPRIVREDNICIMA

ZA SUDJELOVANJE U

PROJEKTU "ŠKOLSKI

OBROK ZA SVE"

500.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

0 20 20% 20%

K 4002 25 POTPORA ZA

UNAPRJEĐENJE

GENETSKOG

POTENCIJALA U

STOČARSTVU

50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

10 15 15 15

K 4002 26 POTPORA ZA UZGOJ I

DRŽANJE TE

KUPOVINU UZGOJNO

VALJANIH GRLA U

STOČARSTVU

500.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

70 80 80 80


POTICANJE

IZVRSNOSTI U

PROIZVODNJI

MLIJEKA

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

50 60 60 60


DOBROBIT ŽIVOTINJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

5 10 10 10

T 4002 29 SUFINANCIRANJE

KAMATA NA KREDITE

ZA SJETVU I

STOČARSKU

PROIZVODNJU

50.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj korisnika

subvencije 10 20 20 20

140


KONTROLU

PLODNOSTI TLA NA

POLJOPRIVREDNIM

POVRŠINAMA

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

2 10 10% 10%


ISTRAŽIVAČKE

PROJEKTE U

POLJOPRIVREDI

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj odobrenih

istraživačkih

projekata

5 5% 5% 5%

K 4002 06 REGIONALNI

DISTRIBUCIJSKI

CENTAR ZA VOĆE I

POVRĆE 28.114.381,36 25.000.000,00 10.000.000,00

Ukupna količina

uskladištenog voća

i povrća i ukupan

promet poslovanja

Regionalnog

distribucijskog

centra

- -

3.000 tona

voća i

povrća

3.500 tona

voća i

povrća


PROMOTIVNE MJERE U

KORIST

POLJOPRIVREDNE

PROIZVODNJE

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

10 15 10% 10%

T 4002 14 POTPORA ZA

SUDJELOVANJE U

PROGRAMIMA

KVALITETE I

STVARANJE ROBNE

MARKE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE

250.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora i broj

proizvoda koji su

dobili oznaku

robne marke

10 15 10% 10%

K 4007 01 PROVEDBA NAPNAV-a

NA PODRUČJU

OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE

6.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Broj dobivenih

dokumenata za

izgradnju SN i broj

izgrađenih SN

2 lokacijske

dozvole za SN

i 2

građevinska

dozvola

3 građevinske

dozvole i

prijava za

izgradnju 4

SN

2

građevinske

dozvole i

izgrađena 2

SN

2

građevinske

dozvole i

izgrađena 2

SN

K 4005 02 PANNONIAN BEE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Povećanje broja

pčelara trenutna 5 5 5

141


OČUVANJE

TRADICIJSKE

PROIZVODNJE I

RAZVOJ TRŽIŠTA

AUTOHTONIH

PROIZVODA

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Broj korisnika

kojima je odobrena

potpora

2 5 20% 20%

K 4002 22 RAZVOJNI PROJEKTI IZ

PODRUČJA

POLJOPRIVREDE

500.000,00 400.000,00 400.000,00

Broj razvojnih

projekata kojima je

nositelj Županija

- 1 1 1

Mjera 2.3.: Razvoj

ruralnog prostora 6.113.000,00 5.968.000,00 4.850.000,00

Program

4002

POTPORE U

POLJOPRIVREDI 3.718.000,00 3.618.000,00 2.500.000,00

K 4008 08 UREĐENJE DETALJNE

KANALSKE MREŽE U

SVRHU

NAVODNJAVANJA I

ODVODNJE NA

PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE

1.218.000,00 1.118.000,00 - trenutna - 1 - -


UREĐENJE RURALNOG

PROSTORA

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 broj JLS kojesu

zatražile potporu 20 10% 10% 10%

Program

1302

POTPORE

RURALNOM

RAZVOJU

2.395.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

K 1302 03 POTPORA ZA IZRADU

DOKUMENTACIJE ZA

ULAGANJA U

TEMELJNE USLUGE I

OBNOVU SELA

1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

broj sufinancirane

dokumentacije JLS

za provedbu Mjere

M07

10 12 13 14

K 1302 04 POTPORE

VATROGASTVU U

RURALNOM

PROSTORU

945.000,00 900.000,00 900.000,00 broj odobrenih

zahtjeva 112 117 122 130

142

Mjera 2.4.: Poticanje

razvoja i primjene

visokih tehnologija i

inovacija, te prijenosa

znanja sa

znanstvenoistraživačkog

na poslovni sektor

4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00

Program

2002

IZGRADNJA I

ODRŽAVANJE

INFORMATIČKOG

SUSTAVA OSJEČKO-

BARANJSKE

ŽUPANIJE

4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00

A 2002 01 REDOVITA

DJELATNOST ZAVODA

ZA INFORMATIKU

2.870.000,00 2.870.000,00 2.870.000,00

Broj transakcija u

informatičkim

bazama podataka

16.5 mil. 17 mil. 17.5 mil. 18 mil.

A 2002 02 REDOVITA

DJELATNOST ZAVODA

ZA INFORMATIKU -

VLASTITA SREDSTVA

1.679.000,00 1.690.000,00 1.695.000,00

Ukupno vrijeme

dostupnosti

informatičkih

servisa

98.3% 98,40% 98,50% 98,60%

Mjera 2.5.: Razvoj

kontinentalnog turizma 3.964.100,00 3.210.000,00 3.310.000,00

Program

1402

UNAPRJEĐENJE

KONTINENTALNOG

TURIZMA

3.029.100,00 2.500.000,00 2.600.000,00

A 1402 01 FINANCIRANJE

TURISTIČKE

ZAJEDNICE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE

1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 Broj realiziranih

aktivnosti 6 8 8 8

K 1402 02 POTPORE ZA RAZVOJ I

UNAPRJEĐENJE

RURALNOG TURIZMA

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 40 45 45 50


AUTOHTONU ENO I

GASTRO PONUDU

100.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 15 20 20 20

143

A 1402 04 POTPORE ZA

ORGANIZACIJU I

SUDJELOVANJE NA

MANIFESTACIJAMA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj korisnika

potpore za

manifestacije

22 25 30 30

K 1402 05 RAZVOJNI PROJEKTI IZ

RURALNOG TURIZMA

529.100,00 - -

Završen projekt

izviješće

dostavljeno

nadležnom

Ministarstvu

1 2 2 2

Program

1403

KREDITIRANJE

KONTINENTALNOG

TURIZMA

100.000,00 100.000,00 100.000,00


POTICANJE

KONTINENTALNOG

TURIZMA

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj korisnika

kredita 20 10% 10% !0%

Program

4009

LOVSTVO NA

PODRUČJU ŽUPANIJE 835.000,00 610.000,00 610.000,00


OPREMANJE

HLADNJAČA

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 2 2 2 2

K 4009 10 POTPORA ZA RAZVOJ I

UNAPRJEĐENJE

LOVNOG TURIZMA I

OZAKONJENJE

LOVAČKIH KUĆA

250.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 10 5% 5% 5%


SUDJELOVANJE NA

MANIFESTACIJAMA

75.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 3 5 5 5


UNOŠENJE DIVLJAČI U

ZAJEDNIČKA LOVIŠTA

60.000,00 60.000,00 60.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 6 10 5% 5%


KUPOVINU ZEMLJIŠTA

ZA OSNIVANJE

REMIZA

100.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 1 2 2 2

144

K 4009 14 POTPORA ZA RAZVOJ I

UNAPRJEĐENJE

LOVNE

INFRASTRUKTURE

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 5 5 5 5

K 4009 17 POTPORA ZA POKRIĆE

TROŠKOVA ISPLATE

ŠTETA OD DIVLJAČI

200.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj podnesenih

zahtjeva 5 5 5 5

CILJ 3. Razvoj ljudskih

resursa i kvalitetno

zadovoljavanje javnih

potreba

149.259.130,47 134.341.215,00 132.891.215,00

Mjera 3.2.: Razvoj

ljudskih resursa 54.544.330,65 40.245.000,00 38.745.000,00

Program

7008

FINANCIRANJE

ŠKOLSTVA IZNAD

MINIMALNOG

STANDARDA

47.878.451,61 35.075.000,00 33.575.000,00

A 7008 01 ORGANIZACIJA I

IZVOĐENJE

NATJECANJA I SMOTRI

330.000,00 330.000,00 330.000,00 Broj sudionika

natjecanja i smotri

2000

sudionika

2000

sudionika

2000

sudionika

2000

sudionika

T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI

U OSNOVNIM I

SREDNJIM ŠKOLAMA 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Broj programa i

projekata u

osnovnim i

srednjim školama

5 programa i

projekata

15 programa i

projekata

15 programa

i projekata

15 programa

i projekata

T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I

PROJEKTI U ODGOJU I

OBRAZOVANJU 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Broj ostalih

programa i

projekata u odgoju

i obrazovanju

5 programa i

projekata

20 programa i

projekata

20 programa

i projekata

20 programa

i projekata

T 7008 09 POTICANJE

IZVRSNOSTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Broj sufinanciranih

projekata i

programa

izvrsnosti

25 programa i

projekta

25 programa i

projekta

25 programa

i projekta

25 programa

i projekta

145

K 7008 04 SUFINANCIRANJE

OBAVEZNE ŠKOLSKE

LEKTIRE U OSNOVNIM

I SREDNJIM ŠKOLAMA

90.000,00 90.000,00 90.000,00 Broj učenika

za 29000

učenika od I.-

VIII. razreda

osnovne i od

I.-IV. razreda

srednje škole

po 3,00 kune

za 29000

učenika od I.-

VIII. razreda

osnovne i od

I.-IV. razreda

srednje škole

po 3,00 kune

za 29000

učenika od

I.-VIII.

razreda

osnovne i od

I.-IV.

razreda

srednje

škole po

3,00 kune

za 29000

učenika od

I.-VIII.

razreda

osnovne i od

I.-IV.

razreda

srednje

škole po

3,00 kune


MEĐUMJESNOG

PRIJEVOZA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA

29.625.000,00 29.625.000,00 29.625.000,00

Broj učenika

srednjih škola koji

koriste međumjesni

prijevoz

6.400 6.500 6.500 6.500

A 7008 06 MATURANTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Broj maturanata 3.200 3.200 3.200 3.200


OBILJEŽAVANJA

DANA SJEĆANJA NA

ŽRTVU VUKOVARA

30.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj lampiona 4.600 4.600 4.600 4.600

T 7008 23 ŠKOLSKI OBROK ZA

SVE 10.000.000,00 - -

Broj učenika

osnovnih škola

kojima je osigurana

školska prehrana

18.000 18.000 18.000 18.000

T 7008 19 EU PROJEKTI - UČIMO

ZAJEDNO 4 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Broj učenika s

teškoćama kojima

je osiguran

pomoćnik u nastavi

62 61 61 61

T 7008 24 POMOĆNICI U

NASTAVI 2 1.320.000,00 - -

Broj učenika s

teškoćama kojima

je osiguran

pomoćnik u nastavi

66 66 - -

T 7008 26 POMOĆNICI U

NASTAVI 3 760.000,00 1.500.000,00 -

Broj učenika s

teškoćama kojima

je osiguran

pomoćnik u nastavi

- 66 66 -

146

T 7008 27 SHEMA - VOĆE,

POVRĆE I MLIJEKO

1.054.896,39 - -

Broj učenika

srednjih i osnovnih

škola kojima je

osigurano voće i

povrće, mlijeko i

mliječni proizvodi

18000 18000

T 7008 28 EU PROJEKTI -

VRIJEME JE ZA

ŠKOLSKI OBROK 2 918.555,22 - -

Broj učenika

osnovnih škola koji

su u riziku od

siromaštva kojima

je osiguran školski

obrok

1480 1480 - -

T 7008 25 CENTRI IZVRSNOSTI

250.000,00 - -

Broj učenika

polaznica centra

izvrsnosti

50 učenika

polaznika

centra

100 učenika

polaznika

centra

Program

8003

FINANCIRANJE

ZDRAVSTVENIH

USTANOVA,

PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD

MINIMALNOG

STANDARDA

4.208.379,04 2.940.000,00 2.940.000,00

T 8003 01 POMOĆI

ZDRAVSTVENIM

USTANOVAMA 4.168.379,04 2.900.000,00 2.900.000,00

Broj doktora

medicine i dentalne

medicine na

specijalizacijama

25 (bez OŽB

Našice)

28 (bez OŽB

Našice)

28 (bez

OŽB

Našice)

30 (bez

OŽB

Našice)

T 8003 08 MEDICINSKI

FAKULTET OSIJEK -

SUFINANCIRANJE

ZNANSTVENIH I

DRUGIH PROJEKATA

40.000,00 40.000,00 40.000,00

Broj sufinanciranih

znanstvenih i

stručnih skupova

5 4 4 4

Program

8007

FINANCIRANJE

SOCIJALNIH

PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD

MINIMALNOG

STANDARDA

2.457.500,00 2.230.000,00 2.230.000,00

147

T 8007 14 JEDNOKRATNA

POMOĆ OBITELJIMA

NOVOROĐENE DJECE

S PODRUČJA ŽUPANIJE

2.195.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Broj dodijeljenih

naknada 2230 2250 2300 2500

K 8003 17 PREVENTIVNA

DIJAGNOSTIKA

REPRODUKTIVNOG

ZDRAVLJA

150.000,00 - - Broj financiranih

projekata 0 1 0 0

T 8007 25 SUDJELOVANJE U

PROJEKTU "DOBRI

LJUDI DJECI

HRVATSKE"

20.000,00 20.000,00 20.000,00 Broj financirane

djece 1 1 1 1

A 8007 26 SUDJELOVANJE U

PROJEKTU "ŽUPANIJA

-PRIJATELJ DJECE"

92.500,00 10.000,00 10.000,00 Broj financiranih

projekata 0 5 1 1

Mjera 3.3.: Jačanje

razvojnih kapaciteta 500.000,00 350.000,00 350.000,00

Program

3017

REGIONALNA I

MEĐUNARODNA

SURADNJA

500.000,00 350.000,00 350.000,00

T 3017 05 SURADNJA NA

PROJEKTIMA

SUFINANCIRANIM IZ

EU FONDOVA

500.000,00 350.000,00 350.000,00

Broj

subvencioniranih

projekata

sufinanciranih kroz

EU fondove

2 5 5 5

Mjera 3.4.: Razvoj

civilnog društva i

građanskih inicijativa

1.798.750,00 1.530.000,00 1.530.000,00

Program

3007

SAKRALNI OBJEKTI 500.000,00 500.000,00 500.000,00

K 3007 01 DONACIJE ZA

SAKRALNE OBJEKTE I

VJERSKE ZAJEDNICE

500.000,00 500.000,00 500.000,00

Broj sufinanciranih

projekata obnove

sakralnih objekata

50 50 50 50

148

Program

8003

FINANCIRANJE

ZDRAVSTVENIH

USTANOVA,

PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD

MINIMALNOG

STANDARDA

20.000,00 20.000,00 20.000,00

T 8003 05 FINANCIRANJE /

SUFINANCIRANJE

PROGRAMA I

PROJEKATA UDRUGA

IZ PODRUČJA

ZDRAVSTVA


programa 5 4 4 4

Program

8004

FINANCIRANJE

PROGRAMA I

PROJEKATA U

ZDRAVSTVU

TEMELJEM PROPISA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

T 8004 02 FINANCIRANJE

UDRUGA GRAĐANA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj prijavljenih

programa na javni

poziv/broj

financiranih

programa

63/60 63/62 63/62 63/62

Program

8007

FINANCIRANJE

SOCIJALNIH

PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD

MINIMALNOG

STANDARDA

478.750,00 210.000,00 210.000,00


SUFINANCIRANJE

PROGRAMA I

PROJEKATA UDRUGA

IZ PODRUČJA

SOCIJALNE SKRBI


programa 4 5 5 5

149


SUFINANCIRANJE

PROGRAMA I

PROJEKATA

BRANITELJSKIH

UDRUGA


programa 11 15 15 15


ZNANSTVENIH I

STRUČNIH SKUPOVA

30.000,00 30.000,00 30.000,00

Broj financiranih

znanstvenih i

stručnih skupova

1 5 5 5

T 8007 04 SKRB O

UMIROVLJENICIMA I

KVALITETA ŽIVOTA

STARIH OSOBA

70.000,00 70.000,00 70.000,00

Broj prijavljenih

programa na javni

poziv/broj

financiranih

programa

28/25 30/28 30/28 30/28

K 8007 24 DOM ZA ODGOJ DJECE

I MLADEŽI -

SUFINANCIRANJE

UREĐENJA DVORANE


projekata - 1 - -

K 8007 30 DOM ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE

OSIJEK -

SUFINANCIRANJE

PROJEKTNE

DOKUMENTACIJE


projekata - 1 - -

Program

8008

FINANCIRANJE

PROGRAMA I

PROJEKATA U

SOCIJALNOJ SKRBI

TEMELJEM PROPISA

600.000,00 600.000,00 600.000,00


UDRUGA GRAĐANA

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj prijavljenih

programa na javni

poziv/broj

financiranih

programa

54/50 55/54 55/54 55/54


PROGRAMSKIH

AKTIVNOSTI

BRANITELJSKIH

UDRUGA

400.000,00 400.000,00 400.000,00

Broj prijavljenih

programa na javni

poziv/broj

financiranih

programa

60/55 60/58 60/58 60/58

150

Mjera 3.5.: Stvaranje

preduvjeta za dostupno

cjeloživotno obrazovanje

svih građana

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

Program

7003

POSLIJEDIPLOMSKI

STUDIJ, STIPENDIJE I

KREDITIRANJE

1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00

A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI

STUDIJ 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Broj dodjeljenih

stipendija 36 36 36 36

A 7003 02 STIPENDIRANJE

UČENIKA I

STUDENATA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Broj dodijeljenih

stipendija

80 učeničkih

stipendija, 53

studentskih

86 učeničkih

stipendija, 63

studentskih

86 učeničkih

stipendija,

63

studentskih

86 učeničkih

stipendija,

63

studentskih

A 7003 03 SUFINANCIRANJE

STUDENTSKIH

KREDITA

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj odobrenih

studentskih kredita 4 4 4 4

Mjera 3.6.: Podizanje

razine usluga u

zdravstvu

18.175.497,20 18.740.415,00 18.740.415,00

Program

8002

FINANCIRANJE

ZDRAVSTVENIH

USTANOVA PREMA

MINIMALNOM

STANDARDU

15.173.581,00 16.020.415,00 16.020.415,00


ULAGANJE

12.060.885,00 13.996.366,00 13.996.366,00

Broj ustanova u

koje će se ulagati

za nabavku opreme

ili radova:

- oprema

- objekti

- vozila

9

7

6

10

9

5

10

9

5

10

9

5

K 8002 09 INFORMATIZACIJA

ZDRAVSTVENE

DJELATNOSTI

3.112.696,00 2.024.049,00 2.024.049,00 Broj ustanova 10 9 10 10

Program

8005

JAVNOZDRAVSTVE-

NE MJERE 2.500.916,20 2.640.000,00 2.640.000,00

151

T 8005 01 ZDRAVSTVENI

NADZOR NAD

HIGIJENSKIM

PRILIKAMA

50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj zabilježenih

epidemija 5 5 5 5

T 8005 02 MEDICINSKA

STATISTIKA I

ANALIZA

ZDRAVSTVENOG

STANJA

STANOVNIŠTVA

150.000,00 150.000,00 150.000,00 Broj prijavljenih

zaraznih bolesti 4.856 2.000 2.000 2.000

T 8005 03 SOCIJALNO-

MEDICINSKA

DJELATNOST

290.000,00 290.000,00 290.000,00

Broj održanih

radionica i

savjetovanja

35 35 35 35


PROJEKTA PRAĆENJA

IZLOŽENOSTI

STANOVNIŠTVA

TOKSIKANTIMA

100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj analiziranih

uzoraka 208 220 220 220

T 8005 05 MONITORING VODE

ZA LJUDSKU

POTROŠNJU

1.460.916,20 1.500.000,00 1.500.000,00 Broj uzoraka 667 560 560 560

T 8005 06 BORBA PROTIV

OVISNOSTI 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Broj realiziranih

projekata 1 1 1 1

T 8005 11 SKRB O MENTALNOM

ZDRAVLJU OSOBA

STARIJE ŽIVOTNE

DOBI

40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj realiziranih

projekata 1 1 1 1

T 8005 12 SAVJETOVALIŠTE ZA

REPRODUKTIVNO

ZDRAVLJE MLADIH


projekata 1 1 1 1


PREVENCIJU

PREKOMJERNE

TJELESNE TEŽINE I

DEBLJINE


projekata 1 1 1 1


PREVENCIJU RAKA

KOŽE


projekata 1 1 1 1

152

T 8005 17 MONITORING

TIGRASTOG

KOMARCA NA

PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE


projekata 1 1 1 1

T 8005 10 BORBA PROTIV

AMBROZIJE 10.000,00 50.000,00 50.000,00

Broj realiziranih

programa 1 1 2 2

Program

8003

FINANCIRANJE

ZDRAVSTVENIH

USTANOVA,

PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD

MINIMALNOG

STANDARDA

501.000,00 80.000,00 80.000,00


ZNANSTVENIH I

STRUČNIH SKUPOVA

30.000,00 30.000,00 30.000,00

Broj financiranih

znanstvenih i

stručnih skupova

3 2 2 3

T 8003 14 PROGRAMI I PROJEKTI

KLINIČKOG

BOLNIČKOG CENTRA

OSIJEK

471.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj podnesnih

zahtjeva 4 3 1 1

Mjera 3.7.: Podizanje

razine usluga u sustavu

socijalne skrbi

24.198.212,00 24.219.800,00 24.219.800,00

Program

8006

FINANCIRANJE

/SUFINANCIRANJE

USTANOVA

SOCIJALNE SKRBI I

SOCIJALNIH

PROGRAMA

JEDINICA LOKALNE

SAMOUPRAVE

PREMA

MINIMALNOM

STANDARDU

22.190.712,00 22.189.800,00 22.189.800,00

153

A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM

ZBRINJAVANJA

STARIJIH OSOBA -

DOMOVI ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBE

17.000.862,00 16.524.000,00 16.524.000,00

Pokrivanje ukupnih

rashoda domova za

starije i nemoćne

osobe

45% 44% 43% 43%


TROŠKOVA OGRJEVA

SOCIJALNO

UGROŽENIH

GRAĐANA

5.189.850,00 5.665.800,00 5.665.800,00 Broj korisnika 4.222 4.500 4.500 4.500

Program

8007

FINANCIRANJE

SOCIJALNIH

PROGRAMA I

PROJEKATA IZNAD

MINIMALNOG

STANDARDA

2.007.500,00 2.030.000,00 2.030.000,00

T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE

TROŠKOVE PUČKE

KUHINJE - CARITAS

OSIJEK

200.000,00 200.000,00 200.000,00

Broj podijeljenih

obroka tijekom

godine

61.027 60.000 58.000 57.000

T 8007 05 JEDNOKRATNA

POMOĆ

UMIROVLJENICIMA

900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Broj podijeljenih

"uskrsnica" 4.980 4.900 4.850 4.850

T 8007 12 JEDNOKRATNE

POMOĆI SOCIJALNO

UGROŽENIM

GRAĐANIMA

907.500,00 830.000,00 830.000,00

Broj podijeljenih

jednokratnih

pomoći

2.112 2.500 2.300 2.100

Mjera 3.8.: Stvaranje

preduvjeta za kvalitetnu

provedbu programa

kulture, športa i tehničke

kulture

48.142.340,62 47.356.000,00 47.406.000,00

Program

7008

FINANCIRANJE

ŠKOLSTVA IZNAD

MINIMALNOG

STANDARDA

23.291.000,00 23.291.000,00 23.291.000,00

K 7008 16 I. GIMNAZIJA OSIJEK

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Stupanj izvedenosti

projektne

dokumentacije

30% 100%

154

K 7008 29 SREDNJA ŠKOLA

DONJI MIHOLJAC 19.891.000,00 19.891.000,00 19.891.000,00

Stupanj

izgrađenosti

objekta

0% 33% 66% 100%

K 7008 22 KAPITALNE

INVESTICIJE U

ŠKOLSTVU - PROJEKT

ULAGANJA U

ŠKOLSKE OBJEKTE

400.000,00 400.000,00 400.000,00

Stupanj

izgrađenosti

objekata i

opremljenosti

80% 100% - -

Program

3008

KAPITALNA

ULAGANJA U ŠPORT I

REKREACIJU

1.150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00


OPREMANJE DJEČJIH

IGRALIŠTA NA

PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE

550.000,00 400.000,00 400.000,00 Broj opremljenih

dječjih igrališta 7 5 5 5

K 3008 02 IZGRADNJA,

ODRŽAVANJE I

OPREMANJE

ŠPORTSKIH TERENA

600.000,00 600.000,00 600.000,00

Broj izgrađenih/

održavanih/

opremljenih

športskih terena

3 1 1 1

Program

7002

PROGRAM JAVNIH

POTREBA U KULTURI 1.495.000,00 1.445.000,00 1.495.000,00

A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE

TAMBURAŠKE

GLAZBE U OSIJEKU

40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj orkestara koji

se natječu 26 27 28 29


TAMBURAŠKOG

ORKESTRA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE

45.000,00 45.000,00 45.000,00 Broj nastupa i

programa 3 3 3 3

A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj sudionika 3500 3600 3600 3600

A 7002 04 TAMBURAŠKO

DRUŠTVO "DORA

PEJAČEVIĆ" NAŠICE

40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj nastupa i

programa 25 25 25 25

A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO

KREŽMA - 30.000,00 - Broj sudionika /

broj posjetitelja

24+

orkestar/

402

155

A 7002 12 EPTA MEĐUNARODNO

NATJECANJE ZA

MLADE PIJANISTE

"DORA PEJAČEVIĆ"

50.000,00 - 50.000,00 Stupanj ostvarenja - 100%

100%

A 7002 05 MEMORIJAL DARKO

LUKIĆ 30.000,00 - 30.000,00

Broj sudionika /

broj posjetitelja 12/401

12/401

A 7002 08 STROSSMAYEROVI

DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Broj posjetitelja 700 730 730 730

A 7002 09 OSTALE JAVNE

POTREBE U KULTURI 850.000,00 850.000,00 850.000,00

Broj udruga

korisnika 262 270 270 270


ZNANSTVENIH

JEDINICA HRVATSKE

AKADEMIJE

ZNANOSTI I

UMJETNOSTI

150.000,00 150.000,00 150.000,00 Realizacija

ugovora

Realizacija

ugovora

Realizacija

ugovora

Realizacija

ugovora

Realizacija

ugovora


UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 180.000,00

Broj udruga

korisnika 53 60 60 60

Program

7004

PROGRAM JAVNIH

POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA

DRUŠTVA NA

ŽUPANIJSKOJ RAZINI

380.000,00 380.000,00 380.000,00

Broj djece

uključene u

program školskih

sportskih

natjecanja na

županijskoj razini

te ostvareni

rezultati

cca 8.000 cca 8.000 cca 8.000 cca 8.000

A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA

OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE 680.000,00 680.000,00 680.000,00

Broj gradskih i

županijskih

sportskih zajednica

i broj granskih

saveza

7 gradskih, 1

županijski i

15 granskih

7 gradskih, 1

županijski i

15 granskih

7 gradskih,

1 županijski

i 15

granskih

7 gradskih,

1 županijski

i 15

granskih

A 7004 03 POTICANJE I

PROMICANJE ŠPORTA 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00

Broj sportskih

klubova cca 700 cca 700 cca 700 cca 700

Program

7013

OSTALI PROGRAMI U

ŠPORTU 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

156


PROGRAMA I

PROJEKATA U ŠPORTU

200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj korisnika cca 70 cca 70 cca 70 cca 70

A 7013 02 VELIKE SPORTSKE

PRIREDBE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Broj sudionika/broj

posjetitelja 300/30000 350/30000 350/30000 350/30000

A 7013 04 OBUKA NEPLIVAČA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj korisnika 300/500 300/500 300/500 300/500

Program

7005

PROGRAM JAVNIH

POTREBA U

TEHNIČKOJ KULTURI

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00


ZAJEDNICE TEHNIČKE

KULTURE

1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Broj djece

uključene u

programe

obrazovanja / i broj

udruga tehničke

kulture udruženih u

zajednicu

1400/69 1400/69 1470/69 1540/69

Program

7010

FINANCIRANJE

MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI U

OSIJEKU

3.495.500,00 3.150.000,00 3.150.000,00

A 7010 01 DJELATNOST MUZEJA

LIKOVNIH

UMJETNOSTI U

OSIJEKU

2.953.820,00 2.755.820,00 2.755.820,00

Realizacija

materijalnih

rashoda

100% 100% 100% 100%

A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 273.500,00 273.500,00 273.500,00

Broj posjetitelja /

broj izložbi 12/7000 9/7000 10/7000 11/7000

A 7010 03 IZDAVAŠTVO

36.000,00 36.000,00 36.000,00 Broj monografija

1 monografija,

katalozi za

izložbe

1 monografija,

katalozi za

izložbe

1

monografija,

katalozi za

izložbe

1

monografija,

katalozi za

izložbe

K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I

KNJIGA 47.000,00 47.000,00 47.000,00

Broj otkupljenih

knjiga i umjetnina 3/2 3/2 3/2 3/2

K 7010 06 RESTAURIRANJE

UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00

Broj restauriranih

umjetnina/okvira 2/5 2/5 2/5 2/5

A 7010 09 PEDAGOŠKA

DJELATNOST 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Broj

radionica/sudionika 200/6000 200/6000 200/6000 200/6000

157

A 7010 10 REKONSTRUKCIJA

MUZEJA LIKOVNIH

UMJETNOSTI

147.500,00 - -

izrada

priprema

izrade

projektne

dokumentacije

potrebne za

rekonstrukciju

Muzeja

nastavak

izrade

projektne

dokumentacije

potrebne za

rekonstrukciju

Muzeja

Program

7009

FINANCIRANJE

HRVATSKOG

NARODNOG

KAZALIŠTA U

OSIJEKU

12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00

A 7009 01 DJELATNOST

HRVATSKOG

NARODNOG

KAZALIŠTA

12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00 Broj programa/broj

gledatelja 190/48.000 190/48.000 190/48.000 190/48.000

UKUPNO 354.282.908,83 313.044.063,00 242.752.608,00

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

KLASA:

URBROJ:

Predsjednik

Dragan Vulin

158

b)

Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i

15/15.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,

2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske

županije donijela je na _______ sjednici ________________ 2019. godine

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o

izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske

županije za 2019. godinu

Članak 1.

Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu ("Županijski

glasnik" broj 17/18.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi:

"Članak 6a.

Upravni odjel za javne financije kao porezno tijelo u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i

naplate poreza Osječko-baranjske županije, na temelju činjenica utvrđenih u poreznom postupku

donosi porezno rješenje.

Iznimno, porezno rješenje se ne mora donijeti ako bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili

nerazmjerni naplaćenom porezu.

U pojedinom poreznom postupku iznos do 50,00 kuna smatra se troškom koji je nerazmjeran

naplaćenom porezu.".

Članak 3.

U članku 26. točki b) u Razdjelu 3 u stavku 1. naziv projekta "IZGRADNJA DOMA

KULTURE "FABIJAN ŠOVAGOVIĆ" U LADIMIREVCIMA" zamjenjuje se nazivom

"IZGRADNJA DOMA KULTURE "FABIJAN ŠOVAGOVIĆ" I SPREMIŠTA DVD

LADIMIREVCI", a naziv projekta "DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE" zamjenjuje se nazivom

"DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE I VJERSKE ZAJEDNICE".

U stavku 7. riječ "projekti" zamjenjuje se riječju "projekt", a projekt "POTPORE

KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA" briše se.

U stavku 8. riječ "projekti" zamjenjuje se riječju "projekt", a projekt "UČENIČKO

PODUZETNIŠTVO" briše se.

U stavku 10. iza projekta "POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH

PROIZVODA" dodaju se dva nova projekta koji glase:

"POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA

UČENIČKO PODUZETNIŠTVO".

159

Članak 4.

U članku 26. točki c) u Razdjelu 4 u stavku 4. iza projekta "GOSPODARSKI CENTAR"

dodaju se četiri nova projekta koji glase:

"OBNOVA ZGRADE - ŽUPANIJSKA 4, OSIJEK

PROJEKT RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE ZA PODRUČJE OPĆINA

ANTUNOVAC, ČEPIN, ERDUT, ERNESTINOVO, ŠODOLOVCI, VLADISLAVCI I VUKA

PROJEKT PLOVIDBA DUNAV-DRAVA (HO-HR)

STUDIJSKA DOKUMENTACIJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE".

Članak 5.

U članku 26. točki d) u Razdjelu 5 stavak 3. mijenja se, tako da glasi:

"temeljem akta župana, a prema naredbi Upravnog odjela za poljoprivredu, izvršavat će se projekt:

REGIONALNA VELETRŽNICA D.D. OSIJEK".

U stavku 4. iza projekta "REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I

POVRĆE" dodaje se novi projekt koji glasi:

"ULO HLADNJAČA D.O.O. OSIJEK".

U stavku 14. riječi "članku 27. stavku 2." zamjenjuju se riječima "članku 31.".

Članak 6.

U članku 26. točka g) u Razdjelu 9 briše se.

Članak 7.

U članku 26. točki h) u Razdjelu 10 podtočki a) u Glavi 1 u stavku 2. iza riječi "temeljem akta

župana" dodaju se riječi "i zaključenih ugovora".

Članak 8.

U članku 26. iza točke i) na kraju teksta dodaje se nova točka koja glasi:

"j) u Razdjelu 16

temeljem zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša izvršavat će se projekti:

SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

ARHITEKTONSKI NATJEČAJI

IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA

IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i

zaštitu okoliša izvršavat će se projekt:

SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN - OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

temeljem zaključenih sporazuma ili ugovora, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog

odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša izvršavat će se projekt i aktivnost:

EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM

REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE".

160

Članak 9.

Članak 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za zakonitu uporabu sredstava u Proračunu raspoređenih u pojedine razdjele odgovorni su

kao naredbodavatelji za izvršavanje Proračuna u okviru sredstava čiji su korisnici, odnosno nositelji:

u razdjelu 1 - glava 1 - tajnik Županije

- glava 2 - župan

u razdjelu 2 - pročelnik Upravnog odjela za javne financije

u razdjelu 3 - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

u razdjelu 4 - pročelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

u razdjelu 5 - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

u razdjelu 6 - pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj

u razdjelu 7 - pročelnik Upravnog odjela za kontinentalni turizam

u razdjelu 10 - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

u razdjelu 11 - pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

u razdjelu 13 - pročelnik Službe za javnu nabavu

u razdjelu 15 - pročelnik Službe unutarnje revizije

u razdjelu 16 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

u razdjelu 17 - pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne i opće poslove."

Članak 10.

U članku 36. stavku 6. iznos "27.000.000,00" zamjenjuje se iznosom "60.100.000,00".

U stavku 8. iznos "28.820.000,00" zamjenjuje se iznosom "61.920.000,00".

Članak 11.

Naredbodavatelji za izvršavanje Proračuna u razdjelima 8, 9, 12 i 14 određeni su Odlukom o

izvršavanju Proračuna važećom do stupanja na snagu ove Odluke, odnosno prijelaznom odredbom

članka 8. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

("Županijski glasnik" broj 4/19.).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

KLASA:

URBROJ:

Predsjednik

Dragan Vulin

161

Prilog

ODREDBE

ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

ZA 2019. GODINU

ČIJE JE IZMJENE I DOPUNE PREDLAŽU

Članak 26.

Način realizacije sredstava osiguranih u Proračunu u onim razdjelima za čije izvršavanje je,

pored uobičajene dokumentacije, potrebno donijeti i odgovarajuće provedbene akte, a koja su

raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, izvršavat će se prema programima, projektima i

aktivnostima, kako slijedi:

a) u Razdjelu 1

temeljem akta Županijskog savjeta mladih donesenog prema Programu rada i Financijskom planu

Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, a prema naredbama Tajništva Županije

izvršavat će se aktivnost:

DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH

temeljem godišnje odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s nezavisnih lista

Skupštine Osječko-baranjske županije, a prema naredbama Tajništva Županije izvršavat će se

aktivnost:

SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

temeljem akta župana, a prema naredbama Tajništva Županije izvršavat će se aktivnosti:

VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

POMOĆ HRVATIMA IZVAN HRVATSKE

prema naredbama nadležnog izbornog povjerenstva izvršavat će se projekt:

IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA

b) u Razdjelu 3

temeljem plana ili akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama

Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekti:

IZRADA I IZMJENA PROSTORNIH PLANOVA

ULAGANJA U KOMUNALNU, DRUŠTVENU I POVEZANU INFRASTRUKTURU ZA

PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA

IZGRADNJA DOMA KULTURE "FABIJAN ŠOVAGOVIĆ" U LADIMIREVCIMA

DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE

temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog

odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekt:

VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS)

OSIJEK

temeljem zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo

izvršavat će se projekt:

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE

162

temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekt:

ZRAČNI PROMET

temeljem akta župana i Programa poticanja poduzetništva, a prema naredbama Upravnog odjela za

gospodarstvo izvršavat će se projekt:

PODUZETNIŠTVO ŽENA

temeljem Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske

županije i Programa poticanja poduzetništva, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo


NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA

temeljem akta župana i zaključenog ugovora sukladno Programu poticanja poduzetništva i drugih

općih akata, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekti:

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA

temeljem akta župana, odnosno zaključenog ugovora sukladno Programu poticanja poduzetništva, a

prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekti:

PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA

UČENIČKO PODUZETNIŠTVO

temeljem Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu istraživanja, razvoja,

inovacija i promocije informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihove primjene u razvoju

inovativnog i konkurentnog gospodarstva, odnosno zaključenog ugovora prema okvirnom sporazumu,

a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekt:

ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ, INOVACIJA I PROMOCIJA INFORMACIJSKO-

KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

temeljem Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske

županije, Programa poticanja poduzetništva i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za

gospodarstvo izvršavat će se projekti:

POTPORE ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

POTPORE ZA SAVJETOVANJE PODUZETNIKA

POTPORE ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA

POTPORE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA

temeljem akta Skupštine, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma i/ili ispostavljenih računa, a prema

naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekti:

KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA

KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009.

KREDITNA LINIJA "KREDITOM DO KONKURENTNOSTI"

KREDITNA LINIJA ZA OBRTNA SREDSTVA

KREDITNA LINIJA ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA MLADIH I ŽENA

KREDITNA LINIJA ZA POČETNIKE/START-UP

KREDITNA LINIJA ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI POTICANJA GOSPODARSTVA

c) u Razdjelu 4

temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog

odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije izvršavat će se projekti:

IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE

ŽUPANIJE

IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA

163

temeljem akta Skupštine, Pravilnika o subvencioniranju kamata na kredite iz projekta "Pomoć u

realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa", zaključenih ugovora/sporazuma i/ili

ispostavljenih računa, a prema naredbama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove

Europske unije izvršavat će se projekt:

POMOĆ U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU FONDOVA

temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti, akcijskog plana energetske učinkovitosti, godišnjeg

plana energetske učinkovitosti, akta Skupštine, Pravilnika o subvencioniranju kamata na kredite iz

projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada, zaključenih ugovora/sporazuma i/ili

ispostavljenih računa, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma i/ili ispostavljenih računa, odnosno

akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske

unije izvršavat će se projekt:

ENERGETSKA UČINKOVITOST

temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma i/ili ispostavljenih računa, a prema

naredbama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije izvršavat će se

projekti:

"WELL TOURISM" KONKURENTNOST I INOVATIVNOST REGIJA S ODLIČNOM

TURISTIČKOM USLUGOM

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - POZIV

"POBOLJŠANJE PRISTUPA PZZ"

GOSPODARSKI CENTAR

d) u Razdjelu 5

temeljem odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske

županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekti:

POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA ZA PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVRENIH

PROIZVODA

POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU "ŠKOLSKI OBROK

ZA SVE"

POTPORA ZA UNAPRJEĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

POTPORA ZA UZGOJ I DRŽANJE TE KUPOVINU UZGOJNO VALJANIH GRLA U

STOČARSTVU

POTPORA ZA POTICANJE IZVRSNOSTI U PROIZVODNJI MLIJEKA

POTPORA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA

POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA

POTPORA ZA KONTROLU PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA

POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U POLJOPRIVREDI

POTPORA ZA PROMOTIVNE MJERE U KORIST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

POTPORA ZA OČUVANJE TRADICIJSKE PROIZVODNJE I RAZVOJ TRŽIŠTA AUTOHTONIH

PROIZVODA

POTPORA ZA UREĐENJE RURALNOG PROSTORA

temeljem Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske

županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu, osim Računa Rashodi

za usluge koji će se izvršavati temeljem ispostavljenih računa, izvršavat će se projekt:

POTPORA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KVALITETE I STVARANJE ROBNE

MARKE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE


županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu, osim Računa Rashodi

za usluge i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji će se izvršavati temeljem ispostavljenih računa,


POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA

164

temeljem akta Skupštine, odnosno akta župana i zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog

odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekti:

REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE

UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU

SUFINANCIRANJE KAMATA NA KREDITE ZA SJETVU I STOČARSKU PROIZVODNJU

temeljem akta Skupštine i zaključenog ugovora, odnosno sporazuma, a prema naredbama Upravnog

odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekt:

GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA

temeljem Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim

zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije, odnosno akta župana i zaključenog

ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekt:

PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili ispostavljenih računa, a prema naredbama

Upravnog odjela za poljoprivredu, izvršavat će se projekt:

RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE

temeljem Odluke o izmjeni uvjeta kredita odobrenih iz udruženih sredstava iz programa kreditiranja

razvitka poljoprivrede izvršavat će se projekt:

POTPORA KORISNICIMA KREDITA IZ PROGRAMA KREDITIRANJA RAZVITKA

POLJOPRIVREDE

temeljem zaključenog Ugovora o provedbi projekta Pannonian Bee iz Programa prekogranične

suradnje Republika Hrvatska-Republika Srbija i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za

poljoprivredu izvršavat će se projekt:

PANNONIAN BEE

temeljem zaključenog Ugovora o provedbi Projekta Wine Tour iz Programa IPA IIIc i akta župana, a

prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekt:

WINE TOUR

temeljem zaključenog Partnerskog sporazuma o provedbi Projekta BICBC iz Programa prekogranična

suradnja Republika Hrvatska-Republika Mađarska i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela

za poljoprivredu izvršavat će se projekt:

PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA

temeljem zaključenog Partnerskog sporazuma o provedbi Projekta Central Danube Tour iz Programa

INTEREG IPA Program suradnje Hrvatska-Srbija 2014. - 2020., a prema naredbama Upravnog odjela

za poljoprivredu izvršavat će se projekt:

PROJEKT CENTRAL DANUBE TOUR-INTEREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA

temeljem zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se

projekt:

UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA


temeljem Zakona o lovstvu i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu, osim

Računa Rashodi za usluge, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i Kazne, penali i naknade štete koji

će se izvršavati temeljem ispostavljenih računa, te iznosa izdvojenog sukladno članku 27. stavku 2.

Zakona o lovstvu izvršavat će se projekt i aktivnost:

PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU

UNAPRJEĐENJE LOVSTVA

165

temeljem Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije i akta

župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekti:

POTPORA ZA OPREMANJE HLADNJAČA

POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA I OZAKONJENJE LOVAČKIH

KUĆA

POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA

POTPORA ZA UNOŠENJE DIVLJAČI U ZAJEDNIČKA LOVIŠTA

POTPORA ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA ZA OSNIVANJE REMIZA

POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE LOVNE INFRASTRUKTURE

POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ISPLATE ŠTETA OD DIVLJAČI

POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POLICA OSIGURANJA LOVIŠTA

e) u Razdjelu 6


županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:

POTPORE OČUVANJU TRADICIJE I KULTURNE BAŠTINE

temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:

POTPORE LOKALNIM AKCIJSKIM GRUPAMA

temeljem provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije i

akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:

POTPORE VATROGASTVU U RURALNOM PROSTORU

temeljem Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. i akta župana, a prema naredbama Upravnog

odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:

POTPORA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA ULAGANJA U TEMELJNE USLUGE I

OBNOVU SELA

temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma i/ili ispostavljenih računa, a prema

naredbama Upravnog odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:

USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

f) u Razdjelu 7

temeljem Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije i akta

župana, a prema naredbama Upravnog odjela za kontinentalni turizam izvršavat će se projekti i

aktivnost:

POTPORE ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE RURALNOG TURIZMA

POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU

POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA

temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma ili ispostavljenih računa, a prema

naredbama Upravnog odjela za kontinentalni turizam izvršavat će se projekt i aktivnosti:

RAZVOJNI PROJEKTI IZ RURALNOG TURIZMA

PREDSTAVLJANJE TURISTIČKIH POTENCIJALA ŽUPANIJE

DANI HRVATSKOG TURIZMA

g) u Razdjelu 9

temeljem zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu

okoliša i prirode izvršavat će se projekti:

SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA


166

ARHITEKTONSKI NATJEČAJI

IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA

IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i

prirode izvršavat će se projekt:

SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN - OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

temeljem zaključenih sporazuma ili ugovora, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog

odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode izvršavat će se projekt i aktivnost:

EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM

REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE

h) u Razdjelu 10

a) u Glavi 1

temeljem Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-

baranjskoj županiji, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku

kulturu izvršavat će se aktivnost:

FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA

temeljem akta župana, na prijedlog Povjerenstva za financiranje ostalih programa u športu, a prema

naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se aktivnost:

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ŠPORTU

temeljem akta župana i zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu,

kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se aktivnost:

VELIKE SPORTSKE PRIREDBE

temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku

kulturu izvršavat će se aktivnost:

OBUKA NEPLIVAČA

temeljem akta župana, na prijedlog nadležnog upravnog tijela, a prema naredbama Upravnog odjela za

prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se projekt:

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE

temeljem Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu,

Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, Programa

javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i Programa

javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, a prema

naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se svi ostali

programi iz ove Glave

b) u Glavi 2

temeljem Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019.

godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat

će se svi programi

167

i) u Razdjelu 11

a) u Glavi 2

temeljem Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za

2019. godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršavat će se svi

programi

b) u Glavi 3

temeljem Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske

županije za 2019. godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršavat

će se svi programi.

Članak 32.

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je župan.

Za zakonitu uporabu sredstava u Proračunu raspoređenih u pojedine razdjele odgovorni su kao

naredbodavatelji za izvršavanje Proračuna u okviru sredstava čiji su korisnici, odnosno nositelji:

u razdjelu 1 - glava 1 - tajnik Županije

- glava 2 - župan

u razdjelu 2 - pročelnik Upravnog odjela za javne financije

u razdjelu 3 - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo

u razdjelu 4 - pročelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

u razdjelu 5 - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

u razdjelu 6 - pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj

u razdjelu 7 - pročelnik Upravnog odjela za kontinentalni turizam

u razdjelu 8 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo

u razdjelu 9 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode

u razdjelu 10 - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu

u razdjelu 11 - pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

u razdjelu 12 - pročelnik Upravnog odjela za upravne i pravne poslove

u razdjelu 13 - pročelnik Službe za javnu nabavu

u razdjelu 14 - pročelnik Službe za zajedničke poslove

u razdjelu 15 - pročelnik Službe unutarnje revizije.

Iznimno u odnosu na stavak 2., za zakonitu uporabu sredstava proračunskog korisnika čija su

sredstva raspoređena unutar pojedinih razdjela, odgovorni su čelnici korisnika.

Članak 36.

Županija se može zaduživati uzimanjem kredita i zajmova.

Županija se može kratkoročno zadužiti najduže do dvanaest mjeseci samo za premošćivanje

jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi župan.

Županija se može dugoročno zadužiti samo za investiciju uz prethodnu suglasnost Skupštine.

Ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet) Županije za otplatu kredita za investiciju

koja se financira iz Proračuna može iznositi najviše do 20% ostvarenih proračunskih prihoda, sukladno

članku 88. Zakona o proračunu.

168

U 2019. godini Županija se može dodatno zadužiti na domaćem tržištu novca i kapitala u

ukupnoj svoti do 27.000.000,00 kuna, koja je iskazana u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna.

Tekuće otplate glavnice županijskog duga, iskazane u Računu zaduživanja/financiranja

Proračuna za 2019. godinu u svoti od 1.820.000,00 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju

Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju godine iznosi 28.820.000,00 kuna.

a) prijedlog odluke o izmjenama i dopunama …...22. studenog 2016. godine poziv na dostavu...

Documents