A városi közlekedés aktuális kérdései, megoldandó feladatai

Bolla Tibor

elnök-vezérigazgató

HUNGRAIL Vasútakadémia2017. május 3.

2

A BKV ÁGAZATAI

–5, MAJD A

HÉV-KIVÁLÁS UTÁN 4

A BKV SZÁMOK-

BAN

1,34 milliárd

utasszám

4,9milliárd

utaskilométer

10 185

átlaglétszám

127milliárd

Ft

árbevétel

Férőhelykilométer-teljesítmény (2016) Járműállomány 2016. december 31-én

ÖSSZESEN: 2134

1968

alapítás éve

2016. éves adatok

A BKV több, mint 1,3 milliárd utast szállított 2016-ban (ebből 900 millió utast a vasúti ágazatok)

26%

3%

26%12%

33%

Villamos Trolibusz Autóbusz

HÉV Metró+MFAV602 db

143 db

928 db

461 db

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017Üzletiterv

mill

ió f

hkm

Metró+MFAV HÉV Villamos Trolibusz Autóbusz Összesen

3

17 000

18 000

16 000

15 000

14 000

13 000

A BKV 2012-es forgalmi teljesítményének mintegy negyedét elvesztette 2017-re

A jelentős 2017-es csökkenés elsősorban a HÉV-ágazat leválasztásának és az M3 felújítás miatti leállásának következménye

4

A BKV 2010 óta pozitív üzemi eredmény mellett működik

-0,1

-16,7

5,2

0,83,2 3,0 3,1 3,8 3,8

-5,7

-23,5

1,0

-5,9

-3,2-1,5

0,2

2,7* 3,9

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Üzemi eredmény Adózás előtti eredmény

Milliárd Ft A BKV üzemi és adózás előtti eredménye

* Az adósságkonszolidáció közel 53 Mrd Ft-os rendkívüli eredményétől megtisztított érték

A 2015-ös adósságkonszolidáció minimalizálta a kamatráfordításokat. Az elmúlt három évben a BKV adózás előtti eredménye is pozitív

5

32,8

23,1

42,7

13,916,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Villamos Metró MFAV Autóbusz Trolibusz

A BKV által üzemeltetett járművek átlagéletkora (2016.12.31)

Tervezett élettartam Átlagos életkor

év

A legfontosabb feladat a járműpark és az eszközállomány folyamatos megújítása

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Villamos M2 M3 M4 MFAV Trolibusz

A BKV által üzemeltetett infrastruktúra átlagos műszaki állapota

(2016.12.31)

Villamos M2 M3 M4 MFAV Trolibusz

Normál műszaki állapotszint

%

A járművek jelentős részének életkora meghaladta a tervezett élettartamot. Az infrastruktúra esetében szinte csak a felújított, illetve új metróvonalak, illetve az

EU-s forrásból fejlesztett villamosvonalak állapota megfelelő

A járműállomány minőségi összetétele jelentősen javult az elmúlt években – ezt a teljesítménycsökkenés és a HÉV-kiválás is erősíti

6

2012.12.31. 2016.12.31.

12%

31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Klimatizáltjárművek aránya

Alacsonypadlósjárművek aránya

44%

63%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Klimatizáltjárművek aránya

Alacsonypadlósjárművek aránya

Az alacsonypadlós járművek aránya meghaladja a 60%-ot

7

Az ország legforgalmasabb vasútvonalának infrastruktúrája és járműparkja egyaránt megújul

JÁRMŰ

INFRA

• Folyamatosan állnak forgalomba a felújított szerelvények – havi 2 db tervezett

• Várható befejezés: 2018. június

• 219 millió €

• A 2014–2020 közötti uniós ciklus várhatóan legnagyobb fővárosi közösségi közlekedési projektje – 137,5 Mrd Ft keret

• Az újra kiírt kivitelezési tenderek ajánlattételi határideje a napokban jár le, az ajánlatok bontásának várható ideje 2017. május 8-10.

• A rekonstrukció során felújításra kerül többek között a vasúti pálya, a létesítmények nagy része, a gépészeti, elektromos és biztonsági rendszerek

• Részleges akadálymentesítés

• A felújítás több szakaszban zajlik majd – először a Kőbánya-Kispest - Népliget szakasz újul meg

8

Az M3 infrastruktúra-felújítás jelentős kihívás a BKV és a BKK számára egyaránt

1 metrószerelvény = 8 csuklós autóbuszBKK

• A csúcsidőszaki, metró által biztosított kapacitás a felszínen nem pótolható –alternatív útvonalak megerősítése is szükséges

BKV

• A pótlás alatt megnövekvő járműkiadás biztosításához több lépés is szükséges:

• Új autóbuszok (46 db szóló + 31 db csuklós Mercedes Conecto – ez utóbbi rendelkezésre tartási konstrukcióban)

• Ikarusok reaktiválása (~30 db, erre a célra megtartott csuklós jármű)

• Használt autóbuszok (40 db hibrid, valamint további szóló és csuklós dízel alacsonypadlós jármű beszerzése várható)

• A jelentős többletteljesítmény biztosításához számos járművezető felvétele szükséges – hiányszakma

9

A villamos járművek hajtáskorszerűsítésével javul a hatékonyság

Tatra T5C5

–T5C5K

• A villamos járműállomány felét adja ez a típus (320 db) – a 2000-es években 80 db került korszerűsítésre (felújítás és hajtáskorszerűsítés)

• Visszatáplálás – jelentős energia-megtakarítás, egyedi ajtóvezérlés

• A program 2014-es folytatása óta 90 kocsi készült el - mára az állomány több, mint fele korszerűsített

• Új járművekkel megegyező belső arculat

• Kivitelező: BKV VJSZ Kft. (100%-osleányvállalat)

KCSV7

• Hajtáskorszerűsítés – szaggató berendezések cseréje

• Új járművekkel megegyező belső arculat

• Kivitelező: BKV VJSZ Kft. (100%-osleányvállalat)

10

A villamos-flotta többi típusán is jelentős javítások zajlanak

Combino

• Lezajlott a 8 éves és megkezdődött a 10 éves nagyjavítás

• Az újrafényezett járművek a CAF-hoz hasonló arculatot kapnak

• A FUTÁR-ral szerelt járművek hétvégente megjelentek az 1-es vonalon is

TW6000 –

TW6100(hannoveri)

• Forgóvázak és gépészeti főegységek teljes körű felújítása

• Utastér megújítása

• TW6100-as járművek honosítása

Ipari csuklós

• A legkorszerűtlenebb típusból a CAF-ok érkezésével 40 db került selejtezésre

• A hálózati szűk keresztmetszetek miatt (Szabadság híd) 38 darabra középtávon is szükség van – ezek nagyjavítása megkezdődött

11

A BKK járműbeszerzései is jelentősen javították a BKV által üzemeltetett flotta minőségét

• Összesen 47 db alacsonypadlós, klimatizált CAF URBOS 3 villamos

• 35 db rövid (34 m hossz, 200 fő szállítási kapacitás)

• 12 db hosszú (56 m hossz, 345 fő kapacitás) – a világ leghosszabb egyterű villamosa

• A járművek tulajdonosa a BKK, üzemeltetője a BKV (külön üzemeltetési szerződés alapján), a beszerzést nagyrészt uniós források finanszírozták

34 db alacsonypadlós, klimatizált Solaris-Škoda trolibusz

• 20 db szóló

• 14 db csuklós

16 db alacsonypadlós, klimatizáltKarsan ATAK dízel midibusz

Képek forrása: BKK

12

A Kötöttpályás Járműgyártási Cselekvési Terv közvetlenül érinti a BKV két ágazatát is

MillFAV

• 2017-18: összesen 5 Mrd Ft költségvetési forrás 2 db prototípus jármű tervezésére és gyártására

• Speciális alagút-keresztmetszet miatt mindenképpen egyedi jármű szükséges

• Járművek életkora: 42,7 év

1179/2017. (IV.7.) Korm. Határozat a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről

Fogaskerekű

• 2018: 1,5 Mrd Ft 1 db prototípus jármű

• Járművek életkora: 43,6 év

13

A nagykörúti pályafelújítási program továbbvitele tervezett

• A Nagykörúton fut Budapest legnagyobb terhelésű villamos pályája – éjszakai üzemszünet nélkül

• A felépítményváltásospályafelújítások során modern, kiemelkedő teherbírású, hosszabb várható élettartamú pálya épül

• A 2015-ös beruházás által érintett szakasz nagy része 1994-97-ben volt utoljára felújítva

• A 2018-ra tervezett szakasz meghatározó része 1994-95-ben volt legutóbb felújítva, a napokban zajló munkálatok csak átmeneti, sürgősségi jellegűek

2015

tervezett

A sínkenő-berendezés telepítési program a villamos-vonalak mellett élők életminőségét javítja

• Cél a villamosok által az ívekben keltett zajhatás, valamint a sínkopások mérséklése

• 2016: 2 helyszínen 4 sínkenő berendezés került telepítésre – 2017: 21 helyszínen 42 db tervezett

• A különböző megoldások tesztelése folyamatos, keressük az ideális megoldást (kenőanyag-veszteségek, esztétikai szennyezés, fékút-növekedés a különböző technológiáknál)

14

15

A fűtéskorszerűsítési program jelentős megtakarításokat eredményez

MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetése - erősíti a társaság energiatudatosságát, hozzájárul a hatékonyság növeléséhez

Zugló kocsiszín - 2014 • Fűtéskorszerűsítés: új fűtésrendszer, új kazánok, fűtött tér növelése, napkollektorok

• 20%-os költségcsökkenés annak ellenére, hogy a fűtött tér 27%-kal növekedett

• Beruházás: 122 M Ft – megtakarítás az első évben: 13 millió Ft –10 év alatti várható megtérülés

Cinkota HÉV - 2015 • Fűtéskorszerűsítés: új kazánok, napkollektorok, komplex korszerűsítés

• Beruházás: 102 M Ft – megtakarítás az első három hónapban: 5,3 millió Ft – 6-8 év körüli várható megtérülés

Akácfa utca - 2016 • Fűtéskorszerűsítés: új kondenzációs kazánok, komplex korszerűsítés

• Beruházás: 106 M Ft – becsült éves megtakarítás: 10 millió Ft –7-8 év körüli várható megtérülés

2017 tervezett: Baross, Száva, Szépilona villamos kocsiszínek

16

A budafoki kocsiszín átépítésével gyakorlatileg egy új létesítménnyel gazdagodik a Főváros – EU-forrásból (várható elkészülés: 2017. nyár)

Köszönöm a figyelmet!

Bolla Tiborelnök-vezérigazgató

BKV Zrt.

HUNGRAIL Vasútakadémia2017. május 3.