A

WO/PBC/19/14األصل: باإلنكليزية2012 يوليو 2التاريخ:

والميزانية البرنامج لجنة

عشرة التاسعة الدورة2012 سبتمبر 14 إلى 10جنيف، من

المؤسسية للموارد للتخطيط ومتكامل شامل نظام تنفيذ عن مرحلي تقريرمن إعداد األمانة

مقدمةأوال: صادقت الدورة الثامنة واألربعون للجمعيات في شهر سبتمبر.1

على اقتراح األمانة بتنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط2010(.A/48/14و WO/PBC/15/17 للموارد المؤسسية )الوثيقتان

والمنافع المتوقعة من تنفيذ نظام التخطيط للموارد.2 " تحديث مهام الويبو األساسية في مجاالت1المؤسسية هي: "

"3" وتحسين اإلنتاجية، "2 وخدمة الزبون، " والتنظيماإلدارة الدول األعضاء وأصحاب المصالح واإلدارةإمدادوالقدرة على

.بمعلومات أفضل

WO/PBC/19/142

معلوماتاألهداف والنطاق والنهج – ثانيا:أساسية

هوالمؤسسية للموارد التخطيطمحفظة لالهدف الرئيسي.3 الويبو بمجموعة شاملة من األدوات الالزمة لتعزيز إدارةإمداد

تشملالموارد البشرية واإلدارة القائمة على النتائج. وسوف إدارة الموارد البشرية جميع الجوانب بما في ذلك إدارة

المناصب، والمزايا والمستحقات، والمرتبات، والتوظيف، وأداء واإلدارة القائمة على النتائج سوف ر.يالموظفين، والتعلم والتطو

مج والميزانية(اتشمل التخطيط لفترة السنتين )إعداد البر والتخطيط السنوي للعمل والتنفيذ والرصد والتقييم وإعداد تقارير

األداء. والهدف الثاني هو توفير معلومات عن األداء والنتائج والموارد.4

البشرية والمالية وتسهيل النفاذ إلى تلك المعلومات على الدول المعلومات المتعلقة بأعمالاألعضاء، وهيئة اإلدارة، والموظفين )

المنظمة كلها(. ولتحقيق ذلك، سوف تعزز الويبو أوال مخطط الحسابات، العمود الفقري لنظام التخطيط للموارد المؤسسية،

ومع لضمان تسجيل جميع أبعاد البيانات الالزمة إلعداد التقارير. إدارة الموارد البشرية واإلدارة القائمة على النتائج،مساريتقدم

سوف يتوفر المزيد من البيانات في نظام الويبو للتخطيط للموارد المؤسسية، وهذا من شأنه أن يزيد بالتدريج شمولية

.المعلومات المتعلقة باألعمالالتقارير وحل الهدف الثالث المهم للتنفيذ بتعزيز األنظمة الحالية ويتعلق.5

الخاصة باألمور المالية والمشتريات واألسفار )نظام اإلدارة المتكاملة للمعلومات( التي سبق تنفيذها. وهذه التعزيزات تشمل

المعلوماتتحسينات اإلجراءات واستخدام األدوات التحليلية ) المباشرة داخلالضخمة ( لتحويل البيانات المتعلقة باألعمال

األنظمة الخاصة باألمور المالية والمشتريات واألسفار إلىمعلومات إدارية ذات معنى لدعم اتخاذ القرار.

وسوف ترسي المحفظة أيضا األساس لتحسين إدارة العالقة.6 في الجزء الالحق من اإلطار ذلك سوف يحدثإال أنمع الزبائن.

الزمني للتنفيذ. ومن الضروري أال ينظر إلى محفظة التخطيط للموارد.7

المؤسسية على أنها مجموعة من المشاريع التقنية، حيث ال يمكن جني المنافع الحقيقية ألنظمة التخطيط للموارد المؤسسية

إذا انتهزت الويبو الفرص لتحسين الطريقة التي تعمل بها" 1"إال

WO/PBC/19/143

تدريب" وحرصت على 2")إعادة هندسة إجراءات العمل(، تووضع "3" على االستفادة من األدوات الجديدة، الموظفين

.سياسات تمكينية قوية ضمن إطار تنظيمي شامل نهج الويبو في التنفيذ عوامل النجاح هذه تماما، لذايدرك و.8

المؤسسية للموارد التخطيطمحفظة مشروعات فقد ارتكزت شاريع ومبادراتم إلى جانبعلى برنامج التقويم االستراتيجي،

أخرى ذات صلة، بما في ذلك مراجعة نظام الموظفين والئحته. ويقوم التنفيذ على أساس مخطط واضح وتصميم تصوري وخطة،

مما سيساعد على تطور نظام التخطيط للموارد المؤسسية من على مدى إطار زمني دروسةتدريجيا بطريقة مترابطة وم

خمس سنوات.ويشمل نهج تنفيذ محفظة التخطيط للموارد المؤسسية:.9

محفظة قوية، وبنية إدارية للمشروع تشمل مجالس)أ( للمشروع ذات طبيعة وظيفية متكاملة لضمان تلبية

االحتياجات واإلقرار بالملكية؛ والتعلم واالستفادة من خبرات وكاالت أخرى، وتبني)ب(

أفضل الممارسات للتأكد من عدم تكرار األخطاء ومنالتحسن الفعلي لإلجراءات؛

من الموارد الداخلية والخارجيةمتوازنواستخدام مزيج )ج(إلدارة التكاليف والجودة؛

وبناء بنية حل شاملة إلنشاء نظام مرن تجاه األمور)د(المستقبلية المتصورة المشكوك فيها ومصمم بفعالية؛

ومشاركة قوية من إدارة تكنولوجيا المعلومات)ه( إلدارة الحلول ودعمهاتطوير ما يلزمواالتصاالت لضمان

قدرات ومهارات على المدى الطويل؛من االستفادة من الترتيبات الحالية الستضافة البرامج)و(

التطبيقية من أجل تقليل تغيرات النظام والعالقة إلى.ة التخفيف من المخاطرومن ثمأدنى حد،

WO/PBC/19/144

اإلنجازات الرئيسيةثالثا: كان لمحفظة التخطيط للموارد المؤسسية دور فعال في.10

وساهم تأييد تحسين التواصل بين اإلدارات على مستوى األمانة. أصحاب المصلحة المبكر في نجاح المبادرة حتى اآلن والعمل

من حيثوتصف الفقرات التالية اإلنجازات التحضيري المكثف. فترة السنتيناهتماممسارات المحفظة الثالثة التي تعتبر محور

الحالية، أال وهي: إدارة الموارد البشرية، باستخدام نظام "بيبلسوفت"أ()

إلدارة رأس المال البشري؛ واإلدارة القائمة على النتائج، باستخدام أدوات إدارةب()

األداء المؤسسي؛ وتعزيز األنظمة الحالية الخاصة باألمور المالية ج()

والمشتريات واألسفار )التحسينات المدخلة على نظام اإلدارةالمتكاملة للمعلومات(.

وإضافة إلى ذلك، سمح إنشاء بنية إدارة قوية وتمكينية باتخاذ عالىقرارات المشروع في الوقت المناسب وأدى إلى مستو

من التفاهم بشأن أهداف المشروع، وهو ما أدى بدوره إلى ويشارك مندوبون نجازات تتعلق بالمسارات المتعددة للمحفظة.إ

من قطاعات األعمال التجارية والقطاعات المتخصصة مشاركة مباشرة في اإلدارة لضمان أن نظام التخطيط للموارد

يضفي قيمةاالمؤسسية ال ينشأ بوصفه نظاما إداريا بحتا بل نظامعلى المنظمة كلها.

WO/PBC/19/145

تحسين إدارة الموارد البشرية لقد أحرز تقدم في مسار إدارة الموارد البشرية داخل.11

المحفظة، مع مرحلة المشروع األولي التي تتكون من تنفيذ جوهر إدارة الموارد البشرية وتجهيز المرتبات. وانصب التركيز، حتى اآلن، على وضع خطة محكمة وجدول زمني، وعلى اختيار شريك في التنفيذ من خالل مناقصة دولية عامة، وعلى تحديد فرص التحسين والكفاءة، وهي أمور تم إنجازها كلها. وعالوة

ف عدد من موظفي الموارد البشرية والمرتبات على ذلك، تعر والميزانية على النظام الجديد ووظائفه في إطار التحضير

لمرحلة التصميم. وكان من "المكاسب السريعة" التوصل إلى فهم أفضل.12

لقدرات الحل النهائي للموارد البشرية وآفاقه في المنظمة من خالل تنفيذ نموذج أولي فاعل لنظام "بيبلسوفت"، على أساس

الحل العملي إلحدى وكاالت األمم المتحدة الشقيقة. وقد استخدم هذا النموذج األولي بنجاح إلثبات فعاليته داخل األمانة،

تصميم القرارات،ومما ساعد على توضيح المتطلبات األساسية فضال عن توفير قاعدة صلبة للحل الخاص بالويبو.

فيما يلي النموذج النظري الذي سوف يسترشد به التنفيذو.13:المتعدد المراحل للموارد البشرية

WO/PBC/19/146

ويقوم نظام الموارد البشرية الجديد على أساس من.14 التوصيفات الوظيفية التي تجمع بين المهام والمسؤوليات،

والكفاءات والخبرات، وتشمل متطلبات مثل المستويات التعليمية، والدرجات العلمية، واللغات، والتراخيص، واالختبارات،

والشهادات. وكل منصب من مناصب الويبو الدائمة أو المؤقتة يرتبط به توصيف، إضافة إلى تحديد موقع المنصب ماديا

وجغرافيا، وتعيين المكان المناسب لكل منصب وفقا للهيكل الهرمي لرفع التقارير، فضال عن معلومات ميزانيته. وفي إطار

نظام الموارد البشرية نفسه، يمكن في عملية التوظيف استخدام منصب ما وتفاصيل التوظيف الخاص به في إعالنات الوظائف الشاغرة الداخلية والخارجية. ويمكن بعد ذلك مطابقة بيانات المتقدمين لشغل الوظائف مع توصيفات الوظائف من أجل

مراعاة الصالحية للوظيفة في عملية االختيار. وزيادة التكامل داخل منتج "بيبلسوفت" تسمح بتتبع أداء الموظفين مقارنة

. وعندئذ يمكن معالجة الثغرات توصيف مناصبهمبمتطلبات الموجودة في األداء من خالل دورات أو غيرها من وسائل التعلم التي تستهدف االحتياجات الشخصية، والتي تدار ضمن بيئة نظام

"بيبلسوفت" نفسها. اإلدارة القائمة على النتائج )من خالل تنفيذ

أدوات إدارة األداء المؤسسي( تمتلك الويبو، ألول مرة، القدرة على تحليل خطط العمل.15

بطريقة إستراتيجية بأقل ما يمكن من الجهد. وتسمح خطط بالتخطيط التفصيلي لألنشطة والموارد2012عام لالعمل ل

المرتبطة بها، ويمكن تحليلها في جميع أنحاء المنظمة حسب أبعاد مثل البرنامج، والقطاع، ووحدة التنفيذ، والنتيجة المتوقعة،

نة قبوال والجدول الزمني، والبلد. والقت هذه الوظائف المحس حسنا في المنظمة كلها، بسبب ما ينتج عن ذلك من قدرة على إدارة برامج الويبو على نحو أكثر فعالية بالمعلومات الصحيحة،

.االستراتيجيةمما يساهم بشكل مباشر في تحقيق األهداف 2012عام لاآلن تسمح أيضا وظائف خطة عمل إضافية لو

بالمقارنة بين النفقات الفعلية والميزانية األولية. تضمن أول برنامج وميزانية2013 و2012 نعاميالوفي .16

قائمين على النتائج في الويبو تقديرا للموارد حسب النتائج المتوقعة وحصة التنمية لكل نتيجة. واستند هذا إلى نهج قوي

منطلق من القاعدة، على أساس األنشطة المخطط لها، مقارنة بالفترات المالية السابقة. وقد ضبط حاليا نظام اإلدارة المتكاملة

WO/PBC/19/147

للمعلومات للسماح بتقديم تقارير عن النفقات الفعلية وحصةالتنمية المقدرة حسب النتيجة.

وخطط عمل الويبو اآلن أكثر اتساقا وترابطا من ذي قبل،.17 ونحن نقترب من تحقيق الهدف الخاص بمصدر واحد موثوق

تحديد المعلوماتقد كفل و لمعلومات تخطيط العمل ورصده. القطرية في خطط العمل وضوحا أفضل في جميع أنحاء

المنظمة لما يجرى على المستوى القطري من أنشطة، وسوف يؤدي إلى تحسين التنسيق فيما يتعلق بالتقديم المترابط

وقد صارت هذه المنفعة ممكنة بواسطة التعزيز. لخدماتنا الذي كان في السابق عملية يدوية،اإللكتروني لخطط العمل

مكثفة.ف لتحديد.18 وقد أنجز العمل التحضيري والتخطيطي المكث

التحسينات المتعلقة بعملية التخطيط لفترة السنتين بناء على ، ولتطوير أحد حلول2013-2012الدروس المستفادة من تجربة

وتم التوصل إلى. تكنولوجيا المعلومات لفترة السنتين ونشره تحسينات للنتائج وأطر المساءلة. وسوف يساعد حل تكنولوجيا

المعلومات األمانة على وضع برنامج وميزانية فترة السنتين المقبلة بأدوات أفضل بكثير لدعم مديري البرامج، وقسم إدارة

البرامج واألداء، وقسم الميزانية. وتم إعداد ملخص مشروعشامل يحدد بالتفصيل العمل الذي يتعين إنجازه.

ومن التحديات الكبرى إدارة التغيير والتأكد من أن األدوات.19 آخر هو ثبات اآلجال التنظيميةسهلة االستعمال. وثمة تحد

المحددة لعملية وضع الميزانية، دون ترك فترة زمنية ألي تأخير قد يحدث بسبب مسائل فنية. وقد حددت بعض األمور المحورية

لنجاح هذا المسار أال وهي، إشراك مديري البرامج، والتوجيهوالتدريب، وتحديد الخيارات االحتياطية.

WO/PBC/19/148

ومن خالل التخطيط للموارد المؤسسية، من المتوقع بوجه.20 عام أن تؤدي أدوات دعم اإلدارة القائمة على النتائج إلى زيادة

وتقييمها ورصدوتنفيذها إلجراءات لكبيرة في كفاءة التخطيط ذلك التنفيذ والتقييم، من خالل أتمتة اإلجراءات التي تعتبر يدوية،

إلى حد كبير، في الوقت الراهن. ولذلك سوف تنخفض النفقات اإلدارية العامة للمديرين في المنظمة كلها وكيانات التيسير

المركزية انخفاضا كبيرا )انظر الرسم البياني أدناه(.

WO/PBC/19/149

)تحسيناتوالمعلومات تعزيز إجراءات األعمال نظام اإلدارة المتكاملة للمعلومات الحالي الخاص

باألمور المالية والمشتريات( الويبو حاليا في االستفادة من التحسينات الكثيرة التيشرعت.21

من برنامج "بيبلسوفت"إصدارأدخلت على وظائف أحدث للمالية والمشتريات، مثل القدرة على إرفاق مستندات مؤيدة

بالمعامالت، وإدارة محسنة للفهارس. وتستغرق تحديثات الرئيسية شهورا عديدة في أية منظمة، وتتطلب تخطيطا ألنظمةا

الحالية. وقدإجراءاتدقيقا للغاية لتجنب تعطيل األنظمة وال في الويبو على نحو(AIMS) نظام اإلدارة المالية جرى تحديث

سلس للغاية من دون أية "فترات تعطل" غير مخطط لها، وقدم إدارة الموارد البشريةل الحاسوبيةوحداتالأساسا صلبا لدمج

واإلدارة القائمة على النتائج داخل النظام نفسه. ويعتبر التسليم السلس لهذا الحل، قبل الموعد المحدد وفي حدود الميزانية، في

التخطيطمشاريع ، حدثا مهما بالنسبة لمحفظة 2012شهر أبريل للموارد المؤسسية، وكان نتيجة للتخطيط التقني االستباقي

والعمل الذي أنجزته إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الويبو بالتعاون مع مركز األمم المتحدة الدولي للحساب

اإللكتروني )شريك الويبو في استضافة البرامج التطبيقية( برم معها العقد للقيام بالتحديث علىأوالوكالة الخارجية التي

أساس سعر ثابت. 250وانتهز المشروع أيضا فرصة كبيرة لتدريب ما يقرب من .22

مستخدما قبل خروج النظام المحدث إلى النور. وكان من

WO/PBC/19/1410

حاسوبيةالتحسينات الرئيسية في نهج التدريب إدراج وحدة ، من أجل تزويد المستخدمين بفهماألعمالبشأن إجراءات

أفضل لإلجراءات الشاملة، وتوضيح كيفية توافق مهامهم ووظائفهم مع هذه اإلجراءات. ويجري حاليا التخطيط لتقديم

تدريب مماثل للموظفين اإلداريين من أجل تحسين فهمهم لنظام التخطيط للموارد المؤسسية واستخدامهم إياه بوصفه أداة إلدارة

النتائج والموارد. وفي قلب كل أنظمة التخطيط للموارد المؤسسية يوجد.23

مخطط الحسابات. وتمت مراجعة بنية مخطط حسابات الويبو الحالي واستخدامه، وأسفرت المراجعة عن تحديد التحديثات

على جمع البيانات وإعداد تقاريرقادرة المنظمة جعلالمطلوبة ل عن أبعاد أنشطة المنظمة التي تهم أصحاب المصلحة. واستنتج، من خالل المراجعة، أن تغييرات مخطط الحسابات سوف تقدم على الوجه األمثل على مرحلتين – تلك التغيرات الالزمة لدمج

معلومات الموارد البشرية في النظام في فترة السنتين الحالية، تقاريروتلك التغيرات الالزمة لتحسين تقارير أصحاب المصلحة و

األداء في فترة السنتين المقبلة.

WO/PBC/19/1411

مخطط وبنية إدارية قوية إن االتصاالت والتخطيط الشامل والمنسق للبرامج أمران.24

التخطيط للموارد المؤسسية.مشاريع أساسيان لنجاح محفظة ، ما يلي:2012وقدم مشروع الرؤية، الذي انتهى في أوائل عام

مبادئ توجيهية، تغطي كل المجاالت الوظيفية، لضمانأ() أن تنفيذ المشاريع في كل مجال سوف يسفر عن حلول

متسقة؛ باإلضافة إلىومسودة مخطط وتصميم نظري، ب()

؛الوظائف العملية خريطة طريق أو خطة متكاملة وضعت لمواءمة تنفيذوج()

.ومنافعهالمشاريع والمبادرات مع أولويات العمل ورغم إدراك أن إنشاء بنية وإجراءات إدارية قوية يعتبر.25

ك غاية ما"، إال أنه أمر بالغ األهمية لنجاحرا"وسيلة إلد وخلقالسليم على المستوى التبنيالمحفظة، من خالل ضمان

جو لتحديث إجراءات العمل حتى تكون أكثر كفاءة وفعالية.محفظة التخطيط للموارد المؤسسيةل إدارية بنية 1الشكل

WO/PBC/19/1412

: العناصر التالية تم إنجازوفي هذا الصدد مراجعة بنية مجلس تكنولوجيا المعلوماتتتمأ()

واالتصاالت، وكلف بمسؤولية الرقابة والتنفيذ الناجح لمحفظة التخطيط للموارد المؤسسية. والمدير العام يرأس حاليا

مجلس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ الفريق المشترك بين اإلدارات الذي يتألف منوب()

من كافموظفين من كل أنحاء المنظمة ممن يتمتعون بقدر الخبرة والسلطة يواصل التعامل مع المسائل اإلجرائية

المشتركة بين اإلدارات ويحدد االحتياجات في مجال إعداد التقارير؛ وفي حين أن هذا الفريق بمثابة منتدى نقاش مفيد،

مع كل قطاع منيجرى من المشاورات المكثفة ا مزيدفإن. لتحديد االحتياجات والتحسينات الواقعية على حدةالقطاعات

وأنشئ مجلس إدارة يتألف من مسؤول تنفيذي واحدج() )صاحب القرار النهائي( وكبير مستخدمين )زبون( وكبير موردين )مورد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو مورد

هما( لكل مشروع من المشروعات التييخارجي أو كل إلدارةPRINCE2TMأطلقت حتى اآلن، وذلك وفقا لمنهجية

المشاريع؛ ويواصل مكتب إدارة مشروع التخطيط للمواردد()

المؤسسية توفير التخطيط المشترك، وإدارة المخاطر، وضمان الجودة، وإدارة الميزانية، وعمليات إعداد التقارير

المتعلقة ببنية ضوابطال طوال مدة تنفيذ المحفظة، فضال عنالحل؛

مع مبادرات الويبو االستراتيجيةالمستمرة المواءمة وه() األخرى من خالل إعداد تقارير منتظمة محدثة عن التقدم

المحرز مع مكتب إدارة مشروع برنامج التقويم االستراتيجي؛ وإدارة المخاطر بطريقة استشرافية وتقديم تقارير دوريةو()

.إلى اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة التابعة للويبو ع التعامل مع الموظفين على جميعيراوتواصل فرق المش.26

المستويات من خالل حلقات عمل ومقابالت واجتماعات وأنشطة مشاركة الموظفين المستمرة عامل حاسم من عواملف ،تدريبية

نشرة إعالمية لتوضيح ماهية التخطيط للمواردأعدتالنجاح. و المؤسسية وكيف سيفيد المنظمة والموظفين، وسوف تصدر

محفظة التخطيطتصممهذه النشرة قريبا. وعالوة على ذلك،

WO/PBC/19/1413

للموارد المؤسسية حاليا موقعا إلكترونيا سهل االستعمال،وسوف تطلقه قريبا.

التكنولوجيا التمكينية واإلنجازات المتداخلةالمسارات

أحرزت الويبو تقدما بشأن بعض المبادرات التمكينية الشاملة.27 التي سوف تسمح بتحقيق أكبر فائدة ممكنة من نظام التخطيط

:للموارد المؤسسية، وتحديدا ، برؤية واضحة للتغيراتة شاملولتم تطوير بنية لحلأ()

إدارة اآلن . وتتطلبهاوالمكونات الجديدة التي يلزم إنشاء نظام التخطيط للموارد المؤسسية تركيزا جديدا ومنضبطا

على إدارة اإلجراءات والبيانات نظرا لتوسع النظام وبدء تتعاون محفظةواستخدام أعداد كبيرة من المستخدمين له.

التخطيط للموارد المؤسسية بشكل مكثف مع إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان وجود اآلليات الالزمة

للمراقبة وإدارة التغيير؛ بنجاح تجربة تسجيل دخول المستخدمينتوقد تمب()

األحادي إلى نظام التخطيط للموارد المؤسسية لتوفير الوقت وتقليل اإلحباط، مما أكد قابلية الحل التقني للتنفيذ. وسوف تعتمد الويبو تدريجيا حال إلدارة الهوية يوفر أوال إمكانية النفاذ

إلى نظام اإلدارة المتكاملة ثم يسمح بالدخول األحادي إلى والمعلوماتالحلول األخرى، مثل إدارة الموارد البشرية

نشر هذه الوحدات الحاسوبية؛عند، المتعلقة باألعمال تقييم شامل أسفر عن اختيار أفضل نظام إلكترونيوج()

إلدارة الوثائق مقابل النقود المنفقة. وسوف يبدأ قريبا مشروع تجريبي لربط حل النظام اإللكتروني إلدارة الوثائق

. ومن خالل هذا للمعلوماتبنظام اإلدارة المتكاملة المشروع، سوف نبني القدرة على تخزين الوثائق )المدخالت

والمخرجات( وإدارتها والنفاذ إليها بطريقة أكثر كفاءة؛ وأنشئت بنية تحتية تقنية لألنظمة في مركز األممد()

ةتم استضافتالمتحدة الدولي للحساب اإللكتروني، حيث س نظام التخطيط للموارد المؤسسية لدعم المشاريع

وإدارة األداءللمعلومات المتعلقة باألعمال المستقبلية .المؤسسي

WO/PBC/19/1414

استخدام ميزانية مشروع التخطيط للمواردرابعا:المؤسسية

25 تناهز اريعالتكلفة اإلجمالية المقدرة لتنفيذ محفظة المش.28 مليون فرنك سويسري على مدى خمس سنوات. وتشمل

التكاليف المقدرة استضافة البرامج التطبيقية، وشراء البرمجيات، وموظفي المشروع، والموارد المخصصة للوفاء باألولويات، وأتعاب الشريك الخارجي في التنفيذ، والتدريب

واالتصاالت، وغيرها من التكاليف. وما أن تعمم األنظمة والوحدات الحاسوبية وتصبح جاهزة للعمل، ستدرج التكاليف

المتكررة للصيانة وتشغيل النظام في اقتراحات البرنامج.والميزانية المتعاقبة باعتبارها جزءا من الميزانية العادية

ملخصا الستخدام الميزانية حتى اآلن،أدناهويعرض الجدول .29:2012 حتى نهاية عام المتوقعإلى جانب االستخدام

تكاليف محفظة مشاريع التخطيط للموارد المؤسسيةتتبع(2012 مايو 31)بالفرنك السويسري، حتى

ميزانيةعنصر التكلفةالمشروع

المبالغ الفعلية

في تاريخه

)المالحظ(1ة

اإلنفاق المتوقع

حتى نهاية2012

)المالحظ و2ن ات

3) استضافة البرامج

التطبيقية360 383

10678 728

989 738شراء البرمجيات3

998 825 1

468 322 2

564 680موظفو المشروع5

496 095 1

148 232 2

الموارد المخصصةللوفاء باألولويات

800 703 2

979 136763 490

472 474 342 661 896 109 الشريك الخارجي

WO/PBC/19/1415

914في التنفيذ

253 780التدريب1

218 14908 436

303 13968 550077 000االتصاالت وغيرها

467المجموع341 25

429 428 4

407 987 10

المبالغ الفعلية في تاريخه تشمل النفقات:1المالحظة .2012 مايو 31وااللتزامات حتى

يشمل المبالغ2012اإلنفاق المتوقع حتى نهاية :2المالحظة الفعلية في تاريخه والمبالغ المتوقع إنفاقها فيما تبقى

، بناء على االفتراضات الحالية2012عام المن لميزانية المشروع.

، أشارت الميزانية األصلية2012في نهاية عام :3المالحظة مليون فرنك16إلى إنفاق متوقع بلغ أكثر من

سويسري. واآلن المبالغ المتوقعة أقل بكثير من الميزانية األصلية، ومن المتوقع إنفاق الفارق في

مراحل المشروع الالحقة.الجدول الزمني للمحفظةخامسا:

محفظة التخطيط للموارد المؤسسية في المقام األولتسير.30 الخطة المقدمة إلى الدول األعضاء في شهرحسب

، والتي أشارت إلى تاريخ اكتمال مقدر عام2011 سبتمبر ، انتهى مشروع الرؤية في وقت الحق2012. وفي عام 2016

ما إلىعما كان مخططا له في البداية، ويرجع سبب ذلك إلى حد وتبنيعلى نطاق واسعالسماح بمشاركة المستخدمين

ع في تخطيط العمل المبكر فياإلسراالمنجزات. ومع ذلك، تم ظل نظام إدارة األداء المؤسسي ليستكمل قبل موعده في بداية

، حيث تبين بعد تحليله أنه على المسار الحرج لدعم2012عام ، وساهم في جعل التنفيذ2012عملية تخطيط العمل لعام

اإلجمالي يسير حسب الجدول الزمني المحدد. ومسار إدارة الموارد البشرية، ال سيما مشروع الجوانب.31

األساسية المتعلقة بالموارد البشرية والمرتبات، قد أحرز تقدما العمل فيأبديسير بوجه عام حسب الخطة بحيث يهو كبيرا، و

. وما مكن2013مستهدفة في الربع الثاني من عام ى مرحلة أول

WO/PBC/19/1416

من إحراز هذا التقدم هو تكوين فريق يتمتع بالمهارة والخبرة، واألداء الفعال لمجلس المشروع، والمشاركة العالية المستوى

لموظفي الموارد البشرية. وقد أعرب المستخدمون الرئيسيون عن قلقهم بشأن حدوث تغير كلي في نظام المرتبات خالل فترة

سنتين، ولذلك سوف يدرس ذلك بمزيد من الدقة قبل التحديدالنهائي لتاريخ مباشرة العمل.

رسم تخطيطي موجز يوضح النتائج2ويرد في الشكل .32.2013 ولعام 2012الرئيسية المنشودة للفترة المتبقية من عام

: النتائج الرئيسية المنشودة لمحفظة التخطيط للموارد2الشكل 2013 و2012عامي في المؤسسية

WO/PBC/19/1417

المخاطرسادسا: فيما يلي بعض ما حدد من المخاطر العالية المستوى فيما.33

يتعلق بمحفظة التخطيط للموارد المؤسسية. وسوف يواظب مكتب إدارة مشروع التخطيط للموارد المؤسسية ومجلس

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على استعراض هذه المخاطر ورصدها بغية وضع استراتيجيات وتحسينها من أجل الحد من

المخاطر وتحديد المخاطر الجديدة كلما تقدم تنفيذ المحفظة:

الحد منوصف المخاطرنوع المخاطرالمخاطر

االستراتيجية القيمة القصوى

غير محرزة عدم القدرة على

إحراز قيمة قصوى من محفظة برنامج

التخطيط للموارد المؤسسية: فريق

اإلدارة العليا، والمستوى وعامةالتنفيذي، الموظفين

بنية إدارية واضحة لمحفظة التخطيط

للموارد المؤسسية. ويدار المشروع

على أنه مشروع على مستوى

المنظمة، وليس مقتصرا على

مستوى اإلدارة والتنظيم وال على

المستوىالتكنولوجي

عدم تلبية توقعات

المستخدمين قد تتجاوز توقعات

المستخدمين نطاق الذي حددالمحفظة

في البداية، مما يؤثر على قدرة المحفظة علىاالكتمال بنجاح

ترتيب أنشطة المحفظة حسب األولوية بناء على

متطلبات األعمال. وإدارة نطاق

المحفظة بعناية. والتواصل بانتظام

وبوضوح الموظفون الإدارة التغيرات

يستخدمون النظام على النحو المقرر، وال يستجيبون على

الجهود المبذولة ؛في إدارة التغيرات والتبني والمشاركة

WO/PBC/19/1418

مستوياتعدةعلى نحو سليم للتغيراتالعمليات

قصور الموارد فينقص المهاراتالمجاالت الرئيسية

قدر كاف من التوظيف وبدل

المستخدمين والتدريب على

إجراءات العملالجديدة

التعديالت علىاألنظمة الحالية

التعديالت على األنظمة الحالية

تحسبا لمقتضيات محفظة التخطيط

للموارد المؤسسية تطرح مخاطرة تعطيل األنظمة

الحالية

المشاركة الكاملة إلدارة تكنولوجيا

المعلومات دمجواالتصاالت.

رقية نظام اإلدارةت المتكاملة

للمعلومات التحسيناتو

بمحفظة التخطيطللموارد المؤسسية

الموارد االعتماد الكبير

على فريق أساسي صغيرمن الموظفين

مشاريع المحفظة متداخلة الوظائف

بطبيعتها، وعادة ما تعتمد على الموارد

نفسها المحدودة التوفر، ال سيما خالل العطالت وفترات العمل

المزدحمة

إعداد خطة طويلة األجل للمشاركة

في األعمال. تجنب الفتراتو

المزدحمة، والتخطيط بشكل

واقعي، والعمل بشكل وثيق مع قطاع األعمال. وتجربة موارد

مختلفة واستخدامها إلى جانب الفريق األساسي لتقليل

االعتماد على مجموعات معول

عليها بالفعل بشكل

WO/PBC/19/1419

كبيرالمالية

تكلفة المشروعارتفاع التكلفة والتكلفةالمرتفعة

الجارية لحلول التخطيط للموارد

هما أكبرالمؤسسية من أن تتحملهما

المنظمة

اإلدارة المحكمة للمزج بين

الموظفين المعينين بصفة مباشرة

والموظفين المعينين بعقود

تباعاتجارية. ممارسات ناجعة

في إدارة المشروع

العبر المستخلصةا:بعسا:المقبلة التالية، وسوف تدرج في المشاريع العبر تاستخلص.34

يجب أال يستهان بالوقت الالزم لكي يصل الموظفونأ()الجدد إلى السرعة المطلوبة؛

ال غنى عن مشاركة المستخدمين وتبنيهم من أجلب() إحراز تقدم. وتحتاج المشاريع إلى البحث باستمرار عن طرق

مبتكرة إلشراك مستخدمي األعمال في جميع المراحل؛ بمنافع صغيرةالزبونتأكد من أن المشاريع تعود على الج()

ومنتظمة، وينبغي أن تتسم هيئات إدارة المشاريع بحضورالبديهة قدر اإلمكان؛

تأكد من أن التواصل يستهدف الجمهور، وقدم رسائلالد() رئيسية أقل، واجعلها مثيرة لالهتمام، وتأكد من اتساقها،

واجعلها متعاقبة، وأضف مبادرات أخرى مترابطة تبنى عليها،وليعرضها شخص آخر )من خارج فريق المشروع(؛

اختيار مقدم خدمات التنفيذ المناسب هو مفتاح نجاح كله()مشروع من مشروعات المحفظة؛

يجب أن تتواءم المشاريع مع الدورة االقتصادية للمنظمة،و()وأن تخطط للعمل داخلها؛

ويجب أن يكون الستمرارية األعمال اعتبار كبير؛ز()

WO/PBC/19/1420

ويجب أن يتبنى التدريب واالتصال رؤية شاملة، وال سيماح()فيما يتعلق بالتكامل بين الوظائف. لجنة البرنامجإن .35

والميزانية مدعوة إلى أن توصي جمعيات الدول

األعضاء في الويبو باإلحاطة علما بمضمون

هذه الوثيقة.]نهاية الوثيقة[