a/51/-- (arabic) · web viewإن استهلاك الطاقة المهدرة التي تسببها...

A

A/51/16األصل: باإلنكليزية2013 أغسطس 5التاريخ:

جمعيات الدول األعضاء في الويبو

سلسلة االجتماعات الحادية والخمسون2013 أكتوبر 2 سبتمبر إلى 23جنيف، من

الخطة الرأسمالية الرئيسية

وثيقة من إعداد األمانة

تتضمن هذه الوثيقة الخطة الرأسمالية الرئيسية )الوثيقة.1WO/PBC/21/18الجاري عرضها على لجنة الويبو المعنية ،)

13 إلى 9بالبرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين )من (.2013سبتمبر

وسوف ترد توصية لجنة البرنامج والميزانية فيما يتعلق بهذه.2 الوثيقة في "ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة

13 إلى 9البرنامج والميزانية في دورتها الحادية والعشرين )من (.A/51/14(" )الوثيقة 2013سبتمبر

إن جمعيات الدول األعضاء في الويبو واالتحادات التي تديرها.3 الويبو مدعوة، كل فيما يعنيه، إلى الموافقة على التوصية

الصادرة عن لجنة البرنامج والميزانية بشأن الوثيقةWO/PBC/21/18 ، الوثيقة على النحو الواردة به فيA/51/14.

]تلي ذلك الوثيقةWO/PBC/21/18]

A

WO/PBC/21/18األصل: باإلنكليزية2013 يوليو 31التاريخ:

البرنامج والميزانيةلجنة

الدورة الحادية والعشرون2013 سبتمبر 13 إلى 9جنيف، من

الخطة الرأسمالية الرئيسية

وثيقة من إعداد األمانة

استعرضت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها العشرين )من.1 ( الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترحة2013 يوليو 12 إلى 8

والمشروعات السبعة المقترح تمويلها من أموال المنظمة .WO/PBC/20/5االحتياطية على النحو الواردة به في الوثيقة

والتمست لجنة البرنامج والميزانية من األمانة أن تقدم إليها في الدورة الحاديةWO/PBC/20/5نسخة معدلة من الوثيقة

والعشرين للجنة البرنامج والميزانية، مع أخذ التعليقات الصادرةفي االعتبار على النحو المالئم.

وتماشيا مع ما جاء أعاله، تم تعديل هذه الوثيقة لتوضح.2التغييرات المحددة التالية:

تم عرض الخطة الرأسمالية الرئيسية بوضوح كخطةا() شاملة ومستدامة الحتياجات المنظمة المتوقعة من اإلنفاق

الرأسمالي، بصرف النظر عن مصدر تمويل هذا اإلنفاق. ويوجد مزيد من التوضيح بشأن العالقة بين مصادر التمويل

WO/PBC/21/182

المختلفة المستخدمة، كما يرد شرح للمسألة في وثيقة؛20151-2014البرنامج والميزانية المقترحة للثنائية

وتم تقديم توضيح إضافي فيما يتعلق بأرصدة األموالب() االحتياطية المتاحة لتمويل المشروعات السبعة المقترحة،

إلى جانب المعلومات واإلحاالت الواردة في الوثيقةWO/PBC/21/7 وضع استخدام األموال االحتياطية"؛" ،

وتم إدخال مزيد من التحسينات على اقتراحاتج() المشروعات الفردية المرفقة بهذه الوثيقة، وهي تحسينات تتعلق بالتفاصيل المعطاة فيما يتعلق بامتثال المشروعاتللمبادئ المحددة الستخدام األموال االحتياطية للمنظمة.

مقدمة – الخطة الرأسمالية الرئيسية للويبو كان من الضروري لمسألة االستثمار الرأسمالي متوسط إلى.3

طويل األجل في إجراء عمليات مهمة لتجديد المباني ومحيطها وتطويرها أن تكون خالل األعوام األخيرة موضع نظر عدد من وكاالت األمم المتحدة، وال سيما األمم المتحدة في نيويورك،

، ومنظمة التجارة العالمية،ومكتب األمم المتحدة في جنيف ومن ثم أصبحت مسألة ذات أهمية علىومنظمة العمل الدولية.

مستوى األمم المتحدة نظرا إلى أن حاجة المباني والتجهيزاتواألنظمة المتقادمة إلى االهتمام بها تزداد أكثر فأكثر.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن مبادرات تجديد المباني وتطويرها.4 يمكن أن تتيح الفرصة لتقليص األثر البيئي ألنشطة األمم

المتحدة، وتساهم بذلك في تحقيق هدف "تخضير األزرق" الذي تبنته األمم المتحدة وسائر وكاالتها – وهو مبادرة يجري تنفيذها

، مع المشاركة المستمرةتحت رعاية مجلس الرؤساء التنفيذيين من اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى وبرنامج األمم المتحدة

للبيئة. ونظرت لجنة البرنامج والميزانية في دورتها الثامنة عشرة.5

في إطار الويبو بشأن التخطيط2011التي عقدت في سبتمبر . وفي هذا السياق، فإن2لرأس المال وإدارته وأحاطت به علما

النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني "شراء أصول ثابتة، تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من أو وثيقة البرنامج والميزانية المقترحةWO/PBC/21/8يرجى الرجوع أيضا إلى 1

.2015-2014للثنائية - إطار الويبو بشأن التخطيطWO/PBC/18/16يرجى الرجوع إلى الوثيقة 2

لرأس المال وإدارته.

WO/PBC/21/183

قبيل المباني أو األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ برامجها )الهدف االستراتيجي التاسع( على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة".

وكان التركيز في الوثيقة ينصب على إدارة مشروعات اإلنفاق الرأسمالي الفردية وتنفيذها، وليس على خطة شاملة ومتكاملة

لهذه المشروعات للمنظمة في األجل المتوسط إلى الطويل. وفي سياق سعي األمانة المتواصل إلى زيادة تحسين إدارة.6

المالية وآليات رقابتها، واالستفادة من نتائج مبادرات تعزيز إدارة الموارد المالية التي تم إطالقها في إطار برنامج التقويم

االستراتيجي، تم اآلن وضع التصور األول لخطة رأسمالية رئيسية مفصلة ومستدامة بين يدي المنظمة، وهو تصور يغطي الفترات

.2019 إلى 2014الثنائية الثالث التالية، من وتوفر الخطة الرأسمالية الرئيسية األساس لخطة شاملة.7

مستمرة لمدة ست سنوات تغطي احتياجات المنظمة من النفقات الرأسمالية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات

، والمباني، والمشروعات المتصلة باألمن والسالمة،واالتصاالت وتحدد األولويات وأيضا تقديرات الموارد لكل من تكاليف

االستثمارات غير المتكررة وتأثير التكاليف التشغيلية/المتكررة وسوف تخضع الخطة الرأسمالية الرئيسيةلهذه المشروعات.

للمراجعة والتحديث بانتظام، ضمانا لبقائها مناسبة ودقيقة كأداة للتخطيط. ويتحمل مساعد المدير العام لإلدارة والتسيير

مسؤولية مراجعة الخطة الرأسمالية الرئيسية وتحديثها بانتظام. ( ضمان1وللخطة الرأسمالية الرئيسية ثالثة أغراض: ).8

التخطيط في الوقت المناسب واالستعراض الشامل لالستثمارات الرأسمالية الالزمة لضمان أن تبقى الويبو صالحة ألداء الغرض

( وذلك لتقليص الحاجة إلى اإلصالحات التفاعلية2منها؛ ) ( ومن أجل التخلص من المخاطر المتعلقة بالبيئة أو3والطارئة؛ )

األمن أو الصحة أو السالمة، أو الحد من وطأتها.

المجموع2014201520162017201820195,397 - - 705 2,029 1,514 1,150مش�روعات مت�صلة� بت�كن�ولوج�ي�ا المعلومات واال�تصاالت

35,910 - - 12,600 14,700 6,650 1,960مش�روعات مت�صلة� بالمب�اني�

1,907 - 100 332 1,274 100 100مش�روعات مت�صلة� بالس�ال�مة�/األمن43,214 - 100 13,637 18,003 8,264 3,210المجموع

المي�زاني�ة� على� /المت�كررة الت�ش�غي�لي�ة� الت�كالي�ف تأثي�ر76948251,5101,4701,3975,372العاد�ية�

2019-2014 Bالمقدمة BيةBالرئيس BماليةBالرأس Bعام لمتطلبات الخطة Bملخصالس�ويس�رية� الف�رنكات بآالف المب�لغ�

WO/PBC/21/184

وتوضح الخطة الرأسمالية الرئيسية بصفة عامة تقديرات.9 لموارد مشروعات النفقات الرأسمالية يبلغ مجموعها حوالي

مليون فرنك سويسري على مدار األعوام الستة المقبلة،43,2 وتوضح تقديرات النفقات في كل عام. وقد روعي أيضا في إعداد الخطة الرأسمالية الرئيسية التأكد من أن تولي كل المشروعات، بصرف النظر عن مصدر تمويلها، االهتمام الكافي باآلثار المترتبة

على تكاليف تنفيذ المشروعات غير المتكررة، والتكاليف التشغيلية/المتكررة ذات الصلة بهذه المشروعات والمترتبة عليها

والتي سيتعين على المنظمة استيعابها ووضع أسس مقارنة لها في ميزانيتها التشغيلية. وقد تم تضمين هذه التكاليف أيضا فيالخطة الرأسمالية الرئيسية وهي موضحة في الجدول السابق.

وكما يالحظ في جدول الملخص أعاله، تم تصنيف.10 المشروعات تحت فئات "مشروعات متصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" و"مشروعات متصلة بالمباني"

و"مشروعات متصلة بالسالمة/األمن". وتستأثر المشروعات المتصلة بالمباني بالقسم األكبر من إجمالي المبلغ المتوقع

للنفقات الرأسمالية في الفترات الثنائية الثالث المقبلة، حيث بالمائة83 مليون فرنك سويسري، وتمثل 35,9يبلغ مجموعها

من االحتياجات المتوقعة. وال شك أن صيانة المباني والتثبيتات تتطلب مراجعة وتدخال منتظمين، وهو ما كان دائما، وال زال،

يندرج خارج النفقات التشغيلية من الميزانية العادية. إال أنه بمرور الوقت توجد حاجة لبعض االستثمارات غير المتكررة أيضا،

من أجل معالجة استخدام المباني وتقادمها. وتتوقع الخطة الرأسمالية الرئيسية بعض التجديدات المهمة واألعمال األخرى

الالزمة في مباني الويبو. وفي سبيل إدارة تنفيذ المشروعات في الوقت المناسب،.11

وللتأكد أيضا من طلب التمويل وااللتزام به بسرعة معقولة، تم تحديد أولوية لكل المشروعات، وسيكون لهذه األولوية اعتبار

كبير في تقدير استعدادها للتنفيذ وكذلك الحاجة إلى مصدرللتمويل. وقد تم تحديد أولويات المشروعات وفقا للفئات التالية:

تتسم المشروعات في هذه الفئةاألولوية ألف:ا() بحاجتها الملحة إلى التنفيذ الفوري، إما نظرا إلى أهميتها االستراتيجية بالنسبة للمنظمة، أو نتيجة لدرجة الخطورة

العالية التي قد تمثلها في عمليات الصيانة أو األمن أو الصحةأو سالمة الموظفين والممتلكات.

WO/PBC/21/185

تتسم المشروعات في هذه الفئة بأن لهااألولوية باء:ب() أهمية نسبية في التنفيذ، ألنها قد تتناول مسائل الكفاءة

الشواغل البيئية أو تدر مكاسب تتعلق بجدوى التكاليف. أو ويمثل عدم تنفيذها مخاطرة متوسطة الشدة على األمن أو

الصحة أو السالمة. وقد تزيد التكاليف بسبب تأجيل األعمال. يمثل عدم تنفيذ مشروعات هذه الفئةاألولوية جيم:ج()

مخاطرة منخفضة الشدة على األمن أو الصحة أو السالمة. وهي قد تمثل استحداث التكنولوجيا التي ستزيد من جدوى

التكاليف في األجل الطويل. تمويل الخطة الرأسمالية الرئيسية في األجل

المتوسط كما جاء فيما سبق، فإن الخطة الرأسمالية الرئيسية خطة.12

شاملة الحتياجات الويبو المتوقعة من النفقات الرأسمالية، بصرف النظر عن مصدر التمويل المستخدم. وينبغي التأكيد على أن مشروعات النفقات المتصلة بالصيانة، أو ذات الطبيعة العادية و/أو المتكررة ليست جزءا من الخطة الرأسمالية الرئيسية، ويتم

إدراجها بصورة اعتيادية كجزء من اقتراحات برنامج وميزانيةالمنظمة.

متى يقترح تمويل مشروعات اإلنفاق الرأسمالي من األموال.13 االحتياطية للمنظمة؟ وافقت الجمعيات في اجتماعها الذي عقد

على سياسة استخدام األموال االحتياطية2010في سبتمبر ، التي تحدد بوضوح ثالثة مبادئ الستخدام األموال3للمنظمة

االحتياطية. وثمة شرطان ال لبس فيهما وفقا لهذه المبادئ، أال " أن تكون المبالغ متاحة في األموال االحتياطية فوق1وهما "

األموال" وأال يتم استخدام 2مستوى الهدف المطلوب؛ " النفقات "غير العادية وغير المتكررة، مثلاالحتياطية إال في

النفقات الرأسمالية والمبادرات االستراتيجية" وأال تستخدم في األنشطة الدورية التي ترتبط باألداء. أما المبدأ الثالث فيؤكد على الطبيعة الممتدة بين فترتين ثنائيتين أو عبر فترات ثنائية متعددة

للمشروعات الممولة من األموال االحتياطية، والتي بدورها تحتاج إلى تخصيص األموال وإتاحتها لها خارج اإلطار الزمني لثنائية

واحدة.

السياسة المتبعة في مجال. - A/48/9 Revيرجى الرجوع إلى الوثيقة 3.االحتياطيات والمبادئ المطبقة في استخدام األموال االحتياطية

WO/PBC/21/186

اقتراح تمويل بعض مشروعات الخطة الرأسماليةالرئيسية من األموال االحتياطية

تماشيا مع االعتبارات الموضحة فيما سبق، فإن مشروعات.14 األولوية ألف التالية والمدرجة في الخطة الرأسمالية الرئيسية

يقترح تمويلها من األموال االحتياطية المتاحة.

ويأتي في مرفق هذه الوثيقة وصف بمزيد من التفصيل لكل من.15

المشروعات التي تشملها القائمة الواردة أعاله، ويشمل كلوصف:

وصفا ألهداف المشروع ونتائجه المتوقعة؛- ومساهمة المشروع في تحقيق النتائج المتوقعة-

للمنظمة؛وعرضا للموارد الالزمة لتنفيذ المشروع في كل عام؛- وتوضيحا لآللية المقترحة لرفع التقارير عن المشروعات-

المعنية إلى الدول األعضاء؛ وعرضا تفصيليا لسبب اعتبار المشروعات المعنية مالئمة-

القتراح تمويلها من األموال االحتياطية.

201420152016201720182019األولويةBالبنود BموعBمج BطةBالخ

BماليةBالرأسBيةBالرئيس

BموعBمجالتكاليف

/BيليةBغBالتش المتكررة

مشBروعات متصBلةB بتكنولوجBيا المعBلومات واالتصBاالت

700 - - - 200 350 150ألفتعزيز األمن: تجفير البي�انات وإد�ارة المس�تخدمينالس�تكمال نتيجة� س�ن�ويا، المقدرة /المتكررة التش�غي�لية� الت�كاليف

المقترح 1,470 360 410 450 250 - -االس�تث�مار

2,068 - - - 194 874 1,000ألفتن�فيذ إد�ارة وثائق المؤس�س�ة�الس�تكمال نتيجة� س�ن�ويا، المقدرة /المتكررة التش�غي�لية� الت�كاليف

المقترح 2,500 585 585 585 575 94 76االس�تث�مار

واالتصاالت المعBلومات بتكنولوجيا Bالمتصلة المشBروعات 2,768 - - - 394 1,224 1,150مجموعالس�تكمال نتيجة� س�ن�ويا، المقدرة /المتكررة التش�غي�لية� الت�كاليف

المقترح 3,970 945 995 1,035 825 94 76االس�تث�مار

Bبالمباني BلةBروعات متصBمش

6,000 - - - 2,000 3,000 1,000ألفتجديد الواج�ه�ات وتجه�يزات التب�ريد/التدفئ�ة� في� مب�نى� الب�راءات

750 - - - - 550 200ألفتطبيق� نظام التبريد بمياه بحيرة ج�نيف GLN في� مب�نى� أرباد� بوكش ومبنى� البراءات

مبن�ى� أرباد بوكش - المرح�لة� األولى� من تجديد القبو )تغيي�ر ح�جم مركز البي�انات 960 - - - - 500 460ألفوتجديد المطبعة�(

300 - - - - - 300ألفمبن�ى� أرباد بوكش - اس�ت�بدال بعض الن�وافذ Bبالمباني Bالمتصلة المشBروعات BموعB8,010 - - - 2,000 4,050 1,960مج

األمن /BالمةBبالس BلةBروعات متصBمش

400 - - 100 100 100 100ألفتدابير الس�ال�مة� والحماية� من الحريق�األمن / BالمةBبالس Bالمتصلة المشBروعات BموعB400 - - 100 100 100 100مج

عBام لكل المتكررة التكاليفغBير BموعB11,178 - - 100 2,494 5,374 3,210مج عام لكل /المتكررة الت�ش�غيلي�ة� التكالي�ف 3,970 945 995 1,035 825 94 76مجموع

BتياطيةB2014-2019 - اقتراح التمويل من األموال االح BيةBالرئيس BماليةBالرأس BطةBالخ

الس�ويس�ري�ة� بآالفالف�رنكات المب�لغ�

WO/PBC/21/187

مليون43,2مجموع الخطة الرأسمالية الرئيسية البالغ ومن .16 فرنك سويسري، يبلغ مجموع التكلفة المقدرة غير المتكررة

مليون فرنك11,2للمشروعات السبعة المقترحة حوالي سويسري، من المقترح تمويلها من األموال االحتياطية المتاحة.

ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف التشغيلية/المتكررة اإلضافية مليون فرنك سويسري وأن يلزم تمويلها من الميزانية3,97

العادية للمنظمة على مدى الفترات الثنائية الثالث المقبلة. أما والتي ترتبط بها2014/2015المشروعات المزمع تنفيذها في

تكاليف تشغيلية/متكررة في نفس الثنائية، فإنها واردة بالفعل.2014/2015في اقتراحات البرنامج والميزانية للثنائية

والمبدأ األول الذي يحكم أي استخدام لألموال االحتياطية هو.17 توفر المبالغ فوق مستوى هدف األموال االحتياطية. وقد وردت

،WO/PBC/20/INF.1النتائج المالية األولية للمنظمة في الوثيقة .2012وهي توضح مستويات األموال االحتياطية في نهاية

وترد تفاصيل أخرى عن استخدام األموال االحتياطية في.18 ، "وضع استخدامWO/PBC/21/7 في الوثيقة 2012نهاية

األموال االحتياطية"، إلى جانب التخصيص المقترح حسب االتحاد للمشروعات السبعة المقترح تمويلها بموجب الخطة الرأسمالية الرئيسية. وينبغي التذكير بأنه، وفقا لألرقام المعروضة من قبل

21والموضحة في الجدول الوارد فيما يلي، يوجد حاليا مبلغ مليون فرنك سويسري فوق مستوى الهدف المطلوب لألموال االحتياطية، وذلك بعد مراعاة األرصدة المتبقية الواجب إنفاقها

بموجب المشروعات الموافق عليها بالفعل والممولة من األموالاالحتياطية.

WO/PBC/21/188

المستوى الداللي لألموال االحتياطيةوأعدت األمانة تقديرات .19 المتاحة عبر الثنائية المقبلة. وتراعي هذه التقديرات الدقيقة

اإليرادات والنفقات المتوقعة وأيضا تسويات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، كما تولي القدر المالئم من العناية

بمكاسب الكفاءة المتوقع تحقيقها. وكما يتضح من الرسم البياني الوارد فيما يلي، فإن التمويل.20

المقترح للمشروعات السبعة للخطة الرأسمالية الرئيسية مليون فرنك سويسري يمكن استيعابه بدون التأثير11,2 بمبلغ

على مستوى األموال االحتياطية المستهدف المطلوب، نظرا إلى أن األرصدة المتوقعة يمكن أن تستوعب تماما النفقات بموجب

المشروعات المقترحة.

( الس�ويس�رية� الفرنكا�ت (بمال�يي�ن

نت�ا�ئج 2012

345اإليراد�ات)15( تس�ويا�ت اإليراد�ات بن�ا�ء على� المعا�يي�ر المحا�س�ب�ي�ة� الد�ولي�ة� للقطا�ع الع�ا�م

330اإليرادBات بعد تسBويات المعBايير المحBاسBبيةB الدوليةB للقطاع العBام

290الن�فقا�ت14 تس�ويا�ت الن�فقا�ت بن�ا�ء على� المعا�يي�ر المحا�س�ب�ي�ة� الد�ولي�ة� للقطا�ع الع�ا�م

304النفقات بعد تسBويات المعBايير المحBاسBبيةB الدوليةB للقطاع العBام

26نتيجBةB التشBغيل

BتياطيةBالنفقات من األموال االح15نفقا�ت المش�روع الخا�ص )األموال االح�ت�ي�ا�طي�ة�(

)5( تس�ويا�ت الن�فقا�ت من األموال االح�ت�ي�ا�طي�ة� بن�ا�ء على� المعا�يي�ر المحا�س�ب�ي�ة� الد�ولي�ة� للقطا�ع العا�ماالح�ت�ي�ا�طي�ة� األموال من تخفي�ضا�ت الفرعي�، 10المجموع

Bد النفقات من األموال االحتياطيةBبع Bالعامة B16النتيجة

163األموال االح�ت�ي�ا�طي�ة� وصن�ا�د�يق� رؤوس� األموال الع�ا�ملة�، رصي�د� أول الفت�رة178األموال االحBتياطيةB وصنادBيقB رؤوسB األموال العBاملةB، رصيد آخر الفترة

121األموال االح�ت�ي�ا�طي�ة� وصن�ا�د�يق� رؤوس� األموال الع�ا�ملة� المس�ت�ه�د�فة�37المش�روعا�ت الموافق� على� تمويله�ا� من األموال االح�ت�ي�ا�طي�ة� )الرصي�د� المت�ب�قي�(

21رصي�د� األموال االح�ت�ي�ا�طي�ة� وصن�ا�د�يق� رؤوس� األموال العا�ملة�الت�قريب بس�ب�ب فروق� توجد قد

نتائج 2012

WO/PBC/21/189

ويوضح الجدول التالي وضع األموال االحتياطية في نهاية.21 مليون فرنك11,2 بعد التخصيص المقترح لمبلغ 2012

،WO/PBC/21/7سويسري، ويرد هذا الجدول أيضا في الوثيقة "وضع استخدام األموال االحتياطية".

وستضمن المراجعة المستمرة للخطة الرأسمالية الرئيسية.22 أن تبقى كل المشروعات التي تشملها الخطة تحت الفحص

الدقيق، مع إجراء مراجعة دقيقة للمشروعات الجديدة للتأكد من امتثالها لتعريف النفقات الرأسمالية وتقدير مصدر التمويل األكثر

مالءمة، بما في ذلك األهلية للتمويل من األموال االحتياطية.

( الس�ويس�رية� (بآ�الفالفرنكا�ت

BيقBات صنادBنظاماتحاد BاتحادBاتحادBاتحادBاتحادBالمجموعلشBبونةالهBايBمدريدالبراءات الدوليBرؤوس األموال

178,239(959)(4,255)21,756113,39148,306األموال االحتياطية وصنادBيقB رؤوس األموال العاملةB فيB نهاية 2012

ال�ه�اي� إلى� مدريد من -3,000(3,000)قرض178,239(959)(1,255)21,756113,39145,306األموال االحتياطية وصنادBيقB رؤوس األموال العاملةB فيB يناير 2013

1,90222,70410,0952,1593036,891

19,85490,68735,211(3,414)(989)141,348

120,591-18,23473,12827,3551,875األ�موال اال�حت�ي�اطي�ة وصن�اديق� رؤوس األ�موال الع�امل�ة الم�س�ت�ه�د�فة في� 2013-201220,757)989()5,289(1,62017,5597,856رصي�د األ�موال اال�حت�ي�اطي�ة وصن�اديق� رؤوس األ�موال الع�امل�ة الم�ت�اح فوق� الم�س�ت�وى� الم�س�ت�ه�دف

11,178 - - 3,248 7,260 670الم�ش�روعات الم�ق�ت�رحة بم�وجب الخطة الرأس�م�الي�ة الرئي�س�ي�ة 9,579(989)(5,289) 4,608 10,299 950.21رصيد األموال االحتياطيةB وصناديقB رؤوس األموال العاملة

BادBب االتحBسBبح Bاألموال العاملة Bرؤوس BيقBوصناد BتياطيةBلألموال االح Bعرض

الم�خصصات الت�ي� تم�ت الم�وافق�ة ع�ل�ي�ه�ا ولم� يت�م� إنف�اقه�ا بع�داألموال االحتياطية وصنادBيقB رؤوس األموال العاملةB بعد المخصصات التيB تمت

الموافقةB عليها، فيB يناير 2013

WO/PBC/21/1810

إن لجنة البرنامج.23والميزانية مدعوة إلى:

التصديق على"1" المبادئ التي تم وفقا لها، وسيتم وفقا لها،

إدراج المشروعات في الخطة

الرأسمالية الرئيسية للمنظمة، كما هو

موضح في هذهالوثيقة؛

وتوصية جمعيات"2" الدول األعضاء في

الويبو بالموافقة على تمويل المشروعات المقدمة في مرفق هذه الوثيقة، بمبلغ

إجمالي مقدر قدره مليون فرنك11,2

سويسري.

]يلي ذلك المرفق[

WO/PBC/21/18ANNEX

المرفق مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلها

من األموال االحتياطية

تعزيز األمن: تجفير البيانات وإدارة المستخدمين.1ECMتنفيذ إدارة وثائق المؤسسة .2تجديد الواجهات وتجهيزات التبريد/التدفئة في مبنى البراءات.3 في مبنى أربادGLNتطبيق نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف .4

بوكش ومبنى البراءات مبنى أرباد بوكش – المرحلة األولى من تجديد القبو )تغيير حجم.5

مركز البيانات وتجديد المطبعة(مبنى أرباد بوكش – استبدال بعض النوافذ.6تدابير السالمة والحماية من الحريق.7

WO/PBC/21/18Annex2

مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهمن األموال االحتياطية

تعزيز األمن: تجفير البيانات وإدارةمشروع:.1المستخدمين

. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1 يخدم هذا المشروع ثالثة أهداف أولية – حماية البيانات

األساسية، وإتاحة خيارات لالستعانة بالمصادر المختلفة تتسم التكاليف فيها بقدر أكبر من الفعالية، وإدارة حقوق نفاذ

المستخدمين إدارة كلية. وقد اتبعت الويبو بالفعل نهجا متعددة األوجه في حماية

هج اآلليات التقليدية للدفاع المعلومات السرية. وتشمل هذه الن عن الحدود الخارجية، والنظام األمني إلدارة المعلومات

واألحداث، واكتشاف حاالت االختراق ومنعها، إلخ. إال أنه ردا على التهديدات األمنية التي ال تفتأ تزداد تعقيدا، فقد أصبحت أفضل

ممارسات أمن المعلومات اآلن تؤكد أيضا على حمايةمباشرة. المصدر

وباإلضافة إلى ذلك، فإن توفر خيارات لالستعانة بالمصادر المختلفة تتسم التكاليف فيها بالفعالية ضروري حاليا في عالم

إدارة تكنولوجيا المعلومات، الذي يتطلب وجود كفاءات متنوعة وسريعة التغير من ناحية، والتمتع بالقدرة على حشد قوة العمل

بسرعة لتلبية أولويات العمل المتغيرة من ناحية أخرى. ومع ذلك، فإن زيادة خيارات االستعانة بالمصادر المختلفة تجلب أيضاالزيادة في درجة الخطر التي يتعرض لها أمن المعلومات.

ويمكن لتكنولوجيا تجفير بيانات المؤسسة أن تقدم حلوال فعالة لمواجهة هذين التحديين. وتكمل هذه الحلول غيرها من تدابير

أمن المعلومات عن طريق تجفير مصدر البيانات. كما أنها تسمح بمزيد من المرونة في اختيار مقدمي الخدمات الذين يحققون

جدوى التكاليف باإلبقاء على التجفير تحت رقابة صارمة معتمكين مقدمي الخدمات من أداء مهمات دعمهم.

وتكمل اإلدارة الفعالة لحقوق النفاذ أيضا االستثمار في حلول ركز إدارة حقوق النفاذ تقليديا علىوتتجفير بيانات المؤسسة.

األنظمة. أي أنها تعنى بتوضيح من لديه الحق في النفاذ إلى ماذا

WO/PBC/21/18Annex3

في النظام. ويمكن لهذه اآللية أن تكون فعالة عندما يكون عددالمستخدمين وتطبيقات البرمجيات صغير نسبيا.

ومع ذلك، فإنه من المتوقع مع استمرار الويبو في تحسين خدماتها المقدمة عبر شبكة اإلنترنت أن يزداد عدد المستخدمين

باستمرار في األعوام القادمة. ولذلك فإن هناك حاجة إلى االستثمار في الحلول التي توجه تركيز إدارة حقوق النفاذ نحو

المستخدمين. أي التي توضح ما هي حقوق النفاذ التي يتمتع بهاالمستخدم على مستوى األنظمة المختلفة.

وفي المستقبل، قد تصبح التكنولوجيا أكثر نضجا بحيث يمكن إدارة حقوق النفاذ بناء على أدوار المستخدمين داخل أنظمة

معقدة، مثل التخطيط للموارد المؤسسية، وفيما بين هذه األنظمة. ولكنه من الصعب في الوقت الحاضر أن يتنبأ أحد

بمكان وكيفية تطور هذه التكنولوجيا. ولذلك لم يتم تضمين هذااالحتمال كجزء من نطاق هذا المشروع.

. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2 خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو1تاسعا.

الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين من شأن تنفيذ تجفير البيانات وإدارة المستخدمين أن يعزز قدرة

الويبو على مواجهة التهديدات المتزايدة ألمن المعلومات، مع السماح بالنظر في خيارات االستعانة بالمصادر المختلفة التي تتسم التكاليف فيها بالفعالية وبتحقيق اإلدارة الشاملة للعدد

المتزايد من حقوق نفاذ المستخدمين.

WO/PBC/21/18Annex4

. الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشروع في كل عام3

. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم اإلبالغ عن المشروع من خالل التقارير المرحلية المرفوعة

إلى لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات.؟4. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5

توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى الهدف : 1 المبدأ المطلوب

من متن21 إلى 18المعيار مستوفى. – انظر أيضا الفقرات من هذه الوثيقة.

النفقات غير العادية وغير المتكررة، االستخدام في : 5 2 المبدأ مثل نفقات التجهيزات والمبادرات االستراتيجية )وليس

االستخدام في األنشطة الدورية التي ترتبط باألداء( المعيار مستوفى. – يتطلب قيام الويبو بتقديم خدماتها األساسية إلى زبائنها على مستوى العالم بنية تحتية ومنصات آمنة وموثوقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعمل بفعالية وكفاءة. وفي بيئة

تتزايد فيها التهديدات زيادة سريعة وتتزايد بسببها درجة ضعف يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 4

.(.A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )يرجى الرجوع أيضا إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 5

WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو

األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ

."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة

201420152016201720182019البنود

Bالترخيص Bوصيانة BيصB135130130295. الترخ

26515040255. جهاز التجفير والمعBدBات

330201060. المشBورة

420502090. إدارة المشBروع 700 - - - 200 350 150مجموع المطلوب للتمويل

Bالميزانية Bها فيBالمتكررة الواجب إدراج /BيليةBغBالتكاليف التشBلكل فترة ثنائية BاديةB1,470 360 410 450 250الع

المجموع

الس�ويس�رية� بآالفالف�رنكاتBتكاليف الميزانية

WO/PBC/21/18Annex5

أنظمة المعلومات، من الضروري التأكد من أن هذه المخاطر يتم الحد من وطأتها والتصدي لها بقدر اإلمكان. وتواصل الويبو، كجزء من ميزانيتها وأنشطتها التشغيلية العادية، العمل على

ضمان بذل الجهود من أجل "تعزيز أمن المعلومات والحد من وطأة المخاطر وتعزيز استمرار األعمال وقدرة المنظمة على

.6التعافي من الكوارث" لكن في حين يتضح لنا مما سبق األنشطة التي يلزم تمويلها

كجزء من الميزانية العادية للمنظمة والتي تؤدى كجزء من أعمالها العادية، فإن المشروع المقترح الستحداث آلية لتجفير

البيانات وإدارة المستخدمين على مستوى المؤسسة يتجاوز حد األعمال كأنشطة معتادة للصيانة والتطوير. فهو سيعمل على بناء

قدرة جديدة ألمن المعلومات األساسي، وذلك من خالل استحداث آلية متقدمة للتجفير على مستوى المؤسسة، تعتبر

مبادرة استراتيجية وغير عادية للويبو. يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون خارج الفترة : 3 المبدأ

المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين ثنائيتين أو عبر فترات ثنائيةمتعددة(

من المتوقع أن يحتاج هذا المشروع إلى إطار زمني للتنفيذ مدته.2016 إلى 2014ثالث سنوات، تمتد عبر فترتين ثنائيتين، من

-2014يرجى الرجوع أيضا إلى وثيقة البرنامج والميزانية المقترحة للثنائية 6.25 – البرنامج 2015

WO/PBC/21/18Annex6


تنفيذ إدارة وثائق المؤسسةمشروع:.2. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1

يتمثل المشروع في استحداث مستودع مؤسسي مركزي لتخزينن هذا المستخدمين من العمل معا )التعاون( الوثائق. وسوف يمك

في إنشاء الوثائق، والبحث عن المعلومات والنفاذ إليها بسهولة أكبر، وسيسمح بربط الوثائق بالعمليات التي تجري في نظام

التخطيط للموارد المؤسسية. ووافقت الدول األعضاء على التكامل بين نظام التخطيط للموارد

المؤسسية ونظام إدارة الوثائق اإللكترونية كجزء من حافظة (، وتمWO/PBC/15/17نظام التخطيط للموارد المؤسسية )

استخدام األموال المخصصة في الحصول على التراخيص الالزمة، وإنشاء بنية تحتية للقيادة، وجمع المتطلبات المفصلة. وسيجري العمل الالزم لتنفيذ البرنامج بأكمله ودمجه مع نظام التخطيط للموارد المؤسسية كجزء من هذا المشروع المقترح لتنفيذ إدارة وثائق المؤسسة، وهو ما سينتج عنه برنامج شامل على مستوى المؤسسة إلدارة المحتوى يبدأ تنفيذه قبل نهاية

2016. وسوف يوفر تنفيذ إدارة وثائق المؤسسة في العام األول بيئة

مستضافة مستدامة بموارد داخلية لدعم المشروعات والبرنامج. وسيشمل هذا استحداث تكنولوجيا إدارة المحتوى ودمجها مع النظام المعمول به حاليا، وهو ما سيمنح المنظمة قدرة أكبر

على التعاون في مجال الوثائق، مع إمكانية مراقبة النسخ المختلفة والعمل بنظام تسجيل الدخول وتسجيل الخروج. وفي الوقت نفسه، فإن دمج هذا النظام مع نظام التخطيط للموارد

المؤسسية سيبدأ تنفيذه بدمج المحتوى الموجود والمتاح بالفعل في المعامالت المالية وعمليات الشراء وتمكين المستخدمين من

البحث فيه والنفاذ إليه من خالل إدارة وثائق المؤسسة. ويجري اآلن بحث المستوى المجدي من التكامل على مستوى مجموعة

وحدات التخطيط للموارد المؤسسية وإدارة وثائق المؤسسة، وذلك من خالل حافظة التخطيط للموارد المؤسسية بمساعدة

، شريك التنفيذ، وسوف يسترشد نهج التكاملOracleأوراكل في المستقبل بنتيجة هذا العمل. ولما كان برنامج الموارد

موضوعا قيد التشغيل، فإن دمجه معPeopleSoftالبشرية

WO/PBC/21/18Annex7

إدارة وثائق المؤسسة سيكون مبنيا أيضا، بحيث يبدأ العمل بمفهوم الملف اإللكتروني لكل موظف وتبدأ عملية النقل من

نظام التسجيل الذي يعتمد على الورق إلى نظام تسجيلإلكتروني.

وخالل العام الثاني، يمكن أن يتم استحداث إمكانيات تدفق العمل لكي يمكن وضع الوثائق، الداخلية والواردة، في مسارها والتصديق عليها وإدراجها ضمن المحفوظات بطرائق إلكترونية.

كما إن التكامل بين إدارة وثائق المؤسسة ونظام البريد اإللكتروني سيكون قد تم، وذلك إلتاحة إمكانيات وضع رسائل البريد اإللكتروني في ملفات وإدراجها ضمن المحفوظات، بما

يساعد على تخفيف العبء الملقى حاليا على نظام البريد ،PeopleSoftاإللكتروني. ومع نمو برنامج الموارد البشرية

ستستمر عملية التكامل مع إدارة وثائق المؤسسة، بناء على مفهوم ملفات الموظفين. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التكامل مع

برنامج إدارة أداء المؤسسة بداخل نظام التخطيط للموارد المؤسسية سيتم خالل العام الثاني، وهو ما سيتيح النفاذ إلىمعلومات البرامج والميزانية من خالل إدارة وثائق المؤسسة.

وفي العام الثالث، سيكتمل االندماج في برنامج الموارد البشريةPeopleSoftسيجعل ، مع اكتمال تنفيذ الموارد البشرية، وهو ما

كل وثائق الموارد البشرية متاحة بشكل آمن. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم دمج إدارة وثائق المؤسسة مع أداة إدارة األعمال

، لكي يمكن النفاذ إلىMetastormالمستخدمة في الويبو، وثائق من قبيل الوثائق المتصلة باألسفار.

ومن خالل النهج المرحلي الدقيق الموضح أعاله، ستصبح إدارة وثائق المؤسسة هذه المكان الوحيد الذي يمكن أن يذهب إليه

المستخدمون من أجل النفاذ بشكل آمن إلى الوثائق.. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2

يساهم هذا المشروع في تحقيق الهدف التاسع، أي في تحسين بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذفعالية

.برامجها

WO/PBC/21/18Annex8


. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم اإلبالغ عن مشروع إدارة وثائق المؤسسة من خالل التقارير المرحلية المرفوعة إلى لجنة البرنامج والميزانية

والجمعيات.؟7. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5

توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى الهدف : 1 المبدأ المطلوب

من متن21 إلى 18المعيار مستوفى. – انظر أيضا الفقرات من هذه الوثيقة.

يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة7.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )

201420152016201720182019البنود-

BتضافةB1. االس- 470470940اس�ت�ضافة� مركز األمم الم�ت�حدة الدولي� للحس�اب اإللكت�روني�

-2. الدBعم المسBتمر 210210100520مورد� إضافي�

B3. تكاليف التنفيذ- 2209494408د�مج� نظام الت�خطي�ط للموارد� المؤس�س�ي�ة�

BتوىBيا إدارة المحBاث تكنولوجBتحدB4100100. اس 5. التوجBيهB اإللكترونيB للوثائقB الواردة والدBاخليةB والتكامل مع

Bجالت اإللكترونيةB7070المحفوظات والس Bائل البريدBزين رسBتخ Bفي BةBسBالمؤس Bام إدارة وثائقBتخدB6. اس

3030اإللكترونيB فيB شBكل ملفات وإيدBاعها ضمن المحBفوظات

2,068 - - 194 874 1,000مجموع المطلوب للتمويل

Bالميزانية Bها فيBالمتكررة الواجب إدراج /BيليةBغBالتكاليف التشBلكل فترة ثنائية BاديةB2,500 585 585 585 575 7694الع

الس�ويس�رية� بآالفالف�رنكات

المجموع

Bتكاليف الميزانية

WO/PBC/21/18Annex9


االستخدام في األنشطة الدورية التي ترتبط باألداء( المعيار مستوفى. – تواصل الويبو، كجزء من ميزانيتها وأنشطتها

التشغيلية العادية، صيانة ما تستخدمه من أنظمة للتخطيط للموارد المؤسسية وتطبيقات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

. وتعتبر الحاجة إلى ضمان قدرة9وتحديثها وتطويرها باستمرار المستخدمين النهائيين على أداء مهامهم بفعالية عن طريق استخدام هذه التطبيقات واألنظمة واالستفادة بدعمها حاجة

تشغيلية رئيسية يجب تغطيتها من الميزانية العادية. أما التكنولوجيا الجديدة، والتي تعتبر خبرة الويبو فيها محدودة

والتي من المحتمل أال تكون قد بلغت طور النضج بعد في السوق، فتنطوي على قدر من المخاطرة بطبيعتها، وإن كانت

الويبو تحتاج أحيانا إلى االعتماد عليها كي تقدم خدمة تتسم بالجودة وهي تباشر واليتها. وتتطلب اإلدارة الحذرة من قبل

الويبو فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا الجديدة، مع عدم المخاطرة بتعطيل خدماتها وتكنولوجياتها القائمة، عناية واهتماما وإدارة

خاصة. ويتطلب هذا إنشاء بنية مشروعات مؤقتة لمراقبة تنفيذ المشروع وإدارته، باإلضافة إلى مشاركة شريك خارجي لتوفير

المهارات المتخصصة وعمليات الحوكمة للتأكد من تحقيقالمشروع لمنافعه التجارية المنشودة.

وبمرور الوقت تدريجيا، ومع وصول التكنولوجيا إلى مرحلة النضج ومع تنفيذ المشروع، تتحول القدرات والمعارف والمهارات

ن الويبو من دعم الحلول الجديدة إلى موارد داخلية، تمكالتشغيلية كجزء من ميزانيتها وعملياتها العادية.

يرجى الرجوع أيضا إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 8WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة

أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي

تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة

-2014يرجى الرجوع أيضا إلى وثيقة البرنامج والميزانية المقترحة للثنائية 9.25 و22 – البرنامجين 2015

WO/PBC/21/18Annex10

يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون خارج الفترة : 3 المبدأ المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين ثنائيتين أو عبر فترات ثنائية

متعددة( من المتوقع أن يحتاج هذا المشروع إلى إطار زمني للتنفيذ مدته

.2016 إلى2014ثالث سنوات، تمتد عبر فترتين ثنائيتين، من

WO/PBC/21/18Annex11


تجديد الواجهات وتجهيزاتمشروع:.3التبريد/التدفئة في مبنى البراءات

. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1 " االستبدال الكامل1يرمي المشروع إلى تحقيق هدفين: "

لتركيبات األسقف الزائفة الخاصة بنظام التبريد والتدفئة في " وإجراء عملية تجديد2الطوابق العليا من مبنى البراءات؛ "

كبرى للعناصر البنيوية في كل واجهات ذلك المبنى )وبعبارة أخرى، فإن ذلك ال يشمل النوافذ نفسها بصفة عامة(. فقد ثبت

خالل األعوام األخيرة أن إجراء اإلصالحات التفاعلية الصغرى على نطاق ضيق – في حاالت العطب وارتفاع درجات الحرارة أو

انخفاضها داخل المكاتب بشكل مفرط وال يمكن التحكم به – أعوام تقريبا، أصبح شيئا ال10وهو ما كان يحدث على مدى

يمكن تحمله بعد اآلن. وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض مكونات تجهيزات التبريد/التدفئة الحالية لم تعد متاحة في السوق وأصبح

من غير الممكن شراء القطع التبديلية، وهو ما يمكن أن يؤدي في األجل القصير إلى تعريض تركيبات التبريد والتدفئة بكاملها

في المبنى إلى خطر فقدان الصالحية للعمل. إن استهالك الطاقة المهدرة التي تسببها األنظمة والتركيبات المعيبة

والعناصر البنيوية المعيبة في الواجهات استهالك كبير، وسوف يستمر في الزيادة عاما بعد عام. وقد تم إجراء تدقيق تقني

، وقد تم إجراء تدقيق تقني2011لتجهيزات التبريد والتدفئة في .2013للواجهات خالل النصف األول من عام

وتتمثل النتائج المتوقعة للتجديد في وجود واجهات وتجهيزات للتبريد والتدفئة صالحة تماما للعمل ويمكن االعتماد عليها، وفي انخفاض كبير في استهالك الطاقة راجع إلى القضاء على أسباب

إهدار الطاقة الحالية.. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2

النتيجة المتوقعة هي: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب

الخارجيين. المصالح

WO/PBC/21/18Annex12


. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم رفع تقارير مرحلية على أساس النموذج المستخدم منذ

إلبالغ لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات بصورة مرحلية2006عن مشروعات البناء الكبرى األخيرة.

؟10. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5 توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى الهدف : 1 المبدأ

المطلوب من متن21 إلى 18المعيار مستوفى. – انظر أيضا الفقرات من

هذه الوثيقة. النفقات غير العادية وغير المتكررة، االستخدام في : 11 2 المبدأ

مثل نفقات التجهيزات والمبادرات االستراتيجية )وليساالستخدام في األنشطة الدورية التي ترتبط باألداء(

يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 10.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )




201420152016201720182019البنود-

-1. تكاليف متصلةB بالبناء 450192911903,569تكالي�ف مت�صلة� بالب�ن�اء

2. األتعBاب 216241124قائد الم�ش�روع

150450300مه�ن�دس�ون تح�ت والية� الويب�و

Bوالداخلية B3. الموارد الخارجية- 144144144432مورد� خ�ارج�ي� إضافي� بن�س�ب�ة� %100

145145145435موارد� تعويضي�ة� د�اخ�لي�ة� بن�س�ب�ة� %100

(Bالضرائب / الوثائق / Bالرخص) ومB4. الرس- 206040120الرس�وم

Bوطارئة B570210140420. تكاليف متنوعة

6,000 - - 2,000 3,000 1,000مجموع المطلوب للتمويل

Bالميزانية Bالمتكررة الواجب إدراجها في /BيليةBغBالتكاليف التشBلكل فترة ثنائية BيةBالعاد

المجموع

الس�ويس�رية� بآالفالف�رنكاتBتكاليف الميزانية

WO/PBC/21/18Annex13

المعيار مستوفى. – يجب أن يكون عمر الواجهات ونظام عاما،30 عاما و50التبريد/التدفئة، وفقا لتوقعات البناء القياسية،

على التوالي. إال أن الواجهات ونظام التبريد/التدفئة في مبنى أعوام فقط في وضع ال تجدي معه10البراءات أصبحت بعد مرور

الصيانة التقنية العادية نظرا إلى أن اإلصالحات التفاعلية على نطاق ضيق ليست مستدامة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه نظرا إلى أن نظام

التبريد/التدفئة ال يمكن االستعاضة عنه بنظام مماثل جديد، نظرا إلى توقف إنتاج القطع التبديلية، فإنه كان يجب تركيب نظام آخر.

عاما( انتهاء العمر المتوقع20ويجب أن يحدث هذا اإلحالل قبل )أي عاما(. وال يمكن إصالح العديد من األجزاء البنيوية30انتهاء طبيعيا )

في الواجهات؛ حيث يجب أن تخضع في أجزاء كبيرة منها لعملية إعادة بناء، وما كان هذا ليحدث في مثل هذه المرحلة المبكرة من

عمرها في الظروف العادية. فكل من هذه الحاالت تشكل حدثا غيرمتكرر في ظل الظروف الراهنة.

وأخيرا، فإنه من الضروري للغاية أن يتم تجديد الواجهات ونظام التبريد/التدفئة في نفس الوقت نظرا إلى أن اختيار أنواع

األنظمة المجددة والحلول التقنية ومنهجية كل من الموضوعين تعتمد بدرجة كبيرة على بعضها البعض، وهذا هو ما ستكون عليه الحال أيضا في تجهيز موقع العمل والسقاالت وتنظيم استخدام

مكان اإليواء المؤقت في المبنى أثناء الفترة المتوقع أن تستغرقها التدخالت التقنية. وبعبارة أخرى، فإن تجديد كل من

الواجهات ونظام التبريد/التدفئة بشكل منفصل يمكن أن يتسبب في تكلفة إضافية كبيرة في التخطيط للمشروع وإدارة موقعي

عمل متتاليين في نفس المبنى وحوله، مع مضاعفة اإلزعاج لفترات طويلة للموظفين العاملين بداخل المبنى. وختاما، فإن ضرورة معالجة الموضوعين في نفس الوقت بغية التصدي لها

على نحو احترافي تشكل في حد ذاتها حدثا غير متكرر. ومن شأن التجديد على النحو الموضح فيما سبق أن يمنح بداية

50 جديدة للعمر المتوقع للواجهات )األجزاء البنيوية( لتعمر لمدة عاما جديدة، وبداية جديدة للعمر المتوقع لنظام التبريد/التدفئة

عاما جديدة، بحيث ال يحتاج أي منها خالل هذا30ليعمر لمدة الوقت إال إلى أعمال الصيانة العادية.

يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون خارج الفترة : 3 المبدأ المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين ثنائيتين أو عبر فترات ثنائية

متعددة(

WO/PBC/21/18Annex14

من المتوقع أن يحتاج هذا المشروع إلى إطار زمني للتنفيذ مدته.2016 إلى2014ثالث سنوات، تمتد عبر فترتين ثنائيتين، من


تطبيق نظام التبريد بمياه بحيرة جنيفمشروع:.4GLNفي مبنى أرباد بوكش ومبنى البراءات

. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1 هو نظام أنشئ منذ سنواتGLNنظام التبريد بمياه بحيرة جنيف

قليلة خلت، وتتولى إدارته وتشغيله شركة الطاقة المحلية (، ويتم فيه سحب الماء الباردSIG)الخدمات الصناعية لجنيف

من أعماق بحيرة جنيف ونقله إلى الضفة الشمالية لمدينة جنيف لكي يستخدم في إنتاج طاقة التبريد لمجموعة من المباني

اإلدارية في محيط ساحة األمم. وقد كانت الويبو، منذ سنوات قليلة خلت، واحدة من أول الزبائن من بين وكاالت األمم

لالحتفاظ بالطاقةSIGالمتحدة التي دخلت في اتفاق مع شركة الالزمة لكل مبانيها )بما فيها تلك التي كانت ال تزال تحت

، ستكون المباني التالية2013اإلنشاء(. واعتبارا من نهاية الواقعة في مجمع الويبو متصلة اتصاال تاما بنظام التبريد بمياه

(،2011بحيرة جنيف: المبنى الجديد )يستخدم فيه النظام منذ ومبنى بودنهاوزن األول ومبنى بودنهاوزن الثاني )وسيبدأ

(، وقاعة المؤتمرات2013استخدام النظام فيهما بحلول منتصف الجديدة )التي دخلها النظام أثناء مرحلة بنائها وسيبدأ استخدامه

(. ولم يتبق سوى مبنيين اثنين لم يتم ربطهما2013بحلول نهاية حتى اآلن بنظام التبريد بمياه بحيرة جنيف، هما مبنى أرباد بوكش

ABومبنى البراءات، وهما موضوع هذا القسم من مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية. ومن الجدير بالمالحظة أيضا أن الزمن المنقضي من عمر آالت إنتاج التبريد القائمة المختلفة

المتبقية في مبنى أرباد بوكش ومبنى البراءات يتراوح من حوالي عاما، في حين يبلغ عمرها المتوقع33عشرة أعوام إلى حوالي

عاما.30 " استكمال1وتتمثل أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة في "

ز في صيانة المباني فيما يتعلق نشر نظام تكنولوجي معز بتجهيزات التبريد المستعملة بالفعل في أكثر من نصف الحجم

" واستباق الحاجة إلى استبدال آالت2المعني في مجمع الويبو؛ "

WO/PBC/21/18Annex15

التبريد التقليدية في المبنيين المتبقيين بالمبادرة إلى استبدالها قبل أن تتعطل التجهيزات )وهو ما حدث في التجهيزات بمبنى

" وخفض تكلفة صيانة3(؛ "2011بودنهاوزن الثاني عام "4التجهيزات مقارنة بتكلفة صيانة تجهيزات التبريد التقليدية؛ "

وتطوير هذا النوع من المعدات والتجهيزات التقنية بأنظمة أكثرمحافظة على البيئة.

. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2 النتيجة المتوقعة هي: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة

موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحابالخارجيين. المصالح






هذه الوثيقة. يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 12

.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )

201420152016201720182019البنود-

-1. تكاليف متصلةB بالبناء 156429585تكالي�ف مت�صلة� بالب�ن�اء

2. األتعBاب 3083113مه�ن�دس�ون تحت والية� الويب�و

Bوطارئة B3143953. تكاليف متنوعة 750 - - - 550 200مجموع المطلوب للتمويل

Bالميزانية Bها فيBالمتكررة الواجب إدراج /BيليةBغBالتكاليف التشBلكل فترة ثنائية BاديةBالع


المجموع


WO/PBC/21/18Annex16


االستخدام في األنشطة الدورية التي ترتبط باألداء( المعيار مستوفى. – يعتبر نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف عنصرا

مهما في المبادرة االستراتيجية التي أخذتها األمانة منذ سنوات عديدة خلت بهدف التحول نحو حلول تحافظ أكثر على البيئة في

التركيبات التقنية في كل مباني مجمع الويبو، وهو ما يعني تجهيزات التبريد في هذه الحالة. ويوفر نظام التبريد بمياه بحيرة

جنيف حال تكنولوجيا مختلفا إلى حد كبير لتبريد المباني مقارنة بآالت إنتاج التبريد التقليدية. كما أنه يطيل العمر المتوقع

عاما.40 عاما إلى 30لتجهيزات التبريد من ونتيجة لذلك، فإنه يعتبر من النفقات غير العادية وغير المتكررة

للويبو. للتنفيذ المتبقي لواحدة من المبادرات البيئية االستراتيجية يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون خارج الفترة : 3 المبدأ

المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين ثنائيتين أو عبر فترات متعددة( ثنائية

من المتوقع أن يحتاج هذا المشروع إلى إطار زمني للتنفيذ مدته ، لذلك2015-2014سنتان، وهي مدة يمكن أن تستوعبها الثنائية

فإنه ال يوجد ما يستدعي تطبيق هذا المبدأ. إال أنه قد يلزم تأمينالتنفيذ. تمويل المشروع وإتاحته حتى لو طرأت تأخيرات في




WO/PBC/21/18Annex17


مبنى أرباد بوكش – المرحلة األولى منمشروع:.5 تجديد القبو (تغيير حجم مركز البيانات وتجديد

المطبعة). أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1

يحتاج مركز البيانات الحالي الموجود في قبو مبنى أرباد بوكش إلى تغيير حجمه بحيث يناسب الغرض منه بعد أن تطور وأصبح

يقتصر على غرفة للحاسوب تخدم مبنى أرباد بوكش وحده. ومن المتوقع لعملية تغيير الحجم هذه أن توفر مساحة أرضية كبيرة

يمكن االستفادة منها بالتالي في توسعة المطبعة الموجودة حالياوالتي تحتاج إلى التجديد.

. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2 النتيجة المتوقعة هي: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة

موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحابالخارجيين. المصالح


4.

آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء: سيتم رفع تقارير مرحلية على أساس النموذج المستخدم منذ


201420152016201720182019البنود-



Bوطارئة B3323567. تكاليف متنوعة 960 - - - 500 460مجموع المطلوب للتمويل



المجموع


WO/PBC/21/18Annex18





المعيار مستوفى. – يأتي تغيير حجم مركز البيانات بمبنى أرباد بوكش ليصير غرفة للحاسوب تالئم الغرض الجديد منها والمتمثل

في خدمة مبنى أرباد بوكش وحده، نتيجة لمبادرة استراتيجية إلنشاء مركز أكبر للبيانات في المبنى2008أخذتها األمانة في

الجديد )مع مالحظة أن مركز البيانات تم إنشاؤه كجزء من(.2011مشروع البناء الجديد واكتمل في

ولما كانت المطبعة الرئيسية في مجمع الويبو مجاورة لمركز البيانات الحالي في مبنى أرباد بوكش، فإن تقليص حجم مركز

البيانات هذا يتيح فرصة فريدة من نوعها إلجراء عملية تجديد كاملة للبنية التحتية للمرافق وتنفيذ حلول تكنولوجية جديدة في المساحة الموسعة التي سيتم تخصيصها للمطبعة. ومن الجدير بالمالحظة أن المعدات والتجهيزات التقنية للمطبعة الموجودة

عاما بالفعل، رغم أن عمرها المتوقع35حاليا بلغت من العمر عاما.30كان

ونتيجة لذلك، فإن تنفيذ هذه المجموعة المعينة من عمليات التجديد لمنطقتين تقنيتين كبريين تحتالن موقعا استراتيجيا من

حيث تجاورهما في قبو مبنى أرباد بوكش يعتبر من النفقات غيرالعادية وغير المتكررة.

يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 14.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )




WO/PBC/21/18Annex19

يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون خارج الفترة : 3 المبدأ المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين ثنائيتين أو عبر فترات

متعددة( ثنائية من المتوقع أن يحتاج هذا المشروع إلى إطار زمني للتنفيذ مدته

، لذلك2015-2014سنتان، وهي مدة يمكن أن تستوعبها الثنائية فإنه ال يوجد ما يستدعي تطبيق هذا المبدأ. إال أنه قد يلزم تأمين

التنفيذ. تمويل المشروع وإتاحته حتى لو طرأت تأخيرات في

WO/PBC/21/18Annex20


مبنى أرباد بوكش – استبدال بعضمشروع:.6النوافذ

. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1 خالل العقود الثالثة الماضية، كانت نوافذ الواجهة الجنوبية من مبنى أرباد بوكش هي األكثر تعرضا للشمس وللحرارة وألكبر

تفاوت في درجات الحرارة كل عام بين الشتاء والصيف، وأدى ذلك إلى تدهور خصائصها الحرارية بدرجة كبيرة. وباإلضافة إلى

ذلك، فإن عددا من نفس هذه النوافذ ونوافذ أخرى أيضا في نفس الواجهة طرأ عليها تغير في لونها األزرق )فتحولت إلى

مجموعة من أطياف اللونين الوردي واألرجواني( بسبب تقادممكونات الغاز التي تمأل الفراغ بين طبقات الزجاج.

وسوف يخفض استبدال هذه النوافذ استهالك الطاقة المطلوب بصورة رئيسية لتبريد المكاتب المعنية في فترات الطقس

الدافئ. كما أنه سيتيح الفرصة لتحسين المظهر الجمالي لمبنى أرباد بوكش، وهو شيء يحتاج إليه المبنى الذي يعتبر من

جنيف. معالم. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2

النتيجة المتوقعة هي: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب

الخارجيين. المصالح. الموارد المالية الالزمة لتنفيذ المشروع في كل عام3

201420152016201720182019البنود-



Bوطارئة B32121. تكاليف متنوعة 300 - - - - 300مجموع المطلوب للتمويل



المجموع


WO/PBC/21/18Annex21







المعيار مستوفى. – تعتبر الواجهة الجنوبية من مبنى أرباد بوكش أكثر منطقة من المبنى تحتاج حاجة ماسة إلى استبدال نوافذها ألسباب تقنية حرارية، في حين يمكن معالجة باقي الواجهة في وقت الحق، رغم ضرورة التأكيد هنا على أن معالجتها يجب أن

عاما في حين33تتم عاجال وليس آجال، نظرا إلى أن عمرها بلغ عاما. وبعبارة أخرى، فإن هذه العملية30أن عمرها المتوقع هو

الستبدال النوافذ هي في الواقع الجزء األول من عملية تجديد واجهات مبنى أرباد بوكش – والتي ستظهر في مرحلة الحقة في

الخطة الرأسمالية الرئيسية. وسيفيد هذا أيضا باعتباره الفرصة الوحيدة للتصديق على بدائل

تقنية على أساس تدخل واقعي في ذلك الجزء من الواجهة األكثر تأثرا بالحرارة المباشرة وأشعة الشمس وبأكبر تفاوت في

درجات الحرارة بين الشتاء والصيف. والتصديقات المعنية هي يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 16

.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )يرجى الرجوع أيضا إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 17




WO/PBC/21/18Annex22

على وجه التحديد: مقارنة استهالك الطاقة في المكاتب المطلة على الجهة الجنوبية قبل استبدال النوافذ وبعده، ونوع السقاالت

وتجهيزات موقع العمل األكثر مالءمة، ووضع سيناريوهات مختلفة للجدول الزمني لموقع العمل، واألثر الواقع على إشغال مساحة

المكاتب، ومدى الحاجة إلى مكان اإليواء المؤقت ومدته الزمنية، ومدى النفع المترتب على استبدال النوافذ مقارنة فقط بتنفيذ

تعديالت بنيوية أيضا في الواجهات، وتقدير ما إذا كانت بعض التغييرات البنيوية في الواجهات تتسم بفعالية التكاليف أم ال مع

تحقيق نفع إضافي معقول أيضا من حيث التكلفة في األجلالطويل، إلخ.

وهكذا فإن مجموع الحقائق والظروف الموضحة فيما سبق تجعل هذا الموضوع المحدد يندرج تحت بند النفقات غير العادية وغير المتكررة باإلضافة إلى تمتعه بمزية إضافية فريدة هي أنه يفيد

كنموذج لمشروع تجديد إنشائي كبير آخر. يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون خارج الفترة : 3 المبدأ

المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين ثنائيتين أو عبر فترات متعددة( ثنائية

من المتوقع أن يحتاج هذا المشروع إلى إطار زمني للتنفيذ مدتهالمبدأ. سنة واحدة، لذلك فإنه ال يوجد ما يستدعي تطبيق هذا

WO/PBC/21/18Annex23


تدابير السالمة والحماية من الحريقمشروع:.7. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1

استنادا إلى تدقيق السالمة واألمن الذي أجراه معهد متخصص بناء على طلب األمانة، يوجد عدد من التوصيات المتصلة بتدابير

السالمة والحماية من الحريق والتي يجب تنفيذها في مباني الويبو القديمة لالرتقاء بمستوى امتثالها إلى مستوى االمتثال الجديد )ويالحظ أن المبنى الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة

الجاري إنشاؤها مستبعدان من هذا المشروع ألن مواصفاتهما التقنية تراعي بالفعل مستوى االمتثال الجديد(. وتتمثل تدابير

السالمة والحماية من الحريق التي يجب تنفيذها في مباني الويبو القديمة في الفصل بين المباني وبين المناطق الواقعة داخل كل مبنى )تقسيم المبنى إلى أجزاء(، وذلك من أجل عزل كل مبنى

عن غيره من المباني وكل منطقة عن غيرها من المناطق بشكل أفضل لكي ال ينتشر الحريق أو الدخان عند وقوع أي حادث.

م المباني إلى أجزاء باستخدام عناصر البنية التحتية وسوف تقس للمباني أو األبواب باإلضافة إلى، أو بدال من، األبواب الموجودة حاليا وسيتم في بعض الحاالت تركيب أبواب جديدة في األروقة أو الممرات الموجودة حاليا. وسيتم بناء هذه العناصر اإلنشائية

مرة واحدة وبشكل نهائي.. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2

النتيجة المتوقعة هي: منظمة مسؤولة بيئيا واجتماعيا يحظى فيها موظفو الويبو والمندوبون والزائرون والممتلكات المادية

والمعلومات باألمن والسالمة.

WO/PBC/21/18Annex24








المعيار مستوفى. – يعتبر تقسيم المباني أو المناطق الواقعة داخل المباني إلى أجزاء، عن طريق إنشاء أو تركيب أبواب

عناصر تنتمي إلى البنية التحتية، من النفقات غير العادية وغير أو يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 18

.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )يرجى الرجوع أيضا إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 19




201420152016201720182019البنود-



Bوطارئة B3777728. تكاليف متنوعة

400 - 100 100 100 100مجموع المطلوب للتمويل



المجموع


WO/PBC/21/18Annex25

المتكررة. وللمسألة نطاق معين ودرجة معينة من التعقد بالنسبة لمجمع الويبو، نظرا إلى أن كل المباني القائمة متصلة ماديا تحت

األرض وبعضها متصل أيضا في عدد من الطوابق العلوية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن قاعة المؤتمرات الجديدة ستكون

متصلة ماديا أيضا بالمباني القائمة في عدة مستويات. وقد تم تقسيم المباني إلى أجزاء في المبنى الجديد كجزء من عملية تنفيذ البناء، ويعتبر التقسيم إلى أجزاء حاليا جزءا ال يتجزأ من

عملية تنفيذ قاعة المؤتمرات الجديدة. ويجب أن يستمر تقسيمالمباني إلى أجزاء حتى يكتمل في كل المباني على نحو مرحلي. ومن الجدير بالمالحظة أن إنشاء وحدات منفصلة مختلفة يتطلب

مراجعة تعريف ما يمثله أو ما يجب أن يكون عليه المبنى المنطقة، مقارنة بالمحيط األصلي للمبنى الذي تم بناؤه منذ أو

عقود أو سنوات عديدة وتم تعديله أو ربطه في وقت الحق بمباني مجاورة. كما أنه يتطلب مراجعة لتعريف الوصالت )سواء

كانت مفتوحة أو مغلقة( بين الوحدات. وسوف يؤدي هذا النهج الجديد في جوهره، بمجرد تنفيذه، إلى نتائج يسري مفعولها إلى

أجل غير محدد. وختاما، فإن هذا الموضوع يعتبر من النفقات غير العادية وغير

المتكررة. يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون خارج الفترة : 3 المبدأ

المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين ثنائيتين أو عبر فتراتمتعددة( ثنائية

من المتوقع أن يحتاج هذا المشروع إلى إطار زمني للتنفيذ مدته ،2017 إلى 2014أربع سنوات، تمتد عبر فترتين ثنائيتين، من

ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى أن سلسلة التدخالت في كل المباني القديمة وفي طوابق عديدة بكل من تلك المباني، يجب

أن يتم التخطيط لها مع مراعاة عوامل عديدة، تتمثل في أنه يجب استمرار األعمال العادية بداخل المباني، وأنه يجب

االستمرار في عقد االجتماعات الرسمية، وأنه ال يمكن إغالقالمناطق واألروقة والممرات مؤقتا إال وفقا لجدول معتدل.

]نهاية المرفق والوثيقة[

a/51/-- (arabic) · web viewإن استهلاك الطاقة المهدرة التي تسببها...

Documents