ที่ มท 0808 - koksumran.go.th · 57 1.2.2...

54

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตาบลโคกสาราญ อาเภอบานแฮด จงหวดขอนแกน

ประมาณการรายจายรวมทงสน 46,200,000.- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 2,830,080.- บาท 1. งบกลาง รวม 2,830,080.- บาท 1.1 ประเภทการชาระหนเงนกและดอกเบย - เพอชาระหนตนเงนและดอกเบย ใหแก ธนาคารกรงไทย ตามสญญาเงนกประจา ลว. 26 ม.ย. 2552 ตนเงน 1,150,000.- บาท ดอกเบยประมาณ 144,002.53 บาท รวม 1,294,00.53 บาท

- เพอชาระหนตนเงนและดอกเบย ใหแกเงนทนสงเสรมเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสญญาเลขท 1044/51/2555 ลว. 13 มกราคม 2555 งวดท 2 แยก เปนตน เ ง น 133 , 076 .61 บาท ดอกเบ ย 35 ,500 .86 บาท รวม 168,577.47 บาท (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)

จานวน 1,462,580.- บาท

1.2 ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม เพ อ จ า ย เป น เ ง น สมทบกองท นป ระก น ส ง คมต ามกฎหมาย สาหรบพนกงานจางของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน 235,780.- บาท

1.3 ประเภทเบยยงชพผปวยเอดส เพอจายเปนเบยยงชพผปวยเอดสทแพทยไดทาการรบรองและวนจฉย แลวและมความเปนอยท ยากจนหรอถกทอดทง ขาดผอปการะ ดแล ไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได ในอตราคนละ 500 บาท/เดอน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


1.4 ประเภทเงนสารองจาย เพอจายเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนเรงดวนหรอจาเปนตองมการดาเนนการ ทงนเพอเปนการบรรเทาความเดอดรอนของประชาชน ทเกดจากภยสาธารณะประเภทตาง ๆ ตลอดจนงานเรงดวนอน ๆ ทอยหนาทของเทศบาล แตไมไดตงงบประมาณไว โดยขออนมตจาก คณะผบรหารทองถน (ตงจายจากเงนรายได จานวน 10,730.- บาทและตงจายจากเงนอดหนนทวไป จานวน 297,480.-บาท)


55

1.5 ประเภทเงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถน เพอจายเปนเงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพระดบทองถน เทศบาลตาบลโคกสาราญ ตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1263 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2557 เรอง แจงประกาศเกยวกบหลกเกณฑการดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท เพอใหการดาเนนงานบรหารจดการกองทนหลกประกนสภาพในระดบทองถนหรอพนทเปนไปอยางมประสทธภาพและตอเนองจงใหเทศบาลดาเนนการสมทบเงนเขากองทนหลกประกนสขภาพประจาป 2559 ตองไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพ จานวนประชากร 9,094.- คน กองทนหลกประกนสขภาพแหงชาตจดสมทบ 45.- บาท ตอประชาชนในพนทหนงคน เปนเงน 409,230.- บาท (ขอมลประชากร ณ วนท 30 มถนายน 2558 จ า ก ส า น กทะ เบ ย น ร าษฎ ร อ า เ ภอบ า น แฮ ด จ ง ห ว ด ข อนแ ก น ) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


1.6 ประเภทเงนสมทบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เพอเปนคาบารงและคาธรรมเนยมสมาคมสนนบาตเทศบาลแหง ประเทศไทย ตามขอบงคบสนนบาตแหงประเทศไทย (ตงจายจากเงนรายได)


2 งบบาเหนจ/บานาญ

รวม 500,000.- บาท

2.1. ประเภทเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน เพ อ จ า ย สมทบกองท นบ า เ หน จ บ า น าญข า ร า ชกา รท อ ง ถ น ตามกฎหมายในอตรารอยละสองของเงนรายไดตามงบประมาณทวไป (ตงจายจากเงนรายได)


56




แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป รวม 10,937,980.- บาท งบบคลากร รวม 7,731,480.- บาท 1. หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 7,731,480.- บาท 1.1 เงนเดอนฝายการเมอง รวม 2,624,640.- บาท 1.1.1 ประเภทเงนเดอนนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร เพอจายเปนเงนเดอนใหแกนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร จานวน 2 ราย (ตงจายจากเงนรายได)


1.1.2 ประเภทเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงใหแกนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร จานวน 2 ราย (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน

120,000.- บาท

1.1.3 ประเภทเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตรและ รองนายกเทศมนตร เ พ อ จ า ย เ ป น เ ง น ค า ต อบ แ ท น พ เ ศ ษ ใ ห แ ก น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร และรองนายกเทศมนตร จานวน 2 ราย (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน

120,000.- บาท

1.1.4 ประเภทเงนคาตอบแทนเลขานการและทปรกษานายกเทศมนตร เพอจายเปนเงนคาตอบแทนตาแหนงเลขานการนายกเทศมนตร และตาแหนงทปรกษานายกเทศมนตร (ตงจายจากเงนรายได)


1.1.5 ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล เพ อจ าย เปน เง นค าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชกสภาเทศบาล จานวน 10 ราย (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน 1,490,400.- บาท

1.2 เงนเดอนฝายประจา รวม 5,106,840.- บาท 1.2.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงปรบปรงเงนเดอน 11 อตรา ด งน ต าแหน งนกบรหารงานเทศบาล 8 (ปลด เทศบาล ) นกบรหารงานเทศบาล 7 (รองปลดเทศบาล) หวหนาสานกปลดเทศบาล ห วหน า ฝ า ยอ านวยการ ห วหน าฝ ายปกครอง น ต ก ร บ คลากร เจ าหน าท ต รวจสอบภายใน , เจ าหน าท ว เ คราะหน โยบายและแผน และเจาพนกงานธรการ 2 อตรา (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน 3,521,760.- บาท

57

1.2.2 ประเภทเงนคาตอบแทนประจาตาแหนง เพ อจ าย เปนค าตอบแทนประจ าต าแหน ง ใหแกปลด เทศบาล ต า ม หน ง ส อ จ ง ห ว ด ข อ น แ ก น ด ว น ท ส ด ท ม ท 0 8 1 9 . 1 / 6 3 5 5 ลงวนท 24 มนาคม 2547 และประกาศ ก.ท.จ. ขอนแกนในการประชม ครงท 3/2547 เมอวนท 17 มนาคม 2547 เรอง หลกเกณฑการกาหนดอตราเงนประจาต าแหนง และการรบ เงนประจา ตาแหนงปลดเทศบาล 8 (ตงจายจากเงนรายได)


1.2.3 ประเภทเงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหแกปลดเทศบาล ตามหนงสอจงหวดขอนแกน ดวนทสด ท มท 0819.1/6355 ลงวนท 24 มนาคม 2547 และประกาศ ก.ท.จ. ขอนแกนในการประชมครงท 3/2547 เมอวนท 17 มนาคม 2547 เรอง หลกเกณฑการกาหนดอตราเงนประจาตาแหนง และการรบเงนประจาตาแหนงปลดเทศบาล 8 (ตงจายจากเงนรายได)


1.2.4 ประเภทเงนประจาตาแหนงของพนกงานสวนทองถน เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง รองปลดเทศบาล 7 และหวหนาสานกปล ด เทศบาล 7 ซ ง ม ส ท ธ ไ ด ร บตามประกาศคณะกรรมการมาตร ฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 2) ลงวนท 18 เมษายน 2556 (ตงจายจากเงนรายได)


1.2.5 ประเภทเงนเพมพเศษสาหรบการสรบ (พ.ส.ร) เพอจายเปนเงนเพมพเศษสาหรบการส รบ แกพนกงานเทศบาล (ราชการทหารโอนยาย) ทไดรบสทธมาแลวและผปฏบตหนาทราชการในพนทยานอนตราย จานวย 1 ราย ซงมสทธไดรบตามหนงสอ สานกงานปลดสานกนายกรฐมนตร ท นร 0102/7337 ลงวนท 17 ธนวาคม 2557 (ตงจายจากเงนรายได)


1.2.6 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ และเงนปรบปรงคาตอบแทนประจาป จานวน 5 อตรา ดงน ตาแหนงผชวยบคลากร , ผชวยเจาพนกงานธรการ 2 อตรา คนตกแตงสวน แมครว และพนกงานขบรถยนต 2 อตรา และพนกงานจางทวไป จานวน 2 อตรา ดงน ตาแหนง พนกงานขบรถยนต และนกการ (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน 1,215,720.- บาท

1.2.7 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว ใหกบพนกงานจางตามภารกจ จานวน 5 อตรา ดงน ตาแหนง ผชวยเจาพนกงานธรการ คนตกแตงสวน แมครว พนกงานขบรถยนต 2 อตรา และพนกงานจางทวไป จานวน 2 อตรา ดงน ตาแหนงพนกงานขบรถยนต และนกการซงมสทธรบตามหนงสอจงหวดขอนแก น ท 0 0 23 . 2 / ว 178 99 ล ง ว นท 2 2 ก รก ฎาคม 255 8 (ตงจายจากเงนรายได)


58

งบดาเนนงาน รวม 2,164,600.- บาท 2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 2,164,600.- บาท 2.1 คาตอบแทน

รวม 412,600.- บาท

2.1.1 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ตอบ แท น เ ง น ป ร ะ โ ย ช น ต อบแ ท นอ น ให ก บ พนกงานเทศบาล ลกจาง และพนกงานจาง ประจาปงบประมาณ 2559 เพอเปนการสงเสรมสรางความมนคง สรางขวญ และแรงจงใจใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา, พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.2 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล เพอจายเปนคาตอบแทน คาเบยเลยง คาพาหนะ ฯลฯ สาหรบคณะกรรมการสอบคดเลอก คณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการสอบสวนความผดทางละเมด และคณะกรรมการทองคกรปกครองสวน ทองถนแตงตงขนตามภาระหนาทขององคกรปกครองสวนทองถน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.3 ประเภทคาเบยประชม เพอจายเปนคาเบยประชมคณะกรรมการพฒนาเทศบาล /คาเบยประชมคณะกรรมการสนบสนนแผนพฒนาเทศบาล/คณะกรรมการสามญประจา สภาเทศบาล ตามทกฎหมายและระเบยบวาดวยการ นนกาหนดไวใหทาการเบกจายได (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.4 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามความจาเปนและเรงดวน (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.5 ประเภทคาเชาบาน เพอจายเปนสวสดการคาเชาบานใหกบพนกงานเทศบาลซงมสทธไดรบคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.6 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร พนกงานเทศบาล ไดแก เงนบารงการศกษา และเงนคาเลาเรยน (ตงจายจากเงนรายได)


59

2.1.7 ประเภทเงนตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง เพอจายเปนคาตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตงเลอกตงสมาชกสภาทองถนหรอผ บรหารทองถน ประธานกรรมการการเลอกต งประจ า องคกรปกครองสวนทองถน กรรมการการเลอกตงประจาองคกรปกครองสวน ทองถน ผอานวยการการเลอกตง นายอาเภอ/ผอานวยการเขต นายทะเบยนอาเภอ/นายทะเบยนทองถน อนกรรมการหรอบคคลทไดรบการแตงตงใหช วย เหลอในการ ปฏบตหนาท ของผ อ านวยการการเลอกต งประจ า องคกรปกครองสวนทองถนหรอคณะกรรมการการเลอกตง ประจาองคกรปกครองสวนทองถน (ตงจายจากเงนรายได)


2.2 คาใชสอย รวม 1,292,000.- บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2.2.1 ประเภทคาธรรมเนยมตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยมศาล คาธรรมเนยมซอตวแลกเงน คาธรรมเนยมขอใบแจ งรายการบญช เงนฝากธนาคาร ( Statement) และคาธรรมเนยมอน ๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


2.2.2 ประเภทคาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหไดมาซงประโยชนตอการปฏบตหนาทของทางราชการ เชน คาจดทาปายโฆษณาประชาสมพนธหรอโฆษณาเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยงวทย โทรทศน คาจางเหมาบรการเครองถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาจางเหมาเยบหนงสอ หรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมารกษาความสะอาดอาคารสานกงาน จางเหมารกษาความปลอดภย จางเหมาจดเกบเอกสาร คาจางเหมาสบนา คาจางสบสวม คาบรการกาจดปลวก คาจางบรการซอมแซมทรพยสน คาจางเหมาบรการตางๆ คาจางแรงงานตามโครงการเทศบาล คาลางฟลมพรอมอดขยายภาพหรอคาบรการทจาเปนอน ๆฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 87 ขอ 237


2.2.3 ประเภทโครงการประชาสมพนธ เผยแพรความรดานยาเสพตด เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการประชาสมพนธเผยแพรความรดานยาเสพตด (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนา สามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 69 ขอ 147


2.2.4 ประเภทโครงการจดทาวารสารเพอแนะนาเทศบาลตาบลโคก สาราญและสถานททองเทยว เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการจดทาวารสารเ พ อ แ น ะ น า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล โ ค ก ส า ร า ญ แ ล ะ ส ถ า น ท ท อ ง เ ท ย ว (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 77 ขอ 185


2.2.5 ประเภทโครงการจางนกเรยนนกศกษาชวงปดภาคเรยน เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการจางนกเรยนนกศกษาชวงปดภาคเรยน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 79 ขอ 191


60

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

2.2.6 ประเภทคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เพอจายเปนคาเลยงรบรองผม เกยรตและคณะบคคลท เดนทาง มาตรวจงาน หรอผททาประโยชนใหกบเทศบาล โดยไดกาหนดตงจาย ไมเกนรอยละ 1 ของรายไดจรงในงบประมาณทแลว โดยไมรวม เงนอดหนน เ ง น ก เ ง น จ า ย ข า ด เ ง น ส ะ ส ม แ ล ะ เ ง น ท ม ผ อ ท ศ ใ ห ก บ เ ท ศ บ า ล (ตงจายจากเงนรายได)


2.2.7 ประเภทคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอ คณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชม ระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสากจหรอเอกชน ใหอยในดลยพนจของผบรหารทองถน (ตงจายจากเงนรายได)


2.2.8 ประเภทคาใชจายในการจดงานวนราชพธและวนสาคญตาง ๆ เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมงานวนราชพธและวนสาคญตาง ๆ (ตงจายจากเงนรายได)


2.2.9 ประเภทโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต (ต งจ ายจากเงนรายได ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 68 ขอ 145


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ 2.2.10 ประเภทโครงการจดงานวนเทศบาล เ พ อ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ นก า ร ด า เ น น ง า นจ ด ก จ ก ร รม โ ค ร งก า ร จดงานวนเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 80 ขอ 192


2.2.11 ประเภทโครงการวนทองถนไทย เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการวนทองถนไทย (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 80 ขอ 199


61

ศนยประสานพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดเทศบาลตาบลโคกสาราญ เพอจายเปนคาปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในเขตเทศบาลใหหมดสนไป จงไดตงงบประมาณเพอรองรบในการปฏบตการเพอเอาชนะยาเสพตด 2.2.12 ประเภทโครงการตดตามและประเมนผลการปองกนยาเสพตด ในเขตเทศบาล เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมตาม โครงการตดตามและประเมนผลการปองกนยาเสพตดในเขตเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 69 ขอ 148

จานวน

10,000.-

บาท

2.2.13 ประเภทโครงการทศนศกษาดงานคณะผบรหาร,สมาชกสภา เทศบาล,พนกงานเทศบาล และพนกงานจางตามกรอบ อตรากาลง 3 ป และกรอบอตรากาลงพนกงานจาง เพอเปนคาใชจายตามโครงการทศนศกษาดงาน คณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล ,พนกงานเทศบาล และพนกงานจางของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 77 ขอ 184


2.2.14 ประเภทโครงการเทศบาลเคลอนทพบประชาชน เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการ เทศบาลเคลอนทพบประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 79 ขอ 187


2.2.15 ประเภทโครงการจดทาแผนพฒนาเทศบาลประจาป เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรม โครงการจดทาแผนพฒนาเทศบาลประจาป (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนา สามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 79 ขอ 188


2.2.16 ประเภทโครงการปลกตนไมตามพระราชดาร/พระราชเสาวนย เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการปลกตนไมตามพระราชดาร/พระราชเสาวนย (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 72 ขอ 167


2.2.17 ประเภทโครงการแขงขนกฬาบานแฮดสมพนธ เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการแขงขนกฬาบานแฮดสมพนธ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 56 ขอ 53


2.2.18 ประเภทคาใชจายในการเลอกตง เพอเปนคาใชจายในการดาเนนการเลอกตง (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 42 ขอ 1903


2.2.19 ประเภทคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เพ อ เปนคาใชจ ายในการ เดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชนคาลงทะเบยนในการสงพนกงานเทศบาล พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ไปฝกอบรมสมมนา คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


62

คาบารงรกษาและซอมแซม (รายจายเพอซอมแซมบารงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต)

2.2.20 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน เชนเครองคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร เครองโทรสาร การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศดานอนเตอรเนตแบบความเรวสง เพอใหการบรการ Internet แกประชาชน เครองพมพดด โตะ เกาอ เครองขยายเสยง โทรทศน พดลม ตเยน เครองทานาเยน ฯลฯ หรอทรพยสนอนทอาจชารดนอกเหนอจากประเภททตงไวในงบประมาณน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 85 ขอ 223


2.3 คาวสด รวม 460,000.- บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน พระบรมฉายาลกษณ คาหนงสอพมพ คาวารสาร คาหนงสอระเบยบกฎหมายตาง ๆ นาดม กระดาษโรเนยว กระดาษถายเอกสาร นายาลบคาผด ผาหมกพมพดด ปากกา ดนสอ ยางลบ ซองครฑ กาว แฟมปกออน แฟมปกแขง กระดาษไข สมดนมเบอร ตรายางกระดาษคารบอน เครองเขยนแบบพมพตางๆ ฯลฯ และ วสดอน ๆ ทเขาลกษณะวสดสานกงาน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 201


2.3.2 ประเภทคาวสดงานบานงานครว เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ปงก ทตกขยะ ไมถพน แกว ทรองแกว ชดกาแฟ ลงแกว ชอน สอม จาน ชาม ฯลฯ หรอวสดอน ๆ ทเขาลกษณะวสดงานบานงานครว (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 83 ขอ 209


2.3.3 ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะขนสง เชน ยางนอก ยางใน หวเทยน แบตเตอร ฯลฯ และวสดอ นๆท เข าล กษณะวสดยานพาหนะขนส ง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 88 ขอ 241


2.3.4 ประเภทคาวสดเชอเพลงและหลอลน เพอจายเปนคาวสดนามนเชอเพลงและหลอลน ในการปฏบตราชการ ของเทศบาลฯ เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนเครอง ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 87 ขอ 223


2.3.5 ประเภทคาวสดโฆษณาและเผยแพร เพ อจ าย เปนค า ว สด โฆษณาและ เผยแพร เชน ไมอ ด ส พ ก น กระดาษเขยนโปสเตอร ฟลม ฯลฯ และอน ๆ ทเขารายจายประเภทน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 83 ขอ 211


63

2.3.6 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสกบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ และวสดอน ๆ ทเขาลกษณะวสดคอมพวเตอร ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 205


2.3.7 ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยสอสารตดตงแมขาย ไดแก ถานไฟฉาย ถานวทยมอถอ ไฟฉาย สปอรตไลท ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 229


2.3.8 ประเภทคาวสดอน ๆ เพอจายเปนคาวสดอน ๆ เชน กรวยยางจราจร แผงกนจราจร มเตอรนา มเตอรไฟฟา ฯลฯ เปนตน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


2.4 คาสาธารณปโภค

รวม 690,000.- บาท

2.4.1 ประเภทคาไฟฟาสานกงาน เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชประจาอาคารสานกงานเทศบาลหรออาคารทอยในความควบคมดแลของเทศบาล (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


2.4.2 ประเภทคาโทรศพท เพอจายเปนคาโทรศพท ทใชในราชการของเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


2.4.3 ประเภทคาไปรษณย คาโทรเลข ธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย เพอจายเปนคาไปรษณยโทรเลข ธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย และอนๆ ทเขาลกษณะไปรษณย โทรเลข (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


2.4.4 ประเภทคาบรการดานโทรคมนาคม เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต (Internet) คาเชาพนทอนเตอร เนต โดเมนเนมและคาส อสารอน ๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


64

งบลงทน รวม 125,900.- บาท 3. หมวดครภณฑ ทดน และสงกอสราง รวม 125,900.- บาท 3.1 คาครภณฑคอมพวเตอร

รวม 35,900.- บาท

3.1.1 ประเภทคาจดซอเครองคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง พรอมเครองพมพคอมพวเตอร จานวน 3 เครอง เพอจายเปนคาจดซอครภณฑคอมพวเตอร แบบต ง โตะ พรอมเครองพมพ และอปกรณครบชด เปนเครองใหมไ ม เคยใชงานมากอน หรอเครองคอมพวเตอรทมสมรรถนะ การใชงานทสงกวาทกาหนดในเทศบญญตน (ต งจายจากเงนอดหนนทวไป ) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 85 ขอ 220 เครองคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 23,000.- บาท เครองคอมพวเตอร สาหรบแบบประมวลผล แบบท 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) (ขอ 8) คณลกษณะพนฐาน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.0 GHz จานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 6 MB สาหรบแบบ L3 Cache Memory หรอ Smart Cache Memory - มหนวยประมวลผลเพอแสดภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวาดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทสามรถใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามรถในการใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB -มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB -มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง -มแปนพมพและเมาส -มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จานวน 1 หนวย ทงน เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอร ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 ดาวนโหลดจากเวบกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร http://www.mict.go.th

เครองพมพคอมพวเตอร จานวน 3 เครอง ราคาเครองละ 4,300.- บาท รวมเปนเงน 12,900.- บาท เครองพมพแบบฉดหมก (INKJET Printer) (ขอ 36) คณลกษณะพนฐาน - มความละเอยดในการพมพขาวดาไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi - มความละเอยดในการพมพสไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวดาไมนอยกวา 30 หนาตอนาท หรอ 15 ภาพตอนาท - มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 20 หนาตอนาท หรอ 10 ภาพตอนาท - มหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB


http://www.mict.go.th/

65

- มชองเชอมตอ (lnterface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4 Letter ,Legal ,และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดรวมกนไมนอยกวา 100 แผน ทงน เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอร ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 ดาวนโหลดจากเวบกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร http://www.mict.go.th

3.2 คาครภณฑสานกงาน รวม 90,000.- บาท 3.2.1 ประเภทคาจดซอครภณฑกลองโทรทศนวงจรปด (cctv) เพอจายเปนคาจดซอครภณฑ กลองโทรทศนวงจรปด (cctv) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 88 ขอ 243 ประกอบดวยอปกรณบนทกแบบดจตอล (DVR – Digital Video Recorder) แบบ 8 ชอง จานวน 2 ชด คณลกษณะพนฐานตอชด - เปนอปกรณ (Hardware Appliance) ทออกแบบมาเพอการทางานของระบบบนทกภาพกลองวงจรปดโดยเฉพาะ - รองรบการบนทกบบอดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรอ H.264 หรอดกวา - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มชองเชอมตอ (Connector) แบบ BNC จานวนไมนอยกวา 8 ชอง - สามารถใชงานกบมาตรฐาน SMTP,NTP/SNTP ไดเปนอยางนอย - สามารถตดตงหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) จานวนไมนอยกวา 2 หนวย - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA ขนาดความจรวมไมนอยกวา 4 TB - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถบรหารจดการอปกรณผานระบบเครอขายได - ผผลตตองไดรบมาตรฐานดานการบรหารจดการหรอบรหารงานทมคณภาพ กลองโทรทศนวงจรปดชนดอนาลอก แบบมมมองคงทสาหรบตดตงภายในอาคาร (Indoor Analog Fixed Camera) จานวน 16 ตว คณลกษณะพนฐานตอชด - เปนกลองวงจรปดแบบมมมองคงท (Analog Fixed Camera) -มความละเอยดของภาพสงสดไมนอยกวา 540 TVL Horizontal -สามารถแสดงภาพไดทงกลางวนและกลางคนโดยอตโนมต -มความไวแสงนอยสด ไมมากกวา -0.5 LUX สาหรบการแสดงภาพส (Color) -มขนาดตวรบภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นว - มความยาวโฟกสตาสดไมมากกวา 3.5 มลลเมตร และมความยาวโฟกสสงสดไมนอยกวา 8 มลลเมตร

- มอตราสวนสญญาณภาพเทยบกบสญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio) ไมนอยกวา 46 dB

- มชองเชอมตอ (Connector) แบบ BNC จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - ผผลตตองไดรบมาตรฐานดานการบรหารจดการหรอบรหารงานทมคณภาพ



66

งบเงนอดหนน รวม 226,000.- บาท 4. เงนอดหนน รวม 226,000.- บาท ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ รวม 216,000.- บาท 4.1 ประเภทอดหนนเทศกาลไหมนานาชาต ประเพณผกเสยว เพอจายเปนเงนอดหนนเทศกาลไหมนานาชาต ประเพณผกเสยว เพอเปนคาดาเนนการโครงการทขอรบการสนบสนน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 54 ขอ 41


4.2 ประเภทอดหนนศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจาง ของทองถนระดบอาเภอ เพอจายเปนเงนอดหนนศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจางขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอาเภอ ใหแกองคการบรหารสวนตาบลหนองแซง เพอเปนคาดาเนนงานของศนยและปรบปรงศนยฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 77 ขอ 183


4.3 ประเภทอดหนนโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดจงหวด ขอนแกนโดยศนยอานวยการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดจงหวดขอนแกน เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบททาการปกครองจงหวดขอนแกนเพอเปนคาดาเนนการโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จงหวดขอนแกนโดยศนยอานวยการพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตดจงหวดขอนแกน ประจาป 2559 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 69 ขอ 150


4.4 ประเภทอดหนนโครงการสนบสนนกจกรมของเหลากาชาดจงหวดขอนแกนดานการบรจาคโลหต ดวงตาและอวยวะ อาเภอบานแฮด เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการสนบสนนกจกรมของเหลากาชาดจงหวดขอนแกนดานการบรจาคโลหต ดวงตาและอวยวะ อาเภอบานแฮด เพอเปนคาดาเนนการโครงการขอรบเงนสนบสนนจากอาเภอบานแฮด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 55 ขอ 50


4.5 ประเภทอดหนนโครงการจดงานพระราชพธและพธการในวนสาคญ ตางๆ เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการจดงานพระราชพธและพธการในวนสาคญตางๆ เพอเปนคาดาเนนการโครงการขอรบเงนสนบสนนจาก อาเภอบานแฮด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 54 ขอ 42


4.6 ประเภทอดหนนโครงการศนยเฉลมพระเกยรตชวยเหลอผปวยและ ผตดเชอเอดส HIV อาเภอบานแฮด เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการศนยเฉลมพระเกยรตชวยเหลอผปวยและผตดเชอเอดส HIV อาเภอบานแฮด เพอเปนคาดาเนนการโครงการขอรบเงนสนบสนนจากอาเภอบานแฮด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 55 ขอ 49


67

4.7 ประเภทอดหนนการดาเนนการศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอาเภอบานแฮด เพอจายเปนเงนอดหนนการดาเนนการศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอาเภอบานแฮด เพอเปนคาดาเนนการโครงการขอรบเงนสนบสนนจากอาเภอบานแฮด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 69 ขอ 149


4.8 ประเภทอดหนนโครงการจดชดตารวจชมชนและมวลชนสมพนธออกพบปะทากจกรรมรวมกบประชาชน เพอจายเปนเงนอดหนน โครงการจดชดตารวจชมชนและมวลชน สมพนธออกพบปะทากจกรรมรวมกบประชาชน เพอเปนคาดาเนนการ โ ค ร ง ก า ร ท ข อ ร บ ก า ร ส น บ ส น น ข อ ง ส ถ า น ต า ร ว จ ภ ธ ร บ า น แ ฮ ด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 69 ขอ 153


เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 10,000.- บาท 4.10 ประเภทอดหนนโครงการสนบสนนภารกจของเหลากาชาด จงหวดขอนแกน เพอจายเปนเงนอดหนนใหเหลากาชาดจงหวดขอนแกน เปนคาใชจายในการดาเนนตามวตถประสงคของสภากาชาดไทย (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 54 ขอ 40


68

งานบรหารงานคลง รวม 3,180,380.- บาท งบบคลากร รวม 2,129,880.- บาท 1. หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 2,129,880.- บาท 1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงปรบปรงเงนเดอนพนกงานเทศบาล จ านวน 8 อตรา ด งน ผ อ านวยการกองคล ง น ก ว ช า ก า ร เ ง น แ ล ะ บ ญ ช น ก ว ช า ก า ร ค ล ง น ก ว ช า ก า ร พ ส ด เจาพนกงานการเงนและบญช เจาพนกงานพสด จานวน 2 อตรา และ เจาพนกงานจดเกบรายได (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน 1,831,080.- บาท

1.2 เงนประจาตาแหนงของพนกงานสวนทองถน เพ อ จ า ย เป น เ ง น ป ระจ า ต า แหน ง ใ ห แ ก พน ก ง าน เทศบาล ต า แ ห น ง ผ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง ค ล ง ร ะ ด บ 7 ซ ง ม ส ท ธ ไ ด ร บ ต า ม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เ ร อ ง ก าหนดมาตรฐานกลางการบรหาร งานบคคลส วนท องถ น (ฉบบท 2) ลงวนท 18 เมษายน 2556 (ตงจายจากเงนรายได)


1.3 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและเงนปรบปรงคาตอบแทนประจาป จานวน 1 อตรา ตาแหนงผชวยเจาหนาทการเงนและบญช และคาตอบแทนพนกงานจางทวไป จานวน 1 อตรา ตาแหนงคนงาน(ตงจายจากเงนรายได)


1.4 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหกบพนกงานจางตามภารกจ ตาแหนง ผชวยเจาหนาทการเงนและบญช จานวน 1 อตรา และพนกงานจางทวไป ตาแหนง คนงาน จานวน 1 อตรา ซงมสทธรบตามหนงสอจงหวดขอนแก น ท 0 023 . 2 / ว 17899 ล งว นท 2 2 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


งบดาเนนงาน รวม 1,023,200.- บาท 2. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 1,023,200.- บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 303,200.- บาท 2.1.1 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ เพอจายเปนคาตอบแทนเงนประโยชนตอบแทนอนใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจาง ประจาปงบประมาณ 2559 เพอเปนการสงเสรมสรางความมนคง สรางขวญและแรงจงใจใหกบ พนกงานเทศบาล , ล กจ า งประจ า พน กง านจ า งตามภารก จ และพนกงานจ า งท ว ไ ป (ตงจายจากเงนรายได)


69

2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจและพนกงาน จางทวไป ทมคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามความจาเปนเรงดวน (ตงจายจากเงนรายได)




2.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานเทศบาล ไดแก เงนบารงการศกษา และเงนคาเลาเรยน (ตงจายจากเงนรายได)


2.2 คาใชสอย รวม 610,000.- บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2.2.1 ประเภทคาธรรมเนยมตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยมศาล คาธรรมเนยมซอตวแลกเงน คาธรรมเนยมขอใบแจ งรายการบญช เงนฝากธนาคาร (Statement) และคาธรรมเนยมอน ๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


2.2.2 ประเภทคาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหไดมาซงประโยชนตอการปฏบตหนาทของทางราชการ เชน คาจดทาปายโฆษณาประชาสมพนธหรอโฆษณาเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยงวทย โทรทศน คาจางเหมาบรการเครองถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาจางเหมาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมารกษาความสะอาดอาคารสานกงาน จางเหมารกษาความปลอดภย จางเหมาจดเกบเอกสาร คาจางเหมาสบนา คาจางสบสวม คาบรการกาจดปลวก คาจางบรการซอมแซมทรพยสน คาจางเหมาบรการตางๆ คาจางแรงงานตามโครงการเทศบาล คาลางฟลมพรอมอดขยายภาพ คาจางเหมาบรการอน ๆ ทจาเปนตามโครงการเทศบาล ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 88 ขอ 239


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

2.2.3 ประเภทโครงการจางเหมาบรการเจาหนาทบนทกขอมลงาน แผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เพอจายเปนคาดาเนนการตามโครงการจดทาแผนทภาษ และทะเบยนทรพยสน ของเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 76 ขอ 182


2.2.4 ประเภทโครงการจดเกบภาษนอกสถานท เพ อ จ า ย เป นค า ด า เน นกา ร โครงกา รจ ด เก บภาษ นอกพ นท ได แก ภาษ โ ร ง เร อนและท ด น ภาษ บ า ร งท องท และภาษป า ย (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 76 ขอ 181


70

2.2.5 ประเภทโครงการสารวจเพอประเมนภาษรอบป พ.ศ. 2559 – 2562 เพอจายเปนคาดาเนนการประเภทโครงการสารวจเพอประเมนภาษรอบป พ.ศ. 2559 – 2562 ไดแก ภาษโรงเรอนและทดน ภาษบารงทองท และภาษปาย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


2.2.6 ประเภทโครงการปรบปรงประสทธภาพจดเกบเงนคาธรรมเนยม เกบขยะมลฝอยและคาธรรมเนยมอน ๆ เพอจายเปนคาจ าง เหมาตามโครงการปรบปรงประสทธภาพ จด เกบ เงนคาธรรมเนยมเกบขยะมลฝอย และคาธรรมเนยมอน ๆ ของเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 75 ขอ 179


2.2.7 ประเภทคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เพอจายเปนคาลงทะเบยนตาง ๆ คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายตางๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจาพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหไปราชการในราชอาณาจกร (ตงจายจากเงนรายได)



2.2.8 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ทเปนทรพยสนทอยในความดแลของสานกปลดเทศบาล เชน โทรศพท ตเยน กลองถายภาพ เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร ทรพยสนทไดรบถายโอนและทรพยสนอน ๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 85 ขอ 224


2.3 คาวสด รวม 110,000.- บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ หมก นายาลบคาผด ผาหมกพมพดด ปากกา ดนสอ ยางลบไมบรรทด คลป ลวดเยบกระดาษ ซองครฑ กาว แฟม สมดนมเบอร ตรายาง กระดาษคารบอน แบบพมพ สมดบญช ตะแกรงวางเอกสาร นาดม และวสดอน ๆ ทเขาลกษณะวสดสานกงาน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 202


2.3.2 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก แผนซดบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ ตลบผงหมกหรอหมกเตมเครองพมพคอมพวเตอร แปนพมพ เมาส และวสดอน ๆ ท เขาลกษณะวสดคอมพวเตอร ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 83 ขอ 208


71

งบลงทน รวม 27,300.- บาท 3. หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 27,300.- บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 27,300.- บาท 3.1.1 คาครภณฑคอมพวเตอร รวม 27,300.- บาท 3.1.1.1 ประเภทคาจดซอเครองคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง พรอมเครองพมพคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง เพอจายเปนคาจดซอครภณฑคอมพวเตอร แบบตง โตะ และ อปกรณครบชด เปน เคร อง ใหม ไม เคยใช งานมากอน หรอ เคร อ ง คอมพวเตอรทมสมรรถนะ การใชงานทสงกวาทกาหนดในเทศบญญตน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 85 ขอ 221 เครองคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 23,000.- บาท เครองคอมพวเตอร สาหรบแบบประมวลผล แบบท 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) (ขอ 8) คณลกษณะพนฐาน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.0 GHz จานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 6 MB สาหรบแบบ L3 Cache Memory หรอ Smart Cache Memory - มหนวยประมวลผลเพอแสดภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวาดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทสามรถใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมความสามรถในการใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB -มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB -มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง -มแปนพมพและเมาส -มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จานวน 1 หนวย ทงน เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอร ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 ดาวนโหลดจากเวบกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร http://www.mict.go.th



72

เครองพมพคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง ราคาเครองละ 4,300.- บาท เครองพมพแบบฉดหมก (INKJET Printer) (ขอ 36) คณลกษณะพนฐาน -มความละเอยดในการพมพขาวดาไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi -มความละเอยดในการพมพสไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi -มความเรวในการพมพรางขาวดาไมนอยกวา 30 หนาตอนาท หรอ 15 ภาพตอนาท -มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 20 หนาตอนาท หรอ 10 ภาพตอนาท -มหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB -มชองเชอมตอ (lnterface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง -สามารถใชไดกบ A4 Letter ,Legal ,และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดรวมกนไมนอยกวา 100 แผน ทงน เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานคอมพวเตอร ณ วนท 18 กมภาพนธ 2558 ดาวนโหลดจากเวบกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร http://www.mict.go.th


73




แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 897,040.- บาท งบบคลากร รวม 634,440.- บาท 1.หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 634,440.- บาท 1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงปรบปรงเงนเดอน ใหแกพนกงานเทศบาล จานวน 1 อตรา ตาแหนงเจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย (ตงจายจากเงนรายได)


1.2 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและเงนปรบปรงคาตอบแทนประจาป ใหแก พนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา ตาแหนงผชวยเจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย และพนกงานจางทวไป จานวน 2 อตรา ตาแหนงพนกงานดบเพลง จานวน 2 อตรา (ตงจายจากเงนรายได)


1.3 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหกบพนกงานจางตามภารกจ ตาแหนง ผชวยเจาหนาทปองกนฯ จานวน 1 อตราและพนกงานจางทวไป ตาแหนง พนกงานดบเพลง 2 อตรา ซงมสทธรบตามหนงสอจงหวดขอนแกน ท 0023.2/ว 17899 ลงวนท 22 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


งบการดาเนนงาน รวม 262,600.- บาท 2. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 262,600.- บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 77,600.- บาท 2.1.1 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ เพอจายเปนคาตอบแทนเงนประโยชนตอบแทนอนใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจาง ประจาปงบประมาณ 2559 เพอเปนการสงเสรมสรางความมนคง สรางขวญ และแรงจงใจใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา , พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป (ตงจายจากเงนรายได)


74

2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามความจาเปนและเรงดวน (ตงจายจากเงนรายได)




2.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานเทศบาล ไดแก เงนบารงการศกษา และเงนคาเลาเรยน (ตงจายจากเงนรายได)


2.2 คาใชสอย รวม 50,000.- บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2.2.1 ประเภทคาธรรมเนยมตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยมศาล คาธรรมเนยมซอตวแลกเงน คาธรรมเนยมขอใบแจ งรายการบญช เงนฝากธนาคาร ( Statement) และคาธรรมเนยมอน ๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน ๆ

2.2.2 ประเภทคาใชจายในการเดนทางไปราชการในอาณาจกร เพอจายเปนคาลงทะเบยนตาง ๆ คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายตางๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจาพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหไปราชการในราชอาณาจกร (ตงจายจากเงนรายได)



2.2.3 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน เชน รถบรรทกนาอเนกประสงค รถดบ เพล ง เคร อ งสบน าด บ เพล ง ซอมแซมโรงรถดบ เพล งและ หองปฏบตงาน หองวทย หองพกเวรยาม คอมพวเตอร และทรพยสนอน ๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 45 ขอ 223


75

2.3 คาวสด รวม 135,000.- บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ หมก นายาลบคาผด ผาหมกพมพดด ปากกา ดนสอ ยางลบ ไมบรรทด คลป ลวดเยบกระดาษ ซองครฑ กาว แฟม สมดนมเบอร ตรายาง กระดาษคารบอน แบบพมพ สมดบญชตะแกรงวางเอกสาร นาดม และวสดอน ๆ ทเขาลกษณะวสดสานกงาน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 201


2.3.2 ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ว ส ด ไ ฟ ฟ า แ ล ะ ว ท ย ส อ ส า ร ต ด ต ง แ ม ข า ย ไ ด แ ก ถ า น ไ ฟ ฉ า ย ถ า น ว ท ย ม อ ถ อ ไ ฟ ฉ า ย ส ป อ ร ต ไ ล ท ฯ ล ฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ไปปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 229


2.3.3 ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง เพอจายเปนคายางนอก ยางใน แบตเตอร นามนเบรก หวเทยน กระจกมองข า ง รถด บ เพล ง ร ถบรรท กน า อ เนกประสงค ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 88 ขอ 241


2.3.4 ประเภทคาวสดนามนเชอเพลงและหลอลน เพอจายเปนคานามนเชอเพลง เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนจาระบ น ามน เคร อง น ากลน แบตเตอร น ามน ไฮโดรรก ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 87 ขอ 223


2.3.5 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก แผนซดบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ ตลบผงหมกหรอหมกเตมเครองพมพคอมพวเตอร แปนพมพ เมาส และวสดอน ๆ ท เขาลกษณะวสดคอมพวเตอร ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 205


76

งานปองกนฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 446,000.- บาท งบดาเนนงาน รวม 446,000.- บาท 1.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 446,000.- บาท 1.1 คาใชสอย รวม 406,000.- บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน ๆ

1.1.1 ประเภทโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวง เทศกาลปใหม เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหาร เครองดม คาเดนทางไปราชการ สาหรบ สมาชก อปพร.และเจาหนาท ทไดรบคาสงจากเทศบาลในการ ปฏบตตามโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหม (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 68 ขอ 143


1.1.2 ประเภทโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวง เทศกาลสงกรานต เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหารเครองดม คาเดนทางไปราชการ สาหรบ สมาชก อปพร. และเจาหนาททไดรบคาสงจากเทศบาลในการปฏบต ตามโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนน ชวงเทศกาลสงกรานต (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 68 ขอ 144


1.1.3 ประเภทโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน เ พ อ จ า ย เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ด า เ น น ง า น จ ด ก จ ก ร ร ม ต า ม โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อบ ร มท บ ทว นอ า ส า ส ม ค รป อ ง ก นภ ย ฝ า ยพ ล เ ร อ น (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 68 ขอ 142


1.1.4 ประเภทโครงการวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมตามโครงการวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 67 ขอ 136


1.1.5 ประเภทการฝกอบรมเครอขาย อสม. มตเตอรเตอนภย เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมตามโครงการการฝกอบรมเครอขาย อสม. มตเตอรเตอนภย เรอน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 67 ขอ 141


77

1.2 คาวสด รวม 40,000.- บาท 1.2.1 ประเภทวสดเครองดบเพลงและชดดบเพลง เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรและอปกรณชดดบเพลง ของพนกงานดบเพลง เชน ถงเกบเชอเพลง คาจดซอถงเคมแหง หวฉด Fokfiter พรอมสายสงนา ขอตอแยกดบเพลง และคานายาเคมดบเพลง เสอ กางเกง รองเทา ถงมอ หมวกกนไฟ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 67 ขอ 138


78




แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 2,815,420.- บาท งบบคลากร รวม 2,181,720.- บาท 1.หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 2,181,720.- บาท 1.1. ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล เพ อจ ายเปน เงน เดอนพนกงานเทศบาลและเงนปรบปร ง เงน เดอนประจาปพนกงานเทศบาล จานวน 7 อตรา ดงน ตาแหนงผอานวยการกองการศกษา , นกวชาการศกษาและครผดแลเดก จานวน 5 อตรา (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน 1,981,920.- บาท

1.2 ประเภทเงนประจาตาแหนงของพนกงานสวนทองถน เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง ผอานวยการกองการศกษา ซงมสทธไดรบตามประกาศคณะกรรมการมาตร ฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 2) ลงวนท 18 เมษายน 2556 (ตงจายจากเงนรายได)


1.3 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและเงนปรบปรงคาตอบแทนประจาป จานวน 2 อตรา ตาแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ, ผดแลเดก และคาตอบแทนพนกงานจางทวไป ตาแหนงผดแลเดก จานวน 2 อตรา (ตงจายจากเงนรายได)


1.4 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหกบพนกงานจางตามภารกจ จานวน 2 อตรา ดงน ตาแหนงผชวยเจาหนาทธรการ จานวน 1 อตรา และตาแหนงผดแลเดก จานวน 1 อตรา,พนกงานจางทวไป ตาแหนง ผดแลเดก จานวน 2 อตรา ซงมสทธรบตามหนงสอจงหวดขอนแกน ท 0023.2/ว 17899 ลงวนท 22 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


79

งบดาเนนงาน รวม 611,200.- บาท 2. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 611,200.- บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 151,000.- บาท 2.1.1 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ เพ อ จ า ย เป น ค า ตอบแทน เ ง นประ โ ยชน ต อบแทนอ น ให ก บ พนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจาง ประจาปงบประมาณ 2559 เพอเปนการสงเสรมสรางความมนคง สรางขวญ และแรงจงใจใหกบพนกงานเทศบาล , ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตามความจาเปนและเรงดวน (ตงจายจากเงนรายได)










80

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ คาใชสอยจดกจกรรมตาง ๆ 2.2.3 ประเภทโครงการจดงานการวนเดกแหงชาต เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมตามโครงการจดงานวนเดกแหงชาต (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 43 ขอ 39


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ประเภทโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 2.2.4 ประเภทคาใชจายสาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษา ของทองถน เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากอดหนนทวไป) **ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน**


2.2.5 ประเภทคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เพอจายเปนคาลงทะเบยนตาง ๆ คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายตางๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจาพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหไปราชการในราชอาณาจกร (ตงจายจากเงนรายได)



2.2.6 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ทเปนทรพยสนทอยในความดแลของกองการศกษา เชน โทรศพท ต เยน กลองถายภาพ เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองทานาเยน หรอทรพยสนทไดรบถายโอนและทรพยสนอน ๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 85 ขอ 226


2.3 คาวสด รวม 150,000.- บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ หมก นายาลบคาผด ผาหมกพมพดด ปากกา ดนสอ ยางลบไมบรรทด คลป ลวดเยบกระดาษ ซองครฑ กาว แฟม สมดนมเบอร ตรายาง กระดาษคารบอน แบบพมพ สมดบญชตะแกรงวางเอกสาร นาดม และวสดอน ๆ ทเขาลกษณะวสดสานกงาน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 204


81

2.3.2 ประเภทคาวสดงานบานงานครว เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ไมกวาดขนไก ถงนา แปรง ถวยชาม ชอน สอม แกวนา จานรองแกว นายาลางจาน กอนดบกลน นายาถพน นายาเชดกระจก ผงซกฟอก สบ กระดาษชาระ กระตกนารอน กระตกนาแขง กะละมง ขนนา แปรงลางหองนา ไมถพน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 83 ขอ 210


2.3.3 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก แผนซดบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ ตลบผงหมกหรอหมกเตมเครองพมพคอมพวเตอร แปนพมพ เมาส และวสดอน ๆ ทเขาลกษณะวสดคอมพวเตอร ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 207


งบลงทน รวม 22,500.- บาท 3. หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 22,500.- บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 22,500.- บาท 3.1.1 คาครภณฑสานกงาน รวม 22,500.- บาท 3.1.1.1 ประเภทคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร เพอจายเปนคาจดซอครภณฑสานกงาน ประเภท ตเหลกเกบเอกสาร 2 บานปด มอจบชนดบด จานวน 3 หลง โดยตงราคาจดซอตามราคาทองถนปจจบน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 84 ขอ 219


82

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 5,427,620.- บาท งบดาเนนงาน รวม 2,579,620.- บาท 1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 2,579,620.- บาท 1.1 คาใชสอย รวม 909,200.- บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ประเภทโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา 1.1.1. ประเภทสนบสนนโครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก จานวน 280 วน อตราคนละ 20 บาท (157 x 280 x 20) = 879,200.- บาท (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 47 ขอ 4 **ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน**


1.1.2 ประเภทโครงการจดงานวนแมแหงชาต เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมตามโครงการจดงานวนแมแหงชาต (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 53 ขอ 39


1.1.3 ประเภทโครงการจดการแขงขนกฬาศนยพฒนาเดกเลกสมพนธ เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาเดกเลกของศนย พฒนาเดกเลก เชน คาใชจายในพธเปด-ปด คาจดสถานท คาสนบสนน ขบวนแห คาวสด คาเงนรางวล คาตอบแทนคณะกรรมการตดสน คาอาหารและเครองดมสาหรบเจาหนาทและผเกยวของ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 57 ขอ 58


1.2 คาวสด รวม 1,670,420.- บาท 1.2.1 ประเภทคาอาหารเสรมนมโรงเรยน เพ อจ าย เปนคาจดซ ออาหารเสรม (นม) จดสรรให เด ก เล ก - ประถมศกษาปท 6 อตราคนละ 7.37 บาท ประกอบดวย นกเรยนสงกดคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) 9 โรงเรยน จานวน 687 คน จานวน 260 วน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 47 ขอ 5 **ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน**

จานวน 1,316,430.- บาท

1.2.2 ประเภทคาอาหารเสรมนมศนยพฒนาเดกเลก เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) จดสรรใหศนยพฒนาเดกเลก จ า น ว น 1 57 ค น จ า น ว น 2 8 0 ว น อ ต ร า ค น ล ะ 7 . 3 7 บ า ท (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 47 ขอ 5 **ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน**


83

1.2.3 ประเภทคาวสดการศกษา เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณการเรยนการสอนสอเทคโนโลย อปกรณการกฬา หนงสอ คมอตาง ๆ ฯลฯ สาหรบพฒนาการศกษาของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 232


งบเงนอดหนน รวม 2,848,000.- บาท 2.เงนอดหนน รวม 2,848,000.- บาท เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 2,848,000.- บาท 2.1 ประเภทเงนอดหนนโครงการสนบสนนอาหารกลางวนโรงเรยน เพอจายเปนเงนสนบสนนอาหารกลางวนใหกบเดกนกเรยนระดบอนบาล และเดก ป.1 – ป.6 สาหรบโรงเรยนในสงกด สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ในเขต เทศบาลตาบลโคกสาราญ กรมจดสรรใหจานวน 200 วน อตราคนละ 20.- บาท (687 คน x 200 วน x 20 บาท = 2,400,000.- บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 47 ขอ 4 **ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน**

จานวน 2,748,000.- บาท

2.2 ประเภทเงนอดหนนโรงเรยนในสงกด สพฐ. ศนยเครอขาย สถานศกษาโคกสาราญ เพอจายเปนเงนอดหนน ใหแกโรงเรยนสงกด สพฐ. ศนยเครอขาย สถานศกษาโคกสาราญ รายละเอยดตามโครงการทศนยเครอขาย สถานศกษาโคกสาราญเสนอ(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 52 ขอ 31


84




แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 1,523,800.- บาท งบบคลากร รวม 994,800.- บาท 1. หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 994,800.- บาท 1.1 ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงปรบปรงเงนเดอน จานวน 1 อตรา ตาแหนงเจาพนกงานสาธารณสขฯ (ตงจายจากเงนรายได)


1.2 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ และเงนปรบปรงคาตอบแทนประจาปใหแก จานวน 1 อตรา ตาแหนงพนกงานขบรถยนต และพนกงานจางทวไป จานวน 5 อตรา ดงน ตาแหนง คนงาน 1 อตรา และคนงานประจารถขยะ จานวน 4 อตรา (ตงจายจากเงนรายได)


1.3 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหกบพนกงานจางตามภารกจ ตาแหนง พนกงานขบรถยนต จานวน 1 อตรา และพนกงานจางทวไป จานวน 5 อตรา ดงน ตาแหนง คนงาน 1 อตรา และคนงานประจารถขยะ จานวน 4 อตราซงมสทธรบตามหนงสอจงหวดขอนแกน ท 0023.2/ว 17899 ลงวนท 22 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


งบดาเนนงาน รวม 529,000.- บาท 2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 529,000.- บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 86,000.- บาท 2.1.1 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ เพอจายเปนคาตอบแทนเงนประโยชนตอบแทนอนใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจาง ประจาปงบประมาณ 2559 เพอเปน การสงเสรมสรางความมนคง สรางขวญ และแรงจงใจใหกบพนกงานเทศบาล ,ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป (ตงจายจากเงนรายได)


85

2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามความจาเปนเรงดวน (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.3 ประเภทคาเชาบาน เพอจายเปนสวสดการเกยวกบคาเชาบาน ใหแกพนกงานเทศบาลและ ผมสทธไดรบสวสดการเกยวกบคาเชาบานจากเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)








รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจายอน ๆ

2.2.3 ประเภทคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เพอเปนคาใชจายในการ เดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชน คาลงทะเบยนในการสงพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ไปฝกอบรมสมมนา คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


86


2.2.4 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน เชน เครองคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร เครองโทรสาร การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศดานอนเตอรเนตแบบความเรวสง เพอใหการบรการ Internet แกประชาชน เครองพมพดด โตะ เกาอ เครองขยายเสยง โทรทศน พดลม ตเยน เครองทานา เยน หรอทรพยสนอนทอาจชารดนอกเหนอจากประเภททต งไวในงบประมาณน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 85 ขอ 223


2.3 คาวสด รวม 20,000.- บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน เพ อ จ า ย เป นค า ว ส ด ส า น ก ง า น เช น พ ระบรมฉายาล กษณ ค าหน ง ส อพ มพ ค า ว า รสา ร ค าหน ง ส อ ระ เบ ยบกฎหมายต า ง ๆ นาดม กระดาษโรเนยว กระดาษถายเอกสาร นายาลบคาผด ผาหมกพมพดด ปากกา ดนสอ ยางลบ ซองครฑ กาว แฟมปกออน แฟมปกแขง กระดาษไข สมดนมเบอร ตรายางกระดาษคารบอน เครองเขยนแบบพมพตางๆ และ วสดอน ๆ ฯลฯ ทเขาลกษณะวสดสานกงาน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 201


2.3.2 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแบบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส แผนวงจรอเลกทรอนกส โปรแกรมคอมพวเตอร ตลบผงหมกหรอหมกเตมเครองพมพแบบตางๆ หรอวสดอนๆ ฯลฯ ทจาเปนตอการปฏบตงาน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 205


87

งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน รวม 1,760,000.- บาท งบดาเนนงาน รวม 1,520,000.- บาท 1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 1,520,000.- บาท 1.1 คาใชสอย รวม 1,160,000.- บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1.1.1 ประเภทโครงการกาจดขยะมลฝอยในเขตเทศบาล เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ในการกาจดขยะมลฝอยในเขตเทศบาล เพอทาความสะอาด และเปนระเบยบเรยบรอยของชมชน ปราศจากดานกลน เพอสขภาพกายและสขใจทดของประชาชนเปนชมชนนาอย (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 75 ขอ 178

จานวน

180,000.- บาท

1.1.2 ประเภทโครงการธนาคารขยะฯ เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลในการกาจดขยะใน เขตชมชนเพอความสะอาดและเปนระเบยบเรยบรอยของชมชนในเขตเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 75 ขอ 176 .

รวม 30,000.- บาท

1.1.3 ประเภทโครงการรณรงคปองกนโรคพษสนขบา และโรคระบาดอนๆ เพอเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกนโรคพษสนขบาและโรคระบาดอน ๆ ในเขตเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 72 ขอ 165

จานวน

50,000.- บาท

1.1.4 ประเภทโครงการจดระบบการแพทยฉกเฉน เพอเปนคาใชจายฝกอบรมเพมพนความรผปฏบตงานในระบบการแพทยฉกเฉน คาจดซอวสดการแพทยทจาเปนและเวชภณฑสาหร บบรการประชาชน คาจางเหมาอาสาสมครกชพในระบบการแพทยฉกเฉนทปฏบตงานประจาในชดปฏบตการฉกเฉนเพอใหบรการตลอด 24 ชวโมง คาลงทะเบยน คาวทยากร คาวสด คาอาหารเครองดมและคาใชจายอน ๆ ทจาเปน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 54 ขอ 44


รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะหมวดรายจาย อน ๆ

1.1.5 ประเภทโครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) กลมสตรแมบานในเขตเทศบาลตาบลโคกสาราญ เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนกจกรรมตามโครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) กลมสตรแมบาน ในเขตเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 55 ขอ 46


88

1.2 คาวสด รวม 360,000.- บาท 1.2.1 ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะขนสง เชน ยางนอก ยางใน หวเทยน แบตเตอร และวสดอนๆ ฯลฯ ทเขาลกษณะวสดยานพาหนะขนสง (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 88 ขอ 241


1.2.2 ประเภทคาวสดเชอเพลงและหลอลน เพอจายเปนคาวสดนามนเชอเพลงและหลอลน ในการปฏบตราชการ ของเทศบาลฯ เชน นามนดเซล นามนเบนซน นามนเครอง ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 87 ขอ 223


1.2.3 ประเภทคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เพอเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน นายาเคมกาจดยงลาย ทรายอะเบท วคซนปองกนโรคพษสนขบา และวสดอนทเขาลกษณะวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 48 ขอ 55


1.2.4 ประเภทคาวสดเครองแตงกาย เพอเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายทจาเปนทใชในการปฏบตงานเปนการสวนรวม หรอปองกนอนตราย ใชสาหรบปฏบตงานของ คนงานประจารถขยะ เชน เสอแขนยาว หรอแขนสน และกางเกงขายาว (ชดหม) ถงมอยางหรอหนง ผาปดปาก – ปดจมก เสอกกสสะทอนแสง รองเทายางหมสน ส ง ใต เ ข า ( รอง เท าบ ต ) เส อกนฝน ฯลฯ และอน ๆ ท จ า เป น (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 88 ขอ 240


งบเงนอดหนน รวม 240,000.- บาท 2. เงนอดหนน รวม 240,000.- บาท เงนอดหนนเอกชน รวม 240,000.- บาท 2.1 ประเภทอดหนนสาธารณสขมลฐานตาบลโคกสาราญ เพ อจ าย เง น เงนอดหนนสาธารณสขมลฐานต าบล โคกส าราญ หมบานละ 15,000.- บาท จานวน 16 หมบาน (15,000 x 16 = 240,000) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 45 ขอ 55

จานวน

240,000.- บาท

89




แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 410,000.- บาท งบดาเนนงาน รวม 410,000.- บาท 1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 410,000.- บาท 1.1 คาใชสอย รวม 410,000.- บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

1.1.1 ประเภทโครงการจางเหมารถรบสงนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก เพอจายคาจางเหมารถรบสงเดกนกเรยนของศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลโคกสาราญ ตามโครงการของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 58 ขอ 61

จานวน

410,000.- บาท

90




แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 3,860,420.- บาท งบบคลากร รวม 2,137,420.- บาท 1. หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 2,137,420.- บาท 1.1. ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล เพ อจ ายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมท งปรบปรงเงนเดอน จานวน 5 อตรา ดงน ตาแหนงผอานวยการกองชาง, หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง , วศวกรโยธา , นายชางโยธา , ชางไฟฟา (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน 1,216,000.- บาท

1.2 เงนประจาตาแหนงของพนกงานสวนทองถน เพอจายเปนเงนประจาตาแหนง ใหแกพนกงานเทศบาล ตาแหนงผอานวยการกองชาง ระดบ 7 ซงมสทธไดรบตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน เรอง กาหนดมาตรฐานกลางการบรหารงานบคคลสวนทองถน (ฉบบท 2) ลงวนท 18 เมษายน 2556 (ตงจายจากเงนรายได)


1.3 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจและเงนปรบปรงคาตอบแทนประจาป จานวน 1 อตรา ตาแหนงผชวยนายชางโยธา และคาตอบแทนพนกงานจางทวไป จานวน 6 อตรา ตาแหนง คนงาน (ตงจายจากเงนรายได)


1.4 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหกบพนกงานจางตามภารกจ ตาแหนงผชวยนายชางโยธา จานวน 1 อตรา และพนกงานจางทวไป จานวน 6 อตรา ตาแหนง คนงาน ซงมสทธรบตามหนงสอจงหวดขอนแกน ท 0023.2/ว 17899 ลงวนท 22 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


91

งบดาเนนงาน รวม 1,473,000.- บาท 2. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 1,473,000.- บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 272,000.- บาท 2.1.1 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ เพ อ จ า ย เป นค า ตอบแทน เ ง นประ โยชน ตอบแทนอ น ให ก บ พนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจาง ประจาปงบประมาณ 2559 เพอเปนการสงเสรมสรางความมนคง สรางขวญ และแรงจงใจใหกบพนกงานเทศบาล , ลกจางประจา , พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป (ตงจายจากเงนรายได)

จานวน

100,000.- บาท

2.1.2 ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง เพ อจ ายเปนค าตอบแทน ใหแก คณะกรรมการตรวจงานจาง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสดของหนวยการบรหารราชการ ส วนท องถ น พ .ศ.2535 และท แก ไ ขเพ ม เต ม ตามหน งส อส งการท มท.0808.4/3652 ลว. 17 พ.ย. 2553 เรอง การเบกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดาเนนการซอหรอการจางคณะกรรมการตรวจการจางและผควบคมงานกอสราง ขององคกรปกครองสวนทองถน (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.3 ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง เพอจายเปนคาตอบแทน ใหแก คณะกรรมการจดซอจดจางตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสดของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม ตามหนงสอสงการท มท.0808.4/3652 ลว. 17 พ.ย. 2553 เรอง การเบกจายคาตอบแทนคณะกรรมการดาเนนการซอหรอการจางคณะกรรมการ ตรวจการจางและผควบคมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถน (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.4 ประเภทคาตอบแทนปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามความจาเปนและเรงดวน (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.5 ประเภทคาเชาบาน เพอจายเปนเงนคาเชาบานพนกงานเทศบาลซงมสทธไดรบเงน คา เช าบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา เช าบานของ ขาราชการสวนทองถน (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.6 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร เพอจายเปนเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตรพนกงานเทศบาล ไดแก เงนบารงการศกษาและเงนคาเลาเรยน (ตงจายจากเงนรายได)


92

2.2 คาใชสอย รวม 581,000.- บาท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2.2.1 ประเภทคาธรรมเนยมตาง ๆ เพอจายเปนคาธรรมเนยมศาล คาธรรมเนยมซอตวแลกเงน คาธรรมเนยมขอใบแจ งรายการบญช เงนฝากธนาคาร ( Statement) และคาธรรมเนยมอน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)




รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวด อน ๆ 2.2.3 ประเภทคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เพอจายเปนคาลงทะเบยนตาง ๆ คาเบยเลยงเดนทางคาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายตางๆ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจาพนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหไปราชการในราชอาณาจกร (ตงจายจากเงนรายได)



2.2.4 ประเภทคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน ในสานกงาน เชน เครองคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร เครองโทรสาร เครองพมพแบบตาง ๆ เครองปรนเตอร รถยนต และทรพยสนอน ๆ เชน วสดตาง ๆ ทชารด รวมทงทรพยสนทไดรบการถายโอน หรอทรพยสน อน ๆ ฯลฯ ทอาจชารดนอกเหนอจากประเภททตงไวในงบประมาณน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 85 ขอ 225


93

2.3 คาวสด รวม 620,000.- บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน เพ อจ าย เปนค าว สดส านกงาน ไดแก พระบรมฉายาลกษณ กระดาษโรเนยว กระดาษไข กระดาษถายเอกสาร กระดาษไข หมกโรเนยว เทปลบคาผด ลกแมกเยบกระดาษ กระดาษคารบอน นายาลบคาผด ตรายาง หมกปรนเตอร ซองสนาตาล คาถายแบบแปลนพมพเขยว เครองเขยนแบบพมพตางๆ ฯลฯ เกยวกบการปฏบตงาน หรอวสดสานกงานอน ๆ ท จ า เป นนอก เหน อจากประ เภท ท ต ง ไ ว ใน งบประมาณน ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 203


2.3.2 ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย ไดแก ฟวส หลอดไฟฟา สายไฟฟา โคมไฟฟา พรอมขาหรอกาน เครองขยายเสยง หมอแปลงไฟฟา แผงบงคบทางไฟฟา เครองตดกระแสไฟฟาอตโนมต สวตชแสงแดด หรออปกรณอนๆ เชน บาลาดส สตารเตอร สวตชเปด - ปด ปลก ถานวทยมอถอ สายอากาศหรอเสาอากาศและอปกรณ ไฟฟ าอ น ๆ ฯลฯ ท จ า เปนนอกเหนอจากประเภทท ตงไวในงบประมาณน สาหรบใชในงานเทศบาลหรออาคารทอย ในการดแลของเทศบาล หรอไฟฟาสาธารณะทอย ในความรบผดชอบของเทศบาล (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 231


2.3.3 ประเภทคาวสดกอสราง เพอจายเปนคาวสดกอสราง ไดแก ไมชนดตางๆ ส แปรงทาส ปนซเมนต อฐหรอซเมนตบลอด กระเบอง สงกะส ตะป คอน เลอย ชะแลง หน ดน ทราย เหลกเสน ทอตางๆ ทอนา ฯลฯ และอปกรณประปา หรอวสดกอสรางอนๆ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 228


2.3.4 ประเภทคาวสดยานพาหนะและขนสง เพอจายเปนคาวสดอปกรณของรถยนตและรถเครนพรอม กระเชาไฟฟาทชารด และจาเปนตองเปลยน เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน ปะเกน ใบมดผานไถหนา - หลง อปกรณไฟฟารถยนต อะไหลเครองยนต สายไมล เพลา ตลบลกปน นามนเบรก หวเทยน หรออะไหลอน ๆ ฯลฯ ทจาเปน เพอใหยานพาหนะใชงานไดด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 88 ขอ 242


2.3.5 ประเภทคาวสดเชอเพลงและหลอลน เพอจายเปนคาวสดนามนเชอเพลงและหลอลน สาหรบรถเครนพรอมกระเชาไฟฟา และรถยนต เครองสบนา ทอยในความรบผดชอบของกองชาง เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน นามนเตา ถาน แกสหงตม นามนจารบ นามนเครอง นากลน นามนไฮดรอลกส ฯลฯ และอปกรณอนๆ ทอาจชารดนอกเหนอจากประเภททตงไวในงบประมาณน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 87 ขอ 223


94

2.3.6 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนบนทกขอมล หวพมพ หรอแบบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร เมาส แปนพมพ แผนวงจรอเลกทรอนกส โปรแกรมคอมพวเตอร หมกปรนทเตอร ผาหมกปรนทเตอร ฯลฯ หรอวสดอนๆ ท อาจชารดนอกเหนอจากประเภททต ง ไว ใน งบประมาณน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 206


งบลงทน รวม 250,000.- บาท 3. หมวดครภณฑทดนและสงกอสราง รวม 250,000.- บาท 3.1 คาครภณฑ รวม 250,000.- บาท 3.1.1 ครภณฑสารวจ รวม 250,000.- บาท 3.1.1.1 ประเภทคาจดซอกลองประมวลผลรวม (Total Station) พรอมอปกรณประกอบ เพอจายเปนคาจดซอกลองประมวลผลรวม (Total Station) พรอมอปกรณประกอบ รายละเอยดดงน

1. มกาลงขยายไมนอยกวา 30 เทา 2. ระบบอตโนมต (Compensator) ชนด Liquid Single axis 3. สามารถวดระยะได 2,000 เมตร โดยใชปรซมไมเกน 1 ดวง 4. คาเบยงเบนมาตรฐานไมเกน +/- (2mm. +2ppm.xDX m.s.e.) 5. สามารถวดระยะได 200 เมตร โดยไมใชเปาสะทอน 6. แสดงคาอานมมราบและมมดงไดละเอยดถง 1 ฟลปดา 7. คาเบยงเบนมาตรฐานในการวดมมดงไมเกน 2 ฟลปดา 8. สามารถบนทกขอมลโดยไมตองใชแผนบนทกขอมลหรอเครองบนทก

ขอมลชนด อเลกทรอนกส โดยบนทกไดไมนอยกวา 24,000 ขอมล 9. สามารถถายขอมลเขาคอมพวเตอรได 10. แบตเตอรชนด Lithium-lon ใชงานไมนอยกวา 7 ซม.

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 88 ขอ 244


95

งานไฟฟาถนน รวม 5,050,000.- บาท งบลงทน รวม 4,800,000.- บาท 1.หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 4,800,000.- บาท 1.1 คาทดนและสงกอสราง รวม 4,800,000.- บาท

หมท 1 1.1.1 ประเภทโครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกจากซอย บานพอดา เพชรขดทด ถงคลองสงนาหมท1 เพ อจ าย เปนค าก อสร า งถนนคอนกรต เ สร ม เหล กจากซอย บานพอดา เพชรขดทด ถงคลองสงนาหมท 1 ชวงท 1 ขนาดปรมาณงานกวาง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท 2 ขนาดปรมาณงานกวาง 2.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท 3 ขนาดปรมาณงานกวาง 2.50 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมงานวางทอ คสล. ขนาด Ø0.40 ม. จานวน 31 ทอนพรอมบอพก 6 บอ มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 58.00 ลบ.ม หรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 386.50 ตารางเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 59 ขอ 66

จานวน

265,000.-

บาท

1.1.2 ประเภทโครงการลงหนลกรงถนนสายพอหลวงคลง – หนอง บกเอน หมท 1 เพอจายเปนคาลงหนลกรงถนนสายพอหลวงคลง – หนองบกเอน หมท 1 ขนาดปรมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 417.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มปรมาณลกรงไมนอยกวา 1,25.00 ลกบาศกเมตร ซอมแซมจดทเสยหายพรอมปรบเกรดเกลยเรยบหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 1,251.00 ตารางเมตร รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการท เทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1–01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 59 ขอ 67


96

หมท 2 1.1.3 ประเภทโครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 2 เสนทางขางโรงเรยนหนองมะเขอ - สระนาหนองมะเขอ เพอจายเปนคากอสรางคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบานหมท 2 เสนทางขางโรงเรยนหนองมะเขอ - สระนาหนองมะเขอ ปรมาณงานขนาด กวาง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 98 ลกบาศกเมตรหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 650 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 59 ขอ 71

จานวน

350,000.-

บาท

หมท 3 1.1.4 ประเภทโครงการกอสรางทอระบายนา หมท 3 เพอจายเปนคากอสรางทอระบายนา หมท 3 ขนาดปรมาณงาน กวาง 1.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร งานวางทอคอนกรตเสรมเหลกØ0.40 เมตร จานวน 171 ทอน พรอมงานบอพกจานวน 21 บอ หรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 192 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญ กาหนดอางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 59 ขอ 72

จานวน

250,000.-

บาท

97

หมท 4 1.1.5 ประเภทโครงการเสรมผวถนนคอนกรตเสรมเหลกสายสแยก บานนายสบรร - สามแยกบานนายเขยว หมท4 เพอจายเปนคากอสรางเสรมผวถนนคอนกรตเสรมเหลกสายสแยกบานนายสบรร - สามแยกบานนายเขยว หมท 4

ชวงท 1 ขนาดปรมาณงานกวาง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ชวงท 2 ขนาดปรมาณงานกวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 91.50 ลกบาศกเมตร หรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 760 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย แล ะต ด ต ง ป า ยประช าส มพ น ธ ร ะหว า ง ด า เ น น ก า ร ( ป า ย ไ ม อ ด ) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 60 ขอ 77

จานวน

350,000.-

บาท

หมท 5 1.1.6 ประเภทโครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 5 เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 5 ขนาดปรมาณงานกวาง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 32 ลกบาศกเมตรหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 180 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 60 ขอ 82

จานวน

150,000.-

บาท

98

1.1.7 ประเภทโครงการขยายคลองสงนาเพอการเกษตรจากสถาน หนองหวชาง - นานายทองมาก ศรภม หมท 5 เพอจายเปนคากอสรางขยายคลองสงนาเพอการเกษตรจากสถานหนองหวชาง - นานายทองมาก ศรภม หมท 5 ขนาดปรมาณงาน 1.) ขนาดคลองคอนกรตกวาง 1.24 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 33.00 ลกบาศกเมตร 2.) ข น า ด ง า น ด น ถ ม ค น ด น ค ล อ ง ม ป ร ม า ณ ด น ถ ม ไ ม น อ ย ก ว า 794.00 ลกบาศกเมตรหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 574.00 ตารางเมตร พรอมตดต งปายประชาสมพนธ โครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อา งอ งแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 60 ขอ 83


หมท 6 1.1.8 ประเภทโครงการกอสรางทอระบายนา หมท 6 เพอจายเปนคากอสรางทอระบายนา หมท 6 ขนาดปรมาณงาน กวาง 1.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร งานวางทอคอนกรตเสรมเหลกØ0.40 เมตร จานวน 70 ทอนพรอมงานบอพกจานวน 11 บอ หรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 81 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 61 ขอ 84

จานวน

100,000.-

บาท

1.1.9 ประเภทโครงการเสรมผวถนนคอนกรตเสรมเหลกภายใน หมบาน หมท 6 เพอจายเปนเสรมผวถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในหมบาน หมท 6 ขนาดปรมาณงาน กวาง 2.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.12 เมตร มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 41.00 ลกบาศกเมตรหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 340.00 ตารางเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนดอางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 61 ขอ 86


99

หมท 7 1.1.10 ประเภทโครงการกอสรางถนนลกรงเสนดอนปตา หมท 7

เพอจายเปนคากอสรางถนนลกรงเสนดอนปตา หมท 7 ขนาดปรมาณงาน กวาง 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 350.00 ลกบาศกเมตรหรอมพนทด า เนนการไมน อยกว า 3,500. 00 ตาราง เมตรพรอมต ดต งป า ยประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1. 20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 61 ขอ 88

จานวน

200,000.-

บาท

หมท 8 1.1.11 ประเภทโครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกซอยบาน นายพนธศกด ราชจนทร - หนองซองแมว หมท 8 เพอจายเปนกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกซอยบานนายพนธศกด ราชจนทร - หนองซองแมว หมท 8 ขนาดปรมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 63.00 ลกบาศกเมตรหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 420.00 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตรจานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 62 ขอ 92

จานวน

231,000.-

บาท

หมท 9 1.1.12 ประเภทโครงการซอมแซมถนนลกรงจากเสนขางวดเวฬวน – บานโนนพนชาต หมท 10

เพอจายเปนคาซอมแซมถนนลกรงจากเสนขางวดเวฬวน - บานโนนพนชาต หมท10 ขนาดปรมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 853.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มปรมาณลกรงไมนอยกวา 357.00 ลกบาศกเมตร ซอมแซมจดทเสยหายพรอมปรบเกรดเกลยเรยบหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา2,505.00 ตารางเมตร รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด (ตงจายจากเงนอดหนนท ว ไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ .ศ. 2559 – 2561 หนาท 62 ขอ 96

จานวน

100,000.-

บาท

100

หมท 10 1.1.13 ประเภทโครงการซอมแซมถนนลกรงบานโนนพนชาต หมท 10 เพอจายเปนคาซอมแซมถนนลกรงบานโนนพนชาต หมท 10

ชวงท 1 ขนาดปรมาณงานกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงท 2 ขนาดปรมาณงานกวาง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

มปรมาณลกรงไมนอยกวา 180 ลกบาศกเมตร หรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา1,800.00 ตาราง เมตรพรอมตดต งป ายประชาสมพนธ โครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตรจานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 62 ขอ 98

จานวน

150,000.-

บาท

หมท 11 1.1.14 ประเภทโครงการกอสรางทอระบายนา หมท 11

เพอจายเปนคากอสรางทอระบายนา หมท 11 ขนาดปรมาณงาน กวาง 1.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร วางทอคอนกรตเสรมเหลก Ø0.40 เมตร จานวน 237 ทอนพรอมงานบอพก จานวน 28 บอ หรอมพนทด าเนนการไมนอยกวา 265.00 ตารางเมตรพรอมตดต งป ายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการท เทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 62 ขอ 100

จานวน

319,000.-

บาท

หมท 12 1.1.15 ประเภทโครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกรอบ หมบาน หมท 12 เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกรอบหมบาน หมท 12 ขนาดปรมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา43.00 ลกบาศกเมตรหรอมพ นท ด า เน นการไมนอยกว า 285.00 ตาราง เมตรพร อมต ดต งป ายประชาสมพนธ โครงการ (ป าย เหลก ) ขนาด 1 .20 x 2 .40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนดอางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 63 ขอ 101

จานวน

150,000.-

บาท

101

หมท 13 1.1.16 ประเภทโครงการเสรมผวถนนคอนกรตเสรมเหลกจากบาน ผช.ผญบ. - ททาการผใหญบาน หมท 13 เพอจายเปนคาเสรมผวถนนคอนกรตเสรมเหลกจากบานผช.ผญบ. - ททาการผใหญบาน หมท 13 ขนาดปรมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.12 เมตร มปรมาณคอนกรตไมนอยกวา 26.00 ลกบาศกเมตรหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 212.00 ตารางเมตรรายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด (ตงจายจากเงนอ ดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 63 ขอ 106

จานวน

100,000.-

บาท

1.1.17 ประเภทโครงการซอมแซมถนนลกรงเสนขางลานาช – ทาง แยกบานหนองไห หมท13 เพอจายเปนคาซอมแซมถนนลกรงเสนขางลานาช – ทางแยก บานหนองไห หมท 13 ขนาดปรมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ซอมแซมจดทเสยหายมปรมาณลกรงไมนอยกวา179.00 ลกบาศกเมตร พรอมปรบเกรดเกลยเรยบตลอดเสนทางหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 6,680.00 ตารางเมตร (รวมงานซอมและปรบเกรดผวจราจรเดม) รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 63 ขอ 105


หมท 14 1.1.18 ประเภทโครงการกอสรางทอระบายนาเสยจากบาน นายประยร ปากเมย - ทางลงแกงระวา หมท 14 เพอจายเปนคากอสรางทอระบายนาเสยจากบานนายประยร ปากเมย - ทางลงแกงระวา หมท 14 ขนาดปรมาณงาน กวาง 1.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ชวงท 1 วางทอคอนกรตเสรมเหลก Ø0.40 เมตร จานวน 241 ทอน พรอมงานบอพก จานวน 29 บอ ชวงท 2 วางทอคอนกรตเสรมเหลก Ø0.60 เมตร จานวน 17 ทอน พรอมงานบอพก จานวน 3 บอ หรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 290 ตารางเมตรพรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนดอางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 64 ขอ 110

จานวน

350,000

บาท

102

หมท 15 1.1.19 ประเภทโครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกจากคม หนองโปง - ซอยขางอซอมรถนายเกษม หมท 15 เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกจากคมหนองโปง - ซอยขางอซอมรถนายเกษม หมท 15 ขนาดปรมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0 .15 เมตร มปรมาณคอนกรต ไมนอยกว า 41.00 ลกบาศกเมตรหรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 275.00 ตารางเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญก าหนดอ า งอ งแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท . 1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 64 ขอ 116

จานวน

150,000.-

บาท

1.1.20 ประเภทโครงการบกเบกถนนตดใหมสายนาพอสงวาล โคบาล ถงหนองเกยวมตรภาพ หมท 15 เพอจายเปนคาบกเบกถนนตดใหมสายนาพอสงวาล โคบาล ถงหนองเกยวมตรภาพ หมท 15 ขนาดปรมาณงานลงลกรงขนาด กวาง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร มปรมาณลกรงไมนอยกวา 36.00 ลกบาศกเมตร หรอมพนทดาเนนการไมนอยกวา 900.00 ตารางเมตร รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนดอางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 64 ขอ 115


หมท 16 1.1.21 ประเภทโครงการกอสรางทอระบายนาเสยรอบหมบาน หมท 16

เพอจายเปนคากอสรางทอระบายนาเสยรอบหมบาน หมท 16 ขนาดปรมาณงานกวาง 1.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร ชวงท1 วางทอคอนกรตเสรมเหลก Ø0.40 เมตร จานวน 53 ทอนพรอมงานบอพกจานวน 7 บอ ชวงท2 วางทอคอนกรตเสรมเหลก Ø0.40 เมตร จานวน 159 ทอนพรอมงานบอพกจานวน 19 บอ มพนทดาเนนการไมนอยกวา 238 ตารางเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนด อางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 65 ขอ 121

จานวน

250,000.-

บาท

103

1.1.22 ประเภทโครงการกอสรางโรงจอดรถยนต เพอจายเปนคากอสรางโรงจอดรถยนต

1.) ขนาดปรมาณงาน กวาง 20 เมตร ยาว 24.50 เมตร 2.) ขนาดปรมาณงาน ถนนเขา – ออก กวาง 5.00 เมตร 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มพนทดาเนนการไมนอยกวา 680.00 ตารางเมตร พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ (ปายเหลก) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย และตดตงปายประชาสมพนธระหวางดาเนนการ (ปายไมอด) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จานวน 1 ปาย รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนดอ า งอ งแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท .1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 66 ขอ 126


1.1.23 ประเภทโครงการตดตงเหลกดดอาคารสานกงาน เพอจายเปนคาตดตงเหลกดดอาคารสานกงาน ขนาดปรมาณงาน

กวาง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร มพนทดาเนนการไมนอยกวา 269.5 ตารางเมตร รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนดอางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 66 ขอ 132


1.1.24 ประเภทโครงการตดตงกนสาดศนยพฒนาเดกเลก เพอจายเปนคาตดตงกนสาดศนยพฒนาเดกเลกขนาดปรมาณงาน

กวาง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร มพนทดาเนนการไมนอยกวา 269.5 ตารางเมตร รายละเอยดปรากฏตามรปแบบแปลนและรายการประมาณการทเทศบาลตาบลโคกสาราญกาหนดอางองแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขท ท.1 – 01 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 50 ขอ 18


คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 1.2.16 ประเภทคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เชน ถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาล สะพาน ทางเทา ทอระบายนาเสยภายในหมบาน อาคารสานกงาน ทอยมนความรบผดชอบของเทศบาล และทรพยสนอน ๆ รวมทงทรพยสนทไดรบการถายโอน หรอทรพยสนอน ๆ ฯลฯ ท อาจชารดนอกเหนอจากประเภททตงไวในงบประมาณน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


104

งบเงนอดหนน รวม 250,000.- บาท 4. เงนอดหนน รวม 250,000.- บาท ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน

4.1 ประเภทเงนอดหนนคาขยายเขตไฟฟาสวนภมภาค เพ อจ ายเปน เงนอดหนนใหกบการไฟฟาสวนภมภาคอ า เภอ บานไผ เปนคาใชจายขยายเขตไฟฟาแรงตา และขยายเขตตดตงไฟฟาสาธารณะตามประมาณการราคาของไฟฟาสวนภมภาคอาเภอบาน ไผ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 66 ขอ 133


105




แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน รวม 592,500.- บาท งบบคลากร รวม 423,000.- บาท 1. หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 423,000.- บาท 1.1. ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงปรบปรงเงนเดอน จานวน 1 อตรา ตาแหนง นกพฒนาชมชน (ตงจายจากเงนรายได)


1.2 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ และเงนปรบปรงคาตอบแทนประจาป จานวน 1 อตรา ตาแหนงผชวยเจาหนาทพฒนาชมชน (ตงจายจากเงนรายได)


1.3 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหกบพนกงานจางตามภารกจ ตาแหนง ผชวยเจาหนาทพฒนาชมชน จานวน 1 อตรา ซงมสทธรบตามหนงสอจงหวดขอนแกน ท 0023.2/ว 17899 ลงวนท 22 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


งบดาเนนงาน รวม 169,500.- บาท 2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 169,500.- บาท 2.1 คาตอบแทน รวม 89,500.- บาท 2.1.1 ประเภทเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ เพ อ จ า ย เป น ค า ตอบแทน เ ง นประ โ ยชน ต อบแ ทนอ น ให ก บ พนกงานเทศบาล ลกจางและพนกงานจาง ประจาปงบประมาณ 2559 เพอเปนการสงเสรมสรางความมนคง สรางขวญ และแรงจงใจ ใหกบพนกงานเทศบาล , ลกจางประจา , พนกงานจางตามภารกจ และ พนกงานจางทวไป (ตงจายจากเงนรายได)


2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนในการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา , พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทมคาสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามความจาเปนและเรงดวน (ตงจายจากเงนรายได)


106







รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวด อน ๆ

2.2.2 ประเภทโครงการอบรมการจดทาแผนชมชน เพอจายเปนดาเนนกจกรรมโครงการอบรมการจดทาแผนชมชน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 79 ขอ 189


2.2.3 ประเภทคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เพอเปนคาใชจายในการ เดนทางไปราชการในราชอาณาจกร เชนคาลงทะเบยนในการสงพนกงานเทศบาล ลกจางประจา , พนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ไปฝกอบรมสมมนา คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)



2.2.4 ประเภทคาบารงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอจายเปนคาซอมแซมทรพยสน เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร เครองโทรสาร เครองพมพดด โตะ เกาอ ตเยน เครองทานาเยน เครองขยายเสยง หรอทรพยสนอนทชารด ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 85 ขอ 223


107

2.3 คาวสด รวม 30,000.- บาท 2.3.1 ประเภทคาวสดสานกงาน เพ อ จ า ย เป นค า ว สด ส า น ก ง า น เช น พระบรมฉายาล กษณ ค าหน ง ส อพ มพ ค า ว า รสา ร ค าหน ง ส อ ระ เบ ยบกฎหมายต า ง ๆ นาดม กระดาษโรเนยว กระดาษถายเอกสาร นายาลบคาผด ผาหมกพมพดด ปากกา ดนสอ ยางลบ กาว ซองครฑ แฟมปกออน แฟมปกแขง กระดาษไข สมดนมเบอร ตรายาง กระดาษคารบอน เครองเขยนแบบพมพตางๆ และวสดอน ๆ ฯลฯ ทเขาลกษณะวสดสานกงาน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 201


2.3.2 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสกบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพ และวสดอน ๆ ทเขาลกษณะวสดคอมพวเตอร ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 82 ขอ 205


108

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน รวม 310,000.- บาท งบดาเนนงาน รวม 310,000.- บาท 1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 310,000.- บาท 1.1 คาใชสอย รวม 240,000.- บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอน ๆ

1.1.1 ประเภทโครงการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมสตร เพอเปนคาใชจายในการดาเนนการจดกจกรรมโครงการสงเสรมและสนบสนนกจกรรมสตร (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 70 ขอ 159

จานวน

30,000.- บาท

1.1.2 ประเภทโครงการสงเสรมอาชพระยะสนตามหลกเศรษฐกจ พอเพยง เพอเปนคาใชจายในการดาเนนการจดกจกรรมโครงการสงเสรมอาชพระยะสนตามหลกเศรษฐกจพอเพยง (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 70 ขอ 154


1.1.3 ประเภทโครงการสงเสรมอาชพระยะสนคนพการหรอ ทพพลภาพ เพอเปนคาใชจายในการดาเนนการจดกจกรรมโครงการสงเสรมอาชพระยะสนคนพการหรอทพพลภาพ (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 70 ขอ 154


1.1.4 ประเภทโครงการสงเสรมและสนบสนนการจดกจกรรม ของผสงอาย เพอเปนคาใชจายในการดาเนนการจดกจกรรมโครงการสงเสรมและสนบสนนการจดกจกรรมของผสงอาย (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 70 ขอ 155

จานวน

30,000.- บาท

1.1.5 ประเภทโครงการสงเสรมกจกรรมเดกและเยาวชน เพอเปนคาใชจายในการดาเนนการจดกจกรรมโครงการสงเสรมกจกรรมเดกและเยาวชน (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 57 ขอ 56

จานวน

25,000.- บาท

1.1.6 ประเภทโครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด เพอเปนคาใชจายในการดาเนนการจดกจกรรมโครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตด (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 69 ขอ 151

จานวน

100,000.- บาท

109

1.2 คาวสด รวม 70,000.- บาท 1.2.1 วสดกฬา รวม 70,000.- บาท 1.2.1.1 ประเภทวสดกฬา เพ อ เปนค า ใช จ า ย ในการด า เนนการ จ ดซ อ ว สด อ ปกรณกฬ า (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 56 ขอ 55

จานวน

70,000.- บาท

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 331,000.- บาท งบดาเนนงาน รวม 250,000.- บาท 1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 250,000.- บาท 1.1 คาใชสอย รวม 250,000.- บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอน ๆ

1.1.1 ประเภทโครงการจดงานประเพณลอยกระทง เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการจดงานประเพณลอยกระทง (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 53 ขอ 33


1.1.2 ประเภทโครงการจดงานประเพณวนสงกรานตและรดนา ดาหวผสงอาย เพอเปนคาใชจายในการดาเนนงานจดกจกรรมโครงการจดงานประเพณวนสงกรานตและรดนาดาหวผสงอาย (ตงจายจากเงนรายได) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 53 ขอ 34


งบเงนอดหนน รวม 81,000.- บาท 2. หมวดเงนอดหนน รวม 81,000.- บาท เงนอดหนนเอกชน รวม 61,000.- บาท 2.1 ประเภทเงนอดหนนโครงการอนรกษบญบงไฟและนมสการ พอหลวงคลง เพอจายสนบสนนโครงการอนรกษบญบงไฟและนมสการพอหลวงคลง รายละเอยดตามโครงการ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 53 ขอ 36


2.2 ประเภทเงนอดหนนโครงการจดงานประเพณบญสรงกวง หมากพลว เพอจายเงนอดหนนโครงการจดงานประเพณบญสรงกวงหมากพลว รายละเอยดตามโครงการ (ต งจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 53 ขอ 38


เงนอดหนนองคกรการกศลกจการทเปนสาธารณประโยชน รวม 20,000.- บาท 2.3 ประเภทเงนอดหนนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน รายละเอยดตามโครงการ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 53 ขอ 35


110




แผนงานการเกษตร

งานสงเสรมการเกษตร รวม 5,027,760.- บาท งบบคลากร รวม 797,760.- บาท 1. หมวดเงนเดอน คาจางประจาและคาจางชวคราว รวม 797,760.- บาท 1.1 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจพรอมเงนปรบปรงค าตอบแทนประจ าป พน กงานจ า งตามภารก จ จ านวน 2 อ ตรา ตาแหนงคนงานประจาเครองสบนา (ทกษะ) และคาตอบแทนพนกงานจางทวไป จานวน 4 อตรา ตาแหนงพนกงานสบนา (ตงจายจากเงนรายได)


1.2 ประเภทเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหกบพนกงานจางตามภารกจจานวน 2 อตรา ตาแหนง คนงานประจาเครองสบนา (ทกษะ) และพนกงานจางทวไป จานวน 4 อตรา ตาแหนงพนกงานสบนา ตาแหนงซงมสทธรบตามหนงสอจงหวดขอนแกน ท 0023.2/ว 17899 ลงวนท 22 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


งบดาเนนงาน รวม 130,000.- บาท 2. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 130,000.- บาท 2.1 คาวสด รวม 130,000.- บาท 2.1.1 ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยสถานสบนา เครองกาเนดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครองรบวทย ฟวส เขมขดรดสายไฟ เทปพนสายไฟ สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ลกถวยสายอากาศ รซสเตอร คอนเดนเซอร ฯลฯ สาหรบสถานสบนาเพอการเกษตรของเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 236


111

2.1.2 ประเภทคาวสดกอสราง เพอจายเปนคาวสดกอสราง ไดแก ไมชนดตางๆ ส แปรงทาส ปนซเมนต อฐหรอซเมนตบลอด กระเบอง สงกะส ตะป คอน เลอย ชะแลง หน ดน ทราย เหลกเสน ทอตางๆ ทอนา ฯลฯ และอปกรณประปา หรอวสดกอสรางอนๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 228


3. คาสาธารณปโภค รวม 4,000,000.- บาท 3.1. ประเภทคากระแสไฟฟาสถานสบนา เพอจายเปนกระแสไฟฟาสถานสบนาทอยในความดแลของเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 89 ขอ 250

จานวน 4,000,000.- บาท

งบลงทน รวม 100,000.- บาท 4. หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง จานวน 100,000.- บาท 4.1 คาทดนและสงกอสราง จานวน 100,000.- บาท 4.1.1 ประเภทคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เชน สถานสบนา ,คลองสงนาเพอการเกษตร และทรพยสนอน ๆ รวมทงทรพยสนทไดรบการถายโอน หรอทรพยสนอน ๆ ฯลฯ ทอาจชารดนอกเหนอจากประเภททตงไวในงบประมาณน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


112




แผนงานการพาณชย

งานกจการประปา รวม 800,000.- บาท งบดาเนนงาน รวม 400,000.- บาท 1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด รวม 400,000.- บาท 1.1 คาวสด รวม 400,000.- บาท 1.1.1 ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยสถานสบนา เครองกาเนดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครองรบวทย ฟวส เขมขดรดสายไฟ เทปพนสายไฟ สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร ลกถวยสายอากาศ รซสเตอร คอนเดนเซอร ฯลฯ สาหรบเครองสบนาของกจการประปาของเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 231


1.1.2 ประเภทคาวสดกอสราง เพอจายเปนคาวสดกอสราง ไดแก ไมชนดตางๆ ส แปรงทาส ปนซเมนต อฐหรอซเมนตบลอด กระเบอง สงกะส ตะป คอน เลอย ชะแลง หน ดน ทราย เหลกเสน ทอตางๆ ทอนา ฯลฯ และอปกรณประปา หรอวสดกอสรางอนๆ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 86 ขอ 228


1.1.3 ประเภทคาวสดอน ๆ เพอจายเปนคาจดซอวสดอน ๆ หรอวสดอนทชารดและจาเปนตองเปลยน เชนมเตอรนา ขอตอ สารสม ฯลฯ และอปกรณอน ๆ ทเกยวกบกจการประปา (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)

จานวน

300,000.- บาท

3. คาสาธารณปโภค รวม 300,000.- บาท 3.1. ประเภทคากระแสไฟฟาประปาหมบาน เพอจายเปนกระแสไฟฟาประปาหมบานทอยในความดแลของเทศบาลตาบลโคกสาราญ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป) ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559 – 2561 หนาท 87 ขอ 234


113

งบลงทน จานวน 100,000.- บาท 2. หมวดครภณฑ ทดนและสงกอสราง จานวน 100,000.- บาท 2.1 คาทดนและสงกอสราง จานวน 100,000.- บาท 2.1.1 ประเภทคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เพอจายเปนคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เชน ระบบทอนาประปา กจการประปาทอยในความรบผดชอบของเทศบาล และทรพยสนอน ๆ ฯลฯ รวมทงทรพยสนทไดรบการ ถายโอนหรอทรพยสนอน ๆ ฯลฯ ทอาจชารดนอกเหนอจากประเภท ทตงไวในงบประมาณน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไป)


ที่ มท 0808 - koksumran.go.th · 57 1.2.2...

Documents