หนา : 1/1

วนทพมพ : 4/8/2560 10:44:49

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลปาซาง

อ าเภอ ปาซาง จงหวดล าพน

ประมาณการรายจายรวมท งสน 83,000,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท วไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานท วไป

งานบรหารท วไป รวม 11,413,000 บาท

งบบคลากร รวม 7,656,600 บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,848,320 บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนของผบรหาร อปท. ไดแก 1.นายกเทศมนตรต าบลปาซาง อตราเดอนละ 28,800 บาท เปนเงน 345,600 บาท 2.รองนายกเทศมนตรต าบลปาซาง 2 อตรา ๆ เดอนละ 15,840 บาท เปนเงน 380,160 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของผบรหาร ไดแก 1.คาตอบแทนนายกเทศมนตรต าบลปาซาง อตราเดอนละ 6,000 บาท เปนเงน 72,000 บาท 2.คาตอบแทนรองนายกเทศมนตรต าบลปาซาง 2 อตรา อตราเดอนละ 4,500 บาท เปนเงน 108,000 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของผบรหาร ไดแก 1.คาตอบแทนนายกเทศมนตรต าบลปาซาง อตราเดอนละ 6,000 บาท เปนเงน 72,000 บาท 2.คาตอบแทนรองนายกเทศมนตรต าบลปาซาง 2 อตรา อตราเดอนละ 4,500 บาท เปนเงน 108,000 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 207,360 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทน 1.เลขานการนายกเทศมนตรต าบลปาซาง อตราเดอนละ 10,080 บาท เปนเงน 120,960 บาท 2.ทปรกษานายกเทศมนตรต าบลปาซาง อตราเดอนละ 7,200 บาท เปนเงน 86,400 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 1,555,200 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลต าบล ปาซาง ไดแก 1.คาตอบแทนประธานสภาเทศบาลต าบลปาซาง อตราเดอนละ 15,840 บาท เปนเงน 190,080 บาท 2.คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลต าบลปาซาง อตราเดอนละ 12,960 บาท เปนเงน 155,520 บาท 3.คาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลต าบลปาซาง 10 อตรา อตราเดอนละ 10,080 บาท เปนเงน 1,209,600 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 4,808,280 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 3,537,480 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 10 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 6,660 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษเงนเพมคาครองชพช วคราวของพนกงานเทศบาล โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 288,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานเทศบาล ดงน 1. ปลดเทศบาล เงนประจ าต าแหนง ในอตราเดอนละ 7,000 บาท และคาตอบแทนรายเดอน ในอตรา เดอนละ 7,000 บาท 2.รองปลดเทศบาล ในอตราเดอนละ 3,500 บาท 3.หวหนาส านกปลด ในอตราเดอนละ 3,500 บาท 4.หวหนาฝายอ านวยการ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท 5.หวหนาฝายปกครอง ในอตราเดอนละ 1,500 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดล าพน เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) วนท 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คาจางลกจางประจ า จ านวน 976,140 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าพรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 5 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

งบด าเนนงาน รวม 3,520,200 บาท

คาตอบแทน รวม 236,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน เชน เงนประโยชนตอบแทนอน จายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนส าหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจ า พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางท วไป เปนกรณพเศษ(เงนรางวลประจ าป) คาตอบแทนคณะกรรมการประเมนผลพนกงานเทศบาล คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคดเลอกพนกงานเทศบาล ฯลฯ

คาเชาบาน จ านวน 156,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตาง ๆ ใหแก ผบรหาร พนกงานเทศบาล ลกจางประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบ ฯ วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 1,485,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 665,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยมตางๆ คาท า พรบ.รถ ฯลฯ

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปน - คารบรอง ไดแก คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองท งคาบรการดวยและคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวเนองกบการรบรอง เพอเปนการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงานจ านวน 50,000 บาท - คาเลยงรบรองไดแก คาอาหาร เครองดมตางๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการอนๆ ซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการเลยงรบรองในการประชมรวมถงผเขารวมประชมอนๆ และเจาหนาททเกยวของซงเขารวมประชมจ านวน 50,000 บาท ในอตราไมเกนรอยละ 1 ของรายไดจรง ของปงบประมาณทลวงมา โดยไมรวมเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให(ตามหนงสอท มท 0808.4/ว2381 ลง วนท 28 กรกฎาคม 2548) (รายไดจรงปงบประมาณ 2559 = 38,436,667.08 บาท)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการด าเนนกจกรรมวนส าคญตางๆ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนกจกรรมวนส าคญตางๆ เชน คาสถานท คาอาหาร คาวสด และคาใชจาย อนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลอง กบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 35

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท

เพ อ จ าย เป น ค าใช จ าย ใน ก าร เดน ท างไปราชก ารในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานเทศบาลตลอดจนลกจางเทศบาล ฯ ทมความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอราชการ อบรมสมมนา สอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

คาใชจายในการเลอกต งหรอการคดสรร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกต งหรอการคดสรรของเทศบาลต าบลปาซาง เชน คาวสดอปกรณทใชส าหรบการเลอกต ง คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใชจายอนๆ ทจ า เปน ในการด า เน นการตามโครงการ สอดคลองก บแผนพฒนาทองถน ส ป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสต รท 7 หนา 158

โครงการเกษตรปลอดภย จ านวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการเกษตรปลอดภย เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปายไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7 หนา 44

โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการเทศบาลพบประชาชน เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปายไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 156

โครงการปลกตนไมเฉลมพระเกยรต จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมตามโครงการปลกตนไมเฉลมพระเกยรต เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปายไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถน ส ป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสต รท 7 หนา 159

โครงการปองกนและรณรงคแกไขปญหายาเสพตด จ านวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการด าเนนกจกรรมตามโครงการปองกนและรณรงคแกไขปญหายาเสพตด เชน คาสนบสนนวทยากรคาสถานท คาอาหาร คาปายไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผน พฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 35

โครงการแผนดนธรรมแผนดนทอง จ านวน 30,000 บาท

เพ อ เปนคาใชจายตามโครงการแผนดนธรรมแผนดนทอง เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปายไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 157

โครงการฝกอบรมมาตรฐานคณธรรมจรยธรรมและเพมประสทธภาพ พนกงาน ลกจาง เทศบาลต าบลปาซาง

จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมมาตรฐานคณธรรมจรยธรรมและเพมประสทธภาพ พนกงาน ลกจาง เทศบาลต าบลปาซาง เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานทคาอาหาร คาปายไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 158

โครงการลดใชพลงงาน จ านวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการลดใชพลงงาน เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปายไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7หนา 44

โครงการวนทองถนไทย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนกจกรรมวนทองถนไทย เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปายไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 156

โครงการวนเทศบาล จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนกจกรรมตามโครงการวนเทศบาล เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปายไวน ล คาว สด และคาใช จายอนๆท จ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 157

โครงการสงเสรมท าการเกษตร 4.0 จ านวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมท าการเกษตร 4.0 เชน คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปาย ไวนล คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7 หนา 44

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 618,200 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจด ซอสงของเครองใชตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ คลป เปก ไมบรรทด กาว ลวดเยบ เครองเยบกระดาษ หนงสอพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ พวงมาลา พานพมฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ เทปพนสายไฟ สวทซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร บาลาสต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดงานบานงานครว จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาดน ายาลางจาน น ายาลางหองน า สบ ผงซ กฟอก แกวน าจาน ชาม ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดงานบานงานครว

วสดกอสราง จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาคอน ตะป จอบ เสยม เลอย เหลกเสน เหลกทอ กระเบองหลงคา อฐ ปน ปนขาว ส ทนเนอร ไมตางๆตลบเมตร ลกดง ทอน า ทอปน อปกรณประปา โถสวม อางลางมอ ลกรง ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดกอสราง

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางใน ยางนอก สายไมล หวเทยน น ากล น อะไหล ฯลฯ ส าหรบรถยนต รถจกรยานยนต เครองจกรกลตางๆ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 128,200 บาท

เพอจายเปนคาน ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนซปเปอร น ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบรถยนต รถจกรยานยนตเครองจกรกลตางๆ ทใชในราชการเทศบาลต าบลปาซาง

วสดการเกษตร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาสารเคมปองกนและก าจดศตรพช ป ย พนธไมดอกไมประดบ ดนส าหรบปลก สปรงเกอร วสดเพาะช า ผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดการเกษตร

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายผา ปายไวนล ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท

เพ อจายเปนคาแผน หรอจานบ นทกขอม ล เทปบ นทกขอมล ห วพมพห รอแถบพมพ เมาส ตล บหมกส าหร บเครองพมพ สายตอพวงคอมพวเตอร ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดคอมพวเตอร

คาสาธารณปโภค รวม 1,181,000 บาท

คาไฟฟา จ านวน 960,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาและคาใชจายทเกดขนเกยวเนองกบการใชบรการไฟฟา ของเทศบาลต าบลปาซาง

คาน าประปา คาน าบาดาล จ านวน 21,000 บาท

เพอจายเปนคาน าประปา และน าบาดาล ของเทศบาลต าบล ปาซาง

คาบรการโทรศพท จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาโทรศพทและคาใชจายทเกดขนเกยวเนองกบการใชบรการโทรศพทในการตดตอประสานงานของเทศบาลต าบลปาซาง

คาบรการไปรษณย จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาฝากสงสงของทางไปรษณย ช าระคาฝากสงเปนเงนเชอรายเดอน

งบลงทน รวม 146,200 บาท

คาครภณฑ รวม 146,200 บาท

ครภณฑส านกงาน

เกาอท างาน จ านวน 2 ตว จ านวน 3,200 บาท

เพอจดซอเกาอท างาน จ านวน 2 ตว ราคาตวละ 1,600 บาท รวมเปนเงน 3,200 บาท (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน)โดยมคณลกษณะพนฐาน มพนกพงกลาง มททาวแขน มลอเลอน สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 53

ตเหลกบานเลอน 5 ฟต จ านวน 2 หลง จ านวน 11,000 บาท

เพอจดซอตเหลกบานเลอน 5 ฟต จ านวน 2 หลง ราคาหลงละ 5,500 บาท รวม เปน เงน 11,000 บาท (ตามราค าทองตลาด/ราคาทองถน)โดยมคณลกษณะ ขนาดไมนอยกวากวาง 149 ลก 40 สง 87 เซนตเมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) หนา 184

โตะท างานเหลก ขนาด 4 ฟต จ านวน 1 ตว จ านวน 4,500 บาท

เพอจดซอโตะท างานเหลก ขนาด 4 ฟต จ านวน 1 ตว ราคาตวละ 4,500 บาท(ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะพนฐาน ขนาดไมนอยกวา1,220 x 660 x 750 มลลเมตร (กวาง x ลก x สง) สอดคลองกบแผนพฒนาทองถน สป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560หนา 53

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

เครองมลตมเดย โปรเจคเตอรระดบ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จ านวน 2 เครอง

จ านวน 72,000 บาท

เพอจดซอเครองมลตมเดย โปรเจคเตอรระดบ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จ านวน 2 เครอง ราคาเครองละ 36,000 บาท รวมเปนเงน 72,000 บาท รายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560 โดยมคณลกษณะดงน 1. เปนเครองฉายภาพเลนสเดยว สามารถตอกบอปกรณเพอฉายภาพจากคอมพวเตอรและวดโอ 2. ใช LCD Panel หรอระบบ DLP 3. ระดบ SVGA และ XGA เปนระดบความละเอยดของภาพท True 4. ขนาดทก าหนดเปนขนาดคาความสองสวางข นต า สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 53

จอรบภาพ ขนาดเสนทแยงมม 150 นว พรอมขาต ง จ านวน 1 ตว

จ านวน 13,500 บาท

เพอจดซอจอรบภาพ ขนาดเสนทแยงมม 150 นว พรอมขาต งจ านวน 1 ตว ราคา 13,500 บาท (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะ เปนจอภาพแบบขาต ง ขนาดเสนทแยงมมจอภาพไมนอยกวา 150 นว ขาต งจอภาพท าดวยโลห ะแ บ บ ส าม ข า เ น อ จ อ เป น ช น ด MATT WHITE สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 53

ครภณฑโรงงาน

พดลมอตสาหกรรม ขนาดใบพดไมต ากวา 24 นว จ านวน 4 เครอง

จ านวน 12,000 บาท

เพอจดซอพดลมอตสาหกรรม ขนาดใบพดไมต ากวา 24 นว จ านวน 4 เครอง ราคาเครองละ 3,000 บาท รวมเปนเงน 12,000 บาท (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะ เปนพ ดลมอตสาหกรรม ใบพ ดขนาดไมต ากวา 24 นว ปรบแรงลมไดอยางนอย 3 ระดบ มแกนขาต งระดบสง สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 13

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาครภณฑขนาดใหญทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

งบรายจายอน รวม 20,000 บาท

รายจายอน รวม 20,000 บาท

รายจายอน จ านวน 20,000 บาท

จางทปรกษาเพอศกษาวจยประเมนผล เพอจายเปนคาจางองคกรหรอสถาบนทเปนกลางเพอเปนผด าเนนการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ ตามมตการประเมนท ก.ท.ก าหนด สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 157

งบเงนอดหนน รวม 70,000 บาท

เงนอดหนน รวม 70,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 60,000 บาท

อดหนนทท าการปกครองอ าเภอปาซาง 1.งานรฐพธ จ านวน 10,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 172 2.โครงการงานพระราชพธถวายพระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชจ านวน 50,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 49

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 10,000 บาท

โครงการด าเนนกจกรรมบ าเพญสาธารณประโยชนและชวยเหลอผประสบภย สาธารณภย ผดอยโอกาสของกงกาชาดอ าเภอปาซาง สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) หนา 173

งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 3,584,500 บาท

งบบคลากร รวม 1,919,400 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,919,400 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,641,400 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 5 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 78,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานเทศบาล ดงน 1.ผอ านวยกองวชาการและแผนงาน ในอตราเดอนละ 3,500 บาท 2.หวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท 3.หวหนาฝายบรการและเผยแพรวชาการ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดล าพน เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน(ฉบบท 7) ลงวนท 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คาจางลกจางประจ า จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าพรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 1 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

งบด าเนนงาน รวม 1,594,000 บาท

คาตอบแทน รวม 154,000 บาท

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงาน ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จ านวน 114,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลลกจางประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบ ฯ วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 1,160,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 780,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาท าพรบ.รถ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณา จกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานเทศบาลตลอดจนลกจางเทศบาลฯ ทมความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอราชการ อบรม สมมนาสอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

โครงการจดท าแผนพฒนาของเทศบาลต าบลปาซาง จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการจดท าแผนพฒนาของเทศบาลต าบลปาซาง เชน คาถายเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายไวนล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 163

โครงการเชดชเกยรตพนกงาน ลกจาง ผมคณธรรมจรยธรรมในการปฏบตราชการและใหบรการดเดน

จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเชดชเกยรตพนกงาน ลกจาง ผมคณธรรมจรยธรรม ในการปฏบตราชการ และใหบรการดเดน ประจ าป 2561 เชน คาวทยากร คาอาหารคาสถานท คาปายไวนล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ า เปนในการด าเน นการตามโครงการ สอดคลองก บแ ผนพฒ น าท อ งถ น ส ป (พ .ศ .2561-2564) เพ ม เต ม /เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7 หนา 45

โครงการประชมเชงปฏบตการเพอประชาคมแผนพฒนาทองถน/แผนชมชน เทศบาลต าบลปาซาง

จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการประชมเชงปฏบตการเพอประชาคมแผนพฒนาทองถน/แผนชมชน เทศบาลต าบลปาซาง เชน คาถายเอกสาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายไวนล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผน พฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7 หนา 45

โครงการปรบปรงศนยขอมลขาวสารทางราชการของเทศบาลต าบลปาซาง

จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปรบปรงศนยขอมลขาวสารทางราชการของเทศบาลต าบลปาซาง เชน คาปายไวนล คาวสดอปกรณ คาอาหารวางพรอมเครองดม คาวทยากร คาถายเอกสาร และคาใชจายอนๆทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 162

โครงการปาซางเมองนาอยเปดประตสอาเซยน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปาซางเมองนาอยเปดประตสอาเซยน เชน คาสนบสนนกจกรรม คาปายไวนล คาสถานท คาวสดอปกรณ คาอาหารวางพรอมเครองดม คาวทยากร คาถายเอกสาร และคาใชจายอนๆทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 138

โครงการเผยแพรกฏหมายแกประชาชน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามโครงการเผยแพรกฎหมายแกประชาชน เชน คาวทยากร คาถายเอกสาร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายผา/ปายไวนล และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 162

โครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรมการพฒนาเทศบาลต าบล ปาซาง

จ านวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรมการพฒนาเทศบาล เชน คาถายเอกสาร คาพาหนะ คาสนบสนนวทยากร คาสถานท คาอาหาร คาปายไวนล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 162

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 280,000 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจดซอสงของเครองใชตางๆเชน กระดาษ ปากกา ดนสอ คลป เปก กาว ลวดเยบ เครองเยบกระดาษ หนงสอพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ เทปพนสายไฟ เบรกเกอร ขาหลอดฟลออเรสเซนต สวทซไฟฟา บาลาสต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดกอสราง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาคอน ตะป จอบ เสยม เลอย เหลกเสน เหลกทอ กระเบองหลงคา อฐ ปน ปนขาว ส ทนเนอร ตลบเมตร ไมตางๆ ลกดง ทอน า ทอปน อปกรณประปา โถสวม อางลางมอ ลกรง ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดกอสราง

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางใน ยางนอก สายไมล หวเทยน น ากล น อะไหลฯลฯ รถจกรยานยนต รถยนตเครองจกรกลตางๆ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาน ามนดเซล น ามนซปเปอร น ามนเบนซน น ามนเครอง ส าหรบรถจกรยานยนต รถยนตเครองจกรกลตางๆ ทใชในราชการกองวชาการและแผนงาน

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายผา ปายไวนลฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาแผน หรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพ เมาส ตลบหมกส าหรบเครองพมพสายตอพวงคอมพวเตอร ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดคอมพวเตอร

งบลงทน รวม 71,100 บาท

คาครภณฑ รวม 71,100 บาท

ครภณฑส านกงาน

เกาอส านกงาน จ านวน 1 ตว จ านวน 1,600 บาท

เพอจดซอเกาอส านกงาน จ านวน 1 ตว (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะพนฐาน มพนกพงกลาง มททาวแขน ม ลอ เลอน ราคาต วละ 1,600 บาท สอดคลองก บแ ผนพฒ น าท อ งถ น ส ป (พ .ศ .2561-2564) เพ ม เต ม /เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 53

โตะท างานเหลก ขนาด 4 ฟต จ านวน 1 ตว จ านวน 4,500 บาท

เพอจดซอโตะท างานเหลก ขนาด 4 ฟต จ านวน 1 ตว ตวละ 4,500 บาท (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะพนฐาน ขนาดไมนอยกวา 1,220 x 660 x 750 มลลเมตร (กวาง x ลก x สง) สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 53

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

รถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ แบบเกยรธรรมดา จ านวน 1 คน จ านวน 38,000 บาท

เพอจดซอรถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ แบบเกยรธรรมดา จ านวน 1 คน ราคาคนละ 38,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน 1.ขนาดทก าหนดเปนขนาดปรมาตรกระบอกสบข นต า (1) กรณขนาดต ากวา ซซ ทก าหนดไมเกน 5 ซซ หรอขนาดเกนกวา ซซ ทก าหนดไมเกน 5 ซซ เปนรถจกรยานยนตตามขนาด ซซ ทก าหนดไว

(2) ราคาทก าหนดไมรวมอปกรณและคาจดทะเบยน (3) การจดซอรถจกรยานยนต ใหมคณสมบตตามมาตรฐาน ผลตภณฑอตสาหกรรม สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 ) หนา 185

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทศน แอล อด (LED TV) ความละเอยดจอภาพ 1920x1080 พกเซล ขนาด 50 นว จ านวน 1 เครอง

จ านวน 27,000 บาท

เพอจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) ระดบความละเอยดจอภาพ1920x1080 พกเซล ขนาด 50 นว จ านวน 1 เครองราคาเครองละ27,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน 1.ระดบความละเอยดเปนความละเอยดของจอภาพ (Resolution)1920x1080พกเซล 2.ขนาดทก าหนดเปนขนาดจอภาพข นต า 50 นว 3. แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4. ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 สญญาณ เพอการเชอมตอสญญาณภาพและเสยง 5.ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญญาณ รองรบไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร 6.มตวรบสญญาณ Digital ในตว สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 ) หนา 185

งานบรหารงานคลง รวม 4,626,550 บาท

งบบคลากร รวม 3,867,550 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,867,550 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 3,465,450 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 10 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 9,780 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษเงนเพมคาครองชพช วคราวของพนกงานเทศบาล โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 188,400 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานเทศบาล ดงน 1.ผอ านวยการกองคลง เงนประจ าต าแหนง ในอตรา เดอนละ 5,600 บาท และคาตอบแทนรายเดอน ในอตรา เดอนละ 5,600 บาท 2.หวหนาฝายบรหารงานคลง ในอตราเดอนละ 1,500 บาท 3.หวหนาฝายพฒนารายได ในอตราเดอนละ 1,500 บาท 4.หวหนาฝายแผนทภาษ ในอตราเดอนละ 1,500 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดล าพน เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน(ฉบบท 7)ลงวนท 3พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คาจางลกจางประจ า จ านวน 203,920 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าพรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 1 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

งบด าเนนงาน รวม 721,400 บาท

คาตอบแทน รวม 220,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ไดแก คาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงาน ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบ ฯ วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 396,400 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 296,400 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยมตางๆ คาท า พรบ.รถ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณา จกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานเทศบาลตลอดจนลกจางเทศบาลฯ ทมความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอราชการอบรมสมมนา การสอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

โครงการพฒนารายได จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนารายได เชน คาเอกสาร แผนพบ คาวสดอปกรณ คาปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 7 หนา 161

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 105,000 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจด ซอสงของเครองใชตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ คลป เปก กาว ลวดเยบเครองเยบกระดาษ หนงสอพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางใน ยางนอก สายไมล หวเทยนน ากล น อะไหล ฯลฯ รถยนต รถจกรยานยนตเครองจกรกลตางๆ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคา น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนซปเปอรน ามนเครอง ส าหรบรถจกรยานยนต รถยนต ทใชในราชการกองคลง

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายผา ปายไวนลฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาแผน หรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบหมกส าหรบเครองพมพ เมาส สายตอพวงคอมพวเตอร ฯลฯ ตลอดจนว สดอปกรณอ นเกยวเนองกบวสดคอมพวเตอร

งบลงทน รวม 37,600 บาท

คาครภณฑ รวม 37,600 บาท

ครภณฑส านกงาน

เกาอลอเลอน จ านวน 2 ตว จ านวน 4,000 บาท

เพอจดซอเกาอลอเลอน จ านวน 2 ตว ราคาตวละ 2,000 บาท รวมเปนเงน 4,000 บาท (ราคาตามทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะพนฐาน มพนกพง ปรบโชค สง-ต าได สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) หนา 186

เครองปรบอากาศแบบแยกสวน ชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทย จ านวน 1 เครอง

จ านวน 28,600 บาท

เพอจดซอเครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดแขวน(มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทยจ านวน 1 เครอง ราคา 28,600 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะดงน 1) ขนาดทก าหนดเปนขนาดไมต ากวา 18,000 บทย 2) ราคาทก าหนดเปนราคาทรวมคาตดต ง 3) เครองปรบอากาศทมความสามารถในการท าความเยนขนาดไมเกน 40,000 บทย ตองไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม และฉลากประหยดไฟฟาเบอร 5 4) ตองเปนเครองปรบอากาศทประกอบส าเรจรปท งชด ท งหนวยสงความเยนและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยวกน 5) เครองปรบอากาศทมระบบฟอกอากาศ สามารถดกจบอนภาคฝ นละออง และสามารถถอดลางท าความสะอาดได 6) มความหนวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร 7) การตดต งเครองปรบอากาศ (1) แบบแยกสวนประกอบดวย อปกรณ ดงน สวตช 1 ตว ทอทองแดงไปกลบหมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ ยาวไมเกน 15 เมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 )เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 53

โตะท างานไม ระดบ 3-6 จ านวน 1 ตว จ านวน 5,000 บาท

เพอจดซอโตะท างานไม ระดบ 3-6 จ านวน 1 ตว ราคาตวละ 5,000 บาท (ราคาตามทองตลาด/ราคาทองถน) สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 ) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 53

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 1,479,100 บาท

งบบคลากร รวม 746,100 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 746,100 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 314,600 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาลพรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 1 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

คาจางลกจางประจ า จ านวน 431,500 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าพรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 2 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

งบด าเนนงาน รวม 733,000 บาท

คาตอบแทน รวม 62,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ไดแก คาตอบแทนการปฏบตงานของ อปพร.ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 8,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงาน ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จ านวน 36,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 8,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจาง ประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบฯวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 378,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 378,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ

คาวสด รวม 293,000 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจดซอสงของเครองใชตางๆเชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ไมบรรทด คลป เปก กาว เครองเยบกระดาษ ลวดเยบ หนงสอพมพ สงพมพทไดจากการจางซอหรอจางพมพฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน เทปพนสายไฟ สายไฟ หลอดไฟฟา สวทซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนตเบรกเกอร บาลาสต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดงานบานงานครว จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด น ายาลางจาน น ายาลางหองน า สบ ผงซกฟอก แกวน าจาน ชาม ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดงานบานงานครว

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางใน ยางนอก สายไมล หวเทยน น ากล น ฯลฯ รถยนต รถดบเพลง รถบรรทก รถยนตกภย เครองจกรกลตางๆ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 130,000 บาท

เพอจายเปนคา น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนซปเปอร น ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบ รถยนต รถดบเพลง รถบรรทก รถยนตกภย ฯลฯ

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาแอลกอฮอล ออกซเจน เวชภณฑ ถงมอ น ายาตางๆ ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 8,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ปายผา ปายไวนล ไมอดฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดเครองแตงกาย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาเสอ กางเกง หมวก เขมขด ถงเทา รองเทา เครองแบบ ถงมอ ชดดบเพลง ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดเครองแตงกาย

วสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาแผน หรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบหมกส าหรบเครองพมพ เมาส สายตอพวงคอมพวเตอร ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยว เนองกบวสดคอมพวเตอร

วสดเครองดบเพลง จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดเครองดบเพลง เชน เครองดบเพลง ลกบอลดบเพลง หวฉด ขอตอ ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยว เนองกบวสดเครองดบเพลง

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 370,600 บาท

งบด าเนนงาน รวม 295,000 บาท

คาใชสอย รวม 295,000 บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานเทศบาลตลอดจนลกจางเทศบาลฯ ทมความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอ อบรม สมมนา สอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

โครงการจดต งหมบานเขมแขงปองกนการพนนและยาเสพตด จ านวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดต งหมบานเขมแขงปองกนการพนนและยาเสพตด เชน คาอาหารวางพรอมเครองดม คาอาหาร คาวสดอปกรณ คาปายไวนล คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7 หนา 47

โครงการซกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภยในชมชน จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการซกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภยในชมชน เชน คาอาหารวางพรอมเครองดม คาวสดอปกรณ คาปายไวนล คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7 หนา 48

โครงการฝกอบรมพฒนาศกยภาพ อปพร.และเจาหนาทงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย

จ านวน 100,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพฒนาศกยภาพ อปพร.และเจาหนาทงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยเชน คาอาหารวางพรอมเครองดม คาอาหาร คาวสดอปกรณ คาปายไวนล คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถน สป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560ยทธศาสตรท 7 หนา 47

โครงการหนไมจมน าแนถาชวยกนดแลและปองกน จ านวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการหนไมจมน าแนถาชวยกนดแลและปองกน เชน คาอาหารวางพรอมเครองดม คาอาหาร คาวสดอปกรณ คาปายไวนล คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผน พฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลงคร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7 หนา 47

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

งบลงทน รวม 75,600 บาท

คาครภณฑ รวม 75,600 บาท

ครภณฑส านกงาน

เกาอท างาน จ านวน 1 ตว จ านวน 1,600 บาท

เพอจดซอเกาอท างาน จ านวน 1 ตว ราคาตวละ 1,600 บาท (ราคาตามทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะพนฐาน มพนกพงกลาง มททาวแขน มลอเลอน สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 54

ครภณฑเครองดบเพลง

สายสงน าดบเพลง ชนดยางสงเคราะห พรอมขอตอทองเหลอง สวมเรว จ านวน 3 เสน

จ านวน 24,000 บาท

เพอจดซอสายสงน าดบเพลง ชนดยางสงเคราะห ขนาด 1.5 นว ยาว 20 เมตร พรอมขอตอทองเหลองสวมเรว ขนาด 2.5 นว จ านวน 3 เสน ราคาเสนละ 8,000 บาท รวมเปนเงน 24,000 บาท (ราคาตามทองตลาด/ราคาทองถน) สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 ) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 54

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาครภณฑขนาดใหญทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

แผนงานการศกษา

งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา รวม 3,397,200 บาท

งบบคลากร รวม 1,967,200 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,967,200 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,900,540 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 6 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 6,660 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษเงนเพมคาครองชพช วคราวของพนกงานเทศบาล โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานเทศบาล ดงน 1.ผอ านวยการกองการศกษา ในอตราเดอนละ 3,500 บาท 2.หวหนาฝายบรหารการศกษาในอตราเดอนละ 1,500 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดล าพน เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

งบด าเนนงาน รวม 1,311,000 บาท

คาตอบแทน รวม 71,000 บาท

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงาน ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จ านวน 36,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจาง ประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบฯวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 855,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 775,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาท า พรบ.รถ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณา จกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพ ก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานเทศบาลตลอดจนลกจางเทศบาลฯ ทมความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอราชการ อบรมสมมนา สอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลท ช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต คาวสด

รวม

385,000

บาท

วสดส านกงาน จ านวน 155,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจด ซอสงของเครองใชตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ไมบรรทด คลป เปกกาว ลวดเยบ เครองเยบกระดาษ กระดาษ หนงสอพมพสงพมพทไดจากการจางซอหรอจางพมพ ฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน สายไฟ เทปพนสายไฟ หลอดไฟฟา สวทซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร บาลาสต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดงานบานงานครว จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาดน ายาลางจาน น ายาลางหองน า สบ ผงซกฟอก แกวน า จาน ชามฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดงานบานงานครว

วสดกอสราง จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคา คอน ตะป จอบ เสยม เลอย เหลกเสน เหลกทอ กระเบองหลงคา อฐ ปน ปนขาว ส ทนเนอร ไมตางๆ ตลบเมตร ลกดง ทอน า ทอปน อปกรณประปา อางลางมอ โถสวม ลกรง ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดกอสราง

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางใน ยางนอก สายไมล หวเทยนน ากล น อะไหล ฯลฯ รถยนต รถจกรยานยนต เครองจกรกลตางๆ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคา น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนซปเปอร น ามนเครองฯลฯ ส าหรบรถยนต รถจกรยานยนต เครองจกรกลตางๆ ทใชในราชการเทศบาลต าบลปาซาง

วสดการเกษตร จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาสารเคมปองกนและก าจดศตรพช พนธไมดอกไมประดบ วสดเพาะช า ป ย ดนส าหรบปลก สปรงเกอรผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดการเกษตร

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายผา ปายไวนลฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาแผน หรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพ เมาส ตลบหมกส าหรบเครองพมพ สายตอพวงคอมพวเตอร ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดคอมพวเตอร

งบลงทน รวม 119,000 บาท

คาครภณฑ รวม 119,000 บาท

ครภณฑส านกงาน

เครองดดฝ น ขนาด 15 ลตร จ านวน 1 เครอง จ านวน 13,000 บาท

เพอจดซอเครองดดฝ น ขนาด 15 ลตร จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 13,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน 1.สามารถดดฝ นและน า 2.เปนราคาพรอมอปกรณ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 ) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 54

เครองโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา จ านวน 1 เครอง จ านวน 18,000 บาท

เพอจดซอเครองโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารไดคร งละ 20 แผน จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 18,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน 1.หมายถงเครอง Facsimile หรอ โทรภาพ 2.ความเรวในการสงเอกสารไมเกนกวา 6 วนาทตอแผน 3.ขนาดทก าหนดเปนขนาดสงเอกสารข นต า สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 54

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

เครองมลตมเดยโปรเจคเตอร จ านวน 1 เครอง จ านวน 33,000 บาท

เพอจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ระดบ XGA ขนาด 3,000 ANSILumens จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 33,000 บาท ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560 โดยมคณลกษณะ ดงน 1.เปนเครองฉายภาพเลนสเดยว สามารถตอกบอปกรณเพอฉายภาพจากคอมพวเตอรและวดโอ

2.ใช LCD Panel หรอระบบ DLP 3.ระดบ SVGA และ XGA เปนระดบความละเอยดของภาพท True 4.ขนาดทก าหนดเปนขนาดคาความสองสวางข นต า สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 54

ครภณฑคอมพวเตอร

จอภาพแบบ LCD หรอ LED ขนาดไมนอยกวา 19 นว จ านวน 10 จอ

จ านวน 30,000 บาท

เพอจดซอจอภาพแบบ LCD หรอ LED ขนาดไมนอยกวา 19 นว จ านวน 10 จอ ราคาจอละ 3,000 บาท รวมเปนเงน 30,000 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าปพ.ศ. 2560) โดยมคณลกษณะดงน - มขนาดไมนอยกวา 19 นว - รองรบความละเอยดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366x768 Pixel - ม Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz - ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 54

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาครภณฑขนาดใหญทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

รวม 5,605,000 บาท

งบบคลากร รวม 1,271,340 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,271,340 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 791,340 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 3 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 432,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 4 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 48,000 บาท

เพอจายเปนคาครองชพช วคราวและเงนเพมตางๆ ส าหรบพนกงานจาง โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

งบด าเนนงาน รวม 2,915,060 บาท

คาตอบแทน รวม 34,000 บาท

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 34,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาลลกจางประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบ ฯ วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 1,791,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 880,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาจางเหมารถตสงเดก ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณา จกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพ ก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนกงาน เทศบาลตลอดจนลกจางเทศบาลฯทมความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอราชการ อบรม สมมนา สอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

โครงการแขงขนทกษะทางวชาการและมหกรรมการศกษา จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขนทกษะทางวชาการและมหกรรมการจดการศกษาทองถน เชน คาเบยเลยง คาทพก คาน ามน และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 ) ยทธศาสตรท 5 หนา 148

โครงการพฒนาการเรยนการสอนโดยเนนเดกเปนส าคญ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาการเรยนการสอนโดยเนนเดกเปนส าคญ เชน คาวทยากร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 5 หนา 147

โครงการพฒนาและสงเสรมศกยภาพของครและผดแลเดกในศนยพฒนาเดกเลก

จ านวน 41,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาและสงเสรมศกยภาพของครและผดแลเดกในศนยพฒนาเดกเลกเชน คาวทยากร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาอาหาร คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 5 หนา 42

โครงการเพมประสทธภาพการบรหารศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลปาซาง

จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเพมประสทธภาพการบรหารศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลปาซาง เชน คาวทยากร คาตกแตงสถานท คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ คาพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 5 หนา 148

โครงการวนวชาการ จ านวน 17,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการวนวชาการ เชน คาจางเหมา คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 5 หนา 148

โครงการสงเสรมกจกรรมวนส าคญ จ านวน 35,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมกจกรรมวนส าคญ(ศนยพฒนาเดกเลก) เชน คาจางเหมา คาตกแตงสถานท คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 5 หนา 149

โครงการสงเสรมความสมพนธระหวางศนยเดกเลกกบชมชน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมความสมพนธระหวางศนยเดกเลกกบชมชน เชน คาวทยากร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และคาใชจาย อนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 5หนา 145

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จ านวน 528,000 บาท

1.คาอาหารกลางวน (ศนยเดก) จ านวน 80 คน คนละ20 บาท จ านวน 245 วน ต งไว 392,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)ยทธศาสตรท 5 หนา 147 2.คาจดการเรยนการสอน(รายหว)จ านวน 80 คน (ตามขอมลสารสนเทศ CCIS)คนละ1,700 บาท ต งไว 136,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 5 หนา 147

โครงการหนนอยเรยนรสโลกกวาง จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการหนนอยเรยนรสโลกกวางเชน คาวสดอปกรณ คาอาหารกลางวน คาอาหารวางพรอมเครองดม คาเอกสาร ปายผา คาพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผน พฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 5 หนา 150

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 45,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 990,060 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 28,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจดซอสงของเครองใชตางๆเชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ไม บรรทด คลป เปก กาว ลวดเยบ เครองเยบกระดาษ หนงสอพมพ สงพมพทไดจากการจางซอหรอจางพมพ ฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน สายไฟ หลอดไฟฟา เทปพนสายไฟ สวทซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร บาลาสต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดงานบานงานครว จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาดน ายาลางจาน น ายาลางหองน า สบ ผงซ กฟอก แกวน าจาน ชาม ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดงานบานงานครว

คาอาหารเสรม (นม) จ านวน 799,060 บาท

เพอจายเปนคา 1.อาหารเสรม(นม) โรงเรยน สพฐ. จ านวน 337 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วน เปนเงน 645,760 บาท 2.อาหารเสรม(นม) ศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 80 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วน เปนเงน 153,300 บาท

วสดกอสราง จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาคอน ตะป จอบ เสยม เลอย เหลกเสน เหลกทอ กระเบองหลงคา อฐ ปน ปนขาว ส ทนเนอร ลกดง ไมตางๆ ทอน า ตลบเมตร ทอปน อปกรณประปา โถสวม อางลางมอ ลกรง ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดกอสราง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาน ามน น ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบเครองตดหญา ทใชในราชการศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลปาซาง

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาแอลกอฮอล ออกซเจน น ายาตางๆ ถงมอ เวชภณฑ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

วสดการเกษตร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาสารเคมปองกนและก าจดศตรพช พนธไมดอกไมประดบ ป ย ดนส าหรบปลก สปรงเกอร ผาใบหรอผาพลาสตก ว สด เพ าะช า ฯลฯ ตลอดจนว สดอปกรณ อ นเกยวเนองกบวสดการเกษตร

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายผา ปายไวนล ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาแผน หรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ เมาส ตลบหมกส าหรบเครองพมพ สายตอพวงคอมพวเตอร ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดคอมพวเตอร

วสดการศกษา จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษา เชน สอการเรยนการสอน แบบจ าลองภมประเทศ หน เบาะยดหยน ฯลฯ ส าหรบใชในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลปาซาง

คาสาธารณปโภค รวม 100,000 บาท

คาไฟฟา จ านวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟา ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลปาซาง

คาบรการโทรศพท จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาโทรศพท ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล ปาซาง

งบเงนอดหนน รวม 1,418,600 บาท

เงนอดหนน รวม 1,418,600 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 1,418,600 บาท

1.เพอเปนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ดงน 1.1 อดหนนโรงเรยน (อาหารกลางวน สพฐ.)จ านวน 337 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วน เปนเงน 1,348,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถน สป (พ.ศ.2561-2564) หนา 171 1.2 เพอเปนคาใชจายตามโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในโรงเรยน อดหนนโรงเรยนสพฐ.ในเขตเทศบาลจ านวน 4 แหง คอ โรงเรยนบานปาซาง โรงเรยนวดบานกองโรงเรยนบานลองหนองหอยและโรงเรยนบานฉางขาวนอย แหงละ 5,000 บาท รวมเปนเงน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)หนา 169

1.3 อดหนนโรงเรยนบานฉางขาวนอย โครงการอนรกษศลปวฒนธรรมทองถน จ านวน10,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)หนา 169 1.4 อดหนนโรงเรยนบานปาซาง โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมใหกบเดกนกเรยน จ านวน10,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ.2561-2564) หนา 170 1.5 อดหนนโรงเรยนวดบานกอง 1.โครงการคายภาษาพฒนาสอาเซยน จ านวน 5,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) หนา 167 2.โครงการอนรกษสบสานวฒนธรรมทองถน จ านวน10,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) หนา 170 2. อดหนนสถานต ารวจภธรปาซาง โครงการการศกษาเพอตอตานการใชยาเสพตดในนกเรยน(D.A.R.E) จ านวน 15,600 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 ) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 66

งานศกษาไมก าหนดระดบ รวม 472,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 472,000 บาท

คาใชสอย รวม 432,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 132,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยม ตางๆ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการจดงานวนเดกแหงชาต จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการจดงานวนเดกแหงชาต เชน คาอาหาร คาวสดอปกรณ คาสนบสนนการแสดง คาของรางวล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 5 หนา 64

โครงการประกวดค าขวญตอตานการทจรต จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการประกวดค าขวญตอตานการทจรต เชน คาสนบสนนการแสดง คาของรางวล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพม เตม /เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 5 หนา 42

โครงการสงเสรมคณธรรมสรางภมคมกนทางสงคมใหเดกและเยาวชน

จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมคณธรรมสรางภมคมกนทางสงคมใหเดกและเยาวชนเชน คาวทยากร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และคาใช จายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพม เตม /เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 5 หนา 63

โครงการสงเสรมพนทสรางสรรคส าหรบเดกและเยาวชน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมพนทสรางสรรคส าหรบเดกและเยาวชนเชน คาวทยากร คาอาหาร คาสถานทคาพาหนะ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพม เตม /เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 5 หนา 63

โครงการสงเสรมภมปญญาทองถน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมภมปญญาทองถน เชน คาวทยากร คาอาหาร คาสถานท คาพาหนะ และคาใช จายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลอง ก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพม เตม /เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 61

โครงการสงเสรมเยาวชนเรยนรเศรษฐกจพอเพยง จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมเยาวชนเรยนรเศรษฐกจพอเพยง เชน คาวทยากร คาอาหาร คาสถานท คาพาหนะ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 5 หนา 42

คาวสด รวม 40,000 บาท

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายผา ปายไวนลฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดการศกษา จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดทางการศกษา หนงสอตางๆ ของหองสมดประชาชนเทศบาลต าบลปาซาง

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข รวม 6,934,600 บาท

งบบคลากร รวม 2,837,300 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 2,837,300 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,872,780 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 6 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงของพนกงานเทศบาล ดงน 1.ผอ านวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม ในอตรา เดอนละ 3,500 บาท 2.หวหนาฝายบรหารงานสาธารณสข ในอตราเดอนละ 1,500 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดล าพน เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คาจางลกจางประจ า จ านวน 904,520 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าพรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 4 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

งบด าเนนงาน รวม 3,811,600 บาท

คาตอบแทน รวม 205,600 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถนไดแก คาตอบแทนบคลากรทางการแพทย ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงาน ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จ านวน 135,600 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาลลกจาง ประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบ ฯ วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 2,961,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 1,790,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยมตางๆ คาท า พรบ.รถ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณา จกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนก งานเทศบาลตลอดจนลกจางเทศบาล ฯ ทมความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอราชการ อบรม สมมนา สอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

โครงการความรคชมชน สะอาดสดใสไรมลพษ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการความรคชมชน สะอาดสดใสไรมลพษ เชน คาวสดอปกรณ คาปายไวนล คาเอกสาร คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรยทธศาสตรท 4 หนา 40

โครงการคมครองผบรโภคปลอดภยใสใจสขภาพ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการคมครองผบรโภคปลอดภยใสใจสขภาพ เชน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาปาย คาวทยากร คาอาหารวางพรอมเครองดม และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผน พฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 6 หนา 153

โครงการชมชนลดขยะเพอสงแวดลอมทด จ านวน 10,000 บาท

เพ อจายเปนคาใชจายตามโครงการชมชนลดขยะเพ อสงแวดลอมทด เชน คาตอบแทน คาวสดอปกรณ คาปาย และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 4 หนา 144

โครงการตรวจสอบคณภาพน าดม น าบรโภค จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตรวจสอบคณภาพน าดม น าบรโภค เชน คาตอบแทน คาวสดอปกรณ ปายไวนล และคาใชจายอน ๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 4 หนา 145

โครงการบรการการแพทยฉกเฉน จ านวน 660,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการบรการการแพทยฉกเฉน เชน คาตอบแทน คาวสดอปกรณ คาเวชภณฑ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 6 หนา 155

โครงการบรการสาธารณสขเคลอนท จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการบรการสาธารณสขเคลอนทเชน คาตอบแทน คาเวชภณฑ คาวสดอปกรณ คาปายไวนลและคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)ยทธศาสตรท 6 หนา 154

โครงการบ าบดน าเสยดวยมอเรา จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการบ าบดน าเสยดวยมอเรา เชน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร ปาย คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผน พฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 4 หนา 41

โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออกในชมชน จ านวน 180,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออกในชมชน เชน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาปายไวนล คาตอบแทน และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 6 หนา 154

โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอทเกดจากสตวสคน จ านวน 20,000 บาท

เพ อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองก นและควบคมโรคตดตอทเกดจากสตวสคน เชน คาตอบแทน คาวสดอปกรณ ปาย และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 6 หนา 154

โครงการแปรรปขยะอนทรยลดโลกรอน จ านวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการแปรรปขยะอนทรยลดโลกรอนเชน คาตอบแทน คาวสดอปกรณ คาเวชภณฑ คาจางเหมาและคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 4 หนา 144

โครงการเฝาระวงและปองกนโรคระบบทางเดนหายใจ จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝาระวงและปองกนโรคระบบทางเดนหายใจ เชน คาเอกสาร คาวสดอปกรณ ปาย และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 6 หนา 43

โครงการเฝาระวงและปองกนโรคระบบทางเดนอาหาร จ านวน 11,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการเฝาระวงและปองกนโรคระบบทางเดนอาหาร เชน คาตอบแทน คาวสดอปกรณ ปาย ไวนลและคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 6 หนา 153

โครงการพฒนาเครอขายดานการเฝาระวงปองกนและควบคมโรคตดตอ

จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาเครอขายดานการเฝาระวงปองกนและควบคมโรคตดตอ เชน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาปายไวนล คาตอบแทน และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 6 หนา 43

โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคพษสนขบา จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคพษสนขบา เชน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาปายไวนล คาตอบแทน และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 6 หนา 43

โครงการรกษาสงแวดลอมหนาบานนามอง ทท างานนาอย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการรกษาสงแวดลอมหนาบานนามองทท างานนาอย เชน คาวสดอปกรณ คาปายไวนล คาเอกสาร คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนน การตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 4 หนา 144

โครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม เชน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร ปาย คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)ยทธศาสตรท 4 หนา 145

โครงการอนรกษทรพยากรน า จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการอนรกษทรพยากรน า เชน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร ปาย คาวทยากร และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผน พฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 4 หนา 40

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 645,000 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจดซอสงของเครองใชตางๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ไมบรรทด เปก คลปกาว ลวดเยบ เครองเยบกระดาษ หนงสอพมพ สงพมพทไดจากการจางซอหรอจางพมพ ฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ เทปพนสายไฟ สวทซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร บาลาสต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดงานบานงานครว จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด น ายาลางจาน น ายาลางหองน า สบ ผงซกฟอก แกวน าจาน ชาม ถงขยะ ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดงานบานงานครว

วสดกอสราง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคา คอน ตะป จอบ เสยม เลอย เหลกเสน เหลกทอ กระเบองหลงคา อฐ ปน ปนขาว ส ทนเนอร ตลบเมตรไมตางๆ ทอน า ทอปน อปกรณประปา โถสวม อางลางมอลกรง ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดกอสราง

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางใน ยางนอก สายไมล หวเทยนน ากล น อะไหล ฯลฯ รถจกรยานยนต รถยนต เครองจกรกล ตางๆ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 400,000 บาท

เพอจายเปนคา น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนซปเปอรน ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบรถยนต รถจกรยานยนต เครอง จกรกลตางๆ ทใชในราชการกองสาธารณสขและสงแวดลอม

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาแอลกอฮอล ออกซเจน น ายาตางๆ ถงมอเวชภณฑ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดวทยา ศาสตรหรอการแพทย

วสดการเกษตร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาสารเคมปองกนและก าจดศตรพช วสดเพาะช าป ย พนธไมดอกไมประดบ ดนส าหรบปลก สปรงเกอรผาใบหรอผาพลาสตก ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดการเกษตร

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายผา ปายไวนลฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดเครองแตงกาย จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาเสอ กางเกง ถงเทา รองเทา เครองแบบ หมวก เขมขด ถงมอ ฯลฯ ส าหรบใชในงานจดเกบขยะมลฝอยและสงปฏกล

วสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาแผน หรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพ เมาส ตลบหมกส าหรบเครองพมพ สายตอพวงคอมพวเตอร ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดคอมพวเตอร

งบลงทน รวม 285,700 บาท

คาครภณฑ รวม 285,700 บาท

ครภณฑส านกงาน

เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดตดผนง(มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทย จ านวน 1 เครอง

จ านวน 28,000 บาท

เพอจดซอเครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดตดผนง(มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทย จ านวน 1 เครอง ราคา 28,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะดงน 1) ขนาดทก าหนดเปนขนาดไมต ากวา 24,000 บทย 2) ราคาทก าหนดเปนราคาทรวมคาตดต ง 3) เครองปรบอากาศทมความสามารถในการท าความเยนขนาดไมเกน 40,000 บทย ตองไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม และฉลากประหยดไฟฟาเบอร 5 4) ตองเปนเครองปรบอากาศทประกอบส าเรจรปท งชด ท งหนวยสงความเยนและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยวกน 5) เครองปรบอากาศทมระบบฟอกอากาศ สามารถดกจบอนภาคฝ นละออง และสามารถถอดลางท าความสะอาดได 6) มความหนวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร 7) การตดต งเครองปรบอากาศ (1) แบบแยกสวนประกอบดวย อปกรณ ดงน สวตช 1 ตว ทอทองแดงไปกลบหมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ ยาวไมเกน 15 เมตร

สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 )

เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 55

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

รถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ แบบเกยรธรรมดา จ านวน 2 คน จ านวน 76,000 บาท

เพอจดซอรถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ แบบเกยรธรรมดา จ านวน 2 คน ราคาคนละ 38,000 บาท รวมเปนเงน 76,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน

1.ขนาดทก าหนดเปนขนาดปรมาตรกระบอกสบข นต า (1) กรณขนาดต ากวา ซซ ทก าหนดไมเกน 5 ซซ หรอขนาดเกนกวา ซซ ทก าหนดไมเกน 5 ซซ เปนรถจกรยานยนตตามขนาด ซซ ทก าหนดไว (2) ราคาทก าหนดไมรวมอปกรณและคาจดทะเบยน (3) การจดซอรถจกรยานยนต ใหมคณสมบตตามมาตรฐาน ผลตภณฑอตสาหกรรม สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 55

ครภณฑการเกษตร

เครองพนหมอกควน จ านวน 1 เครอง จ านวน 59,000 บาท

เพอจดซอเครองพนหมอกควน จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 59,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะดงน 1.ปรมาณการฉดพนน ายาไมนอยกวา 40 ลตรตอช วโมง 2.ถงบรรจน ายาไมนอยกวา 6 ลตร 3. ก าลงเครองยนตไมนอยกวา 25 แรงมา สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 )หนา 184

ครภณฑคอมพวเตอร

เครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 2 ชด

จ านวน 32,000 บาท

เพอจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานส านกงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 2 เครอง ราคาเครองละ 16,000 บาท รวมเปนเงน 32,000 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560) โดยมคณลกษณะพนฐานดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกา พนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวาจ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1และมขนาดไมนอยกวา 19 นว จ านวน 1หนวย สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 6 หนา 184 สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 )เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 55

เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ขาวด า ชนด Network แบบท 1 จ านวน 1 เครอง

จ านวน 7,900 บาท

เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ขาวด า ชนด Network แบบท 1 จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 7,900 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560) โดยมคณลกษณะดงน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาท (ppm) - สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได - มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอ สามารถใชงานผานเครอขายไรสาย (Wi-Fi) ได - สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษไดรวมกนไมนอยกวา 250 แผน สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 55

เครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครอง จ านวน 2,800 บาท

เพอจดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคาเครองละ2,800 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560) โดยมคณลกษณะดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)หนา 184

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารท วไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 6,991,800 บาท

งบบคลากร รวม 3,033,000 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,033,000 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,192,250 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 7 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 170,400 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานเทศบาล ดงน 1.ผอ านวยการกองชาง เงนประจ าต าแหนง ในอตรา เดอนละ 5,600 บาท และคาตอบแทนรายเดอน ในอตรา เดอนละ 5,600 บาท 2.หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ในอตราเดอนละ1,500 บาท 3.หวหนาฝายการโยธา ในอตราเดอนละ 1,500 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดล าพน เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คาจางลกจางประจ า จ านวน 670,350 บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ าพรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 3 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

งบด าเนนงาน รวม 3,778,000 บาท

คาตอบแทน รวม 160,000 บาท

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงาน ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จ านวน 90,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจาง ประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบฯ วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 2,058,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 1,888,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยมตางๆ คารงวดทดน คาตรวจวเคราะหน าประปา ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณา จกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานเทศบาลตลอดจนลกจางเทศบาลฯ ทมความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอราชการอบรม สมมนา สอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

โครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรมการตรวจรบงานจางเทศบาลต าบลปาซาง

จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการพฒนาศกยภาพคณะ กรรมการตรวจรบงานจางเทศบาลต าบลปาซาง เชน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร ปายไวนล คาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลอง กบแผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 7 หนา 46

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 600,000 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจดซอสงของเครองใชตางๆเชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ไมบรรทด คลป เปก กาว ลวดเยบ เครองเยบกระดาษ หนงสอพมพ สงพมพทไดจากการจางซอหรอจางพมพฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 250,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ เทปพนสายไฟ สวทซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร บาลาสต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดงานบานงานครว จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง น ายาลางจาน ไมกวาด น ายาลางหองน า สบ ผงซกฟอก จาน ชาม แกวน าฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดงานบานงานครว

วสดกอสราง จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาคอน ตะป จอบ เสยม เลอย เหลกเสน เหลกทอ กระเบองหล งคา อฐ ปน ปนขาว ส ทนเนอร ตล บเมตร ไมตางๆ ลกดง ทอน า ทอปน อปกรณประปา อางลางมอ โถสวม ลกรง ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดกอสราง

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาแบตเตอร ยางใน ยางนอก สายไมล น ากล น หวเทยน อะไหล ฯลฯ รถจกรยานยนต รถยนต เครองจกรกลตางๆ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดยานพาหนะและขนสง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 90,000 บาท

เพอจายเปนคาน ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนซปเปอรน ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบรถจกรยานยนต รถยนต เครองจกรกลตางๆ ทใชในราชการกองชาง

วสดการเกษตร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาสารเคมปองกนและก าจดศตรพช ป ย ดนส าหรบปลก พนธไมดอกไมประดบ สปรงเกอร ผาใบหรอผาพลาสตก วสดเพาะช า ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดการเกษตร

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายไวนล ปายผา ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาแผน หรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบหมกส าหรบเครองพมพ สายตอพวงคอมพวเตอร เมาส ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยว เนองกบวสดคอมพวเตอร

คาสาธารณปโภค รวม 960,000 บาท

คาไฟฟา จ านวน 960,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาโครงการสบน าดวยพลงงานไฟฟา

งบลงทน รวม 180,800 บาท

คาครภณฑ รวม 180,800 บาท

ครภณฑส านกงาน

เกาอท างาน จ านวน 2 ตว จ านวน 3,000 บาท

เพอจดซอเกาอท างาน จ านวน 2 ตว ราคาตวละ 1,500 บาท รวมเปนเงน 3,000 บาท (ราคาตามทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะ มพนกพงกลาง มททาวแขน มลอเลอน สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 56

โตะท างานไม จ านวน 3 ตว จ านวน 15,000 บาท

เพอจดซอโตะท างานไม จ านวน 3 ตว ราคาตวละ 5,000 บาท รวมเปนเงน 15,000 บาท (ราคาตามทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะ ขนาดไมนอยกวา กวาง 150 ลก 60 สง 75 เซนตเมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564 ) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 56

ครภณฑคอมพวเตอร

เครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท2 * (จอภาพขนาดไมนอยกวา19 นว) จ านวน 2 เครอง

จ านวน 60,000 บาท

เพอจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 * (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 2 เครอง ราคาเครองละ 30,000 บาท รวมเปนเงน 60,000 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560) โดยมคณลกษณะดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จ านวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจ าขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดต งอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดต งอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ท มความสามารถในการใชหนวยความจ าหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจ าไมนอยกวา 2 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจ ไมนอยกวา 240 GB จ านวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1และมขนาดไมนอย กวา 19 นว จ านวน 1 หนวย สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 56

เครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครอง จ านวน 2,800 บาท

เพอจดซอเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคาเครองละ2,800 บาท (รายละเอยดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2560) โดยมคณลกษณะดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 56

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาครภณฑขนาดใหญทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

งานไฟฟาถนน รวม 8,654,550 บาท

งบลงทน รวม 8,124,550 บาท

คาครภณฑ รวม 704,550 บาท

ครภณฑการเกษตร

เครองสบน าซมเมทซเบล ขนาด 3 แรงมา จ านวน 1 เครอง จ านวน 30,000 บาท

เพอจดซอเครองสบน าซมเมทซเบล ขนาด 3 แรงมา จ านวน 1 เครอง ราคา 30,000 บาท (ราคาตามทองตลาด/ราคาทองถน) สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 56

รถฟารมแทรคเตอรชนดขบเคลอนสลอ ขนาด 40 แรงมา จ านวน 1 คน

จ านวน 590,000 บาท

เพอจดซอรถฟารมแทรคเตอรชนดขบเคลอนสลอ ขนาด 40 แรงมา จ านวน 1 คน ราคาคนละ 590,000 บาท (ตามราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน 1. เปนรถฟารมแทรคเตอรชนดขบเคลอน 4 ลอ 2. ระบบเครองยนตดเซล ระบายความรอนดวยน า มก าลง ไมนอยกวา 40 แรงมา ทมความเรวรอบไมเกน 2,800 รอบตอนาท 3. มเกยรเดนหนาไมนอยกวา 8 เกยรและเกยรถอยหลงไมนอยกวา 2 เกยร 4. ระบบพวงมาลยเปนแบบเพาเวอร หรอ ไฮโดรสแตตค 5. ระบบเบรคเปนเบรคแบบจานแชในน ามน 6. แขนยกเครองมอแบบ 3 จด สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 56

ครภณฑอน

กระจกโคงจราจร จ านวน 17 อน จ านวน 43,350 บาท

เพอตดต งกระจกโคงจราจร(กระจกโคงสองทาง) ขนาดไมนอยกวา 24 นว วสดท าจากโพลคารบอเนต จ านวน 17 อน ราคาอนละ 2,550 บาท (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) เนองจากถนนในเขตเทศบาล มทางรวม ทางแยกหลายจด ท าใหเกดอบตเหตบอยคร ง สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 56

ปายเครองหมายจราจร จ านวน 4 ปาย จ านวน 16,600 บาท

เพอจดซอปายเครองหมายจราจร จ านวน 4 ปาย ประกอบดวย ปายทางมาลาย และปายทางเขตโรงเรยน รวมเปนเงน 16,600 บาท (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) สอดคลองก บแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพม เตม /เปลยนแปลงคร งท 1/2560 หนา 56

ไฟกระพรบ จ านวน 2 ตว จ านวน 24,600 บาท

เพอจดซอไฟกระพรบพรอมอปกรณตดต ง จ านวน 2 ชด ราคาชดละ 12,300 บาท (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) ส าหรบตดต งบรเวณหนาโรงเรยนปาซาง เพอลดปญหาการเกดอบตเหตจากการจราจร และเพอความปลอดภยของนกเรยนและผใชเสนทางจราจร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 56

คาทดนและสงกอสราง รวม 7,420,000 บาท

คากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยตรงขามโรงน าดมชมชนบานทาตนงว หม 2 ต.ปากบอง(ตามแบบแปลนเทศบาล)

จ านวน 513,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก กวาง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 880 ตารางเมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถน สป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 1 หนา 115

โครงการกอสรางระบบประปา หมท 1 ต.ปากบอง (ตามแบบกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

จ านวน 970,000 บาท

เพอจายเปนคากอสราง หอถงสง ขนาด 30 ลกบาศกเมตร สง 20 เมตร พรอมระบบ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถน สป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 1 หนา 110

โครงการกอสรางรางระบายน าขางถนนหลงปาชาบานฉางขาวนอยเหนอ หม 3 ต าบลปาซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

จ านวน 785,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน าขางถนน กวาง 0.60 เมตร สง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 1 หนา 97

โครงการกอสรางหอถงสง ขนาด 30 ลกบาศกเมตร หม 4 ต าบลปาซาง (ตามแบบกรมทรพยากรน า)

จ านวน 800,000 บาท

เพอจายเปนคา กอสรางหอถงสง ขนาด 30 ลกบาศกเมตร บรเวณประปา หม 4 ต าบล ปาซาง สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 1 หนา 101

โครงการเทลานเอนกประสงค บรเวณปาชาเกา หม5 ต าบล ปาซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

จ านวน 500,000 บาท

เพอจายเปนคาเทลานเอนกประสงค หนา 0.15 ม. หรอขนาดพนทไมนอยกวา 900 ตร.ม. สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 1 หนา 58

โครงการวางทอประปาชมชนพานช หม 1 ต.ปาซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

จ านวน 573,000 บาท

เพอจายเปนคาวางทอพวซ ขนาด 3 นว ยาว 2,530 เมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 1 หนา 57

โครงการเสรมผวลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ซอย 10 หม 1 ต าบลปาซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

จ านวน 452,000 บาท

เพอจายเปนคาเสรมผวแอสฟลทตกคอนกรต กวาง 4-6 เมตรยาวรวม 258 เมตร หนา 0.05 เมตร คดเปนพนทไมนอยกวา1,335 ตารางเมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 1 หนา 57

โครงการเสรมผวลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ถนนซอยขางวดหนองผ า หมท 4 ต าบล ปากบอง(ตามแบบแปลนเทศบาล)

จ านวน 701,000 บาท

เพอจายเปนคาเสรมผวแอสฟลทตกคอนกรต กวาง 3.00 เมตรและ 4.00 เมตร ยาวรวม 657 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 2,251 ตารางเมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)ยทธศาสตรท 1 หนา 123

โครงการเสรมผวลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ถนนสายหลกสายบานลอง ซอย 2 หม 2 ต าบลปาซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

จ านวน 1,009,000 บาท

เพอจายเปนคาเสรมผวแอสฟลทตกคอนกรต กวาง 4.00-6.30 เมตร ยาว 608 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 3,040 ตารางเมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 1 หนา 90

โครงการเสรมผวลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต หนาโรงเรยนวดบานกอง หม 5 ต าบล ปากบอง(ตามแบบแปลนเทศบาล)

จ านวน 817,000 บาท

เพอจายเปนคาเสรมผวแอสฟลทตกคอนกรต กวาง 4.00-5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอคดเปนพนทไมนอยกวา 2,426 ตารางเมตร สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 1 หนา 58

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง จ านวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงสงกอสรางตางๆ ของเทศบาลต าบลปาซาง

งบรายจายอน รวม 30,000 บาท

รายจายอน รวม 30,000 บาท

รายจายอน จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนเงนชดเชยคา K ตามแบบปรบราคา

งบเงนอดหนน รวม 500,000 บาท

เงนอดหนน รวม 500,000 บาท

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 500,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน(ขยายเขตไฟฟา จ านวน 1 แหง) ดงน 1. อดหนนขยายเขตไฟฟาสาธารณะเพอการเกษตร บานหนองสลก ทาตนงว กอมวง สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 1 หนา 50

งานสวนสาธารณะ รวม 10,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 10,000 บาท

คาวสด รวม 10,000 บาท

วสดงานบานงานครว จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด น ายาลางจาน น ายาลางหองน า สบ ผงซ กฟอก แกวน าจาน ชาม ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดงานบานงานครว

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 750,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 750,000 บาท

คาใชสอย รวม 750,000 บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการจดการขยะมลฝอยในเขตเทศบาลต าบลปาซาง จ านวน 750,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดการขยะมลฝอยในเขตเทศบาล เชน คาตอบแทน คาวสดอปกรณ คาจางเหมา และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 4 หนา 146

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน รวม 2,537,900 บาท

งบบคลากร รวม 1,655,400 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,655,400 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,588,740 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมท งเงนปรบปรงเงนเดอน จ านวน 5 อตรา โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 6,660 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษเงนเพมคาครองชพช วคราวของพนกงานเทศบาล โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงพนกงานเทศบาล ดงน 1.ผอ านวยการกองสวสดการสงคม ในอตราเดอนละ3,500 บาท 2.หวหนาฝายพฒนาชมชน ในอตราเดอนละ 1,500 บาท โดยค านวณต งจายไว 12 เดอน ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดล าพน เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอน และประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

งบด าเนนงาน รวม 805,000 บาท

คาตอบแทน รวม 150,000 บาท

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงาน ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบาน จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลซงมสทธเบกคาเชาบานไดตามระเบยบ ฯ วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร คาบ ารงการศกษาและคาธรรมเนยมการศกษาตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจ าของเทศบาล ซงมสทธเบกจายเงนชวยเหลอบตรไดตามระเบยบฯ วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน

คาใชสอย รวม 530,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 450,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณา จกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงการเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาธรรมเนยมลงทะเบยนตางๆ ของพนกงาน เทศบาลตลอดจน ลกจางเทศบาล ฯ ทม ความจ าเปนตองเดนทางไปตดตอราชการ อบรม สมมนาสอบคดเลอก และมสทธตามระเบยบทราชการก าหนด

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนของเทศบาลทช ารดเสยหาย ใหสามารถใชงานไดตามปกต

คาวสด รวม 100,000 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 45,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดส านกงานและจดซอสงของเครองใชตางๆเชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ไมบรรทด คลป เปก กาว ลวดเยบ เครองเยบกระดาษ หนงสอพมพ สงพมพทไดจากการจางซอหรอจางพมพ ฯลฯ ตลอดจนสงของเครองใชทจ าเปนในส านกงาน

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ เทปพนสายไฟ สวทซไฟฟา เบรกเกอร บาลาสต ขาหลอดฟออเรสเซนต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดงานบานงานครว จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน ไมกวาด แปรงน ายาลางจาน น ายาลาหองน า สบ ผงซกฟอก แกวน า จาน ชาม ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดงานบานงานครว

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ส พกน ฟลม รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอด-ขยาย ไมอด ปายผา ปายไวนลฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดโฆษณาและเผยแพร

วสดคอมพวเตอร จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาแผน หรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมลหวพมพหรอแถบพมพ เมาส ตลบหมกส าหรบเครองพมพ สายตอพวงคอมพวเตอร ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดคอมพวเตอร

คาสาธารณปโภค รวม 25,000 บาท

คาไฟฟา จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของศนยดแลผสงอาย

คาน าประปา คาน าบาดาล จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาน าประปาของศนยดแลผสงอาย

คาบรการโทรศพท จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาโทรศพทของศนยดแลผสงอาย

งบลงทน รวม 77,500 บาท

คาครภณฑ รวม 77,500 บาท

ครภณฑส านกงาน

เครองปรบอากาศตดผนง (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทย จ านวน 2 เครอง

จ านวน 56,000 บาท

เพอจดซอเครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดตดผนง(มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทย จ านวน 2 เครอง ราคา 28,000 บาท รวมเปนเงน 56,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะดงน 1) ขนาดทก าหนดเปนขนาดไมต ากวา 24,000 บทย 2) ราคาทก าหนดเปนราคาทรวมคาตดต ง 3) เครองปรบอากาศทมความสามารถในการท าความเยนขนาดไมเกน 40,000 บทย ตองไดรบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม และฉลากประหยดไฟฟาเบอร 5 4) ตองเปนเครองปรบอากาศทประกอบส าเรจรปท งชด ท งหนวยสงความเยนและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยวกน 5) เครองปรบอากาศทมระบบฟอกอากาศ สามารถดกจบอนภาคฝ นละออง และสามารถถอดลางท าความสะอาดได 6) มความหนวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร 7) การตดต งเครองปรบอากาศ (1) แบบแยกสวนประกอบดวย อปกรณ ดงน สวตช 1 ตว ทอทองแดงไปกลบหมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ ยาวไมเกน 15 เมตร

สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ.2561-2564)

เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 55

โตะท างานพรอมเกาอ จ านวน 1 ชด จ านวน 7,500 บาท

- เพอจดซอโตะท างานเหลก ขนาด 4 ฟต จ านวน 1 ตว ขนาดไมนอยกวา 120 x 66 x 75 เซนตเมตร (กวาง x ลก x สง) ตวละ 5,500 บาท จ านวน 1 ตว (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) - เพอจดซอเกาอส านกงาน จ านวน 1 ตว ขนาดไมนอยกวา 47 x 59 x 92 เซนตเมตร (กวาง x ลก x สง) ตวละ 2,000 บาท จ านวน 1 ตว (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) หนา 185

ครภณฑงานบานงานครว

หมอตมน าไฟฟา ขนาด 22.5 ลตร จ านวน 1 ใบ จ านวน 14,000 บาท

เพอจดซอ หมอตมน าไฟฟา ขนาด 22.5 ลตร เสนผานศนย กลาง 30 เซนตเมตร จ านวน 1 ใบ ราคา 14,000 บาท (ตามราคาทองตลาด/ราคาทองถน) โดยมคณลกษณะ มชองควบคมไอน าเดอด มหลอดแกวแสดงระด บน าต วถ งไรรอยตอ มวาลวซลโคน และป มปรบอณภม สอดคลองก บแ ผนพฒ น าท อ งถ น ส ป (พ .ศ .2561-2564) เพ ม เต ม /เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 55

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 214,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 214,000 บาท

คาใชสอย รวม 214,000 บาท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการตดเยบเสอผาล าลองของผสงอาย ม.5 ต.ปาซาง จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการตดเยบเสอผาล าลองของผสงอาย ม.5 ต.ปาซาง เชน คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 2 หนา 33

โครงการประดษฐของใชจากเศษผา(หมวก/กระเปา) ม.1 ต.ปาซาง

จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการประดษฐของใชจากเศษผา(หมวก/กระเปา) ม.1 ต.ปาซาง เชน คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 2 หนา 34

โครงการผสงอายสขภาพดชวเปนสข จ านวน 12,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการผสงอายสขภาพดชวเปนสข เชน คาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 39

โครงการฟอนเจงเพอสขภาพ จ านวน 19,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการฟอนเจงเพอสขภาพ เชน คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองก บแ ผนพฒ น าท อ งถ น ส ป (พ .ศ .2561-2564) เพ ม เต ม /เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 39

โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย เชน คาตอบแทน คาวสดอปกรณ คาอาหารและคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 3 หนา 142

โครงการสานสายใยรกของครอบครว จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสานสายใยรกของครอบครว เชน คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณ คาอาหารวางพรอมเครองดม และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลงคร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 39

โครงการอบรมท าโคมไฟ ม.4 ต.ปาซาง จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมท าโคมไฟ ม.4 ต.ปาซาง เชน คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 2 หนา 33

โครงการอบรมสงเสรมอาชพการท าขนม จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสรมอาชพการท าขนม เชน คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 3 หนา 135

โครงการอบรมสงเสรมอาชพฝกทกษะกระเปาโครเชต จ านวน 28,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสรมอาชพฝกทกษะกระเปาโครเชต เชน คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 3 หนา 137

โครงการอบรมอาชพการท าน ายาลางจานแบบโบราณ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมอาชพการท าน ายาลางจานแบบโบราณ เชน คาวทยากร คาอาหาร คาวสดอปกรณแ ละค า ใช จ าย อ น ๆ ท จ า เ ป น ใน ก ารด า เน น ก ารต ามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 2 หนา 34

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 1,116,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 1,087,000 บาท

คาใชสอย รวม 977,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 397,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการแขงขนกฬาชมชนสมพนธตานยาเสพตด จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาอปกรณในการแขงขน คาอาหารท าการนอกเวลา/คาเบยเลยง คาตอบแทนกรรมการตดสน คาโลรางวลหรอถวยรางวล เงนหรอของรางวล คาจดสถานท และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)ยทธศาสตรท 7 หนา 151

โครงการแขงขนกฬาประชาชนและเทศบาลสมพนธ จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการแขงขนกฬาประชาชนและเทศบาลสมพนธ เชนคาอปกรณในการแขงขน คาอาหารท าการนอกเวลา/คาเบยเลยง คาตอบแทนกรรมการตดสน คาโลรางวลหรอถวยรางวล เงนหรอของรางวล และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการสอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)ยทธศาสตรท 7 หนา 152

โครงการสงเสรมการแขงขนกฬาใหแกเดก เยาวชนและประชาชน จ านวน 130,000 บาท

เพอจายเปนคาอปกรณในการแขงขน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาโลรางวลหรอถวยรางวล เงนหรอของรางวล คาจดท าสถานท และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 5หนา 64

โครงการสงเสรมกฬาปาซางลก จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาอปกรณในการแขงขน คาอาหารท าการนอกเวลา/คาเบยเลยง คาตอบแทนกรรมการตดสน คาโลรางวลหรอถวยรางวล เงนหรอของรางวล และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผน พฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 5 หนา 65

คาวสด รวม 110,000 บาท

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟ เทปพนสายไฟ สวทซไฟฟา ขาหลอดฟลออเรสเซนต เบรกเกอร บาลาสต ฯลฯ ส าหรบซอมแซมหรอเปลยนอปกรณไฟฟาทช ารดเสยหาย

วสดกอสราง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาคอน ตะป จอบ เสยม เลอย เหลกเสน เหลกทอ กระเบองหลงคา อฐ ปน ปนขาว ส ทนเนอร ตลบเมตรไมตางๆ ลกดง ทอน า ทอปน อปกรณประปา อางลางมอ โถสวม ลกรง ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดกอสราง

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาน ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนซปเปอรน ามนเครอง ฯลฯส าหรบรถจกรยานยนต รถยนต เครองจกรกลตางๆ

วสดการเกษตร จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาสารเคมปองกนและก าจดศตรพช ป ย ดนส าหรบปลก พนธไมดอกไมประดบ สปรงเกอร ผาใบหรอผาพลาสตก วสดเพาะช า ฯลฯ ตลอดจนวสดอปกรณอนเกยวเนองกบวสดการเกษตร

วสดกฬา จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณกฬา เชน นกหวด ตะกรอ ตาขายนาฬกาจบเวลา ลกฟตบอล ลกบาสเกตบอล ฯลฯ

งบลงทน รวม 29,000 บาท

คาครภณฑ รวม 29,000 บาท

ครภณฑการเกษตร

เครองพนยา แบบใชแรงดนของเหลว ชนดต งพน ขนาด 3.5 แรงมา จ านวน 1 เครอง

จ านวน 17,000 บาท

เพอจดซอเครองพนยา แบบใชแรงดนของเหลว ชนดต งพน ขนาด 3.5 แรงมา จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ17,000 บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑมนาคม 2560) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน 1.เปนเครองพนยาชนดต งพน 2.เครองยนตเบนซน 3.ขนาดเครองยนตทก าหนดเปนขนาดแรงมาข นต า สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 54

ครภณฑงานบานงานครว

เครองตดหญาแบบลอจกรยาน จ านวน 1 เครอง จ านวน 12,000 บาท

เพอจดซอเครองตดหญาแบบลอจกรยาน จ านวน 1 เครอง ราคาเครองละ 12,000 บาท บาท (ตามรายละเอยดราคามาตรฐานครภณฑ มนาคม 2560) โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน แบบลอจกรยาน 1.เปนเครองตดหญาแบบเขน 2.เครองยนตขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา 3.ขนาดเสนผาศนยกลางของลอ ประมาณ 26 นว 4.รศมตดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 นว 5.ความจถงน ามนเครองยนต ไมนอยกวา 1.50 ลตร

สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 54

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 957,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 645,000 บาท

คาใชสอย รวม 645,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาบรการ คาธรรมเนยมตางๆ ฯลฯ

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จ านวน 250,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานประเพณลอยกระทง เชน คาถวยรางวล คาเบยเลยง /คาอาหารท าการนอกเวลา คาจดขบวน และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตาม โครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 61

โครงการจดงานประเพณสงกรานต จ านวน 200,000 บาท

เพอเปนคาใชจายตามโครงการจดงานประเพณสงกรานตเชน คาปาย คาจดสถานท คาแถลงขาว คาเครองเสยง คาขบวน คาอาหารท าการนอกเวลา และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 3 หนา 140

โครงการถวายเทยนเขาพรรษา จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการถวายเทยนเขาพรรษาเชน คาดอกไม ธป เทยน คาตกแตงตนเทยน คาปายผา คาสนบสนนขบวน และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงการ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป(พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 61

โครงการสงเสรมวฒนธรรมประเพณ จ านวน 160,000 บาท

เพอจายเปนคาวทยากร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ คาจางเหมา และคาใชจายอนๆทจ าเปนในการด าเนนการตามโครงกา สอดคลองกบแผนพฒนา ทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 ยทธศาสตรท 3 หนา 61

งบเงนอดหนน รวม 312,000 บาท

เงนอดหนน รวม 312,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 92,000 บาท

อดหนนทท าการปกครองอ าเภอปาซาง 1.งานเทศกาลล าไยจงหวดล าพน จ านวน 12,000 บาท 2.งานพระนางจามเทวและงานฤดหนาวจงหวดล าพน จ านวน 30,000 บาท 3.งานประเพณสงกรานตอ าเภอปาซาง จ านวน 50,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)หนา 174

เงนอดหนนเอกชน จ านวน 220,000 บาท

1. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานปากบอง หม 5 ต าบลปากบอง อ าเภอปาซาง จงหวดล าพน - โครงการประเพณสรงน าพระธาตและกครบาวด บานกอง จ านวน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 36 2. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานทาตนงว - โครงการประเพณสรงน าพระบรมสารรกธาตและกอฐอดตเจาอาวาสวดทาตนงว จ านวน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 36 3. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานลอง - โครงการประเพณสรงน าพระธาตและกครบาอดตเจาอาวาสวดบานลอง จ านวน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 37 4. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานหนองผ า - โครงการประเพณสรงน าและกครบาอดตเจาอาวาสวดหนองผ า จ านวน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 37 5. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานหนองสลก - โครงการประเพณสรงน าและรปเหมอนครบา อดตเจาอาวาสวดธรรมสงเวช(วดหนองสลก) จ านวน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 37 6. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานฉางขาวนอยใต - โครงการประเพณสรงน าพระธาตกอฐครบาคนธา(ครบาคางเปด)วดฉางขาวนอยใต จ านวน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 37

7. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานฉางขาวนอยเหนอ - โครงการประเพณสรงน าพระธาตศรจอมยองวดฉางขาวนอยเหนอ จ านวน 20,000 บาท

สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 37 8. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานปาซาง - โครงการประเพณใสขนดอกไมบชาเสาอนทขล เสาหลกเมองปาซาง งานสรงน าพระบรมสารรกธาตและรปเหมอนครบาอดตเจาอาวาสวดอนทขล จ านวน 20,000 บาท - โครงการประเพณสรงน าพระบรมสารรกธาต สรงน ากอฐครบาเจาอาวาสวดปาซางงาม จ านวน 20,000 บาท - โครงการสรงน าพระบรมสารรกธาตเจา และสรงน ากอฐครบาอดตเจาอาวาสวดพานชสทธการาม จ านวน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 38 9. อดหนนคณะกรรมการหมบานบานหนองหอย - โครงการประเพณแหไมก าและประเพณสรงน ากครบาอดตเจาอาวาสวดหนองหอย จ านวน 20,000 บาท สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564)เพมเตม/เปลยนแปลง คร งท 1/2560 หนา 38

แผนงานการพาณชย

งานโรงฆาสตว รวม 40,000 บาท

งบด าเนนงาน รวม 40,000 บาท

คาสาธารณปโภค รวม 40,000 บาท

คาไฟฟา จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟา โรงฆาสตวสขาภบาล โรงฆาสตวเทศบาลต าบลปาซาง สสานปาซาง

คาน าประปา คาน าบาดาล จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาน าประปา โรงฆาสตวสขาภบาล โรงฆาสตวเทศบาลต าบลปาซาง สสานปาซาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,846,200 บาท

งบกลาง รวม 23,846,200 บาท

งบกลาง รวม 23,846,200 บาท

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 24,000 บาท

เพอจายสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละ 5 ของคาจางผประกนตนตามจ านวนลกจางช วคราวของเทศบาล

เบยยงชพผสงอาย จ านวน 16,268,300 บาท

เพอรองรบการจดสวสดการใหแกผสงอาย ทมอาย 60 ปบรบรณขนไป ทมคณสมบตครบถวนตามระเบยบกระทรวง มหาดไทย วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยยงชพผสงอายขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2552 และไดขนทะเบยนขอ รบเงนเบยยงชพกบองคกรปกครองสวนทองถนไวแลว ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถ นท มท 0891.3/ว 1502 ลงวนท 2 สงหาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการต งงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดแกผสงอาย และรายการเงนอดหนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการและทพพลภาพ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 3 หนา 143

เบยยงชพคนพการ จ านวน 5,203,200 บาท

เพอรองรบการจดสวสดการเบยความพการใหแกคนพการทมสทธตามหลกเกณฑทก าหนด ทไดแสดงความจ านงโดยขอขนทะเบยนเพอขอรบเงนเบยความพการไวกบองคกรปกครองสวนทองถนแลว ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 1502 ลงวนท 2 สงหาคม 2559เรอง ซกซอมแนวทางการต งงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดแกผสงอาย และรายการเงนอดหนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการและทพพลภาพ สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 3 หนา 143

เบยยงชพผปวยเอดส จ านวน 240,000 บาท

เพอด าเนนการรองรบการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดสใหแกผปวยเอดสทแพทยไดรบรองและท าการวนจฉยแลวและมความเปนอยยากจน หรอถกทอดทงขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได โดยมสทธรบเบยยงชพ คนละ 500 บาท/เดอน ครบท ง 12 เดอน ตามแนวทางการต งงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคปกครองสวนทองถน ในสวนของเงนอดหนนท วไปส าหรบ สนบสนนการจายเงนสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส สอดคลองกบแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) ยทธศาสตรท 3 หนา 143

ส ารองจาย จ านวน 800,000 บาท

เพอจายในกรณเหตฉกเฉนไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรอกรณทจ าเปนตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 2 ขอ 19

รายจายตามขอผกพน จ านวน 354,200 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดงน 1.คาบ ารงสนนบาต เพอจายเปนคาสมาชกรายปบ ารงสนนบาตแหงประเทศไทยตามขอบงคบสนนบาตในอตรา0.00167 ของรายรบจรงปทลวงมาแลว 2 ปยอนหลงไมรวมเงนอดหนนทกชนด ต งไว 64,200 บาท (ป 2559 รบจรง 38,436,667.08บาท) 2.คาใชจายในการจราจร เพอจายเปนคาเครองมอเครองใชเกยวกบกจการจราจร ต งไว 10,000 บาท 3.เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ ต งไว 280,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาตเรอง การก าหนดหลกเกณฑเพอสนบสนนใหองคกรปกครองสวนทองถนด าเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ.2557 ลงวนท 19 กมภาพนธ 2557)

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 809,740 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถนตามกฎหมายในอตรารอยละ 2 ของงบประมาณรายรบไมรวมเงนก เงนอทศ พนธบตร และเงนอดหนน ทกชนด(40,487,000 x 2 /100 = 809,740 ) โดยแยกเปนคาใชจายดงน 1. เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ต งไว 184,136 บาท 2. เงนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน จ านวน 2 อตรา เดอนละ 35,467 บาท ค านวณต งจาย12 เดอน ต งไว 425,604 บาท 3. เงนบ าเหนจด ารงชพ จ านวน 1 อตรา ต งไว 200,000 บาท(ตาม พ.ร.บ.บ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 ลกษณะ 3/1 มาตรา46/1 เพมเตมโดย (ฉบบท7)พ.ศ.2548 ประกอบกบกฎกระทรวง ก าหนดอตราและวธการรบบ าเหนจด ารงชพ พ.ศ.2548 และกฎกระทรวง ก าหนดอตราและวธการรบบ าเหนจด ารงชพ (ฉบบท2) พ.ศ.2552

เงนบ าเหนจลกจางประจ า เพอจายเปน 1.บ าเหนจรายเดอนลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา เดอนละ 12,230 บาท ค านวณต งจาย12 เดอน ต งไว 146,760 บาท

จ านวน 146,760 บาท