คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร...
TRANSCRIPT
![Page 1: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/1.jpg)
คณะท 3 การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ
Governance Excellence
![Page 2: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/2.jpg)
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข ป 2562คณะ 3 : การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ
HRH Transformation
Digital Transformation
Financial Management
Quality Organization
เขตสขภาพ
ระบบธรรมาภบาล
ตวชวดท 1 รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพตวชวดท 2 จ านวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข
ตวชวดท 3 เขตสขภาพด าเนนการ Digital transformation ตวชวดท 4 มการใช Application ส าหรบ PCC ใน PCC ทกแหง
ตวชวดท 5 รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 ≤ รอยละ 4
ตวชวดท 6 รอยละของ รพ. สงกด กสธ. มคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3ตวชวดท 7 รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกด สป. ทด าเนนการพฒนาคณภาพ
การบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทก าหนด
ตวชวดท 8 รอยละของเขตสขภาพทมนวตกรรมการบรหารจดการ (น าเสนอในคณะท 2)
ตวชวดท 9 รอยละของหนวยงานในสงกด กสธ. ผานเกณฑการประเมน ITA ตวชวดท 10 ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกด สป. มระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคมภายใน และการบรหารความเสยงระดบจงหวด
ทงหมด9 ตวชวด
ผานเกณฑ 5 ตวชวด
ไมผานเกณฑ
4 ตวชวด
![Page 3: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/3.jpg)
มระบบการบรหารจดการขอมลดานก าลงคนอยางมประสทธภาพ1
การบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ
1.1 ขอมลบคลากรสาธารณสขเปนปจจบน 1.2 มรายงานสถตก าลงคน 1.3 มการใชประโยชนจากขอมลฯ
(1) จ านวนบคลากรสาธารณสขทปฏบตงานจรง รวม 15,006 คน
การบรหารต าแหนง
สนบสนนการตดสนใจของผบรหาร
การวางแผนก าลงคน
การวเคราะหภาระงาน
จงหวดนครราชสมา
ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562
(463 คน)
(4,843 คน)
( 271 คน)
(2) จ านวนการสญเสยบคลากรรวมรวม 429 คน
(84 คน)(183 คน)
(122 คน)
(4 คน)
(3) ขอมลต าแหนงวาง 564 ตน.จากต าแหนงทมทงหมด 8,081 ตน.
ขาราชการ510 ตน.
พนกงานราชการ54 ตน.
ใบประกอบวชาชพ วฒการศกษา ค าสงเลอนเงนเดอน
6,4945,959
147385
50% 50%
![Page 4: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/4.jpg)
x100=
การบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ
มแผนบรหารต าแหนง2
1. แผนบรหารต าแหนง2. แผนความกาวหนาฯ3. แผนพฒนาบคลากร
รอยละของต าแหนงวางลดลง
จงหวดนครราชสมา
564
8,081
ต าแหนงวาง
คงเหลอ 6.98 %
ทมา: สสจ.นครราชสมา ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562
มการด าเนนการตามแผน3
![Page 5: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/5.jpg)
บคลากรสาธารณสขเพยงพอ4
การบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพจงหวดนครราชสมา
ทมา: สสจ.นครราชสมา ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562
เกณฑการประเมน
>70 %
*ทงน ผลการประเมน ณ วนทเขารบการตรวจราชการ ยงไมถอเปนทสนสด เนองจาก ผลการประเมน จะตองผานการตรวจสอบและกลนกรองตามขนตอนการด าเนนงานของคณะตรวจราชการกอง บ.ค.ฯ กอน และจะแจงผลใหทราบตอไป
x100=
บคลากรสาธารณสขเพยงพอ72.81% 11,536
8,399
![Page 6: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/6.jpg)
ประเดน ปญหา อปสรรค ขอเสนอแนะ
ทมา: คณะตรวจราชการและนเทศงานของ กอง บ.ค. เขต 9 ขอมล ณ วนท 13 กมภาพนธ 2562
การบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ
จงหวด1.ฐานขอมลมจ านวนมากไมเปนปจจบน2.บคลากรทปฏบตงานมจ านวนนอย3.บคลากรบางสวนมความรไมตรงกบภารกจทไดรบมอบหมายสวนกลาง บคลากร ยงขาดความเขาใจ เกยวกบนโยบาย แนวทางการบรหารต าแหนง การใชต าแหนง การใชระบบ HROPS และประโยชนจากการใชระบบ
จงหวด1. ควรจดอบรมเพอพฒนาทกษะใหบคลากร2. ควรจดใหมการแลกเปลยนเรยนรงานทรบผดชอบสวนกลาง1. เรงรดกระบวนการการบรหารจดการต าแหนงใหเรวขน2. พฒนาวธการ แนวทางในการสอสารท าความเขาใจเกยวกบ
นโยบายแนวทางการบรหารต าแหนง ใหแกเขตและจงหวด3. แจงแนวทาง วธด าเนนการ การรายงานผล ค านยาม
ค านยามตาง ๆ ใหจงหวดด าเนนการไดทนเวลากอนลงตรวจราชการ
![Page 7: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/7.jpg)
องคกรแหงความสข
![Page 8: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/8.jpg)
องคกรแหงความสขสถานการณ ไตรมาสท 1
การประเมนดชนชวดความสข 85.24 %ดชนชวดสขภาวะองคกร 43.48 %
มาตรการ1. ควบคมก ากบตดตามการประเมนหนวยงานในสงกด2. จดการอบรมนกสรางสขระดบอ าเภอครบทกพนท3. ก าหนดใหทกหนวยงาน sucess strory อ าเภอละ 1 ผลงาน4. จดเวทแลกเปลยนเรยนร นวตกรรมสรางสข ระดบจงหวด ผลการวเคราะห
- รอหลงการประเมนสนสด 14 กมภาพนธ 2562 What Next
- น าผลการประเมนเพอวเคราะห และขบเคลอนองคกรแหงความสข อยางเปนรปธรรมโดยคนหา successstrory ระดบจงหวด 1 ผลงาน
![Page 9: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/9.jpg)
Digital Transformation
ระดบความส าเรจ การด าเนนการ รอยละความส าเรจ
ระดบ1 Smart Tools
(ระบบคว)
รพ.ปากชองนานา,รพ.พมาย และรพ.เทพรตน เปน รพ.น ารองระบบควอเลกทรอนกสมาใชในโรงพยาบาล ระบบคว R9Q รพ.พมาย,รพ.เทพรตน รวมทมพฒนา
รพศ./รพท. 3 แหง รอด าเนนการ รพช. 30 แหง รอด าเนนการ
ระดบ 2 Smart Service
(ใบสงยาอเลกทรอนกส)
รพ. ทกแหงมการ สงยาผานระบบอเลกทรอนกสรพม. อยระหวางด าเนนการการใชใบสงยาอเลกทรอนกส
รพศ./รพท. 3 แหง ด าเนนการ 2 แหง [75%](รพ.ปากชองนานา, รพ.เทพรตน)รพช. 30 แหงด าเนนการ [100%]
ระดบ 3Smart Outcome
(ERP)
โรงพยาบาลทกแหงยงไมมระบบ Enterprise ResourcePlanning System(ERP) เพอบรหารจดการ
ระดบ 3 ยงไมเปนเปาหมายด าเนนการป 2562
เปาหมายป2562 --> [100% ของ รพศ./รพท. ผานเกณฑระดบ2], [50% ของ รพช. ผานเกณฑระดบ2]
![Page 10: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/10.jpg)
การใช Application ส าหรบ PCCในหนวยบรการปฐมภม
เปาหมาย : ทม PCC ทกแหง ทขนทะเบยนคลนกหมอครอบครวตามเกณฑของ สสป. ในป 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
คดเลอก PCC App. โดยเขตสขภาพท 9 มการพฒนาโปรแกรม PCC Link และ
PCU Online
ทดสอบการใชงานโดย สรนทรเปนพนทน ารอง
จดอบรมและตดตง PCC App.ใหกบเปาหมาย
PCC ทกแหงในจงหวด
PCC ทกแหงในจงหวดน า PCC App. มาใชใน
การด าเนนงาน
![Page 11: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/11.jpg)
3. Financial Management
ระดบวกฤต
ปงบประมาณ2559 2560 2561 2562(ไตรมาส1)
จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ5-7 0 0 0 0 0 0 0 04 2 6.06 0 0 0 0 0 03 0 0 2 6.06 4 12.12 0 02 1 3.03 5 15.16 5 15.16 0 01 16 48.48 18 54.54 12 36.36 2 6.06
0(ปกต) 14 42.43 8 24.24 12 36.36 31 93.94รวม 33 33 33 33
ตวชวด : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 ≤ รอยละ 4
ป 2559 ระดบ 4 ม 2 แหง (ขามทะเลสอ, สคว)
![Page 12: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/12.jpg)
Planfin Analysis - แบบ 3 ม 2 แหง (มหาราช, เทพรตน)- แบบ 2 ม 1 แหง (จกราช)- แบบ 1 ม 30 แหง
ผลการด าเนนงานตาม Planfin- รายได เพมขนเกนรอยละ 5 ม 30 แหง รอยละ 90.91- คาใชจาย เพมขนไมเกนรอยละ 5 ม 29 แหง รอยละ 87.88
– รายได ≥ คาใชจาย 33 แหง รอยละ 100
ผลการด าเนนงาน ไตรมาส 1/2562
ระดบ 1 : ดานขนทด, หนองบญมาก
Risk Score Planfin
พฒนาระบบบญช
- คะแนนงบทดลอง : 100% ทกแหง- หนวยเบกจายมบญชเงนสด/เงนฝากธนาคารในระบบ GFMIS ถกตอง ตรงกบรายงานเงนคงเหลอประจ าวนและงบกระทบยอด เงนฝากธนาคาร รอยละ 50 - หนวยเบกจาย รบ-จาย ผาน อเลกทรอนกส รอยละ 50
![Page 13: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/13.jpg)
นวตกรรม / สงทนาชนชม
1. พฒนาศกยภาพการจดเกบรายไดของ รพ. และ รพ.สต.2. หนวยบรการจดท าแผน Planfin แบบเกนดลทกแหง และไมม High Risk (แบบ 4-8)3. ใช แผน Planfin ควบคม ก ากบ หนวยบรการอยางจรงจง4. พฒนาศกยภาพ CFO และ CFO CUP อยางตอเนอง สงทจะพฒนาตอไป
- เพมประสทธภาพศนยจดเกบรายไดของหนวยบรการทกแหง
![Page 14: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/14.jpg)
ตวชวด : โรงพยาบาลสงกดกระทรวงสาธารณสขมคณภาพผานการรบรอง HA ขน 3 (รพศ./รพท100% รพช≥90%)
โรงพยาบาล ทงหมด (แหง)
จ านวนทผาน (แหง)
รอยละ
1. รพศ./รพท. 4 4 100
2. รพช. 30 26 86.674 แหงทยงไมผานการรบรอง ไดแก :รพ.เฉลมพระเกยรต รบ Accredit 14-15 กมภาพนธ 2562
รพ.เปดใหม 3 แหง รพ.บวลาย เตรยมเขาสกระบวนการขอการรบรอง HA ขน 2 (ปจจบนขน 1)
รพ.เทพารกษ รพ.สดา เตรยมการเขาสกระบวนการขอการรบรอง HA ขน 1 หรอ ขน 2 (ปจจบนขน 0)
HA
Quality Organization
![Page 15: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/15.jpg)
มาตรการส าคญ
1. พฒนาผบรหารและทมน าโรงพยาบาล ใหมศกยภาพในการสนบสนน ขบเคลอนการพฒนาทตอเนอง
2. พฒนาผประสานคณภาพโรงพยาบาล (QMR) ใหมทกษะการโคช และการใชเครองมอคณภาพ
3. พฒนาคณภาพดวยระบบพเลยง ในกลมรพ.Re –Accreditation และโรงพยาบาลนองใหม
4. ใชศกยภาพผเชยวชาญใน HACC นครชยบรนทร ทงผเยยมส ารวจ ทปรกษา เครอขายวชาชพ ในการสนบสนนวชาการ และกระตนการพฒนา
![Page 16: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/16.jpg)
ปญหาและอปสรรค / ขอเสนอแนะสวนกลาง
1. ภาระงานของผรบผดชอบคณภาพ HA ทตองประสานตดตามการพฒนาทงในจงหวด และในเขตนครชยบรนทร (100 แหง) ท าใหการด าเนนการตามแผนไดไมครอบคลม
2. ผประสานงานคณภาพในโรงพยาบาลสวนใหญตองมภาระงานประจ าเนองจากไมมโครงสรางงานคณภาพทชดเจน และขาดความกาวหนา ภาระงานหนก
3. การสนบสนนงบประมาณในการพฒนาคณภาพ และคาใชจายในการประเมนและรบรอง โดยเฉพาะอยางยงในโรงพยาบาลทมวกฤตการเงน
4. สงเสรมสนบสนนใหโรงพยาบาลทผานการรบรองแลวมการตอยอดการพฒนา เพอใหเกดการพฒนาทยงยนและเชอมกนแบบเครอขาย เชน PNC (เครอขายสขภาพระดบจงหวด)
DHSA (ระบบสขภาพอ าเภอ) AHA (การรบรองขนกาวหนา) เปนตน
![Page 17: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/17.jpg)
นวตกรรม แบบอยาง
1.การมเครอขายความรวมมอ HACC นครชยบรนทร ทเปนพเลยงใหการสนบสนนในดานวชาการและการเยยมกระตนโรงพยาบาล ท าใหโรงพยาบาลตางๆทง สงกดสาธารณสข กองทพบก และเอกชน มการพฒนาทตอเนอง
2. การมเครอขายกลมโรงพยาบาลในจงหวดทชวยเหลอกน ท าใหเกดการพฒนาแบบกาวกระโดด
![Page 18: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/18.jpg)
ตวชวด : รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขทด าเนนการพฒนาคณภาพการบรหารจดการ ภาครฐผานเกณฑทก าหนด ป 2562
จดท าลกษณะส าคญขององคกรไดครบถวน (13 ขอ)
ประเมนองคกรดวยตนเองในหมวดทด าเนนการไดครบถวนหมวด 2: 13 ขอ หมวด 4: 14 ขอ
จดท าแผนพฒนาองคกรในหมวด 2,4 ไดครบถวน
จดท าตวชวดทสะทอนผลลพธในหมวด 2,4 ไดครบถวน
รอยละของการผานเกณฑทก าหนด
ระดบ 1
ระดบ 2
ระดบ 3
ระดบ 4
ระดบ 5
PMQA
![Page 19: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/19.jpg)
สรปการประเมนระดบความส าเรจระดบเขต
ล าดบ จงหวด สสจ. สสอ. ผลการด าเนนงาน ป 2562 หมวด 2,4
( รอยละ 40 )
จ านวน จ านวน จ านวน รอยละ การประเมน
1 บรรมย 1 23 20 86.96 ผาน
2 ชยภม 1 16 15 93.75 ผาน
3 สรนทร 1 17 8 47.06 ผาน
4 นครราชสมา 1 32 32 100 ผาน
เขต 9 4 88 75 85.23 ผาน
![Page 20: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/20.jpg)
ขอเสนอแนะ
1. ใหมรปแบบ/แนวทางการสนบสนน พฒนา PMQA ระดบเขต2. มเวท Best Practice PMQA ระดบเขต3. ใหม Reward หรอขวญก าลงใจหนวยงานทผาน PMQA
![Page 21: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/21.jpg)
ป พ.ศ. เปาหมาย ผลการด าเนนการ
2559 80 94.12
2560 85 89.11
2561 90 93.44
สถานการณและผลการด าเนนการ
ตวชวด : รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA (รอยละ 90)
ITA
![Page 22: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/22.jpg)
เปาหมาย ผาน ไมผาน หมายเหต
เปาหมาย ผลการด าเนนงานในไตรมาสท 1
หนวยงาน จ านวน (แหง)
สสจ. 1
รพศ./รพท. 3
รพช. 32
สสอ. 30
รวม 66
ผลการด าเนนงาน
![Page 23: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/23.jpg)
ปญหาทพบ/แนวทางการแกไข
ปญหาอปสรรค แนวทางการแกไข
1. ผรบผดชอบงานยงไมเขาใจแนวทางตามคมอ
2. ผรบผดชอบงานมจ านวนนอย แตงานทตองรบผดชอบมจ านวนมาก
1. จดกลมหนวยงานทไมสงหรอสงชาจงหวดลงพนทใหค าแนะน ารายหนวยงาน
2. แจกแจงความร และแนวทางการจดท าเอกสาร แกผรบผดชอบงานโดยละเอยด
3. จดอบรมฟนฟความรทงจงหวด โดยวทยากรจากกระทรวงในวนท 11 ม.ค.62
![Page 24: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/24.jpg)
ระบบธรรมาภบาล(การตรวจสอบภายใน)
สสจ.นครราชสมา มการก ากบตดตาม การประเมนระบบควบคมควบคมภายในดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA) หนวยบรการจ านวน 33 แหง และหนวยบรการตามกลมเปาหมายไดรบการประเมนการตรวจสอบงบการเงน จ านวน 3 แหง
สถานการณ
การประเมนผล รอบท 1 กลมเปาหมาย ผลการด าเนนงาน
1. มค าสงแตงตงคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต ดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA)
รพศ. 1 แหงรพท. 2 แหง รพช. 30 แหง
จดท าค าสง จ านวน 33 แหง
2. การด าเนนการประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต ดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA)
อยระหวางด าเนนการ (ตดตามรอบท 2)
3. หนวยบรการตามกลมเปาหมายไดรบการตรวจสอบงบการเงน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมาโรงพยาบาลปากชองนานาโรงพยาบาลเทพรตนนครราชสมา
![Page 25: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/25.jpg)
ขอมลลกหนคารกษาพยาบาล ในงบการเงนยอดคงเหลอไมตรงกบทะเบยนคมลกหนคารกษาพยาบาล ไมไดสอบทานและยนยนยอดระหวางกน และไมไดจดท ารายงานลกหนคารกษาพยาบาลเสนอผบรหารใหทราบทกสนเดอน จดเกบรายไดไมครบถวน บญชครภณฑในงบการเงน กบทะเบยนคมทรพยสนของพสดไม
ตรงกน
หมวดสนทรพย
ขอตรวจพบ
ตวชวดท 10 : ระดบความส าเรจของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และบรหารความเสยงระดบจงหวด
ตวชวดตามนโยบาย (การตรวจสอบภายใน)
![Page 26: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/26.jpg)
มเจาหนการคา คางการจายช าระหนนานเปนระยะเวลาหลายปเปนจ านวนมาก มไดจดท าทะเบยนคมเจาหนรายตวเพอยนยนยอดเจาหนทถกตองเปนปจจบน
ไมไดด าเนนการสงขอมลรายได และไมมการตรวจสอบความถกตองของขอมลระหวาง งานบญช งานการเงน งานประกน และงาน IT
การคดคาเสอมราคาไมสมพนธกนระหวางงบการเงนกบทะเบยนคมสนทรพย
หมวดหนสน
หมวดคาใชจาย
หมวดรายได
ระบบธรรมาภบาล(การตรวจสอบภายใน)
![Page 27: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/27.jpg)
ผลกระทบตอรายงานทางการเงน1. งบการเงนแสดงรายการไมครบถวน
ถกตอง และไมเปนปจจบน ไมสามารถน าไปใชในการตดสนใจได
2. หนวยงานทงภายในและภายนอกขาดความเชอมนในงบการเงน
ขอเสนอแนะ
1. ใหมการจดวางระบบ และกระบวนการปฏบตงาน ในการสงตอขอมล ตงแตจดเรมตนจนถงจดสนสดทงานบญช
2.สรปรายงานลกหนคารกษาพยาบาลเสนอผบรหารทราบทกสนเดอน
3.ใหจดท าทะเบยนคมและสอบทานยอดคงเหลอระหวางกน4. ใหกลมงานประกนสขภาพ จดสงลกหนคารกษางานประกนพยาบาล ใหงานบญชเปนปจจบน และลงลายมอชอรบรองความถกตอง
ระบบธรรมาภบาล (การตรวจสอบภายใน)
![Page 28: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/28.jpg)
ผลการประเมนการตรวจสอบงบการเงน
ระบบธรรมาภบาล (การตรวจสอบภายใน)
![Page 29: คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร ...bie.moph.go.th/e-insreport/file_province/9-21-1-2019-02... · 2019-02-13 · รพม. อยู่ระ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022041514/5e2a874b5948323fdf51eccb/html5/thumbnails/29.jpg)