คณะท 3การพฒนาระบบบรหารจดการ

เพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ

รายชอผท าหนาทตรวจราชการคณะท 3 : การพฒนาระบบบรหารจดการ เพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ จงหวดตราด

ล าดบ ชอสกล รบผดชอบประเดนตรวจราชการ

1 นพ.วรา เศลวตนะกล ประธานคณะ

2 น.ส.สกลยา คงสวสด Happinometer/รพ.สต ตดดาว

3 นางผานต กตตศาสตรา Retention rate

4 นางสคนธทพย ศรจนทร ITA

5 นางสาวนนทน สตะหรญ ตรวจสอบภายใน

6 นางสภาวด โกมลกาญจนกล PMQA

7 นางอนธกา คะระวานช และคณะ HA

8 นางกนกวรรณ พงรศม และคณะ จดซอรวม

9 นพ.ไพศาล สยะสา และคณะ การเงนการคลง

การตดตามแบบตรวจราชการ คณะ 3 การพฒนาระบบบรหารจดการ เพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ

ล าดบ ตวชวด คาเปาหมาย ผาน ไมผาน หมายเหต1 ตวชวดท 56 รอยละของหนวยงานทมการน าดชนความสขของคนท างาน

(Happinometer) ไปใช

รอยละ 60 ของหนวยงานมการน าHappinometer ไปใชตงแตระดบท 4 ขนไป

/

2 ตวชวดท 57 อตราการคงอยของบคลากรสาธารณสข (Retention rate) มการก าหนดแผน/กจกรรมเพอรกษาบคลากรใหคงอยในระบบ

/

3 ตวชวดท 60 รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขทผานเกณฑการประเมน ITA

ประเมนตนเองตามแบบประเมน EBIT รอยละ 80

/

4 ตวชวดท 61 รอยละของการจดซอรวมของยา เวชภณฑทไมใชยา วสดวทยาศาสตร และวสดทนตกรรม

รอยละ 20 /

5 ตวชวดท 62 ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขม

ระบบการตรวจสอบภายใน การควบคมภายใน และ การบรหารความเสยง

ด าเนนงานตามขนตอน/

6 ตวชวดท 63 ระดบความส าเรจของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐของสวนราชการในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข

ประเมน (หมวด 1, หมวด 5)

อยระหวางด าเนนการ(ประเมนผลไตรมาสท 4)

7 ตวชวดท 64 รอยละของโรงพยาบาลสงกดกระทรวงสาธารณสขมคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3

รพศ./รพท.รอยละ 100,รพช. รอยละ 80

/

8 ตวชวดท 65 รอยละของ รพ.สต. ทผานเกณฑการพฒนาคณภาพ รพ.สต.ตดดาว มการประเมนตนเองและมการประเมน ระดบอ าเภอ จงหวด และเขต

/

9 ตวชวดท 72 รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงน (ระดบ 7 ไมเกน รอยละ 6)

ม Planfin ทมความครบถวน ถกตอง

สมบรณ รอยละ 100

/

สรป 6 2 อยระหวางด าเนนงาน 1 ตชว.

ตวชวด 56 : รอยละของหนวยงานทมการน า

ดชนความสขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช

แผนภมแสดงภาพรวมผลการประเมน Happinometer ภาพรวมจงหวดตราด เปรยบเทยบกบภาพรวมกระทรวงสาธารณสข

65.61

56.43

67.09

68.94

64.9161.93

61.1

54.2

62.03

65.54

55.69

68.43

70.47

65.9262.48

62.69

50.65

61.52

0

20

40

60

80สพภาพด

ผอนคลายด

น าใจด

จตวญญาณด

ครอบครวดสงคมด

ใฝรด

สขภาพเงนด

การง านด

ภาพรวมตราด

ภาพรวมสธ.

คาเฉลยรายมต สงสด 3 อนดบ- มตจตวญญาณด รอยละ 69. 84- มตน าใจด ร อยละ 67 . 09- มตสขภาพด รอยละ 65 . 61

ตวชวด 56 : รอยละของหนวยงานทมการน า

ดชนความสขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช (ตอ)

ระดบ 4 ไมนอยกวา รอยละ 60เปาหมาย

หนวยงาน

จ านวน ระดบ 4 ระดบ 5

สสจ. 1 1 1

รพท. 1 1 0

รพช. 6 6 1

สสอ . 7 7 0

รวม 15 15 (100%) 2 (13%)

1. มแผนฯ ด าเนนการ ค รอ บค ลมท กหนวย รอยล ะ 1002. การสรางนกบรหารความสขและนกส รางสข3. เสรมสรางความสขในการทางานของบคล ากร และความผกพนตออ งคกร

- แผน เสรมสร างสขภาพทางการเงน - แผน เสรมสร างการออ กกาลง กาย “ตราดมหานครออก

ก าลงกาย” Tart Exercise City - การจดกจกรรมวนส าคญใหแกบคลาก ร

- การเชดช เกยรต “เครอขายสาธารณสขตราดทรงคณคา HR AWARDS2018”

Small Success

ผลงาน : มแผนพฒนาระดบ 4 รอยละ 100 และระดบ 5 รอยละ 13

ตวชวดท 57 : อตราการคงอยของบคลากรสาธารณสข (Retention rate)

มากกวารอยละ 85เปาหมาย

สถานการณดานการสญเสย

บคลากรสาธารณสข

แนวทางการด าเนนงาน : Approach

1. ถายทอดตวชวดใหทกหนวยงานรบทราบ

2. ด าเนนการพฒนาระบบฐานขอมลบคลากรทถกตอง ครบถวน เปนปจจบน

3. รวบรวมและวเคราะหขอมลการสญเสยบคลากรจาก Exit Interview

4. ประชาสมพนธชองทางใหค าปรกษา HR Clinic

ปจจยแหงความส าเรจ : Key Success Factor

1. การบนทกขอมลควบคกบระบบโปรแกรม HROPH ในทกกลมเปาหมาย เพอความสมบรณและถกตองของขอมลในการบรหารจดการทรพยากรบคคล

2. การน าผลการประเมนดชนชวดความสขของคนท างาน มาวเคราะหและจดท าแผนงาน/โครงการ เสรมสรางความสขในการท างานแกบคลากร สงผลตอการธ ารงรกษาบคลากรไวในระบบ

ปงบประมาณ 2561 ( 1 ต.ค. 60 – 14 ม.ย. 61)อตราการสญเสย (Loss Rate) รอยละ 3.64

อตราการคงอยของบคลากร

สาธารณสข

ปงบประมาณ 2561 ( 1 ต.ค. 60 – 14 ม.ย. 61)อตราการคงอย (Retention Rate) รอยละ 96.36

1.ผบรหารใหความส าคญ ก าหนดเปนยทธศาสตรและมาตรการการปองมาตรการ ในการปองกนและปราบปรามการทจรตชดเจน 2. มผรบผดชอบงาน และประสานงานชดเจน3.ทกหนวยงานและผปฏบตทเกยวของ ใหความรวมมอ

ตวชวด 60 : รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขทผานเกณฑการประเมน ITA

รอยละ 90เปาหมาย

ผลการประเมนตนเอง จ านวน 15 หนวยงาน- ผานเกณฑ 3 หนวยงาน รอยละ 20-ไมผานเกณฑ 12 หนวยงาน รอยละ 80ไมสงผลการประเมน 2 หนวยงาน (สสอ.เมอง,สสอ.คลองใหญ)

ปจจยทท าใหการด าเนนงานส าเรจ

ผลการด าเนนงาน

ปญหาอปสรรค แนวทางแกไข

1.ผรบผดชอบงานและผเกยวของในกระบวนงานประเมน ITA ขาดความร ความเขาใจแนวทางประเมนและการรวบรวมหลกฐานเชงประจกษ

ควรจดใหมการประชมรวมระหวางผเกยวของทกกระบวนงาน ทตองรบการประเมน ITAเพอวางแผนและซกซอมความเขาใจแนวทางปฏบตและการรวบรวมเอกสารใหเปนไปในแนวทางเดยวกน

2.ผบรหารยงใหส าคญตอขบเคลอนและการก ากบนโยบาย ITA คอนขางนอย

ผบรหารของหนวยงานทกระดบใหการก ากบนโยบายมอบหมายใหมผรบผดชอบงาน สนบสนนแกไขปญหาในสวนขาด และเรงรดตดตามหนวยงานทยงไมด าเนนการ

3.เกณฑการใหคะแนน และเกณฑการตดสนจากสวนกลาง ไมชดเจน ใหการใหคะแนนประเมนอาจไมเปนธรรมตอหนวยงาน

เหนควรน าเสนอ ศปท.กระทรวงสาธารณสขทราบเพอพจารณาทบทวนหรอแกไขตอไป

Model: สสอ.บอไร สามารถเปนแบบทดแกหนวยงานอนในการด าเนนงาน และการประเมน ITA

ตวชวด 61 : รอยละของการจดซอรวมของยา เวชภณฑทไมใชยา วสดวทยาศาสตร และวสดทนตกรรม

ไมนอยกวารอยละ 20เปาหมาย ผลงาน : มลคาการจดซอรวม 10,319,023.07 บาทคดเปนรอยละ 10.14

0.00

4.00

8.00

12.00

16.00 12.59

5.00

14.24

5.70

รอยละของมลคาจดซอรวมแยกตามประเภทเวชภณฑ จงหวดตราด

0.00

5.00

10.00

15.00

9.52

14.07

10.0111.50

12.53

7.98

13.25

10.14

รอยละของมลคาจดซอรวมแยกตามโรงพยาบาล จงหวดตราด

ขอมล ณ วนท 5 ก.ค.2561

มการเปลยนผรบผดชอบใหมซงยงขาดความรเรอง พ.ร.บ.การจดซอจดจ า ง และการบรหารพ สดภาคร ฐพ.ศ.2560 รวมท งขาดทกษะและประสบการณในการจดซอรวม

ตวชวด 61 : รอยละของการจดซอรวมของยา เวชภณฑทไมใชยา วสดวทยาศาสตร และวสดทนตกรรม (ตอ)

ปญหา อปสรรค

พฒนาศกยภาพผรบผดชอบในการจดซอจดจางแตละประเภท ควรมเจาหนาทใหค าปรกษาในดานการจดซอรวม รวมทงระเบยบ ขอปฏบต และขอกฎหมายตางๆ โดยเฉพาะ

ขอเสนอแนะ

ตวชวดท 62 : ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และการบรหารความเสยงระดบจงหวด

เกณฑการประเมนผล ผลการด าเนนงาน

1. การปฏบตงานตามแผน การตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ .ศ . 2561 การปฏบตงานตามแผน คดเปนรอยละ 100

2. การรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผ ลการตรว จสอบแลว

3. ตดตามการดาเนน การต ามมาตรการแกไขปญหาหน คาสาธารณปโภคคางชาระ รอบ 6 เดอนหลง

ไตรม าสท 2 มหน คางชาระท งส น 60,168.68 บาท(ย อดคางชาระ ณ วนท 31 ม .ค. 61) ปจจบนไมมยอดคางชาระ

4. การจดสงผลการประเมนระบบการควบค มภายใน 5 มต ปงบประมาณ พ.ศ . 2561

จดสงผลการประเมนครบท กหนวยแลว

5. จดทาแผนพฒนาองคกร 5 มต กรณทผลการประเมนต ากวารอยละ 90 ภาพรวมของหนวยบรการในจงหวดตราด ไมผานเกณฑจาน วน 2 มต ซงไดจดทาแผน พฒนาองคกรสงแลว ไดแก

1. มตดานจ ดเกบรายไดคารกษาพยาบาล 2. มตดานงบการเงน

ตวชวดท 63 : ระดบความส าเรจของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐของสวนราชการในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข (PMQA)

สสจ. ระดบ 5 รอยละ 60 / สสอ.ระดบ 5 รอยละ 20เปาหมาย

ระดบความส าเรจฯ สรปผลคะแนน

ระดบ ขนตอนการด าเนนงาน ผลงาน สสจ. 1 แหง สสอ.1 แหง (บอไร)

1 จ ดทาลกษณะสาคญข องอ ง คกรไดครบวน ห มวด P 13 ขอ 1 1

2 ประเ มนอ งคก รดวยตนเอ งไดครบวน หมวด 1: 11 ขอหมวด 5: 14 ขอ

1 1

3 จดทาแผนพฒนาไดครบ วน หมวดละ 1 แผน 1 1

4 จ ดทาตวช วดทสะทอนผลลพธไดครบวน หมวดล ะ 5 ตว 1 1

5 ระดบความสาเรจข อ งก ารพฒนาคณภาพก ารบรหา รจด ก ารภ าครฐ (PMQA)

ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5

ผลงาน : สสจ. ระดบ 5 รอยละ 100/สสอ.ระดบ 5 รอยละ 14.29

1. ทมคณ ภาพระดบจงหวด เขมแขง2. ความรวมมอ ของทมส หสาขาวชาชพทาใหมการวางระบบการดแล ผปวยแบบ ไรรอย ตอ จนได รบการรบรอ ง“เครอขายระบบสขภาพระดบอ าเภอเมอง(ตราด)”เปนแหงแรกของเขตสขภาพท 6

ตวชวด 64 : รอยละของโรงพยาบาลสงกดกระทรวงสาธารณสข มคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3

รพศ./รพท.รอยละ 100, รพช. รอยละ 80เปาหมาย

โรงพยาบาล ขน วนรบรอง วนหมดอาย ประเมนซ า

รพ.ตราด (รพท.) 3 26 ม .ย .61 25ม .ย .64 คร งท 5 ป 64

รพ.เขาสมง (รพช.) 3 12ก.ค.59 11ก.ค.62 คร งท 2 ป 62

รพ.แหลมงอบ(รพช.) 3 12ม .ค.59 11ม .ค.62 คร งท 2 ป 62

รพ.บอไร (รพช.) 3 18ก.พ.61 17ก.พ.64 คร งท 3 ป 64

รพ.คลองใหญ (รพช.) 3 9ส.ค.59 8ส.ค.62 คร งท 2 ป 62

รพ.เกาะชาง (รพช.) 3 13ธ.ค.59 12ธ.ค.62 คร งท 2 ป 62

รพ.เกาะกด (รพช.) 3 25ก.ค.60 24ก.ค.63 คร งท 2 ป 63

ผลงาน : - รพท. รอยละ 100- รพช. รอยละ 100

Key Success Factor

เตรยมพฒนารพ. ทกแหงเขาสมาตรฐาน ฉบบท 4 เรมมผลบ งคบใช 1 กรกฎาคม 2561

โอ กาสพฒนา

ตวชวด 65 : รอยละของ รพ.สต. ทผานเกณฑการพฒนาคณภาพ รพ.สต.ตดดาว

ไมนอยกวารอยละ 25เปาหมาย ผลงาน : รพ.สตผานการประเมน 30 แหง (รพ.สต.ทงหมด 67 แหง) คดเปนรอยละ 44.77

จ านวน รพ.สต.ตดดาว (5 ดาว 5 ด) จงหวดตราด

อ าเภอรพ.สต.ทงหมด

(แหง)ด าเนนการป 61

(แหง) จ านวนรวม

สะสมคดเปนรอยละ

สสอ.เมองตราด 21 4 1 0 47 .6 1สสอ.เขาสมง 1 5 2 6 40.00สสอ.บอไร 1 3 4 6 46 .1 5สสอ.แหลมงอบ 7 2 4 57 .1 4สสอ.คลองใหญ 4 0 4 10 0 .0 0สสอ.เกาะชาง 5 0 0 0 .0 0สสอ.เกาะกด 2 0 0 0.00

รวม 67 12 30 44.77

• การขบเค ลอน ทมพฒนา ร ะ ด บ จ ง ห ว ด /ท ม พ ฒ น า ร ะ ด บ อ า เ ภ อ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ส ส อ .และรพ. มความสาคญอยางยงในการ ใ หการสนบสนน• ก า ร ม ท ม พ เ ล ย ง ท ม ค ณ ภ า พ แ ล ะ มประสบการณสง

Key Success Factor

ตวชวด 72 : รอยละหนวยบรการทประสบวกฤตทางการเงน

ระดบ 7 ไมเกนรอยละ 6เปาหมาย

ขอมลวเคราะหวกฤตทางการเงนระดบ7 (RiskScoring) เดอนท 8 2561

≥ 1.5

ผลการวเคร

าะห

≥ 1

ผลการวเคร

าะห

≥ 0.8

ผลการวเคร

าะห

>0

ผลการวเคร

าะห

>0

ผลการวเคร

าะห

10696 รพท.ตราด 1.99 0 1.92 0 0.95 0 117,485,179.11 0 9,925,692.24 0 0 0 0 010845 รพช.คลองใหญ 1.37 1 1.22 0 0.98 0 7,262,467.28 0 -3,405,550.82 1 1 1 0 210846 รพช.เขาสมง 1.40 1 1.31 0 1.14 0 11,084,643.48 0 5,938,097.93 0 1 0 0 110847 รพช.บอไร 1.60 0 1.40 0 1.21 0 12,005,397.01 0 6,783,316.01 0 0 0 0 010848 รพช.แหลมงอบ 1.79 0 1.69 0 1.38 0 11,280,915.91 0 2,151,789.63 0 0 0 0 010849 รพช.เกาะกด 1.85 0 1.74 0 1.49 0 3,240,096.25 0 -996,891.96 1 0 1 0 113816 รพช.เกาะชาง 2.01 0 1.83 0 1.31 0 8,686,108.38 0 6,871,493.89 0 0 0 0 0

พฤษภาคม

CR QR Cash

Liquid

Inde

x

Stat

usInd

ex

Surv

ival I

ndex

OrgOrgID

Risk S

corin

g

Liquid Index Status Index

NWC NI+Depreciation

ผลด าเนนการ ณ เดอน พฤษภาคม 2561 พบวา ไมมโรงพยาบาลทประสบภาวะวกฤตทางการเงนทระดบ 7

ตวชวด 72 : รอยละหนวยบรการทประสบวกฤตทางการเงน (ตอ)

หนวยบ รการ

1.หนวยบ รการมรายไ ด ≥ คาใชจาย

เมอเทยบ กบ Planfin(>รอยละ 80)

2.หนวยบ รการ มผลตางของแผนและผ ล

ของรายไ ดและคาใชจายสงหรอตากว าแผน

ไมเก นรอยละ 5(>รอยละ 70)

3.หนวยบ รการผานเก ณฑป ระเมน

> 4 ตว ( มากก วา ระดบ B-) จาก เก ณฑ

ป ระสทธ ภาพ ท างการเงน 7 ตว

(>รอยละ 65)

4.หนวยบ รการ ท มคณภาพบ ญชผาน

เก ณฑท กาหนด ไมนอยกว ารอยละ 9

0(>รอยละ 70)

5.หนวยบ รการทเป นศนยตนทน นา

ขอมลเงนนอกงบป ระมาณเขา

ระบ บ GFMIS(>รอยละ 75)

6.บ คลากรดานการเงนการคลง

(CFO และ Auditor) ท ไดรบก ารพฒนา

ศกย ภาพ(>รอยละ 80)

รพท .ตราด 1 1 0 1 1 1รพช.คลองใหญ 1 1 0 1 1 1รพช.เขาสมง 1 0 0 1 1 1รพช.บอไร 1 0 0 1 1 1รพช.แหลมงอบ 1 1 1 1 1 1รพช.เก าะกด 0 0 0 1 1 1รพช.เก าะชาง 1 0 0 1 1 1

รวมท งส น 6 3 1 7 7 7จานวน รพ. ท งหมด 7 7 7 7 7 7คดเปนรอยละ 85.71 42.85 14.28 100 100 100ผลด าเนนงาน ผาน ไมผาน ไมผาน ผาน ผาน ผาน

ผลการด าเนนงานตามมาตรการในการขบเคลอนการเงนการคลง (ขอมลเชงปรมาณ)